Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области

Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области

Об основных результатах деятельности департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области по итогам 2010 года

и задачам на 2011 год

2011 год

Докладчик – директор департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области

И.П. Шарошихин

4

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

Средняя цена на электрическую энергию в регионе:на 2011 год (нерегулируемая)– 2,95 руб./кВт.ч, рост к цене 2010 года - 15%,на 2010 год (декабрь средневзвешенная) – 2,57 руб./кВт.ч,

Тариф на электрическую энергию для населения: на 2011 год – 2,45 руб./кВт.ч, рост к тарифу 2010 года - 10 %, на 2010 год – 2,23 руб./кВт.ч, рост к тарифу 2009 года – 10%.

В регулировании департамента находится 75 организаций, оказывающих услуги по производству, передаче и сбыту электрической энергии

12 место из 16 регионов ЦФО

11 место из 16 регионов ЦФО

КОМБИНИРОВАННАЯ ВЫРАБОТКА

Рост среднего тарифа на тепловую энергию ОАО «ТГК-2» в 2011 году к 2010 году -12,2 % , в 2010 году – 10,6%.

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

В регулировании департамента находится 128 теплоснабжающих организаций (408 котельных, 32 передач тепловой энергии)

Средний тариф на тепловую энергию на 2011 год в регионе – 901,65 руб./Гкал, рост к тарифу 2010 года – 12,8 %.

Средний тариф на тепловую энергию на 2010 год в регионе – 799,08 руб./Гкал., рост к тарифу 2009 года – 12,97 %.

Структура необходимой

валовой выручки региона,

2010-2011гг.

2010 год

Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов

Ярославской области

Департамент топлива, энергетики и

регулирования тарифов


5

Регулирование тарифов на услуги холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод,

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов производится в отношении 163 организаций

коммунального комплекса

ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ,

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

И УТИЛИЗАЦИЯ (ЗАХОРОНЕНИЕ)

ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

СТОИМОСТЬ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Департамент топлива, энергетики

и регулирования тарифов Ярославской

области

водоотведения и очистки сточных вод на 2010 год – 112,1% (на 2010 год – 107,7%);

водоотведения и очистки сточных вод на 2010 год – 112,1% (на 2010 год – 107,7%);

по услугам утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов на 2011 год - 112,0% (на 2010 год – 98,3 %).

по услугам утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов на 2011 год - 112,0% (на 2010 год – 98,3 %).

Индекс максимально возможного изменения установленных тарифов организаций коммунального комплекса 2011 года к 2010 году составил:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ

ДЕПАРТАМЕНТА

Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской

области

ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

НА ОСНОВЕ ЭНЕРГО-

СБЕРЕЖЕНИЯ

Основные задачиОсновные задачи► Обеспечение развития Ярославской области в соответствии

со Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора Ярославской области от 22.06.2007 № 572;

► Перевод экономики и социальной сферы области на энергосберегающий путь развития

► Создание кластера энергетического машиностроения► Повышение энергобезопасности и надежности энергообеспечения

потребителей Ярославской области► Ликвидация энергодефицитности региона по мощности

и электроэнергии

► Модернизация технологической базы энергетического комплекса Ярославской области, техническое перевооружение и реконструкция существующих производственных мощностей, в том числе на базе развития когенерации

► Обеспечение энергоресурсами инвестиционных площадок► Повышение энергоэффективности энергетических компаний области,

в том числе за счет интеграции муниципальных электросетевых и теплогенерирующих активов

► Развитие использования в производстве электрической и тепловой энергии местных и альтернативных видов топлива



области

ЗАКОН ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11.10.2006 Г. № 60-З «ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2008-2012 ГОДЫ И ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ

Для решения задач приняты и реализуются:

ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2008 – 2012 ГОДЫ

И ПЕРСПЕКТИВУ

ДО 2020 ГОДА

Система программных мероприятий

Подпрограмма «Переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета»; Подпрограмма «Повышение энергоэффективности энергетического комплекса Ярославской области на базе развития когенерационной энергетики» на 2010-2012 годы и перспективу до 2015 года

Подпрограммы

межотраслевые мероприятия по энергосбережению, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере энергоресурсосбережения; мероприятия повышения энергоэффективности в промышленности, электроэнергетике, жилищно-коммунальном хозяйстве, сельском хозяйстве строительном комплексе; мероприятия повышения энергоэффективности в социальной сфере; мероприятия повышения энергоэффективности в муниципальных образованиях Ярославской области.



