ייצור חלבוןייצור שומן

חלב עודף מ"ל20.3

ייצור במכסה מ"ל11.7שומן לפנוי מליון1,153.3

מ"ל רק שומן2.9

צריכת חלב גולמי על בסיס

1,138.7 שומן מ"ל

צריכת חלב גולמי על בסיס

1,141.6 חלבון מ"ל

1,173.6 מליון ליטר

מ"ל11.7חלבון לפינוי

(טיוטה)

ייצור תרשים

בשנת ועודף מתוכנן בקר 2001חלב

חלב עודף מ"ל20.3

מקורותחלב עודף

20,262

חלב מתוכנן שלא נצרך

11,714

חלב )מתוכנן ועודף( שלא נצרך בשוק

31,976המקומי

) טיוטה)

שימושים

פירוט בטבלה

משוער פדיוןהמטרה ממחיר

ליטר אלפי

יצוא א"ח 131%10,898וחמאה

יצוא מוצרים 260%2,571

מכירות בשוק 380%848מקומי

שפיכה ופסילה440%306

גידול מלאי526%17,353

סך הכל32%31,976

) " ח ) אש פנוי ליטרים עלות אלפי

ייצור1,173,564

חלב עודף19,93020,262

ייצור במסגרת המכסה1,153,302

חלב מלא מתוכנן לפנוי11,52211,714

צריכה עפ"י חלבון1,141,588

שומן עודף לפנוי9002,887

צריכה עפ"י שומן1,138,701

סה"כ32,352

) טיוטה)

עודף/לליטר "מקורחוסר ח אש 31/12/2001עלות

0.5010,2289,702 קנסות

חלב עודף19,930

12212,300 קרן רכיבים

חלב מתוכנן12,424

סה"כ32,352

"מקורחוסרלליטר ח אש 2002דצמבר עלות

חלב עודף0.5410,91210,35021,262

חלב מתוכנן95212,30013,252

סה"כ34,514

1.07ריבית

/ ליטר" ח ש

מחיר מטרה ממוצע1.47

דמ"ש0.03

מחיר מטרה נטו1.45

תשלום מופחת חורף40%0.58

תשלום מופחת קיץ80%1.16

) טיוטה)

ליטרים אלפי

חלב עודף חורף30%6,062

חלב עודף קיץ70%14,200

סך הכל100%20,262

חוסר בקופת חלב 10,912אש"חעודף

חוסר ממוצע לליטר0.54ש"ח/לליטר

פדיון נטו חורף0.140.180.220.260.300.340.38

פדיון נטו קיץ0.580.560.540.530.510.490.47

פדיון חורף10%12%15%18%21%23%26%

פדיון קיץ40%39%37%36%35%34%33%

גביה ביחס 76%69%62%55%48%41%35%למקדמה חורף

גביה ביחס 50%52%53%55%56%58%59%למקדמה קיץ

טבלת רגישות – משתנה החלטה = החזר חורף)ש"ח/ליטר(

חלופה 4חלופה 5חלופה 6חלופה 7חלופה 3

חלופה 2

1חלופה

גביה נוספת חורף0.440.400.360.320.280.240.20

גביה נוספת קיץ0.580.600.610.630.650.670.68

הצעות נוספות

פדיון נטו חורף1.22-0.04

פדיון נטו קיץ1.160.62

' ב 'הצעה א הצעה

גביה אחידה"לא נוגעים בקיץ"

גביה נוספת חורף1.80.54

גביה נוספת קיץ00.54

1.8₪גביה רק מחלב עודף חורף ואי פגיעה "בחלב קיץ": עפ"י גישה זו תידרש גביה של ב.במקרה כזה לליטר מחלב חורף, על מנת לאזן את קופת חלב עודף.

יהיה לחלב – חורף פדיון שלילי!

פדיון חורף3%-84%

פדיון קיץ80%43%

גביה ביחס למקדמה חורף311%93%

גביה ביחס למקדמה קיץ037%

3%יהיה רק גביה אחידה מחלב עודף חורף וקיץ: הצעה זו מביאה לכך שהפדיון חלב עודף - חורףא.ממחיר המטרה.

משפחתי משפחתי מגזר מגזר

היקף גבייה צפוי היקף גבייה צפוי מספר רפתותמספר רפתות

)אש"ח()אש"ח(

55עד עד 104104

767610-510-5

515115-1015-10

272720-1520-15

202025-2025-20

111130-2530-25

7735-3035-30

3340-3540-35

3345-4045-40

3350-4550-45

4455-5055-50

4460-5560-55

22100-60100-60

100100מעל מעל 22

סה"כ רפתות בחריגהסה"כ רפתות בחריגה318318

סה"כ רפתות באי ביצועסה"כ רפתות באי ביצוע698698

סה"כ רפתות במגזרסה"כ רפתות במגזר1,0151,015

משפחתי משפחתי מגזר מגזר

היקף חריגההיקף חריגהמספר רפתותמספר רפתותחלק יחסי )%(חלק יחסי )%(

2%2%עד עד 8.58.58686

6.86.869694%4%--2%2%

5.25.253536%6%--4%4%

6%6%מעל מעל 10.810.8110110

סה"כ רפתות בחריגהסה"כ רפתות בחריגה31.331.3318318

סה"כ רפתות באי סה"כ רפתות באי 68.768.7698698ביצועביצוע

סה"כ רפתות במגזר סה"כ רפתות במגזר 10010010151015

שיתופי שיתופי מגזר מגזר

היקף גבייה צפוי היקף גבייה צפוי מספר רפתותמספר רפתות

)אש"ח()אש"ח(

1515עד עד 2222

171730-1530-15

151545-3045-30

121260-4560-45

121275-6075-60

151590-7590-75

33105-90105-90

11120-105120-105

77135-120135-120

33150-135150-135

22165-150165-150

33180-165180-165

180180מעל מעל 22

סה"כ רפתות בחריגהסה"כ רפתות בחריגה114114

סה"כ רפתות באי ביצועסה"כ רפתות באי ביצוע9595

סה"כ רפתות במגזרסה"כ רפתות במגזר199199

שיתופי שיתופי מגזר מגזר

היקף חריגההיקף חריגהמספר רפתותמספר רפתותחלק יחסי )%(חלק יחסי )%(

2%2%עד עד 24.624.64949

141428284%4%--2%2%

9.59.519196%6%--4%4%

6%6%מעל מעל 9.29.21818

סה"כ רפתות בחריגהסה"כ רפתות בחריגה57.357.3114114

סה"כ רפתות באי סה"כ רפתות באי 42.742.78585ביצועביצוע

סה"כ רפתות במגזר סה"כ רפתות במגזר 100100199199

80,000

85,000

90,000

95,000

100,000

105,000

110,000

םריטליפילא

מכסת 2002 101,479 95 ,678 109,837 107,026 109,075 99,092 96,835 87,497 81,748 88 ,348 91 ,595 101,523

ייצור 2002 99 ,977 92 ,969 105,372 102,958 105,606 97,613 94,443 85,635 87,475 89 ,689 90 ,688 95 ,000

ייצור 2001 101,001 94 ,598 106,511 106,574 106,304 96,426 97,773 88,945 87,313 92 ,789 95 ,002 100,328

מצטבר 2002 ייצור 99 ,977 192,946 298,318 401,276 506,882 604,495 698,938 784,573 872,048 961,738 1 ,052,426 1 ,147,426

ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר