_________ Сапрыкин Б.Ю., менеджер

проекта

_________ Строков П.И. эксперт-куратор

_________ Петров П. А. руководитель

ЦРМП

Бизнес-план

Содержание

Резюме проекта11

Описание проекта

Анализ рынка

План маркетинга

Организационный план

Финансовый план

Команда

Выводы по проекту

22

1

1

55

66

77

1

33

1

44

88

1.1. Резюме проектаРезюме проекта

Изотермическая штамповка детали «Корпус муфты»

-Объём рынка более 2 млн. изделий

- Рост рынка ежегодно 10%

- Инвестиции – 2 000 000 руб.

- NPV проекта – 2 413 708 руб.- Срок окупаемости проекта – 2 года

2.1. Описание 2.1. Описание проекта. проекта. Проблемы/потребностПроблемы/потребностии• Низкое качество существующих муфт

• На рынке не представлены

отечественные производители

• Высокая цена на комплектующие

2.2. Цели и задачи проекта. 2.2. Цели и задачи проекта. РешениеРешение

Создание производства детали «Корпус муфты» методом изотермической штамповки, позволяющий повысить качество продукции и снизить себестоимость

2.3. Описание 2.3. Описание продукта. продукта. Принцип работыПринцип работы

Изотермическая штамповка представляет собой процесс горячего деформирования заготовок в штамповом инструменте, при котором заготовка и инструмент нагреты до температуры горячей либо полугорячей штамповки материала.

2.4. Описание продукта. 2.4. Описание продукта. ПреимуществаПреимущества

Благодаря отсутствию передачи тепла от заготовки в штамп не происходит остывания штампуемой детали, что даёт возможность деформирования с малыми скоростями деформации. Что в свою очередь позволяет добиться оптимальных термомеханических условий деформирования.

3.1. Анализ рынка. Оценка 3.1. Анализ рынка. Оценка отраслиотрасли

По данным Федеральной Службы Государственной Статистики

3.2. Анализ рынка. Рынок муфт3.2. Анализ рынка. Рынок муфт

По данным Федеральной Службы Государственной Статистики

3.3.33. Анализ рынка. . Анализ рынка. Средняя стоимость Средняя стоимость конкурентовконкурентов

По данным Федеральной Службы Государственной Статистики

3.3.33. Анализ рынка. . Анализ рынка. Темпы роста рынкаТемпы роста рынка

По данным Федеральной Службы Государственной Статистики

3.3.44. Анализ рынка. . Анализ рынка. Тенденции развития рынкаТенденции развития рынка

Выпуск нашей продукции поможет создать конкурентоспособное производство муфт в нашей стране, с перспективой развития на рынок стран СНГ, а дальше и Европы

По данным Федеральной Службы Государственной Статистики

3.3.55. Анализ рынка. Сравнение с . Анализ рынка. Сравнение с конкурентами конкурентами

Название

Механические свойства

Материалоёмкость

Трудозатраты

Эксплуатационные характеристики

Производиться в России

"Муфта упругая со звёздочкой", изготовленная методом изотермической штамповки

5 4 4 4 5

GATES EUROGRIP®

3 2 3 4 1

ROTEX®, REVOLEX® KX

3 2 3 4 1

SPIDEX® 3 2 3 4 1"Муфта упругая втулочно-пальцевая"

3 2 3 3 5

"Муфта пластинчатая"

3 2 3 3 5

"Упругая мембранная муфта"

3 2 3 3 5

5-Наилучшие показатели 1-Наихудший показатель

4.1. План маркетинга. 4.1. План маркетинга. Исключительность Исключительность продуктапродукта

Применение технологии изотермической штамповки позволит создать продукт с повышенными эксплуатационными свойствами по доступной цене и выпустить на рынок достойную импортозамещающую продукцию.

Технология сложна в копировании за счет малой распространенности и инженеров, разбирающихся в ней.Имеются 2 патента:патент РФ № 2262408 «Способ горячей штамповки полых изделий»;патент РФ № 45659 «Двухпозиционный штамп для изготовления изотермической штамповки»

4.2. План маркетинга. 4.2. План маркетинга. Конкурентные Конкурентные преимуществапреимущества

• Равномерное распределение температуры по сечению поковки;

• Меньшее значение силы деформирования вследствие меньшего значения скорости деформации и скорости деформирования;

• Повышенная пластичность материала вследствие более полного разупрочнения и залечивания дефектов;

• Однородность деформации.

