Показатели финансовой деятельности

ГОУ ВПО «Новосибирский государственный

педагогический университет» за 2009 год

Финансирование из федерального бюджета на фундаментальные исследования

2005 2006 2007 2008 20090р.

200,000р.

400,000р.

600,000р.

800,000р.

1,000,000р.

1,200,000р.

1,400,000р.

1,600,000р.

1,800,000р.

2,000,000р.

199,800р.

599,800р.

1,329,800р.

1,459,700р.

1,838,900р.

Дополнительное бюджетное финансирование за счет арендных платежей

2005 2006 2007 2008 20090р.

500,000р.

1,000,000р.

1,500,000р.

2,000,000р.

2,500,000р.

3,000,000р.

3,500,000р.

1,738,148р.

2,730,750р.

3,109,549р.

2,800,000р.2,694,138р.

Финансирование из федерального бюджета на высшее профессиональное образование

2005 2006 2007 2008 20090

100000000

200000000

300000000

400000000

500000000

600000000

235511400

286550151

374876557

446803966

501237300

  2005 2006 2007 2008 2009 Рост 2009 г. к 2008 г.

Внебюджетные доходы 281918 314858 363734 409194 438140 7,07%

В т.ч. Образовательная деятельность 264706 295858 337486 375949 397046 5,61%

Целевые средства и гранты 2855 3600 5272 7103 7745 9,04%

Прочая хозяйственная деятельность 14357 15400 20976 26142 33349 27,57%

Бюджет (наука) 1959 599 1330 1459 1839 26,05%

Бюджет (основная) 235511 286536 374877 446804 501237 12,18%

Бюджет (аренда) 1738 2730 3110 2800 2694 -3,79%

ИТОГО: 521126 604723 743051 860257 943910 9,72%

Динамика изменений доходов

Доходная часть (поступления)

Сумма (млн. р.) Расходная часть Сумма

(млн. р.)

Финансирование за счет федерального бюджета

  По разделу 0700 «Образование»:• по подразделу 0706 – на подготовку специалистов соответствующего уровня, а так же на содержание учреждение ВПО, обеспечение деятельности вуза РФ

501,2

Расходы

Заработная плата и прочие выплаты, в т.ч.• суточные при служебных командировках, компенсации стоимости жилья;• компенсации за приобретение книгоиздательской продукции;• ежемесячные пособия на ребенка.

Начисления на оплату труда

490,3

101,6

Состав доходов и расходов бюджета университета

Доходная часть (поступления)

Сумма млн. р. Расходная часть Сумма

млн. р.

Приобретение услуг:• услуги связи;• транспортные услуги;• коммунальные услуги;• арендная плата за пользование имуществом;• услуги по содержанию имущества;• прочие услуги (расходы по оплате договоров на оказание услуг, не относящихся на предыдущие подстатьи расходов, в целях обеспечения собственных нужд);• социальное обеспечение;• прочие расходы, не связанные с оплатой труда, приобретением услуг (на уплату налогов и сборов в бюджеты);• стипендии и прочие расходы за счет стипендиального фонда на социальную поддержку учащихся.

3,66,831,61,9

20,841,7

13,321.4

115,4

Продолжение

Продолжение

Доходная часть (поступления)

Сумма млн. р. Расходная часть Сумма

млн. р.

Финансирование по разделу 0110 «Фундаментальные

исследования»  Доходы от собственности, в т.ч.:• дополнительное федеральное финансирование за счет арендных платежей;• доходы от собственности за счет поступлений на внебюджетный счет от возмещения коммунально-эксплуатационных услуг

1,8

3,12,7

0,4

Поступления нефинансовых активов:

• увеличение стоимости основных средств (приобретение оборудования, инструментов, материалов для подрядчика, строительство, реконструкция объектов со сроком использования более 12 месяцев в целях обеспечения собственных нужд);

• увеличение стоимости материальных запасов, не относящимся к основным средствам в соответствии с ОКОФ в целях обеспечения собственных нужд (оплата договоров на приобретение сырья и материалов, предназначенных для однократного периода в течение периода менее 12 месяцев – хозяйственные учебные и др. запасы, канцелярские принадлежности);

79,2

34,2

45,0

Продолжение

Доходная часть (поступления)

Сумма млн. р. Расходная часть Сумма

млн. р.

