АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ГАЙНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2013 ГОД

ДОХОДЫ

Консолидированного бюджета Гайнского района за 2013 год

2

тыс. руб.

Наименование показателя

Консолидированный бюджет (план)

Консолидированный бюджет (факт)

% исполне

ния

Бюджет муниципал

ьного района (план)

Бюджет муниципа

льного района(факт)

% исполнения

Бюджеты

сельских поселений (план)

Бюджеты

сельских поселений (факт)

% исполнения

Доходы бюджета - Всего 628949,7 606580,3 96,0 612094,7 590605,4 96,0 111706,5 107907,5 96,6

НАЛОГОВЫЕ И НЕ-НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 52298,2 55132,1 105,4 39480,3 41474,7 105,0 12817,9 13657,4 107,0

Налог на доходы физических лиц 39518,5 41744,1 105,6 32303,0 34157,3 106,0 7215,5 7586,8 105,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1005,0 1602,6 99,9 1605,0 1602,6 99,9 0 0 0

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 8220,4 8676,1 105,5 3750,0 3760,5 100,3 4470,4 4915,6 110,0

Налог на имущество физических лиц 317,1 356,4 112,0 0 0 0 3171 356,4 112,0

Транспортный налог 7176,0 7520,9 104,8 3750,0 3760,5 100,3 3426,0 3760,5 110,0

Транспортный налог с организаций 1884,3 1891,6 100,4 950,0 945,8 99,6 934,3 945,8 101,0

Транспортный налог с физических лиц 5291,8 5629,4 106,4 2800,0 2814,7 101,0 2491,8 2814,7 113,0

3продолжение

Земельный налог 727,2 798,7 109,8 0 0 0 727,2 798,7 109,8

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 438,4 456,0 104 380,0 396,8 104,0 58,4 59,2 101,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬ-ЗОВАНИЯ ИМУЩЕС-ТВА, НАХОДЯЩЕ-ГОСЯ В ГОСУДАРСТ-ВЕННОЙ И МУНИЦИ-ПАЛЬНОЙ СОБСТ-ВЕННОСТИ 1202,4 1257,9 104,6 436,7 482,7 110,5 765,7 775,3 101,3

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 522,6 540,9 103,5 437,6 455,9 104,2 85,0 85,0 100,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

576651,5 559891,4 97,1 572614,5 557382,8 97,0 98888,6 94441,2 96,0

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-пальных образований

220142,9 220142,9 100 217512,1 217512,1 100 70010,6 70010,6 100

Наименование показателя

Консолидированн

ый бюджет

субъекта Российск

ой Федерации (план)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской

Федерации (факт)

% исполнения

Бюджеты муниципа-

льных районов (план)

Бюджеты муниципальных районов(факт)

% исполнения

Бюджеты

городских и

сель-ских по-селений (план)

Бюджеты городски

х и сельских поселений (факт

% исполнен

ия

4

ПоказателиПлан за 2013

год Факт % исполнения

ВСЕГО ДОХОДОВ: 111706,5 107907,5 96,6

В т. ч. Налоговые и неналоговые доходы 12817,9 13657,2 107из них по поселениям:

Гайнское 7497,9 8277,5 110Иванчинское 1193,5 1234,0 103Кебратское 689,6 698,1 101Верхнестарицкое 692,2 695,3 100,4Сейвинское 545,5 552,2 101,2Серебрянское 1095,8 1096,2 100Усть-Черновсеое 1103,4 1103,9 100

АНАЛИЗ

Исполнения доходной части бюджетов сельских поселений за 2013 г.

Тыс. руб.

РАСХОДЫКонсолидированного бюджета Гайнского района за 2013 г., тыс. руб.

Наименование показателя

Консолидированный бюджет

(план )

Консолидированный бюджет

(факт)

% исполн

ения

Бюджет муниципальн

ого района (план )

Бюджет муниципального района(факт)

% исполнения

Бюджеты сельских

поселений (план)

Бюджеты сельских

поселений (факт)

% исполн

ения

Расходы бюджета - ИТОГО

688065,5 636690,1 92,53 667510,7 618616,1 92,68 115406,2 110006,5 95,31

Общегосударственные вопросы

76422,6 71053,3 92,97 47316,8 42858,9 90,58 29882,8 28971,4 96,95

Национальная оборона

1399,6 1066,4 76,19 42,8 42,75 99,89 1356,8 1023,6 75,44

Национальная безопасность и правоохранительная деят-ть

11374,1 11196,4 98,44 3042,1 2915,8 95,85 8991,2 8939,9 99,43

Национальная экономика

58375,5 51384,9 88,31 52407,6 45613,97 87,04 21263,9 20185,7 95,77

Жилищно-коммунальное хозяйство

27259,1 25268,2 92,11 8064,6 6973,97 86,48 25579,0 23703,8 92,04

Охрана окружающей среды

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Образование 364172,9 347771,7 95,50 364172,9 347771,7 95,50 0 0 0

