ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА

ЗА 2014 ГОД

Фактическое исполнение доходной части Фактическое исполнение доходной части бюджета района бюджета района

в 20в 20113 и в 2014 годах (в т.р.)3 и в 2014 годах (в т.р.)Наименование 2013 год 2014 год

План Факт План Факт

Налоговые и неналоговые доходы

252853,8 258646,9 334451,7 334325,7

Безвозмездные поступления

1427383,6 1330224,5 1189835,0 1172213,7

ВСЕГО ДОХОДОВ

1680237,4 1588871,4 1524286,7 1506539,4

Поступление налога на доходы физических лиц Поступление налога на доходы физических лиц (в т.р.)(в т.р.)

103,5%100,9%

Процент исполнения

Поступление доходов от уплаты акцизов (в т.р.)Поступление доходов от уплаты акцизов (в т.р.)

19 000,0

19 727,8

0

20004000

60008000

10000

1200014000

16000

1800020000

2014 год

План Факт

Процент исполнения

103,8%

Поступление налогов Поступление налогов на совокупный доход (в т.р.)на совокупный доход (в т.р.)

Поступление доходов от уплаты Поступление доходов от уплаты государственной пошлины (в т.р.)государственной пошлины (в т.р.)

478,1 т.р.

Структура неналоговых доходов 2013-2014 гг.Структура неналоговых доходов 2013-2014 гг.

2013 год

2014 год

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

Поступление доходов от использования имущества Поступление доходов от использования имущества (в т.р.)(в т.р.)

3221,8 т.р.

Поступление доходов от оказания платных услуг и Поступление доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (т.р.)компенсации затрат государства (т.р.)

6156,7 т.р.

Поступление доходов от продажи материальных и Поступление доходов от продажи материальных и нематериальных активов (в т.р.)нематериальных активов (в т.р.)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

2013 2014

4 409,7

9 074,8

4 468,6

9 083,1

План Факт

4614,5 т.р.

Плата за негативное воздействие Плата за негативное воздействие на окружающую среду (в т.р.)на окружающую среду (в т.р.)

-478,6 т.р.

Поступления отПоступления от штрафов, санкций, возмещения ущерба штрафов, санкций, возмещения ущерба (в т.р.)(в т.р.)

-111,2 т.р.

Поступление в бюджет района Поступление в бюджет района межбюджетных трансфертов 2013-2014 гг. (т.р.)межбюджетных трансфертов 2013-2014 гг. (т.р.)

ВСЕГО РАСХОДОВ (в т.р.)ВСЕГО РАСХОДОВ (в т.р.)

0,0

1000,0

2000,0

3000,0

4000,0

5000,0

6000,0

7000,0

8000,0

9000,0

10000,0

2013 2014

1 735 843,91 571 332,6

1 614 499,8 1 517 284,3

План Факт

96,6%

-97215,5 т.р.

Структура расходов бюджета Структура расходов бюджета Искитимского района за 20Искитимского района за 20114год4год

Межбюджетные трансферты

11,8%

Другие0,9%

Социальная политка

6,3%

Культура3,1%

Образование64,4%

Жилищно-коммунальное

хозяйство4,8%

Национальная экономика

3,9%

Общегосударственные вопросы

4,8%

Структура расходов бюджета Структура расходов бюджета Искитимского района по полномочиям Искитимского района по полномочиям

за 20за 20114год4год

Переданные государственн

ые полномочия; 766807,9; 51%

Собственные полномочия; 750476,4; 49%

Функционирование высшего должностного лица 1564,8

тыс.руб.

Функционирование представительных органов

2982,6 тыс.руб.

Функционирование местных администраций 58628,6

тыс.руб.

Общегосударственные вопросыОбщегосударственные вопросы

Обеспечение деятельности органов (финансового- бюджетного) надзора

2621,3 тыс.руб.

Обеспечение проведения выборов и референдумов 692,5

тыс.руб.

Другие общегосударственные вопросы 6172,2 тыс.руб.

Защита населения и территории от Защита населения и территории от чрезвычайных ситуацийчрезвычайных ситуаций

На содержание муниципального казенного учреждения Искитимского района

Новосибирской области «Центр защиты населения и единая дежурно-диспетчерская

служба» направлено 5193,9 тыс.руб.

На создание минерализованных полос вокруг населенных пунктов, подверженных переходу

лесных и ландшафтных пожаров-210,6 тыс.руб. (ОБ-200.0тыс.руб. МБ-10,6 тыс.руб.)

