平成１８年度国庫事業

工賃ステップアップ事業～最終報告書～

社会福祉法人　南風荘

発表者：有限会社柳川経営研究所中小企業診断士　柳川　博

社会福祉法人　南風荘 2

目次１ . ウエス市場の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5２ . 現状分析（営業面）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7３ . 現状分析（商品面）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19４ . 現状分析（費用分析）・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22５ . 生産性分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ 23６ . 安全衛生面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ 33７ . 教育訓練面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ 35８ . まとめ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・ 37９ . 工賃アップ目標・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3810. プロジェクト推進計画・・・・・・・・・・・・・・・・ 4211. 来年度の課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49

社会福祉法人　南風荘 3

マネジメントの仕組みと見直し項目決定

顧客・市場の理解と対応

情報マネジメント

方向性・推進力 業務システム 目標と結果

幹部のﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ

社会的責任

戦略策定と展開

組織個人能力向上

価値創造プロセス

活動結果

重点見直し

社会福祉法人　南風荘 4

戦略診断（戦略策定）の流れ• 現状分析　　①営業力チェック（勝てる土俵か）　　　　　②商品力チェック（勝てる武器か）　　戦

略面　　③組織力（戦略を推し進める力）　　④財務面（収益力、安全性）　　⑤改善の方向性の取りまとめ（ SWOT ）• 成功要因の探索（ KFS ）• 改善計画の立案

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ウエスの需要規模（平成 16 年度）

• 布ウエスの需要規模　潜在需要　

86,730TON

　顕在需要　55,000TON

• レンタルウエスと比較　　 5.8 倍の規模• 紙ウエスと比較　　 6.1 倍の規模

（単位：ｔ/ 年）

　 　 潜在需要規模

顕在需要規模

掘り起し可能な市

場工業ユース

112,300

73,360

38,940

　 布ウエス 86,730

55,000

31,730

　レンタルウエス

13,050 9,360 3,690

　 紙ウエス 12,520 9,000 3,520

非工業ユース

495,000

- 24,750

合　　　計

607,300

73,360

63,690

＊出典：日本繊維屑輸出組合

社会福祉法人　南風荘 6

ウエス顕在市場の推移（推定）単位：ｔ / 年

　 平成 13 年度

平成 16 年度

増減（％）

布ウエス 54,254 55,000 1.4%

レンタルウエス 8,653 9,360 8.2%

紙ウエス 7,821 9,000 15.1%

合　　　計 70,728 73,360 3.7%出典：日本繊維屑輸出組合

社会福祉法人　南風荘 7

ウエス需要開拓の社会的必要性1. 繊維製品 3R 推進を支える故繊維市場の

維持拡大のため（ﾘｻｲｸﾙ､ﾘﾕｰｽ､ﾘﾃﾞｭｰｽ）2. 繊維製品の廃棄物化回避に貢献するため3.環境負荷が少ない繊維製品リサイクルの

方法として重要4.循環型地域社会形成の取り組み上重要　　　布ウエスは需要が伸びる余地大

社会福祉法人　南風荘 8

売上状況年度別売上

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

15平成 年度 16平成 年度 17平成 年度

千円

小売高 卸売高 下請け

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売上状況• 製造小売は順調に伸びている　　　 H15→H17 　 109.0 ％• 製造小売取引件数も増加　　　 H15→H17 　 108.5 ％• 卸売は急増している　　　 H15→H17 　 1297.6 ％• 下請け分も増加　　　Ｈ 15→H17 　 289.3 ％

社会福祉法人　南風荘 10

主要顧客の取引状況取引ベスト１０推移

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

15平成 年度 16平成 年度 17平成 年度

Ａ社Ｂ社Ｃ社Ｄ社Ｅ社Ｆ社Ｇ社Ｈ社Ｉ社Ｊ社

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顧客の取引状況• 売上ベスト 10はほとんどが大手企業の工

