Расходы районного бюджета

1

Расходы районного бюджетаРасходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением

средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета

Распределение расходов в

районном бюджете

По функциям местного самоуправления –

«отраслевая» структура расходов

По органам местного самоуправления –

«ведомственная» структура расходов

По муниципальным программам –

«программная» структура расходов

2

Отраслевая структура расходов районного бюджета

Показатель2012 год(отчет)

2013 год (план на

01.11.2013)2014 год 2015 год 2016 год

РАСХОДЫ, ВСЕГО 630 570,6 743 372,8 587 137,1 621 327,4 664 214,3

Общегосударственные вопросы 42 111,7 50 464,8 48 196,3 49 762,9 50 384,3

Национальная оборона 537,1 2 019,6 1 955,8 1 784,5 1 851,6

Национальная экономика 9 372,6 24 613,2 3 618,4 3 423,2 3 502,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

154 513,5 82 459,8 12 621,9 2705,0 3 504,5

Охрана окружающей среды 195,5 444,6 450,0 410,0 485,0

Образование 386 168,6 510 987,1 478 398,4 516 364,1 549 365,6

Культура и кинематография 360,5 1 652,5 - - -

Социальная политика 21 153,8 35 822,1 19 467,2 17 224,3 17 414,3

Физическая культура и спорт 493,0 2 524,0 500,0 500,0 500,0

Обслуживание муниципального долга

2 013,4 5 318,2 5 238,9 7 276,2 8 168,8

Межбюджетные трансферты 13 650,9 27 066,9 16 690,2 15 229,2 15 168,2

Условно утверждаемые расходы - - 6 648,0 13 870,0

3

Социально-культурная сфера Социально-культурная сфера 74,1 %74,1 %

Обслуживание муниципального долга 0,7%Обслуживание муниципального долга 0,7%Межбюджетные трансферты общего Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам поселений 3,6 %характера бюджетам поселений 3,6 %

Общегосударственные вопросы 7,1 %Общегосударственные вопросы 7,1 %

Отрасли экономики 14,5 %Отрасли экономики 14,5 %

2013 2013 по данным на 01.11.13по данным на 01.11.13

Социально-культурная сфера Социально-культурная сфера 84,9 %84,9 %

Обслуживание муниципального долга 0,9%Обслуживание муниципального долга 0,9%Межбюджетные трансферты общего Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам поселений 2,8 %характера бюджетам поселений 2,8 %

Общегосударственные вопросы 8,5 %Общегосударственные вопросы 8,5 %

Отрасли экономики 2,9 %Отрасли экономики 2,9 %

2014 2014 проектпроект

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

4

Новации бюджетного законодательства

Пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 года Пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 01 января 2014 года:273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 01 января 2014 года:

-к вопросам ведения органов государственной власти субъекта отнесены полномочия по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

-полномочия по содержанию зданий (включая содержание обслуживающего персонала возложены на органы местного самоуправления

Федеральный закон от 03.12.2012 Федеральный закон от 03.12.2012 № № 244-ФЗ «О внесении изменений 244-ФЗ «О внесении изменений

в Бюджетный кодекс РФ»в Бюджетный кодекс РФ»

-требования по созданиюс 1 января 2014 года

муниципальных дорожных фондов

Федеральный закон от 07.05.2013 Федеральный закон от 07.05.2013 № № 104-ФЗ «О внесении изменений 104-ФЗ «О внесении изменений

в Бюджетный кодекс РФ»в Бюджетный кодекс РФ»

-возможность формирования бюджета «в программном формате»

5

Определение общих параметров расходной части бюджета

ПОВЫШЕНИЕ ГОДОВЫХ ФОНДОВ ОПЛАТЫ ТРУДАПОВЫШЕНИЕ ГОДОВЫХ ФОНДОВ ОПЛАТЫ ТРУДА-педагогических работников муниципальных образовательных учреждений с учётом установленных отраслевыми «дорожными картами» индикаторов повышения средней заработной платы отдельных категорий работников согласно указам Президента Российской Федерации -прочих работников учреждений бюджетной сферы (кроме педагогических)(с 01.10.2013 – 5,5 %)-служащих и работников местного самоуправления (с 01.10.2015 – 5 %; с 01.10.2016 – 5 %)

