แผนงบประมาณ,เง นบ�าร�ง

ประจำ�าป�งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนงบประมาณ,เง นบ�าร�ง

ประจำ�าป�งบประมาณ พ.ศ. 2555

การจำ�ดทำ�าการจำ�ดทำ�า

โดย ฝ่�ายแผนงานและโดย ฝ่�ายแผนงานและประเม นผลประเม นผล

กรอบคำ�าของบประมาณกรมการแพทำย! ประจำ�าป�งบประมาณ 2555นโยบายร�ฐบาล นโยบายสั�งคำมและ

คำ�ณภาพชี&วิ ตเป)าหมายกรมการแพทำย!

2. ผ+,เสัพ ผ+,ต ดยาและสัารเสัพต ด ได,ร�บการบ�าบ�ดร�กษาฟื้01 นฟื้+อย2าง ม&คำ�ณภาพและมาตรฐาน ผลผล ต

ผลผล ตผ+,เสัพ ผ+,ต ดยาและ

สัารเสัพต ด ได,ร�บการบ�าบ�ดร�กษาและฟื้01 นฟื้+สัมรรถภาพ

ผลผล ตองคำ!คำวิามร+,ด,านสั�ขภาพ

ได,ร�บการศ4กษา วิ จำ�ยและถ2ายทำอด

งบประมา

ณ

- งบบ�คำลากร - งบด�าเน นงาน - งบลงทำ�น- งบรายจำ2ายอ67น

- งบบ�คำลากร - งบด�าเน นงาน - งบลงทำ�น - งบเง นอ�ดหน�น- งบรายจำ2ายอ67น

1 . บ�คำลากรทำางการแพทำย!และ สัาธารณสั�ขได,ร�บองคำ!คำวิามร+, ทำ&7ม&คำ�ณภาพ

ผลผล ต ก จำกรรม1. องคำ!คำวิามร+,ด,านสั�ขภาพได,ร�บการศ4กษา วิ จำ�ย และถ2ายทำอด

1.1 พ�ฒนาการร�กษาระด�บ ตต ยภ+ม และสั+งกวิ2า1.2 ศ4กษา วิ จำ�ย พ�ฒนา และ ถ2ายทำอดองคำ!คำวิามร+,1.3 พ�ฒนาเคำร6อข2ายวิ ชีาการ การสั2งต2อทำ�กระด�บ

ผลผล ตผลผล ต//ก จำกรรม ก จำกรรม ป�งบประมาณ ป�งบประมาณ 25552555

ผลผล ต*ก จำกรรม*โคำรงการผลผล ต*ก จำกรรม*โคำรงการน ยา

มน ยา

ม

ก จำกรรมก จำกรรมหล�กหล�ก

โคำรงการโคำรงการ

1.1 พ�ฒนาการ ร�กษาระด�บตต ยภ+ม และสั+งกวิ2า

*การให,บร การผ+, ป�วิยนอก ผ+,ป�วิยใน

ชี�นสั+ตรพยาธ วิ ทำยา และอ�ปกรณ!เคำร67องชี2วิยคำนพ การ*โคำรงการกรมการแพทำย!สั+2 ประชีาชีน

1. องคำ!คำวิามร+,ด,านสั�ขภาพ

ได,ร�บการศ4กษาวิ จำ�ยและถ2ายทำอด

ก จำกรรมก จำกรรมหล�กหล�ก

โคำรงการโคำรงการ

1.2 ศ4กษา วิ จำ�ย พ�ฒนาและถ2ายทำอดองคำ!คำวิามร+,

*วิ จำ�ย CPG TA

Model Develop. * ถ2ายทำอดระยะสั�1น สั67อน เทำศ*การเร&ยนการสัอนแพทำย! เฉพาะทำาง*การพ�ฒนาบ�คำลากร*งบลงทำ�น

1. องคำ!คำวิามร+,ด,านสั�ขภาพ

ได,ร�บการศ4กษาวิ จำ�ยและถ2ายทำอด

ก จำกรรมหล�กก จำกรรมหล�ก โคำรงการโคำรงการ1.3 พ�ฒนาเคำร6อข2ายวิ ชีาการการสั2งต2อทำ�กระด�บ

*การพ�ฒนาเคำร6อข2าย วิ ชีาการ

1. องคำ!คำวิามร+,ด,านสั�ขภาพ

ได,ร�บการศ4กษาวิ จำ�ยและถ2ายทำอด

*ตามร�ฐธรรมน+ญ มาตรา170 “สั2งงบเง นบ�าร�งพร,อมก�บคำ�าของบประมาณ

”ปกต

*ตามร�ฐธรรมน+ญ มาตรา170 “สั2งงบเง นบ�าร�งพร,อมก�บคำ�าของบประมาณ

”ปกต

ประเด=นป>ญหาประเด=นป>ญหาหน2วิยงานจำ�ดสั2ง**รายจำ2ายข�1นต�7ารายจำ2ายข�1นต�7า

วิ�นทำ&7 วิ�นทำ&7 22 22 พฤศจำ กายน พฤศจำ กายน 5353

**คำ�าของบประมาณคำ�าของบประมาณปกต ปกต

และและรายจำ2ายข�1นต�7ารายจำ2ายข�1นต�7าวิ�นทำ&7 วิ�นทำ&7 6 6 ธ�นวิาคำม ธ�นวิาคำม 5353

