АЗАМАТТЫҚБЮДЖЕТ

2014-2016 ЖЫЛДАРҒА арналған

Құрметті сайт келермендері! Сіздердің назарларыңызға аудан бюджетінің негізгі көрсеткіштері

туралы ақпарат, оны қалыптастыру параметрлері және бюджет қаражаттарының жұмсалу бағыттарын мазмұндайтын 2014-2016 жылдарға арналған азаматтық бюджеті ұсынылып отыр.

Аталған құжат келесі бөлімдерді қамтиды: - бюджеттік үдерістің заңнамалық базасы; - бюджеттік үдерістің сұлбасы;

- аудандық бюджетті жоспарлау.

Азаматтық бюджет Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 4 қыркүйектегі № 426 және Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрінің 2013 жылғы 16 қыркүйектегі № 282 бірлескен бұйрығымен бектілген Азаматтық бюджетті жасау және орналастыру жөніндегі әдістемеге сәйкес әзірленді.

Бюджеттік үдерістің заңнамалық базасы

Аудан бюджеті – бұл ауданның мемлекеттік органдарының және оларға қарасты

мекемелердің міндеттері мен қызметтерін және мемлекеттік саясатты іске асыруда

нақты қорытындыларға жеткізуді қаржылай қамтамасыз ететін орталықтандырылған

ақшалық қор. Аудан бюджеті Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 1061

қаулысымен бекітілген жергілікті бюджеттердің жобаларын әзірлеу ережелеріне сәйкес 3 жылдық кезеңге жыл сайын әзірленеді.

Аудандық бюджетті нақтылау ҚР Бюджет кодексімен ескерілген жағдайларда мәслихаттың облыстық бюджет шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу жолымен бюджет параметрлерін өзгерту болып табылады.

2014-2016 жылдарға арналған аудан бюджеті Қазақстан Республикасының Бюджет және Салық кодекстеріне, Баянауыл ауданының 2014-2018 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамына сәйкес қалыптастырылды және аудандық мәслихаттың 2013 жылғы 25 желтоқсандағы № 137/27 шешімімен (2014 жылғы 3 ақпандағы өзгерістер енгізілген № 146/29 шешім, 2014 жылғы 6 мамырдағы өзгерістер енгізілген № 169/33 шешім, 2014 жылғы 2 маусымдағы өзгерістер енгізілген № 171/34 шешім, 2014 жылғы 30 шілдедегі өзгерістер енгізілген № 187/36 шешім) бекітілді.

БЮДЖЕТТІК ҮДЕРІС СЫЗБАСЫЖоспарлау Орындалуы

Өкілетті орган

Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі Қаржы бөлімі

Бюджеттік параметрлер мен әлеуметтік – экономикалық даму жоспарын әзірлеу

Қаржыландырудың жиынтық жоспарын құру

Бюджеттік бағдарламалар әкімгерлерінің бюджеттік өтінімдері мен бюджеттік бағдарламаларын ауданның бюджеттік комиссиясында қарау

Қаржыландырудыңжиынтық жоспарына өзгерістер енгізу

Жоспарлы кезеңге аудан бюджетінің

жобасын қалыптастыру

Аудан бюджетіне өзгерістер мен

толықтырулар енгізу

Аудан бюджетінің атқарылуы бойынша жылдық есебін қалыптастыру

Аудандық мәслихаттың шешімімен аудан бюджетін бекіту

Аудандық мәслихаттың шешімімен аудан бюджетінің атқарылуы бойынша

жылдық есебін бекіту

Әлеуметтік – экономикалық даму жоспарының жобасы (5 жылдық кезеңге) және бюджеттік параметрлер (3 жылдық кезеңге), ағымдағы қаржы жылының 25 сәуірінен кешіктірілмей

Бюджеттік бағдарламалар әкімгерлерінің бюджеттік бағдарламалары мен бюджеттік өтінімдерін жасау және қарау, ағымдағы қаржы жылының 30 мамырына дейін

Жоспарлы кезеңге аудан бюджетінің жобасын анықтау және қарастыру, ағымдағы қаржы жылының 1 қазанынан кешіктірілмей

Аудан бюджетінің жобасын әкімдік қарауына ұсыну, ағымдағы қаржы жылының 15 қазанынан кешіктірілмей

