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세 출 예 산 사 업 명 세 서2009년도 본예산 일반회계,기타특별회계 문화체육관광국 ~ 문화체육관광국
실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술과정책: 문화예술 진흥단위: 문화예술활동지원 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
문화체육관광국 461,207,387 451,954,514 9,252,873
국 3,588,961
균 15,509,000
기 2,015,670
분 1,416,350
시 419,177,406
채 19,500,000
문화예술과 333,746,017 326,583,378 7,162,639
국 1,135,800
균 1,889,000
기 402,000
분 576,150
시 327,543,067
채 2,200,000
문화예술 진흥 13,395,382 10,379,055 3,016,327
국 1,050,000
균 1,169,000
기 402,000
분 220,150
시 8,354,232
채 2,200,000
문화예술활동지원 5,157,028 6,166,905 △1,009,877
균 200,000
기 402,000
시 4,555,028
문화예술행사 육성 590,000 860,000 △270,000
307 민간이전 590,000 860,000 △270,000
04 민간행사보조 590,000 860,000 △270,000
○컬러풀대구페스티벌 500,000
○ 제야의 행사 45,000
○컬러풀대구조형예술제 45,000
526,315,000원*95%
47,368,000원*95%
47,368,000원*95%
지역축제육성지원 80,000 30,000 50,000
308 자치단체등이전 80,000 30,000 50,000
01 자치단체경상보조금 80,000 30,000 50,000
○봉산거리미술제 10,000
○동성로 축제 15,000
○소싸움 축제 30,000
○연등행사 25,000
10,000,000원
15,000,000원
30,000,000원
25,000,000원
문화행정지원 102,800 116,420 △13,620
201 일반운영비 73,350 90,320 △16,970
01 사무관리비 62,350 75,820 △13,470
○주요업무 인쇄 7,500
○문화행사관련 인쇄 6,000
○행정사무감사자료 인쇄 7,500
15,000원*100부*5회
10,000원*50부*12회
50,000원*150부
- 1 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술과정책: 문화예술 진흥단위: 문화예술활동지원 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○충무계획 인쇄 1,500
○문화예술진흥위원회 참석수당 5,250
○문화인물 현창사업 참석수당 3,360
○미술품장식심의위원회 참석수당 7,000
○미술품장식심의위원회 현장검토 수당 2,800
○지역문화예술교육협의회 참석수당 2,800
○문화예술진흥공모사업 심사위원회 참석수당 18,640
·심사수당 8,000
·참석수당 8,000
·실비보상 2,640
30,000원*50부
70,000원*15명*5회
70,000원*16명*3회
70,000원*10명*10회
70,000원*1명*40회
70,000원*20명*2회
100,000원*80명
100,000원*80명
88,000원*30명
03 행사운영비 11,000 14,500 △3,500
○문화행사 질서계도요원 급량비 7,000
○문화행사 지원에 따른 물품구입 4,000
8,000원*125명*7일
4,000,000원
203 업무추진비 29,450 26,100 3,350
03 시책추진업무추진비 29,450 26,100 3,350
○문화예술행사추진 19,000
○문화 및 예술진흥업무추진 5,700
○문화예술인간담회 950
○문화예술축제추진 3,800
20,000,000원*95%
6,000,000원*95%
1,000,000원*95%
4,000,000원*95%
문화예술단체지원 97,500 83,000 14,500
307 민간이전 97,500 83,000 14,500
03 사회단체보조금 97,500 83,000 14,500
○한국예총대구시연합회운영 35,000
○전국문화원연합회 운영 22,000
○문화소외계층 순회공연 10,000
○저소득층어린이 문화유산답사프로그램 4,000
○독서낭독 아카데미운영 및 낭독메뉴얼 제작보 급 4,000
○온오프대구문화예술소식지운영 5,000
○팔공산 천제단 제천의식 복원사업 5,000
○우리의 전통예절 바른 혼인예식 실천운동 3,000
○전통의례시연과 외국인 전통문화체험 2,000
○학교도서관 학부모 사서도우미를 위한 교육강 좌 1,500
○한문고전 연수사업 6,000
35,000,000원
22,000,000원
10,000,000원
4,000,000원
4,000,000원
5,000,000원
5,000,000원
3,000,000원
2,000,000원
1,500,000원
6,000,000원
- 2 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술과정책: 문화예술 진흥단위: 문화예술활동지원 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
예술창작활동지원 1,713,278 1,684,530 28,748
207 연구개발비 57,000 72,000 △15,000
01 연구용역비 57,000 72,000 △15,000
○문화예술보조사업 평가 57,000 60,000,000원*95%
307 민간이전 1,656,278 1,612,530 43,748
02 민간경상보조 1,656,278 1,612,530 43,748
○대구사진예술제 38,000
○기초예술공모사업 722,000
○대구문학제 57,950
○이인성미술상 및 10주년 초대전 66,500
○대구아트포럼 76,000
○대구영화페스티벌 28,500
○대구미술 공예 서예 문인화대전 개최 47,500
○현대미술영상&설치전 개최 28,500
○대구문학발간 33,250
○대구건축제 28,500
○국내외예술교류사업 114,000
○문예진흥활동지원 84,328
○우수창작공연·전시지원 38,000
○창작스튜디오지원 66,500
○대구현대미술전 95,000
○대구종합예술제 개최 70,000
○동강 조수호 전 개최 4,750
○대구사진비엔날레 심포지움 28,500
○한중일 서법교류전 28,500
40,000,000원*95%
760,000,000원*95%
61,000,000원*95%
70,000,000원*95%
80,000,000원*95%
30,000,000원*95%
50,000,000원*95%
30,000,000원*95%
35,000,000원*95%
30,000,000원*95%
120,000,000원*95%
88,766,000원*95%
40,000,000원*95%
70,000,000원*95%
100,000,000원*95%
73,684,000원*95%
5,000,000원*95%
30,000,000원*95%
30,000,000원*95%
공연예술활성화 지원 710,600 741,725 △31,125
307 민간이전 710,600 741,725 △31,125
02 민간경상보조 710,600 741,725 △31,125
○국제춤 페스티벌 95,000
○대구국악제 57,000
○멜로디가 흐르는 음악도시조성 114,950
○대구연극제 52,250
○대구호러 공연예술제 72,200
○전국연극제 참가 17,100
○대한민국창작합창제 28,500
○대구음악제 76,000
○전국성악경연대회 19,000
○대구무용제 33,250
100,000,000원*95%
60,000,000원*95%
121,000,000원*95%
55,000,000원*95%
76,000,000원*95%
18,000,000원*95%
30,000,000원*95%
80,000,000원*95%
20,000,000원*95%
35,000,000원*95%
- 3 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술과정책: 문화예술 진흥단위: 문화예술활동지원 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○전국무용제 참가 17,100
○해피실버예술제 개최 28,500
○대구시민가요제 28,500
○전국청소년 국악경연대회 23,750
○상설국악한마당 개최 47,500
18,000,000원*95%
30,000,000원*95%
30,000,000원*95%
25,000,000원*95%
50,000,000원*95%
무대공연제작지원사업 700,000 700,000 0
기 350,000
시 350,000
307 민간이전 700,000 700,000 0
기 350,000
시 350,000
02 민간경상보조 700,000 700,000 0
○무대공연제작지원사업 700,000 700,000,000원
기 350,000
시 350,000
대구문화사랑티켓운영 92,000 200,000 △108,000
기 52,000
시 40,000
307 민간이전 92,000 200,000 △108,000
기 52,000
시 40,000
02 민간경상보조 92,000 200,000 △108,000
○대구문화사랑티켓 운영 92,000 92,000,000원
기 52,000
시 40,000
대구국제아트페어 400,000 200,000 200,000
균 200,000
시 200,000
307 민간이전 400,000 200,000 200,000
균 200,000
시 200,000
02 민간경상보조 400,000 200,000 200,000
○대구아트스퀘어 400,000 400,000,000원
균 200,000
시 200,000
문화창작활동지원 91,150 130,150 △39,000
201 일반운영비 10,400 10,400 0
01 사무관리비 10,400 10,400 0
○문화의날 행사 심사위원 수당 4,000
○문화의날 행사 신문공고료 2,000
○문화의날 행사 상패제작 2,400
○문화의날 행사 심사공적조서 2,000
100,000원*40명*1회
2,000,000원
300,000원*8개
40,000원*50부
307 민간이전 80,750 119,750 △39,000
- 4 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술과정책: 문화예술 진흥단위: 문화예술활동지원 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
02 민간경상보조 80,750 119,750 △39,000
○문화 예술인의 날 행사 19,000
○학생서예실기대회 4,750
○유교문화 계승사업 47,500
○죽농서예대전 9,500
20,000,000원*95%
5,000,000원*95%
50,000,000원*95%
10,000,000원*95%
시립미술관 운영 579,700 521,080 58,620
201 일반운영비 32,200 21,080 11,120
01 사무관리비 32,200 21,080 11,120
○대구시립미술관위원회 참석수당 6,320
·회의참석수당 2,800
