электронного обмена данными · Счет-фактура (on_sfakt) 27. ... в котором указывается штрих-код продукта, его

СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ электронного обмена данными

XML - спецификация электронных документов

ВЕРСИЯ 3.0

Содержание

1. Прайс-лист (PRICAT) 2. Заказ (ORDER) 3. Подтверждение заказа (ORDRSP) 4. Уведомление об отгрузке (DESADV) 5. Алкогольное уведомление об отгрузке (ALCDES) 6. Уведомление о приеме (RECADV) 7. Счет (INVOICE) 8. Инструкция по согласованию графика поставок (DELFOR) 9. Неструктурированный документ (CONDRA) 10. Отчет о продажах (SLSRPT) 11. Отчет об инвентаризации (INVRPT) 12. Информация о контрагенте *для поставщика+ (PARTIN) 13. Информация о контрагенте *для розничной сети+ (PARTIN) 14. Коммерческая дискуссия (COMDIS) 15. Инструкция по доставке (INSDES) 16. Уведомление об отгрузке для распределительного центра (DESSCC) 17. Акт сверки взаиморасчетов (COACSU) 18. Акт выполненных работ (ACT) 19. Акт взаимозачета (ACTSET) 20. Инструкция о транспортировке (IFTMIN) 21. Уведомление о возврате (RETANN) 22. Инструкция о возврате (RETINS) 23. Заказ транспортировки (IFTMBF) 24. Отчет о предоставленных услугах (MSCONS) 25. Статус (STATUS) 26. Счет-фактура (ON_SFAKT) 27. Корректированная Счет-фактура (ON_KORSFAKT) 28. Подтверждение даты получения (DP_PDPOL) 29. Извещение о получении (DP_IZVPOL) 30. Подтверждение даты отправки (DP_PDOTPR) 31. Уведомление об уточнении (DP_UVUTOCH) 32. Торг-12 (DP_OTORG12) 33. Подтверждение получения Торг-12 (DP_PTORG12) 34. Акт о выполнении работ (оказании услуг) (DP_IAKTPRM) 35. Подтверждение получения Акта выполненных работ (DP_ZAKDPRM) 36. Акт о приемке товара Торг-1 (DP_OTORG) 37. Подтверждение получения Торг-1 (DP_PTOTG1) 38. Акт об установленном расхождении Торг-2 (DP_OTORG) 39. Подтверждение получения Торг-2 (DP_PTOTG2) 40. Транспортная Спецификация (ON_TRIPSPEC) 41. Подтверждение получения Транспортная Спецификация (DP_TRIPSPEC) 42. Реестр рейсов (ON_ TRIPREGISTRY) 43. Подтверждение получения Реестра рейсов (DP_ TRIPREGISTRY)

Описание XML-документов, применяемых в электронном обмене данными на платформе E-COM.

Типы полей: – M (mandatory) — обязательные для заполнения поля; – O (optional) — не обязательные (опциональные) для заполнения поля.

EDI-ДОКУМЕНТЫ 1. Прайс-лист (PRICAT)

Прайс-лист (PRICAT) служит для описания товаров и услуг. Данный документ

отправляется поставщиком заказчику, в котором указывается штрих-код продукта, его

описание, цена, ставка НДС. С помощью Прайс-листа можно также указать, возросла

цена, упала или осталась прежней.

Название поля Тип Формат Описание

<PRICAT>

<ACTION>9</ACTION> M «9», «13», «51» Действие прайс-листа:

9 — прайс-лист,

13 — запрос прайс-листа,

51 — ответ на прайс-лист

<NUMBER>Test</NUMBER> M Строка(16) Номер документа

<DATE>2016-01-01</DATE> M Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата документа

<PRICATNUMBER>123456</PRICATNUMBER> O Строка (16)

Номер прайс-листа (используется

только при подтверждении или

отказе прайс-листа)

<PRICATDATE>2016-01-01</PRICATDATE> M Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата прайс-листа (используется

только при подтверждении или

отказе прайс-листа)

<DATEFROM>2016-01-01</DATEFROM> O Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Вступает в силу с даты

<TIMEFROM>09:00</TIMEFROM> O Время (чч:мм) Вступает в силу со времени

<DATETO>2016-01-01</DATETO> O Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Действителен до даты

<TIMETO>09:00</TIMETO> O Время (чч:мм) Действителен до времени

<DISCONT>425</DISCONT> O Строка (16) Указание акции или скидки

<CAMPAIGNNUMBER>123456789</CAMPAIGNNUMBER> O Строка (35) Номер договора на поставку

<CUSTOMERREFNUMBER>123456789</CUSTOMERREFNUMBER> O Строка (35) Номер приложения к

договору <PRICATINFO>Test</PRICATINFO> O Строка (70) Свободный текст

<ORDERCONTACT> Контактная информация

<CONTACTFACE>ФИО</CONTACTFACE> O Строка (35) Контактное лицо <TELEPHON>телефон</TELEPHON> O Строка (35) Телефон <FAX>факс</FAX> O Строка (35) Факс

<EMAIL>почта</EMAIL> O Строка (35) Электронная почта

</ORDERCONTACT> <VAT>20</VAT> O Число положительное Ставка НДС, % <CURRENCY>RUB</CURRENCY> O Строка (3) Код валюты <SUPPLIER>GLN</SUPPLIER> M Число (13) GLN поставщика <BUYER> GLN</BUYER> M Число (13) GLN покупателя <BUYERNAME>Название</BUYERNAME> O Строка (35) Имя покупателя <BUYERCODE>Код</BUYERCODE> O Строка (35) Код покупателя <SENDER> GLN</SENDER> M Число (13) GLN отправителя <RECIPIENT> GLN</RECIPIENT> M Число (13) GLN получателя

<EDIINTERCHANGEID>123456789951357</EDIINTERCHANGEID> O Строка (14) Номер транзакции

<CATALOGUE>

<POSITION>

<POSITIONNUMBER>1</POSITIONNUMBER> M Число положительное Номер товарной позиции

<ACTION>2</ACTION> M «2», «3», «4», «27», «29» Требуемое действие:

2 — добавление новых позиций,

3 — удаление, 4 — изменение, 5 — подорожание, 6 — подешевение, 27 — принято, 29 — не принято

<PRODUCT>штрихкод</PRODUCT> M Число (8, 10, 14) Штрихкод продукта

<IDSUPPLIER>артикул</IDSUPPLIER> O Строка (16) Внутренний номер в БД

поставщика

<IDBUYER>артикул</IDBUYER> O Строка (16) Внутренний номер в БД

покупателя

<MINORDERQUANTITY>10</MINORDERQUANTITY> O Число положительное Минимальное кол-во в заказе

<MINORDERQUANTITYUNIT>PCE</MINORDERQUANTITYUNIT> O Строка (3) Единицы измерения

<MAXORDERQUANTITY>100</MAXORDERQUANTITY> O Число положительное Максимальное кол-во в заказе

<MAXORDERQUANTITYUNIT>PCE</MAXORDERQUANTITYUNIT> O Строка (3) Единицы измерения

<QUANTITYOFCUINTU>25</QUANTITYOFCUINTU> O Число положительное Кол-во в упаковке

<QUANTITYOFCUINTUUNIT>PCE</QUANTITYOFCUINTUUNIT> O Строка (3) Единицы измерения

<PACKINGMULTIPLENESS>0.5</PACKINGMULTIPLENESS> O Число *0, 1+, «0» — можно Кратность упаковки

заказывать поштучно (возможность продавать частями)

<IDNATIONAL>31415926</IDNATIONAL> O Строка (35) Код товара по национальному

классификатору <IDINTERNATIONAL>8455309000</IDINTERNATIONAL> O Строка (35) Код товара по

международному классификатору

<IDGPC>10000025</IDGPC> O Строка (35) Код продукта соответствует

GlobalProductClassification, см.

http://www.gs1.org/gsmp/kc/gpc/latest

<REPLACEPRODUCT>05410738251028</REPLACEPRODUCT> O Число (8, 10, 14) Продукт для замены

<PRODUCTGROUP>название</PRODUCTGROUP> O Строка (6) Товарная група

<ANALOGPRODUCT>05412345111184</ANALOGPRODUCT> O Число (8, 10, 14) Описанный продукт имеет аналог

<BRAND>название</BRAND> O Строка (75) Бренд (торговая марка)

<SUBBRAND>название</SUBBRAND> O Строка (75) Субаренд (торговая марка более

низкого уровня)

<VARIATY>название</VARIATY> O Строка (75) Вариант (разновидность)

названия продукта

<FUNCTIONNAME> название</FUNCTIONNAME> O Строка (75) Функциональное название

<PRODUCTNAME> название</PRODUCTNAME> M Строка (75) Полное название продукта

<DEPTH>200</DEPTH> O Число положительное Глубина

<DEPTHUNIT>MMT</DEPTHUNIT> O Строка (3) Единицы измерения

<WIDTH>100</WIDTH> O Число положительное Ширина

<WIDTHUNIT>MMT</WIDTHUNIT> O Строка (3) Единицы измерения

<HEIGHT>500</HEIGHT> O Число положительное Высота

<HEIGHTUNIT>MMT</HEIGHTUNIT> O Строка (3) Единицы измерения

<VOLUME>15</VOLUME> O Число положительное Объем

<VOLUMEUNIT>MLT</VOLUMEUNIT> O Строка (3) Единицы измерения

<WEIGHT>30</WEIGHT> O Число положительное Вес

<WEIGHTUNIT>GRM</WEIGHTUNIT> O Строка (3) Единицы измерения

<TEMPERATUREOFSTORAGE> Температура хранения

<FROM>10</FROM> O Число *–100; 100] От

<TO>15</TO> O Число *–100; 100] До

</TEMPERATUREOFSTORAGE>

<COUNTRYORIGIN>BE</COUNTRYORIGIN> O Строка (2) Страна производитель

<BESTBEFORDATE>3000-01-01</BESTBEFORDATE> O Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Годен до

<CERTIFICATEOFCONFORMITY>12</CERTIFICATEOFCONFORMITY> O Строка (35) Номер сертификата соответствия

<HYGIENICCERTIFICATE>31415</HYGIENICCERTIFICATE> O Строка (35) Номер гигиенического

сертификата <TAXRATE>10</TAXRATE> M Число положительное Ставка НДС, %

<UNITPRICE>12.50</UNITPRICE> M Число десятичное Цена продукта без НДС

<PRICEWITHVAT>12.50</PRICEWITHVAT> O Число десятичное Цена продукта c НДС

<UNIT>PCE</UNIT> O Строка (3) Единицы измерения

<RETAILPRICE>12.50</RETAILPRICE> O Число десятичное Рекомендованная розничная



цена

<ADVICEPRICE>12.50</ADVICEPRICE> O Число десятичное Рекомендованная цена

(государством)

<MAXORDERPRICE>12.50</MAXORDERPRICE> O Число десятичное Максимальная розничная цена

<MINORDERPRICE>12.50</MINORDERPRICE> O Число десятичное Минимальная розничная цена

<DISCONT> Скидка

<PERUNIT>1</PERUNIT> O Число положительное За единицу

<PERCENT>2.5</PERCENT> O Число десятичное Скидка в процентах

</DISCONT> <PACKAGE>CT</PACKAGE> O Строка (2, 3) Тип упаковки

<QUANTITYOFBOX>5</QUANTITYOFBOX> О Число положительное Количество коробок

<QUANTITYOFPALLET>2</QUANTITYOFPALLET> О Число положительное Количество паллет

<INFO>Согласовать с закупкой</INFO> O Строка (70) Свободный текст

<PARTYAVAILABILITY>1</PARTYAVAILABILITY> O «0», «1» Наличие партии у товара:

0 — нет, 1 — да

<SSCCAVAILABILITY>1</SSCCAVAILABILITY> O «0», «1»

Признак серийного номера:

0 — нет, 1 — да

<PRODUCTFACTOR>марка продукта</PRODUCTFACTOR> O Строка (12) Объединяющий признак товара

<CONDITIONSTATUS>1</CONDITIONSTATUS> О Строка (3) Статус кондиции

<BONUSRATE>12.50</BONUSRATE> O Число десятичное Бонусная ставка

</POSITION>

</CATALOGUE>

</PRICAT>

2. Заказ (ORDER)

Заказ (ORDER) на поставку отправляет покупатель поставщику, указывая штрихкод продукта, его описание, заказанное количество, цену и прочую необходимую информацию.


<ORDER>

<DOCUMENTNAME>220</DOCUMENTNAME> М Число положительное

Название документа (220 —заказ)

<NUMBER>1262311</NUMBER> М Строка (35) Номер заказа <DATE>2016-01-01</DATE> М Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата документа <PROMO>0</PROMO>

O «0», «1» Акция:

0 — нет, 1 — есть <DELIVERYDATE>2016-01-01</DELIVERYDATE> М Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата поставки <DELIVERYTIME>11:00</DELIVERYTIME> O Время (чч:мм) Время поставки

<SHIPMENTDATE>2016-01-01</SHIPMENTDATE> O Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата отгрузки6

<CAMPAIGNNUMBER>60680-1</CAMPAIGNNUMBER> O Строка (70) Номер договора на поставку

<CURRENCY>RUB</CURRENCY> O Строка (3) Код валюты

<TRANSPORTQUANTITY>1</TRANSPORTQUANTITY> O Число положительное Количество машин

<SELFSHIPMENT>1</SELFSHIPMENT> O Число (2) 1. самовывоз 0. нет самовывоза

<SELFSHIPLIMES>

<SELFSHIPLIMECODE>AF2C70DE16E04C7CB58EBF36CA920B82</SELFSHIPLIMECODE> O Строка (70)

Код места доставки

<SELFSHIPLIMENAME>AF2C70DE16E04C7CB58EBF36CA920B82</SELFSHIPLIMENAME> O Строка (70)

Название места доставки

<SELFSHIPLIMEADDRES>AF2C70DE16E04C7CB58EBF36CA920B82</SELFSHIPLIMEADDRES> O Строка (70)

Адрес места доставки

</SELFSHIPLIMES>

<LIMES> Детали

транспорта <LIMESNAME>1</LIMESNAME> O Строка (70) Название рампы

<DATEFROM>2016-01-01</DATEFROM> O Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата прибытия транспорта

<TIMEFROM>11:00</TIMEFROM> O Время (чч:мм) Время прибытия транспорта

<DATETO>2016-01-01</DATETO> O Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата окончания отгрузки

<TIMETO>12:00</TIMETO> O Время (чч:мм) Время окончания отгрузки

</LIMES> <VAT>20</VAT> O Число положительное Ставка НДС, %

<TRANSPORTATIONTYPES>Дорожный транспорт</TRANSPORTATIONTYPES> O Строка (35) Вид транспортировки

<TRANSPORTATIONMEANS>Дорожныйтранспорт,утро</TRANSPORTATIONMEANS> O Строка (70)

Условия транспортировки

<TRANSPORTATIONPAYMENTTYPE>б/н</TRANSPORTATIONPAYMENTTYPE> O Строка (35) Тип оплаты доставки

<TRANSPORTATIONROUTE>Москва-Воронеж</TRANSPORTATIONROUTE> O Строка (70) Маршрут доставки

<BLANKETORDERNUMBER>55800524</BLANKETORDERNUMBER> O Строка (35) Номер бланкового заказа

<INFOCODED>Утро</INFOCODED> O Строка (35) Инфокод <DOCTYPE>O</DOCTYPE> O Строка (1) Тип документа:

O — оригинал, R — замена,

D — удаление

<SUPORDER>882022</SUPORDER> O Строка (35) Номер заказа поставщика

<KDKNUM>1005</KDKNUM> O Строка (35) Номер общего заказа КДК

<ORDRTYPE>1</ORDRTYPE>

O

Строка (35)

Тип заказа:

поле не передается — оригинал

1 — корректировка,

2 — отмена <INFO>Сообщение</INFO> O Строка (70) Свободный текст

<TYPE>1</TYPE O Строка (35)

1 - Оборудование, 2 - Расходные материалы, 3 - Оборудование и услуга.

<EARLIESTDELIVERYDATE>2016-01-01</EARLIESTDELIVERYDATE> O Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата не раньше

<PRODUCTTYPE>1</PRODUCTTYPE> O Строка (35)

1 - Оборудование, 2 - Услуга,

<LATESTDELIVERYDATE>2016-01-01</LATESTDELIVERYDATE> O Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата не позднее

<HEAD> <SUPPLIER>GLN</SUPPLIER> M Число (13) GLN поставщика <BUYER> GLN</BUYER> M Число (13) GLN покупателя <BUYERCODE>20445</BUYERCODE> O Строка (35) Код покупателя

<DELIVERYPLACE> GLN</DELIVERYPLACE> M Число (13) GLN места доставки

<FINALRECIPIENT> GLN</FINALRECIPIENT> O Число (13) GLN конечного консигнатора

<INVOICEPARTNER> GLN</INVOICEPARTNER> O Число (13) GLN плательщика

<SENDER> GLN</SENDER> M Число (13) GLN отправителя сообщения

<RECIPIENT> GLN</RECIPIENT> M Число (13) GLN получателя сообщения

<RECIPIENTCODE>205</RECIPIENTCODE> O Строка (35) Код получателя <RECIPIENTNAME>ОООНоваякомпания</RECIPIENTNAME> O Строка (70) Имя получателя <RECIPIENTCONTACTFACE>Иванов Иван</RECIPIENTCONTACTFACE> O Строка (70) Контактное лицо

<RECIPIENTPHONE>495-52-02</RECIPIENTPHONE> O Строка (35) Телефон получателя

<RECIPIENTCITY>Москва</RECIPIENTCITY> O Строка (35) Город получателя <RECIPIENTADRESS>Пушкина, 1</RECIPIENTADRESS> O Строка (70) Адрес получателя


<POSITION>

<POSITIONNUMBER>1</POSITIONNUMBER> М Число положительное Номер товарной позиции

<PRODUCT>42122372300000</PRODUCT> M Число (8, 10, 14) Штрихкод продукта

<PRODUCTIDSUPPLIER>51028</PRODUCTIDSUPPLIER> O Строка (16) Внутренний номер в БД


<PRODUCTIDBUYER>123456</PRODUCTIDBUYER> M Строка (16)

Внутренний номер в БД покупателя

<BUYERPARTNUMBER>54321</BUYERPARTNUMBER> О Строка (16) Внутренний системный номер

артикула в БД


<ORDEREDQUANTITY>5</ORDEREDQUANTITY> M Число положительное Заказанное количество

<QUANTITYOFCUINTU>10</QUANTITYOFCUINTU> О Число положительное Количество в упаковке

<ORDERUNIT>PCE</ORDERUNIT> M Строка (3) Единицы измерения

<ORDERPRICE>21.47</ORDERPRICE> M Число десятичное Цена продукта без НДС

<ORDERPRICEBASIS>21.47</ORDERPRICEBASIS> O Число десятичное Цена за единицу измерения

<ORDERPRICEUNIT>PCE</ORDERPRICEUNIT>

О Строка (3) Единицы измерения

<PRICEWITHVAT>24.47</PRICEWITHVAT> O Число десятичное Цена продукта с НДС

<VAT>18.00</VAT> O Число десятичное Ставка НДС, %

<CLAIMEDDELIVERYDATE>2016-01-01</CLAIMEDDELIVERYDATE> O Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Объявленная дата доставки

<CLAIMEDDELIVERYTIME>11:00</CLAIMEDDELIVERYTIME> O Время (чч:мм) Объявленное время доставки

<INFOCODED>Хлеб</INFOCODED> O Строка (35) Инфокод

<MINIMUMORDERQUANTITY>5</MINIMUMORDERQUANTITY> O Число положительное Минимальное заказанное

количество <INFO>Сообщение</INFO> O Строка (70) Свободный текст

<COMPAIGNNUMBER>428567</COMPAIGNNUMBER> O Строка (70) Номер поставщика

<EARLIESTDELIVERYDATE>2016-01-01</EARLIESTDELIVERYDATE> O Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Поставка не раньше указанной

даты

<LATESTDELIVERYDATE>2016-01-01</LATESTDELIVERYDATE> O Дата (ГГГГ-ММ-ДД)

Поставка не позднее указанной

даты

<LATESTDELIVERYTIME>11:00</LATESTDELIVERYTIME> O Время (чч:мм)

Поставка не позднее указанного

времени <CONDITIONSTATUS>1</CONDITIONSTATUS> О Строка (3) Статус кондиции

<PACKAGEID>1</PACKAGEID> O Число положительное Идентификатор упаковки

<CHARACTERISTIC>

<DESCRIPTION>Название</DESCRIPTION> M Строка (70) Описание продукта

</CHARACTERISTIC>

</POSITION>

</HEAD>

</ORDER>

3. Подтверждение заказа (ORDRSP)

Подтверждение заказа (ORDRSP) отправляется в ответ на принятый Заказ (ORDER).

Основной особенностью Подтверждения заказа является уточнение о поставке по

каждой товарной позиции: будет ли товар доставлен, изменилось ли количество либо

будет отказ от поставки товарной позиции?


