1

«Экспертное мнение по проекту бюджета г. Перми на 2015-2017 год»

Емельянов Андрей Михайлович, к.э.н.

2

Особенности бюджета 2015-2017

Принята стратегия развития города Бюджет должен быть инструментом реализации стратегии

Быстро изменяющая ситуация на товарных рынках (нефть) ивалютном рынке в октябре - ноябре

Сценарные условия, при которых рассчитан бюджет не соответствуют действительности уже даже в ноябре

3

Сценарные условия прогноза2013 год 2014 год

(оценка)2015 год(пес. сценарий)

2016 год (пес. сценарий)

2017 год (пес. сценарий)

Курс доллара (среднегодовой), руб. за доллар

31,8 37 41,9 43,6 43,8

Цены на нефть Urals (мировые), долларов за барр.

107,9 99 91 90 90

Сводный индекс потребительских цен (среднегодовой), %

107,4 106,9 106,6 107,4 107,9

Темп роста ФОТ крупных и средних организаций, в %

112,6 109,7 105,6 105,8 106,2

Средняя заработная плата работников крупных и средних предприятий, руб.

33 108 36 400 38 500 40 700 43 200

4

Сценарные условия прогноза

• Параметры по нефти и курсам валют не соответствуют прогнозным условиям,

• 5% роста ФОТа не будет в 2015 году даже в пессимистическом сценарии (его нет уже и в 2014 году).

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Прогноз доходов бюджета, млн. руб. 22 999,2 22 963,7 23 748,4

Факт доходовРешение ПГД 17.12.2013 № 285 (ред. от 23.09.2014 № 180), млн. руб.

23 978,1 22 862,0 23 640,3

Прогноз доходов бюджета, млн. руб. 23 177,0 23 499,6 24 158,1

Ошибка прогноза + 1 млрд. руб.

Качество прогнозов

6

Положительные моменты

• Сохранена политика формирования бездефицитного бюджета.

• Сохранена общая социальная направленность бюджетных расходов.

• Увеличилась доля инвестиций в объекты социальной инфраструктуры.

• Наглядное и прозрачное представление бюджета в сети интернет «Публичный бюджет» - http://budget.gorodperm.ru

7

Стратегия города Пермь до 2030 года

3.1.1. Функционально-целевое направление «Социальная сфера»

Основные угрозы/недостатки

• 2. Нехватка мест в образовательных учреждениях.• 3. Низкая доля населения, систематически занимающегося физической

культурой и спортом.• 4. Недостаток и неравномерность размещения физкультурно-оздоровительных

комплексов и спортивных площадок для массового спорта.

Ключевые задачи функционально-целевого направления «Социальная сфера»• 2. Обеспечение доступного и качественного образования.• 7. Создание условий для поддержания здорового образа жизни населения.• 9. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта.

8

Стратегия города Пермь до 2030 года

3.1.4. Функционально-целевое направление «Развитие инфраструктуры»

Основные угрозы/недостатки1. Высокая степень износа инженерно-технической инфраструктуры4. Высокая доля аварийного и ветхого жилья.9. Не созданы условия для приоритетного использования общественного транспорта над личным.10. Высокая доля автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям.11. Отсутствие достаточного количества оборудованных мест для парковки автомобильного транспорта.

Ключевые задачи функционально-целевого направления «Развитие инфраструктуры»1. Повышение комфортности и доступности жилья.1.4. Создание эффективной системы обращения с твердыми бытовыми отходами.

2. Комфортная городская среда.2.2. Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков и скверов.2.6. Повышение эффективности в организации и функционировании мест паркования (стоянки) транспортных средств.

9

Что нужно жителям города?

• Доступное образование для детей• Места для занятия спортом• Хорошая экология• Отсутствие пробок, нормальные парковки• Безопасность• Нормальные дороги

10

Выполнение обязательств перед всеми жителями города

Федеральный закон №131 (ред. от 04.10.2014) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»Статья 16. Вопросы местного значения городского округа:п. 13) Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам.

11

Об основных направления бюджетной и налоговой политики

Бюджетная политика в области доходов:+ 3.3.6. Реализация парковочной политики:Планируется проведение работ по организации системы платных парковок

Нет в проекте бюджета на 2015 годБюджетная политика в области расходов:+ 4.5.1.1 – обеспечение детей в возрасте от 3 до 7 услугами дошкольного образования.

А как быть с 1,5 до 3х лет?+ 4.5.1.3 развитие и популяризация физкультуры и массового спортаСтроительство ФОКов в Свердловском и Дзержинском районах

Почему не Мотовилиха?

12

Ситуация в дошкольном образовании г. Перми

2013 2014 2015 2016 2017С 3-7 лет 5 262 4 249 1 493 0 0

С 1,5-3лет 16 650 16 828 17 612 17 736 18 090Итого 21 912 21 077 19 105 17 736 18 090

Дефицит мест (с 1,5 до 7 лет) по микрорайонам (по данным Муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций»:• Молодежный – 838 детей,• Балатово – 3 791 ребенок,• Левшино – 537 детей,• Юбилейный – 531 ребенок,• Пролетарский – 1 058 детей…? Как ликвидируется очередь при вводе только 260 дополнительных мест 2015 году?

В 6-ти школах города отсутствуют спортивные залы – а строим только 4

Дефицит мест в дошкольном образовании

13

Эффективность бюджетных расходов

Несмотря на переход на программно-целевой метод планирования, не четко прослеживается эффективность расходов по некоторым программам:• не ясна эффективность строительства дорог;• зарплата ряда муниципальных чиновников.Пример: Руководитель контрольно-счетной палаты города Перми и его заместитель – 5,7 млн. рублей в год, т.е. в среднем 250 тыс. рублей в месяц (для примера зарплата ряда топ-менеджеров крупных компаний – 150 тыс.).Председатель избирательной комиссии города Перми и его заместитель – 7,3 млн. рублей в год

14

«Теневая экономика»

Оценка потенциальных доходов по некоторым рынкам: - Рынок ремонта квартир – 2 дет.сада:

500 000 кв. м * 3 000 руб. * 13% = 195 млн. руб.– Рынок аренды квартир

15 000 руб. в месяц * 12 мес. * ? 5 000 квартир * 13% = 117 млн. руб.– Рынок репетиторства– «Теневой потребительский рынок»

16

«Теневой потребительский рынок»

Площадь Дружбы, 07 ноября, 12.00

17

«Теневой потребительский рынок»

Площадь Дружбы, 07 ноября, 12.00

18

Предложения по росту доходов

• Ускорение проекта платных парковок в центре города в 2015

(при стоимости 50 руб. в час прогноз доходов в 2015 году + 5 млрд. руб.)в г. Перми при стоимости 10 руб. в час бюджет может получить в год до 500 млн. руб. = + 5 дет. садов• Изменения ставок транспортного налога

19

Анализ ставок транспортного налога

Пермь

Ижевск

Н.Новгород

Казань

Екатеринбург

Челябинск

Самара

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 200 л.с.

Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 250 л.с.

Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 200 л.с. до 250 л.с.

21

Предложение по муниципальной программе

• Введение проекта по утилизации ртутьсодержащих энергосберегающих ламп с целью предотвращения экологических проблем.

• Энергосберегающие лампы активно начали использоваться 5 лет назад, срок службы подходит к концу. ? Куда выкидывать?

• Нужны спец. утилизаторы в каждый дом (может быть аутсорсинг малому бизнесу).

• На текущий момент в Перми 1 завод по утилизации, большинство выкидывает вместе с бытовыми отходами.

• Эффект – предотвращение экологических проблем