РЕГУЛИРОВАНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ С УЧЕТОМ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ

Территориальные особенности Тюменской области

РегионВедущие отрасли

Доля отраслей в

ВРП региона

Ямало-Ненецкий

автономный округ

Добыча полезных ископаемых

48,3%

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Добыча полезных ископаемых

67,2%

Юг Тюменской

области

Обрабатывающие производства,

торговля, транспорт и связь

60,6%

Обеспеченность Тюменской области высшими учебными заведениями

Юг Тюменской области

ХМАО-Югра

ЯНАО

Количество вузов

Численность выпускников

школ

Количество филиалов вузов*

6 7838 чел.

2

0

9785 чел.

4019 чел.

* - без учета филиалов, имеющих признаки неэффективности/в том числе филиалы ТюмГНГУ

Коэффициенты, применяемые при начислении заработной платы работникам организаций Тюменской области

* - коммерческие организации и учреждения регионального подчинения применяют районный коэффициент 70%

Прогноз средней заработной платы ППС (в соответствии с показателями «дорожной карты), тыс.руб.

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Средняя заработная плата по экономике Тюменской области (юг)

30,9 34,1 37,8 41,7 45,8 50,1

Средняя заработная плата по экономике ХМАО

57,5 60,1 65,2 71,9 79,1 86,5

Средняя заработная плата по экономике ЯНАО

68,5 73,8 81,9 90,3 99,2 108,5

Средняя заработная плата ППС (юг Тюменской области)

33,9 42,6 51,3 52,5 80,2 100,2

Средняя заработная плата ППС (ХМАО)

63,2 75,1 86,7 107,9 138,3 172,9

Средняя заработная плата ППС (ЯНАО)

75,3 92,3 108,9 135,5 173,6 217,1

Отношение средней заработной платы ППС к средней заработной плате по экономике региона в 2013г.

РегионСредняя ЗП

ППС за 9 месяцев, тыс.руб.

Средняя ЗП по региону

Отношение к средней ЗП за

6 месяцевФактическая за 6 месяцев

Прогнозное значение

Юг Тюменской области

42,9 30,2 30,9 142%

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

68,9 52,6 57,5 131%

Ямало-Ненецкий автономный округ

68,8 70,9 68,5 97%

Изменение базовых нормативных затрат на реализацию программ ВПО на единицу государственной услуги

Базовые нормативные затраты: min-63,2 тыс. руб. (доля ФОТ – 86,4%), max-112 тыс. руб. (доля ФОТ – 69,9%)

Коэффициент финансирования с учетом корректировки ФОТ, коммунальных услуг, транспортных расходов.

Потребность в финансировании филиалов университета за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания

9

Территория Объем средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, млн. руб.

В соответствии с базовым

нормативом, установленном

Минобрнауки РФ

С учетом коэффицентов,

применяемых при начислении з/п в

регионе

Дополнительная потребность

ХМАО 40,7 66,9 26,2

ЯНАО 42,0 77,0 35,0

ИТОГО 82,7 143,9 61,2

Основные задачи и инструменты для увеличения заработной платы ППС

Сокращение численности работников университета

Нормативы штатного расписания

Руководители

Заместитель директора в не интегрированных структурных подразделениях, реализующих программы ВПО

1 ставка при приведенном контингенте до 500 чел2 ставки при приведенном контингенте от 500-2000 чел (по учебной работе, по административно-хозяйственной работе)3 ставки при приведенном контингенте свыше 2000 чел (по учебно-методической работе, по учебно-воспитательной работе, по административно-хозяйственной работе)Зам. директора по научной работе вводится по согласованию с проректором в зависимости от числа учебно-научных подразделений, от уровней подготовки (аспирантура, докторантура и т.п.)

Заместитель директора в интегрированных структурных подразделениях (при наличии отделения НПО/СПО)

3 ставки – при приведенном контингенте от 500-2000 чел. (по учебно-методической работе, по учебно-воспитательной работе, по административно-хозяйственной работе)4 ставки – при приведенном контингенте свыше 2000 чел (по учебно-методической работе, по учебно-воспитательной работе, по административно-хозяйственной работе, по научной работе)

Заместитель директора в структурных подразделениях, реализующих программы НПО / СПО

2 ставки при приведенном контингенте до 500 чел3 ставки при приведенном контингенте от 500 чел

Нормативы штатного расписания

Наименование должности База для нормирования

Специалисты и служащие

Секретарь руководителя 1 ставка на подразделение

Специалист по учебно-воспитательной работе 1 ставка на 1800 обучающихся (приведённый контингент )

Администратор системы электронного тестирования 2 ставки на 1 класс объективизированного контроля (с учетом загрузки компьютерного класса)

Специалист по работе с договорами 1 ставка на 2500 студентов договорной формы обучения

Инженерно-технический работники

Начальник центра информационных технологий  1 ставка при численности цента 5 и более человек

Инженеры по вычислительной технике и программному обеспечению

1 ставка на 100 компьютеров, фактически работающих в учебном подразделении (дополнительно 0,5 ставки для филиалов университета, но не менее 1 ставки ИТР на

подразделение)

Техник

Учебно-методический отдел

Начальник УМО 1 ставка при численности отдела 10 чел.