<ORDRSP>

<NUMBER>123456789</NUMBER> M Строка (16)

Номер подтверждения заказа


<TIME>12:45</TIME> O Время (чч:мм) Время создания документа

<ORDERNUMBER>652744</ORDERNUMBER> M Строка (16) Номер заказа <ORDERDATE>2016-01-01</ORDERDATE> M Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата заказа <DELIVERYDATE>2016-01-01</DELIVERYDATE> O Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата доставки <DELIVERYTIME>11:00</DELIVERYTIME> O Время (чч:мм) Время поставки <CURRENCY>RUB</CURRENCY> O Строка (3) Код валюты

<SELFSHIPMENT>1</SELFSHIPMENT> O Число (2) 0 – доставка 1- самовывоз

<SELFSHIPLIMES>

<SELFSHIPLIMECODE>AF2C70DE16E04C7CB58EBF36CA920B82</SELFSHIPLIMECODE> O Строка (70)

Код места доставки

<SELFSHIPLIMENAME>Вольск</SELFSHIPLIMENAME> O Строка (70) Название места доставки

<SELFSHIPLIMEADDRES>ул.Петровская, д.2 А</SELFSHIPLIMEADDRES> O Строка (70) Адрес места доставки

</SELFSHIPLIMES>


<LIMES> Детали

транспорта <LIMESNAME>Рампа1</LIMESNAME> O Строка (70) Название рампы

<DATEFROM>2016-01-01</DATEFROM> O Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата прибытия транспорта

<TIMEFROM>11:00</TIMEFROM> O Время (чч:мм) Время прибытия транспорта

<ORDRTYPE>1</ORDRTYPE>

O

Строка (35)

Тип подтверждения заказа:

поле не передается — оригинал

1 — корректировка,

2 — отмена <VAT>10</VAT> O Число положительное Ставка НДС, %

<ACTION>29</ACTION> О «4», «5», «27», «29» 4 — поставка изменена,

5 — замена документа,

29 — поставка принята,

27 — поставка не принята

<TOTALPACKAGES>56</TOTALPACKAGES> O Число десятичное Кол-во упаковок

<TOTALPACKAGESSPACE>56</TOTALPACKAGESSPACE> O Число десятичное Кол-во мест для упаковок


<INFO>Сообщение</INFO> O Строка (70) Свободный текст

<HEAD> <BUYER>GLN</BUYER> M Число (13) GLN покупателя <BUYERCODE>55486</BUYERCODE> O Строка (35) Код покупателя <SUPPLIER> GLN</SUPPLIER> M Число (13) GLN поставщика



<INVOICEPARTNER> GLN</INVOICEPARTNER> O Число (13) GLN плательщика

<SENDER> GLN</SENDER> M Число (13) GLN отправителя сообщения

<RECIPIENT> GLN</RECIPIENT> M Число (13) GLN получателя сообщения

<RECIPIENTCODE>54986</RECIPIENTCODE> O Строка (35) Код получателя <RECIPIENTNAME>ООО Компания</RECIPIENTNAME> O Строка (70) Имя получателя <RECIPIENTCONTACTFACE>Петр Николайчук</RECIPIENTCONTACTFACE> O Строка (70) Контактное лицо

<RECIPIENTPHONE>(495) 458-54-58</RECIPIENTPHONE> O Строка (35) Телефон получателя

<RECIPIENTCITY>Москва</RECIPIENTCITY> O Строка (35) Город получателя <RECIPIENTADRESS>Пушкина, 1</RECIPIENTADRESS> O Строка (70) Адрес получателя


<POSITION> <POSITIONNUMBER>1</POSITIONNUMBER> M Число положительное Номер позиции


<PRODUCTIDBUYER>DTR12345</PRODUCTIDBUYER> M Строка (16) Внутренний номер в БД




<ORDRSPUNIT>PCE</ORDRSPUNIT> O Строка (3) Единицы измерения

<DESCRIPTION>описание продукта</DESCRIPTION> M Строка (70) Описание продукта

<PRICE>15.25</PRICE> M Число десятичное Цена продукта

<PRICEWITHVAT>12.50</PRICEWITHVAT> O Число десятичное Цена продукта c НДС

<VAT>18</VAT> O Строка (3) Ставка НДС, %

<PRODUCTTYPE>1</PRODUCTTYPE> M «1», «2», «3» 1 — товар будет поставлен без

изменений,

2 — изменение заказанного

количества,

3 — отказано в поставке


<ACCEPTEDQUANTITY>300</ACCEPTEDQUANTITY> M Число положительное Имеющееся количество

<INFO>Сообщение</INFO> O Строка (70) Свободный текст <CONDITIONSTATUS>1</CONDITIONSTATUS> О Строка (3) Статус кондиции

<PACKAGEID>1</PACKAGEID> O Число положительное Идентификатор

упаковки

</POSITION>

</HEAD>

</ORDRSP>

4. Уведомление об отгрузке (DESADV)

Уведомление об отгрузке (DESADV) отправляет поставщик в ответ на Заказ

(ORDER). При этом поставщик может изменить поставляемое количество заказанных

товарных позиций, дату и время поставки, указать дополнительную информацию.

Данный документ является аналогом товарно-транспортной накладной (ТТН).


<DESADV>

<NUMBER>2</NUMBER> М Строка (16)

Номер уведомления об отгрузке

<DATE>2016-01-01</DATE> М Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата документа <DELIVERYDATE>2016-01-01</DELIVERYDATE> М Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата поставки <DELIVERYTIME>11:30</DELIVERYTIME> O Время (чч:мм) Время поставки <ORDERNUMBER>20145113</ORDERNUMBER> M Строка (16) Номер заказа <ORDERDATE>2016-01-01</ORDERDATE> М Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата заказа <DELIVERYNOTENUMBER>1454478</DELIVERYNOTENUMBER> М Строка (16) Номер накладной <DELIVERYNOTEDATE>2016-01-01</DELIVERYNOTEDATE> O Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата накладной

<ORDRTYPE>1</ORDRTYPE> О Строка (35)

Тип заказа - не передается

<EGAISNUMBER>EGAISNUMBER</EGAISNUMBER> O Строка (70) Номер ЕГАИС

<SUPPLIERORDENUMBER>4552254</SUPPLIERORDENUMBER> O Строка (35) Номер заказа в учетной системе


<SUPPLIERORDERDATE>2016-01-01</SUPPLIERORDERDATE> O Дата (ГГГГ-ММ-ДД)

Дата уведомления об отгрузке

<TOTALPACKAGES>56</TOTALPACKAGES> O Число десятичное Общее кол-во упаковок

<INFO>Сообщение</INFO> O Строка (70) Свободный текст <SHIPMENTS>1</SHIPMENTS> O Строка (1) Перевозки



<TRANSPORTMARK>MAN</TRANSPORTMARK> O Строка (70) Марка машины

<TRANSPORTID>АР8205</TRANSPORTID> O Строка (70)

Номер транспортного средства

<TRANSPORTERNAME>Иванов Петр</TRANSPORTERNAME> O Строка (70) Имя водителя

<TRANSPORTTYPE>30</TRANSPORTTYPE> О Строка (2, 3) Тип транспортировки:

20 — железнодорожный,

30 — дорожный, 40 — воздушный, 60 — спаренный,

100 — курьерская служба

<TRANSPORTERTYPE>31</TRANSPORTERTYPE> O Строка (16)

Тип транспортного средства

(31 — грузовик для алкогольной

продукции) <CARRIERNAME>ООО Перевозчик</CARRIERNAME> O Строка (70) Название

перевозчика/поставщика

(для алкогольной продукции)

<CARRIERINN>777770004</CARRIERINN> O Строка (35)

ИНН перевозчика/поставщика


<CARRIERKPP>777770001</CARRIERKPP> O Строка (35)

КПП перевозчика/поставщик


<PACKAGEWIGHT>64800</PACKAGEWIGHT> O Число десятичное Вес

<HEAD> <SUPPLIER>GLN</SUPPLIER> М Число (13) GLN поставщика <SUPPLIERNAME>ООО Поставщик</SUPPLIERNAME> O Строка (70) Имя поставщика <BUYER> GLN</BUYER> М Число (13) GLN покупателя <BUYERCODE>778</BUYERCODE> O Строка (35) Код покупателя



<SENDER> GLN</SENDER> М Число (13) GLN отправителя сообщения

<SENDERNAME>ООО Поставщик</SENDERNAME> O Строка (70) Имя отправителя

<SENDERPHONE>(495) 458-54-58</SENDERPHONE> O Строка (35) Телефон отправителя

<SENDERCITY>Москва</SENDERCITY> O Строка (70) Город отправителя

<SENDERADRESS>Пушкина, 1</SENDERADRESS> O Строка (70) Адрес отправителя

<RECIPIENT> GLN</RECIPIENT> М Число (13) GLN получателя сообщения


<PACKINGSEQUENCE>

<HIERARCHICALID>1</HIERARCHICALID> М Число положительное Номер иерархии упаковки

<POSITION>


<PRODUCT>42122372300000</PRODUCT> М Число (8, 10, 14) Штрихкод продукта

<PRODUCTIDSUPPLIER>51028</PRODUCTIDSUPPLIER> О Строка (16) Внутренний номер в БД


<PRODUCTIDBUYER>НВ76890</PRODUCTIDBUYER> М Строка (16) Внутренний номер в БД


<DELIVEREDQUANTITY>2</DELIVEREDQUANTITY> М Число положительное Поставляемое количество

<DELIVEREDUNIT>KGM</DELIVEREDUNIT> М Строка (3) Единицы измерения

<ORDEREDQUANTITY>36</ORDEREDQUANTITY> М Число положительное Заказанное количество

<ORDERUNIT> KGM </ORDERUNIT> М Строка (3) Единицы

измерения

<PRODINN>6000254</PRODINN> O Число положительное

ИНН производителя/импортера


<PRODKPP>6000214</PRODKPP> O Число положительное

КПП производителя/импортера


<PARTYNAME>ООО Вино</PARTYNAME> O Строка (70) Название производителя/

импортера (для алкогольной

продукции)

<PRODUCTIONCODE>200</PRODUCTIONCODE> O Число положительное Код товара (для алкогольной

Продукции) <DISPLACEMENT>1.0</DISPLACEMENT> O Число положительное Литраж единицы


<BOXWEIGHT>14</BOXWEIGHT> O Число положительное

Средний вес коробки в партии, кг


<IMPORTPARTYNAME>ООО Импорт</IMPORTPARTYNAME> O Строка (70) Название производителя

импорта (для импорта

алкогольной продукции)

<LICENSE>А 604000</LICENSE> O Строка (70) Серия, номер лицензии на

алкоголь (для алкогольной

продукции) <LICGIVEN>Федеральная служба O Строка (70) Лицензиар

по регулированию алкогольного рынка</LICGIVEN> (для алкогольной продукции)

<LICSTART>2006-05-01</LICSTART> O Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Начало действия лицензии


<LICEND>2012-08-02</LICEND> O Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Конец действия лицензии


<INVOICEDQUANTITY>2</INVOICEDQUANTITY> O Число положительное Количество по счету

<PORTAL_CERT>НОМЕР_СЕРТИФИКАТА</PORTAL_CERT> O Строка (16) № сертификата

<CERTSTART> YYYY-MM-DD</CERTSTART> O Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата начала сертификата

<CERTEND> YYYY-MM-DD</CERTEND> O Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата окончания сертификата

<CERTS_URL>ССЫЛКА НА ФАЙЛ СКАНА СЕРТИФИКАТА</CERTS_URL> O Строка (70)

ССЫЛКА НА ФАЙЛ СКАНА СЕРТИФИКАТА

<EGAIS> ЕГАИС по позициям

<EGAISCODE>CODE1</EGAISCODE> М Строка (16) Код ЕГАИС

<EGAISQUANTITY>60</EGAISQUANTITY> М Число положительное Количество как в ЕГАИС

</EGAIS> ЕГАИС по

позициям

<INVOICEUNIT>PCE</INVOICEUNIT> O Строка (3) Единицы измерения

<AMOUNT>1656</AMOUNT> O Число десятичное Сумма товара (без НДС)

<COUNTRYORIGIN>RU</COUNTRYORIGIN> О Строка (2) Страна-производитель

<CUSTOMSTARIFFNUMBER>5234234535</CUSTOMSTARIFFNUMBER> О Строка (30)

Номер государственной

таможенной декларации (ГТД)

<PRICE>456.25</PRICE> М Число десятичное Цена продукта без НДС

<PRICEWITHVAT></PRICEWITHVAT> M Число десятичное Цена продукта сНДС

<AMOUNTWITHVAT></AMOUNTWITHVAT> О Строка (16) Стоимость позиции с НДС

<DISCOUNT>155.15</DISCOUNT> О Число положительное

Скидка в денежном эквиваленте

<TAXRATE>20</TAXRATE> М Число (3) Ставка налога (НДС, %)


<DESCRIPTION>Товар №1</DESCRIPTION> О Строка (70) Описание продукта


<PARTNUMBER>2</PARTNUMBER> O Строка (35) Номер партии

<CERTIFICATE>РОССIT.АЮ40.C13973</CERTIFICATE> O Строка (35) Номер сертификата


количество

</POSITION>

</PACKINGSEQUENCE>

</HEAD>

</DESADV>

5. Алкогольное уведомление об отгрузке (ALCDES)

Алкогольное уведомление об отгрузке (ALCDES) отправляет поставщик в ответ на Заказ

(ORDER). При этом поставщик может изменить поставляемое количество заказанных

товарных позиций, дату и время поставки, указать дополнительную информацию.

Данный документ является аналогом товарно-транспортной накладной (ТТН).

Название поля Тип Формат

Описание

<ALCDES>



<DATE>2016-01-01</DATE> М Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата документа <DELIVERYDATE>2016-01-01</DELIVERYDATE> М Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата поставки <DELIVERYTIME>11:30</DELIVERYTIME> O Время (чч:мм) Время поставки <ORDERNUMBER>20145113</ORDERNUMBER> M Строка (16) Номер заказа <ORDERDATE>2016-01-01</ORDERDATE> М Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата заказа

<DELIVERYNOTENUMBER>1454478</DELIVERYNOTENUMBER> М Строка (16) Номер накладной

<DELIVERYNOTEDATE>2016-01-01</DELIVERYNOTEDATE> O Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата накладной <EGAISNUMBER>EGAISNUMBER</EGAISNUMBER> O Строка (70) Номер ЕГАИС <LICENSE>77З0004009</LICENSE> M Строка (70) № лицензии

<LICGIVEN>Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка</LICGIVEN> M Строка (70)

Регулирующий орган алкогольной продукции

<LICSTART>2014-09-15</LICSTART> M Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Начало лицензии <LICEND>2016-03-21</LICEND> M Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Конец лицензии

















<TRANSPORTERTYPE>31</TRANSPORTERTYPE> O Строка (16) Тип

транспортного средства

(31 — грузовик

для алкогольной продукции)

<CARRIERNAME>ООО Перевозчик</CARRIERNAME> O Строка (70) Название









<CONSIGNORGLN>GLN</CONSIGNORGLN> М Число (13) GLN грузоотправителя

<CONSIGNORINN>ИНН</CONSIGNORINN> O Строка (35) ИНН грузоотправителя

<CONSIGNORKPP>КПП</CONSIGNORKPP> O Строка (35) КПП грузоотправителя












<PACKINGSEQUENCE>


<POSITION>






покупателя <DELIVEREDQUANTITY>2</DELIVEREDQUANTITY> М Число положительное Поставляемое




<ORDERUNIT> KGM </ORDERUNIT> М Строка (3) Единицы измерения

<PRODINN>6000254</PRODINN> M Число положительное



<PRODKPP>6000214</PRODKPP> M Число положительное



<PARTYNAME>ООО Вино</PARTYNAME> M Строка (70) Название производителя/


продукции)

<PRODUCTIONCODE>200</PRODUCTIONCODE> M Число положительное Код товара (для алкогольной









<LICENSE>А 604000</LICENSE> M Строка (70) Серия, номер лицензии на


продукции) <LICGIVEN>Федеральная служба M Строка (70) Лицензиар


<LICSTART>2006-05-01</LICSTART> M Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Начало действия лицензии


<LICEND>2012-08-02</LICEND> M Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Конец действия лицензии







ССЫЛКА НА ФАЙЛ СКАНА

СЕРТИФИКАТА




</EGAIS> ЕГАИС по позициям



<COUNTRYORIGIN>RU</COUNTRYORIGIN> M Строка (2)

Страна производителя по стандарту ISO-3166-1









<AMOUNTWITHVAT></AMOUNTWITHVAT> О Строка (16) Стоимость

позиции с НДС <CONDITIONSTATUS>1</CONDITIONSTATUS> О Строка (3) Статус кондиции


<BOTTLING>

<BOTTLINGNUMBER>0.7</BOTTLINGNUMBER> M Число (3) Литраж единицы продукции

<BOTTLINGDATE>1-01-01</BOTTLINGDATE> M Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Датарозлива

</BOTTLING>

<DISPLACEMENT>0.7</DISPLACEMENT> О Число (3)

Транспортировка тары в единице измерениях


<PARTNUMBER>2</PARTNUMBER> O Строка (35) Номер партии

<CERTIFICATE>РОССIT.АЮ40.C13973</CERTIFICATE> O Строка (35)

Номер сертификата поставщика

<CERTSTART></ CERTSTART> O Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Сертификат действует c

<CERTEND></ CERTEND> O Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Сертификат действует до

<CERTGIVEN></ CERTGIVEN> O Строка (35) Кем выдан сертификат



</POSITION>

</PACKINGSEQUENCE>

</HEAD>

</ALCDES>

6. Уведомление о приеме (RECADV)

Уведомление о приеме (RECADV) используется для оповещения поставщиков о приеме

товаров. Данный документ информирует о количестве полученных товарных позиций

и может указывать на расхождения между полученным товаром фактически и

указанным в документации.

Название поля Тип Формат

Описание

<RECADV>

<NUMBER>2</NUMBER> М Строка (16) Номер ув. о приеме

<DATE>2008-04-21</DATE> М Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата документа

<RECEPTIONDATE>2008-04-29</RECEPTIONDATE> М Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата приема <ORDERNUMBER>810800003</ORDERNUMBER> О Строка (16) Номер заказа <ORDERDATE>2008-04-29</ORDERDATE> О Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата заказа

<DESADVNUMBER>62240/01</DESADVNUMBER> М Строка (16) Номер ув. об отгрузке

<DESADVDATE>2008-04-29</DESADVDATE> О Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата ув. об отгрузке

<DELIVERYNOTENUMBER>62240/01/</DELIVERYNOTENUMBER> О Строка (16) Номер накладной

<DELIVERYNOTEDATE>2008-04-30</DELIVERYNOTEDATE> O Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата накладной

<CAMPAIGNNUMBER>62240/01/</CAMPAIGNNUMBER> О Строка (16)

Номер договора на поставку

<DOCTYPE>O</DOCTYPE> О Строка (1) Тип документа:

O — оригинал,

R — замена, D — удаление

<SUPPLIERORDENUMBER>7892454</SUPPLIERORDENUMBER> O Строка (35)

Номер заказа в учетной системе




<TRANSPORTID>АР8205</TRANSPORTID> O Число положительное



<INFO>Инфо</INFO> O Строка (70)

Дополнительная информация

<HEAD>

<SUPPLIER>4823015600005</SUPPLIER> М Число (13) GLN поставщика

<SUPPLIERNAME>ООО Поставщик</SUPPLIERNAME> O Строка (70) Имя поставщика

<BUYER>4820086630009</BUYER> М Число (13) GLN


<DELIVERYPLACE>4820086639835</DELIVERYPLACE> М Число (13) GLN места доставки

<FINALRECIPIENT>4824025030226</FINALRECIPIENT> O Число (13)

GLN конечного консигнатора

<SENDER>4820086630009</SENDER> О Число (13) GLN отправителя

<SENDERNAME>ООО Сеть</SENDERNAME> O Строка (70) Имя отправителя




<RECIPIENT>4823015600005</RECIPIENT> М Число (13) GLN получателя

<RECIPIENTCODE>87645</RECIPIENTCODE> О Строка (35) Код получателя

<RECIPIENTNAME>ООО Поставщик</RECIPIENTNAME> O Строка (70) Имя получателя

<RECIPIENTCONTACTFACE>Петр Николайчук</RECIPIENTCONTACTFACE> O Строка (70) Контактное лицо

<RECIPIENTPHONE>(495) 458-44-78</RECIPIENTPHONE> O Строка (35) Телефон получателя

<RECIPIENTCITY>Москва</RECIPIENTCITY> O Строка (35) Город получателя

<RECIPIENTADRESS>Горького, 1</RECIPIENTADRESS> O Строка (70) Адрес получателя


<PACKINGSEQUENCE>

<HIERARCHICALID>1</HIERARCHICALID> М Число положительное

Номер иерархии упаковки

<POSITION>

<POSITIONNUMBER>1</POSITIONNUMBER> М Число положительное

Номер товарной позиции


<PRODUCTIDSUPPLIER>M-1711 N</PRODUCTIDSUPPLIER> О Строка (16) Внутренний номер в БД


<PRODUCTIDBUYER>2776463</PRODUCTIDBUYER> О Строка (16) Внутренний номер в БД


<BUYERPARTNUMBER>M-1711</BUYERPARTNUMBER> О Строка (16)

Внутренний системный номер

артикула в БД покупателя

<ACCEPTEDQUANTITY>83</ACCEPTEDQUANTITY> М Число положительное Принятое количество

<DELIVERQUANTITY>85</DELIVERQUANTITY> М Число положительное Поставляемое количество

<ORDERQUANTITY>100</ORDERQUANTITY> М Число положительное Заказанное количество

<DELTAQUANTITY>100</DELTAQUANTITY> О Число положительное расхождение

<PRICE>15.25</PRICE> M Число десятичное цена

<PRICEUSD></PRICEUSD> О Строка (16) Цена в валюте заказа без НДС

<PRICEWITHVATUSD></PRICEWITHVATUSD> О Строка (16) Цена в валюте

заказа с НДС

<AMOUNT></AMOUNT> О Строка (16)

Стоимость позиции без

НДС

<AMOUNTWITHVAT></AMOUNTWITHVAT> О Строка (16) Стоимость

позиции с НДС

<TAXRATE>20</TAXRATE> M Число (3) Ставка налога (НДС, %)

<AMOUNT>1656</AMOUNT> M Число десятичное Сумма товара (без НДС)

<CONDITIONSTATUS>1</CONDITIONSTATUS> O Строка (3) Статус кондиции

<DESCRIPTION>Товар №1</DESCRIPTION> O Строка (70) Описание продукта

<PACKAGEID>1</PACKAGEID> О Число положительное Идентификатор упаковки

</POSITION>

</PACKINGSEQUENCE>

</HEAD>

</RECADV>

7. Счет (INVOICE)

Счет (INVOICE) является сообщением, в котором содержатся данные по оплате

предоставленных услуг и товаров. Счет отправляет поставщик покупателю на

основании Заказа (ORDER), Уведомления об отгрузке (DESADV) или Уведомления о

приеме (RECADV). В Счете обязательно указывается цена продукта без НДС, ставка НДС

для каждой товарной позиции и подсчитывается суммарная стоимость Заказа.


