Итоги работы финансово-экономической

деятельности СГМУ за 2013 год

отчет главного бухгалтера Л.Н. Корнеевой

Динамика консолидированного бюджета СГМУ, млн.руб.

2009 2010 2011 2012 20130.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

800.0

618.4647.4

693.3

749.9789.2

бюджет внебюджет всего

Консолидированные расходы СГМУ за 2009-2013 гг.

Наименование статьи

2009

2010

2011

2012

2013

Заработная плата и начисле-ния страх. взносов на неё

358.4

372.8397.

4432.3

454.2

Компенсация по оплате про-езда к месту отдыха и обратно

3.2 4.4 4.6 4.1 6.3

Прочие компенсационные выплаты

4.3 5.1 4.6 0.9 2

Услуги связи 2.8 3.0 3.0 3.0 3.0Транспортные услуги 1.2 0.6 2 1.3 0.9Коммунальные услуги 28.2 36 38.2 30.4 32.6Работы, услуги по содержание имуществом

29.5 24.8 20.3 21.2 20.1

Прочие услуги 37.7 36.4 39.7 46.2 37.7

(млн. руб.)

Консолидированные расходы СГМУ за 2009-2013 гг.

Наименование статьи

2009

2010

2011

2012

2013

Расходы на командировки (суточные, проезд, проживание)

6.1 6.3 5.9 11.4 13.3

Справочно: количество командировок, поездок

649 746 741 814 877

Уплата налогов, представительские расходы и прочие расходы

9.6 10 11.3 10.4 11

Приобретение основных средств 30 17.7 16.5 12.6 10.8Приобретение материальных запасов 19.4 20 14.5 15 13.3

Итого 530.4

537.1 558 588.8605.

2

млн. руб.

продолжение

Виды доходов по приносящей доход деятельности

за 2009-2013 годы, млн. рублей.

Виды доходов

2009 2010 2011 2012 2013

Образовательная

деятельность,

в том числе:

129.9

135.0

137.4

114.8

111.7

-факультеты СГМУ

54.6 57.7 65.6 57.6 60.1

-факультет менеджмента

62.2 58.7 51.9 39.3 29.5

-МФ ВОП 13.0 18.6 19.9 17.9 22.1

Виды доходов 2009

2010

2011

2012

2013

Дополнительная образовательная деятельность:

3.7 4.1 3.8 4.3 4.0

-ЦДО 3.1 3.3 3.2 3.7 3.5

-кафедры 0.6 0.8 0.6 0.6 0.5Репетиторские услуги

1.2 0.4 0.7 0.6 0.5Преподав. спец. курсов, ФПК и ППС

32.2

34.7

40.9

59.5

62.9

продолжение

Виды доходов 2009

2010 2011

2012

2013

Платные медицинские услуги:

14.2

21.05

23.5

21.2

21.0

- КДП 13.3

20.4 19.7 20.5

20.9

- Кафедры 0.9 0.65 3.8 0.7 0.1Средства ОМС 2.7 3.5 4.0 3.8 4.5

Услуги спортивно -оздоровительного комплекса

0.7 1.2 1.3 1.5 1.0

продолжение

Виды доходов 2009

2010

2011

2012

2013

Доходы от выполнения НИР, гранты

3.0

2.8

4.7 18.7

17.9

Издательская деятельность

1.8

2.0

1.5 1.7 1.9

Плата за проживание в общежитии

8.0

9.8

9.5 8.8 8.4

Другие виды(аренда, услуги интернет-класса, услуги библиотеки, проведение и организации конференций, семинаров и другие)

10.0

10.1

8.3 5.1 6.1

ИТОГО 207.4

224.7

235.6

240.0

239.8

продолжение

Научные договоры (проекты), гранты за 2013 год, тыс.

рублейНаименование договора Ф.И.О.

ИсполнителяСумма, тыс. рублей

Договоры с ООО «Газпром промгаз»

Г.Н.Дегтева 6 949.1

Соглашение с университетом Тромсе научных исследований в области здравоохранения

А.В.Кудрявцев 4 827.0

Проект «Лечение туберкулеза: методы, научно-исследовательская деятельность, обучение и техническое содействие в борьбе с туберкулезом»

А.О.Марьяндышев

2 755.0

Договор с ОАО ПО «Севмаш» А.Б.Гудков 2 371.2

Грант с РГНФ научные исследования в области гуманитарных наук

С.И.Малявская

250.0

Научные договоры (проекты), гранты за 2013 год, тыс.

рублей Наименование договора Ф.И.О.

ИсполнителяСумма, тыс. рублей

Проекты в рамках программы Архангельской области «Молодёжь Поморья (2012-2014гг.)»

С.З.Попова 200.0

Проекты в рамках программы «Развития образования и науки в Архангельской области на 2013-2016 годы»

И.А.Шабалина, Н.А.Горянная, Д.Р.Гамыркина

176.5

Прочие проекты, договоры А.Г.Соловьев, Г.Н.Дёгтева, Т.А.Зыкова

371.2

Итого 17 900.0

продолжение

Структура расходов СГМУпо приносящей доход деятельности

Наименование статьи 2013

%

Оплата труда и начисления на нее148

051.870.6

Прочие компенсационные выплаты, пособия1

330.8 0.6

Услуги связи1

145.8 0.5Транспортные услуги 370.6 0.2Коммунальные услуги

2 666.5 1.3

Услуги по содержанию имущества5

090.0 2.4Расходы на командировки (суточные, проезд, проживание)

11 166.1 5.3

Прочие услуги23

757.011.3

Уплата налогов, представительские расходы и прочие расходы

2 021.1 1.0

Приобретение основных средств6

046.7 2.9

Приобретение материальных запасов8

151.6 3.9

(тыс. руб.)

