ISO للتدقيق 9001:2008 وفق دورة الداخلي

الدولي المعيار ISO 19011:2002

الهدف من الدورة.1. التدقيق ومفاهيم مبادئ على التعرفالدولية 2. المواص******فة عل******ى ISOالتعرف

9001:2008.3 , عل***ى مشتمال الجودة ادارة نظام عل***ى التعرف

م**ع يتواف**ق بم**ا المدق**ق ومس**ؤوليات وظيف**ةايزو الدولية القياسية 19011:2011المواصفة

عل**ى 4. بالتدقي**ق والقيام التخطي**ط عل**ى القدرة. الجودة ادارة نظام وفق

التدقي**ق 5. تقري**ر وتقدي**م تجهي**ز عل**ى القدرة. التدقيق نتائج على والمتابعة

للتدقي**ق 6. الجودة نظام تدري**ب بمتطلبات لاليفاء. اركا معايير مع يتوافق بما

The International Register of Certificated Auditors (IRCA)

Total Quality الجودة( • الشاملة عبارة ) ه*و اإلنتاج لجود*ة الشام*ل الم*تك*ام*ل الضب*ط

تجمي*ع يم*ك*ن بواس*طته* متكام*ل و شام*ل نظام ع*نا*لم*نشأ*ة أ*و المص*نع د*اخ*ل الم*ختلف*ة الوحدات عم*لتحس*ينها و الجودة تطوي*ر مجاالت* ف*ي* تعم*ل الت*يالجودة م**ن مناس**بة* بد*رج**ة* الم*نتجات إ*نتاج لضم*ان

. التك*اليف بأقل و ا*لم*ستهلك رغبات ترضي*الشاملة • الجودة ادارة Total Qualityمفهوم

Management لألدارة تنظيم****ي منح****ى* ه****ي*العلي****ا ا*الد*ارة قي****ادة عل****ى* يقوم والمراقب***ةالم*تعلق*****ة* المختلف*****ة للنشاطات* للمؤس*****س*ة* , اش***راك عل*ى* يقوم ك*م*ا للجود*ة المس*تم*ر بالتحس*ين

االنشطة* . تلك في المؤسسة* في* العاملين جم*ي*ع

Quality Control ضبطالجودة

مرغوب*ة مس*تويات يحق*ق الذي بالنظام يقص*دالمنت*ج . م**ن عين**ات فح*ص طري*ق ع*ن المنت*ج ف*ي

" بان اخرى معاج*****م عل*****ى تعرف االشرافبأق**ل س**لعة انتاج لتحقي**ق االنتاجي**ة العملياتللمعايي***ر طبق***ا المطلوب***ة وبالجودة تكلف***ة

االنتاج لنوعية . الموضوعة: التعليمية للعملية بالنسبة تشمل حيث

1. مراحلها - كل فى التعليمية العملية مراقبةالمقبول - 2 وغير المتدنى االداء اسباب من الحد

. التعليمية العملية فى

الجودة Quality Assuranceضمان ف*ي تطب*ق واجراءات اليات ايجاد عملي*ة الوق*ت ه*ي

والمناس*ب المرغوب*ة الص*حيح الجودة ان م*ن للتأك*دستتحقق.....

المعايي*ر ان م*ن للتاك*د الوس*يلة بانه*ا وعرف*ت كم*اق*د المعني*ة الجه*ة رس*الة م*ن المس*تمدة االكاديمي*ةالمعايي**ر م**ع يتواف**ق بم**ا وتحقيقه**ا تعريفه**ا ت**موان ، عالمي***ا او قومي****ا س****واء له****ا المناظرةوالمش**اركة واالبح**اث التعل*م فرص جودة مس*توىمختل**ف توقعات وتس**توفي مالئم***ة المجتمعي***ة

الجهات . هذه من المستفيدين انواع

Accreditationاالعتماد به*ا • تقوم الت*ي والعمليات االجراءات مجموع*ة ه*ي

قد المؤسسة ان من تتاكد ان اجل من االعتماد هيئةالمعتمدة الجودة ومواص*فات شروط فيه*ا تحقق*تم*ع تتواف*ق برامجه*ا وان ، التق**ويم مؤس*سات لدىقائم*ة انظم*ة لديه*ا وان والمعتمدة المعلن*ة المعايي*رانشطته**ا وان المس**تمر والتحس**ين الجودة لضمان