<INVOICE>

<DOCUMENTNAME>380</DOCUMENTNAME> М Строка (16)

Название документа (380 — Счет)

<NUMBER>30</NUMBER> М Строка (16) Номер счета

<DATE>2007-12-13</DATE> М Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата создания счета

<DELIVERYDATE>2007-11-19</DELIVERYDATE> М Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата поставки <DELIVERYTIME>12:00</DELIVERYTIME> O Время (чч:мм) Время поставки

<CURRENCY>643</CURRENCY> М Строка (3) Код валюты <ORDERNUMBER>М3ОЗ-03824</ORDERNUMBER> М Строка (16) Номер заказа <ORDERDATE>2007-11-16</ORDERDATE> М Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата заказа

<DELIVERYNOTENUMBER>03824</DELIVERYNOTENUMBER> М Строка (16) Номер накладной

<DELIVERYNOTEDATE>2007-11-16</DELIVERYNOTEDATE> М Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата накладной

<RECADVNUMBER>4500611</RECADVNUMBER> O Строка (16) Номер ув. о приеме

<RECADVDATE>2009-03-13</RECADVDATE> O Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата ув. о приеме

<REFERENCEINVOICENUMBER>30</REFERENCEINVOICENUMBER> O Строка (16) Номер счета <REFERENCEINVOICEDATE>2009-03-13</REFERENCEINVOICEDATE> O Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата счета <GOODSTOTALAMOUNT>1656</GOODSTOTALAMOUNT> М Число десятичное Всего без НДС

<POSITIONSAMOUNT>1656</POSITIONSAMOUNT> М Число десятичное Всего по позициям

<VATSUM>331.2</VATSUM> М Число десятичное Сумма НДС <INVOICETOTALAMOUNT>1987.2</INVOICETOTALAMOUNT> М Число десятичное Сумма по счету

<TAXABLEAMOUNT>1656</TAXABLEAMOUNT> М Число десятичное

База налогообложения

<DISCOUNTAMOUNT>50</DISCOUNTAMOUNT> О Число положительное Сумма скидки

<PAYMENTORDERNUMBER>256/90</PAYMENTORDERNUMBER> О Строка (35)

Номер платежно-расчетного

документа или зеленой марки

<FISCALNUMBER>76345038</FISCALNUMBER> О Строка (35) ИНН <REGISTRATIONNUMBER>76345789</REGISTRATIONNUMBER> О Строка (35) КПП <VATNUMBER>70465848</VATNUMBER> О Строка (16) Номер свид. НДС

<CAMPAIGNNUMBER>62240/01/</CAMPAIGNNUMBER> О Строка (16) Номер договора на поставку

<MANAGER>Сидоров Петр</MANAGER> О Строка (35) Имя менеджера

<ACTION>29</ACTION> О Число (2)

Данные по изменению поставки - не передаются

<MANAGERDATA> Данные менеджера

<POSITION></POSITION> О Строка (35) Должность

<INN></INN> O Строка (10) Инн

</MANAGERDATA>

<ACCOUNTING>Семененко Виктория</ACCOUNTING> О Строка (35) Имя главного бухгалтера

<VAT>10</VAT> М Число положительное Ставка НДС, %

<HEAD> <SUPPLIER>9055555000495</SUPPLIER> М Число (13) GLN поставщика <SUPPLIERNAME>ООО Поставщик</SUPPLIERNAME> O Строка (70) Имя поставщика

<SUPPLIERADRESS>Пушкина, 1</SUPPLIERADRESS> O Строка (70) Адрес поставщика

<SUPPLIERCITY>Москва</SUPPLIERCITY> O Строка (70) Город поставщика

<SUPPLIERZIP>456782</SUPPLIERZIP> O Строка (35) Индекс поставщика

<BUYER>4607170969999</BUYER> М Число (13) GLN покупателя <BUYERNAME>ООО Сеть</BUYERNAME> O Строка (35) Имя покупателя

<BUYERADRESS>Горького, 1</BUYERADRESS> O Строка (35) Адрес покупателя

<BUYERCITY>Москва</BUYERCITY> O Строка (35) Город покупателя

<BUYERZIP>456783</BUYERZIP> O Число положительное Индекс покупателя

<BUYERKPP>6001001</BUYERKPP> O Число положительное КПП покупателя <BUYERINN>60014085</BUYERINN> O Число положительное ИНН покупателя

<DELIVERYPLACE>4607170969978</DELIVERYPLACE> M Число (13) GLN места доставки

<INVOICEPARTNER>4607078289991</INVOICEPARTNER> O Число (13) GLN плательщика

<INVOICEPARTNERKPP>7700014</INVOICEPARTNERKPP> O Число положительное КПП плательщика

<INVOICEPARTNERINN>77001411</INVOICEPARTNERINN> O Число положительное ИНН плательщика

<FINALRECIPIENT>4824025030226</FINALRECIPIENT> O Число (13) GLN конечного консигнатора

<ORDERPARTNER>4607078289991</ORDERPARTNER> O Число (13) GLN заказчика

<CONSEGNOR>9055555000495</CONSEGNOR> О Число (13)

GLN грузоотправителя

<CONSEGNORNAME>ООО Грузоотправитель</CONSEGNORNAME> O Строка (35) Имя грузоотправителя

<CONSEGNORADRESS>Маяковского, 5</CONSEGNORADRESS> O Строка (35) Адрес грузоотправителя

<CONSEGNORCITY>Москва</CONSEGNORCITY> O Строка (35) Город грузоотправителя

<CONSEGNORZIP>456342</CONSEGNORZIP> O Число положительное Индекс грузоотправителя

<CONSIGNEE>4607170969999</CONSIGNEE> О12 Число (13) GLN грузополучателя

<CONSIGNEENAME>ООО Грузополучатель</CONSIGNEENAME> O Строка (35) Имя грузополучателя

<CONSIGNEEADRESS>Есенина, 7</CONSIGNEEADRESS> O Строка (35) Адрес грузополучателя

<CONSIGNEECITY>Москва</CONSIGNEECITY> O Строка (35) Город грузополучателя

<CONSIGNEEZIP>456781</CONSIGNEEZIP> O Число положительное Индекс грузополучателя

<CONSIGNEEINN>77663110</CONSIGNEEINN> O Число положительное ИНН грузополучателя

<CONSIGNEEKPP>7700311</CONSIGNEEKPP> O Число положительное КПП грузополучателя

<SENDER>9055555000495</SENDER> М Число (13) GLN отправителя сообщения

<RECIPIENT>4607170969999</RECIPIENT> М Число (13) GLN получателя сообщения

<EDIINTERCHANGEID>32467679324357</EDIINTERCHANGEID> O Строка (14) Номер

транзакции

<POSITION> <POSITIONNUMBER>1</POSITIONNUMBER> М Число *1, 100+ Номер позиции.






<BUYERPARTNUMBER>22520</BUYERPARTNUMBER> О Строка (16)

Внутренний системный номер

артикула в БД покупателя





<INVOICEDQUANTITY>36</INVOICEDQUANTITY> М Число положительное Количество по счету

<QUANTITYOFCUINTU>10</QUANTITYOFCUINTU> O Число положительное Количество в упаковке


<UNITPRICE>46</UNITPRICE> М Число десятичное Цена за единицу (без НДС)


<ADVICEPRICE>12.50</ADVICEPRICE> O Число десятичное Рекомендованная цена (гос-вом)

<AMOUNTWITHVAT></AMOUNTWITHVAT> О Строка (16) Стоимость позиции с НДС

<AMOUNT>1656</AMOUNT> М Число десятичное Сумма товара (без НДС)

<COUNTRYORIGIN>RU</COUNTRYORIGIN> О Строка (2) Страна производитель

<GROSSPRICE></GROSSPRICE> О Строка (16) Цена с НДС за единицу

<CUSTOMSTARIFFNUMBER>250/0015/04/1 О Строка (35) Номер государственной

</CUSTOMSTARIFFNUMBER> таможенной декларации (ГТД)


<AMOUNTTYPE>203</AMOUNTTYPE> М Число (3) Служебное поле

<TAX>

<FUNCTION>7</FUNCTION> М Число (1) 5 — таможенная пошлина,

6 — денежный сбор,

7 — налог <TAXTYPECODE>VAT</TAXTYPECODE> М Строка (3) Код налога (НДС)


<TAXAMOUNT>331.2</TAXAMOUNT> М Число десятичное НДС <CATEGORY>S</CATEGORY> М Строка (1) S — стандартная,

А — смешанная, Z — нулевой сбор

</TAX>

<PRODUCTIONCODE>200</PRODUCTIONCODE> О Строка (16) Код товара

<EGAISCODE>test</EGAISCODE> О Строка (16) Код ЕГАИС <EGAISLINENUM>test</EGAISLINENUM> О Строка (16) Номер ЕГАИС

<BOTTLING> Партия разлива

<BOTTLINGNUMBER>01</BOTTLINGNUMBER> О Число (2) Номер партии разлива

<BOTTLINGDATE>2009-02-01</BOTTLINGDATE> О Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата партии разлива

</BOTTLING>

</POSITION>

</HEAD>

</INVOICE>

8. Инструкция по согласованию графика поставок (DELFOR)

(DELFOR) - Инструкция по согласованию графика поставок между поставщиком и сетью.


<DELFOR>

<DOCUMENTNAME>delfor</DOCUMENTNAME> M Строка (6)

Заполняется в соответствии с примером <DOCUMENTNAME>delfor</DOCUMENTNAME>

<NUMBER>2</NUMBER> M Строка (35) номер документа DELFOR

<DOCACTION>2</DOCACTION> M Число (1) признак документа (2 - подтверждение)

<DATE>2015-08-20</DATE> M Дата (ГГГГ-ММ-ДД) дата DELFOR

<CAMPAIGNNUMBER></CAMPAIGNNUMBER> O Строка (35) номер договора с поставщиком

<CAMPAIGNNAME>Номер договора</CAMPAIGNNAME> O Строка (35) название договора <PRODUCTCODE>4213</PRODUCTCODE> O Число (13) код группы товаров <EMAIL>4213</EMAIL> O Строка (35) эл. адрес менеджера <HEAD> <SENDER>4607818029993</SENDER> M Число (13) GLN Сети <SUPPLIER>4607818029993</SUPPLIER> M Число (13) GLN поставщика <RECIPIENT>4606038039782</RECIPIENT> M Число (13) GLN получателя <DELIVERIES>

<FORECAST> <DELIVERYPLACE>4606038039782</DELIVERYPLACE> M Число (13) GLN получателя

<ACTION>5</ACTION> M Число (1)

признак документа (3 - график согласован/ 5 - график отклонен)

<REASON>Причина отклонения</REASON> O Строка (50) причина отклонения <TERMSCHEDULE>1</TERMSCHEDULE> M Число (1) 1 - основной/2 временный

<SUPPLYTERM>1</SUPPLYTERM> M Число (3)

За сколькодней перед поставкой принимается заказ

<DELFORTYPE>4</DELFORTYPE> О Число (1)

действие по магазину (1 - удаление графика/4 - изменение графика/9 новый график)

<DELDATE>2016-01-01</DELDATE> О Дата (ГГГГ-ММ-ДД) дата удаления графика только для DELFORTYPE 1.

<COMMENT>Причина удаления</COMMENT> О Строка (50) причина удаления только для DELFORTYPE 1

<SUPPLYTERM>1</SUPPLYTERM> М Число (3)

За сколькодней перед поставкой принимается заказ

<DELTIMEFROM>08:00</DELTIMEFROM> O Время (ЧЧ:ММ) Поставка от <DELTIMETO>10:00</DELTIMETO> O Время (ЧЧ:ММ) Поставка до <DELIVERY> <DAYS>1,2</DAYS> M Строка (20) Дни недели поставок <WEEKS>1</WEEKS> M Строка (10) недели поставок </DELIVERY>

<STARTDATE>2015-11-01</STARTDATE> M Дата (ГГГГ-ММ-ДД) дата начала действия графика

<ENDDATE>2019-12-10</ENDDATE> O Дата (ГГГГ-ММ-ДД) дата окончания действия графика

</FORECAST>

</DELIVERIES>

</HEAD>

</DELFOR>

9. Неструктурированный документ (CONDRA)

(CONDRA) - Неструктурированный документ передается от сети к поставщику

Название поля

Тип

Формат Описание

<CONDRA> <NUMBER>447095-78574</NUMBER> M Строка (16) № документа


<HEAD> <SENDER>4606038008351</SENDER> M Число (13) GLN отправителя <RECIPIENT>9863521528054</RECIPIENT> М Число (13) GLN получателя <INFO> Добрый день, Уважаемые партнеры! Направляем Вам документы за отчетный период. Просим Вас до 14.03.2016 произвести подписание документа электронной-цифровой подписью (ЭЦП) и направить по EDI данный документ в X5. Оплату задолженности необходимо произвести на расчетный счет компании Х5 в сроки, указанные в договоре. В случае несвоевременного погашения Вами задолженности наша компания вынуждена будет применить меры, предусмотренные договором </INFO> O Строка (70) Информация по документу

<CONTENT> <FILENAME>7000010853A447095_7857420160229.pdf</FILENAME> М Строка (35) Имя самого файла <SIGNNAME>7000010853A447095_7857420160229.bin</SIGNNAME> М Строка (35) Имя подписи

</CONTENT>

</HEAD>

</CONDRA>

10. Отчет о продажах (SLSRPT)

Отчет о продажах (SLSRPT) отправляет покупатель поставщику, указывая место

продажи, период, цену, проданное кол-во.


<SLSRPT>

<NUMBER>SDR1568</NUMBER> M Строка (16) Номер документа


<CAMPAIGNNUMBER>2010-11-05</CAMPAIGNNUMBER> O Строка (35) Номер продавца в учетной

системе заказчика

<SALESPERIOD> Период продаж <FROMDATE>2010-11-01</FROMDATE> M Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата продаж с <FROMTIME>11:00</FROMTIME> О Время (чч:мм) Время продаж с <TODATE>2010-11-05</TODATE> О Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата продаж по <TOTIME>11:00</TOTIME> О Время (чч:мм) Дата продаж по

</SALESPERIOD>

<SALESADMINISTRATOR> Контакты

администратора <NAME>Вашук Леонид Игоревич</NAME> O Строка (70) Имя <TELEPHON>095123-56-13</TELEPHON> O Строка (70) Телефон <FAX>095123-56-76</FAX> O Строка (70) Факс

<EMAIL>[email protected]</EMAIL> O Строка (70) Электронная почта

</SALESADMINISTRATOR> <CURRENCY>RUB</CURRENCY> M Строка (3) Код валюты

<HEAD> <BUYER>4607070199991</BUYER> M Число (13) GLN покупателя <SUPPLIER>3323456007896</SUPPLIER> M Число (13) GLN поставщика <SENDER>5456789000017</SENDER> M Число (13) GLN отправителя <RECIPIENT>3323456007896</RECIPIENT> M Число (13) GLN получателя

<PLACE>

<PLACENUMBER>1</PLACENUMBER> M Число положительное Номер места продажи

<PLACE>5456789000024</PLACE> M Число (13) GLN места продажи

<VENDORCODE>103465</VENDORCODE> О Строка (35) Код производителя

<PARTNERCODE>12064</PARTNERCODE> О Строка (35) Код партнера <CUSTOMERNAME>Иванов Петр</CUSTOMERNAME> О Строка (70) Имя покупателя <CUSTOMERCITY>Москва</CUSTOMERCITY> О Строка (35) Город покупателя

<COUNTRYCODE>RU</COUNTRYCODE> О Строка (2) двухзначный код страны

<SALESPERIOD> Период продаж <FROMDATE>2010-11-01</FROMDATE> O Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата продаж с <FROMTIME>11:00</FROMTIME> O Время (чч:мм) Время продаж с <TODATE>2010-11-05</TODATE> O Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата продаж по <TOTIME>11:00</TOTIME> O Время (чч:мм) Дата продаж по

</SALESPERIOD>

<POSITION> <PRODUCTNUMBER>1</PRODUCTNUMBER> M Число положительное Номер позиции




<PRODUCTIDBUYER>51028</PRODUCTIDBUYER> O Строка (35) Внутренний номер в БД


<PRODUCTNAME>Описание продукта</PRODUCTNAME> O Строка (70) Описание продукта

<PRICELISTNUMBER>ERTY1234</PRICELISTNUMBER> O Строка (35) Номер прайс-листа

<AMOUNT>210000</AMOUNT> O Число десятичное

Сумма проданного товара

<PRICE>1500</PRICE> M Число десятичное Цена продукта

<SOLDQUANTITY>140</SOLDQUANTITY> M Число положительное Проданное кол-во

<INVOICENUMBER>СЧ-0145</INVOICENUMBER> O Строка (16) Номер счета <INVOICEDATE>2010-11-06</INVOICEDATE> O Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата счета <SHIPMENTDATE>2010-11-06</SHIPMENTDATE> O Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата отгрузки

<RETURNEDQUANTITY>1</RETURNEDQUANTITY> O Число положительное Возвращенное количество

</POSITION>

</PLACE>

</HEAD>

</SLSRPT>

11. Отчет об инвентаризации (INVRPT)

Отчет об инвентаризации (INVRPT) отправляет покупатель поставщику, указывая количество товара в конкретном магазине.


<INVRPT>

<NUMBER>TYV-8905</NUMBER> M Строка (16) Номер документа



<INVENTORYPERIOD> Период

инвентаризации <FROMDATE>2008-10-07</FROMDATE> М Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата с <FROMTIME>11:00</FROMTIME> О Время (чч:мм) Время с <TODATE>2008-10-07</TODATE> М Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата по <TOTIME>11:00</TOTIME> О Время (чч:мм) Время по

</INVENTORYPERIOD>

<CONTACTFACE> Контактная информация

<NAME>Вашук Леонид Игоревич</NAME> O Строка (70) Имя <TELEPHON>095123-56-13</TELEPHON> O Строка (70) Телефон <FAX>095123-56-76</FAX> O Строка (70) Факс

<EMAIL>[email protected]</EMAIL> O Строка (70) Электронная почта

</CONTACTFACE> <CURRENCY>RUB</CURRENCY> O Строка (3) Код валюты

<HEAD> <SUPPLIER>4605922999911</SUPPLIER> M Число (13) GLN поставщика <BUYER>4607070199991</BUYER> M Число (13) GLN покупателя

<HEADOFFICE>4607070199991</HEADOFFICE> O Число (13) GLN главного офиса продавца

<SENDER>4607070199991</SENDER> M Число (13) GLN отправителя <RECIPIENT>4605922999911</RECIPIENT> M Число (13) GLN получателя

<DELIVERYPLACE>4607170969999</DELIVERYPLACE> M Число (13) GLN места доставки

<VENDORCODE>103465</VENDORCODE> О Строка (35) Код производителя

<POSITION> <POSITIONNUMBER>1</POSITIONNUMBER> M Число положительное Номер позиции


<LOCATION>4607070199816</LOCATION> O Число (13) GLN места продажи



<PRODUCTIDBUYER>КЕ-12759</PRODUCTIDBUYER> O Строка (35) Внутренний номер в БД


<PRODUCTNAME>Описание продукта</PRODUCTNAME> O Строка (70) Описание продукта

<ACTUALQUANTITY>98</ACTUALQUANTITY> M Число положительное Фактическое кол-во

<ACTUALUNITS>PCE</ACTUALUNITS> O Строка (3) Единицы измерения

<ACTUALQUANTITYEND>98</ACTUALQUANTITYEND> O Число положительное Общий остаток на конец

<SOLDQUANTITY>100</SOLDQUANTITY> O Число положительное Проданное кол-во

<SOLDUNITS>PCE</SOLDUNITS> O Строка (3) Единица измерения

<RECEIVEDQUANTITY>12</RECEIVEDQUANTITY> O Число положительное Принятое кол-во

<RECEIVEDUNITS>PCE</RECEIVEDUNITS> O Строка (3) Единица измерения

<DELIVEREDQUANTITY>5</DELIVEREDQUANTITY> O Число положительное Отгружено

<CORRECTIONQUANTITY>5</CORRECTIONQUANTITY> O Число положительное Откорректированное кол-во

<CORRECTIONQUANTITYEND>5</CORRECTIONQUANTITYEND> O Число целое Доступный остаток на конец

<CORRECTIONUNITS>PCE</CORRECTIONUNITS> O Строка (3) Единица измерения

<DAMAGEDQUANTITY>2</DAMAGEDQUANTITY> O Число положительное Поврежденное кол-во

<DAMAGEDUNITS>PCE</DAMAGEDUNITS> O Строка (3) Единица измерения

<PRICE>89.41</PRICE> O Число десятичное Цена продукта

<PRICEUNITS>PCE</PRICEUNITS> О Строка (3) Единица измерения

<CONDITIONSTATUSINFO>брак клиента</CONDITIONSTATUSINFO> О Строка (70) Описание статуса кондиции

<CONDITIONSTATUS>1</CONDITIONSTATUS> О Строка (3) Статус кондиции <PACKAGEID>1</PACKAGEID> O Строка (15) Партия товару

</POSITION>

</HEAD>

</INVRPT>

12. Информация о контрагенте *для поставщика+ (PARTIN)

Информация о контрагенте (PARTIN) отправляется покупателем (розничной сетью)

поставщику. Указывается дополнительная информация, которая может быть

запрошена поставщиком.


<PARTIN>

<NUMBER>1200</NUMBER> M Строка (16) Номер документа

<DATE>2011-10-18</DATE> M Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата <CONTRACTNUMBER>453123</CONTRACTNUMBER> M Строка (70) Номер договора <CONTRACTDATE>2011-10-18</CONTRACTDATE> M Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата договора


<COMPANIES>

<PARTYQUALIFIER>DP</PARTYQUALIFIER> M Строка (35) Физический адрес магазина.