·실비보상 3,520
○대구시립미술관작품조사연구활동수당 5,880
○시립미술관 소장품 보험료 및 운송비 20,000
70,000원*10명*4회
88,000원*10명*4회
70,000원*7명*4일*3회
20,000,000원
207 연구개발비 47,500 0 47,500
01 연구용역비 47,500 0 47,500
○시립미술관 MI개발 용역 47,500 50,000,000원*95%
405 자산취득비 500,000 500,000 0
01 자산및물품취득비 500,000 500,000 0
○시립미술관소장품확보 500,000 500,000,000원
문화예술교육사업 1,116,000 682,000 434,000
국 450,000
분 102,000
시 564,000
찾아가는 문화마당 사업 160,000 160,000 0
분 80,000
시 80,000
307 민간이전 160,000 160,000 0
분 80,000
시 80,000
02 민간경상보조 160,000 160,000 0
○찾아가는 문화마당 160,000 160,000,000원
분 80,000
시 80,000
사회문화예술교육 534,000 100,000 434,000
국 250,000
시 284,000
307 민간이전 534,000 100,000 434,000
국 250,000
시 284,000
02 민간경상보조 534,000 100,000 434,000
○사회문화예술교육사업 200,000 200,000,000원
- 5 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술과정책: 문화예술 진흥단위: 문화예술교육사업 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
국 100,000
시 100,000
○지역문화예술교육지원센터 300,000 300,000,000원
국 150,000
시 150,000
○장애아동.청소년 문화예술교육지원 34,000 34,000,000원
문화학교 운영 22,000 22,000 0
분 22,000
308 자치단체등이전 22,000 22,000 0
분 22,000
01 자치단체경상보조금 22,000 22,000 0
○문화학교 운영 22,000 22,000,000원
분 22,000
국악강사 지원사업 400,000 400,000 0
국 200,000
시 200,000
307 민간이전 400,000 400,000 0
국 200,000
시 200,000
02 민간경상보조 400,000 400,000 0
○국악강사지원사업 400,000 400,000,000원
국 200,000
시 200,000
문화기반시설 구축 5,419,000 2,956,000 2,463,000
균 969,000
시 2,250,000
채 2,200,000
대구시립미술관 건립 3,700,000 676,000 3,024,000
시 1,500,000
채 2,200,000
401 시설비및부대비 3,700,000 676,000 3,024,000
시 1,500,000
채 2,200,000
01 시설비 2,200,000 676,000 1,524,000
○시립미술관진입광장조성 2,200,000 2,200,000,000원
채 2,200,000
02 감리비 1,448,000 0 1,448,000
○시립미술관건립 감리비 1,448,000 1,448,000,000원
03 시설부대비 52,000 0 52,000
○시립미술관건립 시설부대비 52,000 52,000,000원
근대문화공간 디자인 개선사업 750,000 900,000 △150,000
균 500,000
시 250,000
403 자치단체등자본이전 750,000 900,000 △150,000
- 6 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술과정책: 문화예술 진흥단위: 문화기반시설 구축 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
균 500,000
시 250,000
01 자치단체자본보조 750,000 900,000 △150,000
○근대문화골목 관광자원화사업 750,000 750,000,000원
균 500,000
시 250,000
달서구문화원건립 969,000 0 969,000
균 469,000
시 500,000
403 자치단체등자본이전 969,000 0 969,000
균 469,000
시 500,000
01 자치단체자본보조 969,000 0 969,000
○달서구 문화원건립 969,000 969,000,000원
균 469,000
시 500,000
향토문화정체성 확립 491,984 456,000 35,984
분 115,000
시 376,984
고택관리 운영 116,984 81,000 35,984
201 일반운영비 3,684 0 3,684
01 사무관리비 3,684 0 3,684
○고택자문위원회 운영수당 3,684
·회의참석수당 2,100
·자문위원 실비보상 1,584
70,000원*10명*3회
88,000원*6명*3회
307 민간이전 83,300 81,000 2,300
02 민간경상보조 57,000 57,000 0
○이상화기념사업 57,000 60,000,000원*95%
05 민간위탁금 26,300 24,000 2,300
○고택 민간위탁 26,300 26,300,000원
401 시설비및부대비 30,000 0 30,000
01 시설비 30,000 0 30,000
○고택시설물관리 30,000 30,000,000원
지방문화원 운영 및 지원 375,000 375,000 0
분 115,000
시 260,000
308 자치단체등이전 375,000 375,000 0
분 115,000
시 260,000
01 자치단체경상보조금 375,000 375,000 0
○지방문화원사업지원 225,000 225,000,000원
분 15,000
시 210,000
- 7 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술과정책: 문화예술 진흥단위: 향토문화정체성 확립 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○지방문화원 사무국장 인건비 150,000 150,000,000원
분 100,000
시 50,000
향교보존관리 138,150 113,150 25,000
분 3,150
시 135,000
향교기로연 시연 3,150 3,150 0
분 3,150
308 자치단체등이전 3,150 3,150 0
분 3,150
01 자치단체경상보조금 3,150 3,150 0
○향교기로연 시연 3,150 3,150,000원
분 3,150
교화사업 추진 120,000 95,000 25,000
307 민간이전 120,000 95,000 25,000
02 민간경상보조 120,000 95,000 25,000
○교화사업 120,000 126,315,000원*95%
지역교화사업 추진 15,000 15,000 0
308 자치단체등이전 15,000 15,000 0
01 자치단체경상보조금 15,000 15,000 0
○지역교화사업 15,000 15,000,000원
문화창조발전소 1,073,220 0 1,073,220
국 600,000
시 473,220
대구문화창조발전소 조성 1,000,000 0 1,000,000
국 600,000
시 400,000
101 인건비 12,748 0 12,748
국 7,649
시 5,099
10 기간제근로자등보수 12,748 0 12,748
○기획 공연,전시 안내도우미 12,748
·봉급 9,848 31,870원*103%*5명*60일
국 5,909
시 3,939
·주휴수당 1,642 31,870원*103%*5명*10일
국 985
시 657
·4대 보험 1,258 11,490,000원*10.94%
국 755
시 503
201 일반운영비 127,252 0 127,252
국 76,351
시 50,901
- 8 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술과정책: 문화예술 진흥단위: 문화창조발전소 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
01 사무관리비 127,252 0 127,252
○기획 공연,전시 홍보비 5,000 5,000,000원
국 3,000
시 2,000
○기획 공연,전시 인쇄비 25,000 25,000,000원
국 15,000
시 10,000
○기획 전시 작품 운반송 5,000 5,000,000원
국 3,000
시 2,000
○기획작품 보험료 4,252 4,252,000원
국 2,551
시 1,701
○기획 공연,전시 장비임차비 18,000 18,000,000원
국 10,800
시 7,200
○기획 공연,전시 시설장치비 25,000 25,000,000원
국 15,000
시 10,000
○문화창조발전소 구조안전 진단비 45,000 45,000,000원
국 27,000
시 18,000
207 연구개발비 350,000 0 350,000
국 210,000
시 140,000
01 연구용역비 350,000 0 350,000
○대구문화창조발전소 기본계획 수립용역 350,000 350,000,000원
국 210,000
시 140,000
301 일반보상금 110,000 0 110,000
국 66,000
시 44,000
10 행사실비보상금 110,000 0 110,000
○기획공연 및 전시 행사실비보상금 110,000 110,000,000
국 66,000
시 44,000
401 시설비및부대비 400,000 0 400,000
국 240,000
시 160,000
01 시설비 400,000 0 400,000
○대구문화창조발전소 기본및실시설계비 400,000 400,000,000원
국 240,000
시 160,000
대구문화창조발전소 운영 73,220 0 73,220
- 9 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술과정책: 문화예술 진흥단위: 문화창조발전소 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 73,220 0 73,220
01 사무관리비 23,280 0 23,280
○추진위원회 운영 17,280
·회의참석수당 12,000
·실비보상 5,280
○임차료 6,000
100,000원*20명*6회
88,000원*10명*6회
6,000,000원
02 공공운영비 49,940 0 49,940
○전기요금 21,000
○상하수도요금 1,200
○보험료 9,740
○시설물 유지관리 18,000
21,000,000원
1,200,000원
9,740,000원
18,000,000원
교육재정지원 319,626,828 314,280,175 5,346,653
국 85,800
균 720,000
분 356,000
시 318,465,028
교육행정지원 313,179,728 308,032,075 5,147,653
유치원 교육행정 지원 100,000 0 100,000
703 교육비특별회계전출금 100,000 0 100,000
01 교육비특별회계전출금 100,000 0 100,000
○유치원 종일반 운영비 지원 100,000 100,000,000원
초,중고 교육행정지원 313,079,728 308,032,075 5,047,653
201 일반운영비 3,500 700 2,800