**คำ�าของบเง นคำ�าของบเง นบ�าร�งบ�าร�ง

วิ�นทำ&7 วิ�นทำ&7 4 4 มกราคำมมกราคำม 5454

แนวิทำางแก,ไขแนวิทำางแก,ไข

*มต คำรม.ห,ามการอบรม ด+งานในตปทำ.*ระเบ&ยบกระทำรวิงสัาธารณสั�ขวิ2าด,วิยคำ2าใชี,จำ2ายไปต2างประเทำศด,วิยเง นบ�าร�ง เป@นรายจำ2ายห,ามจำ2าย ไม2สัามารถแปลง งบได,

*มต คำรม.ห,ามการอบรม ด+งานในตปทำ.*ระเบ&ยบกระทำรวิงสัาธารณสั�ขวิ2าด,วิยคำ2าใชี,จำ2ายไปต2างประเทำศด,วิยเง นบ�าร�ง เป@นรายจำ2ายห,ามจำ2าย ไม2สัามารถแปลง งบได,

ประเด=นป>ญหาประเด=นป>ญหา

**งบรายงบรายจำ2ายอ67นจำ2ายอ67น**ขอขออน�ม�ต แผน อน�ม�ต แผน ภาพรวิม ภาพรวิม

แนวิทำางแก,ไขแนวิทำางแก,ไข

ประเด=นป>ญหาประเด=นป>ญหา

*ได,งบลงทำ�นป� 54+ ไทำยเข,มแข=ง(1673.79)

*ได,งบลงทำ�นป� 54+ ไทำยเข,มแข=ง(1673.79)**งบงบถ2ายทำอดถ2ายทำอดระยะสั�1นระยะสั�1น ไม2ได,ร�บไม2ได,ร�บจำ�ดสัรรจำ�ดสัรร

แนวิทำางแก,ไขแนวิทำางแก,ไข*ของบลงทำ�นทำ&7จำ�าเป@นและต,องม&หล�กฐานคำรบ*ทำบทำวินงบไทำยเข,มแข=งทำ&7เหล6อ**ขอสัน�บสัน�นขอสัน�บสัน�นจำากจำาก กองทำ�นกองทำ�นสัน�บสัน�นสัน�บสัน�น วิ ชีาการกรมฯวิ ชีาการกรมฯ**เง นนอกงบเง นนอกงบประมาณประมาณ

งบลงทำ�นงบลงทำ�น

คำร�ภ�ณฑ์! ขาด Spec ชี67อไทำย-อ�งกฤษไม2

คำรบ และ ไม2ตรงก�บ Spec

ราคำาขาดคำวิาม ชี�ดเจำน

คำวิามพร,อมของผ+,ใชี,

สัถานทำ&7ต�1งของคำร�ภ�ณฑ์! การประเม นคำวิามคำ�,มคำ2า

คำร�ภ�ณฑ์! ขาด Spec ชี67อไทำย-อ�งกฤษไม2

คำรบ และ ไม2ตรงก�บ Spec

ราคำาขาดคำวิาม ชี�ดเจำน

คำวิามพร,อมของผ+,ใชี,

สัถานทำ&7ต�1งของคำร�ภ�ณฑ์! การประเม นคำวิามคำ�,มคำ2า

สั 7งก2อสัร,าง ขาดเลขทำ&7แบบพ มพ!เข&ยวิ แผนงาน/ แผนเง น งวิดงาน/งวิดเง น ไม2ระบ�สัถานทำ&7ก2อสัร,าง คำ2า K “15%” ““Blueprint for Blueprint for Change”Change”

สั 7งก2อสัร,าง ขาดเลขทำ&7แบบพ มพ!เข&ยวิ แผนงาน/ แผนเง น งวิดงาน/งวิดเง น ไม2ระบ�สัถานทำ&7ก2อสัร,าง คำ2า K “15%” ““Blueprint for Blueprint for Change”Change”

