ผลการเบิ�กจ่ายประจ่�าป�งบิประมาณ 2557ณ วั�นที่�� 28 ก�มภาพั�นธ์� 2557

ผลการเบิ�กจ่ายประจ่�าป�งบิประมาณ 2557ณ วั�นที่�� 28 ก�มภาพั�นธ์� 2557

ร�เร��มสร างสรรค์� ม�งม��นฟั#นฝ่%า พั�ฒนาสหกรณ�Creative thinking Proactive working Develop Cooperatives

ร�เร��มสร างสรรค์� ม�งม��นฟั#นฝ่%า พั�ฒนาสหกรณ�Creative thinking Proactive working Develop Cooperatives

ผลการใช้�จ่ายงบประมาณประจ่�าป� 2557

ฎี�กา - 1 209

ก�จ่กรรม งบประมาณที่��ได้�ร�บโอน

เบ�กจ่าย คงเหล$อ ร�อยละ

งบิบิ�ค์ลากร 242,080,

0

101,794,

6

140,285

4

42

05

งบิดำ�าเน�นงาน 412,324,

0

155,906

1

256,417,

9

37.81

งบิเง�นลงที่�น - - - -งบิเง�นอุ�ดำหน�น 177,

400,0

120,235,

0

571,650

67.78

งบิเง�นอุ�ดำหน�น (งบิกลาง)

191,100,

0

187,800

0

330,00

9 8 .27

งบิรายจ่ายอุ+�น 282,400

719,30

210,470

25.47

รวมที่�&งสิ้�&น 860,044

0

385,128,

7

474,915,

3

44

78

ฝ่)ายบร�หารที่��วไปฝ่)ายบร�หารที่��วไป

แผนงานงบ

ประมาณที่��ได้�ร�บโอน

เบ�กจ่าย คงเหล$อ ร�อยละ เจ่�าภาพ

สงเสร�มสหกรณ�และกล� มเกษตรกรตามระบิบิ

CPS

321,320

0

119

398

0

201,922,

0

37

16

ที่�กกล�ม

ค์าตอุบิแที่นพัน�กงานราชการ (งบิบิ�ค์ลากร)

242

080,0

10,17,94

6

14,02,85

4

42.05

ฝ่บิที่.

เง�นสบิที่บิกอุงที่�นประก�นส�งค์ม 110,

700

40,58

1

70,11

9

36.66

ฝ่บิที่.

เง�นโอุนโค์รงการอุ+�นระหวัางป�งบิประมาณ

129,40

85,15

44,25

65.80

ที่�กกล�ม

รวมที่�&งสิ้�&น 575,764

0

22,61,02

2

34,9 6 ,61

8

39

27

แผนงาน งบประมาณที่��ได้�ร�บโอน

เบ�กจ่าย

คงเหล$อ

ร�อยละ

การพั�ฒนาสหกรณ�และกล�มเกษตรกรส1ดำ�เดำน

223,00

33,60

18,94

0

15

07

พั�ฒนาสหกรณ�และกล�มเกษตรกรส1มาตรฐาน (บิ1รณาการกรม)

645,00

51,44

0

13,06

0

79

75

ขั�บิเค์ล+�อุนปร�ชญาเศรษฐก�จ่พัอุเพั�ยงในสหกรณ�และกล�มเกษตรกร (งบิดำ�าเน�นงาน)

120,900

81,15

4

39,74

6

67

12

ขั�บิเค์ล+�อุนปร�ชญาเศรษฐก�จ่พัอุเพั�ยงในสหกรณ�และกล�มเกษตรกร (งบิเง�นอุ�ดำหน�น)

100,000

10

00,00

- 100.00

กล-มจ่�ด้ตั้�&งและสิ้งเสิ้ร�มสิ้หกรณ/

แผนงาน งบประมาณที่��ได้�ร�บโอน

เบ�กจ่าย คงเหล$อ ร�อย

ละการพั�ฒนาบิร�หารจ่�ดำการน�7าเพั+�อุการเกษตร

273,00

- 27,30

0

-

โค์รงการสายใยร�กแหงค์รอุบิค์ร�วั ในพัระราช1ปภ�มภ�พัระบิรมโอุรสาธ์�ราชสยามมก�ฎราชก�มาร (บิ1รณาการกระที่รวัง)

100,00

- 10,00

0

-

ค์ณะกรรมการกลางกล�มเกษตรกร

607,00

27,33

0

33,37

0

4

5.0

2

พั�ฒนาเกษตรกรส1เกษตรกรปราดำเปร+�อุง (Smart Farmer)

317,00

15,56

0

16,14

0

1

9 .0

9รวมที่�&งสิ้�&น 437,

400

27

88,44

15

85,56

6

3.7

5

กล-มจ่�ด้ตั้�&งและสิ้งเสิ้ร�มสิ้หกรณ/ (ตั้อ)

แผนงานงบ

ประมาณที่��ได้�ร�บโอน

เบ�กจ่าย คงเหล$อ ร�อยละ

โค์รงการขับิวันการสหกรณ�ไที่ยเฉล�มพัระเก�ยรต�สมเดำ;จ่พัระเที่พัร�ตนราชส�ดำาฯ

147,00

3 ,510

111,90

23

88.