Доходы от оказания услуг:• выручка от реализации образовательных услуг и работ;• доходы от иной предпринимательской деятельности и приносящей доход внебюджетной деятельности: - доходы столовой; - доходы общежитий.

Безвозмездные и безвозвратные поступления:• пожертвования от физических и юридических лиц;• остатки внебюджетных средств на банковском лицевом внебюджетном счете на начало года (плановые авансовые платежи).

397,0

33,1

22,210,2

7,7

58,9

• остаток средств федерального бюджета неиспользованных в 2008 к возврату в бюджет;

• финансирование дефицита бюджета (в случае превышения расхода над доходом)

0

0

ИТОГО: 1002,8 ИТОГО: 927,6

ИЕСЭН ИФМИП ИИГСО ИМПИСР ФППД ФНК аспирантура ИИ ИФМИЭО ФТиП0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

7736

70

1088

10

5000

0 2197

22

7500

0 2130

00

1404

78

1116

20

4974

87

8272

0

1250

00 3794

50

3635

3

5000

0

9692

52

6545

60

4400

00

1403

50

2353

83

1860

0 2300

003800

00 5500

00

6700

00

4500

0

1796

250

6000

00

1750

000

7058

35

6000

00

3147

382

20052006200720082009

Доходы подразделений от научно-инновационной деятельности

ИЕСЭН ИМПИСР ИРиСО ИИГСО ИФМИП ИФМИЭО ФП ФИЯ ФКиДО ФНК ФППД ФТИП ФФК ИИ0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

1831

8

7367

1740

3

1708

5

1163

7

4365

8

1729

4

6264

1111

6

3371

0

1331

6

4463

3

5012 76

15

2074

2

8188

2230

3

2168

5

1619

3

5217

4

2305

7

1099

3

1186

7

3355

2

1507

7

4892

7

7097 10

070

2117

2

8728

3131

0

2398

0

1656

1

5581

3

3289

3

1457

5

1513

1

3122

8

1280

3

6001

3

5727

1230

4

2247

6

2247

6

3829

2234

6

1954

5

5581

4

3713

9

1366

5

1293

7

2509

2

1941

4

6455

9

6779

1442

6

2149

0

8807

4008

3

2447

1

2165

8

6712

7

4011

9

1438

8

1116

9

2502

9

1539

7

7256

8

8762

1435

0

20052006200720082009

Внебюджетные доходы институтов/факультетов

Отчисления факультетов/институтов в фонд университета

ИЕСЭН

ИМПИСР

ИРиСО

ИИГСО

ИФМИП

ИФМИЭОФП

ФИЯ

ФКиДО

ФНКФППД

ФТИПФФК ИИ

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

4460

1465

4829

3779

3251

8704

6053

2187

2029

6965

3302

8149

1428

872

5192

1615

3002

4504 50

00

1014

4

7213

2991

2477

6136

3477

1026

1

0

987

5197

1771

0

5145 57

15

1101

6

9662

4185

595

6323

2927

1229

7

0

1218

5506

1899

8782

4858

6212

1081

0

1201

1

4752

1423

5144

3987

1327

1

0

1443

5156

1795

1082

1

5225

6978

5958

1331

7

4871

1216

4840

3331

1446

8

468

2424

20052006200720082009

Фактические затраты ГОУ ВПО НГПУпо бюджет

ФОТ; 57,60%

Транспортные услуги; 0.05%

Коммунальные услуги; 3.95%

Содержание помещений, текущий и

капитальный ремонт; 2,12%

Прочие услуги; 3,42%

Социальные расходы; 25.68%

Оборудование, мебель; 2.88%

Канцелярия, хозяйственные товары, комплектующие; 1,19%

Налоги; 3,11%

Фактические затраты ГОУ ВПО НГПУ из внебюджетных средств

ФОТ; 70,51%

Транспортные услуги; 1.57%

Коммунальные услуги; 2.56%

Содержание помещений, текущий и

капитальный ремонт; 2,41%

Прочие услуги; 6,49%

Социальные расходы;

1,34%

Оборудование, мебель; 4.67%

Канцелярия, хозяйственные товары, комплектующие; 9,14%

Услуги связи; 0,86%

Аренда; 0,46%

Наименование объекта Сумма (тыс. руб.)