01 사무관리비 3,500 700 2,800
○학교급식식품비지원심의위원수당 1,400
○교육시책추진관련 인쇄 2,100
70,000원*10명*2회
2,100,000원
308 자치단체등이전 475,200 316,800 158,400
01 자치단체경상보조금 475,200 316,800 158,400
○학교급식 식품비지원 475,200 475,200,000원
703 교육비특별회계전출금 312,601,028 307,714,575 4,886,453
01 교육비특별회계전출금 312,601,028 307,714,575 4,886,453
○교육비특별회계전출금 305,561,028
·2009년도분 120,490,000
-시세분 60,280,000
-담배소비세 60,210,000
·2007년도분 1,901,071
-시세분 △1,561,808
1,205,600,000,000원*5%
133,800,000,000원*45%
(1,122,034,839,740원-1,153,271,000,000 원)*5%
- 10 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술과정책: 교육재정지원단위: 교육행정지원 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
-담배소비세 3,462,879
·지방교육세분 183,169,957
-2009년도분 178,632,000
-2007년도분 4,537,957
○학교용지확보경비지원 6,240,000
○방과후학교 운영지원 700,000
○예술영재교육원 운영비 지원 100,000
(122,578,285,850원-114,883,000,000원)*4 5%
178,632,000,000원
169,568,956,230원-165,031,000,000원
6,240,000,000원
700,000,000원
100,000,000원
공공도서관 육성지원 6,447,100 6,248,100 199,000
국 85,800
균 720,000
분 356,000
시 5,285,300
공공도서관 자료구입 350,000 350,000 0
분 300,000
시 50,000
703 교육비특별회계전출금 350,000 350,000 0
분 300,000
시 50,000
01 교육비특별회계전출금 350,000 350,000 0
○공공도서관 자료구입비 지원 350,000 350,000,000
분 300,000
시 50,000
공공도서관 야간 연장운영 171,600 207,600 △36,000
국 85,800
시 85,800
703 교육비특별회계전출금 171,600 207,600 △36,000
국 85,800
시 85,800
01 교육비특별회계전출금 171,600 207,600 △36,000
○공공도서관 야간연장 운영지원 171,600 171,600,000원
국 85,800
시 85,800
공공도서관 장애인 편의시설 설치지원 27,000 27,000 0
분 10,000
시 17,000
703 교육비특별회계전출금 27,000 27,000 0
분 10,000
시 17,000
01 교육비특별회계전출금 27,000 27,000 0
○공공도서관 장애인편의시설 설치지원 27,000 27,000,000원
분 10,000
- 11 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술과정책: 교육재정지원단위: 공공도서관 육성지원 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
시 17,000
공공도서관 문화학교 운영 6,000 6,000 0
분 6,000
703 교육비특별회계전출금 6,000 6,000 0
분 6,000
01 교육비특별회계전출금 6,000 6,000 0
○공공도서관 문화학교 운영 6,000 6,000,000원
분 6,000
사립도서관운영 지원 40,000 38,000 2,000
308 자치단체등이전 40,000 0 40,000
01 자치단체경상보조금 40,000 0 40,000
○사립도서관운영 지원 40,000 40,000,000원
공사립문고지원 60,500 60,500 0
분 30,000
시 30,500
308 자치단체등이전 60,500 60,500 0
분 30,000
시 30,500
01 자치단체경상보조금 60,500 60,500 0
○공립문고 설치지원 10,000 5,000,000원*2개소
분 10,000
○사립우수문고운영 지원 50,500 50,500,000원
분 20,000
시 30,500
대구점자도서관 자료구입비 50,000 50,000 0
307 민간이전 50,000 50,000 0
02 민간경상보조 50,000 50,000 0
○대구점자도서관 자료구입 50,000 50,000,000원
공공도서관 건립지원 1,520,000 800,000 720,000
균 720,000
시 800,000
403 자치단체등자본이전 1,520,000 800,000 720,000
균 720,000
시 800,000
01 자치단체자본보조 1,520,000 800,000 720,000
○지산범물도서관 건립 1,520,000 1,520,000,000원
균 720,000
시 800,000
공공도서관 개보수지원 182,000 0 182,000
703 교육비특별회계전출금 182,000 0 182,000
01 교육비특별회계전출금 182,000 0 182,000
○도서관 시청각실 개보수 182,000 182,000,000원
- 12 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술과정책: 교육재정지원단위: 공공도서관 육성지원 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
공공도서관 운영지원 4,000,000 3,800,000 200,000
703 교육비특별회계전출금 4,000,000 3,800,000 200,000
01 교육비특별회계전출금 4,000,000 3,800,000 200,000
○공공도서관 운영비 지원 3,800,000
○북스타트프로그램 운영지원 200,000
3,800,000,000원
200,000,000원
사립도서관 지원 40,000 40,000 0
분 10,000
시 30,000
308 자치단체등이전 40,000 40,000 0
분 10,000
시 30,000
01 자치단체경상보조금 40,000 40,000 0
○사립도서관 자료구입비 40,000 40,000,000원
분 10,000
시 30,000
행정운영경비(문화예술과) 591,807 634,253 △42,446
인력운영비 516,307 541,236 △24,929
인력운영비 516,307 541,236 △24,929
101 인건비 270,247 276,876 △6,629
02 수당 247,864 258,337 △10,473
○초과근무수당 247,864 8,312원*71명*35시간*12월
08 기타직보수 22,383 0 22,383
○계약직 22,383
·직급보조비 8,580
-나급 3,000
-다급 5,580
·대민활동비 2,400
·시간외근무수당 11,403
250,000원*1명*12월
155,000원*3명*12월
50,000원*4명*12월
2,921,840원*70%*0.5*1.5*1/226*4명*35시간 *12월
203 업무추진비 22,200 21,600 600
01 기관운영업무추진비 6,600 6,000 600
○국장 6,600 6,600,000원*1명
04 부서운영업무추진비 15,600 15,600 0
○문화예술과 4,200
○문화산업과 3,000
○체육진흥과 4,200
○관광문화재과 4,200
350,000원*12월
250,000원*12월
350,000원*12월
350,000원*12월
204 직무수행경비 223,860 242,760 △18,900
01 직책급업무수행경비 24,000 24,000 0
○국장 7,200 600,000원*12월
- 13 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술과정책: 행정운영경비(문화예술과)단위: 인력운영비 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○과장 16,800 350,000원*4명*12월
02 직급보조비 159,660 174,360 △14,700
○3급 6,000
○4급 19,200
○5급 39,000
○6급 46,500
○7급 40,320
○8~9급 3,780
○연구사 3,720
○10급 1,140
500,000원*1명*12월
400,000원*4명*12월
250,000*13명*12월
155,000원*25명*12월
140,000원*24명*12월
105,000원*3명*12월
155,000원*2명*12월
95,000원*1명*12월
03 특정업무수행활동비 40,200 44,400 △4,200
○대민활동비(5급이하) 40,200 50,000원*67명*12월
기본경비 75,500 93,017 △17,517
기본경비 75,500 93,017 △17,517
201 일반운영비 24,000 28,317 △4,317
01 사무관리비 24,000 28,317 △4,317
○관서운영 수용비 16,300
○관서운영 급량비 7,700
16,300,000원
7,700,000원
202 여비 51,500 61,000 △9,500
01 국내여비 51,500 61,000 △9,500
○관내여비 36,000
○관외여비 15,500
36,000,000원
15,500,000원
재무활동(문화예술과) 132,000 100,000 32,000
보전지출 132,000 0 132,000
지방채 상환 132,000 0 132,000
311 차입금이자상환 132,000 0 132,000
03 통화금융기관차입금이자상환 132,000 0 132,000
○시립미술관진입광장조성 132,000 2,200,000,000원*6%
- 14 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 문화산업과정책: 문화산업육성단위: 문화산업 기반조성 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
문화산업과 12,763,060 11,620,297 1,142,763
국 1,000,000
균 3,890,000
시 7,873,060
문화산업육성 12,713,400 11,569,450 1,143,950
국 1,000,000
균 3,890,000
시 7,823,400
문화산업 기반조성 9,100,850 8,780,600 320,250
균 3,850,000
시 5,250,850
문화산업포럼 36,100 36,100 0
307 민간이전 36,100 36,100 0
02 민간경상보조 36,100 36,100 0
○문화산업포럼 36,100 38,000,000원*95%
대구문화산업지원센터 위탁운영 360,000 400,000 △40,000
307 민간이전 360,000 400,000 △40,000
05 민간위탁금 360,000 400,000 △40,000
○대구문화산업지원센터 위탁운영 360,000 360,000,000원
동성로 공공디자인 개선 2,000,000 2,000,000 0
균 1,000,000
시 1,000,000
401 시설비및부대비 2,000,000 2,000,000 0