Культура 36883,7 35986,0 97,50 14151,8 13298,7 93,97 24874,4 24020,6 96,47

Здравоохранение 39573,5 34002,5 85,92 39573,5 34002,5 85,92 0 0 0

Социальная политика

60168,6 46531,1 77,33 59852,7 46254,95 77,28 2528,4 2234,9 88,39

Физическая культура и спорт

12435,8 12429,5 99,95 11506,0 11503,0 99,97 929,8 926,5 99,64

Межбюджетные трансферты

0 0 0 67379,8 67379,8 100 0 0 0

Структура расходов консолидированного бюджета Гайнского муниципального района

6

тыс. руб.

№ п.п. Наименование с/п

Уточненныйплан по

расходам за 2013 год

Исполнено %

1 Гайнское с/п 43544,5 41879,3 96,2

2 Иванчинское с/п 12358,8 11726 94,9

3 Верхнестарицкое с/п 12186,4 11466,1 94,1

4 Кебратское с/п 12524,6 11657,9 93,1

5 Сейвинское с/п 8825,0 8477,4 96,1

6 Серебрянское с/п 11565,7 10550,9 91,2

7 Усть-Черновское с/п 14401,2 14248,8 98,9

ВСЕГО 115406,2 110006,4 95,3

Исполнение

бюджета по расходам сельских поселений Гайнского муниципального района за 2013год

Исполнение бюджета по ведомственной структуре расходов за 2013год (тыс. руб.)

№ п.п. Наименование с/пУточненный план

по расходам за 2013 г.

Исполнено %

1 Администрация Гайнского муниципального района 140554,8 108393,1 77,1

2Муниципальное казенное учреждение единая дежурно-диспетчерская служба 2281,97 2158,7 94,6

3Земское собрание муниципального образования Гайнский муниципальный район 4157,4 4145,4 99,7

4Финансовое управление администрации Гайнского муниципального района 101898,1 95710,6 93,9

4.1 Дотация поселениям 65860,0 65860,0 100

5Управление образования администрации Гайнского муниципального района 365138,3 360299,2 98,7

6Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» пос.Гайны

5043,9 5043,9 100

7Муниципальное межпоселенческое бюджетное учреждение культуры «Культурно-методический центр» 5010,9 5010,9 100

8Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Гайнский краеведческий музей им.А.Я.Созонова 1845,9 1845,9 100

9Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Гайнская межпоселенческая районная центральная библиотека» 2505,9 2505,9 100

10Муниципальное учреждение здравоохранения «Гайнская центральная районная больница» 39073,5 33502,5 85,7

ВСЕГО 667510,7 618616,1 92,7

ИНФОРМАЦИЯ

Об исполнении расходной части по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» в разрезе поселений за 2013год

7

Наименование сельского поселения

Утверждено за 2013 год

Перечислено всего

% исполнен

ияДотацияИная

дотация Всего

Гайнское сельское поселение 21251,3 0 21251,3 21251,3 100

Иванчинское сельское поселение 7764,0 535,0 8299,0 8299,0 100

Верхнестарицкое сельское поселение 8086,7 646,8 8733,5 8733,5 100

Кебратское сельское поселение 8540,9 288,0 8828,9 8828,9 100

Сейвинское сельское поселение 5748,5 0 5748,5 5748,5 100

Серебрянское сельское поселение 5468,7 50,0 5518,7 5518,7 100

Усть-Черновское сельское поселение 8999,9 0 8999,9 8999,9 100

ИТОГО ПО ПОСЕЛЕНИЯМ 65860,0 1519,8 67379,8 67379,8 100

Тыс. руб.

ИНФОРМАЦИЯ

о субвенциях и субсидиях краевого и федерального бюджетов за 2013 год (выборочно)

8

Тыс. руб.

Наименование субвенцииУтверждено расходов по

бюджету на годкассовые расходы

% исполн

ения

1 Государственная регистрация актов гражданского состояния 1152,8 1152,8 100

2

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-ного образования 1872,0 1467,8 78,4

3 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 2642,1 2642,1 100

4Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилья

11763,7 11763,7 100

5

Краевая целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы" за исключением противоэпизоотических мероприятии 4262,6 1773,1 41,6

6 Комплектование книжных фондов33,0 33,0 100

7Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края 22306,6 22306,6 100

9продолжение

8Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам образовательных учреждений 1648,6 1648,6 100

9Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах образовательных учреждений 374,2 373,9 99,9

10

Закон Пермской области от 30.11.2004 № 1845-395 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилищно-коммунальных услуг" 1159,9 1159,9 100

11Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих, малоимущих семей 11806,1 8386,3 71,0

12

Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995г. № 5-ФЗ « О ветеранах», в соответствии с указом Президента РФ от 07.05.2008 г № 714 « Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов» 4609,8 4609,8 100

13

Обеспечение госгарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего среднего(полного) общего образования 212468,4 212080,5 99,8

14 Организация оздоровления и отдыха детей 2418,3 2418,3 100

15

Закон Пермской области от 08.12.2006 Г № 30-КЗ " Об обеспечении работников бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление" 292,5 280,3 95,8

ИТОГО

278810,6 272096,9 97,6

Наименование субвенции Утверждено расходов по бюджету на год

кассовые расходы%

исполнения

10

№ п.п.

Наименование отрасли и объектов капитального строительства

Уточненный план на

01.01.2014 год,

тыс.рублей

Фактич-е финансиров

ание, тыс.рублей

% исполне

ния

1 ОБРАЗОВАНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 24499,0 8972,2 36,6

 Районная целевая программа Гайнского муниципального района на 2011-2013 годы" Объекты социальной сферы"-" Строительство детского сада в п.Гайны 1000,0 1000,0 100

Строительство Сейвинской средней школы на 120 учащихся 14264,6 0 0Строительство Сергеевской средней школы на 200 учащихся и 55 дошкольников. Изготовление проектно-сметной документации на строительство.

1683,0 420,8 25,0

 Районная целевая программа Гайнского муниципального района на 2011-2013 годы" Объекты социальной сферы"- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

7551,4 7551,4 100

2 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1538,81 601,31 39,1

Реконструкция водопровода в п. Гайны 89,01 89,01 100

Строительство водопровода в п. Иванчино 199,8 199,8 100Инвестиционный проект «Бурение разведочно-эксплуатационной скважины на воду и строительство водовода в п. Серебрянка 1250,0 312,5 25,0

  ВСЕГО 26037,81 9573,51 36,8

Анализ

расходов бюджета района на осуществление бюджетных инвестиций

11

Расшифровка по целевым программам, финансируемых из бюджета Гайнского муниципального района за 2013 год

№ Наименование

Сумма (тыс. рублей)

Назначено на 2013 год

Исполнено % исп

1 Комплексная программа профилактики правонарушений на территории муниципального образования «Гайнский муниципальный район» на 2012-2013 годы 200,0 198,6 99,3

2Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Гайнского муниципального района на 2011-2015 годы»

297,0 297,0 100

3 Целевая программа «оценка уязвимости объектов инфраструктуры Гайнского муниципального района»

0 0 0

4 Районная целевая программа развития дорожной сети «Муниципальные дороги Гайнского муниципального района на 2012-2014 годы»

10319,0 10069,07 97,6

5 Целевой проект Гайнского муниципального района « Безопасная школа» на 2012-2013 годы 16677,75 16514,04 99,02

6 Комлексная программа « Развитие молодежного движения физической культуры и спорта ... в Гайнском муниципальном районе на 2011-2013 годы»

491,0 487,96 99,4

7 Муниципальная целевая программа «Оперативность реагирования и взаимодействия на угрозу или возникновения на угрозу или возникновение ЧС на 2012-2014 годы»

447,57 425,0 94,96

8 Муниципальная целевая программа « Развитие малого и среднего предпринимательства в Гайнском муниципальном районе на 2012-2014 гг.»

500,0 350,0 70,0

9 Муниципальный целевой проект «Территория безопасности на 2012-2016 годы» 110,1 110,1 100

10 Муниципальная целевая программа «Образование и здоровье на 2012-2015 годы» 135,0 135,0 100

11 Муниципальная целевая программа «Одаренные дети на 2011-2015 годы» 293,0 293,0 100

12 Муниципальный целевой проект «Учусь служить Отечеству на 2012-2014 годы» 206,5 206,5 100

13 Муниципальный целевой проект «Кадровая политика в системе образования Гайнского района на 2012-2014 годы»

470,72 416,0 88,4

14 Муниципальный целевой проект «Подготовка детей к школе» на 2012-2014 годы» 385,0 384,99 99,99

11

Расшифровка по целевым программам, финансируемых из бюджета Гайнского муниципального района за 2013 года

№ Наименование

Сумма (тыс. рублей)

Назначено на 2013 год

Исполнено % исп

15 Муниципальная целевая программа «Развитие культуры на территории района на 2013-2015 годы»

1101,0 1057,12 96

16 Целевой проект «Создание общедоступного информационного правового центра» на базе МБУК «ГМРЦБ»

55,6 55,6 100

17 Муниципальная программа «Сельское жилье в Гайнском муниципальном районе на 2012-2013 годы»