Сельское хозяйство (проведение мероприятий)

1684,5тыс.руб.

Водное хозяйство(ликвидация подтопления в с.Лебедевка)

64,1тыс.руб.

Транспорт (возмещение убытков-1163,2 тыс.руб.,

приобретено 3 автобуса ПАЗ-3912,9 тыс.руб.

Национальная экономикаНациональная экономика

Другие вопросы в области национальной экономики

12959,2 тыс.руб.

Дорожное хозяйство 38771,4 тыс.руб.

0,0

20000,0

40000,0

60000,0

80000,0

100000,0

2013 год 2014 год

81506,0

60899,6

61107,358555,3

план факт

Дорожное хозяйствоДорожное хозяйство

Произведены расходы на

содержание и ремонт дорог, находящихся в

собственности района 2918,0

тыс.руб.

Переданы межбюджетные трансферты в

бюджеты муниципальных

образований района 35853,4 тыс.руб.

38771,4

18835

2013

2014

Другие вопросы в области Другие вопросы в области национальной экономикинациональной экономики

Поддержка субъектов малого

предпринимательства в форме субсидий 2237,4

тыс.руб.

Корректировка схемы территориального планирования

Искитимского района 1377,5 тыс.руб.

Расходы на субсидирование МБУ «УКС Искитимского

района 4248,3 тыс.руб.

Строительство объекта на территории ПАТП для размещения

автобусов для пассажироперевозок 2736,1 тыс.руб.

Проведение конкурсов среди субъектов малого предпринимательства

149,3 тыс.руб.

МП «Развитие туризма в Искитимском районе»

90,2 тыс.руб.

Переданы межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на погашение

задолженности по территориальному планированию

1834,4 тыс.руб.

Жилищное хозяйство 28210,2 тыс.руб. -100% от

плана

Коммунальное хозяйство 32808,5 тыс.руб.-91,2% от

плана (план 35966,4 тыс.руб.)

Благоустройство 12230,6 тыс.руб.-87,9% от плана (план 13918,8 тыс.руб.)

Жилищно-коммунальное Жилищно-коммунальное хозяйствохозяйство

0,0

20000,0

40000,0

60000,0

80000,0

100000,0

120000,0

2013 год 2014 год

116924,1

78095,485000,4

73249,3

план факт

93,8%

Жилищное хозяйствоЖилищное хозяйство

Оплачена кредиторская задолженность за 2013 год на приобретение 4-х комнатной квартиры для

многодетной семьи (ОБ 2346,5 тыс.руб. МБ-0,08 тыс.руб.)

Приобретено 20 жилых помещений путем участия в долевом строительстве для детей-сирот, детей,

оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не

имеющих закрепленного жилого помещения на сумму 23600,0 тыс.руб.(ОБ 19092,2 тыс.руб., ФБ 4507,8

тыс.руб.)

Оплачена кредиторская задолженность по выполненным работам по строительству служебного

жилья -2263,6 тыс.руб.

Коммунальное хозяйствоКоммунальное хозяйство

В рамках ГП «Чистая вода» переданы межбюджетные

трансферты в МО в сумме 6878,1 тыс.руб. (Бурмистровский с/с

1901,7 т.р.,Быстровский с/с 4976,4 тыс.руб.)

На подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в

осенне-зимний период переданы межбюджетные трансферты в

бюджеты поселений 15233,6 тыс.руб.

На развитие газификации территорий населенных пунктов

переданы межбюджетные трансферты в бюджеты поселений в сумме 3800,0 тыс.руб.(Шибковский с/с 3100,0 тыс.руб., Совхозный с/с

700,0 тыс.руб.)

Оплачена кредиторская

задолженность за разработку ПСД на

строительство газопровода в

п.Мичуринский в сумме 1018,5 тыс.руб., а также переданы межбюджетные

трансферты в бюджеты поселений 3278,3

тыс.руб.

За счет собственных средств муниципального района переданы

иные межбюджетные трансферты в бюджеты поселений на развитие коммунальной инфраструктуры в

сумме 2600,0 тыс.руб.

БлагоустройствоБлагоустройство

Произведены расходы на гашение

кредиторской задолженности по

строительству полигона ТБО в с.Завьялово-4311,8 тыс.руб. при

плане 6000,0 тыс.руб.

