Методика оценки неэффективных расходов по итогам 2009 г

Методика оценки неэффективных расходов по итогам 2009 г.

Правовое регулирование системы оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов

Российской Федерации

1. Указ Президента Российской Федерации от 28.06.2007г. № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2009 г. № 322 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 г. № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2010 г. № 212)

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2008г. № 608 «Об утверждении правил выделения грантов субъектам Российской Федерации в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

4. Инструкция к постановлению Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2009 г. № 322 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 г. № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»

2007 г. 2008 г.

1. Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами

2. Объем неэффективных расходовна управление объёмами стационарной

медицинской помощи

3. Объем неэффективных расходов на управление объёмами скорой медицинской

помощи

Объём неэффективных расходов в сфере здравоохранения

1 173 млн.р. 1 283 млн.р.

375 млн.р. 502 млн.р.

27 млн.р. 24 млн.р.

1 575 млн.р. 1 809 млн.р.

+

+

=

2009 г.

1 440 млн.р.

266 млн.р.

26 млн.р.

1 732 млн.р.

Объем неэффективных расходов в сфере здравоохранения Иркутской области в 2007-2009 гг.

55

Оценка неэффективных расходов по управлению кадровыми ресурсами

Численность персонала в учреждениях здравоохранения

32,639,0

91,597,6

91,8

54,6

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

ИО норматив ИО норматив ИО норматив

Численность врачей вучреждениях

здравоохранения

Численность СМП вучреждениях


Численность младшего ипрочего персонала в

учрежденияхздравоохранения

чел.

Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в сфере здравоохранения Иркутской области

Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами

1 440 млн. руб.1 440 млн. руб.

Объем неэффективных расходов на управление кадровыми

ресурсами врачей0 млн. руб0 млн. руб.


ресурсами среднегомедицинского персонала

0 млн. руб0 млн. руб.


ресурсами прочего персонала 1 440 млн. руб1 440 млн. руб.

Неэффективные расходы на управление врачами и средним медицинским персоналом (СМП) в Иркутской области отсутствуют

Методика расчета неэффективных расходов на управление младшим медицинским и прочим персоналом

1-ый этап – определение максимально допустимой численности младшего и прочего персонала в учреждениях здравоохранения Иркутской области

40 % от среднероссийской численности врачей и среднего медицинского персонала

Численность на 10 тыс. населения

136,5

54,6

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

136,5 54,6

Среднероссийский уровень Норматив

Численность врачей и СМП вучреждениях здравоохранения

Численность младшего ипрочего персонала в

учреждениях здравоохранения

чел.


2-ой этап – определение максимально допустимой численности врачей, СМП, используемых для расчета неэффективных расходов на управление младшим медицинским и прочим персоналом

1. Областной бюджет - в соответствии со штатной численностью врачей, СМП

2. Муниципальный бюджет (42 муниципальных образования) – среднероссийский уровень численности персонала за вычетом штатной численности областных учреждений

Численность на 10 тыс. населения

87,5

136,5

49,1

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

Среднероссийский уровень Численность врачей в учреждениях


Норматив численности врачей вучреждениях здравоохранения

МУЗ ГУЗ


3-ий этап – расчет максимально допустимой численности младшего медицинского и прочего персонала (40% от максимально допустимой численности врачей, СМП, определенной на 2-ом этапе)

1. Областной бюджет: Областные учреждения

2. Муниципальный бюджет: Муниципальные учреждения с учетом филиальной сетиЧисленность на 10 тыс. населения

87,5

35,0

49,1

19,6

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

Норматив численности врачей в учреждениях


Норматив численности младшего ипрочего персонала в учреждениях


МУЗ ГУЗ


4-ый этап – применение поправочного коэффициента для численности населения муниципальных образований

С учетом фактических объемов оказания медицинской помощи населению других муниципальных образований Иркутской области

