Upload
jorden-zimmerman
View
57
Download
7
Embed Size (px)
DESCRIPTION
עיריית קרית מלאכי. סיכום שנת העבודה 2010. "משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי". (מלאכי א', א'). תוכן עניינים. חזון ויעדים 2011.......................................................................3-9 כוח-אדם...................................................................................10-16 - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
1
20112011ינואר ינואר
" ' מלאכי" ביד ישראל אל ה דבר משא)מלאכי א', א'(
2
20112011ינואר ינואר
3-9.......................................................................2011חזון ויעדים
10-16כוח-אדם...................................................................................
17-27גזברות ....................................................................................
28-38יועמ"ש.......................................................................... ..........
39-43אגף ביטחון ..............................................................................
44-48פיקוח........ .............................................................................
49-55אגף תשתיות.............................................................................
56-59אגף אחזקה..............................................................................
60-67אגף השירות ............................................................................
68-73אגף הנדסה..............................................................................
74-90אגף החינוך ............................................................................
91-103אגף לשירותים חברתיים ...........................................................
104-108בטיחות בדרכים.......................................................................
109-113מוקד עירוני.............................................................................
114-125קליטה......... ..........................................................................
125-129מוקד קליטה............................................................................
320112011פברואר פברואר
- ואטרקטיבית חזקה עיר מלאכי קריית. ישראל במדינת
בחינוך לאיכות תושביה את המובילה עיר. לאיכות וחינוך
. חזק אזורי וכלכלי מוניציפאלי מרכז מהווה
420112011פברואר פברואר
5%.הגדלת אחוז התלמידים המסיימים בתי ספר תיכוניים והזכאים לתעודת בגרות איכותית ב . 1 תוך צמצום הילדים בכיתה, בבתי הספר והגנים וטיפול פרטני ומעמיק בשכבת
( וחשיפה לעולמות תוכן אקדמיים ואחרים.13-18המתבגרים)
2 , , משפחות. שכונות על בדגש העיר של הרווחה במערכת תפיסתי שינוי תוך וכולל מערכתי טיפולב, לעיר נזקקים כניסת של דרסתי צמצום לפחות 2009משנת 20%צעירים 10%והעברת
. אישית לעצמאות מהמטופלים
12%אחוזי הצלחה-
בבגרויות איכותיות5%עליה ב-
שמי"ד,נוח"ם,אופק,פתיחת בית ציפורה.
כניסת נזקקים - צמצום10%
מטופלים לעצמאות אישית.10%
הקמת מנהלות שכונה-קירבה לתושב.
נוח"ם,חומש,שמיד,נערות במצוקה המשך,נרקיס,כלנית
520112011פברואר פברואר
3- ל. , וחינוך תעסוקה לתשתיות שנתית רב תוכנית וכתיבת המתאר תוכנית ועד 10גיבוש 2019שנים
ל האוכלוסייה הגדלת תוך העיר חלקי בכל ומהפך שינוי עוברת אלו בשנים שהעיר הבנה תוךוב 50000 יבוצעו :2010תושבים
– זו בשנה מרכזי מוטיב עירוני אצטדיון" " – ביתך בנה בניית תחילת אורות. שעריהם – פותחים ראשונים מפעלים תעשיות פארק. – " המגורים יחידות בניית תחילת ד חב פס. ווהאבי – \ הסדר פינוי לאחר המגרש שווק צפונית שכונה. - לביצוע ומוכנות תכנון גמר עירוני ספורט מרכז. " הפיס – ומפעל ל קק המרכזי הפארק סיום. " " בנות – ד וחב בנים ד חב ספר בית בניית
2011תוכנית מתאר בשלבי גיבוש יכנס ל
אצטדיון עירוני-בוצע
אורות-סיום תשתיות שלב א' ותחילת שלב ב'
פארק תעשיות – סיום תשתיות שלב א' ותחילת שלב ב'.
פס חב"ד- סיום שיווק ותחילת ביצוע תשתיות.
שכונה צפונית- ווהאבי-שינוי תב"ע, נרקיסים-הוגשה בקשה להיתר.
מס"ע –מוכן להיתר בנייה.
פארק מרכזי- הסתיים
חב"דים- אושר תכנון לחב"ד בנים בלבד
620112011פברואר פברואר
. שיפור ושדרוג השירות לתושב .העירייה כמרכזת ומטפלת בכל תחומי העשייה בדגש על שכונות , 4 מליון 19(תוך שיפור המאזן התקציבי) ביצוע70%תשובות , 100%קהילות ומרכזים בכל העיר. )
ופתיחת אפיקים –אגרת שילוט..10%גרעון מצטבר, אין גרעון במאזן שוטף( ,הגדלת הגביה ב
. בניית מחלקת פיקוח עירוני המתבססת על אנשי מקצוע ומערכות מתקדמות המאפשרת ביצוע נוהל 5חיים תקין בכל תחומי העשייה בדגש על –בנייה, ניקיון, חניות, שילוט, וכניסה לשכונות בכל רחבי
.2009 משנת 50%העיר- הגדלת ההכנסות ב
בוצע97.5% תשובות ו 100%
מש"ח גרעון שוטף.9.5
.9.4%הגביה הכוללת גדלה ב-
מס .דוחותסכום כוללפ.בניין –מס.דוחותסכום כולל
2009ינואר-יולי 3755501412--
2009אוגוסט –דצמבר 32000707677003054
10000020099395039632010
720112011פברואר פברואר
, טיפול . הקמת תאגיד המים והביוב העירוני בשיתוף עם ישובים בסביבה )בני עייש ,גן יבנה ,גדרה(6שיטתי והשלמת טיפול בתשתיות מים וביוב כולל שדרוג שבילים מדרכות וכבישים ברחובות
מתוכננים-זבוטינסקי ,הרצל דרום ,בן גוריון ,מצדה והשפלה .
7 , , לעובדים. אחריות קביעת תוך מסודרת בתוכנית ניקיון גזם פינוי מוטמנים על בדגש העיר ניקיון . עתירי מפעלים על בדגש עסקים רישוי על האכיפה החמרת לכך האמצעים ועם לשכונות המשויכים
רעלים .
התאגיד לא הוקם.
הרצל דרום,מצדה,שפלה-הסתיים ניקוז,מים,ביוב.
זבוטינסקי ,בן גוריון- טיפולי ריצוף לא בוצע-חסך תקציבי
מוטמנים בעיר.104
עובדי קבלן.4חסרים עובדי ניקיון-
בעלי רישיון 77%נעשה מיפוי של כל העסקים בעיר- באמצע המיפוי)מהעסקים בעיר(
820112011פברואר פברואר
. שימור - ניהול העיר בצורה איכותית ומקצועית ומתן דגש על שילוב אגפי הביצוע עם פניות הציבור 8תוך יצירת שפה משותפת לכל המחלקות והאגפים והכנסת כל גופי הסמך לעירייה )מועדוניות ,
מתנ"ס ,קרן קריית מלאכי לפיתוח וכו..(
יצירת פלטפורמת עבודה משותפת בין מרכז ההון האנושי לפרוייקט "מוטב יחדיו" כחלק מטיפול 9.בשכונות וחיזוק מעגל המשפחה . הגדלת כמות המגויסים לעתודה וללימודים אקדמאים דרך
.5%המרכז ב -
אגפי הביצוע מחוברים למוקד העירוני כולל הערכה לאחוזי ביצוע.
גופי הסמך מחוברים בצורה טובה יותר לעירייה-תקציבית, רעיונית,מעשית.
ההון האנושי מחובר לפרויקט "מוטב יחדיו" דרך מנהלות השכונה.
128 לומדים חדשים ל-60 מ-100%עליה באקדמאים מבין הלומדים ב לומדים
920112011פברואר פברואר
התייעלות. , 10 חיסכון על דגש מתן תוך ואחראי מונע כטיפול בעירייה וההוצאות ההכנסות בחינתתקציבי ) פער ההכנסות והגדלת ההוצאות (.12וצמצום " ח מש
גבוהה 2010סה"כ – גבייה ב-2009 מגביית 9.4%ב-
גבייה
2009 אש"ח בנטרול תשלום משהב"ט55411
2010 אש"ח60650
9.59.5 – – 20102010גירעון שוטף בשנת העבודה גירעון שוטף בשנת העבודה מש"ח מש"ח
1020112011פברואר פברואר
1120112011פברואר פברואר
-הפחתת כמות העובדים בעירייה :
עובדים יצאו לפנסיה5. 1
עובדים פוטרו .2. 2
. עובד אחד התפטר3
עובדים 5. נקלטו 4
הוגדרו תפקידי עובדים והובהרו בשיחות אישיות-
פיתוח הון אנושי והעצמתו :-
עובדים ומנהלים יצאו להשתלמויות שתרמו לעבודתם .
1220112011פברואר פברואר
טיפול פיזי בתיקי עובדים – לא בוצע בשל חוסר תקציב .-
בניית עץ מבנה חדש – לא טופל-
1320112011פברואר פברואר
יש להגדיל את תקציב ההשתלמויות-
אין לוותר על פעולות לרווחת העובד – מסיבות ,טיולים וכו..-
יש צורך בשיבוץ מחדש של מספר עובדים בשל תרומה לא -מספקת למערכת .
1420112011פברואר פברואר
ולקחים ניצול הערותתקציבי
עדכאן
לא / בוצעבוצע
כ" סההיקף תקציב
י
המשימה שם תאורהמשימה
התקציב הופחת ב 30%
הפניית עובדים לקורסים 30000מבוצעייעודים ע"פ רשימת
הקורסים של השלטון המקומי
השתלמויות
מרכז לשלטון מקומי עובדים
בנוסף יצאו העובדים ליום גיבוש בים המלח
נוצל במלואו
טיול עובדיםטיול מגבש לעובדי העירייה70000בוצע
הפניית מנהלים לקורסים 15000לא בוצע אין אישור תקציביהרלוונטים למנהלי מחלקות
השתלמויות מרכז לשלטון
מקומי מנהלים
מבוצע תחת וועדת מנגנון
מעקב על קידום העובדים בוצעבשיתוף וועד ומנהלי
מחלקות
מעקב על קידום
העובדים ומסלולי הקידום
1520112011פברואר פברואר
ולקחים ניצול הערותתקציבי
עדכאן
לא / בוצעבוצע
כ" סההיקף תקציב
י
המשימה שם תאורהמשימה
פרס לעובד מצטיין טיול שנתי
נוצל במלואו
בחירת עובד הערכה והוקרה לעובדים5000בוצעמצטיין
שוטף שנתי מובל ע"י ליפשה מח' גנים
המשך לווי בוצעהשתלמויות
לסייעות בגנ"י
מבוצע במהלך כל השנה
יציאה לקורסים ספציפיים ההכרחיים להתמקצעות
הוצאת המנהלים לקורסים
מקצועיים על פי ייעוד ומקצוע
מסיבת 40000לא בוצעאין אישור תקציביפורים
לעובדים
החלפת תיקים אישיים של 25000לא בוצעאין אישור תקציביהעובדים
חידוש וסידור ומיון של תיקי כל העובדים
1620112011פברואר פברואר
ולקחים ניצול הערותתקציב
י עדכאן
לא / בוצעבוצע
כ" סההיקף תקציב
י
המשימה שם תאורהמשימה
עדכון שוטף 15000לא בוצעשל העובדים
הרמת כוסית מרכז מתנדבים
הרמת כוסית 15000בוצע לחג הפסח
1720112011פברואר פברואר
1820112011פברואר פברואר
128,075 עמד על 2010הצעת התקציב של העירייה לשנת התקציב אש"ח,דהינו גרעון 138,888אש"ח בצד ההכנסות ובצד ההוצאות
אש"ח 131,970אש"ח.בביצוע ההכנסות הסתכמו ב10,813של אש"ח.9,070 אש"ח דהינו הגרעון הסתכם ב 141,040וההוצאות ב
מנתונים אלה לומדים אנו כי העירייה ביצע את תקציבה בהתאם לתכנון.
הנושא היחידי שתוכנן ולא בוצע היא יעד גביית הארנונה שעמד אש"ח.הסיבה לכך היא 39,200 אש"ח ובפועל נגבה 43,000על
שהיעד לא היה ריאלי.