. المعلنة للضوابط وفقا االكاديمية

المؤسسي InstitutionalاالعتمادAccreditation

محددة • لمعايي**ر وفق**ا كك**ل المؤس**سة اعتماد ه**وذل***ك ويشم***ل والمص***ادر المراف***ق كفاي***ة حولاالكاديمي**ة الخ**دمات وتوفي*ر بالمؤس*سة العاملي*نانجاز ومس**تويات والمن***اهج المس***اندة والطًبي***ةمكونات م*ن وغيره*ا التدري*س هيئ*ة واعضاء الطلب*ة

التعليمية . المؤسسةال*ى • اس*تنادا االعتماد هيئات احدى ب*ه ماتقوم وعادة

ق*د المؤس*سة تل*ك نتيجته*ا تقرر ث*م محددة معايي*ربالتال*ي فتص*بح المعايي*ر م*ن االدن*ى الح*د اس*توفت*

محددة . زمنية لفترة معتمدةمهم*ة وه*ي الجودة ضمان تثب*ت شهادة اذ فاالعتماد

للمؤسسة وضرورية

التخصصي ) ( البرامجي االعتمادAccreditation Programming

م*ن • والتاك*د م*ا بمؤس*سة ال*برامج تقيي*م ه*ولمس**توى تناس*بها ومدى ال*برامج هذه جودةالمعايي**ر م**ع يتف**ق بم**ا الممنوح**ة الشهادة

المحددة . العالمية

مجلس اعتماد التعليم العالي االمريكي مسؤول -عن اعتماد صالحية هيئات االعتماد التي تقوم

www.chea.orgباعداد الجامعات

المجلس االمريكي للتعليم العالي مسؤول عن منح -معلومات عن االداء المتميز في تطبيق الجودة

واساليب التقييم www.ace.net

هيئة ضمان الجودة للتعليم العالي بانكلترا هدفها -تقييم برامج التعليم العالي والتاكد من ضبط

الجودة وتطبيقها www.qaa.ac.uk

- هيئة االعتماد الهندسية والتكنولوجية مسؤولة عن اعتماد البرامج الهندسية والتكنولوجية بالعالم

www.abet.org

االعتماد هيئات

- جمعية زمالة كليات تعليم الطب مسؤولة عن اعتماد برامج تعليم الطب في امريكا وكندا

www.Icme.org

- الشبكة االوروبية للجودةwww.enqa.net

- الشبكة الدولية لهيئات ضمان الجودة في التعليم العالي

www.qaahe.nl

- هيئة اعتماد التعليم الهندسي الكورية مسؤولة عن اعتماد التعليم الهندسي في الجامعات الكورية

www.Abeek.com

الشبكة العربية لضمان الجودة واالعتماد في التعليم - ( اركان )

www.arqaane.org الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي

www.arabic.anqahe.orgوتنضم في الشبكة كل من هيئات االعتماد والجودة

في الوطن العربي :. هيئة االعتماد لمؤسسات وزارة التعليم العالي 1

االردنية. هيئة ضمان الجودة واالعتماد في فلسطين2.هيئة االعتماد االكاديمي في دولة االمارات العربية 3

المتحدة.هيئة التقويم واالعتماد في السودان4.الهيئة الوطنية لالعتماد االكاديمي والتقويم في 5

السعودية.مجلس االعتماد العماني6.مجلس ضمان الجودة في البحرين7.الهيئة القومية للجودة واالعتماد االكاديمي في 8

جمهورية مصر العربية

ISO ) ) االي***زو

اليوناني*ة للكلم*ة اختص*ار والت*ي( ISOS )ه*يوتعن*ي (  Equalتعن*ي ) المتس*اوي، أ*و النظي*ر

للتقيي**س الدولي**ة للمنظم**ة اختص**ارا أيض**اااليزو.

(International Standardization Organization)

تمثل عالمي نطاق على منتشرة منظمة هي ) االيزو ) أعضاء العالمية المقاييس هيئاتفي الدولية المواصفات إصدار ومهمتها

كافة المجاالتالبيئية ،الصحية ،التعليمية ،الصناعية (

.غيرها)و

ت ضا

ويتف

الت

يالسج

الت و

ايزو) للتقيس) الدولية المنظمة

االعتماد هيئات

تصديق شهادات اصدار هيئاتاو

السجل امناء

منظمات

ISO االي***زو

( للتقي**س الدولي**ة اك**بر( المنظم**ة ه**يللمواص*فات والنش*ر التطوي*ر ف*ي منظم*ة

. العالم في الدولية القياسية الوطني***ة المعاه***د م***ن شبك***ة تع***د اذ

م**ن امي**ن 157للمواص**فات مق**ر م**ع دول**ة , جيني*ف ف*ي للنظام المنس*ق المركزي س*رها

سويسرا.. حكومية غير منظمة هي ايزو

سلسلة فوائد9000االيزو

تغطي مجال واسع واساسي ومفيد من عناصر نظام الجودة.