Алдағы кезеңге жергілікті бюджет туралы мәслихат шешімінің жобасын ұсыну, ағымдағы жылдың 1 қарашасынан кешіктірілмей

Аудан бюджеті туралы мәслихат шешімін жүзеге асыру туралы қаулысын қабылдау, облыс бюджеті бекітілгеннен кейін екі жұмалық мерзім ішінде

Мемлекеттік органдардың бюджеттік бағдарламаларын бекіту, 30 желтоқсанға дейін

Жергілікті бюджетті әзірлеу үдерісі

Аудандық бюджетті жоспарлау

Ауданның 2014-2016 жылдарға арналған әлеуметтік- экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері

№ п/п Көрсеткіштер атауы

Факті 2013 жыл

Бағалау 2014 жыл

Болжам 2015 жыл

Болжам2016 жыл

1 2 3 4 5 6

1. Өңдеуші өнеркәсібінің нақты көлем индексі, алдыңғы жылмен салыстырғанда %

110,8 141,3 100,0 104,6

2. Тау-кен өнеркәсібі және карьерлерді әзірлеудің өндіріс көлемі, алдыңғы жылмен салыстырғанда, %

77,7 102,6 102,8 103,0

3. Халық саны, мың адам 27,8 27,7 27,9 28,0

4. Орташа жылдық ең төменгі күнкөріс, теңге

17132 18331 19614 20987

5. Жұмыссыздық деңгейі, % 4,9 4,9 4,7 4,6

6. Айлық есептік көрсеткіш (АЕК), теңге

1731 1852 1982 2121

7. Ең төменгі еңбекақы, теңге 18660,0 19966 21364 22859

2014-2016 жылдарға арналған аудан бюджеті

798,3

1962,9

854,8

1445,1

2069

1041,7

1956,9

1207,8

1841,7

1402,4

-200200600

1000140018002200260030003400380042004600

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

млн.тенге

меншіктік түсімдер

облыстық бюджеттен берілген субвенциялар

трансферттер және кредиттер

3616.0

4555,8

3164.7 3244.1

Аудан бюджетінің түсімдері

Салықтық түсімдер

Салықтық емес түсімдер,

негізгі капиталды сатудан

түсетін түсімдер

Кредитті өтеу, қаржылық активтерді

сатудан түсетін түсімдер

Бюджет қаражаттарының бос қалдықтары

Нысаналы трансферттер

және бюджеттік кредиттер

Облыстық

бюджеттен берілетін

субвенциялар

АУДАН БЮДЖЕТІ

2014-2016 жылдарға арналған бекітілген аудан бюджеті түсімдерінің құрылымы, млн. теңге

Атауы 2013 жыл (нақты ланған

бюджет)

2014 жыл 2015 жыл 2016 жыл

1 2 3 4 5

Түсімдер - барлығы 3616,0 4555,8 3164,7 3244,1

соның ішінде

Салықтық түсімдер 844,5 1029,1 1194,4 1388,0

Салықтық емес түсімдер, негізгі капиталды сатудан түсімдер

10,3 12,5 13,4 14,4

Трансферттер мен кредиттердің түсімі, соның ішінде:

2761,2 3514,2 1956,9 1841,7

Облыстық бюджеттен берілетін субвенциялар

1962,9 2069,0 1956,9 1841,7

Трансферттер 798,3 1445,1

Бюджет қаражаттарының бос қалдығы 83,8 68,0

Бюджеттік кредиттерді өтеу, қаржылық активтерді сатудан түсімдер

6,8 9,1 10,0 10,0

Аудан бюджетінің шығысы

Атауы 2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1 2 3 4 5

Шығыстар - барлығы 3624,3 4547,9 3164,7 3244,1

соның ішінде :