1 Ремонт кровель 574,7

2 Капитальный ремонт электросети внешнего освещения комплекса зданий 394,8

3 Ограждение территории 519,8

4 Ремонт общежитий 695,9

5 Уборка наледи и снега с крыш 405,0

6 Вывоз мусора 794,6

7 Ремонт отмостков 829,8

8 Замена окон 1194,8

9 Капитальный ремонт раздевалок 169,0

10 Капитальный ремонт буфета на ИФМИП, буфета «Диалоги» 542,5

11 Капитальный ремонт коридоров на ИФМИП 158,8

12 Капитальный ремонт центрального витража 400,0

13 Текущий ремонт кафедры физического воспитания 100,0

14 Капитальный ремонт второго этажа 449,0

15 Благоустройство территории 11230,0

16 Техническое обслуживание, ремонт оборудования и автотранспорта 1084,0

17 Капитальный и текущий ремонт (замена светильников, авария канализации и т.п.) 500,0

18 Прочие расходы (стирка белья, техническое обслуживание, автотранспорт и т.д.) 507,2ИТОГО: 10612,9

Расходы по коду 225. Текущий и капитальный ремонт (из федерального бюджета)

Услуги Сумма(тыс. руб.)

1 Аккредитация испытательной лаборатории 96,3

2 Адаптационные лагеря 574,8

3 Бланки 17,0

4 Билеты театральные 82,4

5 Выставки, конференции и т.д. 14,5

6 Годовое техническое сопровождение ПО VipNet Клиент 2,2

7 Дипломы 673,8

8 Зарплаты и налоги Студклуб 8,3

9 Замеры сопротивления 432,0

10 Паспортизация зданий 1077,2

11 Изготовление буклета «Памятка студенту» 70,8

12 Изготовление зачетных книжек, студенческих билетов 113,7

13 Информационные услуги «Консультант-плюс» в Новосибирске 110,7

14 Информационное обслуживание БД «Охрана труда» 6,3

15 Информационные услуги система «Эдокс» 1,2

Расходы по коду 226. Прочие услуги (из федерального бюджета)

Услуги Сумма16 КВН, фестивали и т.п. 483,5

17 Командировки (проживание) 184,5

18 Культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия 2622,1

19 Курсы повышения квалификации, участие в семинарах 331,3

20 Корректировка проектной документации «Реконструкция здания учебного корпуса №1» 92,2

21 Монтаж средств тревожной сигнализации в общежитиях № 1,2,3 28,8

22 Оплата за медицинские услуги для сотрудников санатория-профилактория 4,5

23 Охрана кассы 88,4

24 Охрана оружейной комнаты, вахты 64,9

25 Оплата по договорам гражданско-правового характера 441,1

26 Педпрактика 15,8

27 Педпрактика оплата учителям и наука 1980,5

28 Педпрактика оплата учителям (уточнение кассового расхода) 2433,7

29 Проектирование узла учета холодной воды 15,1

30 Проект системы вентиляции в душевых общежития №2 19,7

31 Обследование несущих и ограждающих строительных конструкций 73,0

32 Проектирование проекта электроснабжения общежитий на соответствие действующим нормам 4,7

33 Проектно-изыскательные работы по разработке «Проекты освоения лесов» 62,6

34 Подписка на 2-е полугодие 2009 года 742,4

35 Подписка на 1-е полугодие 2010 года 8,9

Продолжение

Услуги Сумма36 Программное обеспечение общежития 11,3

37 Программное обеспечение проректора АХЧ 4,5

38 Присвоение грифа УМО 44,0

39 Разработка проектной документации по реконструкции здания 34,1

40 Разработка проектной документации по реконструкции здания учебного корпуса №1 76,3