области

Организационно-техническое

обеспечение работы Совета и реализации

Программы

Механизм реализации Программы энергосбережения

Исполнители

Механизм реализации Программы энергосбережения

Исполнители Совет по энергосбережению



регулирования тарифов Ярославской области

НКО Фонд «Энергоэффективнос

ть

Бюджетные учреждения

Сфера ЖКХ

Промышленные предприятия

Сельско-хозяйственные предприятия

Строительный комплекс

Предприятия и организации ТЭК

Инженерный центрэнергетической

и экологической эффективности

Отраслевые департаменты

Органы местного самоуправления

Координация работы исполнителей

и участников

Контроль над реализацией Программы

Реализация Плана мероприятий и

ПодпрограммКонтроль за исполнением

разработка муниципальных программ энергосбережения разработка программ энергосбережения регулируемых организаций, иных предприятий и организаций области разработка типовых быстроокупаемых мероприятий по энергосбережению по отраслям реализация программ повышения энергоэффективности в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях и в организациях области

Субъекты и участники проведения программных мероприятий

Основные итоги работы в сфере энергосбережения в 2010 году

Основные итоги работы в сфере энергосбережения в 2010 году

Внедрена в действие информационно-аналитическая система ведения топливно-энергетических балансов

(ИАС ТЭБ) по предприятиям ТЭК и государственным учреждениям Ярославской области с проведением анализа эффективности работы 599 энергоснабжающих организаций и 873 котельных Ярославской области

по регулируемым организациям: - установлены по 290 ресурсоснабжающим организациям

целевые показатели энергоэффективности, которые должны быть достигнуты в результате реализации мероприятий по энергосбережению

- реализованы быстроокупаемые мероприятия по энергосбережению в организациях коммунального комплекса области

- проведены работы по оптимизации систем теплоснабжения в городах Ярославской области: Ярославле, Рыбинске и Угличе

по бюджетным организациям: - рассчитаны и утверждены лимиты потребления

топливно-энергетических ресурсов для 231 государственного учреждения и государственного унитарного предприятия области на 2011 год со снижением потребления ТЭР для областной сферы на 3% от среднегодового потребления

- выполнено требование Федерального закона № 261-ФЗ по установке приборов учета

Реализованы пилотные проекты по установке общедомовых приборов учета в многоквартирных домах, создание комплексных систем автоматизированного учета потребления коммунальных ресурсов в городах Ростове, Гаврилов – Яме, Данилове, Ярославле, Тутаеве

Начата реализация областной программы повышения энергоэффективности ТЭК Ярославской области на базе развития когенерационной энергетики

Принята программа развития энергетики на 2011 - 2015 года с целевыми показателями энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Проведен Ярославский энергетический форум, получивший статус целевой площадки в ЦФО по обмену опытом в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности в регионах

Основные задачи энергосбережения и повышения энергоэффективности на 2011 год

Основные задачи энергосбережения и повышения энергоэффективности на 2011 год

Создание в Ярославской области кластера энергетического машиностроения

Разработка в муниципальных образованиях схем системы теплоснабжения и схем электрических сетей 6-10 кВ, организация дальнейшей работы по их оптимизации

Организация ведения ТЭБ в муниципальных образованиях Ярославской области

Включение в ТЭБ анализа работы организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги

по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод

Организация проведения энергетических обследований в бюджетных учреждениях, регулируемых организациях, занимающихся выработкой и передачей энергоресурсов

Принятие нового областного закона по энергосбережению и повышению энергоэффективности, стимулирующего проведение энергосберегающих мероприятий во

всех сферах

Организация установки общедомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах с внедрением автоматизированной

системы учета потребления энергоресурсов

Реализация комплексных проектов по энергосбережению на основе современных технологий энергосбережения в ЖКХ, отраслях промышленности и социальной сфере

Привлечение инвесторов на принципах государственно-частного партнерства

Реализация программы развития энергетики области на 2011-2015 годы с развитием собственной генерации

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

РАЗВИТИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ

ЭНЕРГО-СИСТЕМЫ

Валдайское ПМЭС

МРСК ЦентраРеализация

основных мероприятий

Программы по строительству,

техперевооружению и реконструкции электросетевых

объектов в 2011-2015 гг.