Значение только DP

<COMPANY>9863549733333</COMPANY> M Число (13) GLN магазина

<NAME>У дома</NAME> M Строка (35) Название магазина

<STREET>Ахматовой</STREET> M Строка (35) Улица <BUILDING>6</BUILDING> M Строка (8) Номер здания

<SECONDBUILDING>6/1</SECONDBUILDING> O Строка (8) Номер второго здания (если

компания занимает несколько

зданий) <FLATNUMBER>34</FLATNUMBER> M Строка (8) Номер офиса <REGIONCODE>01</REGIONCODE> M Строка (2) Код региона

<REGIONNAME>Республика Адыгея</REGIONNAME> M Строка (70)

Название региона (согласно

REGIONCODE) <CITY>Москва</CITY> M Строка (2) Город <ZIPCODE>459753</ZIPCODE> M Строка (35) Индекс

<COUNTRYCODE>RU</COUNTRYCODE> M Строка (2) Двухзначный код страны

<FISCALNUMBER>77110036</FISCALNUMBER> M Строка (35) ИНН <REGISTRATIONNUMBER>7711001</REGISTRATIONNUMBER> M Строка (35) Код ЕДРПОУ/КПП

<ACTION>1</ACTION> М "1","2","3","4"

Код действия по магазину (1 - открытие, 2 - закрытие, 3 - закрытие на реконструкцию, 4 - открытие после реконструкции)

<DATE>2016-04-27</DATE> М Дата(ГГГГ-ММ-ДД)

Дата начала/окончания функционирования магазина

<ORDERDATE>2016-04-16</ORDERDATE> О Дата(ГГГГ-ММ-ДД) Дата

началаотправки заказов

<BUYERCODE>Q477</BUYERCODE> М положительное число, 10 символов

Номер SAP Завода

<BUYERGLN>4606038001260</BUYERGLN> М число (13) GLN юр.лица

<BUYERNAME>Агроторг ООО</BUYERNAME> М Строка (70) Название юр.лица

<FRANCHGLN>GLN - юр.лица франчайзи</FRANCHGLN> О число (13) GLN юр.лица франчайзи

<FRANCHNAME>Нименование юр.лица

франчайзи</FRANCHNAME> О Строка (70)

Название юр.лица франчайзи

<FILIAL>Филиал Центральный</FILIAL> М Строка (70) Название филиала

<SHOPAREA>200</SHOPAREA> М Строка (10) Площадь магазина

<CASHSQUANTITY>0</CASHSQUANTITY> О Строка (10) Количество касс

<INFO>Плановое открытие</INFO> О Строка (100)

Свободный текст - "Открытые после реконструкции", "Закрытие на реконстуркци", "Смена юр. лица" и тд

<RCEO>7756528</RCEO> M Строка (35) ОКПО

<SIC>200</SIC> M Строка (35) Стандартная промышленная

классификация

<CONTACTS> Контакты магазина

<CONTACTCODE>OC</CONTACTCODE> M Строка (2) ОС — менеджер, SA — директор

<NAME>ВащукК.В.</NAME> M Строка (35) ФИО

<EMAIL>[email protected]</EMAIL> M Строка (35) Электронная почта

<FAX>095123-56-13</FAX> O Строка (35) Факс <TELEPHONE>095123-56-14</TELEPHONE> M Строка (35) Телефон

<ADDITIONALNUMBER>913</ADDITIONALNUMBER> O Строка (35) Дополнительный номер

<MOBILENUMBER>095123-56-14</MOBILENUMBER> O Строка (35) Мобильный номер

<WWW>www.vashyk.org</WWW> O Строка (70) Сайт

</CONTACTS>

</COMPANIES>

</HEAD>

</PARTIN>

13. Информация о контрагенте *для розничной сети+ (PARTIN)

Информация о контрагенте (PARTIN) отправляется поставщиком покупателю (розничной сети). Указывается дополнительная информация, которая может быть запрошена торговой сетью.


<PARTIN> <NUMBER>205520</NUMBER> M Строка (16) Номер документа <DATE>2011-10-19</DATE> M Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата <CONTRACTNUMBER>13246234</CONTRACTNUMBER> M Строка (70) Номер договора <CONTRACTDATE>2011-10-19</CONTRACTDATE> M Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата договора


<COMPANIES> Адрес компании <PARTYQUALIFIER>CO</PARTYQUALIFIER> M Строка (2) Адрес компании:

СО — юридический, SU — физический

<COMPANY>9863521005623</COMPANY> M Число (13) GLN магазина <NAME>У дома</NAME> M Строка (35) Название магазина <STREET>Чехова, 6</STREET> M Строка (70) Улица <BUILDING>3</BUILDING> M Строка (8) Номер здания

<SECONDBUILDING>2</SECONDBUILDING> O Строка (8) Номер второго здания (если


зданий) <FLATNUMBER>33</FLATNUMBER> M Строка (8) Номер офиса <REGIONCODE>50</REGIONCODE> M Строка (2) Код региона

<REGIONNAME>Московская обл.</REGIONNAME> M Строка (35) Название региона (согласно полю

<REGIONCODE>) <CITY>Москва</CITY> M Строка (35) Город <ZIPCODE>459753</ZIPCODE> M Строка (35) Индекс <COUNTRYCODE>RU</COUNTRYCODE> M Строка (2) Код страны <FISCALNUMBER>76345038</FISCALNUMBER> M Строка (35) ИНН <REGISTRATIONNUMBER>76345789</REGISTRATIONNUMBER> M Строка (35) Код ЕДРПОУ/КПП <RCEO>50111548</RCEO> M Строка (35) ОКПО

<SIC>200</SIC> M Строка (35) Стандартная промышленная

классификация

<GOVREFN>3445900660158</GOVREFN> O Строка (35) ОГРН <OKVD>15112</OKVD> M Строка (35) Код ОКВЭД

<CONTACTS> Контакты <CONTACTCODE>ОС</CONTACTCODE> M Строка (2) ОС — менеджер,

SA — директор <NAME>Ващук И.</NAME> O Строка (35) ФИО <EMAIL>[email protected]</EMAIL> M Строка (70) Электронная почта <FAX>095123-56-13</FAX> O Строка (35) Факс <TELEPHONE>095123-56-14</TELEPHONE> O Строка (35) Телефон

<ADDITIONALNUMBER>105</ADDITIONALNUMBER> O Строка (35) Дополнительный номер

<MOBILENUMBER>095123-56-15</MOBILENUMBER> O Строка (35) Мобильный номер <WWW>www.vashyk.org</WWW> O Строка (70) Сайт

</CONTACTS>

<RETAILCONTACTS> Контакты со

стороны розничной сети

<NAME>Сергеев Леонид</NAME> М Строка (35) ФИО <EMAIL>[email protected]</EMAIL> М Строка (70) Электронная почта

</RETAILCONTACTS> <CURRACCOUNT>1000161400151</CURRACCOUNT> М Строка (35) Расчетный счет <BENEFICIARY>3</BENEFICIARY> М Строка (2) Сведения о

выгодоприобретателе:

1 — юридическое лицо,

2 — физическое лицо,

3 — индивидуальный

предприниматель

<BANKNAMECODE>044525957</BANKNAMECODE> М Строка (35)

Банковский идентификационный

код (БИК)

<BANKINTID>220022102014</BANKINTID> М Строка (70) Международный код банка

<PERFORMERBANKNAME>ООО Банк</PERFORMERBANKNAME> М Строка (70) Наименование банка

<IBLN>FI2112345600000785</IBLN> М Строка (35) IBAN <COUNTRYNAME>RU</COUNTRYNAME> М Строка (2) Код страны банка

<CORRACCOUNT>82009100520</CORRACCOUNT> М Строка (70) К/с банка

<FINBENEFICIARY>Иванов И.</FINBENEFICIARY> М Строка (35) Конечный бенефициар

(Конечный получатель средств)

<REGCAPITAL>105522.02</REGCAPITAL> М Строка (35) Зарегистрированный уставной

капитал

<VALUECAPITAL>100505.50</VALUECAPITAL> М Строка (35) Величина уставного фонда

<PAIDCAPITAL>502506.78</PAIDCAPITAL> М Строка (35) Оплаченный уставной капитал

<REGDATE>2011-10-19</REGDATE> М Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата государственной

регистрации

<REGNUMBER>100247852</REGNUMBER> М Строка (35) Номер государственной

регистрации

<NOTIFNAME>Регистрирующий орган</NOTIFNAME> М Строка (35) Наименование регистрирующего

органа

<REGPLACE>Москва</REGPLACE> М Строка (35) Место регистрации

<LICENSE> Лицензия <LISTYPE>IP</LISTYPE> М Строка (2) Тип лицензии:

IP — лицензия на импорт,

TL — освобождение от

налогов,

EX — лицензия на экспорт,

AV — другая <LICNUM>144555532000</LICNUM> М Строка (35) Номер лицензии <LICTYPE>Импорт дисков для лазерных систем считывания</LICTYPE> М Строка (35) Вид лицензии

<LICDATE>2011-10-19</LICDATE> М Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата выдачи лицензии

<LICREGNUM>ВР7377979</LICREGNUM> М Строка (35) Регистрационный номер

<LICSTART>2011-10-19</LICSTART> М Дата (ГГГГ-ММ-ДД)

Дата начала действия лицензии

<LICEND>2015-10-19</LICEND> М Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата окончания действия

лицензии

<LICGIVEN>Федеральная служба М Строка (70) Кем выдана лицензия

по регулированию алкогольного рынка</LICGIVEN>

</LICENSE>

</COMPANIES>

<COMPANIES> Адрес компании <PARTYQUALIFIER>SU</PARTYQUALIFIER> М Строка (2) Адрес компании:

СО — юридический,

SU — физический <STREET>Чехова, 5</STREET> М Строка (35) Улица <BUILDING>4</BUILDING> М Строка (8) Номер дом

<SECONDBUILDING>6</SECONDBUILDING> О Строка (8) Номер второго здания (если


зданий)

<FLATNUMBER>75</FLATNUMBER> М Строка (8) Номер квартиры или офиса

<CITY>Москва</CITY> М Строка (35) Город <ZIPCODE>459753</ZIPCODE> М Строка (16) Индекс

</COMPANIES>

</HEAD>

</PARTIN>

14. Коммерческая дискуссия (COMDIS)

Коммерческую дискуссию (COMDIS) отправляет покупатель поставщику на основании

Счета (INVOICE), указывая принят или не принят счет, и если не принят, то по какой

причине.


Тип Формат

Описание

<COMDIS> <NUMBER>CD5422</NUMBER> М Строка (16) Номер документа <DATE>2008-10-01</DATE> М Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата документа <DOCNAME>INVOICE</DOCNAME> М Строка (7) Тип документа <DOCNUMBER>450811</DOCNUMBER> М Строка (16) Номер счета <DOCDATE>2008-09-25</DOCDATE> О Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата счета <DOCACTION>8</DOCACTION> М «1», «3», «5», «8» 1 — счет принят,

3 — условно принят,

5 — только для информации,

8 — не принят <DELIVERYDATE>2008-09-27</DELIVERYDATE> О Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата поставки

<EARLIESTDELIVERY>2008-09-25</EARLIESTDELIVERY> О Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Наиболее ранняя дата доставки

<ORDERNUMBER>810800003</ORDERNUMBER> О Строка (16) Номер заказа <ORDERDATE>2008-09-25</ORDERDATE> О Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата заказа

<DESADVNUMBER>62240/01</DESADVNUMBER> О Строка (16) Номер ув. об отгрузке

<RECADVNUMBER>4500611</RECADVNUMBER> O Строка (16) Номер ув. о приеме

<HEAD> <BUYER>5412345111115</BUYER> М Число (13) GLN покупателя <SUPPLIER>5411111123451</SUPPLIER> M Число (13) GLN поставщика <SENDER>5411111123451</SENDER> М Число (13) GLN отправителя <RECIPIENT>5411111123451</RECIPIENT> М Число (13) GLN получателя

<DETAILS>

<LINE>

<DISPUTEDINLINE>1</DISPUTEDINLINE> М Число положительное Номер позиции в счете

<PRODUCT>4605922001393</PRODUCT> О Число (8, 10, 14) Штрихкод продукта <DESCRIPTION>Мюсли350г</DESCRIPTION> О Строка (70) Описание продукта <AMOUNTSUBJECT>45000</AMOUNTSUBJECT> O Число десятичное Сумма позиции <AMOUNTSUBJECTCURRENCY>RUB</AMOUNTSUBJECTCURRENCY> О Строка (3) Код валюты

<QUANTITY>90</QUANTITY> О Число положительное Поставляемое кол-во

<UNIT>PCE</UNIT> O Строка (3) Единицы измерения

<PRICE>15.25</PRICE> O Число десятичное Цена продукта

<TAX>

<TAXRATE>20</TAXRATE> O Число (3) Ставка налога (НДС, %)

<TAXAMOUNT>331.2</TAXAMOUNT> O Число десятичное НДС

</TAX> <AMOUNTSUBJECTREASON>56</AMOUNTSUBJECTREASON> М Строка (3) Причина дискуссии:

1 — для информации,

3 — товар был поврежден,

4 — недопоставка,

9 — ошибка в накладной,

14 — неправильная поставка,

17 — повреждение

при транспортировке,

26 — налоги,

32 — товары не доставили,

35 — товары вернули,

56 — неправильная скидка,

10E — неправильный штрихкод

<INFO>По договору скидка15%.В счете скидка9%</INFO> O Строка (70) Свободный текст

</LINE>

</DETAILS>

</HEAD>

</COMDIS>

15. Инструкция по доставке (INSDES)

Инструкцию по доставке (INSDES) отправляет покупатель поставщику, указывая какую продукцию и ее количество необходимо доставить в указанный срок.


<INSDES> <NUMBER>16589-NM</NUMBER> М Строка (16) Номер документа <DATE>2008-12-09</DATE> М Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата документа <TIME>14:40</TIME> О Время (чч:мм) Время документа <DELIVERYDATE>2008-12-12</DELIVERYDATE> О Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата доставки <DELIVERYTIME>15:40</DELIVERYTIME> О Время (чч:мм) Время доставки

<DELIVERYINFO>Оплата по факту доставки</DELIVERYINFO> О Строка (70) Информация по доставке

<ORDERNUMBER>FFE3934</ORDERNUMBER> О Строка (16) Номер заказа <ORDERDATE>2008-12-07</ORDERDATE> О Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата заказа

<CAMPAIGNNUMBER>345742</CAMPAIGNNUMBER> О Строка (35) Номер договора на поставку

<AMOUNT>30089</AMOUNT> О Число десятичное Цена

<CONTACT> Контактная информация

<NAME>ПетровН.С.</NAME> О Строка (70) Имя <EMAIL>[email protected]</EMAIL> О Строка (70) Электронная почта <FAX>+38 (044) 446-12-12</FAX> О Строка (70) Факс <TELEPHONE>+38 (044) 446-12-12</TELEPHONE> О Строка (70) Телефон

</CONTACT>





<TOTALAMOUNT>30089</TOTALAMOUNT> О Число десятичное Общая цена поставляемой

продукции <CURRENCY>RUB</CURRENCY> О Строка (3) Код валюты

<HEAD> <ORDEREDBY>5412345111115</ORDEREDBY> М Число (13) Заказчик

<LOGISTICPROVIDER>5411111123451</LOGISTICPROVIDER> М Число (13) Провайдер логистических услуг

<SUPPLIER>5412345111115</SUPPLIER> О Число (13) Поставщик <BUYER>5432165999991</BUYER> О Число (13) Покупатель <DELIVERYPLACE>5461616111118</DELIVERYPLACE> M Число (13) Место доставки <SENDER>5412345111115</SENDER> M Число (13) Отправитель <RECIPIENT>5411111123451</RECIPIENT> M Число (13) Получатель <EDIINTERCHANGEID>32467679324357</EDIINTERCHANGEID> O Строка (14) Номер транзакции

<POSITION> <POSITIONNUMBER>1</POSITIONNUMBER> М Число положительное Номер позиции <PRODUCT>4605922001393</PRODUCT> М Число (8, 10, 14) Штрихкод продукта

<PRODUCTIDSUPPLIER>DFD4534</PRODUCTIDSUPPLIER> О Строка (35) Внутренний номер в БД



покупателя <QUANTITY>90</QUANTITY> М Число положительное Поставляемое кол-

во <QUANTITYOFCUINTU>25</QUANTITYOFCUINTU> O Число положительное Кол-во в упаковке

<QUANTITYUNIT>PCE</QUANTITYUNIT> О Строка (3) Единицы измерения

<SSCC>354107380000001051</SSCC> О Число (14, 18)

Штрихкод транспортной упаковки

<AMOUNT>30089</AMOUNT> О Число десятичное Цена

<DELIVERYDATE>2008-12-12</DELIVERYDATE> О Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата доставки данной продукции

<DELIVERYTIME>12:50</DELIVERYTIME> О Время (чч:мм) Время доставки <DELIVERYPLACE>4606068900905</DELIVERYPLACE> M Число (13) GLN места доставки <INFO>Мягкая упаковка</INFO> О Строка (70) Примечание <PRICE>15.25</PRICE> O Число десятичное Цена продукта <VAT>20</VAT> O Число положительное Ставка НДС, %

</POSITION>

</HEAD>

</INSDES>

16. Уведомление об отгрузке для распределительного центра (DESSCC)

Уведомление об отгрузке для распределительного центра *РЦ+ (DESSCC) по нажитию

кнопки Кросс-докинг отправляется поставщиком в ответ на документ Инструкция по

доставке (INSDES). Поставщик указывает позиции, которые будут поставлены, и их

количество. В данном документе есть возможность внести информацию по каждой

паллете, поэтому документ Уведомление об отгрузке для РЦ очень подробно

описывает каждую поставку.


< DESSCC>



<DATE>2016-01-01</DATE> М Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата документа <DELIVERYDATE>2016-01-01</DELIVERYDATE> М Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата поставки <DELIVERYTIME>11:30</DELIVERYTIME> O Время (чч:мм) Время поставки <ORDERNUMBER>20145113</ORDERNUMBER> M Строка (16) Номер заказа <ORDERDATE>2016-01-01</ORDERDATE> М Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата заказа <DELIVERYNOTENUMBER>1454478</DELIVERYNOTENUMBER> М Строка (16) Номер накладной <DELIVERYNOTEDATE>2016-01-01</DELIVERYNOTEDATE> O Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата накладной <EGAISNUMBER>EGAISNUMBER</EGAISNUMBER> O Строка (70) Номер ЕГАИС

















<TRANSPORTERTYPE>31</TRANSPORTERTYPE> O Строка (16)

Тип транспортного средства

(31 — грузовик

для алкогольной продукции)

<CARRIERNAME>ООО Перевозчик</CARRIERNAME> O Строка (70) Название




















<PACKINGSEQUENCE>


<SSCC>34607191922446701</SSCC> М Число (14, 18)

Штрихкод транспортной упаковки

<LOCATION>4607191929996</LOCATION> М Число (13) Место доставки упаковки

<VOLUME>15</VOLUME> O Число положительное Объем <WEIGHT>1000</WEIGHT> O Число десятичное Вес

<POSITION>







<DELIVEREDQUANTITY>2</DELIVEREDQUANTITY> М Число положительное Поставляемое количество



<ORDERUNIT> KGM </ORDERUNIT> М Строка (3) Единицы измерения







<PARTYNAME>ООО Вино</PARTYNAME> O Строка (70) Название производителя/


продукции)

<PRODUCTIONCODE>200</PRODUCTIONCODE> O Число положительное Код товара (для алкогольной









<LICENSE>А 604000</LICENSE> O Строка (70) Серия, номер лицензии на


продукции) <LICGIVEN>Федеральная служба O Строка (70) Лицензиар


<LICSTART>2006-05-01</LICSTART> O Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Начало действия лицензии


<LICEND>2012-08-02</LICEND> O Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Конец действия лицензии







ССЫЛКА НА ФАЙЛ СКАНА СЕРТИФИКАТА




</EGAIS> ЕГАИС по позициям



<COUNTRYORIGIN>RU</COUNTRYORIGIN> О Строка (2) Страна-производитель











<PARTNUMBER>2</PARTNUMBER> O Строка (35) Номер партии <CERTIFICATE>РОССIT.АЮ40.C13973</CERTIFICATE> O Строка (35) Номер сертификата



</POSITION>

</PACKINGSEQUENCE>

</HEAD>

</ DESSCC>

17. Акт сверки взаиморасчетов (COACSU)

Акт сверки взаиморасчетов (COACSU) используется для сверки взаиморасчетов с

контрагентом (поставщиком) и позволяет оперативно и точно сверять сальдо с

контрагентом за определенный период.


<COACSU>

<ACTION>49E</ACTION> О «49E», «397» 49E — оригинал документа,

397 — ответный документ

<NUMBER>16589-NM</NUMBER> М Строка (16) Номер документа <DATE>2008-12-09</DATE> М Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата документа

<COACSUNUMBER>167458200</COACSUNUMBER> О Строка (16) Номер Акта сверки, по которому

идет подтверждение

<PERIOD>

<FROMDATE>2008-12-09</FROMDATE> М Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата начала периода

<FROMTIME>23:59</FROMTIME> O Время (чч:мм) Время начала периода

<TODATE>2008-12-09</TODATE> M Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата конца периода

<TOTIME>23:59</TOTIME> O Время (чч:мм) Время конца периода

</PERIOD>

<CONTACTS> Контакты <CONTACTCODE>OC</CONTACTCODE> O Строка (16) ОС — менеджер,

SA — директор <NAME>Игнатьев Кирилл</NAME> О Строка (35) Имя контакта

</CONTACTS> <PAYABLEAMOUNT>1</PAYABLEAMOUNT> O Число десятичное Сальдо по товарам <RETURNABLEPACAMOUNT>3600.00</RETURNABLEPACAMOUNT> О Число десятичное Сальдо тары <CURRENCY>RUB</CURRENCY> O Строка (3) Код валюты

<INFO>Сообщение</INFO> O Строка (70) Дополнительная информация

<HEAD> <BUYER>4820086630009</BUYER> M Число (13) GLN покупателя <SUPPLIER>4823015600005</SUPPLIER> M Число (13) GLN поставщика

<SENDER>4820086630009</SENDER> M Число (13) GLN отправителя сообщения

<RECIPIENT>4823015600005</RECIPIENT> M Число (13) GLN получателя сообщения


<POSITION> <POSITIONNUMBER>1</POSITIONNUMBER> М Число*1, 100+ Номер позиции <DOCNUMBER>16589-NM</DOCNUMBER> M Строка (16) Номер документа <DOCDATE>2008-12-09</DOCDATE> M Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата документа <DOCNAME>380</DOCNAME> O Строка (7) Тип документа <DOCTYPE>O</DOCTYPE> O Строка (1) Тип документа:

O — оригинал, R — замена, D — удаление

<LOCATION>4820086630009</LOCATION> O Число (13) GLN точки продажи

<PAYMENTNUMBER>16589-NM</PAYMENTNUMBER> O Строка (16) Номер платежного документа

<PAYBLEAMOUNT>234.45</PAYBLEAMOUNT> О Число десятичное Сума к оплате <PAIDAMOUNT>10</PAIDAMOUNT> M Число десятичное Оплаченная сума

<RETURNABLEPACAMOUNT>234.45</RETURNABLEPACAMOUNT> О Число десятичное Сума возвратной тары

<INCOMINGPACAMOUNT>234.45</INCOMINGPACAMOUNT> О Число десятичное Сума приходной тары

<DESCRIPTION>Кофе молотый</DESCRIPTION> О Строка (70) Описание

<CAMPAIGNNUMBER>62240/01/</CAMPAIGNNUMBER> О Строка (16) Номер договора на поставку

<RECADVNUMBER>4500611</RECADVNUMBER> O Строка (16) Номер ув. о приеме <RECADVDATE>2009-03-13</RECADVDATE> O Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата ув. о приеме <DELIVERYNOTENUMBER>1454478</DELIVERYNOTENUMBER> О Строка (16) Номер накладной

<ACTION>8</ACTION> О «1», «8» 1 — позиция принята,

8 — не принята

</POSITION>

</HEAD>

</COACSU>

18. Акт выполненных работ (ACT)

Акт (ACT) отправляет розничная сеть поставщикам, в нем указываются дополнительные услуги их стоимость.