УВЕЛИЧЕНИЕ (ИНДЕКСАЦИЯ)УВЕЛИЧЕНИЕ (ИНДЕКСАЦИЯ)АССИГНОВАНИЙ НА ОПЛАТУ АССИГНОВАНИЙ НА ОПЛАТУ

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГКОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

2014 – на 5,2 % к уровню 2013 г.2015 – на 4,9 % к уровню 2014 г.

ПЛАНИРОВАНИЕПЛАНИРОВАНИЕАССИГНОВАНИЙ АССИГНОВАНИЙ

НА УПЛАТУ ГОДОВОЙ СУММЫ НА УПЛАТУ ГОДОВОЙ СУММЫ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВОНАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО

ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ И ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГАТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА

6

Индикаторы повышения средней заработной платы

отдельных категорий работников по указам Президента РФ

Прогноз на 2013 год

Прогноз на 2014 год

Рост к прогнозу на 2013 год,

%Прогноз на 2015

годПрогноз на 2016

год

Средняя заработная плата по Архангельской области (прогноз минэкономразвития области) 29 500,47 32 825,19 111,3 36 483,20 40 698,37

Педагогические работники образовательных учреждений общего образования (100% к средней заработной плате по Архангельской области) 29 500,47 32 825,19 111,3 36 483,20 40 698,37

Учителя общеобразовательных учреждений (100% к средней заработной плате по Архангельской области по прогнозу МО области) 29 500,47 32 825,19 111,3 36 483,20 40 698,37

Педагогические работники дополнительного образования (75% в 2013 г., 80% в 2014 г., 85% в 2015 г., 90% в 2016г. к средней заработной плате учителей Архангельской области) 22 125,35 26 260,15 118,7 31 010,72 36 628,53

Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений (100% к средней заработной плате в общем образовании) 23 072,61 26 429,10 114,5 29 374,30 32 768,20

Средняя заработная плата в сфере общего образования по Архангельской области (прогноз минобрнауки области)

23 072,61 26 429,10 114,5 29 374,30 32 768,20

7

Социальная сфера2014 год

Дошкольное и Дошкольное и общее общее

образование образование

92,1 %92,1 %

Социальная Социальная политика политика

3,9 %3,9 %

Физическая Физическая культура и спорт культура и спорт

0,1 %0,1 %

Молодежная Молодежная политика политика и оздоровление и оздоровление

детей детей

1,9 %1,9 %

Прочие Прочие расходы в расходы в области области

образования образования

1,9 %1,9 %

ЖКХЖКХ экономикаэкономикаохрана окружающей охрана окружающей

средысреды

2013 год2013 год

2013 год2013 год

2013 год2013 год

2014 год2014 год

2014 год2014 год

2014 год2014 годОплата Оплата исп.листовисп.листов

Строительство жилья и Строительство жилья и инфраструктурыинфраструктуры

Средства фонда Средства фонда реформирования ЖКХреформирования ЖКХ

СельхозпроизводствоСельхозпроизводствоТранспортТранспортЗемлеустройствоЗемлеустройство