Услуги, работы по содержанию имущества

Наименование2008

2009

2010

2011

2012

2013

Плановые показатели

65.734.4

30.923.321.9

33.2

Фактическое исполнение

64.029.5

24.820.321.2

20.1

Содержание имущества (тех.обслуживание, ремонт оборудования)

9.3 7.4 13.3 8.3 5.5 5.2

Текущий ремонт помещений

3.2 5.1 9.8 9.413.5

2.8

Капитальный ремонт помещений

51.517.0

1.7 2.6 2.212.1

Процент исполнения, %

97.485.9

80.187.496.7

60.7

Из них, содержание и ремонт имущества хоз. способом

2.4 3.4 1.8 0.5 0.6 0.4

(млн.руб.)

Прочие услуги – внебюджет

Наименование2009

2010 2011

2012

2013

Оплата по ДГПХ и начисление страховых взносов

22 634

23 070,9

26 993,7

31 919,1

26 040,2

Услуги рекламы, размещение статей (информации) в периодической корреспонденции

1 241,5

1 412,9 1 303,4

1 097,9

793,2

Подписка на периодическую литературу

767,4 593,3 67,5 397,0 432,6

(тыс.руб.)

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ

Наименование2009 2010 201

12012

2013

Изготовление бланочной продукции

711,5 736,4 570,9 596,2 710,4

Культурно- массовые и оздоровительные услуги

303,7 62,4 530,8 704,9 380,7

Информационно-консультационные услуги (участие в семинарах, конференциях, курсы повышения квалификации)

1 716,7 879,8 550,0 580,0 1 096,1

Медицинские услуги

96,0 252,7 410,3 440,8 109,3

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ

Наименование2009

2010

2011

2012

2013

Приобретение неисключительных прав на программное обеспечение

545,4 1 038,6

194,3 2 225,0

768,6

Услуги кредитных организаций, аудиторские, нотариальные услуги

695,3 217,2 200,8 30,6 204,7

Прочие услуги (охрана,проектные работы,страхование имущества и др.)

3 003,7

1 559,8

1 598,5

1 074,7

1 088,5

Приобретение основных средств,млн. рублей

012345678

2010 2011 2012 2013

7.6

3.34.0

2.22.6 2.5 3.13

1.3

4.34.7

0.8

Медицинское и лабораторное оборудование Оргтехника Мебель

Структура приобретения основных средств

в 2013 годуНаименование

группыСумма,

тыс.руб. % в 2013

Оргтехника 3 004.5 27.9Медицинское оборудование

1 639.1 15.2

Лабораторное оборудование

749.2 6.9

Мебель 833.5 7.7

Учебный инвентарь 386.6 3.6

Хозяйственный инвентарь

325.2 3.0

Бытовая техника 705.0 6.5

Библиотечный фонд 1 162.2 10.8

Прочее оборудование 1 976.2 18.3

Приобретение основных средств в 2013 году ( тыс.руб.)

Подразделение СуммаОтдел информатизации 796.7

Консультативно-диагностическая поликлиника

760.0

Медицинская биология 513.0

Учебное управление505.1

ЦНИЛ 442.0

Деканат ФПК и ППС 316.7

Ортопедическая стоматология 305.5

Приобретение основных средств в 2013 году ( тыс.руб.)

Подразделение СуммаСемейная медицина 277.7

Бухгалтерия, ПФО 190.2

Стоматология детского возраста 149.7

Центр доклинической подготовки

123.1

Анатомия человека 120.0

продолжение

Приобретение товарно-материальных

ценностей за 2009-2013 гг.Наименование

группы2009

2010

2011

2012

2013

% 2013

Медикаменты 4.7 7.0 6 5.3 6.1 45.9

Горюче-смазочные материалы

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.5

Строительные материалы

2.3 1.5 0.5 0.5 0.5 3.8

Мягкий инвентарь

0.8 1.1 0.4 0.8 0.8 6.0

Канцелярские, хозяйственные товары, прочие

11.4 10.2 7.4 8.2 5.7 42.8

Всего 19.4 20.0 14.515.013.3

млн. руб.

Объемы стипендиального обеспечения за 2010-2012 гг. , млн.руб.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2010 2011 2012 2013

103.6

126.4

155.3181.7

4.5 4.3 3.82.4

Стипендия Соц.пособия

Средний размер стипендии, обучающихся в СГМУ за период 2010-

2013 гг. руб.Обучающиеся на

2010 2011 2012 2013

«5» 3 881 4 430 4 460 5 785

«4 и 5» 3 571 4 075 4 100 5 322

«4» 3 105 3543 3 570 4 628

Повышенная стипендия

101 чел. по 37 936.64

104 чел. по 10 620

108 чел. по 11 979

Материальная помощь

1 400 1344 1 380 1 347

Социальная поддержка

2 269 2758 3 853 2 695

Повышенная социальная стипендия

10 722 11 437

Распределение стипендиального обеспечения за 2013 год.

Вид выплат количество обучающихся, получающих выплаты в

среднем в месяц

Сумма, тыс.руб.

Академическая стипендия 1078 62 596.7Академическая стипендия интернам, ординаторам, аспирантам, докторантам

511 77 708.1

Социальная стипендия 485 23 333.7Повышенная академическая стипендия

107 14 329.2

Повышенная социальная стипендия 1,2 курсам

39 3 710.9

Материальная помощь и социальная поддержка

87 2 413.2

Спасибо за внимание!