№ п/пМуниципальное

образование

Поправочный

коэффициент

№ п/п Муниципальное образование



№ п/п Муниципальное образование



1 Аларский район 0,9300 15 г.Усть-Илимск 1,3743 29 Нукутский район 1,13732 Ангарский район 0,9823 16 г.Черемхово 1,4810 30 Ольхонский район 1,02553 Балаганский район 0,8731 17 Жигаловский район 0,8952 31 Осинский район 0,87774 Баяндаевский район 1,2237 18 Заларинский район 0,7815 32 Слюдянский район 0,80815 Бодайбинский район 0,9735 19 Зиминский район 0,6723 33 Тайшетский район 0,86046 Боханский район 0,7938 20 Иркутский район 0,5130 34 Тулунский район 0,53957 Братский район 0,8633 21 Казачинско-Ленский район 0,9630 35 Усольский район 0,61708 г.Братск 1,2114 22 Катангский район 1,4070 36 Усть-Илимский район 0,48099 г.Зима 1,2111 23 Качугский район 0,8631 37 Усть-Кутский район 0,8635

10 г.Иркутск 1,0230 24 Киренский район 0,9206 38 Усть-Удинский район 0,701711 г.Саянск 1,2672 25 Куйтунский район 1,0328 39 Черемховский район 0,648512 г.Свирск 0,8724 26 Мамско-Чуйский район 1,2284 40 Чунский район 1,139713 г.Тулун 1,1009 27 Нижнеилимский район 1,1209 41 Шелеховский район 0,867214 г.Усолье-Сибирское 1,1070 28 Нижнеудинский район 1,1688 42 Эхирит-Булагатский район 0,3168

Формула, для расчета неэффективных расходов по управлению прочим и младшим медицинским

персоналом

Рпр = (Чпр – 35,0 x Чн x Кч) x (ЗПрпр x (1 + ЕСН) x 12 мес.),где: Чпр - численность прочего персонала (физических лиц), в том числе

младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения (человек);

Чн – среднегодовая численность населения муниципального образования;

Кч – корректирующий коэффициент для численности населения; ЗПрпр - среднемесячная номинальная начисленная заработная

плата прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, в муниципальных учреждениях здравоохранения (рублей);

ЕСН - единый социальный налог (единиц);

Доля численности младшего медицинского и прочего персонала от численности врачей и среднего медицинского персонала

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%

Катангский районМамско-Чуйский район

Эхирит-Булагатский районТулунский районКачугский район

Чунский районУсть-Илимский районУсть-Удинский районБодайбинский район

Братский районКазачинско-Ленский район

Жигаловский районАларский район

Ольхонский районЗиминский районКиренский район

Заларинский районНижнеудинский район

Куйтунский районЧеремховский район

Балаганский районНукутский район

г.ТулунУсольский район

Тайшетский районНижнеилимский район

г.СвирскБаяндаевский район

Боханский районУсть-Кутский район

г.Черемховог.Зима

Осинский районСлюдянский район

г.СаянскШелеховский район

Среднее по Иркусткой областиг.Усть-Илимск

Иркутский районг.Усолье-Сибирское

г.Братскг.Иркутск

Ангарский район

Мероприятия по снижению неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами

Вывод на аутсорсинг непрофильных

функций отрасли

Оптимизация штатныхдолжностей:

-разработка показателей, предусматривающих

персональную ответственностьруководителей здравоохранения

-ежегодная ревизия штатных

расписаний

Внедрение современныхфинансово-

экономических моделей управления

Переход на отраслевуюсистему оплаты труда, ориентированную на конечный результат

Перечень услуг в сфере здравоохранения выводимых на аутсорсинг

Наименование услуги Субъект Российской Федерации

стирка белья Пермский край, республики Бурятия, Татарстан, Тюменская, Томская, Липецкая, Астраханская области

охранные услуги Пермский край, Республика Бурятия, Томская, Астраханская области

коммунально-хозяйственные услуги Пермский край, республики Бурятия, Коми, Башкирия, Татарстан, Мордовия, Удмуртия, Чувашия, Тюменская, Томская, Калининградская, Астраханская, Липецкая области

техническое обслуживание медицинской техники Пермский край, Томская, Астраханская области

организация лечебного питания Пермский край, Республика Татарстан

транспортные услуги Пермский край, Астраханская область

скорая помощь Пермский край

сбор, обезвреживание, транспортировка и размещение медицинских отходов

Пермский край, Тюменская, Астраханская области

лабораторные исследования Пермский край, республики Бурятия, Чувашия, Татарстан, Калининградская, Томская области