균 1,000,000
시 1,000,000
01 시설비 1,972,733 1,962,000 10,733
○시설비 1,972,733 1,972,733,000원
균 1,000,000
시 972,733
02 감리비 18,019 30,600 △12,581
○감리비 18,019 18,019,000원
03 시설부대비 9,248 7,400 1,848
○시설부대비 9,248 9,248,000원
문화산업클러스터 조성 5,704,750 6,004,500 △299,750
균 2,850,000
시 2,854,750
203 업무추진비 4,750 4,500 250
03 시책추진업무추진비 4,750 4,500 250
○문화산업클러스터조성 업무 추진 4,750 5,000,000원*95%
402 민간자본이전 5,700,000 6,000,000 △300,000
균 2,850,000
- 15 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 문화산업과정책: 문화산업육성단위: 문화산업 기반조성 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
시 2,850,000
01 민간자본보조 5,700,000 6,000,000 △300,000
○문화산업클러스터 조성 5,700,000 5,700,000,000원
균 2,850,000
시 2,850,000
문화산업펀드 조성 1,000,000 0 1,000,000
307 민간이전 1,000,000 0 1,000,000
02 민간경상보조 1,000,000 0 1,000,000
○문화산업펀드 조성 1,000,000 1,000,000,000원
공연산업육성 2,003,800 615,600 1,388,200
국 1,000,000
시 1,003,800
대구국제뮤지컬페스티벌 1,003,800 503,600 500,200
국 500,000
시 503,800
203 업무추진비 3,800 3,600 200
03 시책추진업무추진비 3,800 3,600 200
○대구국제뮤지컬페스티벌 업무 추진 3,800 4,000,000원*95%
307 민간이전 1,000,000 500,000 500,000
국 500,000
시 500,000
02 민간경상보조 1,000,000 500,000 500,000
○대구국제뮤지컬페스티벌 1,000,000 1,000,000,000원
국 500,000
시 500,000
대구공연문화도시조성 종합계획 수립 1,000,000 0 1,000,000
국 500,000
시 500,000
207 연구개발비 1,000,000 0 1,000,000
국 500,000
시 500,000
01 연구용역비 1,000,000 0 1,000,000
○대구공연문화도시조성 종합계획수립 용역 1,000,000 1,000,000,000원
국 500,000
시 500,000
게임산업육성 1,380,750 1,890,000 △509,250
균 40,000
시 1,340,750
문화콘텐츠 해외마케팅지원 100,000 95,000 5,000
균 40,000
시 60,000
307 민간이전 100,000 95,000 5,000
- 16 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 문화산업과정책: 문화산업육성단위: 게임산업육성 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
균 40,000
시 60,000
02 민간경상보조 100,000 95,000 5,000
○문화콘텐츠 해외마케팅지원 100,000 100,000,000원
균 40,000
시 60,000
게임아카데미 운영 80,750 95,000 △14,250
307 민간이전 80,750 95,000 △14,250
02 민간경상보조 80,750 95,000 △14,250
○게임아카데미 운영 80,750 85,000,000원*95%
게임콘텐츠 사업육성 400,000 100,000 300,000
307 민간이전 400,000 100,000 300,000
02 민간경상보조 400,000 100,000 300,000
○게임콘텐츠 사업육성 400,000 400,000,000원
문화콘텐츠선도기술 연구개발 및 제작지원 400,000 0 400,000
307 민간이전 400,000 0 400,000
02 민간경상보조 400,000 0 400,000
○문화콘텐츠선도기술 연구개발 및 제작지원 400,000 400,000,000원
콘텐츠 글로벌 R&BD협력사업 400,000 0 400,000
307 민간이전 400,000 0 400,000
02 민간경상보조 400,000 0 400,000
○콘텐츠 글로벌 R&BD협력사업 400,000 400,000,000원
영상애니메이션산업육성 228,000 223,250 4,750
대구단편영화제 28,500 28,500 0
307 민간이전 28,500 28,500 0
02 민간경상보조 28,500 28,500 0
○대구단편영화제 28,500 30,000,000원*95%
대구만화애니메이션공모전 19,000 14,250 4,750
307 민간이전 19,000 14,250 4,750
02 민간경상보조 19,000 14,250 4,750
○대구만화애니메이션공모전 19,000 20,000,000원*95%
대구영상미디어센터 지원 180,500 180,500 0
307 민간이전 180,500 180,500 0
02 민간경상보조 180,500 180,500 0
○대구영상미디어센터 지원 180,500 190,000,000원*95%
행정운영경비(문화산업과) 49,660 50,847 △1,187
기본경비 49,660 50,847 △1,187
- 17 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 문화산업과정책: 행정운영경비(문화산업과)단위: 기본경비 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
기본경비 49,660 50,847 △1,187
201 일반운영비 21,500 21,547 △47
01 사무관리비 21,500 21,547 △47
○관서운영 수용비 15,400
○관서운영 급량비 6,100
15,400,000원
6,100,000원
202 여비 28,160 29,300 △1,140
01 국내여비 28,160 29,300 △1,140
○관내여비 20,160
○관외여비 8,000
20,160,000원
8,000,000원
- 18 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 체육진흥과정책: 체육진흥단위: 전문체육 진흥 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
체육진흥과 53,107,576 55,101,855 △1,994,279
균 3,930,000
기 1,331,670
시 30,545,906
채 17,300,000
체육진흥 24,629,720 30,981,807 △6,352,087
균 3,930,000
기 1,331,670
시 19,368,050
전문체육 진흥 9,985,896 9,326,785 659,111
기 150,000
시 9,835,896
전문체육 육성 8,350,465 7,795,390 555,075
201 일반운영비 2,500 2,500 0
01 사무관리비 2,500 2,500 0
○체육행사안내팜플렛 등 제작 2,500 2,500,000원
203 업무추진비 12,540 11,880 660
03 시책추진업무추진비 12,540 11,880 660
○전국체전 등 전문체육활성화 추진 3,800
○체육진흥 및 주요업무 추진 7,600
○가맹단체 및 임원간담회 1,140
4,000,000원*95%
8,000,000원*95%
1,200,000원*95%
307 민간이전 8,335,425 7,691,010 644,415
02 민간경상보조 8,335,425 7,691,010 644,415
○전국체전참가,훈련비 및 우수선수확보 지원 6,013,025
○학교체육육성 1,000,000
○한일스포츠교류 및 전문체육 운영 852,150
○시장기전국남여볼링대회 17,100
○시장배전국철인3종경기대회 17,100
○시장기(배)종목별대회 52,250
○시장기전국초등학교축구대회 47,500
○국제친선교류대회 참가 17,100
○시장배전국등반경기대회 2,850
○유망선수발굴유소년축구리그전 8,550
○대구FC서포터즈원정경기 응원활동 8,550
○시장기전국남여궁도대회 19,000
○전국사격대회 개최 47,500
6,329,500,000원*95%
1,000,000,000원
897,000,000원*95%
18,000,000원*95%
18,000,000원*95%
55,000,000원*95%
50,000,000원*95%
18,000,000원*95%
3,000,000원*95%
9,000,000원*95%
9,000,000원*95%
20,000,000원*95%
50,000,000원*95%
- 19 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 체육진흥과정책: 체육진흥단위: 전문체육 진흥 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○문화체육관광부장관기전국고교축구대회 개최 23,750
○대구FC유소년축구교실 47,500
○대붕기전국고교야구대회 개최 9,500
○제23회문화체육관광부장관기전국체육고등학교 체육대회 개최 152,000
25,000,000원*95%
50,000,000원*95%
10,000,000원*95%
160,000,000원*95%
국제스포츠교류 147,250 198,550 △51,300
307 민간이전 147,250 198,550 △51,300
02 민간경상보조 147,250 198,550 △51,300
○ 자매도시(히로시마)간 청소년스포츠 교류 61,750
○ 국제경기대회지원 및 참가 85,500
65,000,000원*95%
90,000,000원*95%
장애인체육 육성 1,188,181 1,032,845 155,336
307 민간이전 1,188,181 1,032,845 155,336
02 민간경상보조 758,181 612,845 145,336
○장애인전국체전참가 및 강화훈련비지원 290,000
○전국농아인체육대회 참가 13,538
○장애인체육진흥세미나 4,062
○지적장애인축구단 운영 12,184
○전국좌식배구대회 개최 8,123
○한국스페셜올림픽영남지역대회 개최 6,498
○시청휠체어농구단 운영 97,470
○대구오픈국제휠체어테니스대회 57,000
○대구컵국제휠체어농구대회 27,075
○지체장애인스포츠단 운영 45,486
○뇌성마비스포츠단 운영 16,245
○장애인전문체육 및 생활체육육성 180,500
305,263,000원*95%
14,250,000원*95%
4,275,000원*95%
12,825,000원*95%
8,550,000원*95%
6,840,000원*95%
102,600,000원*95%
60,000,000원*95%
28,500,000원*95%
47,880,000원*95%
17,100,000원*95%
190,000,000원*95%
03 사회단체보조금 430,000 420,000 10,000
○장애인체육회 운영 320,000
○각종장애인체육대회 지원 110,000
