创业计划书 2.0

诚信务实创造择势诚信务实创造择势

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创业计划书 2.0--- 南通矽润微电子有限公司


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目录项目介绍

发展规划

营销策略与商业模式

团队建设

财务分析

风险管理

结束语


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◎ 项目介绍 - 项目简介

- 项目名称：超微型新型表面贴装整流器件项目；

- 项目所属产业：电子信息产业；

- 公司名称：南通矽润微电有限公司；

- 公司主营范围：半导体分离器件、集成电路电子生产和销售；

- 公司发展目标：打造一流的半导体分离器件制造研发基地；

- 产品用途：主要应用于消费类电子、工业设备、计算机设备、照明电源、便携式设备等产品。

- 产品研发：正在申报两项发明专利：

- 产品生命周期： 10 年以上。


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◎ 项目介绍 - 公司简介

南通矽润微电子有限公司注册于 2013 年 11 月 19 日，坐落于美丽的长寿之乡——如皋，注册资金 300 万元，是专业从事新型表面贴装整流器件设计、研发、生产、销售为一体的高新科技型企业。

便利的交通条件：1 、距离上海浦东国际机场约 240 Km;2 、距离无锡硕放国际机场约 130 Km;

公司借力于如皋经济开发区完善的基础设施与投资环境，通过引进与创新性的改造，一条国内先进的新型表面贴片整流器件生产线，公司各级管理层人员具备同行业多年从业经验，并聘请“国务院特殊津贴”专家为公司提供技术研发支持。


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◎ 项目介绍 - 组织架构

公司采取扁平化的组织架构，设综合办公室和生产运营部、研发中心三大部门；研发中心，负责公司所有新品的研发工作，直属赵宇总经理管理；生产运营部，负责计划管理、生产制造、工艺工法、品质管理、采购管理、工务保障工作。综合办公室，负责财务管理、物流 / 仓储管理、人事行政管理、后勤总务管理；总经理办公室

综合办公室

财务管理组

人事行政组

生产运营部

生产中心

运营保障中心

研发中心


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◎ 项目介绍 - 企业文化

* 企业文化——诚信、务实、创造、择势

* 三品原则——品德、品质、品牌

* 人才理念——包容、尊重、信任、人尽其才

* 质量方针——精益求精、突破创新

* 安全原则——涉及员工健康安全的事情最大

* 企业愿景——打造世界级半导体元器件生产设计基地


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◎ 项目介绍 - 企业文化

“ 矽”在化学中代表“硅”元素，是公司新型表面贴装整流器产品的核心部分“芯片”的主材，代表着我们半导体行业； “ 润”，代表着矽润企业文化中的包容与融合，寓意“海纳百川”、“润物无声”；

矽润微电整个图案采取外圆内方格局，体现矽润微电对外在市场上的灵活、机动，以客户需求为中心，全面满足客户的产品需求；对内矽润微电强调方正的团队精神，踏踏实实做事，正正直直做人；矽润微电标识外围的两个手形的图案，从字母“ S”演化而来，是矽润微电的缩写；两只手，紧紧相扣，代表着团队、合力；标识中间三角形图案代表着二极管，体现我们行业最基础的产品；矽润微电标识以蓝色和红色作为企业基本色，蓝色代表海洋的包容与冷静，红色代表着团队的激情与创造，是静与动的结合。


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◎ 项目介绍 - 亮点优势 *拥有自主知识产权的发明专利（《新型表面贴装整流器件内部结构》和《新型表面贴装整流器件生产工艺》），目前正在申报发明专利，该产品将会成为公司未来占领高端市场的重要支撑；

* 创新性的突破了本行业从劳动密集型向半自动化转化，在创业初期，与设备制造商深度合作，对传统设备进行二次研发，实现了高温隧道焊接炉在质量可靠的情况下，比传统行业提升 50% 的产能，降低了 30% 的能源消耗；并且实现了部分岗位的自动化操作，如梳条岗位引进自动梳条机，操作效率提升 200% ，人员减少 50% ；在工装上进行”革命性“的创新，减少了烘烤等岗位作业者 80% 以上的体力消耗。