медицинские исследования (магнитнорезонансная томография)

Пермский край, Томская область

выполнение полетов, связанных с оказанием медицинской помощи

Пермский край, Томская область

услуги гемодиализа Пермский край, г.Москва, Ульяновская область, Республика Бурятия

патологоанатомические Калининградская область

организация и ведение бухгалтерского учета Астраханская область

Важно!Уважаемые руководители, обращаем ваше внимание на следующие моменты:1.Наличие неэффективных расходов по управлению прочим и младшим медицинским

персоналом не означает, что учреждения здравоохранения не нуждаются и должны обходиться без тех работ (услуг), которые на сегодняшний день выполняет данный персонал.

2.Наличие неэффективных расходов по методике, применяемой Министерством регионального развития РФ, означает: данные немедицинские услуги (на конкурентных началах) должны оказываться специализированными компаниями, с соответствующим выделением финансирования учреждениям здравоохранения для покрытия данных расходов, либо за счет более интенсивного использования труда меньшего количества работников (с увеличением их заработной платы) в рамках утвержденного штатного расписания и сохранения объемов финансирования.

3.Сокращение неэффективных расходов в сфере управления кадровыми ресурсами по прочему и младшему медицинскому персоналу не должно ухудшать процесс оказания населению медицинской помощи. Необдуманное и поспешное сокращение расходов на заработную плату с начислениями может привести и к еще большему росту расходов бюджетных средств, направляемых на оплату услуг аутсорсинговых компаний.

На основании вышеизложенного, Министерство здравоохранения Иркутской области при сокращении неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами по прочему и младшему медицинскому персоналу рекомендует

руководствоваться принципами экономической целесообразности и разумности.

1717

Оценка неэффективных расходов по управлению стационарной помощью

Методика расчета неэффективных расходов на управление стационарной помощью

1-ый этап – определение нормативов оказания стационарной помощи 1. Областной бюджет - в соответствии с установленным

государственным заданием 2. Муниципальный бюджет (42 муниципальных образования) –

норматив оказания стационарной медицинской помощи, указанный в ТПГГ, за вычетом объемов помощи, оказываемых в федеральных, областных, ведомственных и частных (согласованных в муниципальных заданиях) организациях

Распределение норматива объёма стационарной помощи по уровням

оказания

Целевой объем стационарной

помощи койко -дней на 1 тыс.

жителей

Фактический объем

стационарной помощи койко -дней на 1 тыс.

жителей

Отклонение, %

Иркутская область 3 069 3 330 9%1. Уровень субъекта 1 164 1 164

2. Муниципальный уровень всего, из них: 1 905 2 166 14% - Федеральные, ведомственные, частные 238 238 - МУЗы 1 666 1 927 16%

Методика расчета неэффективных расходов на управление стационарной помощью

2-ой этап – корректировка объемов стационарной круглосуточной помощи, установленных в муниципальных заданиях с целью выхода на федеральный норматив (койко-дней на 1-го жителя)

№ п/ п

Муниципальное образование

Объем стационарн

ой мед помощи

(целевое значение)

№ п/ п





№ п/ п





1 Аларский район 2,651 15 г.Усть-Илимск 2,344 29 Нукутский район 1,7652 Ангарский район 1,174 16 г.Черемхово 2,757 30 Ольхонский район 1,7793 Балаганский район 1,768 17 Жигаловский район 2,162 31 Осинский район 1,8574 Баяндаевский район 2,025 18 Заларинский район 1,415 32 Слюдянский район 1,9485 Бодайбинский район 2,201 19 Зиминский район 1,080 33 Тайшетский район 2,0336 Боханский район 1,755 20 Иркутский район 0,936 34 Тулунский район 1,1247 Братский район 2,001 21 Казачинско-Ленский район 1,873 35 Усольский район 0,5678 г.Братск 1,798 22 Катангский район 1,682 36 Усть-Илимский район 0,4629 г.Зима 2,276 23 Качугский район 1,937 37 Усть-Кутский район 1,57810 г.Иркутск 1,475 24 Киренский район 2,396 38 Усть-Удинский район 1,21311 г.Саянск 2,084 25 Куйтунский район 1,493 39 Черемховский район 0,72912 г.Свирск 1,186 26 Мамско-Чуйский район 1,809 40 Чунский район 1,64213 г.Тулун 2,666 27 Нижнеилимский район 1,832 41 Шелеховский район 1,36014 г.Усолье-Сибирское 1,891 28 Нижнеудинский район 2,836 42 Эхирит-Булагатский район 0,513