320,000,000원
110,000,000원
대구스포츠클럽 지원 300,000 300,000 0
기 150,000
시 150,000
307 민간이전 300,000 300,000 0
기 150,000
시 150,000
02 민간경상보조 300,000 300,000 0
○대구스포츠클럽 운영 300,000 300,000,000원
- 20 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 체육진흥과정책: 체육진흥단위: 전문체육 진흥 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
기 150,000
시 150,000
생활체육 진흥 2,993,824 5,955,022 △2,961,198
기 1,181,670
시 1,812,154
생활체육 프로그램 사업지원 606,582 571,000 35,582
기 117,432
시 489,150
307 민간이전 606,582 571,000 35,582
기 117,432
시 489,150
02 민간경상보조 606,582 571,000 35,582
○어린이체능교실 운영 34,200 34,200,000원
기 17,100
시 17,100
○청소년체련교실 운영 34,200 34,200,000원
기 17,100
시 17,100
○레크레이션교실 운영 5,400 5,400,000원
기 2,700
시 2,700
○클럽대항청소년생활체육대회 19,800 19,800,000원
기 9,900
시 9,900
○직장체육지도자강습회 1,800 1,800,000원
기 900
시 900
○시생활체육협의회 운영 511,182 511,182,000원
기 69,732
시 441,450
생활체육교실 운영 190,000 209,077 △19,077
기 56,450
시 133,550
307 민간이전 190,000 209,077 △19,077
기 56,450
시 133,550
02 민간경상보조 190,000 209,077 △19,077
○생활체육교실 운영 190,000 190,000,000원
기 56,450
시 133,550
시협의회 생활체육지도자 배치 62,784 61,740 1,044
기 31,392
시 31,392
307 민간이전 62,784 61,740 1,044
기 31,392
시 31,392
02 민간경상보조 62,784 61,740 1,044
- 21 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 체육진흥과정책: 체육진흥단위: 생활체육 진흥 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○전일제생활체육지도자 배치 62,784 62,784,000원
기 31,392
시 31,392
어르신 생활체육대회 개최 40,000 40,000 0
기 20,000
시 20,000
307 민간이전 40,000 40,000 0
기 20,000
시 20,000
02 민간경상보조 40,000 40,000 0
○어르신생활체육대회 개최 40,000 40,000,000원
기 20,000
시 20,000
시협의회 어르신전담생활체육지도자 배치 41,856 41,160 696
기 20,928
시 20,928
307 민간이전 41,856 41,160 696
기 20,928
시 20,928
02 민간경상보조 41,856 41,160 696
○어르신전담생활체육지도자 배치 41,856 41,856,000원
기 20,928
시 20,928
구군 생활체육지도자 배치 753,408 740,880 12,528
기 502,272
시 251,136
308 자치단체등이전 753,408 740,880 12,528
기 502,272
시 251,136
01 자치단체경상보조금 753,408 740,880 12,528
○구군전일제생활체육지도자 배치 753,408 753,408,000원
기 502,272
시 251,136
구군 어르신전담생활체육지도자 배치 219,744 216,090 3,654
기 146,496
시 73,248
308 자치단체등이전 219,744 216,090 3,654
기 146,496
시 73,248
01 자치단체경상보조금 219,744 216,090 3,654
○구군어르신전담생활체육지도자 배치 219,744 219,744,000원
기 146,496
시 73,248
- 22 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 체육진흥과정책: 체육진흥단위: 생활체육 진흥 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
구군 생활체육프로그램사업 지원 59,400 66,000 △6,600
기 39,600
시 19,800
308 자치단체등이전 59,400 66,000 △6,600
기 39,600
시 19,800
01 자치단체경상보조금 59,400 66,000 △6,600
○장수체육대학 운영 27,000 27,000,000원
기 18,000
시 9,000
○여성생활체육강좌 운영 32,400 32,400,000원
기 21,600
시 10,800
스포츠클럽 및 체육바우처 사업운영 317,100 98,000 219,100
기 247,100
시 70,000
308 자치단체등이전 317,100 98,000 219,100
기 247,100
시 70,000
01 자치단체경상보조금 317,100 98,000 219,100
○스포츠클럽 시범운영 107,100 107,100,000원
기 107,100
○체육바우처사업 시범운영 210,000 210,000,000원
기 140,000
시 70,000
생활체육 활성화 692,950 592,075 100,875
201 일반운영비 2,500 2,500 0
01 사무관리비 2,500 2,500 0
○생활체육관련팜플렛 등 제작 2,500 2,500,000원
203 업무추진비 2,850 2,700 150
03 시책추진업무추진비 2,850 2,700 150
○생활체육활성화 2,850 3,000,000원*95%
307 민간이전 687,600 586,875 100,725
02 민간경상보조 672,600 581,875 90,725
○생활체육시장기대회 67,450
○생활체육전국대회 참가 47,500
○생활체육전국대회 개최 57,000
○대구시민생활체육대축전 80,750
○전국국민생활체육대축전 참가 123,500
○직장대항생활체육대회 19,000
○길거리탁구대회 운영 3,800
○대구시여성축구대회 4,750
71,000,000원*95%
50,000,000원*95%
60,000,000원*95%
85,000,000원*95%
130,000,000원*95%
20,000,000원*95%
4,000,000원*95%
5,000,000원*95%
- 23 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 체육진흥과정책: 체육진흥단위: 생활체육 진흥 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○유소년축구교실 운영 17,100
○대구사랑축구리그 66,500
○대구쉬메릭배전국동호인테니스대회 6,650
○생활체육국제친선교류 9,500
○생활체육지도자연수교육 4,750
○씨름왕선발대회개최및전국씨름왕선발대회 참 가 45,600
○전국어르신생활체육대회 참가 71,250
○한중생활체육교류 47,500
18,000,000원*95%
70,000,000원*95%
7,000,000원*95%
10,000,000원*95%
5,000,000원*95%
48,000,000원*95%
75,000,000원*95%
50,000,000원*95%
03 사회단체보조금 15,000 5,000 10,000
○경로당순회건강증진사업 5,000
○21세기 가족건강은 걷기운동으로 실천하자 10,000
5,000,000원
10,000,000원
소외계층 생활체육프로그램 보급 10,000 10,000 0
308 자치단체등이전 10,000 10,000 0
01 자치단체경상보조금 10,000 10,000 0
○소외계층생활체육프로그램 지원 10,000 10,000,000원
유니버시아드대회 사후관리 10,000 5,010,000 △5,000,000
유니버시아드대회 상징조형물 위탁관리 10,000 10,000 0
307 민간이전 10,000 10,000 0
05 민간위탁금 10,000 10,000 0
○U대회상징조형물 위탁관리 10,000 10,000,000원
체육시설 조성 11,640,000 10,690,000 950,000
균 3,930,000
시 7,710,000
U대회 스포츠센터 건립 1,000,000 900,000 100,000
401 시설비및부대비 1,000,000 900,000 100,000
01 시설비 890,000 900,000 △10,000
○U대회스포츠센터 건립 890,000 890,000,000원
02 감리비 100,000 0 100,000
○U대회스포츠센터 건립 100,000 100,000,000원
03 시설부대비 10,000 0 10,000
○U대회스포츠센터 건립 10,000 10,000,000원
학교잔디운동장 조성 240,000 240,000 0
403 자치단체등자본이전 240,000 240,000 0
01 자치단체자본보조 240,000 240,000 0
○인조잔디조성 240,000 240,000,000원
가창체육공원 조성 1,800,000 2,150,000 △350,000
- 24 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 체육진흥과정책: 체육진흥단위: 체육시설 조성 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
균 1,000,000
시 800,000
403 자치단체등자본이전 1,800,000 2,150,000 △350,000
균 1,000,000
시 800,000
01 자치단체자본보조 1,800,000 2,150,000 △350,000
○가창체육공원조성 1,800,000 1,800,000,000원
균 1,000,000
시 800,000
대구실내씨름장 증개축 3,200,000 0 3,200,000
균 960,000
시 2,240,000
401 시설비및부대비 3,200,000 0 3,200,000
균 960,000
시 2,240,000
01 시설비 3,155,000 0 3,155,000
○대구실내씨름장 증개축 3,155,000 3,155,000,000원
균 960,000
시 2,195,000
02 감리비 35,000 0 35,000
○대구실내씨름장 증개축 35,000 35,000,000원
03 시설부대비 10,000 0 10,000
○대구실내씨름장 증개축 10,000 10,000,000원
두류수영장 지붕 리모델링 2,000,000 0 2,000,000
균 600,000
시 1,400,000
402 민간자본이전 2,000,000 0 2,000,000
균 600,000
시 1,400,000
02 민간대행사업비 2,000,000 0 2,000,000
○두류수영장 지붕 리모델링 2,000,000 2,000,000,000원
균 600,000
시 1,400,000
강변축구장잔디 리모델링 1,400,000 0 1,400,000
균 420,000