Градостроительное Градостроительное планированиепланирование

ТуризмТуризм

Дорожное хозяйствоДорожное хозяйство

Отрасли экономики2013 год – 107 517,6 2013 год – 107 517,6

тыс.рублейтыс.рублей

2014 год – 16 690,3 2014 год – 16 690,3 тыс.рублейтыс.рублей

9

Общегосударственные расходы

2013 2014 утверждено

2014проект

Другие расходы

Комитет по имуществу

Резервный фонд

Выборы

Управление финансов

Контрольно-счетный орган

Администрация

Собрание депутатов

Содержание главы1428,51428,5 1428,51428,5 1428,51428,5

1293,71293,7 1389,11389,1 1509,11509,1

27713,727713,7 25657,125657,1 28226,228226,2

1309,41309,4920,6920,6

1026,11026,1

5782,55782,55946,35946,3

5886,35886,3

1509,91509,9300,0300,0

300,0300,0300,0300,0

7709,37709,37048,27048,2

6640,56640,5

10889,810889,82771,92771,9

4486,64486,6

10

Муниципальные программы

4 программы4 программынаправленные на решение направленные на решение

общегосударственных вопросовобщегосударственных вопросов

7 программ 7 программ социальной направленностисоциальной направленности

6 программ6 программ в сфере экономики и ЖКХв сфере экономики и ЖКХ

11

Муниципальные программысоциальной направленности

• «Развитие образования»«Развитие образования»

• «Строительство объектов муниципальной собственности»«Строительство объектов муниципальной собственности»

• «Совершенствование деятельности по поддержке «Совершенствование деятельности по поддержке различных социальных групп»различных социальных групп»

• «Развитие физической культуры, спорта, туризма и «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики»молодежной политики»

• «Обеспечение качественным и доступным жильем населения»«Обеспечение качественным и доступным жильем населения»

• «Развитие инициатив населения» «Развитие инициатив населения»

• «Профилактика преступлений и иных правонарушений»«Профилактика преступлений и иных правонарушений»

12

Развитие системы дошкольного образования в дошкольных организациях




Развитие дошкольного и общего образованияв общеобразовательных организациях

Развитие системы дополнительного образования детей

Развитие МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 16»

Развитие системы образования

МП «Развитие образования»

13

МП «Строительство объектов муниципальной собственности»

Строительство детского сада Строительство детского сада на 60 мест в г.Няндомана 60 мест в г.Няндома

2014 год – 1 000 т.р.2014 год – 1 000 т.р.2015 год – 1000 т.р.2015 год – 1000 т.р.2016 год – 1 000 т.р.2016 год – 1 000 т.р.

Строительство Строительство общеобразовательной общеобразовательной школы в п. Шалакушашколы в п. Шалакуша

2015 – 100 т.р.2015 – 100 т.р.2016 – 100 т.р.2016 – 100 т.р.

Строительство детской Строительство детской школы искусств школы искусств

2014 год – 2 200 т.р.2014 год – 2 200 т.р.

14

МП «Поддержка различных социальных групп населения Няндомского района»

Средства Средства районного районного

бюджетабюджета

7,5 млн.р.7,5 млн.р.

Средства Средства областного и областного и

федерального федерального бюджетовбюджетов

49,1 млн.р.49,1 млн.р.

Развитие доступной среды

Социализация детей-сирот

Развитие лагеря «Боровое»

Организация летнего отдыха детей

Семья и дети Няндомского района

2014 2015 2016 2014 2015 2016

51 61

70 70 70

500 500

1 870

30

61

500 500 500

5 700

9 812 9 927 10 054

500

1 880 1 880 6 182 5 817

30 30

15

МП «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики»

Молодежь Няндомского района2014 год – 430 т.р.2015 год – 430 т.р.2016 год – 430 т.р.

Развитие физкультуры и спорта2014 год – 500 т.р.2015 год – 500 т.р.2016 год – 500 т.р.

Развитие туризма2014 год – 250 т.р. 2015 год – 150 т.р. 2016 год – 150 т.р.

3 340 тыс.рублей

16

МП «Обеспечение качественным и доступным жильем населения Няндомского района»

Развитие массового жилищного строительства

2014 год – 4 221,2 т.р.в т.ч.из бюджета города – 2 146,2 т.р.

2015 год – 1 770 т.р.2016 год – 1 000 т.р.

Дом для молодой семьи

2014 год – 408,7 т.р.в т.ч.из бюджета города – 204,3 т.р.

2015 год – 260,8 т.р.2016 год – 260,8 т.р.

Активизация ИЖС

2014 год – 2 205 т.р.в т.ч.из бюджета города – 1 105 т.р.