場で構成されている　（宇部市、山陽小野田市、美祢市など）• 取引金額は 1 社を除いて年々伸びている　　顧客の業績が好調であるのが要因

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競合先（ﾀｳﾝﾍﾟｰｼﾞによる調査）

• 山口県内 9 社　　（周南市 3 社、防府市 2 社、山陽

小野田市 1 社、下関市 1 社、岩国市1 社、下松市 1 社）

• 県内に福祉施設で競合 2施設あり• 福岡県北九州市 7 社 特定競合先は山陽小野田市の 1 社と防府の 2 社。他はあまり競合しない。

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競合先（商圏）

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顧客拡大の余地• 製造小売　現在新規顧客開拓に取り組めない　→職員がなかなか新規開拓営業の時間が

取れない　暗黙の了解で近くの顧客を奪い合わない　→料金単価がどんどん低下するため　　　現顧客のインストアシェアの拡大が

必要

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販売拡大の余地• 卸売り（原料の斡旋）　　仲間の施設への原料斡旋と製品斡旋　　→仲間の施設の需要に左右される。　　　共同受注等積極的売込みが必要

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販売拡大の余地• 下請け　　元請企業の今後の戦略に左右される。　　　積極的に取引できるような関係強化が

必要

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部門別プロダクトミックス売上構成比

55%

40%

5%

小売 卸売 下請け

粗利益額

72%

25%

3%

小売 卸売 下請け

社会福祉法人　南風荘 18

営業面での課題• 市場・需要は伸びる要素あり• 戦略的・計画的な営業となっていない　　（自然増に頼っている）• 商売上の慣習や競合等があるが　　製造小売→インストアシェアの拡大　　卸売→共同販売強化　　下請け→元受けとの関係強化　　職員の営業工数がどれだけ多く確保できる

か

社会福祉法人　南風荘 19

製品生産力について10商品生産量ベスト 推移

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

15平成 年 16平成 年 17平成 年

Kg

混合大ウエス（２㎏）

色厚メリヤスウエス（２㎏）

メリヤス上質ウエス（２㎏）

並ウエス（２㎏）

Kg 色綿ウエス （２ ）

混合ウエス（２㎏）

白ウエス（２㎏）

Kg 白綿ウエス （２ ）

メリヤスウエス（２㎏）

巻ウエス（５㎏）

生産量の推移

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

ｋｇ

0

10

20

30

40

50

60

70

生産量 製品アイテム

生産量 136,842 167,069 175,083

製品アイテム 66 52 48

15平成 年 16平成 年 17平成 年

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主力製品のプロダクトミックス順位 売上高ランク

1 混合大ウエス（２㎏）

2色厚メリヤスウエス（２㎏）

3メリヤス上質ウエス（２㎏）

4 並ウエス（２㎏）

5 色綿ウエス　（２ Kg ）

6 混合ウエス（２㎏）

7 白ウエス（２㎏）

8 白綿ウエス　（２ Kg ）

9 メリヤスウエス（２㎏）

10 巻ウエス（５㎏）

粗利益率ランク

混合ウエス（２㎏）

混合大ウエス（２㎏）

並ウエス（２㎏）

巻ウエス（５㎏）

色厚メリヤスウエス（２㎏）

色綿ウエス　（２ Kg ）

白ウエス（２㎏）

メリヤスウエス（２㎏）

メリヤス上質ウエス（２㎏）

白綿ウエス　（２ Kg ）

粗利額ランク

混合大ウエス（２㎏） メリヤス上質ウエス（２㎏）

色厚メリヤスウエス（２㎏）

色綿ウエス　（２ Kg ）

白ウエス（２㎏）

混合ウエス（２㎏）

白綿ウエス　（２ Kg ）

メリヤスウエス（２㎏）

並ウエス（２㎏）

巻ウエス（５㎏）

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商品力について• 主力製品は「混合大ウエス（ 2ｋｇ）」　　全生産量の 25.1 ％（売上、粗利益とも）