امكانية التطبيق على كل اصناف المنتجات ، الخدمات وعلى مختلف

الشركات. القدرة على ربط نظام ادارة الجودة

بتنظيم سير العمليات. التأكيد بشدة نحو التحسين المستمر

وارضاء الزبون. ,قدرات تنتظر تنميتها مع نظام االدارة

14001:2004مثل ايزو والذي يعني نظام ادارة البيئة.

التحسين مفهومدورة ) المستمر

ديمنج(

خطط

افعل

افحص

نفد

ادارة لنظام المستمر التحسينالجودة

م

االطراف

المعنية

رضاء

االطراف

المعنية

متطلبات

مسؤولية االدارة

القياس والتحليل والتحسين

ادارة موارد

تحقيق المنتج

خدمة منتج او

العملية مفهوم؟ من بواسطة , االفراد)الكفاءات(

؟ بماذا , المعدات)التركيبات(

االنشطة

؟ كيفمواصفات)

, اجراءات, قياسيةاساليب(

مدخل مخرج

؟ من بواسطة , االفراد)الكفاءات(

العدد؟ كم , االداء)

المؤشرات, االداء مؤشرات

الرئيسية(

مخرج

؟ بماذا , المعدات)التركيبات(

؟ كيفمواصفات)

قياسية, اجراءات, اساليب(

بواسطة ؟ من

, االفراد)الكفاءات(

العدد؟ كم , االداء)

المؤشرات, مؤشرات

االداء الرئيسية(

الجودة ادارة نظام تطبيق فوائد ماهيQMS ISO 9001:2008

المنشآة : مستوى على فوائد. االموال في الهدر تقليل , الى يؤدي مما االنتاجية وزيادة الوقت تقليل

. الربحية زيادة على واإلنفتاح الموردين ثقة وزيادة السمعة

العالم.. رضاهم وكسب العمالء عدد وزيادة الحفاظ. والعمليات واالجراءات الوثائق وضبط انشاء. المستمر والتطوير التحسين

الجودة ادارة نظام تطبيق فوائد ماهيQMS ISO 9001:2008

: منها األفراد مستوى على فوائد التي األعمال وصالحيات لمتطلبات واضح تفهم

. بها يقومون تسهيل في تساعد مكتوبة عمل تعليمات وجود

. االعمال انجاز االستفادة وتحقيق والتدقيق الرقابة تفعيل

االوقات . من المثلى. المستمر والتطوير والتدريب الوعي زيادة الخبرات وتوثيق العمل تعليمات وتطبيق إنشاء

الموجودة .

1- . المجال 2. المراجع- 3. والتعاريف- المصطلحات4. الجودة- ادارة نظاموالصالحيات- 5 المسؤوليات

واالتصال.6. الموارد- ادارة7. المنتج- تحقيقوالتحليل- 8 القياس

والتحسين.

الى المواصفة بنود 8تنقسمرئيسية أقسام

ايزو الدولية القياسية المواصفة 9001:2008بنودرقم (4). 6بند ثانوية بنود

( الموارد (6.1توفير( البشرية (6.2الموارد( التحتية (6.3البنية( العمل (6.4بيئة

رقم (6 ).7بند ثانوية بنود( المنتج لتحقيق (7.1التخطيط( بالزبون العالقة ذات (7.2العمليات( والتدوير (7.3التصميم( 7.4الشراء)( الخدمة وتقديم (7.5االنتاج( والقياس المراقبة اجهزة (7.6ضبط

ايزو الدولية القياسية المواص*فة 9001:2008بنود

رقم (5). 8بند ثانوية بنود

( 8.1عام)( والقياس (8.2المراقبة( المطابق غير المنتج في (8.3التحكم( البيانات (8.4تحليل( 8.5التحسين)

القياسية المواصفة بنودايزو 9001:2008الدولية

(5.3 : ايزو( الجودة 2008: 9001سياسة. المنشأة الغراض مناسبة مع بالمطابقة بااللتزام بيان تتضمن

المتطلبات. اهداف ومراجعة لوضع عمل اطار تحديد

الجودة.. بالمنشأة العاملين لجميع ومفهومة معلنة. مالءمتها الستمرارية تراجع

على تدقيقه في يبحث ان المدقق على مايجبالمنشأة في تطبيقها ومدى الجودة سياسة

(4.1 : ايزو( العملية 9001:2008وصف

الجودة ادارة لنظام الالزمة العمليات تحديدالشاملة.