10 126,5 тыс.рублей

17

МП «Развитие инициатив населения Няндомского района»

Развитие территориального общественного самоуправления средства района средства области

2014 год 233,3 т.р. 777,6 т.р. 2015 год 233,3 т.р. 777,6 т.р. 2016 год 233,3 т.р. 777,6 т.р.

Поддержка социально ориентированных НКО

2014 год – 170 т.р.2015 год – 170 т.р.2016 год – 170 т.р.


18

МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений»

2014 2015 2016

Профилактика безнадзорности и правонарушенийнесовершеннолетних

70 т.р. 70 т.р. 70 т.р.

Профилактика преступлений и иных правонарушений 170 т.р. 170 т.р. 170 т.р.

Профилактика наркомании и токсикомании 20 т.р. 30 т.р. 30 т.р.

800 тыс.рублей

19

Муниципальные программыв сфере экономики и ЖКХ

• «Развитие малого и среднего предпринимательства» «Развитие малого и среднего предпринимательства»

• «Транспортная доступность районного центра (г. Няндома) «Транспортная доступность районного центра (г. Няндома) для сельского населения»для сельского населения»

• «Развитие сельскохозяйственного производства»«Развитие сельскохозяйственного производства»

• «Модернизация и строительство объектов жилищно-«Модернизация и строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства»коммунального хозяйства»

• «Энергосбережение и повышение энергетической «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» эффективности»

• «Совершенствование земельно-имущественных отношений»«Совершенствование земельно-имущественных отношений»

20

МП «Развитие малого и среднего предпринимательства»

2014 год - 200 тыс.рублей

21

МП «Транспортная доступность районного центра для сельского населения»

(Шалакуша-Ступино-Няндома

Няндома-Воезеро-Мехреньга-Канакша)

2014 год – 220 тыс.рублей

22

ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА(КОНКУРС ЖИВОТНОВОДОВ,ДЕНЬ РАБОТНИКА С/Х И Т.Д.)

95 Т.Р. ЕЖЕГОДНО95 Т.Р. ЕЖЕГОДНО

МП «Развитие сельскохозяйственного производства»

ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИЯТИЙ,ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ

ЗАГОТОВИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ50 Т.Р. ЕЖЕГОДНО50 Т.Р. ЕЖЕГОДНО

ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИЯТИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

2014 ГОД – 500 Т.Р.2014 ГОД – 500 Т.Р.2015 ГОД – 550 Т.Р.2015 ГОД – 550 Т.Р.2016 ГОД – 550 Т.Р.2016 ГОД – 550 Т.Р.


23

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ


МП «Модернизация и строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства»

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ НЯНДОМСКОГО РАЙОНА

ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

2014 ГОД – 400 Т.Р.2014 ГОД – 400 Т.Р.2015 ГОД – 935 Т.Р.2015 ГОД – 935 Т.Р.2016 ГОД – 2 504,5 Т.Р.2016 ГОД – 2 504,5 Т.Р.


24

МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

2014 год - 300 тыс.рублей2016 год - 662,5 тыс.рублей

25

МП «Совершенствование земельно-имущественных отношений»

РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯПРОГРАММОЙ

2014 ГОД – 7 048,2 Т.Р.2014 ГОД – 7 048,2 Т.Р.2015 ГОД – 6 951,3 Т.Р.2015 ГОД – 6 951,3 Т.Р.2016 ГОД – 7 267,6 Т.Р.2016 ГОД – 7 267,6 Т.Р.

ОЦЕНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА


МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ

2014 ГОД – 1 000 Т.Р.2014 ГОД – 1 000 Т.Р.2015 ГОД – 1 000 Т.Р.2015 ГОД – 1 000 Т.Р.2016 ГОД – 1 000 Т.Р.2016 ГОД – 1 000 Т.Р.