<ACT> <NUMBER>16589-NM</NUMBER> М Строка (16) Номер документа <DATE>2008-12-09</DATE> М Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата документа <PERIOD>2008-12-09</PERIOD> М Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Период

<CAMPAIGNNUMBER>1384</CAMPAIGNNUMBER> М Строка (16) Номер договора на поставку

<POSITIONSAMOUNT>1800.00</POSITIONSAMOUNT> М Число десятичное Сумма по вем позициям без НДС

<VATSUM>3600.00</VATSUM> М Число десятичное Сума НДС <TOTALAMOUNT>3600.00</TOTALAMOUNT> М Число десятичное Общая сумма с НДС <CURRENCY>RUB</CURRENCY> М Строка (3) Код валюты <DOCTYPE>O</DOCTYPE> М Строка (1) Тип документа:

O — оригинал, R — замена, D — удаление

<INFO>Сообщение</INFO> О Строка (70) Информация

<HEAD> <PERFORMER>4820086630009</PERFORMER> М Число (13) GLN исполнителя

<PERFORMERNAME>ООО Исполнитель</PERFORMERNAME> О Строка (70) Название исполнителя

<PERFORMERNDSNUMBER>35003425238368</PERFORMERNDSNUMBER> О Строка (35) Номер свид. НДС исполнителя

<PERFORMERFISCALNUMBER>76345038</PERFORMERFISCALNUMBER> О Строка (35) ИНН исполнителя

<PERFORMERREGISTRATIONNUMBER>76345789 О Строка (35) Номер регистрации исполнителя

</PERFORMERREGISTRATIONNUMBER>

<PERFORMERDIRECTOR>Сергеев А.</PERFORMERDIRECTOR> О Строка (70) Отвественный со стороны

исполнителя <PERFORMERACCOUNT>501206</PERFORMERACCOUNT> О Строка (35) Код исполнителя

<PERFORMERTELEPHONE>095123-56-14</PERFORMERTELEPHONE> О Строка (35) Телефон исполнителя

<PERFORMERADRESS>Галкина, 18</PERFORMERADRESS> О Строка (70) Адрес исполнителя

<PERFORMERBANKNAME>ООО Банк</PERFORMERBANKNAME> О Строка (35) Название банка исполнителя

<PERFORMERBANKNAMBER>300540</PERFORMERBANKNAMBER> О Строка (35) МФО банка исполнителя

<PERFORMERBANKACCOUNT>50002810800000061102 О Строка (35) Номер р/с исполнителя

</PERFORMERBANKACCOUNT> <CUSTOMER>4820086630002</CUSTOMER> М Число (13) GLN заказчика <CUSTOMERNAME>ООО Заказчик</CUSTOMERNAME> О Строка (70) Название заказчика

<CUSTOMERNDSNUMBER>85003411100321</CUSTOMERNDSNUMBER> О Строка (35) Номер свид. НДС заказчика

<CUSTOMERFISCALNUMBER>76345038</CUSTOMERFISCALNUMBER> О Строка (35) ИНН заказчика

<CUSTOMERREGISTRATIONNUMBER>76345789 О Строка (35) Номер регистрации заказчика

</CUSTOMERREGISTRATIONNUMBER>

<CUSTOMERDIRECTOR>Черков В.</CUSTOMERDIRECTOR> О Строка (70) Отвественный от заказчика

<CUSTOMERACCOUNT>361154</CUSTOMERACCOUNT> О Строка (35) Код заказчика <CUSTOMERTELEPHONE>095123-56-14</CUSTOMERTELEPHONE> О Строка (35) Телефон заказчика <CUSTOMERADRESS>Лермонтова, 14</CUSTOMERADRESS> О Строка (35) Адрес заказчика

<CUSTOMERBANKNAME>ООО Капитал</CUSTOMERBANKNAME> О Строка (35) Название банка заказчика

<CUSTOMERBANKNAMBER>300544</CUSTOMERBANKNAMBER> О Строка (35) МФО банка заказчика

<CUSTOMERBANKACCOUNT>96202810800000015852 О Строка (35) Номер р/с заказчика

</CUSTOMERBANKACCOUNT> <SENDER>4820086630012</SENDER> М Число (13) GLN отправителя <RECIPIENT>4820086630003</RECIPIENT> М Число (13) GLN получателя

<POSITION> <POSITIONNUMBER>1</POSITIONNUMBER> М Число *1, 100] Номер позиции <MATERIALASSETS>Порошок</MATERIALASSETS> О Строка (70) Описание продукта <QUANTITY>12</QUANTITY> O Число положительное Количество товара

<QUANTITYUNIT>10</QUANTITYUNIT> O Число положительное Количество в упаковке

<PRICE>16.22</PRICE> М Число десятичное Цена за единицу (без НДС)

<AMOUNT>400</AMOUNT> М Число десятичное Сумма товара (без НДС)

<PENALTYAMOUNT>PCE</PENALTYAMOUNT> О Число десятичное Сумма штрафа

<TOTALAMOUNT>30089</TOTALAMOUNT> О Число десятичное Общая цена поставляемой

продукции


<INFO>Услуги</INFO> О Строка (70) Информация <DATE>2008-12-10</DATE> О Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата

<SERVICEMADEDATE>2008-12-11</SERVICEMADEDATE> О Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата предоставления услуги

</POSITION> </HEAD>

</ACT>

19. Акт взаимозачета (ACTSET)

Акт взаимозачета (ACTSET) используется для взаимозачета средств между

контрагентами. Документ может включать дополнительные услуги (рекламные,

стимулирующие продажи), за которые будет необходимо производить оплату.


<ACTSET> <NUMBER>16589-NM</NUMBER> М Строка (16) Номер документа <DATE>2008-12-09</DATE> М Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата документа <CURRENCY>RUB</CURRENCY> М Строка (3) Код валюты <COMPAIGNNUMBER>200844</COMPAIGNNUMBER> O Строка (16) Номер договора <COMPAIGNDATE>2008-12-09</COMPAIGNDATE> O Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата договора <DIRECTOR>Леонидов М.</DIRECTOR> O Строка (60) Директор <MANAGER>Кравцов В.</MANAGER> O Строка (60) Менеджер

<TOTALAMOUNT>328102.75</TOTALAMOUNT> М Число десятичное Сумма по документу

<HEAD> <BUYER>4820086630009</BUYER> M Число (13) GLN покупателя <SUPPLIER>4823015600005</SUPPLIER> M Число (13) GLN поставщика



<POSITION> <POSITIONNUMBER>1</POSITIONNUMBER> М Число *1, 100+ Номер позиции <PRODUCTNAME>Телефония</PRODUCTNAME> O Строка (70) Описание продукта

<PRODUCT>За инфоуслуги</PRODUCT> M Строка (16) Наименование товара или услуги

<AMOUNT>64800</AMOUNT> M Число десятичное Сумма

</POSITION>

</HEAD>

</ACTSET>

20. Инструкция о транспортировке (IFTMIN)

Инструкция по транспортировке (IFTMIN) отправляется заказчиком оператору логистических услуг. В данном документе указываются окончательные детали поставки.


<IFTMIN> <NUMBER>16589-NM</NUMBER> М Строка (16) Номер документа <DATE>2008-12-09</DATE> М Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата документа <DELIVERYDATE>2009-05-31</DELIVERYDATE> М Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата поставки

<INSUARENCEVALUE>342234.32</INSUARENCEVALUE> O Число десятичное Застрахованная стоимость

<DECLAREDVALUE>342234.32</DECLAREDVALUE> O Число десятичное Задекларированная цена

поставки

<CASHONDELIVERY>342234.32</CASHONDELIVERY> O Число десятичное Сумма оплаты по факту поставки


<PLACEOFDESPATCH>RU MOWSCOW</PLACEOFDESPATCH> O Строка (60) Название места отгрузки

<CONSIGNORNUMBER>33SAD</CONSIGNORNUMBER> O Строка (16) Номер грузоотправителя

<CUSTOMERNUMBER>328102</CUSTOMERNUMBER> O Строка (16) Номер заказчика логистических

услуг <COMPAIGNNUMBER>328102</COMPAIGNNUMBER> O Строка (16) Номер договора

<EQUIPMENTTYPE>EFP</EQUIPMENTTYPE> O Строка (3) Тип упаковки оборудования

<EQUIPMENTQUANTITY>32</EQUIPMENTQUANTITY> O Число десятичное Кол-во оборудования

<TOTALWEIGHT>328</TOTALWEIGHT> O Число десятичное Общий вес груза <TOTALWEIGHTUNITS>KGM</TOTALWEIGHTUNITS> O Строка (3) Единица измерения <INFO>Сообщение</INFO> O Строка (70) Свободный текст

<HEAD>

<CONSIGNOR>4820086630009</CONSIGNOR> M Число (13) GLN грузоотправителя

<DELIVERYPLACE>4823015600005</DELIVERYPLACE> M Число (13) GLN место доставки



<POSITIONS> <POSITIONNUMBER>1</POSITIONNUMBER> М Число *1, 100+ Номер позиции <SSCC>6373729291188337326</SSCC> M Число (18) SSCC <PACKAGETYPE>EH</PACKAGETYPE> O Строка (3) Тип упаковки <PACKAGEQUANTITY>64800</PACKAGEQUANTITY> O Число десятичное Кол-во упаковок <PACKAGEQUANTITYUNITS>KGM</PACKAGEQUANTITYUNITS> O Строка (3) Единица измерения <PACKAGEWIGHT>64800</PACKAGEWIGHT> O Число десятичное Вес <PACKAGEWEIGHTUNITS>KGM</PACKAGEWEIGHTUNITS> O Строка (3) Единица измерения

<DELIVERYPLACE>4823015600005</DELIVERYPLACE> M Число (13) Место доставки позиции

<DESCRIPTION>Сырный продукт Российский50%</DESCRIPTION> O Строка (70) Описание продукта <INFO>Молочный продукт</INFO> O Строка (70) Свободный текст



</POSITIONS>

</HEAD>

</IFTMIN>

21. Уведомление о возврате (RETANN)

Уведомление о возврате (RETANN) используется для уведомления поставщика о товарах, которые не были приняты и по какой причине.

Название полей Тип Формат Описание

<RETANN> <NUMBER>1200116</NUMBER> M Строка (16) Номер документа

<ACTION>5</ACTION> О Число положительное 9 — оригинал документа,

5 — замена документа

<DATE>2009-03-13</DATE> M Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата документа <ORDERNUMBER>810800003</ORDERNUMBER> O Строка (16) Номер заказа <ORDERDATE>2009-03-13</ORDERDATE> O Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата заказа

<DESADVNUMBER>62240/01</DESADVNUMBER> O Строка (16) Номер ув. об отгрузке

<DESADVDATE>2009-03-13</DESADVDATE> O Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата ув. об отгрузке

<RECADVNUMBER>4500611</RECADVNUMBER> O Строка (16) Номер ув. о приеме <RECADVDATE>2009-03-13</RECADVDATE> O Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата ув. о приеме

<RETURNDATE>2009-03-13</RETURNDATE> O Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата возврата (отгрузки

поставщику)

<CAMPAIGNNUMBER>ГЧ-1108</CAMPAIGNNUMBER> O Строка (16) Номер договора на поставку


<HEAD> <SUPPLIER>4820086630009</SUPPLIER> M Число (13) GLN поставщика <BUYER>4820086630078</BUYER> M Число (13) GLN покупателя <DELIVERYPLACE>4820086630112</DELIVERYPLACE> M Число (13) GLN места доставки <SENDER>4820086630078</SENDER> M Число (13) GLN отправителя <RECIPIENT>4820086630009</RECIPIENT> M Число (13) GLN получателя

<POSITION> <POSITIONNUMBER>1</POSITIONNUMBER> M Число положительное Номер позиции <PRODUCT>5449000066015</PRODUCT> M Число (13) Штрихкод продукта


постовщика



<RETURNQUANTITY>12</RETURNQUANTITY> M Число десятичное Возвращенное кол-во

<RETURNQUANTITYUNIT>KGM</RETURNQUANTITYUNIT> O Строка (3) Единица измерения

<DELIVEREDQUANTITY>24</DELIVEREDQUANTITY> O Число десятичное Доставленное кол-во

<DELIVEREDQUANTITYUNIT>KGM</DELIVEREDQUANTITYUNIT> O Строка (3) Единица измерения

<PRICE>3.789</PRICE> O Число десятичное Цена <AMOUNT>12.89</AMOUNT> O Число десятичное Сумма <CURRENCY>RUB</CURRENCY> O Строка (3) Код валюты <DESCRIPTION>Лампочка электрическая</DESCRIPTION> O Строка (70) Описание продукта

<ACTION> Действия

<CODE>14E</CODE> O Число (3) Код действия: 4 — повреждение,

15 — товар устарел,

12E — товар будет возвращен,

14E — товар будет уничтожен,

15E — товар должен быть

восстановлен/отремонтирован

<DESCRIPTION>01товарсломан/испорчен</DESCRIPTION> O Строка (70) Описание причины

</ACTION> <VAT>20</VAT> O Число положительное Ставка НДС, % <QUANTITYOFCUINTU>25</QUANTITYOFCUINTU> O Число положительное Кол-во в упаковке <WEIGHT>1000</WEIGHT> O Число десятичное Вес

<WEIGHTUNIT>KGM</WEIGHTUNIT> O Строка (3) Единицы измерения

</POSITION>

</HEAD>

</RETANN>

22. Инструкция о возврате (RETINS)

Документ Инструкция о возврате (RETINS) отправляется в ответ на Уведомление о

возврате (RETANN) и использоваться для подтверждения или редактирования даты и

времени прибытия поставщика.

Название полей Тип Формат Описание

<RETINS> <NUMBER>4118</NUMBER> M Строка (16) Номер документа <DATE>2009-03-13</DATE> M Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата документа <RETURNDATE>2009-03-14</RETURNDATE> O Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата возврата <RETURNTIME>9:00</RETURNTIME> O Время (чч:мм) Время возврата

<RETANNNUMBER>1200119</RETANNNUMBER> O Строка (16) Номер ув. о возврате

<RETANNDATE>2009-03-14</RETANNDATE> O Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата ув. о возврате

<TOTALRETURNWEIGHT>100</TOTALRETURNWEIGHT> O Число десятичное Общий вес возвращаемого

товара

<CAMPAIGNNUMBER>01614</CAMPAIGNNUMBER> O Строка (16) Номер договора поставщика с

закупщиком


<HEAD> <SUPPLIER>4820086630009</SUPPLIER> M Число (13) GLN поставщика <BUYER>4820086630078</BUYER> M Число (13) GLN покупателя <DELIVERYPLACE>4820086630112</DELIVERYPLACE> M Число (13) GLN места доставки <SENDER>4820086630009</SENDER> M Число (13) GLN отправителя <RECIPIENT>4820086630078</RECIPIENT> M Число (13) GLN получателя

<POSITION> <POSITIONNUMBER>1</POSITIONNUMBER> M Число положительное Номер позиции <PRODUCT>5449000066015</PRODUCT> M Число (13) Штрихкод продукта


постовщика



<RETURNQUANTITY>2</RETURNQUANTITY> M Число десятичное Возвращенное кол-во

<RETURNQUANTITYUNIT>PCE</RETURNQUANTITYUNIT> O Строка (3) Единица измерения

<DESCRIPTION>Лампочка электрическая</DESCRIPTION> O Строка (70) Описание продукта

<ACTION> Действия

<CODE>15Е</CODE> O Число (3) Код действия:

12Е — возврат принят,

13Е — утилизировать товар,

14Е — уничтожить товар,

15Е — ремонт товара,

16Е — задержать на экспертизу,

17Е — в возврате отказано

<DESCRIPTION>Поломка корпуса</DESCRIPTION> O Строка (70) Описание причины

</ACTION>

</POSITION>

</HEAD>

</RETINS>

23. Заказ транспортировки (IFTMBF)

Заказ транспортировки (IFTMBF) клиент отправляет своему провайдеру логистических

услуг, при этом указывая, когда и какой приедет груз, сколько паллет и куда его

необходимо доставить.

Назначение поля Тип Формат Описание

<IFTMBF> <NUMBER>238479</NUMBER> M Строка (16) Номер документа <DATE>2010-09-21</DATE> O Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата документа <DELIVERYDATE>2010-09-24</DELIVERYDATE> O Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата доставки <DELIVERYTIME>12:00</DELIVERYTIME> O Время (чч:мм) Время доставки


<TOTALWEIGHT>2000</TOTALWEIGHT> O Число десятичное Общий вес

<TOTALWEIGHTUNIT>KGM</TOTALWEIGHTUNIT> O Строка (3) Единицы измерения


<TRANSPORTDETAILS> <TRANSPORTATIONTYPE>1</TRANSPORTATIONTYPE> O Строка (1, 2) Тип перевозки:

1 — в пределах страны,

10

— транспорт (погрузчик),

который доставляет груз

домашины-перевозчика,

11

— за пределы страны,

13

— транспорт, который

достигает места назначения,

25

— перевозчик, ответственный

от места отгрузки до места

доставки,

30

— перевозка товара после

доставки к пункту назначения

<TRANSPORTTYPE>30</TRANSPORTTYPE> O Строка (2, 3) Тип транспорта:

10 — морской,

20

— железнодорожный,

30

— автомобильный,

40 — воздушный,

50 — смешанный,

80 — речной,

100 — курьерская доставка

</TRANSPORTDETAILS>

<CONTACT> <NAME>Алексей Чернов</NAME> O Строка (70) Имя <EMAIL>[email protected]</EMAIL> O Строка (70) Электронная почта <FAX>+38 (044) 586-26-14</FAX> O Строка (70) Факс <TELEPHONE>+38 (044) 586-26-12</TELEPHONE> O Строка (70) Телефон

</CONTACT>

<HEAD>

<CONSIGNEE>5411234512309</CONSIGNEE> M Число (13) GLN грузополучателя

<CONSIGNOR>5412345123453</CONSIGNOR> M Число (13) GLN грузоотправителя

<DELIVERYPLACE>5463633123457</DELIVERYPLACE> M Число (13) GLN места доставки <SENDER>5411234512309</SENDER> M Число (13) GLN отправителя <RECIPIENT>5412345123453</RECIPIENT> M Число (13) GLN получателя

<GOODSDETAILS> <NUMBER>1</NUMBER> M Число положительное Номер позиции <PACKAGEQUANTITY>23</PACKAGEQUANTITY> O Число десятичное Кол-во упаковок <PACKAGETYPE>09</PACKAGETYPE> M Строка (2, 3) Тип упаковки:

09

— возвратная палета,

201 — европалета,

CT — картонная коробка,

PK — упаковка

<INPACKAGE>

<QUANTITY>20</QUANTITY> O Число положительное Кол-во в одной упаковке

<TYPE>PK</TYPE> O Строка (2, 3) Тип упаковки

</INPACKAGE> <HANDLING>BIG</HANDLING> O Строка (3) Описание груза:

BIG — не стандартный,

CRU — бьющийся,

EAT — пищевые продукты,

HWC — перевозить с осторожностью,

VAL — ценный/дорогой груз

<TEMPERATURE>

<MIN>10</MIN> O Число положительное Минимальная температура

<MAX>40</MAX> O Число положительное Максимальная температура

</TEMPERATURE> <AMOUNT>200000</AMOUNT> O Число десятичное Цена упаковки <CURRENCY>USD</CURRENCY> O Строка (3) Код валюты <PRODUCT>5410738251028</PRODUCT> O Число (8, 10, 14) Штрихкод продукта

<DESCRIPTION>Лампочки электрические</DESCRIPTION> O Строка (70)

Название продуктов в упаковке

<DELIVERYPLACE>5463633123457</DELIVERYPLACE> M Число (13) Место доставки одной позиции

<DELIVERYDATE>2010-09-24</DELIVERYDATE> O Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата доставки позиции

<DELIVERYTIME>13:00</DELIVERYTIME> O Время (чч:мм) Время доставки позции

<WEIGHT>1000</WEIGHT> O Число десятичное Вес <WEIGHTUNIT>KGM</WEIGHTUNIT> O Строка (3) Единицы

измерения



</GOODSDETAILS>

</HEAD>

</IFTMBF>

24. Отчет о предоставленных услугах (MSCONS)

Отчет о предоставленных услугах (MSCONS) отправляют контрагенты друг другу. В

отчете указывается информация по предоставленным услугам (отгруженным товарам)

и, если необходимо, указывается информация по точкам продажи и товарам (услугам).


<MSCONS> <NUMBER>TYV-8905</NUMBER> M Строка (16) Номер документа <DATE>2008-10-07</DATE> M Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата документа <COMPAIGNNUMBER>428567</COMPAIGNNUMBER> O Строка (70) Номер договора

<PERIOD> Период отчета <FROMDATE>2008-10-07</FROMDATE> O Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата с <FROMTIME>11:00</FROMTIME> O Время (чч:мм) Время с <TODATE>2008-10-07</TODATE> O Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата по <TOTIME>11:00</TOTIME> O Время (чч:мм) Время по

</PERIOD>



<HEAD> <SUPPLIER>4605922999911</SUPPLIER> M Число (13) GLN поставщика <BUYER>4607070199991</BUYER> M Число (13) GLN покупателя <SENDER>4607070199991</SENDER> M Число (13) GLN отправителя <RECIPIENT>4605922999911</RECIPIENT> M Число (13) GLN получателя

<LOCATION>

<LOCATIONNUMBER>1</LOCATIONNUMBER> M Число положительное Номер места продажи

<LOCATION>4607070199816</LOCATION> M Число (13) GLN места продажи

<LOCATIONID>51028</LOCATIONID> O Строка (35) Внутренний код места продажи

<ORDERNUMBER>КЕ-12759</ORDERNUMBER> O Строка (35) Номер заказа <ORDERDATE>2008-10-07</ORDERDATE> O Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата заказа

<EXPDELIVERYDATE>2008-10-07</EXPDELIVERYDATE> O Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Ожидаемая дата поставки

<FACTDELIVERYDATE>2008-10-07</FACTDELIVERYDATE> O Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Фактическая дата поставки

<POSITION> <POSITIONNUMBER>1</POSITIONNUMBER> M Число положительное Номер позиции <PRODUCT>4829999900018</PRODUCT> M Число (8, 10, 14) Штрихкод продукта




покупателя <PRICE>89.41</PRICE> O Число десятичное Цена продукта


<ORDERUNIT>PCE</ORDERUNIT> О Строка (3) Единицы измерения

<DELIVEREDQUANTITY>5</DELIVEREDQUANTITY> O Число положительное Отгружено

<PENALTYQUANTITY>5</PENALTYQUANTITY> O Число положительное Количество товара, по которому

выставлены штрафы

<PENALTYSUM>5</PENALTYSUM> O Число положительное Сумма штрафа по позиции

<PENALTYDESCRIPTION>штраф</PENALTYDESCRIPTION> O Строка (70) Описание штрафа

<DELAYDAYS>2</DELAYDAYS> O Число положительное Количество дней опоздания

</POSITION>

</LOCATION>

</HEAD>

</MSCONS>

25. Статус (STATUS)

Статус (STATUS) служит для оповещения пользователя, что документ, который он отправил, был доставлен на платформу EXITE Evolution и прочитан адресатом.