الجودة ادارة لنظ*ام الالزمة العمليات وصفالشاملة.

. العمليات هذه وتفاعل تتابع تحديد. العمليات هذه في* والتحكم التشغيل فاعلية. العمليات هذه وتحليل وقياس مراقبة. العمليات لهذه المستمر التحسين

تلك بحاجة تفي عملياتك ان من تأكد المحددة عملياتك تصف بينما.الحدود

العملية وصف. للعملية والمخرجات المدخالت تحديد. العملية في الداخلة االنشطة كل تحديد: العملية سير كيفية تحديد

. يشتغل من . المطلوبة التحتية البنية ماهي

. العملية ضوابط تحديد. االداء مؤشرات تحديد

الدولي المعيار وفق التدقيقايزو 19011:2002للتدقيق

التدقيق وموثقة ومستقلة منهجية عملية هي

مرجع**ي دلي**ل عل**ى الحص**ول بغرضالمدى لتحدي**د بموضوعي**ة وتقديم**ه

. التدقيق معايير استيفاء تم اليه الذي

الغرض من عملية التدقيق: مدى توض****ح اإلدارة بالمعلومات الت****ى تزوي****د

مطابق*ة نظ*م إدارة الجودة للمتطلبات المنص*وص .عليها

مدى الحاجة للتطوير والتحسين .

الفرص اإليجابي*ة للتحس*ين وليس*ت لتص*يد إظهار يات.السلب

التدقيق مبادئوالتحف***ظ : 1. االحترافي***ة االخالق***ي التص***رف

. للتدقيق اساسيان عامالن.2 : ) بتقدي****م ) االلتزام العادل العرض التقدي****م

. ودقيق صادق بشكل التقريراالجتهاد : 3. تط***بيق باالخالق العناي***ة واجبي***ة

. التدقيق في والحكموموضعي*ة: 4. التدقي*ق نزاه*ة اس*اس االس*تقالل

. التدقيق استنتاجات.5 : تدقي*ق اس*تنتاجات الدلي*ل عل*ى مبني*ة مقارب*ة

. لالستعادة وقابلة موثقة

للشهادة المانحة اله*يئات مبادئ

للشهادات / المانحة الهيئات كارشاد بها مزود التالية المبادئالسجل امناء

التحيز وعدم النزاهه الكفاءة المسؤولية االنفتاح السرية الشكاوي وحسم حل

عدم ادارةالتحيز

المانحة الهيئة بان مدركا يكون ان المدقق علىال : ان يجب للشهادة

لها - تابعة لشركة الشهادة %100تمنحللشهاده - مانحة اخرى لشركة الشهادة تمنحاالدارة - نظام باستشارات تزويداالستشارية - المنشأت مع تسويقبممارسة - قامو قد مدققين تستخدم

التدقيق في ليشاركوا االدارة نظام استشاراتالشهادات منح انشطة في

المبدئي الشهادة منح تدقيق

الطلب الطلب مراجعة

التدقيق 1مرحلةالتدقيق* 2مرحلة

التدقيق تقاريرمابعد انشطة

الشهادة التدقيق* منح قرارالمبدئي

أ*ن*و*ا*ع* ا*ل*ت*د*ق*ي*ق

:تدقيق الطرف األول أو التدقيق الداخلى1. تقوم ب*ه الشرك*ة عل*ى األنشط*ة ه*و تدقي*ق

والعمليات المختلف***ة للتأك***د م***ن أ***ن نظام الجودة يطبق كما هو موصف في وثائق الجودة وأ*ن نظام الجودة فعال ويحق*ق األهداف الت*ي

الشركة.وضعتها :تدقيق الطرف الثانى أو تدقيق الموردين. 2

ه*و مراجع*ة الشرك*ة عل*ى نظام الجودة لمورد يتعام*ل م*ع الشرك*ة أ*و مورد جدي*د للتأك*د م*ن

. تحقيق متطلبات محددةىقدرتهم عل

تدقيق الطرف الثالث أو التدقيق للحصول 3.على شهادة المطابقة لمتطلبات مواصفة

معتمدة: نظام الجودة ف****ي تدقي****ق عل****ىه****و

محترف*ة المؤس*سة بواس*طة مؤس*سة أخرى حي***ث يت***م تقيي***م أنشط***ة ومس***تقلة

مواص**فة المؤس**سة بالمقارن**ة بمتطلبات محددة. معتمدة و

أ*ن*و*ا*ع* ا*ل*ت*د*ق*ي*ق

المستويات الرسمية للمدققين الخارجيين بمتطلبات يهو الذى يف: المدقق المبتدىء1.