Наименование 1 год 2 год 3 год

Атакующая реклама:• радио и ТВ• печатные издания• Интернет

1 700 000

рублей

Поддерживающая реклама:• радио и ТВ• печатные издания• Интернет

1 500 000

рублей

Участие в выставках 100 000 рублей

100 000 рублей

Проведения PR-акций 500 000 рублей

Проведение маркетинговых мероприятий с целью выявления новых ниш для продукции

200 000 рублей

4.3. План маркетинга. 4.3. План маркетинга. План маркетинговых План маркетинговых действийдействий

4.4. План маркетинга. 4.4. План маркетинга. Целевой рынок продажЦелевой рынок продаж

5.1. План производства. 5.1. План производства. Схема производственного Схема производственного процессапроцесса

Закупка материалов для производства 5 типоразмеров продукции

Готовая продукция

Проведение маркетингового исследования с целью расширить номенклатуру продукции

Закупка материалов для производства существующих и новых типоразмеров продукции

Производство расширенной номенклатуры детали «Корпус муфты»

Производство 5 типоразмеров детали «Корпус муфты»

5.2. План производства. 5.2. План производства. Объём производстваОбъём производства

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

План производства

100 155 250 295 340 375

ИюльАвгуст

Сентябрь

Октябрь Ноябрь Декабрь Всего

План производст

ва400 425 450 470 470 470 4200

Планируемый объём производства на 2013 год

(шт.):

6.1. Организационный план. 6.1. Организационный план.

План реализации проектаПлан реализации проекта

Подготовка всей необходимой

документации:• разработка КД• сертификат качества• прочее

Создание производственных

мощностей (подписание контракта с

заводом-изготовителем,

материалов, найм работников,

организация рабочих мест и т.д.)

Выпуск продукции

№ Должность Сумма заработной платы в

месяц, руб 1

Генеральный директор 45 000

2

Бухгалтер 35 000

3

Юрист 35 000

4

Менеджер по продажам (2 человека) 60 000

5

Маркетолог 30 000

6

Технолог 35 000

7

Сборщики (10 человек) 40 000

Итого расходов на персонал 280 000

6.2. Организационный план. 6.2. Организационный план.

Персонал компании. Фонд Персонал компании. Фонд з/пз/п

7.1. Финансовый план. 7.1. Финансовый план. Требуемые инвестицииТребуемые инвестиции

Статья расхода Сумма

Затраты на приобретение основных средств и ПО

480 000 рублей

Затраты на сырье и комплектующие для первых партий

550 000 рублей

Затраты на аренду помещения и коммунальные расходы

50 000 рублей

Фонд оплаты труда 840 000 рублей

Прочие расходы 80 000 рублей

Итого 2 000 000 рублей

7.1. Финансовый план. 7.1. Финансовый план. Основные финансовые Основные финансовые потокипотоки

Ежемесячные планируемые доходы

№ Наименование дохода Сумма дохода в месяц,

руб. 1 Продажа 1 050 000 Итого доходов от проекта 1 050 000

Ежемесячные расходы проекта

№ Статья расхода Сумма расхода в месяц,

руб

1 Заказ на производство заводу-изготовителю

325 000

2 Заработная плата 280 000 3 Реклама 150 000 4 Аренда офиса 50 000

5 Офисные расходы (канцтовары и т.д.)

5 000

Итого расходы проекта 810 000

7.2. Финансовый план. 7.2. Финансовый план. Показатели эффективности Показатели эффективности проектапроекта

Для УСН со ставкой 15%

Ставка дисконтирования 20 %

NPV проекта (в рублях) 2 413 708

DPBP(период окупаемости, в месяцах)

24,00

IRR 85%

PI 2,21

Чистый дисконтированный доход за последний год 2 413 708 руб.

Ставка дисконтирования NPV – 20 %

Планируемый срок для Инвестора – 2 года

Предполагаемая цена для Инвестора – 2 000 000

руб.

7.3. Финансовый план. 7.3. Финансовый план.

Оценка компанииОценка компании

• Трудность освоения новой технологии

• Неустойчивость спроса

• Вероятность появления альтернативного

продукта

• Неполучение средств для финансирования

проекта

• Неверный выбор стратегии предприятия

• Недостаточная квалификация команды

менеджеров

• Увеличение стоимости комплектующих

7.4. Финансовый план. 7.4. Финансовый план. РискиРиски

• Трудности технологии значительно снижаются наймом на работу высококвалифицированного персонала, или доп. подготовкой имеющегося.

• Оснащение производства современными технологиями.

• Влияние маркетинговых рисков на проект можно уменьшить тщательным изучением рынка, изучением цен на аналогичную продукцию, а также внимательной подготовкой контрактов на продажу рекламных носителей. Кроме того, для снижения подобного вида риска необходимо иметь дело с профессиональной командой специалистов отдела маркетинга.

• Сотрудничество с надежными поставщиками

7.5. Финансовый план. 7.5. Финансовый план. Способы снижения рисковСпособы снижения рисков

Сапрыкин Б.Ю. - инженер, менеджер проекта

Косачев Н. - инженер проекта

Иванов В. - разработчик чертежей, программист

8. Команда8. Команда

9. Выводы по проекту9. Выводы по проекту

• Предложение является уникальным

• Есть возможность выхода продукции на

мировой рынок

• Российский рынок вырос за год на 10%

• Срок окупаемости проекта 2 года

• Центр Развития Молодежного

Предпринимательства МГТУ «МАМИ»

Наш адрес: 107023, г. Москва, Б. Семёновская ул., д.

38, Б-105а (МГТУ «МАМИ»)

тел.: +7 (495) 223-05-23 доб. 1041, 1042, 1043

e-mail: crmp@mami.ru

• Эксперт-куратор Строков П. И.

pavig@yandex.ru

1010.Контактные данные.Контактные данные