เพั+�อุเป=นค์าใช จ่ายในการดำ�าเน�นโค์รงการบิ1รณาการงาน "เกษตรส�พัรรณบิ�ร�ย�ค์ใหม ส1ประชาค์มอุาเซี�ยน " ป�งบิประมาณ พั.ศ2557.

208,000

- 208,000

-

ค์ล�น�กเกษตรเค์ล+�อุนที่��ในพัระบิรมราช1ปถั�มภ�พัระบิรมโอุรสาธ์�ราชสยามมก�ฏราชก�มาร (บิ1รณาการกระที่รวัง)

115,00

67,00

480,0

58

26

วัาระแหงชาต�ดำ านสหกรณ� (งบิรายจ่ายอุ+�น)(ผ1 ร �บิผ�ดำชอุบิค์+อุที่�กที่านใน สนง.สหกรณ�จ่�งหวั�ดำ)

282,400

71,930

210,470

25

47

พั�ฒนาค์�ณภาพัส�นค์ าสหกรณ�และกล�มเกษตรกรส1มาตรฐาน (งบิดำ�าเน�นงาน)

240,00

17,018

698,2

70

91

พั�ฒนาค์�ณภาพัส�นค์ าสหกรณ�และกล�มเกษตรกรส1มาตรฐาน (งบิเง�นอุ�ดำหน�น)

500,00

50,000

- 100.00

สงเสร�มตลาดำส�นค์ าสหกรณ� (ศ1นย�กระจ่ายส�นค์ า)

213,00

17,600

370,0

82

63

กล-มสิ้งเสิ้ร�มและพ�ฒนาธุ-รก�จ่สิ้หกรณ/

แผนงาน

งบประมาณที่��ได้�ร�บ

โอน

เบ�กจ่าย คงเหล$อ ร�อยละ

การพั�ฒนาเค์ร+อุขัายกล�มอุาช�พัในสถัาบิ�นเกษตรกร

213,00

200,10

129,0

9

3.9

4

การสงเสร�มและพั�ฒนาการดำ�าเน�นธ์�รก�จ่ขัอุงสหกรณ�และกล�มเกษตรกร

551,00

343,15

207,85

6

2.2

8

การเรงร�ดำการใช เมล;ดำพั�นธ์��ดำ�แกเกษตรกร (ขั าวัและถั��วัเหล+อุง ) (งบิดำ�าเน�นงาน)

480,00

362,58

117,42

7

5.5

4

การเรงร�ดำการใช เมล;ดำพั�นธ์��ดำ�แกเกษตรกร (ขั าวัและถั��วัเหล+อุง ) (งบิเง�นอุ�ดำหน�น)

162,400,

0

105,235,

0

571,650

6

4.8

0

พั�ฒนาศ�กยภาพัการแขังขั�นขัอุงสหกรณ�โค์นม

159,00

517,2

107,28

3

2.5

3

การเช+�อุมโยงการผล�ตการตลาดำสหกรณ�ผ1 เล�7ยงส�กรและสหกรณ�ผ1 เล�7ยงส�ตวั�ป�ก

160,00

960 150,40

6.0

0

รวมที่�&งสิ้�&น 23

92,20

0

13,15,82

3

10,76,377

5

5.0

0

กล-มสิ้งเสิ้ร�มและพ�ฒนาธุ-รก�จ่สิ้หกรณ/ (ตั้อ)

แผนงาน

งบประมาณที่��ได้�ร�บ

โอน

เบ�กจ่าย คงเหล$อ ร�อยละ

โค์รงการพั�กหน�7เกษตรกรรายยอุยและประชาชนผ1 ม�รายไดำ น อุยที่��ม�หน�7ค์งค์ างต��ากวัา 5

00000, บิาที่ ผานสหกรณ�/กล�มเกษตรกร (งบิดำ�าเน�นงาน)

13,200

77

0

12

43

0

58.3

โค์รงการพั�กหน�7เกษตรกรรายยอุยและประชาชนผ1 ม�รายไดำ น อุยที่��ม�หน�7ค์งค์ างต��ากวัา 5

00000, บิาที่ ผานสหกรณ�/กล�มเกษตรกร (งบิเง�นอุ�ดำหน�น งบิกลาง)