تسجيله كمدقق ولكن تنقصه الخبرة فى التدقيق.

هو الشخص المؤهل الذى اكتسب : المدقق. 2خبرة معنية ال تقل فترة الخبرة عن عشرين

) تدقيق (يوماً منهم عشرة أيام مراجعة بالموقع تغطى على األقل خمس مراجعات.

هو المدقق المؤهل : كبير فريق المدققين .3جيداً والذى أكتسب خبرة طويلة ال تقل فترة ) 5الخبرة على األقل عن عشرين يوماً منهم (عمليات كرئيس فريق التدقيق، وأصبحت له

سلطة إدارة فريق عمل من المدققين.

إختيار المدققين

على األسس إختيار المدققين يعتمد نظام :اآلتية

السمات الشخصية .1.

التدريب المناسب .2.

.يالتأهيل األكاديم3.

الخبرة فى مجال تطبيق نظم إدارة 4.الجودة فى المجاالت الصناعية أو

.الخدمية

ا*ل*س*م*ا*ت* ا*ل*ش*خ*ص*ي*ة* ل*ل*م*د*ق*ق

متفتح الذهن .1.

يعمل بدون تحيز.2.

لبق الحديث والمعاملة .3.

أن يكون أميناً وصبوراً .4.

أن يكون منضبطاً وملتزماً . 5.

أن يكون لديه القدرة على االستماع 6.صغاء .إوال

ن يكون مقتنعاً بهذا العمل ويحبه .أ7.

له القدرة على التحليل واالستقراء.8.

تدريب المدقق

يجب أن يحقق تدريب المدقق اآلتى:المعرفة والفهم التام للمواصفات 1.

القياسية . التي توضح كيفية أخذ تقنيات التدقيق2.

عينات التدقيق، المعلومات المهمة في ل مع األشخاص امالتدقيق، كيفية التع

.المدقق عليهمالمهارات اإلضافية المطلوبة إلدارة عمل 3.

.فريق المدققين

مؤه*الت المدقق

مؤهل علمى ال يقل عن الثانوية العامة .1.

خبرة عملية فى مجال العمل .2.

دورات تدريبية فى مجال المراجعة لنظم 3.الجودة وأن يجتاز االمتحانات الخاصة بها .

أن يكون قد اكتسب القدره على أداء 4. من خالل التنفيذ (التدقيق)ةالمراجع

لمراجعات سابقة .يالفعلله القدرة على التعبير عن أفكاره ومفاهيم 5.

أو كتابة. بشكل شفهيالنظام

.6

المدققين رئيس ومسؤولية وظيفةومسؤوليات وظيفة

التخطيط :تدقيق* . خطة

االتص*ال .التدقيق . فريق ادارة

التدقيق* : فريق ادارةالفريق . على ادوار يوزع

التقديم . يراجعالمنازعات . يحسم

يتواصل:العميل . معالفريق . مع

تعليمات .التمهيدي االجتماع يترأس

والختامي .التدقيق:

التدقيق . يؤديالتقديم . يتابعاالنتظام .يضمن

: التدقيق نتائج في التقرير كتابة. التقدم مدى

. النتائج . المطابقات عدم

التوصيات .

: التقارير يكتب. التقرير ويجهز يقارن

. التقارير يقدم

المسؤوليات:المو*ضوعية .

السلوكية . القيمةالسرية .

االخالقية .

مسؤولية المدقق

ومسؤوليات وظيفة: تدقيق برنامج يحقق

تدقيق . برهان يجمعتدقيق . خطة يتبع

المجال . ضمن يبقىرئيس تعليمات يتبع

المدققين .الفريق اعضاء مع يتعاون

يتواصل :النتائج .

وانحرافات مشاكل

يقدم :مطابقات . عدم

المسؤولية :الموضوعية .

السلوكية . القيمةالسرية .

االخالقية .