41 Разработка проектной документации «Благоустройство сквера» 40,0

42 Разработка проектной документации «Благоустройство центрального въезда» 50,0

43 Разработка проектной документации по реконструкции здания учебного корпуса №1 82,0

44 Размежевание земельного участка на учебную и жилую зоны 25,2

45 Реклама 51,4

46 Студенческая осень 2,5

47 Санитарно-эпидемиологические и лабораторные исследования (санаторий-профилакторий) 32,8

48 Техническое состояние несущих и ограждающих конструкций общежития №2 33,0

49 Топографическая съемка площадки для разработки проекта наружного электроснабжения общежития №4 20,0

50 Услуги МБА для библиотеки 6,0

51 Услуги по тонировке стекол 8,9

52 Установка и монтаж сигнализации в корпусах 555,0

53 Установка и монтаж сигнализации в общежитиях 281,0

54 Установка и монтаж системы оповещения людей о пожаре в главном корпусе 90,0

55 Монтаж АПС и систем оповещения людей о пожаре 115,5

Продолжение

Услуги Сумма56 Монтаж автоматической пожарной сигнализации 98,0

57 Изготовление планов эвакуации 22,0

58 Установка авто-сигнализации 22,2

59 Утилизация отходов 5,1

60 Участие сборной команды КВН 40,0

61 Паспортизация зданий ИИ 542,6

62 Оформление зала по договору 13,0

63 Услуги по оформлению шарами 16,8

64 Разработка программы мероприятий повышающих эффективное использование тепловой энергии 29,5

65 Лучшая группа путевки 78,6

66 Топографическая съемка площадки для разработки проекта на строительство нового общежития 55,3

67 Реконструкция столовой 85,0

68 Организационный взнос за участие в конференциях (исправление проводок) 61,4

69 Предоставление к электронной базе данных библиотеки 56,9

70 Разработка технологии 29,5

71 Внедрение 1С 76,7

ИТОГО: 15775,0

Продолжение

Мебель Оборудование

Орг.техника

Тех. ср-ва Лит-ра Инструме

нтыТранспорт.

ср-ваСпорт. ин-рь. Жалюзи Хоз.

ин-рь Прочие ИТОГО

Фонд университета 45,1 20,4 87,3 15,4 168,2

Столовая 1233,1 17,3 1250,4

Проректор АХЧ 35,5 35,5

ОГЭ 21,4 20,1 24,8 36,9 10,9 114,1

Библиотека 3126,9 3126,9

АБС 4,0 4,0

Студклуб 118,0 208,5 6,2 24,9 25,5 383,1

Проректор по ВР 30,0 30,0

ПУ 26,9 26,9

СБ 50,1 46,4 96,5

Каф. физвоспит 55,8 392,8 448,6

Архив 214,5 9,3 223,8

ГО и ЧС 48,5 12,5 61,0

ОКС 26,4 1,4 27,8

ФФК 267,5 127,1 394,6

Расходы по статье 310 Увеличение стоимости основных средств

Мебель Оборудование

Орг.техника

Тех. ср-ва Лит-ра Инструм

ентыТранспорт.

ср-ваСпорт. ин-рь. Жалюзи Хоз.

ин-рь Прочие ИТОГО

Гараж 1,4 1,4

Общежития 1827,3 1569,7 192,1 3589,1

ФП 210,0 210,0

УППНА 14,6 14,6

ИЕСЭН 60,9 97,5 17,0 175,4

РИО 97,8 97,8

Управление кадров 8,0 2,0 10,0

Санаторий-профилакторий

214,3 171,8 8,4 394,5

ООТ 340,5 340,5

Кафедра ин. языков 395,0 21,4 416,4

ЦИПР 58,5 58,5

ИФМИП 290,4 290,4

ИТО 1984,1 156,7 2140,8

ФИЯ 320,0 320,0

ИТОГО: 2675,2 4615,6 1131,3 118,8 3126,9 99,5 55,8 519,9 24,9 17,3 81,5 14450,8

Продолжение

Спасибо за внимание.