시 980,000
401 시설비및부대비 1,400,000 0 1,400,000
균 420,000
시 980,000
01 시설비 1,396,000 0 1,396,000
○강변축구장 리모델링 1,396,000 1,396,000,000원
균 420,000
시 976,000
03 시설부대비 4,000 0 4,000
○강변축구장 리모델링 4,000 4,000,000원
- 25 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 체육진흥과정책: 체육진흥단위: 체육시설 조성 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
시민야구장 리모델링(본부석, 외야석) 1,500,000 0 1,500,000
균 450,000
시 1,050,000
401 시설비및부대비 1,500,000 0 1,500,000
균 450,000
시 1,050,000
01 시설비 1,493,000 0 1,493,000
○시민야구장 본부석 및 외야석 리모델링 1,493,000 1,493,000,000원
균 450,000
시 1,043,000
03 시설부대비 7,000 0 7,000
○시민야구장 본부석 및 외야석 리모델링 7,000 7,000,000원
전천후 실내게이트볼장 건립 500,000 0 500,000
균 500,000
403 자치단체등자본이전 500,000 0 500,000
균 500,000
01 자치단체자본보조 500,000 0 500,000
○전천후실내게이트볼장건립 500,000 500,000,000원
균 500,000
행정운영경비(체육진흥과) 59,480 62,548 △3,068
기본경비 59,480 62,548 △3,068
기본경비 59,480 62,548 △3,068
201 일반운영비 18,900 21,768 △2,868
01 사무관리비 18,900 21,768 △2,868
○관서운영 수용비 12,600
○관서운영 급량비 6,300
12,600,000원
6,300,000원
202 여비 33,980 40,780 △6,800
01 국내여비 33,980 40,780 △6,800
○관내여비 24,480
○관외여비 9,500
24,480,000원
9,500,000원
405 자산취득비 6,600 0 6,600
01 자산및물품취득비 6,600 0 6,600
○전자복사기 3,500
○회의용탁자세트 2,000
○텔레비젼 1,100
3,500,000원
2,000,000원
1,100,000원
재무활동(체육진흥과) 28,418,376 24,057,500 4,360,876
시 11,118,376
채 17,300,000
내부거래지출 3,100,000 100,000 3,000,000
기금전출금 3,100,000 100,000 3,000,000
- 26 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 체육진흥과정책: 재무활동(체육진흥과)단위: 내부거래지출 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
702 기금전출금 3,100,000 100,000 3,000,000
01 기금전출금 3,100,000 100,000 3,000,000
○체육진흥기금조성 100,000
○대학체육육성및FISU장학사업시행 3,000,000
100,000,000원
3,000,000,000원
보전지출 25,318,376 23,957,500 1,360,876
시 8,018,376
채 17,300,000
지방채 상환 25,318,376 23,957,500 1,360,876
시 8,018,376
채 17,300,000
311 차입금이자상환 8,018,376 8,057,500 △39,124
01 시ㆍ도지역개발기금차입금이자상환 266,376 0 266,376
○대구종합경기장 건설 266,376 266,376,000원
03 통화금융기관차입금이자상환 420,000 385,000 35,000
○대구사격장 건립 420,000 7,000,000,000원*6%
04 중앙정부차입금이자상환 7,332,000 1,320,000 6,012,000
○대구종합경기장 건설 7,332,000 122,200,000,000원*6%
601 차입금원금상환 17,300,000 15,900,000 1,400,000
채 17,300,000
04 중앙정부차입금원금상환 17,300,000 1,600,000 15,700,000
○대구종합경기장 건설 17,300,000 17,300,000,000원
채 17,300,000
- 27 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 관광문화재과정책: 관광진흥단위: 관광도시 기반 조성 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
관광문화재과 19,083,897 15,923,447 3,160,450
국 1,453,161
균 5,800,000
기 282,000
분 840,200
시 10,708,536
관광진흥 12,053,665 11,544,110 509,555
균 4,750,000
기 282,000
시 7,021,665
관광도시 기반 조성 1,252,815 836,000 416,815
기 30,000
시 1,222,815
2009 대구투어엑스포 개최 142,500 135,000 7,500
307 민간이전 142,500 135,000 7,500
04 민간행사보조 142,500 135,000 7,500
○2009 대구투어엑스포 개최 142,500 150,000,000원*95%
외국인 단체관광객 유치 활성화 325,975 192,500 133,475
301 일반보상금 12,000 12,000 0
12 기타보상금 12,000 12,000 0
○외국인 단체관광객 유치 유공업체 포상 12,000 12,000,000원
307 민간이전 313,975 180,500 133,475
02 민간경상보조 313,975 180,500 133,475
○외국인 단체관광객 유치 인센티브 313,975 330,500,000원*95%
관광자문단 운영 15,690 10,400 5,290
201 일반운영비 9,990 5,000 4,990
01 사무관리비 9,990 5,000 4,990
○관광자문단 운영수당 9,990
·참석수당 7,350
·실비보상 2,640
70,000원*35명*3회
88,000원*10명*3회
203 업무추진비 5,700 5,400 300
03 시책추진업무추진비 5,700 5,400 300
○관광진흥 업무 3,800
○외국인관광자문단 운영 1,900
4,000,000원*95%
2,000,000원*95%
2011 대구방문의 해 사업 190,000 28,500 161,500
207 연구개발비 190,000 28,500 161,500
01 연구용역비 190,000 28,500 161,500
○2011 대구방문의해 사업 실행계획 용역 190,000 200,000,000원*95%
- 28 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 관광문화재과정책: 관광진흥단위: 관광도시 기반 조성 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
시티투어 및 근교권투어 운영 및 지원 372,500 385,800 △13,300
201 일반운영비 40,000 40,000 0
01 사무관리비 40,000 40,000 0
○시티투어 및 근교권투어 홍보물 제작 40,000 40,000,000원
307 민간이전 332,500 345,800 △13,300
02 민간경상보조 332,500 345,800 △13,300
○대구시티투어 운영 294,500
○대구근교권투어 운영 13,300
○대구근교권투어 홍보판 관리 24,700
310,000,000원*95%
14,000,000원*95%
26,000,000원*95%
시내순환관광업 홍보사업 30,000 30,000 0
기 30,000
201 일반운영비 30,000 0 30,000
기 30,000
01 사무관리비 30,000 0 30,000
○시내순환관광업 홍보사업 30,000 30,000,000원
기 30,000
관광홍보요원화 사업 16,150 53,800 △37,650
203 업무추진비 6,650 6,300 350
03 시책추진업무추진비 6,650 6,300 350
○관광 활성화 추진 6,650 7,000,000원*95%
307 민간이전 9,500 47,500 △38,000
02 민간경상보조 9,500 47,500 △38,000
○대구관광스템프트레일 운영 9,500 10,000,000원*95%
2009 세계바디페인팅축제 개최 160,000 0 160,000
307 민간이전 160,000 0 160,000
02 민간경상보조 160,000 0 160,000
○2009 세계바디페인팅축제 지원 160,000 168,421,000원*95%
특성있는 관광자원 개발 8,531,350 8,553,650 △22,300
균 4,750,000
기 112,000
시 3,669,350
경상감영 풍속재연 행사 249,600 219,600 30,000
기 34,000
시 215,600
307 민간이전 249,600 219,600 30,000
기 34,000
시 215,600
02 민간경상보조 249,600 219,600 30,000
- 29 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 관광문화재과정책: 관광진흥단위: 특성있는 관광자원 개발 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○경상감영 풍속재연 행사 249,600 249,600,000원
기 34,000
시 215,600
우수관광기념품 개발 지원 100,000 100,000 0
기 50,000
시 50,000
307 민간이전 100,000 100,000 0
기 50,000
시 50,000
02 민간경상보조 100,000 100,000 0
○우수관광기념품 개발 지원 100,000 100,000,000원
기 50,000
시 50,000
관광기념품 공모전 지원 56,000 64,000 △8,000
기 28,000
시 28,000
307 민간이전 56,000 64,000 △8,000
기 28,000
시 28,000
04 민간행사보조 56,000 64,000 △8,000
○관광기념품 공모전 개최 56,000 56,000,000원
기 28,000
시 28,000
우수관광기념품 해외마케팅 지원 33,250 33,250 0
307 민간이전 33,250 33,250 0
02 민간경상보조 33,250 33,250 0
○우수관광기념품 해외마케팅 지원 33,250 35,000,000원*95%
체험테마 관광상품 육성 28,500 66,500 △38,000
307 민간이전 28,500 66,500 △38,000
02 민간경상보조 28,500 66,500 △38,000
○체험테마 관광상품 육성 28,500 30,000,000원*95%
코리아 인 모션 대회 개최 190,000 190,000 0
307 민간이전 190,000 190,000 0
02 민간경상보조 190,000 190,000 0
○2009 코리아인모션 대회 개최 190,000 200,000,000원*95%