　　２位メリヤス上質、３位色厚メリヤス• アイテム数は年々減少している。• 売れ筋は上位 7 位くらいに集中している。• 上記売れ筋は年々生産増加している。　　少品種大量化の傾向（良い傾向）

社会福祉法人　南風荘 22

費用分析• 当施設のコストに無駄はないか• 原料仕入単価　　→国内大手の仕入先から購入　　　　取引ロットの関係から最も好条件• 一般経費　　→支出内容をチェックしたが無駄と思われる費用なし

　　　コストダウン余地ほとんどなし

社会福祉法人　南風荘 23

生産性の現状施設別年間生産量

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

ｋｇ

南風＋岡の辻 ｾ ﾙ ﾌ と゚きわ

南風＋岡の辻 66,565 83,315 84,104

ｾ ﾙ ﾌ と゚きわ 70,277 83,754 90,980

H15年度 H16年度 H17年度

施設別１人当り生産量／日

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

ｋｇ

南風＋岡の辻 ｾ ﾙ ﾌ と゚きわ

南風＋岡の辻 14.5 10.8 10.1

ｾ ﾙ ﾌ と゚きわ 13.4 13.1 13.1

H15年度 H16年度 H17年度

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施設毎の生産性• 年間生産量は順調に拡大• 施設間によって一人当たりの生産性に若干能

力差がある　　 ( ｾﾙﾌﾟ南風はｾﾙﾌﾟ岡の辻と一体として計算 )• ｾﾙﾌﾟ南風＝基地としての機能（原料集配等）　　→生産効率悪化• ｾﾙﾌﾟときわ＝作業スペース大　　→しかし大型車（ 10TON車）の進入できない　

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一人当たり生産性• 作業者の生産能力の違い　→最大 60ｋｇ / 日　最低 2.2ｋｇ / 日　約 27 倍の差　　

　　＝障害による違い　　＋知識、技能、経験、やる気等の違い　　人による生産性の差（労働生産性）のﾁｪｯｸ・ｺﾝﾄﾛｰﾙの必要性大

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平均工賃

現在の当法人のウエス事業の平均工賃　　＝１９，３５４円／月・人（ H １７年

度）

＊生産性指標の着眼点変更の経緯申請時→南風全体の授産事業の平均工賃その後→南風荘のウエス事業のみに着目結局→法人全体のウエス事業の生産性に着目

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生産性阻害要因• 施設間の運搬作業（横もち）が多い　　原料、製品の運搬　　検針工程での運搬• 運搬作業は職員の担当　→授産事業収支に反映されないが・・・　　　職員の工数：運搬業務の削減→営業

工数へ注力、工程管理、利用者の教育等へ拡大できるか

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施設間の横もちの現状（宇部市地図）

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ラインバランス（工程能力のばらつき）

• 機械の稼働率　　裁断機＝常時稼動＝能力一杯　　裁断機以外の設備＝必要時以外は動かない＝機械能力余剰の状態

• 生産能力拡大のためには　　裁断機の増加と、裁断担当者の増強　　担当者の個人的能力のばらつきあり

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作業の標準化・単純化• 製品アイテムが多い　　企業向け専用製品等あり　　→更にアイテムを絞り込む必要あり

• 特に知識、経験の必要性が大きな作業はない　　作業における標準化・単純化の余地小ない

　 平成 15年

平成 16年

平成 17年

製品アイテム 66 52 48

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生産面の課題• 生産量　 裁断担当者数≒ ×一人当たりの生産能力　＝生産能力を持った人員が裁断を担当する　＝適材適所の配置換え　＋目標設定（目標管理制度）： PDCAサイ

クル　＋報酬制度（成果報酬制度）　　• 運搬業務の圧縮ができるか• 不採算製品のカット、アイテムの絞込み

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安全衛生面• 安全面への工夫　　裁断機に安全カバー　　結束機に安全装置• これまでに起こった事故・怪我　　はさみで指を切る程度　　→創業以来２件程度でほとんどなし。　　安全面での問題点特になし