<STATUS>

<EXITEICID>071114050400</EXITEICID> М Строка (14) Номер транзакции EXITE

<CUSTOMERICID>1668860</CUSTOMERICID> М Строка (14) Номер документа поставщика

<FROM>4823058700007</FROM> М Число (13) GLN получателя сообщения

(SENDER сообщения, по которому

идет статус)

<TO>4820087760019</TO> M Число (13) GLN отправителя сообщения

(RECIPIENT сообщения,

по которому идет статус)

<DELIVERYPLACE>4820087760019</DELIVERYPLACE> M Число (13) GLN точки доставки

(DELIVERYPLACE сообщения,

по которому идет статус)

<DATE>2008-10-07</DATE> O Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата поступления на платформу

EXITE <STATUS>1</STATUS> М Число (1) Статус сообщения:

0 — доставлено на платформу

EXITE Evolution,

1 — сообщение прочитано

получателем, 2 — ошибка

<DESCRIPTION>Покупатель отсутствует в базеEXITE</DESCRIPTION> O Строка (70) Описание ошибки

<DATEIN>2007-11-14</DATEIN> М Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата поступления на платформу

EXITE

<TIMEIN>09:08:14</TIMEIN> М Время (чч:мм:сс) Время поступления на платформу

EXITE

<DATEOUT>2008-08-06</DATEOUT> О Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата прочтения документа

получателем

<TimeOut>10:39:56</TimeOut> О Время (чч:мм:сс) Время прочтения документа

получателем

<SIZEINBYTES>846</SIZEINBYTES> М Число положительное Размер документа в байтах

<MESSAGECLASS>ORDER</MESSAGECLASS> М Строка (6) Класс сообщения: ORDER,

ORDRSP, DESADV, RECADV,

INVOICE

</STATUS>

ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

26. Счет-фактура (ON_SFAKT)

Счет-фактура (ON_SFAKT) является сообщением, в котором содержатся данные по

оплате предоставленных услуг и товаров. Счет-фактуру отправляет поставщик

покупателю на основании Заказа (ORDER) или Уведомления о приеме (RECADV).

Данный документ в процессе формирования заверяется электронной цифровой

подписью.


<Файл Извещение о получении

электронного документа

ИдФайл="ON_SFAKT_2IHCF32DD15-2299-4432-B3B3-4E1911F295AC_2IH3A1FDFC4-272A-41D6-B550-23521D65EB71_20151229_c3fc9633-c506-5a5e-b7c2-2689890ebaff" M Строка (200) Имя Файла

ВерсПрог="ExiteEvolution 3.0.0" O Строка (40) Версия программы, ВерсФорм="5.02"> M Строка (5) Версия формата

<СвУчДокОбор Сведения об участниках

электронного документооборота

ИдОтпр="2IHB21256E4-242D-4A6A-9548-72E927510D63" M Строка (46) Идентификатор участника

документооборота,

выставившего счет-фактуру

(отправителя)

ИдПок="2IH8024D875-8E9B-4E0D-BB8F-8C443F063610"> M Строка (46) Идентификатор участника

документооборота счетов-фактур

(покупателя)

<СвОЭДОтпр Сведения об операторе


отправителя НаимОрг="ООО "Систем Групп Рус"" M Строка (1000) Наименование ИННЮЛ="7723749362" M Строка (10) ИНН

ИдЭДО="2IH"/> M Уникальный идентификатор

оператора ЭДО

</СвУчДокОбор>

<Документ Состав и структура документа

КНД="1115101"> M Строка (7) Код формы по коду налоговой

декларации (КНД)

<СвСчФакт Сведения о счете-фактуре

НомерСчФ="4543" M Строка (256) Порядковый номер счета-

фактуры ДатаСчФ="11.09.2012" M Строка (10) Дата составления

счета-фактуры КодОКВ="643"> M Строка (3) Код валюты

<ИспрСчФНомИспрСчФ="2" О Строка (3) № исправления ДатаИспрСчФ="10.09.2015"/> О Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата исправления

<СвПрод> Сведения о продавце

<ИдСв> Идентификационные сведения

<СвЮЛ Сведения об организации

НаимОрг="ЗАО Тестовый Поставщик" M Строка (1000) Наименование организации

ИННЮЛ="5258664000" M Строка (10) ИНН организации КПП="829301001"/> M Строка (3) КПП

</ИдСв>

<Адрес> Адрес

<АдрРФ Адрес в Российской Федерации

КодРегион="40" M Строка (2) Код региона Индекс="401011" O Строка (6) Индекс Город="Калуга" O Строка (50) Город Улица="ул.Уманская, 6" /> O Строка (50) Улица

</Адрес>

</СвПрод>

<ГрузОт> Сведения о грузоотправителе

<ГрузОтпр> Грузоотправитель и его адрес

<НаимГОП> Наименование (ФИО)

<НаимОрг>ЗАО Тестовый Поставщик</НаимОрг> M Строка (1000) Наименование организации

</НаимГОП>




</Адрес>

</ГрузОтпр>

</ГрузОт>

<ГрузПолуч> Грузополучатель и его адрес

<НаимГОП> Наименование

<НаимОрг> ООО "Агроторг РЦ"</НаимОрг> M Строка (1000)

Наименование организации грузополучателя

</НаимГОП>



КодРегион="78" M Строка (2)

Код регионагрузополучателя

Индекс="191015" O Строка (6) Индексгрузополучателя

Город="Санкт-Петербург" O Строка (50) Городгрузополучателя

Улица="пр. Невский, 12" /> O Строка (50) Улицагрузополучат

еля

</Адрес>

</ГрузПолуч>

<СвПокуп> Сведения о покупателе



НаимОрг=" ООО "Агроторг " M Строка (1000) Наименование ИННЮЛ="7825706086" M Строка (10) ИНН

КПП="785050001" /> M Строка (3) КППЮр.лица \ грузополучателя

</ИдСв>



КодРегион="78" M Строка (2) Код региона Индекс="191025" O Строка (6) Индекс Город=" Санкт-Петербург " O Строка (50) Город Улица=" пр. Невский, 90/92" /> O Строка (50) Улица

</Адрес>

</СвПокуп>

<ИнфПол> Информация о получателе

<ТекстИнфИдентиф="отправитель" Значен="9863521033862"/>- стандарт <ТекстИнфИдентиф="получатель" Значен="4606038001260"/>- стандарт <ТекстИнфИдентиф="номер_заказа" Значен="00174077"/>- Ашан, Лента <ТекстИнфИдентиф="номер_накладной" Значен="Т0002436"/>- Ашан, Лента <ИнфПолСтрИдентиф="код_материала" Значен="320203000763"/>- Ашан, Лента <ИнфПолСтрИдентиф="позиция_заказа" Значен="1"/>- Ашан, Лента <ИнфПолСтрИдентиф="штрихкод" Значен="6411401015977"/>- Ашан, Лента <ИнфПолСтрИдентиф="дата_заказа" Значен="2015-07-23"/>- Ашан, Лента <ТекстИнфИдентиф="отправитель" Значен="4607968579997"/>- Ашан <ТекстИнфИдентиф="получатель" Значен="4607040000050"/> - Важно, в заказе как департамент <BUYERCODE>4607040000050</BUYERCODE>- Ашан <ТекстИнфИдентиф="GLN_грузополучателя" Значен="4607043107268"/> - Важно (из заказа)- Ашан <ТекстИнфИдентиф="код_поставщика" Значен="08402005"/> - Важно (из заказа)- Ашан M Строка (2000)

Дополнительная информация о

<ТекстИнфЗначен="888888" Идентиф="номер_приемки"/> - метро <ТекстИнфЗначен="32111" Идентиф="код_поставщика"/> - - метро

получателе (в специальном

<ТекстИнфЗначен="ГББО0007476" Идентиф="НомНакл"/>- Верный <ТекстИнфЗначен="29.07.2015" Идентиф="ДтНакл"/>- Верный <ТекстИнфЗначен="100413015" Идентиф="VID"/>- Верный </ИнфПол> формате)

</СвСчФакт>

<ТаблСчФакт> Сведения таблицы счета-

фактуры

<СведТов Сведения о товаре (работе,

услуге)

НомСтр="1" M Число (6) Грузополучатель и его адрес

НаимТов="Название" M Строка (1000) Наименование товара (описание

выполненных работ, оказанных

услуг), имущественного

права

ОКЕИ_Тов="796" O Строка (3) Код единицы измерения

КолТов="12.00" O Число (18.3) Количество (объем)

ЦенаТов="23.00" O Число (17.2) Цена (тариф) за единицу

измерения

СтТовБезНДС="276.00" O Число (17.2) Стоимость товаров (работ, услуг),

имущественных прав без налога

— всего

СтТовУчНал="325.68" M Число (17.2) Стоимость товаров (работ, услуг),

имущественных прав с налогом

— всего

<Акциз> Сумма акциза

СумАкциз="без акциза" /> M Строка (18) В том числе сумма акциза

</Акциз>

<СумНал> Сумма НДС

СумНДС="49.68"/> M Строка (18) Сумма НДС, предъявляемая

покупателю

</СумНал>

<ИнфПолСтрЗначен="108120" Идентиф="КдВЕРНЫЙ"/> M Строка (18) Штрих код сети Верный

<ИнфПолСтрЗначен="42025741" Идентиф="номер_заказа"/> M Строка (18) Номер заказа <ИнфПолСтрЗначен="3 /2" Идентиф="номер_накладной"/> M Строка (18) Номер РНК <ИнфПолСтрЗначен="S000024" Идентиф="код_материала"/> M Строка (18) Артикул товара <ИнфПолСтрЗначен="1" Идентиф="позиция_заказа"/> M Строка (18) Позиция в заказе <ИнфПолСтрЗначен="S000024" Идентиф="штрихкод"/> M Строка (18) Штрихкод товара <ИнфПолСтрЗначен="2015-12-29" Идентиф="дата_заказа"/> M Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата заказа <ИнфПолСтрЗначен="5202950856" Идентиф="номер_акта"/> M Строка (18) Номер RECADV

</СведТов>

<ВсегоОпл> Всего к оплате

СтТовБезНДСВсего="486.00" М Строка (18) Стоимость товара без НДС всего

СтТовУчНалВсего="556.68"> М Строка (18) Сумма товара с НДС

<СумНалВсего> <СумНДС>109.15</СумНДС> М Строка (18) Сумма НДС

</СумНалВсего>

</ВсегоОпл>

</ТаблСчФакт>

<Подписант>

<ЮЛ> ИННЮЛ="5258664000" М Строка (18) ИНН подписанта

Должн="Директор"> М Строка (18) Должность подписанта

<ФИОИмя="Петр" Фамилия="Петров"/> М Строка (18) ФИО подписанта

</ЮЛ>

</Подписант>

</Документ>

</Файл>

27. Корректированная Счет-фактура (ON_KORSFAKT)

Корректированная Счет-фактура (ON_KORSFAKT) является сообщением, в котором

содержатся данные по оплате предоставленных услуг и товаров.

Корректированная Счет-фактуру отправляет поставщик покупателю на основании

Счет-фактуры. Данный документ в процессе формирования заверяется

электронной цифровой подписью.


<Файл Извещение о получении электронного документа ИдФайл="ON_KORSFAKT_2IHCF32DD15-2299-4432-B3B3-4E1911F295AC_2IH3A1FDFC4-272A-41D6-B550-23521D65EB71_20160118_c283ee03-1243-579c-9e2f-0c1830e0e7a9" M Строка (200) Имя файла

ВерсПрог="ExiteEvolution 3.0.0" O Строка (40) Версия программы, с помощью

ВерсФорм="5.02"> M Строка (5) Версия формата



ИдОтпр="2IHB21256E4-242D-4A6A-9548-72E927510D63" M Строка (46) Идентификатор участника документооборота, выставившего счет-фактуру (отправителя)







ИдЭДО="2IH"/> M Уникальный идентификатор оператора ЭДО





<СвКСчФ Сведения о счете-фактуре НомерКСчФ="500010518" M Строка (256) Порядковый номер счета- фактуры

ДатаКСчФ="24.12.2015" M Строка (10) Дата составления счета-фактуры

КодОКВ="643"> M Строка (3) Код валюты <СчФНомерСчФ="222" О Строка (3) № оригинальной ЭСф ДатаСчФ="15.01.2016"> О Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата оригинальной ЭСф

<СвПрод> Сведения о продавце


<СвЮЛ Сведения об организации НаимОрг="ЗАО Тестовый Поставщик" M Строка (1000) Наименование организации

ИННЮЛ="5258664000" M Строка (10) ИНН организации КПП="829301001"/> M Строка (3) КПП

</ИдСв>




</Адрес>

</СвПрод>

<СвПокуп>

<ИдСв>

<СвЮЛ НаимОрг='ООО "Союз Св. Иоанна Воина"' M Строка (1000) Наименование организации

ИННЮЛ="7729705354" M ИНН

КПП="772901001"/> M КПП

</ИдСв>

<Адрес> Адрес в Российской Федерации


</Адрес>

</СвПокуп>

<ИнфПол> Информация о получателе <ТекстИнфИдентиф="отправитель" Значен="9863521033862"/>- стандарт <ТекстИнфИдентиф="получатель" Значен="4606038001260"/>- стандарт <ТекстИнфИдентиф="номер_заказа" Значен="00174077"/>- Ашан, Лента <ТекстИнфИдентиф="номер_накладной" Значен="Т0002436"/>- Ашан, Лента <ИнфПолСтрИдентиф="код_материала" Значен="320203000763"/>- Ашан, Лента <ИнфПолСтрИдентиф="позиция_заказа" Значен="1"/>- Ашан, Лента <ИнфПолСтрИдентиф="штрихкод" Значен="6411401015977"/>- Ашан, Лента <ИнфПолСтрИдентиф="дата_заказа" Значен="2015-07-23"/>- Ашан, Лента <ТекстИнфИдентиф="отправитель" Значен="4607968579997"/>- Ашан <ТекстИнфИдентиф="получатель" Значен="4607040000050"/> - Важно, в заказе как департамент <BUYERCODE>4607040000050</BUYERCODE>- Ашан <ТекстИнфИдентиф="GLN_грузополучателя" Значен="4607043107268"/> - Важно (из заказа)- Ашан <ТекстИнфИдентиф="код_поставщика" Значен="08402005"/> - Важно (из заказа)- Ашан M Строка (2000)

Дополнительная информация о

<ТекстИнфЗначен="888888" Идентиф="номер_приемки"/> - метро <ТекстИнфЗначен="32111" Идентиф="код_поставщика"/> - - метро получателе (в специальном <ТекстИнфЗначен="ГББО0007476" Идентиф="НомНакл"/>- Верный <ТекстИнфЗначен="29.07.2015" Идентиф="ДтНакл"/>- Верный <ТекстИнфЗначен="100413015" Идентиф="VID"/>- Верный </ИнфПол> формате)

</СвКСчФ>

<ТаблКСчФ> Сведения таблицы счета- фактуры

<СведТов Сведения о товаре (работе,

услуге) НомСтр="1" M Число (6) Грузополучатель и его адрес

НаимТов="Название" M Строка (1000) Наименование товара (описание

выполненных работ, оказанных

услуг), имущественного права

КолТовДо="576.00" М Число (17.2) Количество товара до КолТовПосле="576.00" М Число (17.2) Количество товара после ЦенаТовДо="218.00" М Число (17.2) Цена товара до ЦенаТовПосле="218.00" М Число (17.2) Цена товара после НалСтДо="18%" M Число (3) Ставка НДС до НалСтПосле="18%"> М Число (3) Ставка НДС после

<СтТовБезНДС СтоимДоИзм="125568.00" M Число (17.2) Стоимость до СтоимПослеИзм="125568.00"/> M Число (17.2) Стоимость после

<АкцизДо> <БезАкциз>без акциза</БезАкциз> M Строка (18) Акциз до

</АкцизДо>

<АкцизПосле> <БезАкциз>без акциза</БезАкциз> М Число (17.2) Акциз после

</АкцизПосле>

<АкцизРазн> <СумУм>0.00</СумУм> М Число (17.2) Сумма умножения

</АкцизРазн>

<СумНалДо> <СумНДС>22602.24</СумНДС> М Число (17.2) Сумма НДС до

</СумНалДо>

<СумНалПосле> <СумНДС>22602.24</СумНДС> М Число (17.2) Сумма НДС после

</СумНалПосле>

<СумНалРазн> <СумУм>0.00</СумУм> М Число (17.2) Сумма умножения

</СумНалРазн>

<СтТовУчНал СтоимДоИзм="148170.24" М Число (17.2) Стоимость до СтоимПослеИзм="148170.24"/> М Число (17.2) Стоимость после <ИнфПолСтрЗначен="1"Идентиф="позиция_заказа"/> М Строка (18) № позиции <ИнфПолСтрЗначен="105657"Идентиф="код_материала"/> М Строка (18) Шрихкод товара <ИнфПолСтрЗначен="11202"Идентиф="номер_накладной"/> М Строка (18) № Рнк

</СведТов>

<ВсегоУвел

СтТовБезНДСВсего="0.00" М Число (17.2) Стоимость товара без НДС всего

СтТовУчНалВсего="0.00"> М Число (17.2) Стоимость товара всего

<СумНал> <СумНДС>0.00</СумНДС> М Число (17.2) НДС

</СумНал>

</ВсегоУвел>

<ВсегоУм СтТовБезНДСВсего="448104.96" М Число (17.2) Стоимость товара без НДС

всего СтТовУчНалВсего="528768.00"> М Число (17.2) Стоимость товара всего

<СумНал> <СумНДС>80663.04</СумНДС> М Число (17.2) НДС

</СумНал>

</ВсегоУм>

</ТаблКСчФ>


<ЮЛ> ИННЮЛ="5258664000" М Строка (18) ИНН подписанта Должн="Директор"> М Строка (18) Должность подписанта <ФИОИмя="Петр" Фамилия="Петров"/> М Строка (18) ФИО подписанта

</ЮЛ>


</Документ>

</Файл>

28. Подтверждение даты получения (DP_PDPOL)

Подтверждение даты получения документа (DP_PDPOL) отсылается поставщику после успешной доставки электронного документа (например, Счета-фактуры, ON_SFAKT).




ИдФайл="DP_PDPOL_2IHB21256E4-242D-4A6A-9548-72E927510D63" M Строка (150) Имя файла

ВерсПрог="АстралОтчет1.0" O Строка (40) Версия программы ВерсФорм="1.02"> M Строка (5) Версия формы


ВерсПрог="АстралОтчет1.0" M Строка (40) Версия программы

КНД="1115112"> M Строка (7) Код налоговой декларации КНД

<ОперЭДО ИННЮЛ="4029017981" M Строка (10) ИНН оператора

ИдОперЭДО="2IH" M Строка (3) Идентификатор

оператора

НаимОрг="ЗАО"КалугаАстрал""/> M Строка (1000) Наименование

оператора

<СведПодтв Сведения подтверждения

ВремяОтпр="13.12.39" M Строка (8) Время отправки ДатаОтпр="11.09.2012"> M Строка (10) Дата отправки

<СведОтпрФайл Сведения по отправленному

файлу

ИмяПостФайла="ON_SFAKT_2IH8024D875-8E9B-4E0D-BB8F- M Строка (150) Имя поступившего файла

8C443F063610_2IHB21256E4">

<ЭЦППолФайл>zrAAAAAABIIF2jAKBgYqhQMCAhMFAARAvx6+gZC7SFd M Строка

ЭЦП под полученным файлом

82Imw8c1QGZDfGlVjQ+L/te0pQquw==</ЭЦППолФайл>

</СведОтпрФайл>

</СведПодтв>

<ОтпрДок Сведения об отправителе

ИдУчастЭДО="2IHB21256E4-242D-4A6A-9548-72E927510D63"> M Строка (46) Идентификатор участника

<ЮЛ Сведения об организации

ИННЮЛ="0123456789" M Строка (10) ИНН организации КПП="012345678" M Строка (9) КПП

НаимОрг="Excite4"> M Строка (1000) Наименование организации

<ФИО Фамилия, имя, отчество

Имя="Михаил" M Строка (60) Имя Отчество="Романович" M Строка (60) Отчество Фамилия="Швецкий"/> M Строка (60) Фамилия

</ЮЛ>

</ОтпрДок>

<ПолДок Сведения о получателе

ИдУчастЭДО="2IH8024D875-8E9B-4E0D-BB8F-8C443F063610"> M Строка (46) Идентификатор участника

документооборота

<ИП Сведения об индивидуальном

предпринимателе

ИННФЛ="780163803406"/> M Строка (12) ИНН индивидуального

предпринимателя

</ПолДок>

<Подписант Сведения о лице, подписавшем

документ в электронном виде

Должность="Директор"> M Строка (1000) Должность лица, подписавшего

документ


Имя="Петр" M Строка (60) Имя Отчество="Петрович" M Строка (60) Отчество Фамилия="Петров"/> M Строка (60) Фамилия


</Документ>

</Файл>

29. Извещение о получении (DP_IZVPOL)

Извещение о получении электронного документа (DP_IZVPOL) отправляется отсылается поставщиком после получения Подтверждение даты (DP_PDPOL).