全自动装配系统高温隧道焊接炉


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◎ 项目介绍 - 竞争分析

传统产品1 、外形尺寸

PKG L ΦD

A-405/DO-41 5.00 2.70

PKG L W H

SMAS 4.10 2.80 2.30

Unit:mm

新型器件

2 、器件性能综合对比

产品电性参数器件可靠性价格综合评价

传统产品 ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★

新型器件 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★


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◎ 项目介绍 - 应用领域

整流电路缓冲电路次级整流电路

1 、充电器

2 、 LED 照明

整流电路次级整流电路


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◎ 项目介绍 - 应用领域3 、电子镇流器

4 、电源适配器

整流电路触发电路次级整流电路

PFC 电路

整流电路

缓冲电路次级整流电路


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目录项目介绍

发展规划


团队建设

财务分析

风险管理

结束语


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◎ 发展规划 - 短期目标 - 2014 年 8-9 月营销计划

产品月别 9 月 10月 11月 12月合计SMAS

产量（ KK） 7 27 45 45 124营业额（万元） 10 30 80 80 200

SMAL产量（ KK）　 3 5 8 16

营业额（万元）　 7 12 20 39

特规料产量（ KK）　　　 2 2营业额（万元）　　　 8 8

合计营业额（万元） 10 37 92 108 247


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◎ 发展规划 - 短期目标 -2014 年 8 研发计划

*10月份，与北京一格知识产权代理事务所如皋分所签订未来 5 年的框架合作协议，确定未来的专利申报计划；

*《新型表面贴装整流器件内部结构》和《新型表面贴装整流器件生产工艺》项目申报发明专利；

* 公司启动新型表面贴装整流器件研发项目，成立研发团队，并开始研发立项。


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◎ 发展规划 - 中期目标 - 未来五年营销规划

型号年别 2014年

2015年

2016年

2017年

2018年合计

SMAS产量（KK） 114 450 570 570 570 2274

营业额（万元） 200 800 1000 1000 1000 4000

SMAL产量（KK） 16 96 160 160 160 592

营业额（万元） 39 270 500 500 500 1809

特规料产量（KK） 2 30 60 120 200 412营业额（万元） 8 140 260 500 900 1808

新型表面贴装产品

产量（KK） - 5 60 100 200 365营业额（万元） - 25 300 500 1000 1825

合计营业额（万元） 247 1235 2060 2500 3400 9442


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◎ 发展规划 - 中期目标 - 科技申报规划

2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年

专利申报

如皋市工程技术研

发中心

如皋市科技进步奖

申报

高新技术产品认定

专利申报

南通市工程技术研

发中心

南通市科技进步奖

申报


专利申报

高新技术企业申报

江苏省工程技术研

发中心

南通市科技进步奖

申报


专利申报

高新技术企业

高新技术产业项目

技改

科技计划申报


专利企业

知名商标企业


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◎ 发展规划 - 中期目标 - 专利申报计划

序号专利名称专利类型专利人计划申报时间

1 一种新型表面贴装整流器件内部结构发明 / 实用新

型赵宇

2014 年 10

月

2 一种新型表面贴装整流器件的生产工艺实用新型赵宇2014 年 10

月

3 一种圆引线型表面贴装单相整流桥堆发明 / 实用新

型赵宇 2015 年 4月

4 一种低损耗整流器件的生产工艺实用新型赵宇2015 年 10

月

5 一种新型 VDMOSFET 的内部结构发明 / 实用新

型赵宇 2016 年 4月


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◎ 发展规划 - 中期目标 - 研发计划

项目2014年 2015年

第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度

项目立项 ,团队建立

设备、材料准备

试验出样品

样品外部检测

小批量试流

试流产品外部检测

大批量试生产

生产结论与结题

全面生产


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◎ 发展规划 - 长期目标

* 两年内到达规模企业标准， 3 年内完成高新技术企业申报； * 整合现有资源渠道，在 5 年内实现从常规产品开发向芯片技术研发转型；

*五年内，实现对现有新型贴片产品产线的转型技改；


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◎ 营销策略与商业模式 - 发展基准


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◎ 营销策略与商业模式 - 商业模型


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◎ 营销策略与商业模式 - 转型计划表时间节点营销策略计划内容2014 年代工满足常州工厂订单