לא ניתן להגיש תקציב לא מאוזן ולבצע אותו באיזון
1920112011פברואר פברואר
ולקחים ניצול הערותתקציבי
עדכאן
לא / בוצעבוצע
כ" סההיקף
תקציבי
תאור המשימה
שם המשימה
תקצוב בחסר והוספת פקידה במקום עובדת עירייה
ניהול חשבונות 647,800בוצע845,400העירייה
הנהלת חשבונות
₪ הוצאות 300,000כולל אכיפה
גביה,העמקת 869,000בוצע1,148,000הגביה,גביה
מנהלית
גביה
משרד הפנים
מפעל הפיס
1,200,000
1,515,000
השגת מקורות חיצוניים
ופנימיים)היטלי השבחה(
תקציבי פיתוח
תשלום הלוואות 6.490.000בוצע8,018,000תקצוב בחסר לאיזון התקציבהעירייה
פירעון מלוות
תשלום הלוואות 1.940.000בוצע1,988,000 מהתקציב2%סטייה של ביוב
פירעון מלוות ביוב
2020112011פברואר פברואר
יחסישנתידוח קודם
מצטברחודש
9/2010חודש
10/2010חודש
11/2010חודש
מצטבר12/2010
31,28931,28931,7072,9173,0323,4483,32535,032112%112%17,40917,40914,6251,2521,5671,0772,92717,552101%101%16,80716,80715,1071,4159891,4991,86416,971101%101%8,4308,4309,6563601,37765635010,006119%119%
387387629818670202831215%215%32,95232,95236,6523,1213,9833,3713,81240,464123%123%11,27111,27111,6781,0791,0741,19094912,627112%112% _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______
118,545118,545120,05410225121081131113429133,483113%113%
- - 96- )709(- ~~- 150)27(2570494644~~ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______
118,545118,545120,20410294121331067213923134,127113%113%- - - ~~- - - ~~
9,5309,5307,3841341,181371,2918,67591%91% _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______128,075128,075127,58810,42813,31410,70915,214142,802111%111%
======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= =======
תקציב
מרכיבים שוטפיםשכר ללא פנסיה
פעולות רווחה
פעולות מוניציפליותפנסיה
סהכ מרכיבים שוטפים
מימון
דוח חשב חודשימקורות ושימושים שוטפים
אלש"ח
הדוח יוגש בצמוד לדוח חודשי של הרשות
ההוצאות
פעולות חינוך
מרכיבים חד פעמיים ומיוחדיםפיצויים
פרע"מ
ביצוע חודשי
כסוי גרעון ממקורות עצמייםהנחות ארנונה
סהכ ההוצאות
סהכ הוצאות )ללא הנחות בארנונה וכסוי גרעון(מענק לכסוי גרעון
עיריית קריית מלאכי
אחוזמתקציב
יחסי
אחוזמסהכתקציב
הוצאות חד פעמיות ומיוחדות
2120112011פברואר פברואר
יחסישנתי
חודש קודם
מצטברחודש
9/2010חודש
10/2010חודש
11/2010חודש
מצטבר12/2010
43,00043,00034,3381,7274,5922,1244,78439,12291%91%10,00010,0008,6782801,9344931,36910,047100%100%18,83018,83017,3431,6731,6931,7412,91320,256108%108%13,62513,62512,4411,2519191,2111,72714,168104%104%11,80111,80111,0877031,4472,0911,92113,008110%110%21,14221,14223,8442,1202,1022,8222,16926,013123%123% _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______
118,398118,398107,7317,75412,68710,48214,883122,614104%104%
1471474044- 400550954649%649%- - - ~~- 57725116724601,037~~ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______
118,545118,545108,7128,00912,85410,88415,893124,605105%105%
- - ;- ~~- - - ~~
9,5309,5307,3841341,181371,2918,67591%91% _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______128,075128,075116,0968,14314,03510,92117,184133,280104%104%
======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= =======
-עודף/)גרעון( - )11,492()2,285(7212121,970)9,522(
סהכ הכנסות )ללא הנחות בארנונה וכסוי גרעון(
מענק לכסוי גרעון
מרכיבים שוטפים
תקציב
עצמיות אחרות כולל משרדי ממשלה אחריםמענק כללי לאיזון
מרכיבים חד פעמיים ומיוחדים
סהכ מרכיבים שוטפים
הכנסות מיוחדות וחד פעמיות
הנחות ארנונה
מענקים מיוחדים ומיועדים ממשרד הפניםהלוואה למיחזור
כסוי גרעון ממקורות עצמיים
ארנונהמים
משרד הרווחהמשרד החינוך
ביצוע חודשי
ההכנסות
אחוזמתקציב
יחסי
רחוזמסהכתקציב
2220112011פברואר פברואר
בצוע 2010)לא סופי(2010שםבצוע 2010)לא סופי(2010שם
25,05328,518הוצאות שכר כללי43,00039,122ארנונה כללית24,32631,458פעולות כלליות10,00010,047מים
8,6269,006רכישת מים2,4682,466עצמיות חינוך
58,00568,982סה"כ כלליות185349עצמיות רווחה14,26615,119שכר עובדי חינוך7,4888,323עצמיות אחר
17,40917,552פעולות חינוך63,14160,307סה"כ עצמיות
31,67532,671סה"כ חינוך18,83020,256תקבולים ממשרד החינוך 3,2414,022שכר עובדי רווחה13,62514,168תקבולים ממשרד הרווחה
16,80716,971פעולות רווחה1,6601,870תקבולים ממשלתים אחרים
20,04820,993סה"כ רווחה21,14226,013מענק כללי לאיזון109,728122,646סה"כ147154מענקים מיעדים
1,9401,988פרעון מלוות מים וביוב0800מענקים מיוחדים 6,4908,018פרעון מלוות אחרות01,037תקבולים אחרים
8,43010,006סה"כ פרעון מלוות55,40464,298תקבולי ממשלה387831הוצאות מימון118,545124,605סה"כ הכנסות
118,545133,483סה"כ9,5308,675הנחות מארנונה644העברות והוצאות חד פעמיות 128,075133,280סה"כ הכנסות
9,5308,675הנחות ארנונה
128,075142,802סה"כ הוצאות
-9,522גרעון -
2320112011פברואר פברואר
2420112011פברואר פברואר
2010
1.1-31.12/2010יעד עד 12/10 יעד שנתי
אחוז גביההפרש גביה מול תקציבגביה בפועלבאש"חבאש"חסעיף גביה106% 224 4,224 4,000 4,000ביוב
103% 322 10,322 10,000 10,000מים
91.0% )3,887( 39,113 43,000 43,000ארנונה
90.2% )235( 2,165 2,400 2,400חינוך
94% )130( 1,870 2,000 2,000אגרות בניה והשבחה
1,195 1,195היטלים
81% )57( 243 300 300שוק עירוני **
1,518 1,518תקבולים שונים
98% )1,050( 60,650 61,700 61,700סהכ
572תשלום שנתי מראש
יעדי מחלקה לפי תקציב העיריה
2620112011פברואר פברואר
נתוני גביה חודשי
1.12-31.12/201012/201012/2009סוגי שירות
532,353 525,885ביוב 20,036 25,276ביוב יתרות
1,015,356 1,314,733מים 58,367 65,320מים יתרות
4,799,150 4,232,712ארנונה 112,909 425,398ארנונה יתרות
78,465 5,028היטל בצורת 63,453 31,502מדידות ארנונה
158,735 2,214אגרת בניה 541 273י.א.מ2002 יתרות
4,050 12,400מדי מים 206 )2,081(מדי מים יתרות 19,908 19,318הוצאות אכיפה
6,630 9,778הוצאות אכיפה יתרות 387 99ח.א.מ עפי המלצת ועדה- יתרות
- -ח.מ עפי המלצת ועדה- יתרות 11,900 2,787היטל ביוב 47,722 1,665היטל מים
23,014 10,909היטל כבישים 49,423 9,393היטל תיעול
- 4,864היטל מדרכות -אגרת חניה 50,826שוק עירוני
-קנסות פיקוח
7,590 8,855פנימיות
258 462אומנה יומית 6,720 8,093מועדוניות
1,415 920קשישים 1,081 998ילדים חריגים
428 698נכים 2,282 5,003הוצ' אכיפהשכר לימוד
115,407 169,047אגרות חינוך 3139 5,174אגרות חינוך -יתרות
806 78,817פרויקט הזנה 125,737ביטוח וקרן קרב
7,141,731 7,152,103סה"כ
2720112011פברואר פברואר
גיל החוב חלקי יחסי סכום החוב מספר מקריםטווח החוב בש"ח 0-20003,118 1,463,686 2.49%0.03
2000-5000527 1,646,357 2.80%0.21 5001-25000573 6,767,533 11.52%0.90
25001-50000204 7,167,684 12.20%2.04 70.99%4.02 41,704,149 276מעל 50000
100.00%3.84 58,749,409 4,698סהכ
אחוז חייביםסהכ 2006200720082009עד 2005סוג נכס 3,591,963 2,271,372 2,138,926 1,924,154 19,582,723מגורים 29,509,138 50%
2,206,533 1,652,521 1,138,222 707,325 3,354,142משרדים ושירותים 9,058,743 15%0% - - - - -בנקים
1,352,233 859,604 968,696 896,856 9,798,930תעשיה 13,876,319 24%0% 26,634 10,525 - - - 16,109אדמה חקלאית3% 1,762,648 255,642 275,471 205,838 237,131 788,566קרקע תפוסה
0% 188,689 39,631 44,748 28,160 27,392 48,758נכסי מדינה 7% 4,327,238 345,377 255,778 362,446 369,967 2,993,670נכסים אחרים
7,801,904 5,359,494 4,842,288 4,162,825 36,582,898סהכ 58,749,409 100%-
אחוז חייביםסהכ 2006200720082009עד 2005סוג שירות 3% 1,707,588 543,137 335,335 308,472 294,563 226,081ביוב 1,102,009 753,797 658,222 615,139 8,447,869מים 11,577,036 20%
6,331,335 4,261,383 3,840,431 3,299,892 28,968,952ארנונה 44,910,921 76%1% 553,864 116,140 89,668 122,514 52,781 172,761הוצלפ
8,092,621 5,440,183 4,929,639 4,262,375 37,815,663סהכ 58,749,409 100%
ניתוח חוב לפי סוג שירות שנה מקורית
נתונים סטטיסטיים חיובים עד 31.12.2009 - ישיבת גביה
טווח חוב התפלגות החובות לפי גובה חוב
ניתוח חוב לפי סוג נכס שנה מקורית
2820112011פברואר פברואר
2920112011פברואר פברואר
´ ¡� � � :©̈±¦ ¥§£ª ³ §£ ³ ª ´¦®¢¨´£¢®³ ¨ ±¦¡ ¨�� � � � � � � �–§£ª £¦´ °££́� � � � � ,«ª±́ ²£²� �±"¨¬£±£́ ,«ª±́ ²£²� � �–£ª ©ª¥́� � � �–§£ª £¦´ °££́ § ³ £ £ ´¥́ ³� � � � � � � � � � �–¡ £� � �
§¦ ®£¢ ´ ª³ ´ £²³ ±́ ©¥ §£ ¡ ´ª¥� � � � � � � � � � , £ª ´ ²£¬©£ §£ª® ²³ ¨�́ £°²����£¡£¦� � � � � � � � � � � � �££¢ª ¦²§£̈ ² ¦ ¨� � � � �§´ ¬£´ ¦ ®£¢� � � � ,§£ ²¥̈ ©££ª¬ £¢®³ ¨¯¬ £́ ¬ ´ ¡©¥ §£ ²¥̈ ´ª¥� � � � � � � ,
´ ±¦¡ ¨¦´¬ ´ ¡ ©́¨� � � � ,§£ª³ §£ª££ª¬©£ ££²£¬���ª¥́ �³ ��̈ ²³ �´�¬£�́ �¦�®£¢� � � � � � � � � � � � � � � ,©£±£ ª
´ª¥ � ,§£ª®²³ ¨¦²¨�¡�´ª¥�� � � � � ,§ £̈ «²®̈ ¥² ¨� � � � -´ ¬±²±́ °±� � � , ££²£¬´ ª³� � � �£ ³ ´ ² ²³ ¦ ± ¦ ®£¢� � � � � � � � � � , ££²£¬´ ¦¬ ³ §£«¥ª ©££ª¬ ´¬ ´ ¡� � � � � � � � � � ,§ £̈ ¥« §£ ¡� � �
´ ª³ ´ ±¦¡ ¨¨ ¡ ¦³ ª²³ §£ ³ ´¦ ª¬̈� � � � � � � � � , ª ª² £̈ ¥«� � � � :©¥§£ª ³ §£ª££ª¬ ²£¬� � � � � . ¬§£ª ³ §£²£ °´¦¬́ ¨£́ ¡� � � � � �
3020112011פברואר פברואר
:©̈±¦ ¥§ ¡ ¥́ ®£¡ ³ ² ª́ £¢®³ ¨ ±¦¡¨¦� � � � � � � � � �
. ¦¨ ²³ ¨ ´£¢®³ ¨´°¬ £� � � � � *
. ¦¨ ²³ ¨ ©£ ´� � � � � /¤² ¬� *
. ¦¨ ²³ ¨ ¡¨´¨� � � � � / ²£¥ ¨� *
¦ ®£¢ £�£§£̈ ££�«¨§£�³ �ª³ ©®���́ £¢®³ ¨��±¦¡¨¦�ª¬̈ ©́£́ «�ª©£�¤²�¬́ ²³ ¨� � � � � � � � � � � � � � � �§£¦ ±̈ §ª£ ²³ §£²¡ §£ ³ ª ¦®¢¦´£¢®³ ¨ ´°¬£¦©̈ ´ ª®¦´ª̈ ¦¬� � � � � � � � � � ,©£ ¤² ¬� � �
: ª¬̈ ±£®«¨�
)1§£ ¡ ¦ ®£¢� � � )
)2§£ ²¥̈ )
)3´ ¬±²±́ °±� � � ))4´ ¡ ¦ ®£¢� � � � � )–«ª±́ ²£²� �)5.¢®³ ¨£́ °££�±� � � � � "¨¬£±£́ ¦ ®£¢� � )
3120112011פברואר פברואר
3220112011פברואר פברואר
3320112011פברואר פברואר
ʤʦʥʧʤʭʹʯʬʡʷʤʪʩyʠʺ -ʤʮʩ̋ʧʤʬʧʺʤ
ʪʩyʠʺʭʥʩɦ
ʤʩʁʴ ʥʠʩʠʸ ʧʠʲ ʥʁʩʡ
;ʺʥy̡ ʤʤhʹ ʬʺʥʬʲʺʲ ʩ̫ʴ ʣ̡ʥʮʧʥʨʩʡ
ʺʲ ʩ̫ʴ ʣ̡ʥʮʺʥʡʸ ʲ
10. ʺ ʷʦʧʠʺ ʥ̋ʹ ʸ
ʡʥʩʡ
ʯʩʩʬʨ 'ʢ1.1.08 31.12.11 ʭʩʩ̋ʰʹʬ́ ʩʮʬʥʡʨʥʡʠ
36,500 30.11.11 31.12.11
11. ʵ ʲ ʥʩʬʮ́ ʧ
ʩ́ʩhʩʠʧʬʠ36ʭʩ́ʣʥʧ01.05.11 ʬ́ ʩʮʬʥʡʨʥʡʠ
- 375ʺ ʲ ʹ ʬ ˀʤʣʥʡʲ
- -
12. ʬʮ̡1 ʬʮ̡1 01.09.97 ʬʡʢʥʮʠʬʯ̋ ʩhʯʮʦʡ
ʬʫʡʬʨʡʬʹ ʣʥʧ12
ʬʫʬ́ʤhʹ
ʬʬʫʡʣ̡ ʯʮʦʡʬʡʢʥʮʠʬ
_______
13.
14.