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結束機の安全カバー

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教育訓練• 職員の教育　　「ウエス製造販売マニュアル」による教育　販売計画、生産計画、工程管理、安全管理等

のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ能力のレベルアップが必要　商工会議所等のセミナー利用• 利用者への教育　まず職員の指導力を向上する　職員からの OJT 、自立に向けて粘り強く指導

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SWOT 分析外部経営環境

機会（ O ）・需要が伸びる余地あり・取引先の業績が好調

脅威（ T ）・寡占化が進み大手集中の傾向

内部経営資源強み（ S ）・丁寧な製品づくり・少品種大量化の傾向

弱み（ W ）・戦略的な営業力弱い・担当者による生産性のばらつきが大きい・作業ｽﾍﾟｰｽ狭・横もち多

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まとめ（課題）• 一人当たり生産性の拡大　　→ｾﾙﾌﾟ岡の辻に効率化生産ラインを再編成　　→運搬業務の圧縮　　→適材適所の人員配置　　　　生産能力を持った人材が裁断機を担当• 営業の展開のための工数確保　　→職員の業務見直しによる営業工数確保　　　　販売エリア拡大、下請け部分の売上増• 職員のマネジメント能力の向上

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工賃アップ目標アップ目標（ 3 年間で 45 ％アップの目標）　　 19,354円→ 28,000円 /月・人　　　＝＠ 8,646円 ×66名 ×12ヶ月　　＝ 6,848,000円 / 年の粗利益の拡大が必要

区分 平均粗利率

粗利 6,848 千円を製造小売と下請けで獲得するのに必要な売上高　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

製造小売 62.0%3,00

04,00

05,00

06,00

07,00

08,00

09,00

0

10,000

下請け 25.5%19,5

61

17,129

14,698

12,267

9,835

7,404

4,973

2,541

合計 　22,5

61

21,129

19,698

18,267

16,835

15,404

13,973

12,541

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目標変動損益計算 （単位：千円）

項目（実績）H17 年度

（現在） H18 年度

（目標1 ） H19 年度

（目標2 ） H20 年度

（目標3 ） H21 年度 備考

売上高 A 66,59070,21

372,34

076,59

681,22

6必要売上高

変動費 B 35,23537,21

338,34

040,59

643,05

0　

限界利益C=A-B 31,355

33,000

34,000

36,000

38,176

　

限界利益率D=C/A 47.1% 47% 47% 47% 47% 平均と仮定　

固定費 E 29,15431,00

032,00

034,00

036,17

6　

（工賃） F 15,32917,00

018,00

020,00

022,17

63 年で 45 ％増の目標

（その他固定費） 　 13,825

14,000

14,000

14,000

14,000

上昇なしと仮定　

営業利益G=C-E 2,201 2,000 2,000 2,000 2,000 　

損益分岐点売上高

H=E/D 61,916

65,957

68,085

72,340

76,970

　

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改善計画（目標達成のための体制整備）

1. 生産性拡大計画　　ｾﾙﾌﾟ岡の辻への設備集約、理想ライン構築　　（新規設備投資不要）　　一人当たり生産性拡大計画2. 戦略的営業計画　　目標売上： 81,226千円（Ｈ 21 年度 )　　（Ｈ 17より 14,636千円アップ）　　営業工数拡大計画3.管理水準向上計画　　職員の教育訓練計画立案と推進　　労働や生産に応じた報酬制度の構築

社会福祉法人　南風荘 41

職員への説明会（ 19 年 2月 9日）

• 中間報告の内容説明• 現状分析、問題点、等について質疑応答

• 今後の目標について確認

• プロジェクトリーダーの任命

• プロジェクト推進計画策定依頼

社会福祉法人　南風荘 42

4つのプロジェクトによる推進• 生産性向上のための生産施設・設備集約• 営業力拡大のための組織編成• 職員のマネジメント能力取得向上のため

の教育計画• 利用者への公正でやる気の出る報酬制度

の構築→ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ､ﾒﾝﾊﾞｰ、推進計画の策定

社会福祉法人　南風荘 43

19 2平成 年 月２４日作成

社会福祉法人 南風荘設備移転計画プロジェクト：リーダー益原 担当者 伊藤・佐々木・山田

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4プロジェクトメンバーの選定 メンバー表

1．設備計画 益原①生産能力の設計 伊藤 計画表②機械能力、機械バランスの設計 伊藤 計画表 生産力の確認③従業員（定員）の配置計画 伊藤 計画表④設備配置図の完成 山田 配置図⑤他の施設とのバランス確認 山田