19,11,000

18,78,00

0

33

00

0

9 8 .27

รวมที่�&งสิ้�&น 19,24,200

18,78,77

0

45

43

0

97.64

กล-มสิ้งเสิ้ร�มและพ�ฒนาการบร�หารการจ่�ด้การสิ้หกรณ/

แผนงานงบ

ประมาณที่��ได้�ร�บโอน

เบ�กจ่าย คงเหล$อ ร�อยละ

งานสงเสร�มสหกรณ�และกล�มเกษตรกรผานระบิบิ CPS

18,500

51,45

13,35

5

2

7.81

รวมที่�&งสิ้�&น 18,500

51,45

13,35

5

27.8

1

น�คมสิ้หกรณ/ห�วยขม�&น

แผนงานงบ

ประมาณที่��ได้�ร�บโอน

เบ�กจ่าย คงเหล$อ ร�อยละ

งานสงเสร�มสหกรณ�และกล�มเกษตรกรผานระบิบิ CPS

100

600

49,74

5

50,85

5

4

9 .4

5

รวมที่�&งสิ้�&น 100

600

49,74

5

50,85

5

4

9.4

5

กล-มสิ้งเสิ้ร�มสิ้หกรณ/ 1

แผนงานงบ

ประมาณที่��ได้�ร�บโอน

เบ�กจ่าย คงเหล$อ ร�อยละ

งานสงเสร�มสหกรณ�และกล�มเกษตรกรผานระบิบิ CPS

67,000

34,69

3

32,30

7

5

1.7

8รวมที่�&งสิ้�&น 67,

000

34,69

3

32,30

7

5

1.7

8

กล-มสิ้งเสิ้ร�มสิ้หกรณ/ 2

แผนงานงบ

ประมาณที่��ได้�ร�บโอน

เบ�กจ่าย คงเหล$อ ร�อยละ

งานสงเสร�มสหกรณ�และกล�มเกษตรกรผานระบิบิ CPS

83,700

32,59

5

51,10

5

3

8 .94

รวมที่�&งสิ้�&น 83,700

32,59

5

51,10

5

3

8.9

4

กล-มสิ้งเสิ้ร�มสิ้หกรณ/ 3

แผนงานงบ

ประมาณที่��ได้�ร�บโอน

เบ�กจ่าย คงเหล$อ ร�อยละ

งานสงเสร�มสหกรณ�และกล�มเกษตรกรผานระบิบิ CPS

67,500

26,8 84

40,61

6

3

9 .83

รวมที่�&งสิ้�&น 67,500

26,88

4

40,61

6

3

9.8

3

กล-มสิ้งเสิ้ร�มสิ้หกรณ/ 4

แผนงานงบ

ประมาณที่��ได้�ร�บโอน

เบ�กจ่าย คงเหล$อ ร�อยละ

งานสงเสร�มสหกรณ�และกล�มเกษตรกรผานระบิบิ CPS

50,000

26,64

8

23,35

2

5

3.3

0

รวมที่�&งสิ้�&น 50,000

26,64

8

23,35

2

5

3.3

0

กล-มตั้รวจ่การสิ้หกรณ/

The End

สงเสร�มสหกรณ�และกล�มเกษตรกรตามระบิบิ CPS (หน าที่�� 1)

รายละเอ�ยด้ งบ

ประมาณที่��ได้�ร�บโอน

ผลเบ�กจ่ายรวม คงเหล$อ ร�อยละ เจ่�าภาพ

1. งบิอุ�านวัยการ 276,000

10,470

265

530,37.9

สกจ่.

2. ค์าประชาส�มพั�นธ์�/น�ที่รรศการ 100,000

12,400

8 7 ,600

12.40

ค์ณะที่�างาน

3. สงเสร�มสหกรณ�และกล�มเกษตรกรตามระบิบิ CPS

476,100

207

475

268

625

43.58

ที่�กกล�ม

31. ค์าใช จ่ายในการเตร�ยมการ (จ่�ดำประช�ม/วั�เค์ราะห�)

864,00

29,365

57,035

33.99

32. ค์าใช จ่ายในการปฏ�บิ�ต�งานตามระบิบิ CPS

389,700

178

110

211

590

45.70

321. . กล�มสงเสร�มสหกรณ� 1

100,600

49,745

50,855

49.45

322. . กล�มสงเสร�มสหกรณ� 2

670,00

24,251

32,307

51.78

323. . กล�มสงเสร�มสหกรณ� 3

837,00

32,595

51,105

38.94

324. . กล�มสงเสร�มสหกรณ� 4

675,00

26,884

40,616

39.83

325. . น�ค์มสหกรณ�ห วัยขัม�7น

185,00

51,45

13,355

27.81

326. . กล�มตรวัจ่การสหกรณ�

500,00

26,648

23,352

53.30

327. . สวันกลาง 240,0

24,00

- 1000.0

สงเสร�มสหกรณ�และกล�มเกษตรกรตามระบิบิ CPS (หน าที่�� 2)

รายละเอ�ยด้ งบ

ประมาณที่��ได้�ร�บโอน

ผลเบ�กจ่ายรวม คงเหล$อ ร�อยละ เจ่�า

ภาพ 4. ค์าเชาบิ าน 871,

700

337,000

53

47,00

38.66

ฝ่บิที่.