ʩ̋ʥyʩ́ʺ ʸ ʰʶ
ʩ̋ʥyʩ́ʺ ʸ ʰʶ
ʩʮʩʤyʡʠʡʠʥʩ
.ʠ.ʠ
ʤʩʁʬʨɦ ʰʩʠ
10/2006
14.11.10
11/2011
14.11.11
ʤʫy ʠʤ
ʬ́ ʩʮ
ʬ́ ʩʮ
ʭʱ ʸ ʥɹʩʩhʥʩʡʹ ʣʧʦy ʫʮ
ʭʱ ʸ ʥɹʩʩhʥʩʡ
ʹ ʣʧʦy ʫʮ
30.09.11
30.9.11
07.11.2011
14.11.2011
15. ʩ̋ʥyʩ́ʺ ʥʧʥʣʤʩhʧ
ʺ ʸ ʡʧʸ ʤʥ́
01.03.07 31.3.11 ʤhʺʮʤʡʦy ʫʮʬ
ʡʥ́ʧʮʤ
ʤʫʬʮʯʥʩʁʺ ʸ ʢɦ ʮʡʱ ʰʫʩʡʥ́ʧʮʤ
84,540 ____ ______
3420112011פברואר פברואר
ʤʦʥʧʤʭʹʯʬʡʷʤʪʩyʠʺ -ʤʮʩ̋ʧʤʬʧʺʤ
ʪʩyʠʺʭʥʩɦ
ʤʩʁʴ ʥʠʩʠʸ ʧʠʲ ʥʁʩʡ
;ʺʥy̡ ʤʤhʹ ʬʺʥʬʲʺʲ ʩ̫ʴ ʣ̡ʥʮʧʥʨʩʡ
ʺʲ ʩ̫ʴ ʣ̡ʥʮʺʥʡʸ ʲ
16. ʩ̋ʥyʩ́ʭʩhʥɹʬʨ
ʭʩʣʩʩh
ʺ ʸ ʡʧʭʥ̫ʬɦ
30.7.09 30.7.12 ʭʩɦʩhʭʲ ʬʢ
______ ________
17. ʨʥʠʩʨʩhʫʮ
ʠ .ʢ.ʸ01.11.10 31.10.13 ʭʩʩ̋ʰʹʭʩɦʩhʭʲ ʬʢ
ʤʦʥʧʭʺ ʧʰʭʥʩʡʤʫy ʠʤ
21.10.10
1,070,000 31.12.10 01.11.2011
18. ʺ ʸ ʥ́ʷʺʺ ʥʫy ʲ ʮ
ʺ ʥʫy ʲ ʮʬʩʢ ʭʩɦʩhʭʲ ʬʢ
ʺ ʥ̡ʶ ʤʬʭʩʠʶ ʥʩʸ ʩʧʮ
60,000ˀ
19. ʩ̋ʥyʩ́ʬʮ́ ʧ
ʭʩʧʠʤʡʥhʥyʤʠ
30.11.09 30.11.16 ʬ́ ʩʮʬʥʡʨʥʡʠ
ʭʩh́ ʹ ʹ ʣ̡ʹ ʥʣʩʧʭʲ ʤʦʥʧ
ʤhʹ ʬʫ
576,880 31.12.11 31.12.11
20. ʩʨʬ́ʺ ʥʁʥʧ
ʯʥhʡʬ .ʹ18.12.10 18.12.15 ʤʫʬʮʯʥʩʁ 1,000ʬʫʬ ˀ +ʯʥʥʫʮ20%
30.11.11 30.11.11
3520112011פברואר פברואר
ʤʦʥʧʤʭʹʯʬʡʷʤʪʩyʠʺ -ʤʮʩ̋ʧʤʬʧʺʤ
ʪʩyʠʺʭʥʩɦ
ʤʩʁʴ ʥʠʩʠʸ ʧʠʲ ʥʁʩʡ
;ʺʥy̡ ʤʤhʹ ʬʺʥʬʲʺʲ ʩ̫ʴ ʣ̡ʥʮʧʥʨʩʡ
ʺʲ ʩ̫ʴ ʣ̡ʥʮʺʥʡʸ ʲ
21 ʩʨʬ́ʺ ʥʁʥʧ
ʸ ʤʥʦʺ ʥʁʥʧ
12.12.10 18.12.15 ʤʫʬʮʯʥʩʁ 900ʸ ʥʣʥʮ̡+ˀ185%
ʣyʥʡʬʡ3,000 +ˀ18%
31.12.11 31.12.11
22. ʤʠʥyʯʥʡʹ ʧ
ʮ"ʲ ʡʣʢy ʮ10.10.04 30.09.12 ʺ ʮʩʩ̫ʠʬ -ʡ1012
ʺ ʠʶ ʬʦy ʫʮʬ
ʵ ʸ ʥʥ́ʩʡʢ -ʡʺ ʮʩʩ̫ʠʬ1012ʺ ʠʶ ʬ
ʦy ʫʮʬ
778,000
30.11.11
23 ʩ̋ʥyʩ́ʤɦʣhʤ
ʤʣʦʩʡʠʯʤʫ01.01.11 30.12.11 ʩʢʩʢʺ ʥyʡʦʢʤʮʤʡʥ́ʺ86,580 31.05.11 _______
24 ʸ ʷʱʭʩɦʫh
ʷʨʩʩʤyʥʠ02.11.05 _______ ʵ ʸ ʥʥ́ʩʡʢʤʦʥʧʹ ʥʣʩʧʯʩʠʡʷʲ ʩʭʲ ʷʥʣʡʬ
ʩʮ̡ ʴ ʣʧʨ̫ ʩʩʥyʴ
100,000 ____
_________
25 ʹ ʸ ʢʮʤʫy ʣʤ
ʩʠ .ʩɹ.ʩʠ06.01.09 06.01.13 ʯʩʠʯʩh̫ ʥʩʮɦ 31.10.11
3620112011פברואר פברואר
ʤʦʥʧʤʭʹʯʬʡʷʤʪʩyʠʺ -ʤʮʩ̋ʧʤʬʧʺʤ
ʪʩyʠʺʭʥʩɦ
ʤʩʁʴ ʥʠʩʠʸ ʧʠʲ ʥʁʩʡ
;ʺʥy̡ ʤʤhʹ ʬʺʥʬʲʺʲ ʩ̫ʴ ʣ̡ʥʮʧʥʨʩʡ
ʺʲ ʩ̫ʴ ʣ̡ʥʮʺʥʡʸ ʲ
26. ʺ ʫʩyʡʤʩʩʧʹ
ʤʫʬʮʬʠʸ ʤ
14.5.09 31.8.09 ʯy ʷʤʧʥ̋ʩɹʬ
ʦy ʫʮ̋ ʠʶ ʬʣʩ̋ʲʹ ʣʧ
_______ _______
_____
27 ʭʩʡʹ ʧʮʤʩʁʮʥʨʥʠ01.11.11 30.12.16 ʵ ʸ ʥʥ́ʩʡʢʤʡʥ́ʺ ʬʤhʩ̋ʮʮʸ ʡʦʢʤʮ
ʺ ʣ̡ʥʬʥɹʩʨʡʭʩʦy ʫʮ
28. ʭʩʡʹ ʧʮʨh ʩʬʥɹʥyʨʮ01.01.11 30.12.16 ʺ ʮʩʩ̫ʵ ʸ ʥʥ́ʩʡʢʤʡʥ́ʺ ʬʤhʩ̋ʮʮʸ ʡʦʢʤʮ
ʺ ʣ̡ʥʬʥɹʩʨʡʭʩʦy ʫʮ
31.12.10
29. ʩʣʡʥ̡ʨʥʠʩʨ
ʺ ʥʢɦ ʴ 31.12.11 ʭʩɦʩhʭʲ ʬʢ
ʦy ʫʮʬʤʠʩʁʩʩʣʩʮʡ
ʩ̋ʲ ʹ ʳ ʩyʲ ʺ(31ʺ ʥʬ̡ (ˀ
ʡʩʁʷʺ ʮ̋ ʩ̋ʰʹ400,000ˀ
28.02.10 _______
30. ʤ̫ʥʦʧʺʡʫy ʬ
ʯʥʬʠ13.05.10 13.05.15 ʤʩyʠʳ ʱ ʥʩ
ʺ ʥ́ʩyʣʯʩʠ12,000ˀʡʫy ʬ 'ʰʩʮ
_________ ________
3720112011פברואר פברואר
ʤʦʥʧʤʭʹʯʬʡʷʤʪʩyʠʺ -ʤʮʩ̋ʧʤʬʧʺʤ
ʪʩyʠʺʭʥʩɦ
ʤʩʁʴ ʥʠʩʠʸ ʧʠʲ ʥʁʩʡ
;ʺʥy̡ ʤʤhʹ ʬʺʥʬʲʺʲ ʩ̫ʴ ʣ̡ʥʮʧʥʨʩʡ
ʺʲ ʩ̫ʴ ʣ̡ʥʮʺʥʡʸ ʲ
31. ʺ ʥ̡ʱ ʤʭʥʧʸ ʮy ʡʶ31.08.10; ʳ ʥɦʣ̡ʺ ʰʹ
ʭʩʣʥʮʩʬ
ʭʩʩ̋ʰʹʯʥ̡ʮ́ʸ ʮ̡
191,956.8ˀ30.6.11 30.09.11
32. ʺ ʥ̡ʱ ʤʺ ʥ̡ʱ ʤɻʰ31.08.10 ʳ ʥɦʣ̡ʺ ʰʹ
ʭʩʣʥʮʩʬ
ʭʩʩ̋ʰʹʸ ʮ̡ ʥ̡ʮ́ 177,173.8ˀ31.12.11 31.08.11
33. ʺ ʥ̡ʱ ʤʩyʩʠʮʤ31.08.10 ʳ ʥɦʣ̡ʺ ʰʹ
ʭʩʣʥʮʩʬ
ʭʩʩ̋ʰʹʯʥ̡ʮ́ʸ ʮ̡
93,994.8ˀ31.12.11 1.9.11
34. ʺ ʥ̡ʱ ʤʺ ʥ̡ʱ ʤɦ .ʧ.ʩ31.08.10 ʳ ʥɦʣ̡ʺ ʰʹ
ʭʩʣʥʮʩʬ
ʭʩʩ̋ʰʹʯʥ̡ʮ́ʸ ʮ̡
757,433.6ˀ31.12.11 31.08.11
35. ʺ ʥ̡ʱ ʤʭʩʩʧʩʫy ʣ31.08.10 ʳ ʥɦʣ̡ʺ ʰʹ
ʭʩʣʥʮʩʬ
ʭʩʩ̋ʰʹʯʥ̡ʮ́ʸ ʮ̡
1158979ˀ31.8.11 31.08.11
3820112011פברואר פברואר
ʤʦʥʧʤʭʹʯʬʡʷʤʪʩyʠʺ -ʤʮʩ̋ʧʤʬʧʺʤ
ʪʩyʠʺʭʥʩɦ
ʤʩʁʴ ʥʠʩʠʸ ʧʠʲ ʥʁʩʡ
;ʺʥy̡ ʤʤhʹ ʬʺʥʬʲʺʲ ʩ̫ʴ ʣ̡ʥʮʧʥʨʩʡ
ʺʲ ʩ̫ʴ ʣ̡ʥʮʺʥʡʸ ʲ
35. ʺ ʥ̡ʱ ʤʩ̡ʱ ʮʭʩʮ̫ ʩ́ʤ
31.08.10 ʳ ʥɦʣ̡ʺ ʰʹ
ʭʩʣʥʮʩʬ
ʭʩʩ̋ʰʹʯʥ̡ʮ́ʸ ʮ̡
133,117ˀ31.12.11 30.7.11
36. ʺ ʥ̡ʱ ʤʣʢʠ31.08.10 ʳ ʥɦʬʣ̡ʺ ʰʹ
ʭʩʣʥʮʩʬ
ʭʩʩ̋ʰʹʯʥ̡ʮ́ʸ ʮ̡
186,973.4ˀ31.12.11 30.8.11
3920112011פברואר פברואר
4020112011פברואר פברואר
. טיפול במתקני משחקים הציבוריים וגני ילדים.1
. חב' אבטחה ש.ע.ל זכתה במכרז אבטחת מוסדות חינוך ואבטחה 2כללית.
. חב' אגודת השומרים זכתה במכרז ניקיונות במוסדות חינוך ומוסדות 3ציבור.
. הוחלפו מזגנים בחלק מגני הילדים, ובחלק מהגנים לא הוחלפו 1מזגנים
מאחר ולא היה תקציב להחלפתם.
. השירותים בקומה א' – תוכנן לשפץ, לא בוצע.2
. מצלמות ברחבי הישוב למעט ונדליזם ואלימות – לא בוצע.3
4120112011פברואר פברואר
הכשרת מקלטים ציבוריים במוסדות חינוך, חובה לטפל בהם 1.ולהביאם לשימוש. הוגשו אומדנים בגין תיקון המקלטים
למוסדות ממשלתיים אך טרם התקבל תשובה מאף גורם.
כיבוי אש – תיקון ליקויים לפי תוכנית חומש, חובה לטפל 2.בליקויים אלו צורך במיליון וחצי שקל על-מנת להגיע להכשרתם.
חובה מצלמות ברחבי הישוב במקומות מועדים למניעת ונדליזם 3.גניבות ואלימות.
חובה להחליף את הרכב של המחלקה על-מנת לייעל את 4.העבודה עם הצוות שקיים .
חובה להוסיף אדם נוסף למחלקה מאחר ונוספו אלינו מתקני 5.כושר שהותקנו לאחרונה ויש צורך לבצע בדיקות וטפולים
במתקנים.
4220112011פברואר פברואר
ולקחים ניצול הערותתקציבי
עדכאן
לא / בוצעבוצע
כ" סההיקף
תקציבי
תאור המשימה
שם המשימה
170,000בוצע
150.000
אחזקה טיפול ותיקון
מתקני משחקים ציבוריים
מבצעים תיקונים במתקני משחקים
חובה להכניס חול השנה לגנ"י.
אחזקה וטיפול 150,000לא בוצעשוטף
מתקני משחקים
בגני ילדים והכנסת חול
תיקון הליקויים 1,500,000לא בוצעלפי תוכנית
חומש
כיבוי אש ביה"ס וגני
ילדים
טרם ידוע לא בוצעאומדן סופי
הכשרת מקלטים ציבוריים
ומוסדות חינוך
מקלטים
מיכלי מיםשדרוג הקיים20,000לא בוצע
החלפת מזגנים 170.000 לא בוצע ישנים
מיזוג גני ילדים
שירותים ברמה 40,000לא בוצעירודה
שירותים קומה א'
עירייה
4320112011פברואר פברואר
ולקחים ניצול הערותתקציבי
עדכאן
בוצע / לא
בוצע
כ" סההיקף
תקציבי
תאור המשימה
שם המשימה
שאיבות מים 12,000לא בוצעברחבי הישוב
בחורף
משאבות מים ובוץ
מניעת ונדליזים 1.000,000 לא בוצעואלימות
מצלמות ברחבי הישוב
700,000בוצע
850.000
אבטחה בבתי ספר
אבטחת מוסדות
חינוך
משמר אזרחיתקציב 12,000בוצע
אבטחת הציבור 30,000בוצעבאירועים
פתוחים
אבטחת אירועים
אבטחת 50,000בוצעהעובדים
מאבטח ברווחה
4420112011פברואר פברואר
4520112011פברואר פברואר
א. היעד העיקרי הינו נגזרת של החזון המחלקתי "שיפור איכות תוך שמירה על חוקי העזר העירוניים ואכיפה ,חיי התושבים"
מסיבית .