513,7 366,94 71,4

18 Муниципальная целевая программа «Этнокультурное образование в Гайнском районе на 2013-2014 годы»

356,5 351,8 98,68

19 Муниципальная целевая программа «Управление качеством образования» 143,28 143,279 99,99

20 Муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность населения на территории Гайнского муниципального района на период 2011-2013 годы»

149,25 149,25 100

21 Муниципальный целевой проект «Медицинские кадры» в Гайнском муниципальном районе на 2013-2015 годы»

500,0 500,0 100

22 Муниципальная программа «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Гайнского муниципального района на 2013-2015 годы»

1550,0 423,68 27,3

23 Районная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Гайнском районе на 2011-2015 годы»

2464,93 1206,71 48,96

24 Муниципальный целевой проект развития здравоохранения Гайского муниципального района на 2013 год «Платная медицина»

2500,0 2399,52

95,98

ИТОГО 39866,9 36541,2

91,66

13Отчет

по исполнению федеральных и региональных проектов по Гайнскому муниципальному району

за 2013г.

Наименование проекта Утверждено в местном бюджете на 2013 год, тыс. руб.

Объем оплаченных работ (кассовые расходы), тыс.руб.

% исполнен

ия к годовым назначени

ям

Всего

В том числе за счет

Всего

В том числе за счет

Бюджета ПК

Мест-ного

бюджетаБюджета

ПКМест-ного

бюджета

ПРП «Пожарная безопасность» 659,3 510,0 149,3 657,0 507,8 149,3 99,7

ПРП «Проведение в нормативное состояние объектов социальной сферы»

1078,9 809,2 269,7 269,7 0 269,7 25,0

ПРП «Новая школа» 1083,2 1083,2 0 1050,0 1050,0 0 96,9

Инвестиционные проекты 26336,5 22126,9 4209,6 9284,7 5663,6 3621,1 35,3

Благоустройство 8,7 8,7 0 0 0 0 0

Достойное жилье 5582,8 5443,8 139,1 5548,7 5409,6 139,1 99,4

ВСЕГО 37883,8 32602,5 5281,3 18277,8 13731,7 4546,1 48,2

Тыс. руб.

Наименование Факт 2011 года

Факт 2012 года

Результат 2012/2011

гг.

Факт 2013 года

Результат 2013/2012

гг.

Всего доходов, в т.ч. 530869,7 570416,8 107,4 606580,3 106,3

- район 518647,0 557031,8 107,4 590605,4 106,0

-поселения 80668,1 99999,9 123,96 107907,5 107,9

Всего расходов, в т.ч. 523831,3 543233,3 103,7 636690,1 117,2

-район 515949,0 529580,1 102,6 618616,1 116,8

-поселения 76327,6 100268,0 131,4 110006,5 109,7

Анализ консолидированного бюджета Гайнского муниципального района по доходам и расходам за 2011-2013 годы, тыс. руб.

«Бюджет развития»

- ремонт пожарных депо в Гайнском и Кебратском сельских поселениях - 657 тыс. руб. - ремонт муниципальных дорог - 24,9 млн. руб. - благоустройство территорий в сельских поселениях - 2,9 млн. руб.; - ремонт жилья - 11,7 млн. руб. - мероприятия, утвержденные в программах района, дополнительно направленные на благополучие детей - 1,5 млн. руб. - приведение в нормативное состояние и развитие образовательных учреждений - 19,7 млн. руб. - приведение в нормативное состояние и развитие учреждений культуры - 1,9 млн. руб. - приведение в нормативное состояние и развитие учреждений здравоохранения - 11,4 млн. руб. - субсидии на развитие малого и среднего предпринимательства - 5,1 млн. руб. - обеспечение жильем ВОВ - 4,6 млн. руб. - обеспечение жильем молодых семей - 6,0 млн. руб. - обеспечение жильем детей-сирот - 11,8 млн. руб. - обеспечение жильем прочих категорий граждан - 3,9 млн. руб. - на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Гайны - 8,2 млн. руб

Информация в части осуществления муниципального финансового контроля за 2013год

• 1. Количество проверок, проведенных финансовым управлением – 10

• 2. Объем бюджетных средств, охваченных проверками (тыс. руб.) –24478,5• 3. Выявлено нарушений всего (тыс. руб.), в том числе: -2317,4

• - нецелевое использование средств - 111,5

• - неэффективное использование средств -269,7

• - неправомерное использование бюджетных средств - 1173,5

• - ущерб - 276,8

• - переплата - 6,9

• - прочие нарушения - 479,0

Реализация материалов проверок: - восстановлено средств, использованных не по целевому назначению – 70,2

- возмещено неправомерное использование бюджетных средств -573,0

Перечень показателей

Спасибо за внимание!