28
О предварительных итогах исполнения бюджета города Бердска за 2011 год и основных направлениях деятельности по организации исполнения бюджета города

О предварительных итогах исполнения бюджета города Бердска за 2011 год

  • Upload
    candid

  • View
    67

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

О предварительных итогах исполнения бюджета города Бердска за 2011 год и основных направлениях деятельности по организации исполнения бюджета города в 2012 году. +11,7. 2011 факт. 2010 факт. 2011 план. 95 , 9 %. Неналоговые доходы. 122 , 9 %. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: О предварительных итогах исполнения бюджета  города Бердска  за 2011 год

О предварительных итогах исполнения бюджета

города Бердска за 2011 год

и основных направлениях деятельности по организации исполнения бюджета города

в 2012 году

Page 2: О предварительных итогах исполнения бюджета  города Бердска  за 2011 год

1435.8

1405.9

1394.2

Доходы бюджета

97,9%

(млн. рублей)

2010 факт

2011факт

2011план

+11,7

Page 3: О предварительных итогах исполнения бюджета  города Бердска  за 2011 год

490.9

60.4

470.7

73.8

437.5

112.3

Утверждено на 2011 годИсполнено за 2011 годИсполнено за 2010 год

Налоговые доходы(млн. рублей)

95,9%

Неналоговые доходы

122,9%

Page 4: О предварительных итогах исполнения бюджета  города Бердска  за 2011 год

53,1%

11,7%

3,4%6

,8%4

,8%6,0%

5,1%

9,1%

61,4%

12,5%

1,0%6

,7%

4,8%

6,5% 2

,0%

5,1%

Структура собственных доходов бюджета города Бердска

2011 год2010 годНДФЛ

ЕНВД

Налог на имуществофизических лиц

Госпошлина

Земельный налог

Доходы от использованияимущества

Прочие доходы

Доходы от продажиимущества

Page 5: О предварительных итогах исполнения бюджета  города Бердска  за 2011 год

340.7334.7

291.2

2011 план 2011 факт 2010 факт

Налог на доходы физических лиц

(млн. рублей)

98,2%

+43,5

Page 6: О предварительных итогах исполнения бюджета  города Бердска  за 2011 год

16.3

5.7

18.6

2011 план 2011 факт 2010 факт

Налог на имущество физических лиц

(млн. рублей)

35,2%-12,9

Page 7: О предварительных итогах исполнения бюджета  города Бердска  за 2011 год

67.9 67.9

64.0

2011 план 2011 факт 2010 факт

Единый налог на вмененный доход(млн. рублей)

100%

+3,9

Page 8: О предварительных итогах исполнения бюджета  города Бердска  за 2011 год

30.0

25.9

26.5

2011 план 2011 факт 2010 факт

Государственная пошлина(млн. рублей)

86,3%-0,6

Page 9: О предварительных итогах исполнения бюджета  города Бердска  за 2011 год

36.0

36.4

37.1

2011 план 2011 факт 2010 факт

Земельный налог (млн. рублей)

100,9%-0,7

Page 10: О предварительных итогах исполнения бюджета  города Бердска  за 2011 год

9.6

21.7

9.7

23.6

7.5

22.3

2011 план 2011 факт 2010 факт

Аренда имущества

(млн. рублей)

Аренда земли

101%

108,8%

+2,2

+1,3

Page 11: О предварительных итогах исполнения бюджета  города Бердска  за 2011 год

5.5 2,65,53 5.4

7.2

20.9

2011 план 2011 факт 2010 факт

Реализация земельных

участков

(млн. рублей)Реализация имущества

100,6% 202,6%

-1,67

-15,5

Page 12: О предварительных итогах исполнения бюджета  города Бердска  за 2011 год

12.6

21,1

10.6

2011 план 2011 факт 2010 факт

Штрафы (млн. рублей)

168,3%

-10,5

Page 13: О предварительных итогах исполнения бюджета  города Бердска  за 2011 год

Вид налогаНедоимка по

состоянию(тыс. рублей)

прирост (+), снижение

(-)на

01.01.2011на

01.12.2012

Налог на доходы физических лиц

2187 2870 +683

Единый налог на вмененный доход

1319 2541 +1222

Налог на имущество физических лиц

14168 10725 -3443

Земельный налог 3128 4292 +1164Прочие налоги,

сборы и пошлины67 43 -24

Итого 20869 20471 -398

Page 14: О предварительных итогах исполнения бюджета  города Бердска  за 2011 год