. אלף ₪ 600 היה ,ב. יעד הכנסות )בלתי מחייב (
1,100,000 הינה ,ההכנסות )לפי רישום ( מדוחות חניה + פסולת ש"ח
רכבים נטושים— לא הגישו הצעות מחיר.
שיקולי כדאיות מול -שילוט חנויות +השכרת שטחים-.אכיפה
4620112011פברואר פברואר
שלמחלקת הפיקוח יגויסו ,.יש להמשיך ולאמץ את ההחלטה 1." תושבי הפריפריה בלבד",עובדים
לטיפול )הכנת תיק ,פקח במיוחד/.גרוטאות- צריך למנות מזכירה2+מתן דוחות +גרירה(
)במיוחד באזורי קשה לאתר משליכים,.פסולת בנין- ללא מצלמות 3התעשייה(.
תפוסים למשך ,.מדחנים- מעל שליש ממקומות החניה במגרשים 4 יש,כל שעות היום
.צורך בהצבת מדחנים במרכז העיר ובסמוך למבני ציבור
4720112011פברואר פברואר
ולקחים ניצול הערותתקציבי
עדכאן
בוצע / לא
בוצע
כ" סההיקף
תקציבי
המשימה שםתאורהמשימ
ה
.₪( 993,950)דוחות נרשמו-3963
–שולמו 2010אלף ש"ח מדוחות 502 סה"כ )כולל ,ישירות לקופת העירייה
( נתקבל סכום 2009זנבות תשלום מ – .2010 אלף ₪ נכון לסוף 820של
חניה וסדר הגברת האכיפהבוצעציבורי
-מכתבי התראה נרשמו לאזרחים 158 שטופלו ונסגרו .,בגין מפגעים
-דוחות אשפה נרשמו200
. אלף ש"ח 100בסכום כולל של
,טיפול )אכיפה( בגזםבוצע פסולת,אשפה
שימור רחובות
פיזור ,סיורים קבועים בפארקים מנגלים וכו",התקהלויות
סיורים בגנים בוצעעירוניים ופארקים
מניעת ונדליזם
, נתקבלו לפיקוח -קריאות מוקד693
.-טופלו ונסגרו691
טיפול מיידי ולפי בוצעסדר הדחיפות
קריאות מוקד
עקב אזהרות -גרוטאות התפנו מרצון80כ-עדיין יש גרוטאות עד לקבלת , הפיקוח
. זכיין
בוצע חלקית
מתן דו"חות ופינוי מהעיר
רכבים נטושים
דוחות נרשמו ובנוסף נפתחו 20כ—.תיקים במשרד לאיכות הסביבה
בוצע חלקית
איתור עבריינים רישום דו"חות )בפרט באיזור
התעשיה(
פסולת בניין
4820112011פברואר פברואר
ולקחים ניצול הערותתקציבי
עדכאן
בוצע / לא
בוצע
כ" סההיקף
תקציבי
תאור המשימה
שםהמשימה
.נסגר שוק "בבילה"
נפתח השוק העירוני 0920באוגוסט .החדש ברח" הרצל
טיפול ברוכלות בוצעוחניה
שווקים עירוניים
רוכלים הוחרמה הסחורה )בשווי של 8ל- אלפי שקלים(
.כולם זומנו למשפט,ובנוסף
תפיסה והרחקה בוצעכולל החרמת
סחורה
רוכלות
לא .יש לבדוק שיקולי כדאיותבוצע
,שילוט חנויותהתחלת אכיפה ,מעמדים
והשכרת שטחים
--ערעורים הוגשו וטופלו 746בסה"כ כדלקמן:
- הומרו 201 ,-נדחו לטובת תשלום 254 ,לאזהרה
הוסבו לעובר 216 ,- בוטלו 59 ,העברה המקורי
השאר -ביטול שופט או שינוי לסכום .מקורי
טיפול בערעורי בוצעאזרחים
וועדת עירעורים
.ע"ר— בוצע לכולם
-- פקחים סיימו קורס 2פקח סביבתי --.בהצלחה +הסמכה
קורס פקח
רב-תכליתי
לא בוצע
ע"ר -,א.הסביבה,קורס מפקחים,השתלמות ירי
השתלמויות פקחים
4920112011פברואר פברואר
5020112011פברואר פברואר
ולקחים ניצול הערותתקציבי
עדכאן
בוצע / לא
בוצע
כ" סההיקף תקציב
י
תאור המשימה
שםהמשימה
103,950בוצע מלא ₪
אחזקת מכון ביוב ומכון
גיבשטיין
ומגוב מכאני )קבלן(
תחזוקת מכון ביוב כולל
אחזקת מגוב מכאני
438,000בוצעמלא ₪
שחרור סתימות ושטיפת קווי
ביוב
תחזוקת קווי ביוב –שחרור
סתימות ושאיבות
לתשתיות אין רכב חדש הרכב נמסר לאגף אחזקה על ידי המנכל
72,000 ₪
ליסינג לרכב תשתיות
ליסינג רכב תשתיות
72,000מה זה קבלן אין לי מושג ? ₪
החלפת רכב אחזקה )קבלן(
ליסנג רכב אחזקה
103,950בוצעמלא ₪
אחזקה שוטפת של המגדל
והבריכה)קבלן(
אחזקת מגדל מים ובריכה
5120112011פברואר פברואר
ולקחים ניצול הערותתקציבי
עדכאן
בוצע / לא
בוצע
כ" סההיקף תקציב
י
תאור המשימה
שםהמשימה
לא נוצל
לא בוצע
טיפול שנתי ₪ 30,000בכל בריכות מגופי המים
בעיר
אחזקת מגופי מים
1,000,000בוצע מלא ₪
ביצוע תיקוני שבר בצנרות מים וביוב על
פי הצורך
עבודות לתיקוני שבר
מים וביובכולל קו הסניקה
לא בתחום אחריותי כמנהל אגף תשתיות
ביצוע ₪ 100,000אחזקה ותיקוני
אספלט ע"י קבלן חיצוני
אספלט חם או מכונות
תיקוני אספלט
₪ 30,000בוצע מלא
על פי שעת עבודה
יעוץ ופיקוח על עבודות
חשמל
מהנדס יועץ בנושא חשמל
5220112011פברואר פברואר
ולקחים ניצול הערותתקציבי
עדכאן
בוצע / לא
בוצע
כ" סההיקף תקציב
י
תאור המשימה
שםהמשימה
50,000בוצע חלקי ₪
תיקוני שבר מגוב מכאני
ודלק לגנראטור
אחזקת שבר מגוב מכאני
150,000 נוצל בחציו 6/2010עד חודש ₪
רכישת חומרים לביצוע עבודות
אגף האחזקה
חומרים
לא לא תוקצב בוצע
300,000 ₪
התקשרות עם מתכננים לביצוע
תכנון ויישום פרוגראמות לביוב ומים
תכנון מפורט לביצוע ויישום
פרוגראמות לביוב ומים
200,000בוצע מלא ₪
תלוי במועד
המסירה
אחזקה שוטפת
של תחנות באם תסתיים העבודה
על פי המתוכנן
אחזקת תחנות מים
וביוב חדשות באזור תעשיה
החדש
5320112011פברואר פברואר
ולקחים ניצול הערותתקציבי
עדכאן
כ" סההיקף תקציב
י
תאור המשימה
שםהמשימה
לא לא נוצל בוצע
מים 250,000 מדי החלפתהחלפה ברי
מדי החלפתמים
וסימון 100,000 צביעהחצייה מעברי
שפה ואבני
דרכים סימון
מערך 200,000 שדרוגהתמרור
פי על והשילוטהסקר
תמרור
400,000 ₪
חשמל קווירחוב ותאורת
תאורת רחוב מצדה ושפלה
5420112011פברואר פברואר
ולקחים ניצול הערותתקציבי
עדכאן
בוצע / בוצע לא
כ" סההיקף
תקציבי
המשימה שםתאורהמשימה
ביוב בעבודה ביוב קווי קווי הנחתהשפלה רחוב
ומצדה
ניקוז בוצע מלא מצדה קווי ניקוז עבודותשפלה
וביוב בעבודה מים הנחת קויי ביוב קוויומים הרצל דרום
מים בוצע מלא מים קווי קווי הנחתהשפלה רחוב
ומצדה ולקחים ניצול הערותתקציבי
עדכאן
בוצע / בוצע לא
כ" סההיקף
תקציבי
המשימה שםתאורהמשימה
אחזקה שוטפת של בוצע מלא מוסדות העירייה
ותאורת רחוב
אחזקת חשמל ותאורת רחוב
5520112011פברואר פברואר
במידה ולא מקימים תאגיד יש לרכוש מדי מים להחלפה .1.
להיערך להתקנת מקטיני לחץ בחיבורי מים חדשים –תובלה 2.אורות וא.תעשיה תימורים.
יש צורך בהחלפת רכב המים-ישן 3.
5620112011פברואר פברואר
5720112011פברואר פברואר
.2010התשתיות והאחזקה פוצלו ביולי •
מאז התנתקות האגף מאגף התשתיות אנו פועלים בצורה הבאה :•
עובדי האגף מחולקים לצוותים – צוות גני ילדים,צוות בתי ספר ושני •צוותים לעבודות שונות ברחבי העיר )ריצוף , זיפות ,צביעה כולל
צביעת מעברי חצייה וסימוני כביש ,תמרור וכו.(
משימות האגף מתקבלות בשני דרכים :•
.פניות מוקד1
. הוראות ישירות המנכ"ל2
5820112011פברואר פברואר
המשך שיפור ושדרוג המחסן ע"מ לתת מענה הולם לצרכים
החלפת גגות אזבסט במוסדות עירייה- מחסן.
לסיים עבודות ארגון ,רישום וקטלוג אינוונטר המחסנים .
העבודה במתכונת של צוותים פונקציונלים:
@צוות גנים.
@צוות בתי ספר.
@צוות ריצופים.
@צוות משימות שוטף אחר.
הכנסת ספסלים ופינות ישיבה בצורה מושכלת לרווחת התושב.
5920112011פברואר פברואר
ולקחים ניצול הערותתקציבי
עדכאן
בוצע / לא
בוצע
כ" סההיקף תקציב
י
תאור המשימה
שםהמשימה
72,000בוצע ₪
החלפת רכב אחזקה )קבלן(
ליסנג רכב אחזקה
150,000בוצע ₪
רכישת חומרים לביצוע עבודות
אגף האחזקה
חומרים
וסימון 100,000בוצע צביעהחצייה מעברי
שפה ואבני
דרכים סימון
מערך 200,000בוצע שדרוגהתמרור
פי על והשילוטהסקר
תמרור
6020112011פברואר פברואר
6120112011פברואר פברואר
אגף השרות נותן ומספק שירותים רבים בתדירות יום יומית לתושבים
בכל העבודה השוטפת עמדנו ברוב היעדים שהצבנו בתחום שיפור איכות החיים והסביבה בישוב.
עמדנו בכל המשימות שהוטלו עלינו במהלך השנה בהצלחה רבה .
2010מיחזור: אגף השרות עמד ביעדים של שנת העבודה בהצבת מרכזי מיחזור ברחבי הישוב.
רישוי עסקים: שיפרנו את מתן השרות והליווי לבעלי העסקים בישוב
77%והעלינו את אחוז העסקים הפועלים ברישיון עפ"י החוק לחשוב לציין שאנחנו עומדים מעל הממוצע הארצי
6220112011פברואר פברואר
שיקום ושידרוג כל מערך ההשקיה בישוב
שדרוג מערך התקשורת הנייחת ברשות )מתבצע הימים אלו(
הקמת גינות נוספות בתוך השכונות
הקמת חדר למרפאה וטרינרית לביצוע חיסונים
6320112011פברואר פברואר
הלקח העיקרי שעבודה מתבצעת עפ"י התוכניות והמשימות שמועברים מראש אלינו מתבצעות בצורה טובה מאוד
תקשורת נכונה בין המנהלים מיעלת ומשפרת את ביצוע העבודה
כנס מנהלים שהתקיים בצפון שיפר את היחסים בין מנהלי העירייה .
6420112011פברואר פברואר
הערות ולקחים
ניצול תקציבי
עדכאן
בוצע / לא כ" בוצע סההיקף
תקציבי
תאור המשימה
שם המשימה
רישוי עסקיםמעקב שוטף ₪ 18,325ביצוע שוטף
ביצוע כולל מוסדות חינוך
הדברת ריסוס עונתי ₪ 20.000ביצוע שוטףעשבייה
חורףקיץ
₪ 40.000ביצוע שוטף15,000
הדברת ביצוע שוטףמזיקים
הדברת ביצוע שוטף ₪ 10.000ביצוע שוטףמכרסמים
כולל רכישת מיטת חיסונים
₪ 55.000ביצוע שוטף45,000
שרות ביצוע שוטףוטרינרי
מעקב איכות ₪ 1000ביצוע שוטףהמים
בדיקות מים
בדיקות מים בדיקת עכירות ₪ 2000ביצוע שוטף
6520112011פברואר פברואר
הערות ולקחים
ניצול תקציבי
עדכאן
בוצע / לא כ" בוצע סההיקף
תקציבי
תאור המשימה
שם המשימה
תוכנית עבודה6,000,000ביצוע שוטףקבועה
פינוי גזם+פסולת
גושית
תוכנית עבודהביצוע שוטףקבועה
פינוי אשפה
931,000ביצוע שוטףאלף ₪
1,000,050
תוכנית עבודהקבועה
אחזקה וטיפוח
גינות "פורום שתיל"
הוחלף קבלן01/12/10
יקבע לאחר ביצוע שוטףהמכרז החדש1,300,000
תוכנית עבודהקבועה
טיאוט רחובות מכני
ניקיון מבנים ₪ 360.000בתוך השכונות
עובדי 3 חרמש
4,335,000 מיליון ₪
6620112011פברואר פברואר
הערות ולקחים
ניצול תקציבי
עדכאן
בוצע / לא כ" בוצע סההיקף
תקציבי
תאור המשימה
שם המשימה
ביצוע עבודות ₪ 347.000ביצוע שוטףניקיון שוטף
4תגבור עובדי
טיאוט ידני
בוצע10,000
40,000
התחדשות בכלי עבודה
+תיקונים
ציוד
הקמת גינות ₪ 100000קטנות בשכונות
שיקום גינות
₪ 50.000ביצוע שוטף20,000
חידוש צמחייה לא עונתית
רכישת צמחים
800.000 משוער
שיקום כל מערך השקייה
בגינות
השקייה
הכנת תוכנית ₪ 15.000לצרכי הישוב
בגינות
סקר תוכנית מים.גינון
6720112011פברואר פברואר
הערות ולקחים
ניצול תקציבי
עדכאן
בוצע / לא כ" בוצע סההיקף
תקציבי
תאור המשימה
שם המשימה
הכנת תוכנית 75.000בוצעהאב
בנושא פסולת ומחזור
תוכנית אב
11הקמת בוצעמרכזי מחזור
מחזור
מתקני8הצבה בוצעקרטון
מחזור
מחזורחינוך והסברה ₪ 50.000מתבצע
₪ 100.000התבצע60,000
גיזום עצים מסוכנים
גיזום
קורסים ₪ 10.000מקצועיים
הכשרות
ציוד משרדישוטף ₪ 7000
300,000 אלף ₪
6820112011פברואר פברואר
6920112011פברואר פברואר
פעמים ללא 3מעלית עירייה - המכרז פורסם תוצאות.