التدقيق برنامج ادارةالتدقيق. 6 انشطة

عام 6.1التدقيق 6.2 بدءالوثائق 6.3 بمراجعة القيامالعمل 6.4 موقع على تدقيق النشطة االعدادالعمل 6.5 موقع على تدقيق بانشطة القياملتقارير 6.6 والتوزيع والموافقة االعداد

التدقيقالتدقيق 6.7 اتمامالتدقيق 6.8 على بالمتابعة القيام

مرحلة اهدافالتدقيق

انجازها يتم* ان يجب* التدقيق :مرحلة لكي

االوضاع. او والشروط العميل منشأة موقع تقييم يتم أبالموقع الخاصة

في. الفهم ومدى العميل منشأة وضعية مراجعة يتم بالدولية القياسية المواصفات بمتطلبات مايتعلق

بمجال. العالقة ذات الضرورية المعلومات جمع يتم ج , , , التنظيمية والقوانين والموقع والعمليات االدارة نظام

التوافق ومدى العالقة ذات والتشريعيةالتدقيق. لمرحلة العميل منشاة جاهزية مدى تحديد يتم د

2

مرحلة اهدافالتدقيق

البرهان عن البحث يتم ان يجب التدقيق مرحلة في: االتي على يشتمل وا*لذي االدارة نظام انجاز اي

, متضم*نا. المناسبة المتطلبات كل مطابقة أالقانون مع التوافق

, , بالتقرير. واالفادة االداء وقياس مراقبة بالرئيسية االداء مؤشرات مقابل والمراجعة

, واالهداف. الجودة ادارة نظام تخطيط جوالمؤشرات

العم*لياتي. الضبط داالدارة. ومراجعة الداخلي التدقيق ع

مراحل عملية التدقيق

مراحلةنواع التدقيق تمر بأربعأجميع 1

التقارير كتابةوالمتابعة

التخطيط

عداد إلا

التنفيذ

24

3

مرحلة التخطيط

عملية التخطيط على العمليات الفرعية يتحتو اآلتية :

توضيح الهدف ومجال التدقيق.1.

تحديد معايير اختيار المدققين وتدريبهم 2.واعتمادهم.

تدقيق.تحديد ف*ريق ال3.

الوقت المطلوب لتنفيذ عملية التدقيق .4.

مرحلة اإلعداد

ضمان القيام هوالغرض من هذه المرحلة فى الموقع بشكل دقيقبتطبيق عملية الت : آتيفعال من خالل ال

.مراجعة الوثائق1.

إعداد قائمة أسئلة التدقيق.2.

تدقيقإعداد خطة تفصيلية لتنفيذ أنشطة ال3. بحيث توضح العمليات المدققة، بالموقع

األشخاص المدققون على هذه العمليات، ومواعيد التدقيق.

مرحلة التنفيذ هو تحديد مستوى تطبيق ما جاء :-مرحلة التنفيذ

بنظام الجودة الموثق للمنظمة ومدى فاعلية هذا :التطبيق من خالل

.جمع األدلة. 1 .تقييم هذه األدلة بموضوعية. 2 تحديد نتائج هذا التقييم.. 3

اآلتى : تشملمرحلة التنفيذ ي: الذي يهدف الى كسر الخوف االجتماع االفتتاح1.

بين المدقق والمدقق عليه. مراجعة مدى تطبيق وثائق نظام إدارة الجودة 2.

من خالل اختيار عينات من التطبيقات يتم فحصها

عن طريق األسئلة والمالحظة ومراجعة السجالت للحصول على األدلة الملموسة.

عقد اللقاءات الدورية لفريق التدقيق.: تتضمن االجتماع النهائي في نهاية التدقيق3.

توضيح نتيجة التدقيق والتوصيات.

مرحلة كتابة التقرير والمتابعة

الغرض من هذه المرحلة هو:ا حدث مإعداد وتقديم ملف كامل موثق ع1.

فى التدقيق. عن النتائج يتقديم تقرير موثق ورسم2.

.واالنطباعات والتوصيات لفريق التدقيقعندما يتم تحديد حاالت عدم مطابقة أثناء 3.

فإن ،التدقيق وتم تقديمها فى التقريرعليه متابعتها وتحديد المدقق مسئولية

األسباب الجذرية لهذه الحاالت واتخاذ اإلجراءات التصحيحية واالتصال بالمدقق

بهذه اإلجراءات إلغالق التقارير بارهوإخالمتعلقة بهذه الحاالت .