Білім саласы 2092,6 2220,1 2046,9 2046,1

Әлеуметтік қомек және әлеуметтік қамсыздандыру 154,5 168,9 168,4 177,6

Мәдениет,спорт,туризм және ақпараттық кеңістік 278,7 305,5 274,0 275,7

Қорғаныс, жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

330,7 369,2 293,5 304,8

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

143,8 163,1 143,0 148,0

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 477,3 534,2 128,4 137,3

Көлік және коммуникация 44,0 673,1 51,6 100,8

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

10,6 18,4 8,1 7,6

Басқалар 92,1 95,4 50,8 46,2

млн.теңге

2014 жылғы аудан бюджеті шығындарының негізгі бағыттары

8,1%

3,6%

2,1%14,9%

11,8%

59,5%

әлеуметтік сала

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

ауыл, су, орман шаруашылығы

мемлекеттік қызмет

көлік және коммуникация

басқалар

Аудан бюджеті есебінен қаржыландырылатын әлеуметтік салалар

Барлығы 33 мектеп, соның ішінде

8 БМ,3 НМ,

22 ОНМ

Барлығы 33 мектеп, соның ішінде

8 БМ,3 НМ,

22 ОНМ

18 шағын орталықтар18 шағын орталықтар

6 бала-бақшалар,2 өнер мектептері

6 бала-бақшалар,2 өнер мектептері

37 кітапханалар37 кітапханалар

14 мәдениет үйлері14 мәдениет үйлері

7 ауылдық клубтар7 ауылдық клубтар

Әлеуметтік сала нысандары

Әлеуметтік сала нысандары

Білім беру

Аталуы 2014 жыл

Шығындар – барлығы, соның ішінде: 2248,4

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарын қолдау 291,2

соның ішінде: ағымдағы ұстау шығындары 245,4

күрделі шығындары 45,8

Балаларға қосымша білім беру 62,4

Жалпы білім беру 1766,3

Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру 17,5

Білім беру объектілірінің күрделі шығындар 66,1

Үш деңгейлі жүйе бойынша біліктілігін арттырған мұғалімдердің еңбекақысын көтеруге 8,3

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттiк бiлiм беру мекемелер үшiн оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткiзу

21,0

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу 4,8

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

8,5

Халықтың компьютерлік сауаттылығын арттыруды қамтамасыз ету 2,3

млн.теңге

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек -5,1 млн. теңге

Әлеуметтік көмекті алушылар саны- 88 адам

Күн көрістің ең төмен шамасы - 19966 теңге

Кедейшілік деңгейі – 7986 теңге ( күн көрістің 40% )

Жан басына шаққандағы орташа табыс – 3194 теңге

Кедейшілік деңгейіне дейінгі төлем- 4792 теңге

(кедейшілік деңгейі мен табыстың айырмасы)

Төлемнің ұзақтығы – 12 ай

18 жасқа дейінгі балаларға

мемлекеттік жәрдемақылар – 8,9 млн.теңге

Жәрдемақыны алушылар, отбасы – 143

соның ішінде балалар саны - 395

Жәрдемақы мөлшері – 1945 теңге

Төлемнің ұзақтығы – 12 ай

Тұрғын үй көмегі – 2,3 млн.теңгеЖәрдемақыны алушылар, отбасы – 50

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен (48 адам) және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін (13 адам), жеке көмекшілермен қамтамасыз ету (17 комекшілер) – 6,7 млн.теңге, үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету – 0,9 млн. теңге (20 адам)

Мамандарға әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін көтерме жәрдемақыны төлеу

Атауы 2013 жыл 2014 жыл 2015 жыл 2016 жыл

1 3 3 4 5Барлығы, адам 71 52 52 52

соның ішінде :

Білім саласы 57 40 40 40Денсаулық сақтау 10 7 7 7

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру 1 1 1 1Мәдениет 2 2 2 2

Спорт 1 1 1 1

Ветеринария саласы 1 1 1Барлығы, мың теңге, соның ішінде : 9603,1 6868 7214,5 7720,5

Білім саласы 6906,7 5312,4 5549,6 5938,8

Денсаулық сақтау 2211,7 907,5 971,2 1039,3

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру 121,2 129,6 138,7 148,5Мәдениет 242,3 259,3 277,5 296,9Спорт 121,2 129,6 138,7 148,5Ветеринария саласы 129,6 138,8 148,5

Мамандарға әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

Атауы 2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1 3 3 4 5

Барлығы, адам 22 22 17 22

соның ішінде :

Білім саласы 14 14 15 14

Денсаулық сақтау 4 4 2 4

Мәдениет 2 2 - 2

Спорт 2 2 - 2

Ветеринария саласы

Барлығы, мың теңге 54076,7 75325 50541 69993

соның ішінде :

Білім саласы 34368,9 50323 44595 44541

Денсаулық сақтау 9822,7 19446 5946 12726

Мәдениет 4857,7 2778 - 6363

Спорт 5027,4 2778 - 6363

Ветеринария саласы

2013-2014 жылдарға арналған республикалық, облыстық бюджеттен берілген трансферттер және кредиттер