מעגל תנועה רח' וויצמן - לא תוקצב
מעגל מלמזון - לא תוקצב
הסדרת צומת שד' ירושלים - לא תוקצב
עמל שלב ב' - בשלבי סיום
פארק עירוני שלב ד' - בוצע
שווק קרקעות "אורות " - בוצע
שווק "בית ארן " - בוצע
פארק תעשיות "שלב ב" - טרם בוצע
7020112011פברואר פברואר
תבע שלב ב' אזור התעשייה - בשלבי תכנון
שכונה צפונית - שווק
רחוב שפלה ומצדה - בוצע מים , ביוב בלבד.
ביה"ס חב"ד בנים ,בנות - לא תוקצב
מועדון ספורט עירוני - לא תוקצב ) המשך תכנון לביצוע (
תכנון בית העלמין - לא תוקצב
7120112011פברואר פברואר
קידום תכנית מתאר לקיריית מלאכי.1.
מתקני כושר בעיר.4 הקמת 2.
שיקום מגרש ספורט ברחוב סנטיאגו.3.
סיום איצטדיון עירוני – כולל גידור , מושבים , חשמל 4.וריצופים .
תכנון וביצוע שוק עירוני.5.
שיפוץ בית ספא "האחים "6.
שיפוץ מלתחות אולם ספורט מתנ"ס.7.
שיפוץ מרכז מדעים .8.
שיפוץ גני הילדים 9.
7220112011פברואר פברואר
ישיבות17וועדת בניין ערים -----------------------
שיפוטיים (3 )כולל 53צווי הפסקה מנהליים -------------------
40הכנת חומר לכתבי אישום-------------
נכסים לטאבו393בדיקת נכסים להעברת בעלות -------
45היתרי בניה ------------------------------
נכסים40 אימות שטחי נכסים -------------------
ש"ח1,400,000כ- גביית היטל השבחה ------------------
ש"ח1,200,000כ- גביית היטלי פתוח ------------------
ש"ח450,000כ- גביית אגרות בניה ----------------
ישיבות2 וועדת תחבורה -----------------------
7320112011פברואר פברואר
יש לתגבר את מחלקת ההנדסה .1.
GISהטמעה של התוכנה לניהול הנדסה וקליטה של 2.
קיצור הליך טיפול בתיקי בניה – יש קיצור הליך , יש צורך 3.לשפרו ולמחשבו לחלוטין .
. שיפור ניהול הארכיב – אורגן ארכיב נוסף4.
התמקצעות בכל נושאי חוק התכנון והבנייה .5.
7420112011פברואר פברואר
7520112011פברואר פברואר
.טיפול בילדים ונוער כספינת דגל מובילה והליבה של העשייה .טיפול בילדים ונוער כספינת דגל מובילה והליבה של העשייה 88בעיר והצמחת מנהיגות צעירה .בעיר והצמחת מנהיגות צעירה .
.הוקמה יחידת נוער המרכזת את כל פעילות הנוער בבתי הספר ,.הוקמה יחידת נוער המרכזת את כל פעילות הנוער בבתי הספר ,88ובמועדונים .הוקמה מועצת נוער ,התחיל תהליך של בניית קורס ובמועדונים .הוקמה מועצת נוער ,התחיל תהליך של בניית קורס
..מדצי"םמדצי"ם
.מיצוי ומצוינות ,חתירה למיצוי כשריו ויכולותיו של כל תלמיד .מיצוי ומצוינות ,חתירה למיצוי כשריו ויכולותיו של כל תלמיד 99ותלמידה ,ופתוח מצוינות בתחומי הלמידה השונים .ותלמידה ,ופתוח מצוינות בתחומי הלמידה השונים .
,,20002000.הופעלו תוכניות למצוינות במסגרת בתי הספר )מצוינות .הופעלו תוכניות למצוינות במסגרת בתי הספר )מצוינות 99קדם עתידים ,גן מדעי(במסגרות אחר הצהריים )קמ"צ,קבוצת קדם עתידים ,גן מדעי(במסגרות אחר הצהריים )קמ"צ,קבוצת
מצוינות בשפה,מצוינות במוסיקה עם האקדמיה למוסיקה (.מצוינות בשפה,מצוינות במוסיקה עם האקדמיה למוסיקה (.
.שמירה על איזון תקציבי והתייעלות ,גיוס מתמיד של מקורות .שמירה על איזון תקציבי והתייעלות ,גיוס מתמיד של מקורות 1010תקציב נוספים .תקציב נוספים .
.גיוס ואיגום משאבים מתבצע כל שנת ושנה .ההתנהלות .גיוס ואיגום משאבים מתבצע כל שנת ושנה .ההתנהלות 1010התקציבית היא על בסיס התקציב הקשיח אין אפשרות לגמישות .התקציבית היא על בסיס התקציב הקשיח אין אפשרות לגמישות .
7620112011פברואר פברואר
.יישום והטמעת "אופק חדש" בבתי הספר היסודיים..יישום והטמעת "אופק חדש" בבתי הספר היסודיים.44
.התוכנית פועלת בכל בתי הספר היסודיים בהתאם להנחיות .התוכנית פועלת בכל בתי הספר היסודיים בהתאם להנחיות 44משרד החינוך ובהתאם ללקחים שנלמדים בכל שנה ושנה.משרד החינוך ובהתאם ללקחים שנלמדים בכל שנה ושנה.
.פיתוח וחיזוק הקשר עם האקדמיה ..פיתוח וחיזוק הקשר עם האקדמיה .55
.מבוצע במסגרת נגישות להשכלה גבוהה השתתפו בתוכנית .מבוצע במסגרת נגישות להשכלה גבוהה השתתפו בתוכנית 55 תלמידים. תלמידים.127127כ-כ-
.שיפור מתמיד של איכות ההוראה פיתוח סביבות למידה .שיפור מתמיד של איכות ההוראה פיתוח סביבות למידה 66איכותיות ,ושילוב טכנולוגיות מקדמות למידה והוראה .איכותיות ,ושילוב טכנולוגיות מקדמות למידה והוראה .
.במהלך השנה התבצעו השתלמויות מקצועיות בפיסגה ,בנושא .במהלך השנה התבצעו השתלמויות מקצועיות בפיסגה ,בנושא 66שפה ,מתמטיקה ,השתלמות לגננות ולמורים .שפה ,מתמטיקה ,השתלמות לגננות ולמורים .
.טיפוח ותמיכה בבתי הספר במטרה למנוע נשירת תלמידים ,מתן .טיפוח ותמיכה בבתי הספר במטרה למנוע נשירת תלמידים ,מתן 77מענה הולם ופרטני לתלמידים מתקשים .מענה הולם ופרטני לתלמידים מתקשים .
.הפעלת תוכניות בתוך בתי הספר בנושא אקלים מיטבי ,תגבור .הפעלת תוכניות בתוך בתי הספר בנושא אקלים מיטבי ,תגבור 77לימודי ,ומתן מענה פרטני לתלמידים מתקשים ולצרכים מיוחדים .לימודי ,ומתן מענה פרטני לתלמידים מתקשים ולצרכים מיוחדים .
7720112011פברואר פברואר
.רכישת ריהוט למוסדות החינוך –לא התבצע , בספר .רכישת ריהוט למוסדות החינוך –לא התבצע , בספר 11התקציב אין התייחסות לנושא .התקציב אין התייחסות לנושא .
. מחשבים –רכישה ושדרוג חדרי מחשבים במוסדות החינוך . מחשבים –רכישה ושדרוג חדרי מחשבים במוסדות החינוך 22לא תוקצב מתקציב מפעל הפיס.לא תוקצב מתקציב מפעל הפיס.
7820112011פברואר פברואר
.הנגשה –סקר ומתן מענה להנגשה ברמה עירונית למוסדות .הנגשה –סקר ומתן מענה להנגשה ברמה עירונית למוסדות 11חינוך ,מוסדות ציבור .חינוך ,מוסדות ציבור .
.ניהול עצמי לבתי הספר היסודיים-העברת תקציב על פי .ניהול עצמי לבתי הספר היסודיים-העברת תקציב על פי 22שנת לימודים ובזמנים קבועים ומוגדרים.שנת לימודים ובזמנים קבועים ומוגדרים.
.טיפוח סביבה לימודית במוסדות חינוך רכישה קבועה של .טיפוח סביבה לימודית במוסדות חינוך רכישה קבועה של 33ציוד וריהוט .ציוד וריהוט .
.בספר התקציב הגדרת סעיפים לאחזקה שוטפת ,רכישת .בספר התקציב הגדרת סעיפים לאחזקה שוטפת ,רכישת 44מזגנים ,וכו'.מזגנים ,וכו'.
.כספי רשתות –עמל ,אמי"ת בדיקה המקצועית בכל שנה ..כספי רשתות –עמל ,אמי"ת בדיקה המקצועית בכל שנה .55
.בית הספר הרב תחומי עמל –היערכות בשימוש מבנים .בית הספר הרב תחומי עמל –היערכות בשימוש מבנים 66לאור הבניה החדשה לקראת שנת הלימודים תשע"ב ובכלל.לאור הבניה החדשה לקראת שנת הלימודים תשע"ב ובכלל.
7920112011פברואר פברואר
סטטוס
הגדלת שיעור הזכאים לתעודת בגרות בשנת תשס"ט12.4%עליה של של . 5%מלאה ב-
הגדלת מספר התלמידים הניגשים בוצע יח"ל פיזיקה ,5לבחינות הבגרות ברמת-
כימיה,ביולוגיה ,מתמטיקה,אנגלית.
הגדלת מספר התלמידים הניגשים בוצע שנות לימוד .12לבחינות בגרות ומסיימי
הכנת תוכנית פדגוגית בית ספרית ומיפוי בוצע 3התלמידים בעלי הפוטנציאל למעבר מ-
יח' 5 יח' ל-4 יחידות ,ומ-4יחידות ל-במקצועות אנגלית ומתמטיקה .
הפעלת תוכנית "אופק לבגרות" .בוצע
הפעלת תוכנית "חסם" בתיכוניים .בוצע הופעל באמית,
תלמידים מבתי הספר 150 השתתפו כ-בוצע –הופעל בבית ספר עמלאמי"ת עמל ,ותיכון באר טוביה .
" הפעלת תוכנית "המחצית השלישיתבחופשת הקיץ להשלמה ושיפור בגרויות .
הגדלת אחוז התלמידים המסיימים בתי ספר תיכוניים,והזכאים לתעודת בגרות איכותית ,1.כדי לאפשר השתלבותם בעולם המחר .
8020112011פברואר פברואר
סטטוס
בוצע ,בגני חובה יש יוח"א,כל בתי הספר באופק חדש ,סיום יום הלימודים ביסודי
,שעות אופק ניתנות אחרי השעה זו.14:30בשעה
הפעלת יוח"א בגנים ו"אופק חדש" בבתיהספר היסודיים .
איגום המשאבים הבית ספריים ומתן בוצעמענה בתוך בית הספר בתחום הלימודי ,
העשרה ,טיפולי ,מתן אוירה של בית חם.
בוצע ,בחופשת הקיץ נערכים קורסי המעברים בבתי הספר התיכוניים
,הפעלת תוכניות רצף פדגוגי מעבריםמהגן ליסודי מיסודי לתיכון שש שנתי
וכניסה לצה"ל.
2הפעלת תוכנית מיל"ת בגנים ,הפעלת גני מיל"ת- 22בוצע,מועדוניות בית ספר נצח ישראל.
הפעלת מגוון איכותי של פעילויות ויוזמות בוצעבתחומי ההעשרה חינוכית ,תרבותית
חברתית )קרן קרב,סל תרבות ,תעש ידע ,וכו').
הקניית ערכים משותפים לעולים חדשים בוצע,במסגרת בתי הספר ותוכנית חומשולותיקים תוך הבנת תרבות המוצא ומתן
כבוד לכל פרט ופרט ותרבותו במערכת החינוך.
. בית הספר כבית חינוך ותרבות המשפיע על התלמיד בתחום פעילות הפנאי ,2תרומה לקהילה ,ותנועות נוער .
8120112011פברואר פברואר
סטטוס
בוצע,מפגש בתחילת שנה ,מפגשים במהלך כל השנה
קיום השתלמות יישובית בתחום השפה לפתיחת שנת הלימודים תש"ע בהיערכות
במכללת אחווה לגננות ,מורים ,מנהלים,מפקחים,
שיפור הכשירות האוריינית בשפת אם ,בוצעמיקוד בשכבה ג' ושכבה ז'.ועמידה
בסטנדרטים של משרד החינוך.
של הישגי התלמידים 10%שיפור ב-בוצע,הישגים בכיתות ב' ברמה ארצית וגם מעל הרמה הארצית .במבחנים הפנימיים והחיצוניים בשפה
ובמקצועות רבי מלל. )מיצ"ב, בגרויות )
המשך הפעלת תוכנית תלת שנתית בוצעבשיתוף משרד החינוך ,מנהלי בתי הספר ,
רכזות שפה ומדריכות שפה בשנת הלימודים תש"ע.
הפעלה של רכזת יישובית מומחית בוצעלשפה האחראית להכנת תוכנית לשנת
תש"ע ויישומה בהתאם למטרות והיעדים שנבחרו.
יעד מרכזי נבחר לשנת הלימודים תש"ע בוצע,"טיפוח כותב מיומן"
מטרה יישובית ממשיכה "טיפוח תרבות בוצע הקריאה"
. יישום והטמעת תוכנית "שפה יישובית "מגן הילדים ועד החטיבה העליונה בבתי הספר 3
התיכוניים .