26

Муниципальные программынаправленные на решение общегосударственных вопросов

• «Совершенствование и развитие муниципальной службы»«Совершенствование и развитие муниципальной службы»

• «Гражданская оборона, защита населения и территорий «Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»от чрезвычайных ситуаций»

• «Управление муниципальными финансами»«Управление муниципальными финансами»

• «Совершенствование деятельности администрации» «Совершенствование деятельности администрации»

27

МП «Совершенствование и развитие муниципальной службы»

900 тыс.рублей

ВНЕДРЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

2014 ГОД – 95,7 Т.Р.2014 ГОД – 95,7 Т.Р.2015 ГОД – 395,7 Т.Р.2015 ГОД – 395,7 Т.Р.2016 ГОД – 395,7 Т.Р.2016 ГОД – 395,7 Т.Р.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

4,3 т.р. ежегодно4,3 т.р. ежегодно

28

МП «Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, противодействие терроризму и экстремизму»

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИЕДДС

2014 ГОД – 1 349,2 Т.Р.2014 ГОД – 1 349,2 Т.Р.в т.ч. средства бюджетов поселений – 249,2 т.р.в т.ч. средства бюджетов поселений – 249,2 т.р.

2015 ГОД – 1 100,0 Т.Р.2015 ГОД – 1 100,0 Т.Р.2016 ГОД – 1 100,0 Т.Р.2016 ГОД – 1 100,0 Т.Р.

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ЗАЩИТАНАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧС

2014 ГОД – 130 Т.Р.2014 ГОД – 130 Т.Р.2015 ГОД – 112,7 Т.Р.2015 ГОД – 112,7 Т.Р.2016 ГОД – 212,5 Т.Р.2016 ГОД – 212,5 Т.Р.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ2014 ГОД – 1 Т.Р.2014 ГОД – 1 Т.Р.2015 ГОД – 94,2 Т.Р.2015 ГОД – 94,2 Т.Р.2016 ГОД – 61,5 Т.Р.2016 ГОД – 61,5 Т.Р.


29

Нормативно-методическое и информационное обеспечение и

организация бюджетного процесса




Управление муниципальным долгом

Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений Няндомского района

МП «Управление муниципальными финансами»

30

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселенийВыравнивание бюджетной обеспеченности поселений

Софинансирование вопросов местного значения поселенийСофинансирование вопросов местного значения поселений

Обслуживание муниципального долгаОбслуживание муниципального долга

Выполнение обязательств по исполнительным листам к Выполнение обязательств по исполнительным листам к казне районаказне района

Субвенции поселениям на выполнение государственныхСубвенции поселениям на выполнение государственныхполномочий по осуществлению воинского учетаполномочий по осуществлению воинского учета

7 370,8 т.р. 7 558 т.р.

2013 20142013 2014

5 721,8 т.р. 9 098 т.р.

5 318,2 т.р. 5 239 т.р.

11 792,5 т.р. 8 001 т.р.

481,2 т.р. 476 т.р.

Субвенции поселениям на выполнение государственныхСубвенции поселениям на выполнение государственныхполномочий в сфере административных правонарушенийполномочий в сфере административных правонарушений 200 т.р. 200 т.р.

Субсидии поселениям на частичное возмещение расходовСубсидии поселениям на частичное возмещение расходовпо мерам социальной поддержки специалистампо мерам социальной поддержки специалистам 32,8 т.р. 24 т.р.

Субсидии поселениям на обеспечение доступностиСубсидии поселениям на обеспечение доступностиобщественного транспорта по ФЗ «О ветеранах»общественного транспорта по ФЗ «О ветеранах»

182,1 т.р. 187 т.р.

Реализация функций управления программойРеализация функций управления программой 5 782,5 т.р. 5 886 т.р.

31




МП «Совершенствование деятельности администрации»

Обеспечение деятельности администрации2013 год – 25 049,4 тыс.рублей2014 год – 25 094,0 тыс.рублей

Осуществление государственных полномочий2013 год – 4 912,8 тыс.рублей2014 год – 5 091,7 тыс.рублей

32

Осуществление государственных полномочий

ОХРАНА ТРУДА506,2 т.р.