*Если приведенные нормативы отличаются от нормативов, указанных в письмах главам МО, применяются данные нормативы

Формула, для расчета неэффективных расходов на управление объемами стационарной медицинской

помощи

Р2 = (ОСф - ОСн) x Скд x Чн,где: ОСф - фактический объем стационарной медицинской помощи в

расчете на 1 жителя (койко-дней); ОСн - норматив объема стационарной медицинской помощи в

расчете на 1 жителя (койко-дней); Скд - средняя стоимость 1 койко-дня в муниципальных

учреждениях здравоохранения (рублей); Чн - численность населения в муниципальном образовании

(человек).

Мероприятия по снижению неэффективных расходов на управление стационарной медицинской помощью

Оптимизация коечного фонда:-сокращение коек;-перепрофилирование коек круглосуточного пребывания на койки дневного пребывания;-перевод коек в койки сестринского ухода;-передача коек органам соц. защиты; (введение сезонной работы койки

Оптимизация сетей здравоохранения:-объединение;-реорганизация больниц

Вывод на аутсорсинг непрофильных услуг для отрасли

Ресурсосбережение:-централизация диагностическихи лабораторных служб;-единые стандарты лечения;-электронная история болезни;-использование энергосберегающих технологии в управлении хозяйственной деятельностью ЛПУ

Развитие стационарзамещающих технологий:-перенос догоспитальных обследований при плановомстационарном лечении наамбулаторный этап-перенос части объемов мед.помощи из стационаровв амбулаторный сектор

Внедрение государственно-частногопартнерства:-офисы частнопрактикующих врачей

Важно!Уважаемые руководители, обращаем ваше внимание на следующие моменты:Наличие неэффективных расходов по управлению объемами стационарной

медицинской помощью в 2009 г. зачастую не свидетельствует о неэффективной работе управлений здравоохранений муниципальных образований, так как большинство муниципальных образований выполняло и придерживалось тех объемов по круглосуточной стационарной помощи, которые были им согласованы в рамках муниципальных заданий, в рамках территориальной программы государственных гарантий.

Объемы в муниципальных заданиях по круглосуточной стационарной помощи ввиду специфики здравоохранения нашей области завышены от федеральных нормативов, в связи с невозможностью провести одномоментное сокращение объемов помощи, не предложив населению достойную замену.

Сокращение неэффективных расходов по управлению объемами стационарной медицинской помощью необходимо проводить не снижая доступности и качества оказываемой населению медицинской помощи, увеличивая объемы в дневных стационарах и в амбулаторно-поликлиническом звене.

2323

Оценка неэффективных расходов по управлению скорой медицинской помощью

Методика расчета неэффективных расходов на управление скорой медицинской помощью

В рамках дифференцированного подхода при установлении целевого норматива по скорой медицинской помощи, все муниципальные образования были разбиты на 4 группы:1 группа: норматив 0,260 вызовов в год на 1 жителя; минимально допустимый объем помощи, рекомендованный Министерством регионального развития РФ при оценке неэффективных расходов. В данную группу отнесены Муниципальные образования со слабой развитой скорой медицинской помощью, чьи объемы вызовов ниже 0,260.2 группа: норматив 0,318 вызовов в год на 1 жителя; федеральный норматив по скорой медицинской помощи. В данную группу отнесены Муниципальные образования чьи объемы скорой медицинской помощью находятся в диапазоне от 0,260 до 0,318 вызовов.3 группа: норматив 0,347 вызовов в год на 1 жителя; предельно допустимый норматив для Иркутской области. В данную группу отнесены Муниципальные образования чьи объемы скорой медицинской помощью превышают 0,318 вызовов.4 группа: норматив 0,362 вызова в год на 1 жителя; предельно допустимый норматив для соблюдения в целом по Иркутской области федеральных норм. В данную группу отнесены Муниципальные образования, который оказывают значительные объемы жителям другим Муниципальных образований