육신사 관광개발 사업 3,213,000 3,750,000 △537,000
균 2,142,000
시 1,071,000
403 자치단체등자본이전 3,213,000 3,750,000 △537,000
균 2,142,000
시 1,071,000
- 30 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 관광문화재과정책: 관광진흥단위: 특성있는 관광자원 개발 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
01 자치단체자본보조 3,213,000 3,750,000 △537,000
○육신사 관광개발 사업 3,213,000 3,213,000,000원
균 2,142,000
시 1,071,000
녹동서원 한일우호관 조성사업 1,875,000 0 1,875,000
균 1,250,000
시 625,000
403 자치단체등자본이전 1,875,000 0 1,875,000
균 1,250,000
시 625,000
01 자치단체자본보조 1,875,000 0 1,875,000
○녹동서원 한일우호관 조성사업 1,875,000 1,875,000,000원
균 1,250,000
시 625,000
국제관광선원 조성 2,716,000 0 2,716,000
균 1,358,000
시 1,358,000
403 자치단체등자본이전 2,716,000 0 2,716,000
균 1,358,000
시 1,358,000
01 자치단체자본보조 2,716,000 0 2,716,000
○국제관광선원 조성 2,716,000 2,716,000,000원
균 1,358,000
시 1,358,000
유가사 돌탑조성 사업 70,000 0 70,000
403 자치단체등자본이전 70,000 0 70,000
01 자치단체자본보조 70,000 0 70,000
○유가사 돌탑조성 사업 70,000 70,000,000원
관광안내홍보체계 구축 2,269,500 2,154,460 115,040
기 140,000
시 2,129,500
국내외 홍보 마케팅 사업 229,000 252,000 △23,000
201 일반운영비 20,000 20,000 0
01 사무관리비 20,000 20,000 0
○관광기념품 제작 20,000 20,000,000원
307 민간이전 209,000 232,000 △23,000
02 민간경상보조 133,000 133,000 0
○관광박람회 홍보관 운영 사업 133,000 140,000,000원*95%
04 민간행사보조 76,000 99,000 △23,000
○해외관광시장개척단 파견 47,500
○대구관광홍보마케팅 활동 28,500
50,000,000원*95%
30,000,000원*95%
- 31 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 관광문화재과정책: 관광진흥단위: 관광안내홍보체계 구축 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
문화관광해설사 운영 320,000 350,000 △30,000
기 90,000
시 230,000
307 민간이전 320,000 350,000 △30,000
기 90,000
시 230,000
02 민간경상보조 320,000 350,000 △30,000
○문화관광해설사 운영 320,000 320,000,000원
기 90,000
시 230,000
관광안내체계개선사업 100,000 130,000 △30,000
기 50,000
시 50,000
401 시설비및부대비 100,000 130,000 △30,000
기 50,000
시 50,000
01 시설비 100,000 130,000 △30,000
○관광안내표지판 및 관광안내도 설치 100,000 100,000,000원
기 50,000
시 50,000
관광안내시설 운영 871,500 986,500 △115,000
307 민간이전 871,500 986,500 △115,000
02 민간경상보조 541,500 541,500 0
○관광안내소 운영 541,500 570,000,000원*95%
05 민간위탁금 330,000 445,000 △115,000
○대구관광정보센터 운영 330,000 330,000,000원
관광홍보판 설치 및 관리 133,000 129,960 3,040
307 민간이전 133,000 129,960 3,040
02 민간경상보조 133,000 129,960 3,040
○국내외 관광홍보판 운영사업 133,000 140,000,000원*95%
관광홍보물 제작 316,000 306,000 10,000
201 일반운영비 316,000 306,000 10,000
01 사무관리비 316,000 306,000 10,000
○관광홍보영상물 제작 40,000
○대중교통매체이용 관광홍보 사업 20,000
○관광안내지도 제작 80,000
○관광홍보수납봉투 제작 30,000
○관광사진엽서 제작 10,000
○대구관광가이드북 제작 80,000
○관광지 홍보 리플렛 제작 40,000
40,000,000원
20,000,000원
80,000,000원
30,000,000원
10,000,000원
80,000,000원
40,000,000원
- 32 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 관광문화재과정책: 관광진흥단위: 관광안내홍보체계 구축 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○체험테마관광상품 홍보물 제작 16,000 16,000,000원
u-Tourpia 구축 300,000 0 300,000
401 시설비및부대비 300,000 0 300,000
01 시설비 300,000 0 300,000
○u-tourpia 구축 300,000 300,000,000원
문화재관리 6,946,908 4,325,913 2,620,995
국 1,453,161
균 1,050,000
분 840,200
시 3,603,547
문화유산전승 6,946,908 4,325,913 2,620,995
국 1,453,161
균 1,050,000
분 840,200
시 3,603,547
지방문화재 관리운영 50,000 48,525 1,475
201 일반운영비 29,000 29,025 △25
01 사무관리비 29,000 29,025 △25
○문화재관리 일반운영 24,000
○문화재지정측량수수료 및 신문공고료 5,000
24,000,000원
5,000,000원
301 일반보상금 1,000 500 500
10 행사실비보상금 1,000 500 500
○청소년 여름학교 참가 1,000 1,000,000원
308 자치단체등이전 20,000 19,000 1,000
01 자치단체경상보조금 20,000 19,000 1,000
○전국청소년민속예술축제 참가 20,000 20,000,000원
국가지정문화재 보수지원 1,715,108 2,198,388 △483,280
국 1,165,161
시 549,947
403 자치단체등자본이전 1,715,108 2,198,388 △483,280
국 1,165,161
시 549,947
01 자치단체자본보조 1,715,108 2,198,388 △483,280
○국가지정문화재 실측도면 작성 200,000 200,000,000원
국 140,000
시 60,000
○동화사 문화재관리동 개축 700,000 700,000,000원
국 490,000
시 210,000
○북지장사 문화재관리동 개축 350,000 350,000,000원
국 245,000
시 105,000
- 33 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 관광문화재과정책: 문화재관리단위: 문화유산전승 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○옻골마을 옛담장 정비 100,000 100,000,000원
국 50,000
시 50,000
○달성 조길방가옥 주변 정비 25,500 25,500,000원
국 21,000
시 4,500
○도동서원 강당 주변 정비 42,500 42,500,000원
국 35,000
시 7,500
○전통가옥 초가이엉잇기 9,807 9,807,000원
국 8,076
시 1,731
○전통가옥 경상 보수비 4,080 4,080,000원
국 4,080
○문화재 특별관리비 57,726 57,726,000원
국 43,015
시 14,711
○달성삼가헌 방염제도포사업 13,425 13,425,000원
국 8,950
시 4,475
○중요목조문화재 감시인력배치 196,070 196,070,000원
국 112,040
시 84,030
○국가지정문화재 현상변경기준 용역 16,000 16,000,000원
국 8,000
시 8,000
지방문화재 보호지원 355,200 386,000 △30,800
201 일반운영비 45,000 45,000 0
01 사무관리비 45,000 45,000 0
○무형문화재 기록 DVD 제작 45,000 45,000,000원
308 자치단체등이전 295,200 276,000 19,200
01 자치단체경상보조금 295,200 276,000 19,200
○무형문화재 보호 및 전승지원 295,200 295,200,000원
403 자치단체등자본이전 15,000 15,000 0
01 자치단체자본보조 15,000 15,000 0
○문화재 안내판 설치 15,000 15,000,000원
한국민속예술축제 참가 30,000 30,000 0
국 8,000
시 22,000
308 자치단체등이전 30,000 30,000 0
국 8,000
시 22,000
01 자치단체경상보조금 30,000 30,000 0
○한국민속예술축제 참가 30,000 30,000,000원
- 34 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 관광문화재과정책: 문화재관리단위: 문화유산전승 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
국 8,000
시 22,000
전통사찰 보존관리 420,000 292,500 127,500
국 280,000
시 140,000
403 자치단체등자본이전 420,000 292,500 127,500
국 280,000
시 140,000
01 자치단체자본보조 420,000 292,500 127,500
○파계사 현응선림 개축 142,500 142,500,000원
국 95,000
시 47,500
○부인사 심검당 보수 142,500 142,500,000원
국 95,000
시 47,500
○유가사 선방채 보수 135,000 135,000,000원
국 90,000
시 45,000
지방문화재 보수지원 1,417,100 1,361,000 56,100
분 840,200
시 576,900
308 자치단체등이전 125,400 115,000 10,400
분 62,700
시 62,700
01 자치단체경상보조금 125,400 115,000 10,400
○무형문화재 공개행사 지원 125,400 125,400,000원
분 62,700
시 62,700
403 자치단체등자본이전 1,291,700 896,000 395,700
분 777,500
시 514,200
01 자치단체자본보조 1,291,700 896,000 395,700