２．人員配置 益原①利用者アセスメント 伊藤・佐々木 職員教育ｐｊ②人員の能力評価 山田 評価表 職員教育ｐｊ③人員（職員・利用者）配置 伊藤・佐々木

３．設備移転 益原①移転日の決定 山田 移転計画書②移転準備 山田③移転作業 山田④現場調整 佐々木⑤操業開始 佐々木

４．生産性についてのモニタリング 益原①必要データの収集 山田 生産性データ②設計能力と実績能力の差異分析 山田③改善項目の把握 佐々木④改善策の実施 佐々木

工賃水準ステップアップ 推進計画（案）

業務名 資料・成果物業務ステップ 備考18Ｈ 20Ｈ 年度 21Ｈ 年度年度四半期

設備集約、理想ラインの構築

19Ｈ 年度責任者 担当者

益原

社会福祉法人　南風荘 44

19 2平成 年 月２４日作成

社会福祉法人 南風荘 営業力強化プロジェクト：リーダー谷崎 プロジェクトメンバー：藤田・今井 オブザーバー：栗原

業務ステップ四半期 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

プロジェクトメンバーの選定 メンバー表

１．営業担当者の決定①適材（必要）能力の把握 谷﨑・メンバー②現営業担当者の工数分析 谷﨑・田畑③必要人員の決定 施設長会議④担当者の任命 理事長 辞令⑤業務の移行計画策定 担当者 計画書⑥業務移行 担当者

２．営業拡大計画の策定①ターゲットリスト作成 谷﨑・担当者・藤田 ターゲットリスト②アタック計画の立案 担当者③訪問計画の立案 担当者・メンバー④売上目標値の設定 谷﨑・担当者 売上計画⑤営業マニュアル作成 谷﨑・担当者・メンバー 営業マニュアル⑥定期的見直し、ヴァージョンアップ 谷﨑・担当者・栗原

メンバー

３．営業推進①報告様式の決定 谷﨑 営業報告書②営業推進 担当者③定期報告、モニタリング（営業会議） 谷﨑・担当者・メンバー 会議議事録④問題点解決、継続的改善 谷﨑・担当者・栗原

工賃水準ステップアップ 推進計画（案）

業務名 資料・成果物 備考18Ｈ 20Ｈ 年度 21Ｈ 年度年度

谷崎

谷崎

19Ｈ 年度

谷崎

営業拡大計画 谷崎

責任者 担当者

職員教育ｐｊデータ活用

社会福祉法人　南風荘 45

19 2 22平成 年 月 日作成

社会福祉法人 南風荘職員教育プロジェクト：リーダー松岡

四半期 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4プロジェクトメンバーの選定 松岡 勝山 メンバー表