5. ค์าจ่ างเหมาที่�าค์วัามสะอุาดำ

237,600

774,00

16

02,00

32.58

ฝ่บิที่.

6. ค์าจ่ างเหมาร�กษาค์วัามปลอุดำภ�ย

216,000

708,00

14

52

00

32.78

ฝ่บิที่.

7. ค์าจ่ างเหมาพัน�กงานขั�บิรถัยนต�

259,200

708,00

18

84,00

27.31

ฝ่บิที่.

8. ค์าใช จ่ายในการดำ�าเน�นงาน (ค์าซีอุมแซีมยานพัาหนะ , ค์ร�ภ�ณฑ์� ,ส��งกอุสร าง ค์าน�7าม�นเช+7อุเพัล�ง ค์าวั�สดำ� ค์าประก�นภ�ยรถัราชการ ค์าใช จ่ายในการเดำ�นที่างเขั าร�บิการอุบิรมและงานนอุกแผนอุ+�น ๆ )

400,400

300,990

99,41

0

75.17

ที่�กกล�ม

9. การช�าระบิ�ญช�สหกรณ�

116,000

- 11

60,00

- ผ1 ช�าระบิ�ญช�

10. ค์าสาธ์ารณ1ปโภค์ 320,200

106,644

15

35,56

40.99

ฝ่บิที่.

 รวัมที่�7งส�7น

321,320,0

119,398,0

20,19,22

0

37.16

Back

เง�นโอนโครงการอ$�นระหวางป�งบประมาณ รายละเอ�ยด้

งบประมาณที่��ได้�ร�บโอน

ผลเบ�กจ่ายรวม คงเหล$อ ร�อยละ เจ่�าภาพ

เพั+�อุเป=นค์าใช จ่ายผ1 เขั าส�มมนาโค์รงการส�มมนาผ1 บิร�หารกรมฯ

240,0

240,0

- 10

00.0

สกจ่.

เพั+�อุเป=นค์าใช จ่ายผ1 เขั าส�มมนาโค์รงการส�มมนาผ1 บิร�หารกรมฯ

340,0

220,0

12,00

64.71

ผอุ.น�ค์ม

เพั+�อุเป=นค์าใช จ่ายผ1 เขั าโค์รงการประช�มเช�งปฏ�บิ�ต�การการดำ�าเน�นโค์รงการขั�บิเค์ล+�อุนปร�ชญาขัอุงเศรษฐก�จ่พัอุเพั�ยง

207,0

207,0

- 10

00.0

ผอุ.มาล�ต/ล�ดำดำา อุ�น

สวัาง

เพั+�อุเป=นค์าใช จ่ายในการประช�มที่างไกลผานอุ�นเตอุร�เน;ต (พั�ฒนาสหกรณ� และกล�มเกษตรกรส1มาตรฐาน (บิ1รณาการกรม))

125,0

625 62

550.00

ก.จ่�ดำต�7ง

เพั+�อุเป=นค์าใช จ่ายในการเขั าอุบิรมหล�กส1ตร เสร�มสร างประส�ที่ธ์�ภาพัและค์วัามส�าเร;จ่ในการที่�างาน

122,0

122,0

- 10

00.0

ป�ญญ�ศา แก วัม1ลศ�ร�

เง�นโอนโครงการอ$�นระหวางป�งบประมาณ (ตั้อ)

รายละเอ�ยด้ งบ

ประมาณที่��ได้�ร�บโอน

ผลเบ�กจ่ายรวม คงเหล$อ ร�อยละ เจ่�าภาพ

ค์าใช จ่ายในการเขั ารวัมโค์รงการฝ่Dกอุบิรม หล�กส1ตร "การจ่�ดำซี+7อุจ่�ดำจ่ างและระบิบิการจ่�ดำซี+7อุจ่�ดำจ่ างภาค์ร�ฐดำ วัยวั�ธ์�การที่างอุ�เล;กที่รอุน�กส� (e-GP ระยะที่� 2)

2,600 - 2,600 - สมบิ�ต�/ธ์นร�ตน�

 รวัมที่�7งส�7น129,40

792,0

50

50

0

60.97

Back