งบลงทำ�นงบลงทำ�น

น�าผลวิ จำ�ยไปใชี,“ระบ�กล�2มเป)า

”หมาย พ61นทำ&7ประโยชีน!ทำ&7คำาดวิ2า

จำะได,ร�บ “สัาระสั�าคำ�ญ”รายละเอ&ยดงบ

น�าผลวิ จำ�ยไปใชี,“ระบ�กล�2มเป)า

”หมาย พ61นทำ&7ประโยชีน!ทำ&7คำาดวิ2า

จำะได,ร�บ “สัาระสั�าคำ�ญ”รายละเอ&ยดงบ

งบวิ จำ�ยงบวิ จำ�ย

ถ2ายทำอด ระยะสั�1น ชี67อโคำรงการขาดคำวิาม

ชี�ดเจำน วิ�ตถ�ประสังคำ! กล�2มเป)า

หมาย ประโยชีน! เหต�ผล ระยะ

เวิลาด�าเน นการ “โคำรงการต2อเน67อง เป)า

”หมาย พ61นทำ&7 รายละเอ&ยดโคำรงการ รายละเอ&ยดงบประมาณ

ระยะยาวิระยะยาวิ รายละเอ&ยดงบรายละเอ&ยดงบประมาณประมาณ

ถ2ายทำอด ระยะสั�1น ชี67อโคำรงการขาดคำวิาม

ชี�ดเจำน วิ�ตถ�ประสังคำ! กล�2มเป)า

หมาย ประโยชีน! เหต�ผล ระยะ

เวิลาด�าเน นการ “โคำรงการต2อเน67อง เป)า

”หมาย พ61นทำ&7 รายละเอ&ยดโคำรงการ รายละเอ&ยดงบประมาณ

ระยะยาวิระยะยาวิ รายละเอ&ยดงบรายละเอ&ยดงบประมาณประมาณ

*กล�2มงาน/ฝ่�ายจำ�ดทำ�าคำ�าขอแผน งปม,งบร ไม2ผ2านรองผ+,อ�านวิยการกล�2มภารก จำ

*กล�2มงาน/ฝ่�ายจำ�ดทำ�าคำ�าขอแผน งปม,งบร ไม2ผ2านรองผ+,อ�านวิยการกล�2มภารก จำ

ประเด=นป>ญหาประเด=นป>ญหาหน2วิยงานจำ�ดทำ�า

แผน งปมแผน งปม,,งบร ผ2านงบร ผ2านรองผ+,อ�านวิยการกล�2มรองผ+,อ�านวิยการกล�2มภารก จำตรวิจำสัอบและภารก จำตรวิจำสัอบและสัร�ปเป@นภาพรวิมสั2งสัร�ปเป@นภาพรวิมสั2ง

ฝ่�ายแผนฝ่�ายแผนงปม วิ�นทำ&7 งปม วิ�นทำ&7 77 ธธ..คำ คำ 5353งบร วิ�นทำ&7 งบร วิ�นทำ&7 20 20 ธธ..คำ คำ 5353

แนวิทำางแก,ไขแนวิทำางแก,ไข

ประเด=นป>ญหา-คำ�าของบเง นงบประมาณ,เง นบ�าร�ง

แยกประเภทำ ซื้61อทำดแทำน ซื้61อใหม2

ประเด=นป>ญหา-คำ�าของบเง นบ�าร�ง

งบลงทำ�น

เง67อนไขการทำ�าคำ�าขอเง นบ�าร�ง

11 . . ตรวิจำสัอบวิงเง นให,ถ+กตรวิจำสัอบวิงเง นให,ถ+กต,องเหมาะสัม ต,องเหมาะสัม และคำวิามสัอดคำล,องก�บและคำวิามสัอดคำล,องก�บย�ทำธศาสัตร!ย�ทำธศาสัตร!22 . . ให,ใชี,แบบฟื้อร!มในการทำ�าให,ใชี,แบบฟื้อร!มในการทำ�าคำ�าขอคำ�าขอ งบเง นบ�าร�งเทำ2าน�1นงบเง นบ�าร�งเทำ2าน�1น

แบบฟื้อร!มเพ 7มเต มงบลงทำ�นการตรวิจำสัอบคำวิามพร,อมงบลงทำ�น 1. รายการคำร�ภ�ณฑ์! ให,ระบ�

11. คำ�ณล�กษณะเฉพาะของคำร�ภ�ณฑ์! และประมาณการราคำา 12 ใบเสันอราคำา หร6อใบสั6บราคำา อย2างน,อย - 23 บร ษ�ทำ หร6อเอกสัารแสัดงราคำา ทำ&7เคำยจำ�ดซื้61อ

2. รายการก2อสัร,างป�เด&ยวิ ให,ระบ� 21. แบบร+ปรายการพร,อมเอกสัารประกอบแบบร+ปรายการ (ถ,าม& เชี2น ก./24ม&.คำ./36 ) 22. ราคำากลางหร6อประมาณการราคำา (BOQ) 2.3 ราคำากลางจำ�งหวิ�ด (ถ,าม&)

3 . รายการก2อสัร,างผ+กพ�น ให,ระบ� 3 1 แบบร+ปรายการพร,อมเอกสัารประกอบแบบร+ปรายการ (ถ,าม& เชี2น ก./24ม&.คำ./36 ) 32. ราคำากลางหร6อประมาณการราคำา (BOQ) ของจำ�งหวิ�ด

33. ประมาณการราคำา (BOQ) ของกองแบบแผน 34 เอกสัารการแบ2งงวิดงาน งวิดเง น และระยะเวิลาการก2อสัร,าง

35 บ�นทำ4กการชี&1สัถานทำ&7 (ถ,าม&)