Террито-риальныесетевыеорганиза-ции

Развитие электросетевого комплекса

►Организация нового строительства и реконструкции распределительных сетей на основании схем электроснабжения муниципальных районов:

ПС 35-110 кВ

Реконструкция Новое строительствоВЛ 35-110 кВ 145 км 26,5 кмВЛ 0,4 -10 кВ 873 км 220 км

Реконструкция ПС с реализацией целевых

технических программ с увеличением мощности на

222,6 МВА

Строительство 3 ПС 110 кВ:

Академическая Некрасово Сокол

–210 МВА

Строительство 2 ПС 35 кВ:

Фабричная Заволжская -22,6

МВА

Реконструкция Новое строительствоВЛ 220 кВ 130,7 км 104 кмПС 220 кВ 4 ПС -

Реконструкция Новое строительствоТП 0,4 кВ 7,2 МВА -ВЛ 0,4 -10 кВ 44,8 км 6,2 км

►Организация АИИС КУЭ РРЭ для расчетов с потребителями

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

РАЗВИТИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ

ЭНЕРГО-СИСТЕМЫ

8

Объектыпрограммы когенерации

Объекты программы модер-низации ЖКХ

►«Средняя» когенерация 8 объектов ПГУ/ПТУ - 258 МВт:• г. Тутаев МУП Теплоэнергосеть - ПГУ- 50 • г. Ростов – ПГУ -50• г. Гаврилов-Ям котельная льнокомбината – ПТУ-12• г. Рыбинск мкр-н Веретье – ПГУ -30• г. Переславль-Залесский ООО Технопарк – ПГУ-22• г. Рыбинск п.Волжский – ПГУ-22• г. Углич ЗАО Угличэнергия – ПГУ-22• г. Ярославль Сибур – ПГУ-22

►«Малая» когенерация 30 объектов на базе КГУ - 6,0 МВт

►Модернизация с переводом на газ – 27 котельных ►Реконструкция – 11 котельных►Техперевооружение – 2 котельных►Новое строительство - 8 котельных►Реконструкция тепловых сетей - 26,694 км



Генерация

Тепло-снабжающиеорганизации

►Реконструкция, модернизация и техперевооружение котельных и тепловых сетей

►Организация реализации мероприятий по оптимизации теплосетевых комплексов муниципальных образований на основе схем теплоснабжения

КВВГЭС

►Реконструкция Угличской и Рыбинской ГЭС-14 с заменой трансформаторов

► замена 3 гидроагрегатов Рыбинской ГЭС-14 мощностью 55МВт на гидроагретагы мощностью 60МВт – увеличение мощности 30 МВт

ТГК-2►Строительство блока ПГУ 450 МВт на Тенинской котельной

►Реконструкция Ляпинской котельной со строительством блока ПГУ 22 МВт

Модернизация систем теплоснабжения, в том числе на базе когенерации

Реализация основных

мероприятий Программы по вводу

новых объектов генерации

в 2011-2015 гг.



ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

ФИНАНСИРО-ВАНИЯ ИСТОЧНИКИ

Финансирование программы

осуществляется в основном из

внебюджетных источников

Бюджетное финансирование предусмотрено

в рамках реализуемых

областных целевых программ

2011 2012 2013 2014 2015 Итого

Инвестиционные программы субъектов энергетики:

-Валдайское ПМЭС ОАО «ФСК ЕЭС» 315,8 130,1 539,9 436,7 480,0 1902,4

- филиал ОАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго» 1224,7 1308,2 1160,4 1175,4 1201,7 6070,4

- территориальные сетевые организации 121,8 128,5 134,9 141,7 148,8 675,7

- Каскад ВВГЭС 2200,0 1100,0 1100,0 - - 4400,0

- ОАО «ТГК-2» 3921,0 8529,1 3307,1 - - 15757,2

- теплоснабжающие организации 433,6 457,5 480,3 504,3 529,6 2405,3

Итого по ИП субъектов: 8126,8 11653,4 6722,7 2258,1 2360,0 31210,9

Подпрограмма «Повышение энергоэффективности топливно-энергетического комплекса Ярославской области на базе развития когенерационной энергетики»

Привлеченные средства 3016,9 961,7 1825,4 3547,0 1443,7 10794,7

ОЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ ЯО на 2011-2014гг.» мероприятия по объектам теплоснабжения:

Лимит областного бюджета

78,5 153,0 176,8 169,6 - 577,8

Привлеченные средства 23,0 44,9 51,9 49,8 0,00 169,6

Итого по ОЦП: 101,5 197,9 228,7 219,4 0,00 747,4

ВСЕГО: 11335,2

12812,9 8776,7 6024,4 3803,7 42753,0

Финансирование мероприятий Программы на период 2010- 2015 гг.