田畑廣永

１．職員に必要な能力の洗い出し 松岡 勝山①職種別の必要能力調査 田畑 力量表②職員の現状能力の評価 廣永 評価表

２．教育訓練計画の策定 松岡 勝山①個人別教育訓練テーマの明確化 田畑 テーマ表②教育訓練計画の策定 廣永 計画表

OJ T OFFJ T、 、自己啓発

３．教育実施と効果測定 松岡 勝山①教育の実施（全体・職種） 田畑②教育の実施（個別） 廣永③定期的な効果測定、有効性確認 力量表④教育訓練計画の見直し 計画表

４．利用者に対する、能力評価 松岡 勝山①障害者就職レディネス・チェックリスト 田畑 評価表②ｾﾙﾌ 協゚就労移行支援のためのﾁｪｯｸﾘｽﾄ 廣永 評価表

指導員５．教育訓練計画の策定 松岡 勝山

①個人別教育訓練テーマの明確化 田畑 テーマ表②教育訓練計画の策定 廣永 計画表

指導員６．教育実施と効果測定 松岡 勝山

①教育の実施（全体・職種） 田畑②教育の実施（個別） 廣永③定期的な効果測定、有効性確認 指導員力量表④教育訓練計画の見直し 計画表

責任者

担当者

職員の教育訓練計画立案と推進

利用者に対する、能力評価・訓練プログラムの立案と推進

19Ｈ 年度

工賃水準ステップアップ 推進計画（案）

業務名 資料・成果物 備考18Ｈ 20Ｈ 年度業務ステップ 21Ｈ 年度年度

自己評価表の活用

社会福祉法人　南風荘 46

19 2 13平成 年 月 日作成

社会福祉法人 南風荘 新報酬制度の構築プロジェクト：リーダー石川 プロジェクトメンバー：萩原・益原課長・安藤 オブザーバー：佐藤施設長

四半期 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4プロジェクトメンバーの選定 石川 メンバー表

１．新しい報酬制度の構築 石川①現在の報酬制度の問題点の明確化 現状報酬制度の規定 及び改善方法の策定 他法人の報酬制度の規定②新報酬制度の方針策定 萩原・益原・安藤③新報酬制度構築会議での検討（会議） 萩原・益原・安藤④新報酬制度（試案）の策定 萩原・益原・安藤 新報酬制度規定

（算出根拠等）

２．運用 石川①新報酬制度のシミュレーション 萩原・益原・安藤 ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ結果②矛盾点、問題点の発見・修正 萩原・益原・安藤③新報酬制度の決定 施設長会議④必要に応じて改定 萩原・益原・安藤⑤利用者への説明会の実施 萩原・益原・安藤 説明資料・利用者等の同意⑥新報酬制度の実行 萩原・益原・安藤

３．見直し・改定の判断 石川①新制度の評価見直し 萩原・益原・安藤②必要に応じて改定 萩原・益原・安藤

責任者 担当者

労働や生産に応じた報酬制度の構築

萩原・益原・安藤

19Ｈ 年度

工賃水準ステップアップ 推進計画（案）

業務名 資料・成果物業務ステップ 備考18Ｈ 20Ｈ 年度 21Ｈ 年度年度

法人説明会・個別説明会の開催

職員教育ｐｊデータ活用（レディネス）

社会福祉法人　南風荘 47

ネットワーク会議の開催意義• 構成メンバー　　行政＝県雇用開発協会　　　　　　市社会福祉課　　コンサル、施設側• 事業推進の区切り毎に開催• 分析、調査内容検討、承認、問題点の確認、次ステップの設計等、モデル事業の基幹として位置

社会福祉法人　南風荘 48

• Plan ：目標を設定して、それを実現するためのプロセスを設計（改訂）する

• Do ：計画を実施し、そのパフォーマンスを測定する

• Check ：測定結果を評価し、結果を目標と比較するなど分析を行う

• Act ：プロセスの継続的改善・向上に必要な措置を実施する

                                             

                                             

PDCA ｻｲｸﾙ（業務改善活動のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ手法）

社会福祉法人　南風荘 49

来年度の課題• 今年度は PDCA ｻｲｸﾙの P （計画）段階の

年• 来年度から Do （実施）→ Check （ﾁｪｯ

ｸ）→ Action （改善）を回す。• 具体的成果を出す。

社会福祉法人　南風荘 50

成功に必要なモノ• 単年度の取組では効果が出ない（中期計

画）• 経営の専門家によるアドバイス、継続的フォローが必要

• 行政等のバックアップが必要• 管理者、職員の意識改革が成否の鍵　　→継続的な教育訓練制度の導入・運用　　　改善効果＝投入できる人材の質 ×量