Процедура проведения внутреннего аудита филиалов

в Финансовом университете

Процедура проведения внутреннего аудита

структурных подразделений филиала

Этап I

Группа аудиторов

Группа аудиторов

ОС СМК Управление

менеджмента качества

план

Подготовка Плана внутреннего аудита структурного подразделения

осуществляется на основе годового плана проведения внутренних аудитов

Университета

Процедура проведения внутреннего аудита структурных

подразделений филиала

Вопросы для формирования

опросного листа сформулированы в Типовой программе внутреннего аудита

филиала

Этап II Подготовка опросного листа осуществляется на основе плана внутреннего аудита структурного

подразделения

Форма плана проведения внутреннего аудита структурного

подразделения

Форма опросного листа

Процедура проведения внутреннего аудита

структурных подразделений филиалаЭтап III

Проведения внутреннего аудита структурных подразделений филиала

Подготовка документации по

внутреннему аудиту

План внутреннего аудита структурного подразделения или владельца процесса Опросный лист для проведения внутреннего аудита Отчет о наблюдениях

(свидетельствах аудита) (не обязателен)

Отчет о результатах внутреннего аудита

Отчет о несоответствии по аудиту

Перечень документов, заполняемых

руководителем группы аудиторов

Отчет о наблюдениях (свидетельствах аудита)

Отчет о несоответствии по аудиту

Отчет о результатах внутреннего аудита

Отчет о результатах внутреннего аудита

Процедура проведения внутреннего аудита

структурных подразделений филиала

Этап VIПодготовка обобщающего

отчета по итогам внутреннего аудита

филиала Группа

аудиторов

Уполномоченный по качеству филиала

отчеты

Группа аудиторов

Процедура проведения внутреннего аудита структурных подразделений

филиалаЭтап V

Обсуждение обобщающего отчета на Совете филиала

Обобщающий отчет

Уполномоченный по

качеству филиала

Совет филиала

Процедура проведения внутреннего аудита

структурных подразделений филиалаЭтап V

Управление менеджмента

качества

комплект документ

ов в сканиров

анном виде

Направление отчетов в Управление менеджмента качества

Уполномоченный по

качеству филиала

Отчет об итогах аудита СМК

Отчет об итогах аудита СМК

Отчет о готовности филиала к аудиту СМК

Процедура проведения аудита структурных

подразделений филиала

все шаблоны документов по

внутреннему аудиту

размещены по адресу:

http://www.fa.ru/dep/cko/doc/Pages/shablon.aspx

Спасибо за внимание!

Начальник отдела сертификации СМК Управления менеджмента качества Злотникова Елена Вячеславовна

8(499)277-21-47 EZlotnikova@fa.ru