ИдФайл="DP_IZVPOL_2IH_2IH8024D875-8E9B-4E0D-BB8F" M Строка (150) Имя файла

ВерсПрог="ExiteEvolution 2.9.2" O Строка (40) Версия программы ВерсФорм="1.02"> M Строка (5) Версия формы




<УчастЭДО Участник электронного





НаимОрг="Бутан- BHUTAN" M Строка (1000) Наименование организации

ИННЮЛ="304371126555" M Строка (10) ИНН организации КПП="8901234" /> M Строка (9) КПП

</УчастЭДО>

<СвИзвПолуч Общие сведения извещения о

получении электронного

документа ДатаПол="11.09.2012" M Строка (10) Дата получения ВремяПол="12.13.42"> M Строка (8) Время получения

<СведПолФайл

Сведения по полученному файлу

ИмяПостФайла="DP_PDOTPR_2IH8024D875-8E9B-4E0D-BB8F"> M Строка (150) Имя поступившего файла

<ЭЦППолФайл>WDm1sGute4dtXAgX7VrzGSi+IdMlrjfIJOYmNMWrhGSY+ M Строка


LBy77UVa9YIZISBXH9R7xYfd3OEZW8ZE7QYA==</ЭЦППолФайл>

</СведПолФайл>

</СвИзвПолуч>

<ОтпрДок Отправитель документа

ИдУчастЭДО="2IH"> M Строка (46) Идентификатор участника



НаимОрг="ЗАО"КалугаАстрал"" M Строка (1000) Наименование

организации ИННЮЛ="4029017981" M Строка (10) ИНН организации КПП="12334568" /> M Строка (9) КПП

<ОперЭДО Оператор электронного

документооборота ИННЮЛ="4029017981" M Строка (10) ИНН организации

ИдОперЭДО="2IH" M Строка (3) Идентификатор оператора


НаимОрг="ЗАО"КалугаАстрал""/> M Строка (1000) Наименование оператора


</ОтпрДок>



Должность="Менеджер"> M Строка (1000) Должность лица, подписавшего

документ


Имя="Иван" M Строка (60) Имя Фамилия="Иванов"/> M Строка (60) Фамилия


</Документ>

</Файл>

30. Подтверждение даты отправки (DP_PDOTPR)

Подтверждение даты отправки документа (DP_PDOTPR) отправляется поставщику после доставки Извещения о получении (DP_IZVPOL).




ИдФайл="DP_PDOTPR_2IH8024D875-8E9B-4E0D-BB8F-8C443F063610_2IH_20120911" M Строка (150) Имя файла

ВерсПрог="АстралОтчет1.0" O Строка (40) Версия программы ВерсФорм="1.02"> M Строка (5) Версия формы




<ОперЭДО Оператор электронного


подтвердивший дату отправки

ИННЮЛ="4029017981" M Строка (10) ИНН организации

ИдОперЭДО="2IH" M Строка (3) Идентификатор оператора




<СведПодтв Сведения подтверждения

ВремяОтпр="13.13.39" M Строка (8) Время отправки ДатаОтпр="11.09.2012"> M Строка (10) Дата отправки

<СведОтпрФайл Сведения по отправленному

файлу

ИмяПостФайла="DP_IZVPOL_2IHB21256E4-242D-4A6A-9548- M Строка (150) Имя поступившего файла

72E927510D63_2IH8024D875">

<ЭЦППолФайл>Q9rvzN2CYpRIgz9ivSJaF+B5IQhTVHAUuVzP+ M Строка


Kr1KPQWGqPQrYQySo2Vx4Un+K7oShOuDnYw==</ЭЦППолФайл>

</СведОтпрФайл>

</СведПодтв>

<СвОтпрДок Сведения об отправителе

документа



в рамках выставления и

получения счетов-фактур,

первичных документов

<ОтпрИП Отправитель (получатель) —

индивидуальный предприниматель

ИННФЛ="780163803406"> M Строка (12) ИНН индивидуального

предпринимателя

<ФИО ФИО индивидуального

предпринимателя Имя="Михаил" M Строка (60) Имя Отчество="Романович" M Строка (60) Отчество Фамилия="Швецкий"/> M Строка (60) Фамилия

</ОтпрИП>

</СвОтпрДок>

<СвПолДок Сведения о получателе

документа

ИдУчастЭДО="2IHB21256E4-242D-4A6A-9548-72E927510D63"> M Строка (46) Идентификатор участника


в рамках выставления и

получения счетов-фактур,

первичных документов

<ОтпрЮЛ Отправитель (получатель) —

организация ИННЮЛ="0123456789" M Строка (10) ИНН организации КПП="012345678" M Строка (9) КПП

НаимОрг="Excite4"/> M Строка (1000) Наименование организации

</СвПолДок>



Должность="Директор"> M Строка (1000) Должность лица, подписавшего

документ


Имя="Петр" M Строка (60) Имя Отчество="Петрович" M Строка (60) Отчество Фамилия="Петров"/> M Строка (60) Фамилия


</Документ>

</Файл>

31. Уведомление об уточнении (DP_UVUTOCH)

Уведомление об уточнении электронного документа (DP_UVUTOCH) отсылается для согласования данных в Счете-фактуре (ON_SFAKT).


<Файл Извещение о получении электронного документа

ИдФайл="DP_UVUTOCH_2IHB21256E4-242D-4A6A-9548-72E927510D63" M Строка (150) Имя файла

ВерсПрог="ExiteEvolution 2.9.2" O Строка (40) Версия программы ВерсФорм="1.02"> M Строка (5) Версия формы




<УчастЭДО Участник электронного документооборота

ИдУчастЭДО="2IH8024D875-8E9B-4E0D-BB8F-8C443F063610"> M Строка (46) Идентификатор участника документооборота

<ЮЛ Сведения об организации НаимОрг="Бутан- BHUTAN" M Строка (1000) Наименование организации ИННЮЛ="304371126555" M Строка (10) ИНН организации КПП="8901234" /> M Строка (9) КПП

</УчастЭДО>

<СвУведУточ Общие сведения уведомления

об уточнении электронного документа

ДатаПол="11.09.2012" M Строка (10) Дата получения ВремяПол="12.12.46"> M Строка (8) Время получения

<СведПолФайл Сведения по полученному файлу

ИмяПостФайла="ON_SFAKT_2IH8024D875-8E9B-4E0D-BB8F- M Строка (150) Имя поступившего файла 8C443F063610_2IHB21256E4">

<ЭЦППолФайл>5x3nh6mcrrwCpcNsaU+vAUj7zB2JMYpYYLnAN/ M Строка ЭЦП под полученным файлом

yuQDH82Imw8c1QGZDfGlVjQ+L/te0pQquw==</ЭЦППолФайл>

</СведПолФайл> <ТекстУведУточ>Исправить кол-во по первой

позиции</ТекстУведУточ> M Строка Текст уведомления об уточнении

</СвУведУточ>

<ОтпрДок Отправитель документа ИдУчастЭДО="2IHB21256E4-242D-4A6A-9548-72E927510D63"> M Строка (46) Идентификатор участника


<ЮЛ Сведения об организации НаимОрг="ООО"Test1"" M Строка (1000) Наименование организации ИННЮЛ="200594626659" M Строка (10) ИНН организации КПП="2387482" /> M Строка (9) КПП

<ОперЭДО Оператор электронного документооборота

ИННЮЛ="4029017981" M Строка (10) ИНН организации ИдОперЭДО="2IH" M Строка (3) Идентификатор оператора




</ОтпрДок>



Должность="Менеджер"> M Строка (1000) Должность лица, подписавшего

документ

<ФИО Фамилия, имя, отчество Имя="Иван" M Строка (60) Имя Фамилия="Сергеев"/> M Строка (60) Фамилия


</Документ>

</Файл>

32. Торг-12 (DP_OTORG12)

Торг-12 (DP_OTORG12) является первичный документ, который применяется для оформления продажи товарно-материальных ценностей сторонней организации. по оплате предоставленных услуг и товаров. Данный документ в процессе формирования заверяется электронной цифровой подписью.




ИдФайл="DP_OTORG12_2BM-7721511903-2012052808410551742630000000000_2IHВаш GUID_20160120_FL000000-0061-9012-0160-000015352865" M Строка (200) Имя Файла

ВерсПрог="ExiteEvolution 3.0.0" O Строка (40) Версия программы,

















<Документ

Состав и структура документа



ДатаСчФ="11.09.2012" M Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата составления Торг-12

ВремДок="00.00.00"> M Дата (ЧЧ-ММ-СС) Время

<СвТНО

НаимПервДок="Товарная накладная" M Строка (18)

Наименование документа

ОКУДПервДок="0330212" M Строка (7)

Код формы по ОКУД

НомФорм="ТОРГ-12"> M Строка (7)

Наименование формы

<ГрузОт> Сведения о грузоотправителе

<ГрузОтпр> Грузоотправитель и его адрес

<НаимГОП>

<НаимОрг>ЗАО Тестовый Поставщик</НаимОрг> M Строка (1000) Наименование организации

</НаимГОП>


<АдрРФ

Адрес в Российской Федерации

КодРегион="40" M Строка (2) Код региона Индекс="401011" M Строка (6) Индекс Город="Калуга" M Строка (50) Город Улица="ул.Уманская, 6" /> M Строка (50) Улица

</Адрес> <Контакт Тлф="xxxxxxxx"/>

О Строка (50) № телефона

</ГрузОтпр>

</ГрузОт>

<ГрузПолуч> Грузополучатель и его адрес

<НаимГОП>

<НаимОрг> ООО "Агроторг РЦ"</НаимОрг> M Строка (1000)

Наименование организации грузополучателя

</НаимГОП>


<АдрРФ


КодРегион="78" M Строка (2) Код региона Индекс="191015" M Строка (6) Индекс Город="Санкт-Петербург" M Строка (50) Город Улица="пр. Невский, 12" /> M Строка (50) Улица

</Адрес>

</ГрузПолуч> <Поставщик>

Сведения о поставщике




ИННЮЛ="5258664000" M Строка (10) ИНН КПП="829301001"/> M Строка (10) КПП

</ИдСв>


<АдрРФ Адрес в Российской

Федерации КодРегион="40" M Строка (2) Код региона Индекс="401011" M Строка (6) Индекс Город="Калуга" M Строка (50) Город Улица="ул.Уманская, 6" /> M Строка (50) Улица

</Адрес> <Контакт Тлф="xxxxxxxx"/>

О Строка (50) № телефона </Поставщик>

<Плательщик>

<ИдСв> Сведения о плательщике

<СвЮЛ

НаимОрг='ООО "Союз Св. Иоанна Воина"' M Строка (1000) Наименование организации


</ИдСв>

<Адрес>


КодРегион="40" M Строка (2) Код региона Индекс="401011" M Строка (6) Индекс Город="Калуга" M Строка (50) Город Улица="ул.Уманская, 6" /> M Строка (50) Улица

</Адрес> </Плательщик>

<Основание

</СумНал>

НаимОсн="Договор поставки" M Строка (18)

Наименование документа основания

НомОсн="ВР-12-292" M Строка (18) № документа основания

ДатаОсн="01.01.2012"/> M Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата документа основания

<ТранНакл

НомТранНакл="FL000000006" M Строка (18)

Номер Транспортной накладной

ДатаТранНакл="19.01.2016"/> M Дата (ГГГГ-ММ-ДД)

Дата Транспортной накладной

<ТН

НомТН="FL000000006" M Строка (18) Номер Товарной Накладной

ДатаТН="19.01.2016"> M Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата Товарной Накладной

<Таблица>

<СвТов НомТов="1" M Число (3) № позиции НаимТов="Сыр плав. Виола с ветчиной 23%ВАЛИО 150гх32нар" M Строка (70) Наименование

ОКЕИ_Тов="796" M Число (3)

Единица измерения по классификатору

КолМест="60" M Число (18) Количество мест Нетто="60.000" M Число (17.2) Нетто

Цена="1480.73" M Число (17.2) Цена СумБезНДС="88843.80" M Число (17.2) Сумма без НДС СтавкаНДС="10" M Число (2) Ставка НДС СумНДС="3054.00" M Число (17.2) Сумма НДС

СумУчНДС="3054.00" M Число (17.2) Сумма с учетом НДС

НаимЕдИзм="шт" M Строка (2) Единица измерения

ИнфПолСтр="номер_заказа:3033; номер_накладной:FL000000006; код_материала:195032;позиция_заказа: 1;штрихкод:6408432602474; дата_заказа:2016-01-19"/> M Строка (70)

№ заказа, № накладно, № артикула, № позиции в заказе, № шрихкод товара, дата заказа

</Таблица>

<ТНОбщ КолНомЗап="1" M Число (3) Количество

КолНомЗапПр="Один"/> M Строка (18) Количество прописью

</ТН>

<ОтпускГруз СумОтпуск="11367.92" M Число (17.2) Сумма отпускная ДатаОтпуск="19.01.2016"> M Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата отпускная

<Бухгалтер>

<ФИО Фамилия="Фамилия" M Строка (18) Фамилия Имя="Имя"/> M Строка (18) Имя

</Бухгалтер>

</ОтпускГруз>

<ИнфПол

ТекстИнф="FL000000006190120160000015354513"/> M Строка (32)

GUID ЭСФ на основании которого создан


<ЮЛ ИННЮЛ="ИННЮЛ" M Строка (10) ИНН Должн="Должн"> M Строка (18) Должность


</ЮЛ>


</Документ>

</Файл>

33. Подтверждение получения Торг-12 (DP_PTORG12)

Подтверждение даты получения документа Торг-12 (DP_PTORG12) отсылается поставщику после успешной доставки электронного документа


<Файл Извещение о получении электронного документа ИдФайл="DP_PTORG12_2IH8AC6D1c9-9CC8-4B03-B8A8-

4A4A6F31A59B_2IH3AA1B237-F414-4F97-BE0D-

B14A7E39BF7B_20160401_907146f2-8fc2-43bb-9824-cb6a67995896" M Строка (150) Имя файла ВерсПрог="Exite 1С" O Строка (40) Версия программы ВерсФорм="5.01"> M Строка (5) Версия формата

<СвУчДокОбор Состав и структура документа

ИдОтпр="2IH1A412A72-9642-4AFC-9C65-200D348E18CB" M Строка (46) GUID отправителя ИдПок="2IH8AC6D1c9-9CC8-4B03-B8A8-4A4A6F31A59B"> M Строка (46) GUID получателя

<СвОЭДОтпр Оператор ЭДО НаимОрг='ООО "Систем Групп Рус"' M Строка (1000) Наименование оператора ИННЮЛ="7723749362" M Строка (10) ИНН организации ИдЭДО="2IH"/> M Строка (3) Идентификатор оператора


<Документ

КНД="1175005" M Строка (40) Код формы по коду налоговой

декларации (КНД) ДатаДок="01.04.2016" M Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Датадокумента ВремДок="12.25.12"> M Время (ЧЧ-ММ-СС) Время документа

<ИдТНО ИдФайлТН="DP_OTORG12_2IH1A412A72-9642-4AFC-9C65-200D348E18CB_2IH8AC6D1c9-9CC8-4B03-B8A8-

4A4A6F31A59B_20160401_83406427-ef7c-411a-8f49-b7cecc4a87ff" M Строка (150) Имя поступившего файла ДатаДокТН="01.04.2016" M Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата документа ВремДокТН="12.25.12"/> M Время (ЧЧ-ММ-СС) Время документа

<СвТНП

НаимПервДок="Товарная накладная" M Строка (10)

Наименование предварительного документа

ОКУДПервДок="0330212" M Строка (10) НомФорм="ТОРГ-12" M Строка (10) Наименование формы НомТН="1365" M Строка (10) № Товарной накладной ДатаТН="01.04.2016"> M Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата товарной дакладной

<ПолучилГруз ДатаПолуч="01.04.2016"> M Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата получения

<ГрузПолучил Должность="Генеральный директор"> M Строка (1000) Должность получателя

<ФИО Фамилия="Алексеев" M Строка (60) Фамилия Имя="Андрей" M Строка (60) Имя Отчество="Васильевич"/> M Строка (60) Отчество

</ГрузПолучил>

</ПолучилГруз>

</СвТНП>


<ЮЛ ИННЮЛ="5037104939" M Строка (10) Инн подписанта

Должн="Генеральный директор"> M Строка (1000) Должность


</ЮЛ>


</Документ>

</Файл>

34. Акт о выполнении работ (оказании услуг) (DP_IAKTPRM)

DP_IAKTPRM -Акт о выполнении работ (оказании услуг) . Данный документ в процессе формирования заверяется электронной цифровой подписью.


Тип Формат

Описание



ИдФайл="DP_IAKTPRM_2IH7D3D4BD0-A46B-4EF5-A69C-AB32DDCA322D_ 2IH658A9732-7890-4CBD-A03D-F052B423B43A_20160405_ 407344d2-b343-5c05-b7c1-c9e482ec4964" M Строка (200) Имя Файла





ИдОтпр="2IH658A9732-7890-4CBD-A03D-F052B423B43A" M Строка (46) Идентификатор участника




ИдПок="2IH7D3D4BD0-A46B-4EF5-A69C-AB32DDCA322D"> M Строка (46) Идентификатор участника









<Документ




ДатаСчФ="11.09.2012" M Дата (ГГГГ-ММ-ДД)

Дата составления Торг-12


<СвАктИ

НаимПервДок="Акт о выполнении работ (оказании услуг)" M Строка (70)

Наименование первичного документа

НомАкт="20160331-2411" M Строка (18) № Акта

ДатаАкт="31.03.2016"> M Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата Акта <Заголовок>Мы, нижеподписавшиеся, представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ, с одной стороны и представитель ЗАКАЗЧИКА с другой стороны, составили настоящий акт в том, что ИСПОЛНИТЕЛЬ выполнил, а ЗАКАЗЧИК принял следующие работы (услуги)</Заголовок> O Строка (1000)

Описание документа

<Исполнитель>

Данные исполнителя

<ИдСв> <СвЮЛНаимОрг='ООО "Э-КОМ РУС"' M Строка (70)

Наименование организации


</ИдСв>

<Адрес> Адрес исполнителя

<АдрРФИндекс="115088" M Строка (6) Индекс КодРегион="77" M Строка (2) Код Региона Город="Москва" M Строка (50) Город Улица="2-ой Южнопортовый проезд, д. 18, стр.1"/> M Строка (50) Улица и дом

</Адрес> <Контакт Тлф="#"/> O Строка (18) № телефона

</Исполнитель>

<ОписРабот

НачРабот="01.03.2016" M Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата начала работ

КонРабот="31.03.2016" M Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата конца работ

СумБезНДСИт="3667.88" M Число (17.2)

Сумма без учета НДС - итого

СумНДСИт="660.22" M Число (17.2) Сумма НДС - итого

СумУчНДСИт="4328.10"> M Число (17.2)

Сумма с учетом НДС - итого

<Работа Номер="1" M Строка (3) № по счету работ

НаимРабот="Дополнительные транзакции EDI за март 2016 г." М Строка (1000) Наименование работ

ОКЕИ="796" M Строка (3) Код ед. измерения

НаимЕдИзм="шт" M Строка (2) Наименование ед. измерения

Цена="40.75" M Число (17.2) Цена СумНДС="660.22" M Число (17.2) Сумма НДС Количество="90" M Строка (3) Количество СумБезНДС="3667.88" M Число (17.2) Сумма без НДС


ИнфПолСтр=" На основании: Договор E13-178 от 01.12.2012; штрихкод: "/> M Строка (1000)

Текстовое описание выполненных работ

</ОписРабот> <ИнфПолТекстИнф="отправитель:9864068015106;получатель:4607043107459"/> M Строка (1000) GLN заказчика

и GLN исполнителя

</СвАктИ>

<Подписант> Данные подписанта



</ЮЛ>


</Документ>

</Файл>

35. Подтверждение получения Акта выполненных работ (DP_ZAKDPRM)

Подтверждение получения Акта выполненных работ (DP_ZAKDPRM) отсылается поставщику после успешной доставки электронного документа


<Файл Извещение о получении электронного документа ИдФайл="DP_ZAKTPRM_2IHCF32DD15-2299-4432-B3B3-

4E1911F295AC_2IH03100D86-7709-40A6-A349-7F448ED45207_20160323_7BBAF256-ADA5-4552-E100-

0000C0A8625C" M Строка (150) Имя файла ВерсПрог="Exite 1С" O Строка (40) Версия программы ВерсФорм="5.01"> M Строка (5) Версия формата


ИдОтпр="2IH03100D86-7709-40A6-A349-7F448ED45207" M Строка (46) GUID отправителя ИдПок="2IHCF32DD15-2299-4432-B3B3-4E1911F295AC"> M Строка (46) GUID получателя



<Документ



<СвАктИ НаимПервДок="Акт о выполнении работ (оказании услуг)"> M Строка (150) Имя поступившего файла

<ИдАктИ ИдФайлАктИ="DP_IAKTPRM_2IHCF32DD15-2299-4432-B3B3-

4E1911F295AC_2IH03100D86-7709-40A6-A349-7F448ED45207_20160323_c3594ee8-fe11-58d4-b218-ef9614f273d0" M Строка (150) Документ основания ДатаДокАктИ="23.03.2016" M Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата документа основания ВремДокАктИ="18.14.28"> M Время (ЧЧ-ММ-СС) Время документа основания

</ИдАктИ>

<СвАктИ НомАкт="123456789" M Строка (18) № Акта ДатаАкт="23.03.2016"> M Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата Акта

</СвАктИ> <Принял></Принял> О Строка (60) ФИО кто принял акт

</СвАктИ>


<ЮЛ ИННЮЛ="5037104939" M Строка (10) Инн подписанта Должн="Генеральный директор"> M Строка (1000) Должность


</ЮЛ>


</Документ>

</Файл>

36. Акт о приемке товара Торг-1 (DP_OTORG)

Торг-1 (DP_OTORG) акт о приемке товара. Данный документ в процессе формирования заверяется электронной цифровой подписью.