Заведующий производственной практикой 1 ставка на отделение НПО/СПО

Специалисты по УМР (или секретарь учебной части) 1 ставка на 600 студентов не приведенного контингента

Передача на аутсорсинг непрофильных видов деятельности (внутренняя уборка помещений)

№ п/п

ПоказателиЕдиница

измерения

2012 год 2013 год2014 год

План

2015 год

План

Конечное значение

(2016 год)План Факт План Факт

1

Кол-во объектов имущественного комплекса, клининговые услуги по которым переданы на аутсорсинг (нарастающим итогом)

ед. 1 1 9 19 25 44 44

2

Количество высвобождаемых ставок административно-хозяйственного персонала (АХП) (нарастающим итогом)

ед. 31,5 31,5 108 118,5 229,25 296,75 -

Повышение интенсивности труда ППС

Целевой ориентир на 2013 год – средняя интенсивность на уровне 1,35 ставки

Целевой ориентир на 2013 год – средняя интенсивность на уровне 1,35 ставки

Установление стимулирующих выплат за интенсивность труда ППС, трудоустроенным на 1,5 ставки (в размере 12% от гарантированной ЗП)

Установление стимулирующих выплат за интенсивность труда ППС, трудоустроенным на 1,5 ставки (в размере 12% от гарантированной ЗП)

Ассистент, Доцент Профессор

2 000 руб./мес. 4 000 руб./мес. 5 000 руб./мес

Увеличение поступлений от приносящей доход деятельности

Необходимое минимальное увеличение – в 2,1 рыза(в среднем 25% в год) из расчета:

-соотношения численности преподавателей и студентов 1:12;-доли заработной платы ППС в фонде оплаты труда – 90%;

-минимального размера средств на обеспечение текущей деятельности с исключением затрат на развитие.

Необходимое минимальное увеличение – в 2,1 рыза(в среднем 25% в год) из расчета:

-соотношения численности преподавателей и студентов 1:12;-доли заработной платы ППС в фонде оплаты труда – 90%;

-минимального размера средств на обеспечение текущей деятельности с исключением затрат на развитие.

Прогноз стоимости обучения на 2014-2018 гг. в зависимости от роста заработной платы ППС

Территория Показатель Сумма по годам, тыс. руб.

2014 2015 2016 2017 2018

Юг Тюменской области

средняя заработная плата ППС 42,6 51,3 52,5 80,2 100,2

средняя стоимость обучения 1 студента 70,8 83,9 86,1 126,7 156,1

коэффициент роста к предыдущему году/к 2014 году, % 18 3/22 47/79 23/121

ХМАО

средняя заработная плата ППС 75,1 86,7 107,9 138,3 172,9

средняя стоимость обучения 1 студента 117,8 135,1 166,2 210,7 261,3

коэффициент роста к предыдущему году/к 2014 году, % 15 23/41 27/79 24/122

ЯНАО

средняя заработная плата ППС 92,3 108,9 135,5 173,6 217,1

средняя стоимость обучения 1 студента 142,7 167,2 206,1 261,8 325,2

коэффициент роста к предыдущему году/к 2014 году, % 17 23/45 27/83 24/128

Основные направления автоматизации процессов

Сокращение численности работников, обслуживающих процессы, на 10%

Информационная система управления финансово-хозяйственной деятельностью

Оптимизация организационной структуры университета

Заключение эффективных контрактов с работниками университета (2013 год)

Стимулирующие выплаты в соответствии с «эффективным контрактом»

Система плановых заданий подразделениям университета

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 ноября 2010 г. N 1116

Критерии мониторинга эффективности вузов и их филиалов

Система плановых показателей подразделения университета

1.1 Средний бал ЕГЭ студентов, принятых на ОФО по программам бакалавриата, специалитета

1.2 Выпускники вуза, трудоустроившиеся по специальности в течении трех месяцев после окончания вуза, %

Выплаты за наиболее значимые результаты деятельности

Подготовка и защита диссертацийПодготовка и защита диссертаций

На соискание ученой степени кандидата наук 30 000 руб. 150 000 руб.

На соискание ученой степени доктора технических, геолого-минералогических, физико-математических, химических наук

700 000 руб.

На соискание ученой степени доктора наук по прочим специальностям

300 000 руб.

Научное руководство подготовкой диссертацииНаучное руководство подготовкой диссертации

На соискание ученой степени кандидата наук 30 000 руб. 100 000 руб.

На соискание ученой степени доктора технических, геолого-минералогических, физико-математических, химических наук

200 000 руб.

На соискание ученой степени доктора наук по прочим специальностям

150 000 руб.

Выплаты за наиболее значимые результаты деятельности

Заведующим кафедрами за содействие в выполнении диссертационной работы Заведующим кафедрами за содействие в выполнении диссертационной работы

На соискание ученой степени кандидата наук 10 000 руб.

На соискание ученой степени доктора наук 20 000 руб.

По итогам работы диссертационных советовПо итогам работы диссертационных советов

Публикация статейПубликация статей

В изданиях, индексируемых Web of Science, Scopus 50 000В изданиях из перечня ВАК РФ:с импакт-фактором до 0,099с импакт-фактором 0,1 и выше

10 00020 000

Подготовка студентов-победителей олимпиад, конкурсов научных работ, проектов, конкурсов профессионального мастерстваПодготовка студентов-победителей олимпиад, конкурсов научных работ, проектов, конкурсов профессионального мастерства

Выплаты за наиболее значимые результаты деятельности

Издание учебников и учебных пособий, получивших гриф УМО, Минобрнауки и приравненных к ним организаций

Издание учебников и учебных пособий, получивших гриф УМО, Минобрнауки и приравненных к ним организаций

Учебник 40 000Учебное пособие 20 000

Получение наградПолучение наград

Создание электронных учебников и учебных пособий при подтверждении регистрации авторских прав

Создание электронных учебников и учебных пособий при подтверждении регистрации авторских прав

Учебник 40 000Учебное пособие 20 000

Получение патентов на изобретения и полезные моделиПолучение патентов на изобретения и полезные модели

Предложения по совершенствованию механизма финансового обеспечения

Формирование государственного задания и расчет финансового обеспечения его

выполнения производить в разрезе филиалов