84.8

582.9

193.6

2384.8

580.0

183.1

15.5

Утверждено на год Исполнено

(млн. рублей)

67,3%

94,5%99,5%100%

Page 15: О предварительных итогах исполнения бюджета  города Бердска  за 2011 год

Собственные доходыДотацияСубвенцииСубсидии Иные межбюджетные трансферты

2010 39,3%

2011

6%

41,3%

13,1%

1,1%

0,2%

13%

39,3%

8,1%

38,6%

Page 16: О предварительных итогах исполнения бюджета  города Бердска  за 2011 год

1487.7

1428.9

1399.4

Расходы бюджета

96%

(млн. рублей)

2010 факт

2011факт

2011план

+29,5

Page 17: О предварительных итогах исполнения бюджета  города Бердска  за 2011 год

Общегосудар-ственные вопросы

5,6%

Национальная безопасность и

правоохра-нительная

деятельность 0,6%

Национальная экономика

3,4%Жилищно-

коммунальное хозяйство

15,9%

Охрана окружающей среды 0,3%

Образование; 54,0%

Культура 2,9%Обслуживание муниципаль-

ного долга 0,1%

Здравоохра-нение

10,1%

Социальная политика

5,7%

Физическая культура и

спорт 1,4%

Функциональная структура расходов бюджета города Бердска

Page 18: О предварительных итогах исполнения бюджета  города Бердска  за 2011 год

87.1 84.872.3

2011 утверждено 2011 исполнено 2010 исполнено

млн. рублей

МУ «Отдел культуры г. Бердска»

97,3%

+12,5

Page 19: О предварительных итогах исполнения бюджета  города Бердска  за 2011 год

46.645.5

42.1

2011 утверждено 2011 исполнено 2010 исполнено

млн. рублей

МУ «Отдел физической культуры и спорта»

97,6%

+3,4

Page 20: О предварительных итогах исполнения бюджета  города Бердска  за 2011 год

81.869.1

53.9

2011 утверждено 2011 исполнено 2010 исполнено

млн. рублей

МУ «Отдел капитального строительства»

84,4%

+15,2

Page 21: О предварительных итогах исполнения бюджета  города Бердска  за 2011 год

198.9 192.7

126.3

2011 утверждено 2011 исполнено 2010 исполнено

млн. рублей

Администрация города Бердска

96,9%

+66,4

Page 22: О предварительных итогах исполнения бюджета  города Бердска  за 2011 год

708.9693.4

651.4

2011 утверждено 2011 исполнено 2010 исполнено

млн. рублей

МУ «Управление образования и молодежной политики»

97,8%

+42,0

Page 23: О предварительных итогах исполнения бюджета  города Бердска  за 2011 год

141.9 139.4

204.6

2011 утверждено 2011 исполнено 2010 исполнено

млн. рублей

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»

98,2%-65,2

Page 24: О предварительных итогах исполнения бюджета  города Бердска  за 2011 год

161.1 145.8122.7

2011 утверждено 2011 исполнено 2010 исполнено

млн. рублей

МУЗ «Бердская центральная городская больница»

90,5%

+23,1

Page 25: О предварительных итогах исполнения бюджета  города Бердска  за 2011 год

Повышение уровня администрирования поступлений в бюджет города

Достижение оптимального баланса в доходах муниципальных бюджетных и автономных учреждений между объемом субсидий на выполнение муниципальных заданий и доходами от предпринимательской деятельности

Осуществление мониторинга кредиторской задолженности и качества управления средствами бюджета города

Page 26: О предварительных итогах исполнения бюджета  города Бердска  за 2011 год

Продолжение внедрения программно-целевого метода планирования бюджетных расходов

Максимально возможное сокращение кредиторской задолженности, особенно просроченной

Разработка главными распорядителями бюджетных средств отраслевых планов повышения эффективности бюджетных расходов

Page 27: О предварительных итогах исполнения бюджета  города Бердска  за 2011 год

Обеспечение своевременного субсидирования на выполнение утвержденных муниципальных заданий

Упорядочение бюджетных инвестиций, проведение инвентаризации объектов незавершенных строительством

Усиление финансового контроля путем внедрения системы учета бюджетных обязательств

Page 28: О предварительных итогах исполнения бюджета  города Бердска  за 2011 год

СПАСИБО за внимание