8220112011פברואר פברואר
סטטוס
משתתפים ברפורמה בתי הספר ,נצח ,בוצע,אלי כהן,האחים,חב"ד בנות,חב"ד בנים,
עציון.
טיפול פרטני או קבוצתי לצרכיו של בוצע,התלמיד עבודה עם תלמידים מתקשים
הזקוקים לטיפוח .
טיפול בצרכיו ומיצוי הפוטנציאל האישי בוצעשל כל תלמיד .
הכנת תוכניות ברמה בית ספרית עם בוצעמדדי הצלחה לכל תוכנית .
בדיקה רבעונית של כל תוכנית ושיני בוצעיעדים במידת הצורך.
)שעות למורה לעבודה 4-5תוספת של )בוצע במסגרת אופק חדשפרטנית .
) שעות למורה לשעות 4-5תוספת של )בוצע ,במסגרת אופק חדששהיה )שיחה עם תלמידים ישיבות ,בדיקת
מבחנים)
. יישום הרפורמה "אופק חדש" בבתי הספר 4היסודיים.
8320112011פברואר פברואר
סטטוס
הפעלת תוכנית הדגל "עתידים "למיפוי בוצעוהכוונת תלמידי בוגרי יב' לעתודה
האקדמאית .
הפעלת פרויקט קדם עתידים בבית ספר בוצע ואמי"ת.1עמל
ברמה 2000הפעלת תוכנית מצוינות בוצע יישובית בבתי הספר היסודיים והתיכוניים.
הפעלת תוכנית נגישות להשכלה גבוהה בוצע1בבית ספר אמי"ת ועמל .
. פתוח וחיזוק הקשר עם האקדמיה ,מכללות ואוניברסיטאות ושילובם במערכת החינוך 5העירונית .
8420112011פברואר פברואר
סטטוס
שיתוף פעולה עם משרד החינוך ליישום בוצע תוכניות לימודים לשיפור איכות הלמידה
וההוראה וטיפוח מנהיגות חינוכית .
הפעלת תוכניות למידה מרחוק בבתי בוצע הספר היסודיים )מתמטיקה חב' אל –נט )
שלוב מחשוב ותקשוב בתהליכי למידה בוצעוהוראה ,ופיתוח סביבות למידה מתקדמות .
המשך שדרוג כיתות מחשבים בבתי לא בוצע הספר היסודיים ורכישת מחשבים חדשים .
ביצוע הכשרת מורים בתחום מחשובותקשוב במרכז פסגה.
. שיפור מתמיד של איכות ההוראה ,פיתוח סביבות למידה איכותיות ,6
ושילוב טכנולוגיות מתקדמות למידה והוראה .
8520112011פברואר פברואר
סטטוס
טיפול בילדים ונוער בסיכון במסגרת מבוצעהתוכנית הלאומית "שמיד".
הפעלת מועדונית לתלמידים בסכנת מבוצע ,מועדונית נחשון. 1נשירה בשכבה ח' בבית ספר עמל
מלא" טיפול במניעת נשירה ע"י תוכנית" "בוצעבבתי הספר "עוגן " "אומץ",כיתת אתגר"
,אמי"ת. 1עמל
הפעלת מועדוניות נרקיס ,כלנית ,בית בוצעציפורה ,בית אברהם ,צב"ע )לתלמידי
כיתות א'-ו').
הפעלת תוכנית חונכות ע"י קבסי"ם בוצעלתמיכה בתלמידים .
מניעת נשירה במעבר מכיתות ט' –ל-יב'..בוצע,תוכנית מעברים
טיפוח ותמיכה בבתי הספר במטרה למנוע נשירת תלמידים , .7ומתן מענה הולם ופרטני לתלמידים מתקשים בעלי צרכים מיוחדים ,
וטיפוח האקלים הבית ספרי המעודד מוגנות ומניעת אלימות .
המשך
8620112011פברואר פברואר
סטטוס
שיבוץ תלמידים מכיתות י' במסגרות בוצעלימודיות ומתאימות לצרכי הילד )עמל
טכנו',אמי"ת טכנו' , מפתנים ,אורט ק.גת,ג'וליס ,וכו')
בוצע,בשנת הלימודים תשע"א תוכנית פל"א הופסקה
מניעת נשירה סמויה וטיפול פרטניבחטיבות הביניים בסיוע פרויקט בתלמידים
עזריאלי""פל"א".
צמצום אלימות ובניית אקלים בטוח בוצע,כל בית ספר בניית תוכנית על פי תקנון מחוזי ועבודה בהתאם לתקנון המחוזי למניעת
אלימות .
בוצע ,ע"י שוטר קהילתי כאשכש הפעלת תוכנית בי"ס בטוח בעמל
ובאמי"ת ע"י שוטר קהילתי.
השתתפות מערכת החינוך בפרויקט בוצע,פעם בחודש ועדת היגוי עם המנכ"ל"דרום ללא אלימות ".
טיפוח ותמיכה בבתי הספר במטרה למנוע נשירת תלמידים , .7ומתן מענה הולם ופרטני לתלמידים מתקשים בעלי צרכים מיוחדים ,
וטיפוח האקלים הבית ספרי המעודד מוגנות ומניעת אלימות .
8720112011פברואר פברואר
סטטוס
מבוצע ,תהליך בנייה ע"י יחידת הנוער ומינהל חברה ונוער
הכשרת מדצי"ם מתנועות הנוערלהצמחת מנהיגות נוער יישובית.
הפעלת מועצת הנוער ותוכניות לבני בוצעהנוער על ידי מנהלת יח' הנוער העירונית.
הפעלת תוכנית "זינוק בעלייה ""אחרי" בוצעלילדי העולים מאתיופיה לפני גיוס ולאחר
שחרור מצה"ל .
הפעלת תוכנית הכנה לצה"ל בבי"ס בוצע,התיכוניים והגדלת אחוז המתגייסים .
הרחבת והעמקה של פעילויות מועצת בוצעהתלמידים ונוער ושיתוף התלמידים בחיי
בית הספר ביסודי ובעל יסודי .
הרחבת מעורבות בני הנוער בפעילות בוצע,כניסת בתי הספר לתעודת בגרות חברתיתקהילתית )מחויבות אישית ,מועצת נוער
ומתנדבים )
חיזוק תנועות הנוער בבתי הספר בוצעהיסודיים והתיכוניים.
.טיפול בילדים נוער וצעירים כספינת דגל מובילה והליבה של העשייה בעיר 8והצמחת מנהיגות צעירה משפיעה .
8820112011פברואר פברואר
סטטוס
בוצע ,משתתפים שלושה בתי ספר יסודיים ושני תיכוניים
בתחום 2000הפעלת תוכנית "מצוינות " המדעים ומתמטיקה לתלמידים מצטיינים
ביסודי ובחטיבת הביניים.
הפעלת תוכנית "תעש יידע "לקבוצות בוצע ,משתתפים שלושה בתי ספר יסודייםתלמידים מצטיינים .
הפעלת תוכנית "קדם עתידים תל'(84בוצע,בית ספר אמי"ת ,עמל )"לתלמידים מצטיינים בחט"ב.
הפעלת תוכנית "נגישות להשכלה גבוהה תל'(97בוצע, ,בתי ספר עמל ,אמי"ת )"לתלמידים מצטיינים בחטיבה העליונה .
הפעלת מרכז מחוננים אזורי. תלמידים מכיתה ג'-ז'100בוצע,
בוצע,בשנת תש"ע בית ספר עמל זכה מקום ראשון במחוז ועלה לגמר הארצי
הפעלת תוכנית יזמים צעירים בכיתותט' ,תוכנית מעודדת חשיבה ביקורתית יזמות
התומכת בגישות חקר והעצמה אישית .
הפעלת חוגי מצוינות במרכז המדעים בוצעבתחום ,האסטרונומיה ,קיימות,ניצני מדע,
. מיצוי ומצוינות חתירה למיצוי כישוריו ויכולותיו של כל תלמיד ותלמידה ,9ופיתוח מצוינות בתחומי הלימוד השונים.
8920112011פברואר פברואר
סטטוס
מתן שירות איכותי ללקוחות אגף החינוך .מבוצע
בוצע,מתקיימות פעמיים בשנה ועדות היגוי של כל השותפים במעמד ראש העיר
בקרה ומעקב חודשי על פרויקטיםהמופעלים בעיר )רווחה חינוכית ,,פאקט ,
קדם עתידים,קרן קרב ,עזריאלי ,נגישות להשכלה גבוהה ,נטע,ועוד)
ע"י הפיקוח לחברות בוצע,מתקיימות ביקורות פתעההסעה
בקרה ומעקב חודשי על קווי ההסעותלחינוך מיוחד .
בקרה ומעקב על תשלום וגביה של אגרות בוצע חינוך מיוחד .
איגום משאבים בהפעלת פרויקטים בוצעלחסכון בעלויות .
העמקת הגביה בגני הילדים במסגרת בוצע,תאום מתבצע מול מחלקת הגביה מיל"ת , הזנה ,קרן קרב בבתי הספר ע"י
מחלקת הגביה .
. שמירה על איזון תקציבי והתייעלות ,גיוס מתמיד של מקורות תקציב נוספים ,10ניהול מערכתי איכותי בשילוב טכנולוגיות מתקדמות ,יושר הגינות ,שמירה על שקיפות .
9020112011פברואר פברואר
9120112011פברואר פברואר
מערך התוכניות שהוגדרו להפעלה 2010בתחום תוכניות - במהלך מומשו בפועל הן בתחום
ילד ונוער, פרט ומשפחה, נוער וצעירים.
בתחום מערך השירותים לילדים עם צרכים מיוחדים - היעד שהינו שילוב הילדים
אשר נזקקים לשירות האמור לא הצלחנו לשלב את כולם והסיבה הינה חסך תקציבי.
היעד בתחום כח אדם מקצועי – ניסיונותינו לגייס כח אדם מקצועי
9220112011פברואר פברואר
שם התחוםהקצאהמימוש )ניצול(
מינהל ורווחה2,879,1552,879,155
רווחת הפרט והמשפחה309,309309,309
שירותים לילד ולנוער5,465,8305,465,830
שירותים לזקן1,090,1921,090,192
שירותים למפגר4,919,0464,919,046
שרותי שיקום1,304,3251,304,325
שרותי תקון836,868836,868
פעילות בקהילה7,8537,853
שירותים לעולים2,024,3572,024,357
9320112011פברואר פברואר
תחום ילד ונוער:
פיתוח מענה לילדים עם בעיות התנהגות, באמצעות יד רחל במסגרת התוכנית הלאומית.
הנסיבות שהובילו לאי ביצוע התוכנית הינן:
פער תקציבי בין עלות התוכנית להקצאה שניתנה בפועל, חוסר בהירות
במחויבות המשותפת של יד רחל והרשות המקומית.
תחום חוק נוער:
מתן הדרכה למערך הגנים בנושא אינדיק טורים לזיהוי ילדים בסיכון.
הנסיבות: חסך בפניות של פקידת הסעד לקידום הנושא.
תחום אלימות במשפחה:
אי הצלחה לגייס עובדת סוציאלית מיומנת בתחום האלימות מקרב העדה האתיופית. למרות ניסיונותינו ופניותינו למפקחים ופרסום באתר אינטרנט שתיל.
תחום קהילה:
מציאת מענה הולם למנהלת הרצל לפעילות הענפה של רכזת השכונה רחל בן הרוש.
הקמת סיירת הורים נוספת שתפעל באופן שוטף יום נוסף בשבוע. )אנו בתהליך של גיבוש קבוצה שטרם הסתיימה(.
9420112011פברואר פברואר
אין ליצור שותפות עם ארגונים / עמותות בטרם הובהר באופן חד 1.משמעי מידת מחויבותם לתוכנית המבוקשת. והערך המוסף של
תרומתם לנושא.
בנושא תוכניות המופעלות על ידי קרן קריית מלאכי לפיתוח, כדי 2.למנוע חיכוכים בין גזבר הקרן לפעילות המקצועית הענפה, יש
צורך בקיום מפגשים חודשיים עם מנכ"ל העירייה שכך שיחידות הזמן שלי כמנהלת יושקעו בקידום תוכניות מקצועיות ושיפור
איכות השירות לתושב ולא...
בנושא הועדות: בתחומי פיגור, חרשים, עיוורים, כאשר מערך 3.המענים אינו תואם את המציאות העירונית, יש צורך במעורבות
מנהל המחוז ותקציבן המחוז בשיתוף מנכ"ל העירייה.
9520112011פברואר פברואר
פערהכנסותהוצאותאשכול
44000042250017500פעילות בקהילה
הינה הינה 20102010היחידה לעבודה קהילתית במהלך שנת היחידה לעבודה קהילתית במהלך שנת פעילה פעילה
בקידום ושיפור איכות מערך השירותים הקהילתיים בקידום ושיפור איכות מערך השירותים הקהילתיים בעיר.בעיר.
פתיחת מסגרות אחר הצהריים לילדים כמו מועדון כיף פתיחת מסגרות אחר הצהריים לילדים כמו מועדון כיף כףכף
בקיבוץ גלויות, הקמת פורום נשים בקיבוץ גלויות, חיזוק בקיבוץ גלויות, הקמת פורום נשים בקיבוץ גלויות, חיזוק המנהלות השכונתיות, הקמת סיירת הורים, פעילות המנהלות השכונתיות, הקמת סיירת הורים, פעילות
משותפת של קהילה ובתי הספר.משותפת של קהילה ובתי הספר.היחידה מעורבת בפעילות העירונית למען העצמת היחידה מעורבת בפעילות העירונית למען העצמת
הקהילה.הקהילה.: לעיתים ישנן הנחתות מגופים שונים במתן : לעיתים ישנן הנחתות מגופים שונים במתן קשייםקשיים
הוראות לביצוע. חשוב להבהיר כי הגורם המנחה הינו הוראות לביצוע. חשוב להבהיר כי הגורם המנחה הינו ראש העיר מר מוטי מלכה, מנכ"ל העירייה מר אלי פרץ ראש העיר מר מוטי מלכה, מנכ"ל העירייה מר אלי פרץ
ועל חזון ראש העיר נקבעו המטרות של היחידה.ועל חזון ראש העיר נקבעו המטרות של היחידה.מציאת פתרון למנהלת הרצל, מציאת פתרון לסוגיית מציאת פתרון למנהלת הרצל, מציאת פתרון לסוגיית
רכזת השכונה בקיבוץ גלויות.רכזת השכונה בקיבוץ גלויות.