млн.руб.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве области

► Организация контроля за исполнением Программы► Координация деятельности субъектов энергетики в рамках

исполнения Программы► Организация ежегодной корректировки Программы

Субъекты энергетики ► Реализация инвестиционных

проектов, входящих в Программу

Основные исполнители

Функции исполнителей



Органы местного самоуправления Ярославской области

► Обеспечение разработки схем теплоснабжения на территории муниципальных образований

► Обеспечение совместно с электросетевыми организациями и ДТЭиРТ разработки схем электроснабжения распределительных сетей 6-10 кВ на территории муниципальных образований

► Согласование инвестиционных программ субъектов энергетики

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

(продолжение)


Департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области

Основные исполнители

Функции исполнителей



► Утверждение инвестиционных программ субъектов энергетики► Осуществление контроля :

- за реализацией инвестиционных программ субъектов энергетики;- за реализацией подпрограммы «Повышение энерго-эффективности топливно-энергетического комплекса Ярославской области на базе развития когенерационной энергетики»;

- за реализацией мероприятий программ в соответствии с подписанным Соглашением между Правительством области и ОАО МРСК Центра:

- повышение надежности электроснабжения и развития электросетевого комплекса

- интеграция муниципальных и бесхозных сетей, - ликвидация бесхозных электрических сетей, - приведение категорий надежности электроснабжения социально- значимых объектов в соответствие,

- реконструкция и развитие наружного освещения.► Организация взаимодействия с департаментом экономического

развития и другими профильными департаментами по обеспечению энергоресурсами приоритетных инвестиционных площадок и развитию отраслевых предприятий

► Осуществление контроля за реализацией ОЦП Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ Ярославской области на 2011-2014 гг.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Основные показатели эффективности реализации Программы в электроэнергетике

Основные показатели эффективности реализации Программы в теплоэнергетике



Технологический расход электрической энергии – потери в сетяхОрганизация Ед.изм. 2010 2011 2012 2013 2014 2015Ярэнерго тыс.кВт.ч 526,7 514,5 498,0 480,8 443,3 433,2

% 7,41 7,14 6,88 6,63 6,39 6,16ТСО тыс.кВт.ч 432,9 421,2 406,2 390,6 358,7 349,2

% 13,62 13,08 12,56 12,06 11,18 11,12Всего : тыс.кВт.ч 959,6 935,7 904,1 871,4 802,0 782,5

% 13,50 12,99 12,50 12,02 11,57 11,13

Основным показателем

в сфере электроэнергетики является снижение

потерь электроэнергии, в сфере тепловой

энергетики - снижение удельных расходов топлива,

электрической энергии и воды на единицу тепловой

энергии путем оптимизации затрат

на производство тепловой энергии

ПоказательЕд.

изм.2010 2011 2012 2013 2014 2015

Удельный расход условного топлива

тут/Гкал

155,1 154,3 153,7 153,1 152,6 152,5

% 100 99,5 99,1 98,7 98,4 98,3

Удельный расход электрической энергии

кВт.ч/Гкал

26,3 25,1 23,8 23,2 22,6 22,0

% 100 95,4 90,5 88,2 85,9 83,7

Удельный расход воды на тех. цели

м3/Гкал

0,49 0,47 0,45 0,45 0,45 0,45

% 100 95,9 91,8 91,8 91,8 91,8

Снижение потерь электрической энергии в сетях за период проведения мероприятий Программы (2011-2015 гг.)

планируется в размере 2,37% или 177,1 млн. кВт.ч.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

(продолжение)

19

Общая планируемая экономия топлива за период реализации Программы



Основным показателем

эффективности реализации

Программы является экономия

топлива при энерго-эффективном

развитии энергетического комплекса по сравнению с

традиционным► Достижение основных показателей энергоэффективности является

общей задачей Правительства Ярославской области, субъектов энергетики и органов местного самоуправления

► Реализации данной задачи планируется достичь через установление регулируемым организациям требований к программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности при тарифном регулировании, в том числе и к строящимся и модернизируемым объектам.

тыс. тут

Экономия топливно-энергетических ресурсов за период реализации мероприятий Программы (2011-2015 гг.) планируется в размере 1024 тыс.

тонн условного топлива


Благодарю за внимание

Documents

Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области