ИдФайл="DP_OTORG_2BM-7721511903-2012052808410551742630000000000_2IHВаш GUID_20160120_FL000000-0061-9012-0160-000015352865" M Строка (200) Имя Файла


















<Документ






<СвТНО НаимПервДок="Акт о приемке товаров" M Строка (18)

Наименование документа





<Поставщик>






</ИдСв>

</Поставщик>


<ИдСв>

Сведения о плательщике

<СвЮЛ



</Плательщик>

<ТН



<Таблица>

<СвТов НомТов="1" M Число (3) № позиции НаимТов="Сыр плав. Виола с ветчиной 23%ВАЛИО 150гх32нар" M Строка (70) Наименование АртикулТов="102623" M Строка (18) Код товара КодТов="2000102028665" M Строка (18) Код товара



КолМест="60" M Число (18) Количество мест Нетто="60.000" M Число (17.2) Нетто Цена="1480.73" M Число (17.2) Цена СумБезНДС="88843.80" M Число (17.2) Сумма без НДС СтавкаНДС="10" M Число (2) Ставка НДС СумНДС="3054.00" M Число (17.2) Сумма НДС



ИнфПолСтр="номер_заказа:1; номер_накладной:25; код_материала:10202866; позиция_заказа:1; штрихкод:2000102028665; номер_акта:PsШш000250; магазин:SPAR №3 RS (TEST 5й стенд);"/> M Строка (70)

№ заказа, № накладно, № артикула, № позиции в заказе, № шрихкод товара, дата заказа, № recadv, название магазина доставки

</Таблица>



</ТН> </СвТНО>




</ЮЛ>


</Документ>

</Файл>

37. Подтверждение получения Торг-1 (DP_PTOTG1)

Подтверждение получения Торг-1 (DP_PTORG1) отсылается поставщику после успешной доставки электронного документа


<Файл Извещение о получении электронного документа ИдФайл="DP_PTORG1_2IH85642142-4342-4B92-B310-9093FCD7576C_2IH600B0C3E-3785-44E9-915C-

68793CC891AA_20150507_806d5081-9095-43f1-b2da-a9ad9a31c6d4" M Строка (150) Имя файла ВерсПрог="Exite 1С" O Строка (40) Версия программы ВерсФорм="5.01"> M Строка (5) Версия формата


ИдОтпр="2IH600B0C3E-3785-44E9-915C-68793CC891AA" M Строка (46) GUID отправителя ИдПок="2IH85642142-4342-4B92-B310-9093FCD7576C"> M Строка (46) GUID получателя



<Документ



<ИдТНО ИдФайлТН="DP_OTORG1_2IH85642142-4342-4B92-B310-

9093FCD7576C_2IH600B0C3E-3785-44E9-915C-

68793CC891AA_20150507_17a84e50-800a-4d43-ac98-8b2e16dbee82" M Строка (150) Документ основания ДатаДокТН="07.05.2015" M Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата документа основания ВремДокТН="13.03.21"/> M Время (ЧЧ-ММ-СС) Время документа основания

<СвТНП НаимПервДок="Акт о приемке товаров" M Строка (150) Имя поступившего файла ОКУДПервДок="0330202" M Строка (7) Код формы по ОКУД НомФорм="ТОРГ-1" M Строка (7) Наименование формы НомТН="PsШэ000162" M Строка (18) Номер Товарной Накладной ДатаТН="07.05.2015"/> M Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата товарной накладной




</ЮЛ>


</Документ>

</Файл>

38. Акт об установленном расхождении Торг-2 (DP_OTORG)

Торг-2 (DP_OTORG)Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей. Данный документ в процессе формирования заверяется электронной цифровой подписью.




ИдФайл="DP_OTORG_2BM-7721511903-2012052808410551742630000000000_2IHВаш GUID_20160120_FL000000-0061-9012-0160-000015352865" M Строка (200) Имя Файла


















<Документ






<СвТНО НаимПервДок="Акт о приемке товаров" M Строка (18) Наименование

документа





<Поставщик>






</ИдСв>

</Поставщик>


<ИдСв>

Сведения о плательщике

<СвЮЛ



</Плательщик>

<ТН



<Таблица>

<СвТов НомТов="1" M Число (3) № позиции НаимТов="Сыр плав. Виола с ветчиной 23%ВАЛИО 150гх32нар" M Строка (70) Наименование АртикулТов="102623" M Строка (18) Артикул товара КодТов="2000102028665" M Строка (18) Код товара



КолМест="60" M Число (18) Количество мест НеттоДо="3.000" M Число (17.2) Нетто до НеттоПосле="3.000" M Число (17.2) Нетто после ЦенаДо="672.80" M Число (17.2) Цена до ЦенаПосле="672.80" M Число (17.2) Цена после СумБезНДСДо="1710.51" M Число (17.2) Сумма без НДС до

СумБезНДСПосле="1710.51" M Число (17.2) Сумма без НДС после

СтавкаНДСДо="18" M Число (2) Ставка НДС до СтавкаНДСПосле="18" M Число (2) Ставка НДС после СумНалДо="307.89" M Число (17.2) Сумма НДС до СумНалПосле="307.89" M Число (17.2) Сумма НДС после

СумУчНДСДо="2018.40" M Число (17.2) Сумма с учетом НДС до

СумУчНДСПосле="2018.40" M Число (17.2) Сумма с учетом НДС после


ИнфПолСтр="номер_заказа:PsШш000139; номер_накладной:825649; код_материала:102623; позиция_заказа:1; штрихкод:2000001026236; номер_акта:PsШш000179; номер_торг2:PsШш000011; магазин:SPAR №3 RS (TEST 5й стенд);"/> M Строка (70)

№ заказа, № накладно, № артикула, № позиции в заказе, № шрихкод товара, № recadv, № Торг-2, название магазина

</Таблица>



</ТН> </СвТНО>




</ЮЛ>


</Документ>

</Файл>

39. Подтверждение получения Торг-2 (DP_PTOTG2)

Подтверждение получения Торг-2 (DP_PTORG2) отсылается поставщику после успешной доставки электронного документа


<Файл Извещение о получении электронного документа ИдФайл="DP_PTORG2_2IH85642142-4342-4B92-B310-

9093FCD7576C_2IH600B0C3E-3785-44E9-915C-

68793CC891AA_20150507_62e0429e-86e8-4c0f-a4e4-506873098141" M Строка (150) Имя файла ВерсПрог="Exite 1С" O Строка (40) Версия программы ВерсФорм="5.01"> M Строка (5) Версия формата


ИдОтпр="2IH85642142-4342-4B92-B310-9093FCD7576C" M Строка (46) GUID отправителя ИдПок="2IH970403A8-9CB7-4C59-B735-CF754566FEDA"> M Строка (46) GUID получателя



<Документ



<ИдТНО ИдФайлТН="DP_OTORG2_2IH85642142-4342-4B92-B310-9093FCD7576C_2IH600B0C3E-3785-44E9-915C-

68793CC891AA_20150507_17fae5c2-2d08-40c0-9574-ae0b063746bc" M Строка (150) Документ основания ДатаДокТН="07.05.2015" M Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата документа основания ВремДокТН="13.03.21"/> M Время (ЧЧ-ММ-СС) Время документа основания

<СвТНП НаимПервДок="Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей" M Строка (150) Имя поступившего файла ОКУДПервДок="0330202" M Строка (7) Код формы по ОКУД НомФорм="ТОРГ-2" M Строка (7) Наименование формы НомТН="PsШэ000162" M Строка (18) Номер Товарной Накладной ДатаТН="07.05.2015"/> M Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата товарной накладной




</ЮЛ>


</Документ>

</Файл>

40. Транспортная Спецификация (ON_TRIPSPEC)

Транспортная Спецификация (ON_TRIPSPEC) между торговой сетью Х5 Retail Group и Транспортной компанией. Транспортная компания должна в течение 3 рабочих дней до начала действия спецификации согласовать ее или отклонить. Данный документ в процессе формирования заверяется электронной цифровой подписью.




ИдФайл="ON_TRIPSPEC_2IH0AF694E5-1A6F-48FF-B2FE-6A1335382E43_2IH658A9732-7890-4CBD-A03D-

F052B423B43A_20150703_ed1fc678-5f6e-5c69-8041-4bc24ab27f05" M Строка (200) Имя Файла









ИдПолуч="2IH0AF694E5-1A6F-48FF-B2FE-6A1335382E43"> M Строка (46) Идентификатор участника







Строка (3) оператора ЭДО


<Документ


ДатаДок="30.06.2015" M Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата составления ВремДок="00.00.00">

M Дата (ЧЧ-ММ-СС) Время

<ДанныеСпец

НаимПервДок="Спецификация" M Строка (70) Наименование документа

НомерСпец="number"> M Строка (7) № спецификации

<Даты

НачалоДейств="12.02.2015" М Дата (ГГГГ-ММ-ДД)

ОкончаниеДейств="12.03.2018"/> М Дата (ГГГГ-ММ-ДД)

<Договор Номер="Номер" М Строка (7) Номер договора Дата="31.07.2015" М Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата договора Город="Город"/> М Строка (50) Город

<Заказчик> Сведения о заказчике

<НаимГОП ИНН="7728029110" M Строка (10) ИНН КПП="774850001"> M Строка (10) КПП

<НаимОрг>ЗАО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК"</НаимОрг> M Строка (1000) Наименование организации

</НаимГОП>

<Доверенность

Номер="01-7" М Строка (7) Номер доверенности

Дата="31.07.2015"/> М Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата доверенности

</Заказчик>

<Перевозчик> Сведения о перевозчике

<НаимОрг ИНН="5263085388" M Строка (10) ИНН КПП="525901001" M Строка (10) КПП САПКод="80060419"> M Строка (10) SAP Код

<НаимОрг>ООО "Транспортная Экспедиционная Ко</НаимОрг> M Строка (1000) Наименование организации

</НаимОрг>

</Перевозчик>

<Заголовки> <Заголовок_1>Мы, нижеподписавшиеся, представитель ПЕРЕВОЗЧИКА, с

одной стороны и представитель ЗАКАЗЧИКА с другой стороны, подписали настоящую Спецификацию к Договору об оказании услуг перевозки груза и

транспортно-экспедиционных услуг (далее - «Договор») о

нижеследующем:</Заголовок_1> М Строка (1000)

Наименование услуг и договоренностей

</Заголовки>

<ТаблСпец>

<Позиция Номер="1" М Строка (7) Номер позиции Зона="6101015" М Строка (18) Зона действия

ТрансМаршр="U0UG00" М Строка (18) Транспортный маршрут

НаимТрМаршр="Зона Ростов (г. Ростов + радиус 50 км, включительно)" М Строка (1000)

Наименование Транспортного маршрута

ЕИ="ZFIX" М Строка (7) Обозначение ЕИ НаимЕИ="рейс" М Строка (7) Наименование ЕИ

Тоннаж="1.5" М Число (2.1) Грузоподъемность

ТипКуз="ИЗОТЕРМ"> М Строка (18) Тип кузова

<СтоимЧасРейсРаб СтавкаНДС="18%" M Строка (3) Ставка НДС СумБезНДС="4210" M Число (17.2) Сумма без НДС СумНал="757.80" M Число (17.2) Сумма НДС

СумСУчНал="4967.80"/> M Число (17.2) Сумма с учетом НДС

</Позиция>

<ИтогСпец СтУслБезНДСВсего="61640.00"/> M Число (17.2) Стоимость услуг

без НДС

</ТаблСпец>

<ТаблПунктыПогруз>

<Позиция Номер="1" М Число (3) Номер

НаимПункт="--" М Строка (50) Наименование пункта

ФактАдрес="--" М Строка (50) Фактический Адресс

СтоимРабБезНДС="0.00" M Число (17.2) Стоимость без НДС

СтоимРабСУчНДС="0.00"/> M Число (17.2) Стоимость с НДС

</ТаблПунктыПогруз>

<ТаблПаллетВмест>

<Тоннаж Значение="1.5" М Число (3) Значение тонн

МаксКолПаллет="5" М Число (3) Максимальной число полет

МинКолПаллет="3"/> М Число (3) Минимально число полет

</ТаблПаллетВмест>

</ДанныеСпец>




</ЮЛ>


</Документ>

</Файл>

41. Подтверждение получения Транспортная Спецификация (DP_TRIPSPEC)

Подтверждение получения Транспортная Спецификация (DP_TRIPSPEC) отсылается после успешной доставки электронного документа


<Файл Извещение о получении электронного документа ИдФайл="DP_TRIPSPEC_2IH658A9732-7890-4CBD-A03D-

F052B423B43A_2IH0AF694E5-1A6F-48FF-B2FE-6A1335382E43_20150703_ed1fc678-5f6e-5c69-8041-4bc24ab27f05" M Строка (150) Имя файла ВерсПрог="Exite 1С" O Строка (40) Версия программы ВерсФорм="1.0"> M Строка (5) Версия формата


ИдОтпр="2IH0AF694E5-1A6F-48FF-B2FE-6A1335382E43" M Строка (46) GUID отправителя ИдПолуч="2IH658A9732-7890-4CBD-A03D-F052B423B43A"> M Строка (46) GUID получателя



<Документ ДатаДок="01.04.2016" M Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Датадокумента ВремДок="12.25.12"> M Время (ЧЧ-ММ-СС) Время документа

<СведСпец

НаимПервДок="Спецификация" М Строка (150) Наименование документа основания

НомерСпец="number"> М Строка (7) Номер позиции <Согласование Статус="1"/> М число (1) Статус согласования

<ИдПервичСпец ИдФайлСпец="ON_TRIPSPEC_2IH0AF694E5-1A6F-48FF-B2FE-

6A1335382E43_2IH658A9732-7890-4CBD-A03D-

F052B423B43A_20150703_ed1fc678-5f6e-5c69-8041-4bc24ab27f05" M Строка (150) Документ основания ДатаДокСпец="30.06.2015" M Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата документа основания ВремДокСпец="00.00.00"> M Время (ЧЧ-ММ-СС) Время документа основания

<Даты НачалоДейств="12.02.2015" M Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата начало ОкончаниеДейств="12.03.2018"/> M Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата окончания

<Договор Номер="Номер" М Строка (7) Номер договора Дата="31.07.2015"/> M Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата договора

</ИдПервичСпец>

<Заказчик>

<НаимГОП ИНН="7728029110" М Строка (10) ИНН КПП="774850001"> М Строка (10) КПП

<НаимОрг>ЗАО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК"</НаимОрг> М Строка (1000) Наименование организации

</НаимГОП>

<Адрес>

<АдрРФ КодРегион="74" М число (2) Код региона Индекс="121357" М Строка (6) Индекс Город="Республика Татарстан, г.Казань" М Строка (50) Город

Улица="ул.Арбат, д.26,корп.1,кв.28"/> М Строка (50) Улица и дом

</Адрес>

</Заказчик>

<Перевозчик>

<НаимОрг ИНН="5263085388" М Строка (10) ИНН КПП="525901001" М Строка (10) КПП

САПКод="80060419">

М Строка (18) SAP код <НаимОрг>ООО "Транспортная Экспедиционная Ко</НаимОрг> М Строка (1000) Наименование организации

</НаимОрг>

<Адрес>

<АдрРФ КодРегион="78" М число (2) Код региона Индекс="197374" М Строка (6) Индекс Город="Санкт-Петербург" М Строка (50) Город Улица="ул. Савушкина, д. 112"/> М Строка (50) Улица и дом

</Адрес>


</СведСпец>




</ЮЛ>


</Документ>

</Файл>

42. Реестр рейсов (ON_ TRIPREGISTRY)

Согласование Реестра рейсов (ON_ TRIPREGISTRY) между торговой сетью Х5 Retail Group и Транспортной компанией Данный документ в процессе формирования заверяется электронной цифровой подписью.




ИдФайл=" ON_TRIPREGISTRY _2IH0AF694E5-1A6F-48FF-B2FE-6A1335382E43_2IH658A9732-7890-4CBD-

A03D-F052B423B43A_20150703_ed1fc678-5f6e-5c69-8041-4bc24ab27f05" M Строка (200) Имя Файла









ИдПолуч="2IH0AF694E5-1A6F-48FF-B2FE-6A1335382E43"> M Строка (46) Идентификатор участника







Строка (3) оператора ЭДО


<Документ


ДатаДок="30.06.2015" M Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата составления ВремДок="00.00.00">

M Дата (ЧЧ-ММ-СС) Время

<СвРеестр

НаимПервДок="Реестр рейсов" M Строка (70) Наименование документа

НомРеестр="5629" M Строка (7) № Реестра ДатаРеестр="29.12.2014"> M Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата реестра <Заголовок>Мы, нижеподписавшиеся, представитель ПЕРЕВОЗЧИКА, с

одной стороны и представитель ЗАКАЗЧИКА с другой стороны, составили

настоящий акт в том, что вышеперечисленные услуги выполнены полностью и М Строка (1000)

Наименование услуг и договоренностей

в срок. Перевозчик претензии по объѐму, качеству и срокам оказания услуг не

имеет</Заголовок>

<Заказчик> Сведения о заказчике

<НаимГОП ИНН="7728029110" M Строка (10) ИНН КПП="774850001"> M Строка (10) КПП

<НаимОрг>ЗАО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК"</НаимОрг> M Строка (1000) Наименование организации

</НаимГОП>

<Доверенность

Номер="01-7" М Строка (7) Номер доверенности

Дата="31.07.2015"/> М Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата доверенности

</Заказчик>

<Перевозчик> Сведения о перевозчике

<НаимОрг ИНН="5263085388" M Строка (10) ИНН КПП="525901001" M Строка (10) КПП САПКод="80060419"> M Строка (10) SAP Код

<НаимОрг>ООО "Транспортная Экспедиционная Ко</НаимОрг> M Строка (1000) Наименование организации

</НаимОрг>


<Договор Номер="01-6/10212" М Строка (18) Номер договора ДатаОт="01.09.2014"/> М Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата договора

<ТаблРеестр ДатаС="21.12.2014" М Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата с "реестра" ДатаПо="27.12.2014"> М Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата по "реестра"

<Рейс Номер="1" М Строка (3) Номер рейса Дата="21.12.2014" М Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата рейса ФИО="Кутуев Н.И." М Строка (18) ФИО ГосНом="M397TX152" М Строка (18) Гос. номер

Тоннаж="10" М

Строка (3) Грузоподъемность

ТипТС="РЕФ"

М

Строка (7)

Тип транспортного стредстсва

НомСЛ="KST62391" М Строка (18) Номер СЛ

НомТранспортир="1826147" М

Строка (18) Номер транспортировки

РЦЗагрузки="РЦ Кстово" М Строка (50) Место загрузки Филиал="УТ Н. Новгород,ВВФ" М Строка (50) Филиал РегДоставки="ННов ВВФ" М Строка (18) Регион доставки СтоимРейс="9080.00" М Число (17.2) Стоимость рейса

КолТочВыгрузки="1" М

Строка (2) Количество точек выгрузки

КолТочЗагрузки="1" М

Строка (2) Количество точек загрузки

Зона="06" М Строка (18) Зона действия

СумДопМагаз="0.00"

М

Число (17.2)

Сумма до попадания в Магазин

СумДопЗагр="0.00" М

Число (17.2) Сумма до загрузки

СумПодач="0.00" М Число (17.2) Сумма подачи СумКМ="0.00" М Число (17.2) Сумма КМ ИтогоБезНДС="9080.00" М Число (17.2) Итого без НДС

ИтогоСНДС="10714.40"/> М Число (17.2) Итого с НДС

<ВсегоОпл

СтТовБезНДСВсего="136300.00" М

Число (17.2) Стоимость товара всего

СтТовУчНалВсего="160834.00"> М Число (17.2) Стоимость с НДС

<СумНалВсего> <СумНДС>24534.00</СумНДС> М Число (17.2) Сумма НДС

</СумНалВсего>

</ВсегоОпл>

</ТаблРеестр>

</СвРеестр>




</ЮЛ>


</Документ>

</Файл>

43. Подтверждение получения Реестра рейсов (DP_ TRIPREGISTRY)

Подтверждение получения Реестра рейсов (DP_ TRIPREGISTRY) отсылается после успешной доставки электронного документа




ИдФайл="DP_TRIPREGISTRY_2IH658A9732-7890-4CBD-A03D-F052B423B43A_2IH0AF694E5-1A6F-48FF-B2FE-

6A1335382E43_20150703_11fc5e02-ae94-4138-aaed-f897264413bc" M Строка (150) Имя файла ВерсПрог="Exite 1С" O Строка (40) Версия программы ВерсФорм="1.0"> M Строка (5) Версия формата


ИдОтпр="2IH0AF694E5-1A6F-48FF-B2FE-6A1335382E43" M Строка (46) GUID отправителя ИдПолуч="2IH658A9732-7890-4CBD-A03D-F052B423B43A"> M Строка (46) GUID получателя

<СвОЭДОтпр Оператор ЭДО

НаимОрг='ООО "Систем Групп Рус"' M Строка (1000) Наименование оператора

ИННЮЛ="7723749362" M Строка (10) ИНН организации

ИдЭДО="2IH"/> M Строка (3) Идентификатор оператора


<Документ ДатаДок="01.04.2016" M Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата документа ВремДок="12.25.12"> M Время (ЧЧ-ММ-СС) Время документа <СвРеестр

НаимПервДок="Реестр рейсов"> М Строка (150) Наименование документа основания

<ИдПервичРеестр ИдФайлРеестр="ON_TRIPREGISTRY_2IH0AF694E5-1A6F-48FF-B2FE-

6A1335382E43_2IH658A9732-7890-4CBD-A03D-

F052B423B43A_20150703_ed1fc678-5f6e-5c69-8041-4bc24ab27f05" M Строка (150) Документ основания

ДатаДокРеестр="30.06.2015" M Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата документа основания

ВремДокРеестр="00.00.00"> M Время (ЧЧ-ММ-СС) Время документа основания

<Реестр Номер="5629" M Строка (18) Номер реестра Дата="29.12.2014"/> M Дата (ГГГГ-ММ-ДД) Дата

</ИдПервичРеестр>

<Заказчик>

<НаимГОП ИНН="7728029110" М Строка (10) ИНН КПП="774850001"> М Строка (10) КПП

<НаимОрг>ЗАО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК"</НаимОрг> М Строка (1000)

Наименование организации

</НаимГОП>

<Адрес>

<АдрРФ

КодРегион="74" М число (2) Код региона Индекс="121357" М Строка (6) Индекс Город="Республика Татарстан, г.Казань" М Строка (50) Город Улица="ул.Арбат, д.26,корп.1,кв.28"/> М Строка (50) Улица и дом

</Адрес>

</Заказчик>

<Перевозчик>

<НаимОрг ИНН="5263085388" М Строка (10) ИНН КПП="525901001" М Строка (10) КПП

САПКод="80060419">

М Строка (18) SAP код

<НаимОрг>ООО "Транспортная Экспедиционная Ко</НаимОрг> М Строка (1000) Наименование организации

</НаимОрг>

<Адрес>

<АдрРФ КодРегион="78" М число (2) Код региона Индекс="197374" М Строка (6) Индекс Город="Санкт-Петербург" М Строка (50) Город Улица="ул. Савушкина, д. 112"/> М Строка (50) Улица и дом

</Адрес>


</СвРеестр>




</ЮЛ>


</Документ>

</Файл>

Documents

электронного обмена данными · Счет-фактура (on_sfakt) 27. ... в котором указывается штрих-код продукта, его