9620112011פברואר פברואר
פערהכנסותהוצאותאשכול
403600250200153400רווחת המשפחה
הוחלט כי פעילות מרכז ילדים הורים תעשה הוחלט כי פעילות מרכז ילדים הורים תעשה 20102010במהלך שנת במהלך שנת בניהול ובהנחיית המחלקה. בניהול ובהנחיית המחלקה.
ניכר כי אנו בשלב של הרחבת מערך השירותים לאוכלוסיית ניכר כי אנו בשלב של הרחבת מערך השירותים לאוכלוסיית משפחות במצבי משבר ובסיכון בישוב. ישנה כניסה של משפחות מקהילתמשפחות במצבי משבר ובסיכון בישוב. ישנה כניסה של משפחות מקהילת
חב"ד. חב"ד. הוצאנו קבוצת נשים פעילות לנופש מרוכז. הוצאנו קבוצת נשים פעילות לנופש מרוכז.
אנו בתחילה של הקמה של יחידה לטיפול במשפחות חשופות לאלימות אנו בתחילה של הקמה של יחידה לטיפול במשפחות חשופות לאלימות במשפחה.במשפחה.
בשנה זו הקמנו קבוצה לנשים במסגרת תוכנית יחדיו, שהינה פעילותבשנה זו הקמנו קבוצה לנשים במסגרת תוכנית יחדיו, שהינה פעילות שנים של התערבות ישירה, שיפור תפקודם שנים של התערבות ישירה, שיפור תפקודם 33ייחודית שמטרתה לאחר ייחודית שמטרתה לאחר
ברמה הורית, תעסוקתית ואישית.ברמה הורית, תעסוקתית ואישית.
בעיות:בעיות:בתחום האלימות – יש לנו קושי באיתור עו"ס מיומנת ומקצועית בתחום אלימות בתחום האלימות – יש לנו קושי באיתור עו"ס מיומנת ומקצועית בתחום אלימות
במשפחה מקרב העדה האתיופית.במשפחה מקרב העדה האתיופית.אנו מתמודדים עם בעיות של ונדליזם לגבי ציוד וגינת המרכז.אנו מתמודדים עם בעיות של ונדליזם לגבי ציוד וגינת המרכז.
יש צורך למצוא פתרון בנושא אחזקת המבנה.יש צורך למצוא פתרון בנושא אחזקת המבנה.
9720112011פברואר פברואר
פערהכנסותהוצאותאשכול
29143002134300780000שירותים לעולים
אוכלוסיית משפחות העולים בעיקר מאתיופיה הינה אוכלוסיית משפחות העולים בעיקר מאתיופיה הינה אוכלוסייה צורכת שרותים.אוכלוסייה צורכת שרותים.
המשפחות הינן במצוקה כלכלית קשה ומאפיינים של המשפחות הינן במצוקה כלכלית קשה ומאפיינים של קשיי תפקוד הוריים וכמו כן ההורים עם קושי להתמודד קשיי תפקוד הוריים וכמו כן ההורים עם קושי להתמודד
עם ילדיהם המתבגרים.עם ילדיהם המתבגרים.מערך השירותים שפיתחנו לעולים: תוכנית פאקט, מערך השירותים שפיתחנו לעולים: תוכנית פאקט,
משפחות אתיופיות קשות. משפחות אתיופיות קשות.3030מגשרת לטיפול ב מגשרת לטיפול ב בעיות:בעיות:
עליה באחוזי המשפחות הפונות בבקשה לסיוע כלכלי.עליה באחוזי המשפחות הפונות בבקשה לסיוע כלכלי.משפחות חד הוריות אמהות צעירות שאינן לוקחות משפחות חד הוריות אמהות צעירות שאינן לוקחות
אחריות למצבן ומצפות לקבלת מענים מהממסד ללא אחריות למצבן ומצפות לקבלת מענים מהממסד ללא מחויבות.מחויבות.
9820112011פברואר פברואר
פערהכנסותהוצאותאשכול
14586001129800328800שרותי שיקום
שידרגנו את מערך שירותי השיקום בישוב: שידרגנו את מערך שירותי השיקום בישוב:20102010במהלך שנת במהלך שנת עיוורים. עיוורים.2525מועדון לעיוורים – כיום משתתפים מועדון לעיוורים – כיום משתתפים •שיפור סביבת מסגרת המועדון החברתי לאוכלוסיית בני נוער מבוגרים נכים.שיפור סביבת מסגרת המועדון החברתי לאוכלוסיית בני נוער מבוגרים נכים.• חרשים. חרשים. 1717פתחנו מועדון לחרשים בו משתתפים פתחנו מועדון לחרשים בו משתתפים •תעסוקה נתמכת לנכים.תעסוקה נתמכת לנכים.•קבוצת מנהיגות במסגרת הנגשה קהילתית בשיתוף פעולה עם המתנ"ס.קבוצת מנהיגות במסגרת הנגשה קהילתית בשיתוף פעולה עם המתנ"ס.• : :קשייםקשיים•חסך בהועדות לשילוב עיוורים.חסך בהועדות לשילוב עיוורים.•חסך בתקציב שירותים תומכים לנכים, שאילץ אותנו לקצץ שרותי חונכות לילדים אלו. חסך בתקציב שירותים תומכים לנכים, שאילץ אותנו לקצץ שרותי חונכות לילדים אלו. •במהלך השנה מציאת פתרון לסוגיית שיפוץ פני המבנה לנכים.במהלך השנה מציאת פתרון לסוגיית שיפוץ פני המבנה לנכים.•::לקחיםלקחים•יצירת שותפויות עם גורמים בקהילה ומחוצה לה מהווה מנוף לקידום.יצירת שותפויות עם גורמים בקהילה ומחוצה לה מהווה מנוף לקידום.•
9920112011פברואר פברואר
פערהכנסותהוצאותאשכול
573100360650212450שרותי תיקון
בקריית מלאכי אנו מפעילים תוכניות ייחודיות לאוכלוסיית הנערים בקריית מלאכי אנו מפעילים תוכניות ייחודיות לאוכלוסיית הנערים והנערות בסיכון בשיתוף חינוך לקליטה מתנ"ס וגורמים מחוץוהנערות בסיכון בשיתוף חינוך לקליטה מתנ"ס וגורמים מחוץ
לקהילה. לקהילה. דוגמאות:דוגמאות:
נערות ונערים ובני נערות ונערים ובני 5050בית נוער, בית נוב"ע, בית חם, ותוכנית בית נוער, בית נוב"ע, בית חם, ותוכנית משפחתם.משפחתם.
כיום אנו עדים לכניסת השירותים לאוכלוסייה זו. כיום אנו עדים לכניסת השירותים לאוכלוסייה זו. ניכר כי התערבות בזמן אמת משמעותית לקידום תוכניות ניכר כי התערבות בזמן אמת משמעותית לקידום תוכניות
ההתערבות עם הנער/ה ובני משפחתה.ההתערבות עם הנער/ה ובני משפחתה.כמו כן המודל ההוליסטי הינו המודל להתערבות בילדים ובנערהכמו כן המודל ההוליסטי הינו המודל להתערבות בילדים ובנערה
בכלל ובסיכון בפרט.בכלל ובסיכון בפרט.קשיים: קשיים:
חסך בעו"ס לנערותחסך בעו"ס לנערותחסך במדריך מאתרחסך במדריך מאתר
יש צורך בשנת פעילות הבאה לגייס את צוות נוער וצעירים לתוכנית פעילותיש צורך בשנת פעילות הבאה לגייס את צוות נוער וצעירים לתוכנית פעילותאיתור נערים ונערות בשעות הלילה המאוחרות לפחות פעם בשבוע. איתור נערים ונערות בשעות הלילה המאוחרות לפחות פעם בשבוע.
פער בעלויות בין הקצאת משרד החינוך לעלות עובד מדריך חינוכי.פער בעלויות בין הקצאת משרד החינוך לעלות עובד מדריך חינוכי.
10020112011פברואר פברואר
פערהכנסותהוצאותאשכול
776560423800352760שרותים לזקן
בקריית מלאכי אנו מפעילים מרכז יום לקשישבקריית מלאכי אנו מפעילים מרכז יום לקשיש מועדונים חברתיים. מועדונים חברתיים.33 ו ו
מענים אלו הינם משמעותיים לאולכוסיית קשישים.מענים אלו הינם משמעותיים לאולכוסיית קשישים. לקיים מערך שירותים הולם לקיים מערך שירותים הולםקיים קושיקיים קושיאך יחד עם זאת אך יחד עם זאת
ללא תקציב.ללא תקציב.כיום המועדונים נותנים מענה מאד מצומצם בשל חסך תקציבי.כיום המועדונים נותנים מענה מאד מצומצם בשל חסך תקציבי.
קשיים נוספים:קשיים נוספים:קשישים סיעודיים מבקרים במועדון קיבוץ גלויות, דבר שמקשה על הפעילותקשישים סיעודיים מבקרים במועדון קיבוץ גלויות, דבר שמקשה על הפעילות
ומשפיע משמעותית על תפעול מרכז היום.ומשפיע משמעותית על תפעול מרכז היום.
10120112011פברואר פברואר
פערהכנסותהוצאותאשכול
577116043354001435760שרותים לילד ולנוער
קידמנו תוכניות מעבר לטיפול קידמנו תוכניות מעבר לטיפול 20102010בתחום ילד ונוער במהלך שנת בתחום ילד ונוער במהלך שנת הישיר כמו: תוכנית ביתית, תוכנית הורים, מרכז ילדים הורים, מועדוניותהישיר כמו: תוכנית ביתית, תוכנית הורים, מרכז ילדים הורים, מועדוניות
משותפות, מועדוניות אינטנסיביות, שילוב ילדים במעונות יום, שילוב משותפות, מועדוניות אינטנסיביות, שילוב ילדים במעונות יום, שילוב ילדים במעון רב תכליתי.ילדים במעון רב תכליתי.
קשיים:קשיים:חסך ביו"ר ועדת תכנון טיפול מאז העברתה של אורית דבח שריכזה תחום זהחסך ביו"ר ועדת תכנון טיפול מאז העברתה של אורית דבח שריכזה תחום זה
בעבר. כיום משימה זו מוטלת על ראשי צוותים. בעבר. כיום משימה זו מוטלת על ראשי צוותים. עלייה במספר ילדים בסיכון, דבר שמצריך יחידות זמן לסוגייה הנדונה. עלייה במספר ילדים בסיכון, דבר שמצריך יחידות זמן לסוגייה הנדונה.
חסך בהועדות סביב ילדים במעונות יום ובפנימיות, דבר שמאלץ אתחסך בהועדות סביב ילדים במעונות יום ובפנימיות, דבר שמאלץ אתהרשות המקומית למימון ביניים, סוגייה שיוצרת עימותים ביננו לביןהרשות המקומית למימון ביניים, סוגייה שיוצרת עימותים ביננו לבין
הגזבר. חשוב לציין שמנכ"ל העירייה מעורב וגזבר העירייה מול מנהלהגזבר. חשוב לציין שמנכ"ל העירייה מעורב וגזבר העירייה מול מנהלמחוז ותקציבן המחוז במטרה למצוא פתרון הולם לסוגייה.מחוז ותקציבן המחוז במטרה למצוא פתרון הולם לסוגייה.
10220112011פברואר פברואר
פערהכנסותהוצאותאשכול42433003263600979700שרותים למפגר
בקריית מלאכי אנו מפעילים מועדון למפגרים צעירים ובוגרים. בקריית מלאכי אנו מפעילים מועדון למפגרים צעירים ובוגרים. בשיתוף מועצה איזורית באר טוביה.בשיתוף מועצה איזורית באר טוביה.
כמו כן, מפעילים מסגרת תעסוקתית "אופק" לאוכלוסייה זו. כמו כן, מפעילים מסגרת תעסוקתית "אופק" לאוכלוסייה זו. בשנה זו סוף סוף נמצא מענה לבעיית חסך במכסות לאוכלוסייהבשנה זו סוף סוף נמצא מענה לבעיית חסך במכסות לאוכלוסייה
זו לשילובם במסגרת אופק.זו לשילובם במסגרת אופק.. . 1818 – – 66מרכז טיפולי לאוכלוסיית ילדים מגיל מרכז טיפולי לאוכלוסיית ילדים מגיל
קשיים:קשיים:חסך בהועדות לשילוב ילדים במרכז הטיפולי, דבר שיוצר קשיים רביםחסך בהועדות לשילוב ילדים במרכז הטיפולי, דבר שיוצר קשיים רבים
בהתמודדות ההורים. בהתמודדות ההורים. חסך תקציבי בתחום שרותים תומכים למפגר, דבר שאילץ אותנו חסך תקציבי בתחום שרותים תומכים למפגר, דבר שאילץ אותנו
לצמצם את מערך שירותי החונכות לילדים אלו.לצמצם את מערך שירותי החונכות לילדים אלו.
10320112011פברואר פברואר
10420112011פברואר פברואר
כל המשימות בנושא בטיחות בדרכים בוצעו•
יד לבנים – בוצע רק טקס יום הזיכרון•
בבית החייל מתקיימות כל התוכניות עפ"י תוכנית עבודה•
2010יש להפעיל את בית יד לבנים לפי תוכנית •
יש לבצע תוכניות עם בתי הספר התיכוניים לביצוע עבודות סיכום •על כל נופל - כיתות יא-יב
10520112011פברואר פברואר
ולקחים ניצול הערותתקציבי
עדכאן
בוצע / לא תאור בוצעהמשימה
המשימה שם
צביעת מגרש הדרכה. חידוש הצבעים בוצעאדום לבן, שחור לבן
סקר תמרורים כללי בעיר.בוצע
ביקורות בטיחות בדרכים במהלך השנה. בוצעמדרכות. עמודים.
כולל המחשה לכיתות יא-יב
כנסים והסברות בבי"ס בעיר. בוצע
פעילות לקשישים נהיגה נכונה והרצאות בוצעע"י מרצה חיצוני.
במגזר החרדי בלבד
הצגות ופעילויות בית ספרי כגון: חידונים. בוצעותחרויות
בדיקות ומעקבים על הציודים במגרש כגון: בוצעאופניים. קסדות. אפודים.
הצגות בוצעבית הקשיש
שיעורים לבתי ספר אזוריים לפי תוכנית .בוצע)מגדרה ועד רהט)
10620112011פברואר פברואר
ולקחים ניצול הערותתקציבי
עדכאן
בוצע / לא כ" בוצע סההיקף
תקציבי
תאור המשימ
ה
המשימה שם
כנס משפחות לא בוצעשכולות פעמיים
בשנה.
סיורים וטיולים לא בוצעלמשפחות במחנות
צ.ה.ל. במהלך השנה כולל ארוחת
צהרים.