2015 年代工、自主研发扩大产能，开拓代工市场，利用资本的积累确保研发项目进度，完成新型表面贴装整流器件项目的研发。

2016 年代工、自主研发从现有新品研发扩展到芯片研发

1 、稳定代工业务2 、与无锡华润华晶微电子合作，开始芯片研发项目3 、新型表面贴装整流器产品的推广

2017 年自主品牌，芯片项目实现委外代工生

产

1 、与代理商合作、推广自主品牌2 、新品在公司产品结构中利润贡献额达到 30% 以上；3 、通过芯片的自主研发，寻找委外代工厂代工；

2018 年自主品牌，终端为

王

1 、进军终端市场，建立独立的营销网络；2 、通过技术改造，加大对于芯片项目的研发力度；3 、新品在公司产品结构中利润贡献额达到 60% 以上。


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◎ 团队建设 - 管理团队公司聚集了从生产、工艺、品质、人力资源、工务等管理技术人员，且多人在电子行业有 10 年以上工作经验，团队平均年龄 31岁，充满热情与朝气。

姓名出生年月年龄政治面貌职务学历专业

赵宇 1981 年 7月 33 团员总经理兼总工程师

大专无线电

赵川 1981 年 8月 33 团员副总经理兼办公室主任

本科行政管理

孔兵1974 年 10

月40 团员副总经理大专土木工程

曹晓娟1985 年 10

月29 团员

资材主管兼品质主管

本科人力资源管理

董辰慧1983 年 10

月31 团员车间主任中技电子电工

席海兵1985 年 11

月29 团员设备主管职高电子电工

高慧 1991 年 1月 23 党员财务会计本科审计


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◎ 团队建设 - 现有人力资源状况

公司从 8月份开始试生产，到目前员工总数已达到 41 人，其中从事技术类人员 6 人，占 14.6% ，大专及以上学历 10 人，占比 24.4% 。类别管理技术类辅助类生产类合计人数 4 6 2 29 41