Атауы 2013 жыл (нақтылан ған бюджет)

2014 жыл (нақтылан

ған бюджет)

Нысаналы трансферттер мен кредиттер, барлығы млн.теңге, соның ішінде: 798,3 1445,1

-мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының тәрбиешілеріне біліктілік санаттары үшін үстемақы мөлшерін арттыруға

- Үш деңгейлі жүйе бойынша біліктілігін арттырған мұғалімдердің еңбекақысын көтеруге

23,6

5,0 8,3

- мектепке дейінгі ұйымдарда мемлекеттік тапсырманы іске асыруға 65,1 111,2

- білім беру мекемелерін оқу құралдарымен жабдықтауға және материалдық – техниқалық базасын нығайтуға 12,1

-ата-анасының қамқорынсыз қалған балаларды және жетім балаларды ұстау үшін қамқоршыларға ақшадай қаражаттарды айсайын төлеуге және үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалык камтыммен

7,8

-ауылдық елді мекендерде әлеуметтік сала мамандарын әлеуметтік қорғауға 65,6 75,0

- Жергілікті атқарушы органдардың штат санын ұлғайтуға – 2013 ж., мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек – 2014 ж 7,1 0,6

-санитарлық сойлымға жіберілетін бруцеллезбен ауыратын ауыл шаруашылық жануарларының құнын өтеуге, - мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік кәсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақысына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге

-

15,1

114

- 2013 ж. коммуналдық шаруашылықты дамытуға, 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар - 2014 ж 13,8 0,9

- Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту 374,2 427,2

“Өңірлерді дамыту” бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық округтерді жайғастру мәселелерін шешуге

24,5

-эпизотияға қарсы іс-шараларға 106,0

Жоғары оқу орындарынды оқитын табысы аз отбасылардан шыққан және ата-анасының қамқорынсыз қалған студенттерге ай сайынғы көмектің мөлшерін ұлғайтуға

3,5

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялауға, қүрделі жөндеу жұмыстарын жүргізуге 52,0 68,9

- аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді мекендердің көшелерін орташа жөндеуге - 623,9

Спорт ғимараттарын жайластыруға 18,0

- Елді мекендерді абаттандыру бойынша іс-шаралар өткізуге 20,0

Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік саласындағы іс-шараларды

іске асыру шығындары

Атауы2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1 2 3 4 5

Мәдениет,спорт және ақпараттық кеңістіктің шығысы, барлығы 286,5 283,6 250,1 251,2

соның ішінде:

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

22,8 2,6 2,9 3,1

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы, спорттық іс-шараларды іске асыру

1,2 5,0 1,4 1,5

Мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау 189,3 276,0 173,2 175,5

соның ішінде 14 мәдениет үйлерін және 7 ауыл клубтарына демеу-қаржы 161,8 188,9 173,2 175,5

күрделі шығындарға 27,5 1,1 - -

Мәдениет үйлерінің құрылысы 1,2 4,0 - -

Кітапханалар (37 кітапхананың қызметі) 63,8 70,5 65,4 63,4

Ақпараттық кеңістік және жастар саясаты 8,2 11,5 7,2 7,7

млн.тенге

2014 жылы жергілікті атқарушы органдардың бастамасы бойынша, бюджет қаражаты есебінен

іске асырылатын әлеуметтік міндеттемелер

Денсаулық сақтау, білім,әлеуметтік қамтамасыз ету,

мәдениет, спорт және ветеринар

мамандарына отын сатып алуға Қазақстан

Республикасының заңнамасына сәйкес

әлеуметтік көмек көрсету(9,8 млн. теңге)

Жоғары оқу орындарында оқитын,

табысы аз отбасылардан шыққан

және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған

студенттерге ай сайынғы көмек көрсету

(3,1 млн. теңге)

Тұрғын-үй коммуналдық және көлік инфрақұрылымдарын қамтамасыз етуге

арналған бюджет шығыстары млн .теңге

44,0

404,9

673,1

450,1

51,6 1682,6

17

0

200

400

600

2013 жыл 2014 жыл 2015 жыл 2016 жыл

құрылыс, жөндеу және жолды ұстау

сумен жабдықтау жүйесін дамыту және жұмыс істеуі