Upload
candid
View
67
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
О предварительных итогах исполнения бюджета города Бердска за 2011 год и основных направлениях деятельности по организации исполнения бюджета города в 2012 году. +11,7. 2011 факт. 2010 факт. 2011 план. 95 , 9 %. Неналоговые доходы. 122 , 9 %. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
О предварительных итогах исполнения бюджета
города Бердска за 2011 год
и основных направлениях деятельности по организации исполнения бюджета города
в 2012 году
1435.8
1405.9
1394.2
Доходы бюджета
97,9%
(млн. рублей)
2010 факт
2011факт
2011план
+11,7
490.9
60.4
470.7
73.8
437.5
112.3
Утверждено на 2011 годИсполнено за 2011 годИсполнено за 2010 год
Налоговые доходы(млн. рублей)
95,9%
Неналоговые доходы
122,9%
53,1%
11,7%
3,4%6
,8%4
,8%6,0%
5,1%
9,1%
61,4%
12,5%
1,0%6
,7%
4,8%
6,5% 2
,0%
5,1%
Структура собственных доходов бюджета города Бердска
2011 год2010 годНДФЛ
ЕНВД
Налог на имуществофизических лиц
Госпошлина
Земельный налог
Доходы от использованияимущества
Прочие доходы
Доходы от продажиимущества
340.7334.7
291.2
2011 план 2011 факт 2010 факт
Налог на доходы физических лиц
(млн. рублей)
98,2%
+43,5
16.3
5.7
18.6
2011 план 2011 факт 2010 факт
Налог на имущество физических лиц
(млн. рублей)
35,2%-12,9
67.9 67.9
64.0
2011 план 2011 факт 2010 факт
Единый налог на вмененный доход(млн. рублей)
100%
+3,9
30.0
25.9
26.5
2011 план 2011 факт 2010 факт
Государственная пошлина(млн. рублей)
86,3%-0,6
36.0
36.4
37.1
2011 план 2011 факт 2010 факт
Земельный налог (млн. рублей)
100,9%-0,7
9.6
21.7
9.7
23.6
7.5
22.3
2011 план 2011 факт 2010 факт
Аренда имущества
(млн. рублей)
Аренда земли
101%
108,8%
+2,2
+1,3
5.5 2,65,53 5.4
7.2
20.9
2011 план 2011 факт 2010 факт
Реализация земельных
участков
(млн. рублей)Реализация имущества
100,6% 202,6%
-1,67
-15,5
12.6
21,1
10.6
2011 план 2011 факт 2010 факт
Штрафы (млн. рублей)
168,3%
-10,5
Вид налогаНедоимка по
состоянию(тыс. рублей)
прирост (+), снижение
(-)на
01.01.2011на
01.12.2012
Налог на доходы физических лиц
2187 2870 +683
Единый налог на вмененный доход
1319 2541 +1222
Налог на имущество физических лиц
14168 10725 -3443
Земельный налог 3128 4292 +1164Прочие налоги,
сборы и пошлины67 43 -24
Итого 20869 20471 -398
84.8
582.9
193.6
2384.8
580.0
183.1
15.5
Утверждено на год Исполнено
(млн. рублей)
67,3%
94,5%99,5%100%
Собственные доходыДотацияСубвенцииСубсидии Иные межбюджетные трансферты
2010 39,3%
2011
6%
41,3%
13,1%
1,1%
0,2%
13%
39,3%
8,1%
38,6%
1487.7
1428.9
1399.4
Расходы бюджета
96%
(млн. рублей)
2010 факт
2011факт
2011план
+29,5
Общегосудар-ственные вопросы
5,6%
Национальная безопасность и
правоохра-нительная
деятельность 0,6%
Национальная экономика
3,4%Жилищно-
коммунальное хозяйство
15,9%
Охрана окружающей среды 0,3%
Образование; 54,0%
Культура 2,9%Обслуживание муниципаль-
ного долга 0,1%
Здравоохра-нение
10,1%
Социальная политика
5,7%
Физическая культура и
спорт 1,4%
Функциональная структура расходов бюджета города Бердска
87.1 84.872.3
2011 утверждено 2011 исполнено 2010 исполнено
млн. рублей
МУ «Отдел культуры г. Бердска»
97,3%
+12,5
46.645.5
42.1
2011 утверждено 2011 исполнено 2010 исполнено
млн. рублей
МУ «Отдел физической культуры и спорта»
97,6%
+3,4
81.869.1
53.9
2011 утверждено 2011 исполнено 2010 исполнено
млн. рублей
МУ «Отдел капитального строительства»
84,4%
+15,2
198.9 192.7
126.3
2011 утверждено 2011 исполнено 2010 исполнено
млн. рублей
Администрация города Бердска
96,9%
+66,4
708.9693.4
651.4
2011 утверждено 2011 исполнено 2010 исполнено
млн. рублей
МУ «Управление образования и молодежной политики»
97,8%
+42,0
141.9 139.4
204.6
2011 утверждено 2011 исполнено 2010 исполнено
млн. рублей
МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
98,2%-65,2
161.1 145.8122.7
2011 утверждено 2011 исполнено 2010 исполнено
млн. рублей
МУЗ «Бердская центральная городская больница»
90,5%
+23,1
Повышение уровня администрирования поступлений в бюджет города
Достижение оптимального баланса в доходах муниципальных бюджетных и автономных учреждений между объемом субсидий на выполнение муниципальных заданий и доходами от предпринимательской деятельности
Осуществление мониторинга кредиторской задолженности и качества управления средствами бюджета города
Продолжение внедрения программно-целевого метода планирования бюджетных расходов
Максимально возможное сокращение кредиторской задолженности, особенно просроченной
Разработка главными распорядителями бюджетных средств отраслевых планов повышения эффективности бюджетных расходов
Обеспечение своевременного субсидирования на выполнение утвержденных муниципальных заданий
Упорядочение бюджетных инвестиций, проведение инвентаризации объектов незавершенных строительством
Усиление финансового контроля путем внедрения системы учета бюджетных обязательств
СПАСИБО за внимание