512,1т.р.

535,7 т.р.

2014 2015 2016

К Д Н 1012,3

т.р.1024,2

т.р.1071,3

т.р.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

3543,2 т.р.

3584,7 т.р.

3749,7т.р.

КРАЙНИЙ СЕВЕР5

т.р.5

т.р.5

т.р.

ТОРГОВЫЙ РЕЕСТР25 т.р.

25 т.р.

25т.р.

ВСЕГО5091,7

т.р.5151,0

т.р.5432,3

т.р.

ОПЕКА над совершенно-летними недееспособными

45,6т.р.

33

Не программные расходы - 1 %

Программная часть бюджета - 99 %

Не программные расходы бюджета

Обеспечение деятельности Собрания депутатов2013 год – 1 293,7 тыс.рублей2014 год – 1 509,1 тыс.рублей

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты2013 год – 1 309,4 т.р., в т.ч. поселения – 391,3 т.р.2014 год – 1 026,1 т.р., в т.ч. поселения – 105,5 т.р.

Доплаты к пенсии муниципальных служащих2013 год – 423,3 тыс.рублей2014 год – 636 тыс.рублей

Резервный фонд администрации2013 год – 300 тыс.рублей2014 год – 300 тыс.рублей

Муниципальный дорожный фонд2014 год – 1 503,4 тыс.рублей

34

Источники финансирования дефицита бюджетаВ процессе принятия и исполнения бюджета района большое значение приобретает

сбалансированность доходов и расходов. Если доходы превышают расходы, то возникает профицит. Но чаще всего расходы превышают доходы. В таком случае возникает дефицит.

Источники финансирования дефицита бюджета

муниципальные займы, осуществляемые путем

выпуска муниципальных ценных бумаг от имени

муниципального образования

бюджетные кредиты, полученные от

бюджетов других уровней бюджетной

системы РФ

кредиты, полученные от

кредитных организаций

изменение остатков

средств на счетах по учету средств местного

бюджета

муниципальный долг,то есть совокупность долговых обязательств муниципального

образования

35

Муниципальный долг Няндомского района

Объем долга на 01.01.2014(рублей)

Ожидаемое исполнение на 01.01.2015

(рублей)

Ожидаемое исполнение на 01.01.2016

(рублей)

Ожидаемое исполнениена 01.01.2017

(рублей)

+ -

Кредиты коммерческих банков 50 000 000 66 000 000 75 000 000 91 000 000

ИТОГО: 50 000 000 66 000 000 75 000 000 91 000 000

36

2006 год – 21 % от собственных доходов,2014 год - 19%2015 год (прогноз) – 23,2%2016 год (прогноз) – 25,3%2017 год (прогноз) – 29,8%

36

0510152025303540

Долговая нагрузка на бюджет Няндомского района

37

Основные характеристики консолидированных бюджетов муниципальных районов Архангельской области за 2012 год

Муниципальные образованияДоходы

(тыс.руб.)Расходы

(тыс.руб.)

Расходы на 1 жителя

(рублей)

Дефицит/профицит

(-/+)

Справочно:численность

населения,(человек)