占比 9.8%14.6

%4.9%

70.7

%

100.0

%

学历大专及以上高中 /职技初中合计

人数 10 16 15 41

占比 24.4% 39.0% 36.6% 100.0%


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◎ 团队建设 - 支持团队

* 公司利用赵宇总经理在半导体行业的良好人脉关系，已初步与享受“国务院特殊津贴”专家达成意向，专家将作为公司的高级顾问，为公司提供技术研发方面的支持。

* 公司已经与常州电子工厂达成合作意向，作为其工厂未来新品研发的分部基地，由常州工厂提供相关检测与研发设备，支持我公司研发工作

* 同时公司与无锡华润华晶达成意向性合作，未来在芯片结构研发方面将展开进一步的合作。

* 产学研合作方面，目前公司正积极与浙江大学联系，希望能达成合作意向；


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◎ 财务分析 - 项目投资情况

该项目总投资 447 万元，其中项目投产运营保障资金为 330 万元（含各项设备设施预付款、设备进场安装调试资金与各类流动资金等）；

项目生产设备投资（含工装模

具）

辅助设备投资

基建投资

房租流动资金

总计

总金额 181.05 106.85 84.1 15 60 447

保障资金额 120 70 65 15 60 330

保障资金占比 66.3% 65.5% 77.3% 100% 100% 73.8%


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◎ 财务分析 - 股本投资与资金来源

公司注册资本为 300 万，除赵宇 10% 的技术入股外，其他 270 万全部为股东自筹现金，目前，自筹资金已全部到位。

股东投资类别来源金额（元）

股份比例备注

赵宇现金自筹 90000 3.00%

技术折股 - 300000 10%

赵川现金自筹 402000 13.40%

孔兵现金自筹 960000 32.00%

股东 1 现金自筹 498000 16.60% 参与分红，不参与管理股东 2 现金自筹 750000 25.00%

合计 3000000 100.00%


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◎ 财务分析 - 投资收益预测

未来三年内，公司采取扩张策略，公司收益 80% 以上用于研发与再投资，扩大新品在销售中的份额，从第四年逐渐开始，扩大股东分红比例；

年份 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年

营业额（万元） 247 1235 2060 2500 3400

收益（万元） 22.23 120 220 280 400

再投资额（万元） 20 100 200 200 300

可分配收益（万元） 2.23 20 20 80 100


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◎ 财务分析 - 营业利润分析

营业利润率 = 营业利润 / 营业收入 ×100%该指标越高，表明企业市场竞争力越强，发展潜力越大，盈利能力越强。由图表可以看出公司的营业利润率在第一年和第二年时，利润率较低，这是由于其刚刚进入市场，潜在客户没有挖掘。在第三年呈现上升趋势，这是由于公司新品在整个营销的贡献率逐渐提升。

时间 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年

营业利润（万元） 22.23 120 220 280 400

营业收入（万元） 247 1235 2060 2500 3400

营业利润率（万元） 9.0% 9.7% 10.7% 11.2% 11.8%


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◎ 财务分析 - 投资回报分析

.产品平均利润率： 10% ；新品利润率 20%-25% ；

预计达到盈亏平衡点时间： 6个月；

项目总投资回报期： 24个月；


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◎ 财务分析 - 未来发展资金需求

2014 年，公司项目顺利启动，并已开始形成销售与回款， 30 万的资金缺口基本在良好的现金流下能正常运营； 2015 年，公司将迎来跨越式发展，预计在产品研发与经营发展上，资金有150 万左右的缺口，除自筹 50 万外，准备通过商业贷款 100 万； 2016 年，新产品正式量产，需要增加 100 万左右的工装设备，预计两年内能即能形成 1000 万左右的销售额；

时间需求资金（万元）

来源用途

自筹商业贷款

2014

年330 300 30 项目初期建设

2015

年150 50 100 产品研发 / 经营发展

2016

年100 50 50 新品量产


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财务分析

风险管理

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◎ 风险管理 - 可预见风险

序号风险因素对策

1资金链压力

1 、采用代工模式，缩短资金回笼周期；2 、加强内部管理，压缩开支，提供资金利用率；3 、加快新品研发节奏，缩短研发周期，新品尽快达成

量产；4、积极寻找外部资金，主要是商业银行贷款申请，科

技企业贷款申请等；

2人力资源压力

1 、技术改善，提供人工效率，增加员工福利；2 、整合如皋地区的人力资源，形成招工渠道多元化的格局；3 、充分利用开发区电子行业良好的人力资源，与职教中心、技工学校形成产学合作关系


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◎ 风险管理 - 不可预见风险

序号风险因素

1 人力不能抗拒的自然灾害

2 国家强制性政策出台

3 战争，瘟疫


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◎ 结束语

2014 年，矽润微电蹒跚起步，在经历了众多难以想象的挫折后，我们迎来了矽润的多个第一，第一笔订单，第一批产品，第一次出货，第一笔回款……这是对怀揣着梦想聚集到一起年轻人最大的回馈。

从 50 、 60 后的父辈们打开了改革开放的大门，到 70 后的前辈们发展壮大了市场经济，现在该轮到我们 80 后顺势而上，有所作为，我相信，我们 80 后的青年一代一定能顺利接过前辈们的交接棒，为祖国的民主、富强作出自己应有的贡献。

“ 路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”，感谢矽润团队的所有成员，感谢所有关系爱护矽润微电的人们，我们一定不会辜负大家的希望，不辜负自我的梦想 .

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