تدقيق المراقبة

, ويجب السنة في مرة االقل على تنفيذه يتم المراقبة تدقيقاالقل : على يتضمن ان

االدارة. ومراجعة الداخلي التدقيق أمطابقة. عدم على المتخذ االجراء او الفعل على مراجعة ب

مفتوحةالزبائن. شكاوي معالجة ج

االدارة. نظام فاعلية دالمستمر. التحسين تقديم ع

العملياتي. الضبط غتعديالت. اي مراجعة و

للشهادة. اخرى اشارة اي او العالمات استعمال ي

مرحلة انشطةالتدقيق

. التوثيق مراجعة. ومجالة التدقيق اهداف مراجعة. المدققين كفاءة متطلبات مراجعة. التدقيق مدة. استثناءات. , السالمة ومظاهر االمد تحديد. الثانية المرحلة تدقيق خطة اعداد

الوثائق مراجعةوثائق :

الجودة دليلاالجراء اختيار

عن : ابحثايزو لمتطلبات 2008 :9001مطابقةالمجال

العمليات وصفاالستثناءات

: حدد ثم الوثيقة تحتويه ما اقرأالمالءمة

التدقيق بمجال مرتبطةومراجع ارتباط

التدقيق مرحلة انتاج االولى

للتالي واضح : فهموعملياتها المنظمة

التدقيق مجالوالتعقيدات التحديات

االمد متطلبات

يتضمن التدقيق : مخرجالتدقيق مرحلة 1تقرير

الثانية التدقيق لمرحلة تدقيق 2خطة

مرحلة تقريرالتدقيق

يتضمن : ان يجب التقريرالمرحلة تدقيق عليه 2مجال المتفق

ايزو لمتطلبات الوثائ***ق مطابق***ة عل***ى تعليقات9001 : 2008

, تل**ك ال**ى باالضاف**ة بالنظام مالحظ**ة نواق**ص ايعظيمة او خطيرة نواقص تعتبر اللتي النواقص

القانونية والمتطلبات المنتج تحديدلمرحل*ة مهم*ا يعت*بر نظام*ي او قانون*ي مظه*ر اي

2التدقيق الداخلي التدقيق عملية على تعليقات

االدارة مراجعة على تعليقالتدقيق لمرحلة المتفق 2التواريخ

ا*ل*ت*د*ق*ي*ق م*ر*ح*ل*ة* خ*ط*ة*

تتضمن : ان يجب التدقيق خطة التدقيق من الهدف التدقيق مجال التدقيق مقاييس التدقيق فريق تحديد , للوقت مقابلة االنشطة التدقيق مواعيد

االفتتاحي / االجتماع برنامجالتمهيدي

المقدمات.1.

.2. ومجالة التدقيق من االهداف يؤكد

.3 ( ايزو مثال التدقيق مقياس (9001يؤكد

مرحلة 4. خطة على اخرى مرة التأكيد2التدقيق

.5 , اجراء ونموذج التدقيق عملية وصف

التدقيق 6. تقارير السلوب وصف

بالسرية 7. يصرح

قانونية 8. متطلبات اي يؤكد

االفتتاحي / االجتماع برنامجالتمهيدي

المرشدين 1. ترتيبات يؤكد

المساعدة 2. العوامل توفير يؤكد

.3 , ,) مس*احة ) التل*فزيو*ن لل*وثائق التصويرللعمال

الغ*داء 4. وجبة واستراحة العمل ساعات

.5 / الخروجي الختامي االجتماع ومكان وقت

باالسئل*ة 6. يرحب

عملية عن عامة فكرةالتدقيق مرحلة

اثبات المطابقة

مسؤولية الختاماالدارة

االجتماع التمهيدي

مراجعة نظام الجودة

اثبات المطابقة

مسؤولية االدارة

على التدقيقالعملية

يقتضي :بم*تطلبات يف**ي* ا*لعملي**ة توا*ف**ق كان م**ا تحد*ي**د* , ... الزبون ورموز لم*عيار مطابق*ة ا*لم*حد*دة العم*لي*ة

. واالجرائية القانونية والمتطلبات*المطلوب**ة ... النتائ**ج تحق**ق العملي**ة كان**ت اذا م**ا تحدي**د

الفاعلية

ا*ل*ف*ا*ع*ل*ي*ة م*ن* ا*ل*ت*ح*ق*ي*ق* : التالي بسؤال يتم هذا

العملية؟ هذه من الهدف ما

: على تؤثر كيفالزبون .

. االخرى العمليات

؟ واالغراض االهداف تحقق هلالمتوفر؟ البرهان ماهو

التدقيق نتائجالتدقيق . برهان الى تقود التدقيق* انشطة

مادي • برهاننتائ**ج • ال**ى يقود التدقي**ق ل**برهان تقي**م

التدقيق*.•: تعرض التدقيق* نتائجاو .• مطابقةمطابقة .• غير

: انشطة التدقيق مرحلةالمدقق عامة. 1ومهارات مهارات

مقابالت . اجراءمالحظات . سجالت .