Норматив объема по скорой медицинской помощи, применяемый для расчета неэффективных расходов



Объем скорой

мед помощи




мед помощи




мед помощи

1 Аларский район 0,318 15 г.Усть-Илимск 0,362 29 Нукутский район 0,3182 Ангарский район 0,347 16 г.Черемхово 0,362 30 Ольхонский район 0,3473 Балаганский район 0,347 17 Жигаловский район 0,347 31 Осинский район 0,3474 Баяндаевский район 0,347 18 Заларинский район 0,347 32 Слюдянский район 0,3475 Бодайбинский район 0,347 19 Зиминский район 0,260 33 Тайшетский район 0,3476 Боханский район 0,318 20 Иркутский район 0,318 34 Тулунский район 0,2607 Братский район 0,318 21 Казачинско-Ленский район 0,347 35 Усольский район 0,3188 г.Братск 0,362 22 Катангский район 0,347 36 Усть-Илимский район 0,2609 г.Зима 0,362 23 Качугский район 0,347 37 Усть-Кутский район 0,347

10 г.Иркутск 0,362 24 Киренский район 0,318 38 Усть-Удинский район 0,31811 г.Саянск 0,347 25 Куйтунский район 0,260 39 Черемховский район 0,31812 г.Свирск 0,347 26 Мамско-Чуйский район 0,347 40 Чунский район 0,34713 г.Тулун 0,362 27 Нижнеилимский район 0,347 41 Шелеховский район 0,34714 г.Усолье-Сибирское 0,362 28 Нижнеудинский район 0,347 42 Эхирит-Булагатский район 0,347

Формула, для расчета неэффективных расходов на управление объемами скорой медицинской помощи

Р3 = (ОСПф - ОСПн) x Св x Чн,где: ОСПф - объем оказанной скорой медицинской помощи в расчете на

1 жителя (вызовов); ОСПн - норматив объема скорой медицинской помощи в расчете на

1 жителя (вызовов); Св - фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи

(рублей); Чн - численность населения в муниципальном образовании

(человек).

Мероприятия по снижению неэффективных расходов на управление скорой медицинской помощью

Вывод на аутсорсинг непрофильных функций

для СМП

Реструктуризация СМП:- организация службы неотложнойпомощи при АПУ (республики Коми, Удмуртская, Хакасия, Башкортостан, Адыгея, Кабардино-Балкарския, Чувашия, Новгородская, Оренбургская, Саратовская,Амурская, Магаданская, Курская, Тверская, Ульяновская,Томская области, Краснодарский, Хабаровский края)

Совершенствование организациидеятельности СМП:-организация единой диспетчерской по типу «единого окна» (Республика Коми) ;-ввод врачебных и фельдшерских консультаций по телефону (Республика Коми) ;-оптимизация маршрутов доставки больных от вида патологии, тяжести заболевания(Волгоградская, Архангельская обл.);-выделение отдельных автомашин для транспортировки больных;-патронаж и эффективное наблюдениеза больными с хроническими патологиями

Усиление первичного звена здравоохранения

Заключение:

Уважаемые коллеги!Направляем Вам методику декомпозиции неэффективных расходов в сфере здравоохранения на уровне субъекта Российской Федерации в рамках Указа Президента РФ от 28.06.2007г. № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».Министерство здравоохранения Иркутской области приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в обсуждении предложенной методики, с целью сделать процесс оценки понятным, открытым и более объективным.Мы рады будем получить от вас конструктивные замечания по изменению и усовершенствованию методики.При этом просим вас руководствоваться следующим принципом: «критикуя – предлагайте». Безусловно, у любого муниципального образования или лечебного учреждения существуют свои особенности работы, но при этом помните – они существуют у всех, поэтому в своих предложениях предлагайте только, то, что подойдет для всех, а не только для вас.

С уважением, Градобоев Евгений Валерьевич.Начальник отдела экономического анализа иформирования сводного бюджетаМинистерства здравоохранения Иркутской областител. +7(3952) 24-28-80e-mail: [email protected]

Documents

Методика оценки неэффективных расходов по итогам 2009 г