Переданы межбюджетные

трансферты в бюджеты поселений на оплату

кредиторской задолженности за

выполненные работы по благоустройству 7918,8тыс.руб.

13918,8

12230,6

план

факт

Образование (т.р.)Образование (т.р.)

0,0

200000,0

400000,0

600000,0

800000,0

1000000,0

1200000,0

2013 2014

1 055 932,71 019 070,6

1 021 737,4

976 507,7

План Факт

-45229,7 т.р.

Расходы по разделу «Образование»Расходы по разделу «Образование»

Общее образование, включая

дополнительное образование 677387,9

тыс.руб.

Дошкольное образование 259518,8 тыс.руб.

Молодежная политика и оздоровление детей 11255,0

тыс.руб.

Другие вопросы в области образования

(Центр бухгалтерского учета

и межшкольный методический центр)

28346,0 тыс.руб.

Структура расходов по разделу Структура расходов по разделу «Образование» «Образование»

Питание детей 4%

Оплата налогов 2%

Увеличение стоимости основных

средств 4%

Содержание помещений 5%

Коммунальные услуги 5%

Прочие работы и услуги 2%

Подвоз учащихся 2%

Другие расходы 5%

Оплата труда и начисления на оплату труда

71%

Расходы по разделу «Образование»Расходы по разделу «Образование»

Оплата труда и начисления на оплату

труда 700221,6 тыс.руб.

Увеличение стоимости основных средств 34290,4

тыс.руб.

Оплата налогов 19962,3 тыс.руб.

Подвоз учащихся 15989,9 тыс.руб.

Содержание помещений 49913,0 тыс.руб.

Коммунальные услуги 49754,5 тыс.руб.

Прочие работы, услуги 20930,4 тыс.руб.

Питание детей 39087,7тыс.руб., в том числе

питание детей из многодетных и

малообеспеченных семей 8710,0 тыс.руб.

Переданы межбюджетные трансферты МО Совхозного с/с

на погашение кредиторской задолженности по

реконструкции ДК с.Лебедевка 6500,0 тыс.руб.

Субсидии МБУК «Районный досуговый центр» 6590,9

тыс.руб.

МКУК «ЦБС» 26731,8 тыс.руб.

КультураКультура

Переданы межбюджетные трансферты МО Шибковскому с/с на гашение кредиторской задолженности по ремонту

клуба д.Евсино 3372,1 тыс.руб.

0,0

20000,0

40000,0

60000,0

80000,0

2013 год 2014 год

71306,6

46920,658432,8

46501,0

план факт

-11931,8 т.р.

Расходы на субсидирование

МБУ «Комплексный

центр социального

обслуживания населения

«Вера»

Социальное обслуживание населенияСоциальное обслуживание населения

0,0

20000,0

40000,0

60000,0

2013 год 2014 год

40214,2 44323,240214,2 44323,2

план факт

Социальное обеспечениеСоциальное обеспечение

Обеспечение жильем граждан РФ, проживающих и

работающих в сельской местности 2013,0 тыс.руб.

(ОБ 1225,0 тыс.руб., ФБ 788,0 тыс.руб.). Выданы

свидетельства 2 молодым специалистам.

Обеспечение жильем молодых семей 1071,0 тыс.руб. (ФБ 216,4 тыс.руб.,

ОБ-854,6 тыс.руб.). Выдано свидетельство 1 молодой семье.

Оказание социальной помощи населению, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации 578,5 тыс.руб.

Обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945

годов 1295,28 тыс.руб. Предоставлена

единовременная денежная выплата одной вдове

ветерана ВОВ

Борьба с беспризорностью, опека и Борьба с беспризорностью, опека и попечительствопопечительство

На выплаты приемной семье на содержание подопечных детей-8785,9 тыс.руб. (79 детей)

На оплату труда приемных родителей-9426,0 тыс.руб. (конец 2014 года 28 приемных семей)

На выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей-21979,0 тыс.руб. (на конец

2014 года 165 опекаемых детей)

Межбюджетные трансфертыМежбюджетные трансферты

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений района 145634,3

тыс.руб.

Иные межбюджетные трансферты общего характера 34010,6 тыс.руб., в том числе за

счет средств резервного фонда Правительства НСО 600,0 тыс.руб. на

противопаводковые мероприятия, 3000,0 тыс.руб. для обеспечения бесперебойного

теплоснабжения