נטיעת חורשה לזכר לא בוצעהנופלים
טכסי ימי הזיכרון בוצעלחללי צ.ה.ל בני
המקום.
10720112011פברואר פברואר
הערות ולקחים
ניצול תקציבי
עדכאן
בוצע / לא כ" בוצע סההיקף
תקציבי
המשימה שם תאורהמשימה
משלוח מנותבוצע
קמחא דפסחא
אימוץ ח.בודדים
שי לחיילים בודדים
"שקל חינוכי"
שירותרום
פעילות התנדבותית
במהלך השנה.
פעילות לפי תוכנית שנתיתבוצעחוגים
בתיאום עם המתנ"ס
כנסים בוצע חלקיתטכסים
לעייריה.
הון אנושי לא קיים
10820112011פברואר פברואר
10920112011פברואר פברואר
´ £ª®´ ¦®́� � � � � ³ ¡� � '«¨´ £ª®�¦®¢� �¦®¢ ¦� � �± ¡� �´ ²³�¡ ±£®�
² ª£� �524 521 3 1 1 1 ² ² ®� � �431 430 1 1
¯²¨460 454 6 1 3 2 ¦£²®�479 478 1 1
£ ¨�530 520 10 9 1 £ª £�605 596 9 9 £¦ £�433 416 17 1 15 1
¢« � � � �575 532 43 12 31 ² ¨¢®«�564 557 7 4 3 ² ¢±� � � �617 598 19 5 14
² ¨ ª� � �505 495 10 3 5 2 ² ¨°� �591 560 31 13 18
´ £ª®¥� " «�6,314
6,161 97.5%
157 2.5%
´ª³ ¦�±́ �£ª�²£¬��±�̈ �� � � � � � � � �2010 – 6,314´ £ª®�
11020112011פברואר פברואר
¬°£§ ¥£«� � �
´ª³ �2010. ¦®¢³ ´ £ª®²®«¨ ¦ £¦¡� � � � � � � � ¦³ ´ £ª®±¨ ¦ ª̈ £� � � � � "¬́ £̈ ¨§£± ª§ £¦¥� � � � � �
.§£ ³ ´� � -¥¬° ¨¨ ´ ¦ ±́ ¨§ £¦¥� � � � � �15´¦ ±¦ ±¨´ £²±� � � � �
.´ ¨³ ²ª ¦ ¦ ´ £ª®� � � � � , £°¨² ®ª£� � � -¥100£ £¥� � , ²¢³ ¨� (¯ ¡ £̈ ² ¦´ ª®̈ ª³ ´ £ª®� � � � � � � �
.´ ² «ª ¦� � � � ) ´ ² ¡� � � � ,³ �
´ £¬� �
´ ª́ ª ³ ¨³� � � . ¦³ ´ £ª ±¨£� � � � "¬¦¬®¨ ±¨� � � �¡ ©®¦¢²£³ ¥̈ ±²� � � .§£®²®«¨ ¬¦§£́ ²£³� � � � �
±¨¦´ £²±́ ¦ ±¦§´ ³ ² °¨ª� � � � � � � �106´£²±¦³. ª¬̈ ´¦ ±¦ ¬©£́ ¨¨ ³ ´³ °¨²° ª� � � � � � � ,£¥ ¦¨�
§£¡±¦
´ ¦£¬® ¦§ £ ´ ¬³ ¤³ ¨ ´ ¡®¦£°²� � � � � � � �´¦¬® ¢ ¦³ ¦£ ¥ ££²£¬ £� � � � � � "¬ ±¨� � �
±¨� � � ( ³ ´¦²´ £ ¢ ª¬̈ ´´¦ ±�̈ �� � � � � � � � � �2 ¦³ ´ £²± ±²´¦®¢¨´£ª ±¨ §£ª ®¦¢� � � � � � � �
106(. ¬ª̈ ¦¬££«´²£¬ £ ¡² ´ ¨¦°¨´¦¬®� � � � � �
. ¬ª́ £±±®́¬£ª̈ § £¦ ª� � � � � ±ª ¦©¡¢ ¥²� � � � �24¦³ ´ £²±¦´ ¬³� � �
§ £¦ ª� �.
11120112011פברואר פברואר
11220112011פברואר פברואר
11320112011פברואר פברואר
11420112011פברואר פברואר
א. פרויקט תיעוד גבורה של הוטרנים וניצולי שואה עדיין לא הסתיים מחוסר תקציב לתירגום
מקצועי לעריכת הסרט וכן הפרויקט היה צריך הארכת זמן.
אך 2010ב. העצמת משפחות צעירות שתוכנן ב מחוסר תקציב לא הצלחנו להפעילו.
11520112011פברואר פברואר
הייתה עם קשיי 2010*הפעלת הפרויקטים בשנת הפעלה בעקבות האיחור בהגעת התקציב וחלוקת
חודשי 4התקציב לפלחים. המצב יצר גרעון של פעילות, למרות זאת,עם התקציב המועט שנותר
ברשותינו הצלחנו להפיק את המירב האפשרי.
* חייב להשיג תקציבים נוספים לפרויקטים חשובים או ע"י ביצוע עיגום משאבים להגדלת
תקציב קליטה או השגת תרומות וכדו'
11620112011פברואר פברואר
פרויקטים נוספים:2010נוספו בסוף שנת
העשרה לימודית לעולים מכתות ה-יב.•
חיזוק המורשת בקרב בני נוער לאהבת הארץ ע"י סדנאות •סיורים הצגות וכדו' ע"י מכון תאיר.
הורחב פרויקט "מגדלור" בעקבות הגדלת התקציב • ₪.70,000מפרויקט "שמידט" ב-
11720112011פברואר פברואר
הערות ולקחים
ניצול תקציבי
כאן עד
בוצע / לא כ" בוצע סההיקף
תקציבי
המשימה שם תאורהמשימה
התקציב מצומצם
ומקשה על פיתוח
הפעילות
15,000בוצעניצול מלא
תקציב קליטה: 12,000
בני נוער 28קבוצה של בעלי כישרון בתחום
האומנות יקבלו הכשרה מקצועית לקידום ולחיזוק
כישוריהם. בנוסף הכשרת קבוצה נוספת לעיצוב וציור
סביבתי במגוון אומנויות היצירה.
טיפוח מצויינות באומנות
לשיפור סביבתי
100,000בוצעניצול מלא
תקציב קליטה: 66,000
העשרה לילדי העולים בחופשת הקיץ:
חוגי ספורט-חוגי מחשבים -ציור ,פיסול, מחול -
ומוסיקה.טיולים וסרטים.-
פעילות קיץ
11820112011פברואר פברואר
הערות ולקחים
ניצול תקציבי
כאן עד
בוצע / לא כ" בוצע סההיקף
תקציבי
המשימה שם תאורהמשימ
ה
הפרויקט מעניק לבני נוער עולי בוכרה ביטחון עצמי והכוונה
להשתלבות במוסדות להשכלה גבוהה או
בהעשרות שונות לפי כישוריהם.
יש צורך נוסף בתקציב
בני נוער יקבלו 30 10,000בוצעניצול מלאהעשרה והכוונה
במתנ"ס דרך מפגשים וסדנאות על
מנת לשלבם בהשכלה גבוהה
ובמקומות עבודה.
פיתוח מנהיגות בני
נוער והכוונתם לרכישת השכלה.
11920112011פברואר פברואר
הערות ולקחים
ניצול תקציבי
עדכאן
בוצע / לא כ" בוצע סההיקף
תקציבי
המשימה שם תאורהמשימ
ה
תוכנית פלא קידמה מאוד
את בני הנוער עולי בוכרה
בהצלחה בבגרויות .
הפרויקט עבר מכרז מחודש
ועתה יוכל להתחיל לפעול
דרך חברת המתנסים.
120,000בוצעניצול מלא
תקציב ,80קליטה:
000
ילדי עולי בוכרה הזקוקים לתגבור
לימודי והעלאת רמת הישגים לציוני
תוכנית הבגרות."פלא"
רוב בני נוער ניגשו והצליחו
בבגרויות. אודות להשקעת
התוכנית מרגישים היטב
את התקדמותם הלימודית.
448,000בוצעניצול מלא
תקציב קליטה:
180,000
בניית תכנית מיוחדת ילדי עולים 170עבור
מאתיופיה לתגבור לימודי אינטנסיבי
להעלאת רמת הישגים לשיפור ציוני
בגרות.
תוכנית "אופק"
12020112011פברואר פברואר
ולקחים ניצול הערותתקציבי
עדכאן
לא / בוצעבוצע
כ" סההיקף
תקציבי
תאור המשימה
שם המשימ
ה
התלמידים מבית ספר "עמל" תעדו את חיי הוטרנים ונצולי
השואה והכינו סרט תיעודי.
הפרויקט לא הגיע לסיומו מכיוון שהיה מחסור בתקציב לתרגום
מקצועי לעריכת הסרט.
בוצע ניצול מלאחלקית
תיעוד גבורת ₪ 22,000הלוחמים נשים
וניצולי שואה.
פרויקט תיעוד
גבורה של וטרנים וניצולי שואה
הפרויקט מופעל בצורה מקצועית, ולווי בני נוער נותן
אפשרות לסגור תיקים ולהחזירם לחיים תקינים.
130,000בוצעניצול מלא
תקציב קליטה: 65,000
ליווי לנוער עולה עובר חוק
סיכויים
התקציב ניתן ע"י משרד הקליטה שנה על הנאצים 65לרגל חגיגות
.
התקציב נוצל :
א. ערב נצחון על הנאצים.
ב. חולקו ערכות שי מכובדים לוטרנים וניצולי שואה חולים .
ג. נטיעות והקמת חלקה נטועה על שם הוטרנים.
ד. עדיין לא נסללה דרך לאנדרטה.
תוספת בוצעניצול מלאתקציב
לפרוייקט קליטה
למועדון ויטירנים: 40,000
מתן מסגרת לעולים ומעלה, 60בגילאי
ע"י חוגי העשרה בתחומים מגוונים.
כגון הרצאות, סדנאות, סיורים,
והתעמלות.
פעילות העשרתית במועדוני
עולים.
12120112011פברואר פברואר
הערות ולקחים
ניצול תקציבי
עדכאן
בוצע / לא כ" בוצע סההיקף
תקציבי
תאור המשימה
שם המשימ
ה
התקציב ניתן לחיזוק נערות
עובדות 2ע"י סוציאליות.
276,250בוצעניצול מלא
תקציב קליטה:
130,000
בניית תוכנית מיוחדת לנערות
במצוקה שנמצאות בסיכון.
התכנית תדאג לצרכים מיוחדים החסרים להן, וכן
תעשיר אותם בחוגים, בהעשרות
ובתגבור לימודי.
תוכנית "בית חם"
'נערה במצוקה'
תקציב נוסף- 70,000 ₪ הוקצה
למיגדלור מפרויקט "שמידט" להגדלת הפעילות.
492,000בוצעניצול מלא
תקציב 20קליטה:0,000
איתור נוער בסיכון שנשרו ממערכת
החינוך ומשוטטים ללא מסגרת.
והכנסתם למסגרות מותאמות
לצורכיהם.
איתור נוער במצוקה
)"מגדלור"(
12220112011פברואר פברואר
הערות ולקחים
ניצול תקציבי
עדכאן
בוצע / לא כ" בוצע סההיקף
תקציבי
המשימה שם תאורהמשימה
הפרויקט מעשיר את העולים בהעשרות תרבותיות
שחשובות להם מאוד. עקב
צמצום בתקציב לא מתאפשר לתת לעולים
מענים תרבותיים גדולים.
. חיזוק ציוני חג 11,0001בוצעניצול מלאואירועים מיוחדים
. מפגשים בנושאים 2הקשורים לארץ
ישראל ותרבותה
. ערבי תרבות: -3מופעי מוסיקה
מחול-שיתוף קבוצות -
עולים בסדרת מנויי תיאטרון.
שימור וטיפוח התרבות בקרב
העולים
הפרויקט משלב תרבויות שונות מארצות מוצא
שונות ע"י יצירה, ונותן מענים
משותפים ע"י סדנאות ,
תערוכות וציוני חג.
. יצירת סביבה 15,0001בוצעניצול מלאלומדת ותומכת ומתן
חיזוק רגשי.
.הצגת יצירות 2משותפות לעולים
וותיקים.
. יצירת מגוון 3מוצרים באומנות
הפלסטית
העצמת נשים דרך היצירה
12320112011פברואר פברואר
הערות ולקחים
ניצול תקציבי
עדכאן
בוצע / לא כ" בוצע סההיקף
תקציבי
המשימה שם תאורהמשימה
ניצול הקמת הלהקה 21,000בוצעמלא
לגיל הזהב לשירה ופולקלור
והכשרתם המוסיקלית של
העולים.
מקהלת עולים בגיל הזהב
12420112011פברואר פברואר
הערות ולקחים
ניצול תקציבי
עדכאן
בוצע / לא כ" בוצע סההיקף
תקציבי
תאור המשימה
שם המשימה
חוסר בתקציב מקשה מאוד על פעילות והעשרה שוטפת של בית
התרבות.
יחד עם זאת יש הצלחות בקידום
בני הנוער באומנות .
הערה: יש מחסור בציוג/
מיכשור:
א. מחשב מקצועי.
ב. מתקן מים.
ג. מזגן.
ניצול 70,000בוצעמלא
תקציב קליטה:
53,500
ריכוז סדנאות לאומנות, על מנת
להביא למודעות הציבור את תרבות
העולים וותיקים בציור, פיסול,
מוסיקה, וספרות.
פרויקט
"בית התרבות"
12520112011פברואר פברואר
12620112011פברואר פברואר
יעדים ביצוע הערות תכנון
מקצועית תעסוקה בוצע הכשרה קידוםוהכשרה
מקצועית:
בתחום 3 חן 12השתתפו -עובדות טיפוח קורס
יזמות משתתפים- 17 קורסעסקית
עבודה 5 70השמות השמות 63חודשי
12720112011פברואר פברואר
משתתפים יעדים ביצוע מספר תכנון
ספורט בשכונות בוצע 80
סדנאות הורים.סדנאות הורים.בוצע חלקי 25
כדור רגל בוצע 60
סבסוד חוגים בוצע 50
יום הזיכרון לנספים בסודן בוצע 250
הכרת הארץ בוצע 220
הקמת להקהבוצע 20
פניות אישיות בוצע 500
12820112011פברואר פברואר
התוכנית לא אושרה ע"י משרד הקליטה
מיפוי ומחשוב -צורכי הקהילה