Няндомский муниципальный район 674 453 705 407 24 630 -30 953 28 640

Вельский муниципальный район 1 135 940 1 172 978 22 051 -37 038 53 195

Верхнетоемский муниципальный район 612 283 603 521 43 889 8 762 15 574

Вилегодский муниципальный район 378 083 364 316 34 350 13 767 10 606

Виноградовский муниципальный район 435 353 431 759 27 203 3 594 15 872

Каргопольский муниципальный район 487 197 507 916 28 200 -20 719 18 011

Коношский муниципальный район 605 777 758 496 31 071 -152 718 24 412

Котласский муниципальный район 592 060 577 039 28 228 15 021 20 442

Красноборский муниципальный район 463 028 470 364 35 859 - 7 336 13 117

Ленский муниципальный район 598 756 542 383 43 366 56 373 12 507

Лешуконский муниципальный район 361 478 362 319 50 106 -841 7 231

Мезенский муниципальный район 562 553 572 545 58 518 -9 991 9 784

Онежский муниципальный район 694 318 685 171 17 999 9 147 33 623

Пинежский муниципальный район 1 032 783 1 021 686 40 529 11 098 25 209

Плесецкий муниципальный район 1 198 252 1 265 958 27 567 -67 706 45 923

Приморский муниципальный район 1 309 702 1 078 804 71 811 230 899 26 163

Устьянский муниципальный район 930 922 926 572 32 088 4 350 28 876

Холмогорский муниципальный район 906 579 903 537 38 848 3 042 23 258

Шенкурский муниципальный район 334 610 331 606 23 201 3 004 14 293

38

Дополнительная информация к проекту бюджета района на 2014 – 2016 годы№ п/п

Наименование показателя Ед. изм. 2012 год (отчет) 2013 год (план)2014 год

(прогноз)

1 Объем доходов районного бюджета в расчете на 1 жителя тыс.руб. 20,65 26,44 20,332 Объем расходов районного бюджета в расчете на 1 жителя тыс.руб. 21,74 27,38 20,893 Объем расходов районного бюджета на ЖКХ в расчете на 1 жителя тыс.руб. 5,33 3,35 0,454 Объем расходов районного бюджета на образование в расчете на 1 жителя тыс.руб. 13,32 18,90 17,025 Объем расходов районного бюджета на культуру в расчете на 1 жителя тыс.руб. 1,06 1,73 1,716 Объем расходов районного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя тыс.руб. 0,73 1,19 0,697 Объем расходов районного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя тыс.руб. 0,02 0,09 0,02

8Объем расходов районного бюджета на содержание работников ОМС в расчете на 1 единицу штатной численности

тыс.руб. 442,44 498,04 501,04

9Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка

единиц 3 1 1

10Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

% 99,5 98,8 96,0

11Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения района

% 3,8 3,9 3,9

12Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

% 17,2 16,7 19

13

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам

% 100 99,3 100

14Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе введенная в действие за один год

кв. м31,20,2

31,80,24

31,90,2

15Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений

руб. 10053,4 21662,3 22312,0

16Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры

руб. 11612,6 18558,3 19120,0

17Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе учителей:

руб.1684322840

20318,9031420

2381431193

18Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта

руб. 0 0 0

39

Дополнительная информация к проекту бюджета района на 2014 – 2016 годы№ п/п Наименование показателя Ед. изм.

2012 год (отчет)

2013 год (план)

2014 год (прогноз)

19Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

% 80 77,5 81

20Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений

% 0 10 0

21Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений

% 0 0,7 0

22Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений

% 4,8 4,8 4,8

23Расходы районного бюджета на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях

тыс.руб. 66,6 105,9 75,8

24Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы

% 80,0 82,0 82,0

25Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

% 0,14 0,14 0,14

26Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности

% 0 0 0

27 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом % 16,2 19,3 19,3

28Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях

% 8,7 8,8 8,0

29Объем расходов районного бюджет на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя

тыс.руб. 2,14 2,47 2,79

30Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств районного бюджета

тыс.руб. 12943,4 671,3 0

31 Прогноз объемов жилищного строительства м3 5470 6640 680032 Сведения о муниципальных и ведомственных целевых программах

-муниципальные программы тыс.руб. 10260,9 25224,86

-ведомственные программы тыс.руб. 134524,1

40

Информация для контактов

Управление финансов администрации муниципального образования «Няндомский муниципальный район»

Индекс: 164200Город: НяндомаУлица: 60 лет ОктябряДом: 13Телефон: 8 (81838) 6 16 32, факс: 8 (81838) 6 10 84

Исполнитель:заместитель начальника – заведующий бюджетным отделом управления финансов администрации МО «Няндомский муниципальный район»Кононова Светлана Александровна[email protected], тел.(81838) 6 10 84

Documents

Расходы районного бюджета