نماذج . عينات اخذمالحظات. 2 اخذتقييم. 3 عملياتالتدقيق. 4 معلومات من التحققالتفقد. 5 قائمة استعمال

اجراء مفتوحة. .1 المقابالت اسئلة

2. , قائدة. واسئلة مغلقة اسئلة

: المفتوحة االسئلة على مثالالفهم . لماذا على معلوماتالعملية . كيف على معلومات

لو النظام. ماذا اختبار

عينات اخذمن :النماذج نماذج عينات ياخذوا ان للمدققين يمكن

. االنشطة / العمليات. العمل وتعليمات االجراءات

. الناس المعدات. السجالت المنتجات

ذلك مثال عشوائيا تكون ان يجب النماذج عينات اخذ.السجالت

اخذ مالحظات

وحقيقية .• انتقائيةالمجال .• مع متوافقةواعملها • الكافي الوقت خذ

بعالنية .شريط .• تسجيل بدون

بيانات كتابةمطابقة .عدم التصحيحي الفعل تقرير

نقص . او مطابقة عدم

رئيسية : اجزاء ثالث.1 , , العملية : او النشاط الموقع تحديد

المعداتالخطأ : 2. ما مشكلة.3. , , , اجراء: رموز مقياس معيار المرجع

لعدم درجة اعطاء المطابقة

درجة ش******رحعدم

مطابقة اساسية

التطبيق في الفشل او كلي غيابمطلوب اكثر او عنصر على واالحتفاظالدولية القياسية المواصفة عناصر من

9001:2008ايزو عدم

مطابقة ثانوية

, , او االجراءات او النظام في ضعفليس, معين نشاط ادارة في او السجالت

رضاء على مباشر تأثير ذات عالقة لةالزبون.

مالحظة قبل من انتباه الى يحتاج ما شئالضرورية, عدم من الرغم على المنظمة

. عالجي اجراء التخاذ

الختامي / االجتماع برنامجالخروج

التدقيق . فريق تقديم. والتعاون الضيافة حسن على المنظمة شكر

. التدقيق اثناء المغطى التدقيق مجال على يؤكد. المستخدم المعيار يؤكد

. النتائج يلخص. االيجابية السمات

النواقص.. النماذج عينات اخذ عن تنازل

الختامي / االجتماعالخروج

. توصيات. عليها المتفق المقياس وفترة الالحقة االنشطة تعيين.المتابعةالمراقبة..السرية. التقرير على الموافقة عملية عن االعالم. التجارية والعالمات الشهادات استخدام عن االعالم. عليها واالجابة باالسئلة الترحيب. االجتماع انهاء

مرحلة تقريرالتدقيق

هو للتدقيق الرسمي التقرير من الغرضوواضح وموجز ودقيق* كامل سجل لتقديم

. التدقيق انشطة عن وحقيقي: سيتضمن او الى كمرجع سيعود التقرير

التدقيق 1. من الهدف

التدقيق 2. مجال

التدقيق 3. في المستعمل التدقيق معيار

التدقيق 4. فريق

التدقيق 5. اثناء المتبعة التدقيق خطة

.6 , العقبات المتبعة التدقيق عملية عن ملخص

النماذج 7. عينات اخذ عن تنازل

التدقيق مرحلة تقرير.1. بالسرية التصريح.2. التدقيق مرحلة نتائج.3.) وجدت ) ان اساسيات مطابقة عدم.4. النظام فاعلية عن عام استنتاج.5. االهداف في مذكورة كانت ان توصياتعليهم 6. المدقق شخصية اثبات

والمرشدين..7. والتوزيع واالصدار الموافقة

منح اعادة الشهادة

منح اعادة تدقيق خطةالشهادة

منح اعادة تدقيقالشهادة

منح اعادة تدقيق تقريرالشهادة

الشهادة منح اعادة قرار

الشهادة منح اعادة تدقيق

ان. يجب الشهادة منح اعادة لتدقيق الزمني الفاصلعن يزيد سنوات 3ال

تدقيق. على يشمل ان يجب الشهادة منح اعادة تدقيقالموقع على

: التالية االدارة نظام متطلبات يشمل ان يجبالداخلية. التغيرات ضوء على االدارة نظام فاعلية أ

والخارجيةوتحسين. فاعلية على للحفاظ عليه مبرهن التزام ب

االدارة نظامانجاز. في يساهم المعتمد االدارة نظام عمل بان ج

المنشأة واهداف سياسة

الصغائكمشك**را