○성유스티노신학교 외벽 보존처리 68,000 68,000,000원
분 40,000
시 28,000
○성바오르수녀원코미넷관 외벽 보존처리 51,000 51,000,000원
분 30,000
시 21,000
○국우동탱자나무 보수 17,000 17,000,000원
분 10,000
시 7,000
○부인사 석축 보수 255,000 255,000,000원
분 150,000
시 105,000
○파계사 적묵당 해체보수 340,000 340,000,000원
분 200,000
- 35 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 관광문화재과정책: 문화재관리단위: 문화유산전승 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
시 140,000
○효자 강순항 정려각 보수 30,175 30,175,000원
분 17,750
시 12,425
○파계사 진동루 마루판 보수 21,250 21,250,000원
분 12,500
시 8,750
○용암산성 옥천 보수정비 102,000 102,000,000원
분 60,000
시 42,000
○시지정문화재 주변 현상변경허용 기준안 마련 사업 24,000 24,000,000원
분 16,000
시 8,000
○초곡산성 주변정비 99,000 99,000,000원
분 66,000
시 33,000
○냉천리 지석묘군 토지매입 99,000 99,000,000원
분 66,000
시 33,000
○신숭겸 영각 유허비 보수 28,900 28,900,000원
분 17,000
시 11,900
○도곡재 초가이엉잇기 3,375 3,375,000원
분 2,250
시 1,125
○시지정문화재 방재시설 구축 153,000 153,000,000원
분 90,000
시 63,000
사립박물관 지원 9,500 9,500 0
307 민간이전 9,500 9,500 0
02 민간경상보조 9,500 9,500 0
○사립박물관 운영 지원 9,500 9,500,000원
경상감영 관광자원화 사업 2,950,000 0 2,950,000
균 1,050,000
시 1,900,000
401 시설비및부대비 2,950,000 0 2,950,000
균 1,050,000
시 1,900,000
01 시설비 2,909,520 0 2,909,520
○시설비 2,909,520 2,909,520,000원
균 1,050,000
시 1,859,520
02 감리비 30,400 0 30,400
○감리비 30,400 30,400,000원
03 시설부대비 10,080 0 10,080
○시설부대비 10,080 10,080,000원
- 36 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 관광문화재과정책: 행정운영경비(관광문화재과)단위: 기본경비 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
행정운영경비(관광문화재과) 83,324 53,424 29,900
기본경비 83,324 53,424 29,900
기본경비 83,324 53,424 29,900
101 인건비 19,924 0 19,924
09 무기계약근로자보수 19,924 0 19,924
○시사편찬실인부임 19,924
·봉급 8,371
·상여금 2,791
·가산금 838
·가계지원비 838
·명절휴가비 698
·급량비 960
·교통비 1,440
·시간외근무수당 1,075
·주휴수당 1,658
·연차수당 510
·연금,보험료 부담금 745
-국민연금 377
-건강보험 200
-고용보험 109
-산재보험 59
31,870원*103%*1명*255일
8,371,000원*1/12*400%
8,371,000원*10%
8,371,000원*10%
8,371,000원*1/12*100%
80,000원*12월
120,000원*12월
5,967원*15시간*12월
31,870원*52일
31,870원*16일
8,371,000원*9%*1/2
8,371,000원*4.77%*1/2
8,371,000원*1.3%
8,371,000원*0.7%
201 일반운영비 21,300 18,444 2,856
01 사무관리비 19,500 16,644 2,856
○관서운영수용비 14,800
○관서운영급량비 4,700
14,800,000원
4,700,000원
02 공공운영비 1,800 1,800 0
○공공요금 1,800 1,800,000원
202 여비 42,100 34,980 7,120
01 국내여비 42,100 34,980 7,120
○관내여비 28,800
○관외여비 13,300
28,800,000원
13,300,000원
- 37 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술회관정책: 문화예술회관 운영단위: 전시·공연 운영 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
문화예술회관 21,207,827 21,948,210 △740,383
문화예술회관 운영 16,416,141 17,002,581 △586,440
전시·공연 운영 1,635,677 687,526 948,151
공연기획 운영 434,726 456,746 △22,020
101 인건비 35,546 36,386 △840
10 기간제근로자등보수 35,546 36,386 △840
○공연장 안내도우미 35,546
·봉급 26,261
·주휴수당 5,778
·국민연금 1,442
·건강보험 814
·고용보험 417
·산재보험 834
31,870원*103%*8명*100일
31,870원*103%*8명*22일
32,039,000원*9%*1/2
32,039,000원*5.08%*1/2
32,039,000원*1.3%
32,039,000원*2.6%
201 일반운영비 131,680 130,360 1,320
01 사무관리비 96,680 102,480 △5,800
○대구문화 발간 인쇄 및 원고료 90,600
○대구문화편집자문위원회 운영수당 980
○예술단감독심사위원회 운영수당 5,100
90,600,000원*1년
70,000원*7명*2회
170,000원*6명*5회
03 행사운영비 35,000 27,880 7,120
○기획공연 홍보물 제작 30,000
○기획공연 티켓 전산발매 수수료 5,000
30,000,000원*1년
500,000원*10건
301 일반보상금 227,000 250,000 △23,000
10 행사실비보상금 227,000 250,000 △23,000
○기획공연(정기) 보상금 227,000 227,000,000원
307 민간이전 38,000 40,000 △2,000
05 민간위탁금 38,000 40,000 △2,000
○공연·전시장 안내도우미 위탁운영 38,000 38,000,000원
405 자산취득비 2,500 0 2,500
01 자산및물품취득비 2,500 0 2,500
○안내도우미 무전기 구입 2,500 2,500,000원
전시기획 운영 345,331 167,140 178,191
101 인건비 24,336 22,514 1,822
10 기간제근로자등보수 24,336 22,514 1,822
○기획전시 작품설치·철수 인부 3,498
·봉급 3,152 31,870원*103%*4명*4일*6회
- 38 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술회관정책: 문화예술회관 운영단위: 전시·공연 운영 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
·국민연금 142
·건강보험 81
·고용보험 41
·산재보험 82
○기획전시 작품안내 인부 10,929
·봉급 9,454
·주휴수당 394
·국민연금 444
·건강보험 251
·고용보험 129
·산재보험 257
○기획 상설전시 안내인부 9,909
·봉급 7,879
·주휴수당 1,051
·국민연금 402
·건강보험 227
·고용보험 117
·산재보험 233
3,152,000원*9%*1/2
3,152,000원*5.08%*1/2
3,152,000원*1.3%
3,152,000원*2.6%
31,870원*103%*4명*12일*6회
31,870원*103%*12일
9,848,000원*9%*1/2
9,848,000원*5.08%*1/2
9,848,000원*1.3%
9,848,000원*2.6%
31,870원*103%*1명*60일*4회
31,870원*103%*32일
8,930,000원*9%*1/2
8,930,000원*5.08%*1/2
8,930,000원*1.3%
8,930,000원*2.6%
201 일반운영비 56,055 54,874 1,181
01 사무관리비 6,455 5,274 1,181
○월간 미술, 월간아트 연간구독료 264
○필름인화비 140
○대관심의 및 작품수집위원회 위원수당 1,050
○소장작품 액자수리 2,250
○전시관 카페트 세탁 2,751
22,000원*12회
500원*40장*7회
70,000원*5명*3회
150,000원*15점
700원*3,930㎡
02 공공운영비 3,600 3,600 0
○전시관 시설장비유지비 3,600 300,000원*12월
03 행사운영비 46,000 46,000 0
○미술관교육 문화학교 운영 6,000
○전시작품 도록 제작 24,000
○슬라이드 제작 3,600
○현수막 등 홍보물 제작 3,600
○개막행사 소모품 구입 900
○전시작품 반·출입 운송(포장)료 6,250
○기획전시 초청장 제작 750
○심포지움 세미나 원고료 900
6,000,000원
8,000원*600부*5회
30,000원*60매*2회
600,000원*6회
150,000원*6회
1,250,000원*5회
300원*500부*5회
300,000원*1명*3회
206 재료비 10,280 9,752 528
01 재료비 10,280 9,752 528
○전시관 수장고 살균방역 1,980 1,500원*660㎡*2회
- 39 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술회관정책: 문화예술회관 운영단위: 전시·공연 운영 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○전시관 물품구입 및 교체 8,300 8,300,000원
301 일반보상금 57,000 60,000 △3,000
10 행사실비보상금 57,000 60,000 △3,000
○기획전시 청년작가 초대전 보상 24,000
○기획전시 보상(유치전) 33,000
24,000,000원
11,000,000원*3회
401 시설비및부대비 186,500 0 186,500
01 시설비 185,158 0 185,158
○전시관바닥 개체 185,158 185,158,000원
03 시설부대비 1,342 0 1,342
○전시관바닥 개체 1,342 1,342,000원
405 자산취득비 11,160 20,000 △8,840
01 자산및물품취득비 11,160 20,000 △8,840
○전시관 현장사무실 사무가구 구입 1,160
○소장미술품 구입 10,000
1,160,000원
10,000,000원
무대예술 운영 855,620 63,640 791,980
201 일반운영비 16,020 11,040 4,980
01 사무관리비 1,620 240 1,380
○위탁교육비(무대예술전문인,전기안전관리자) 640
○공연관 대관심의위원회 위원수당 980
640,000원
70,000원*7명*2회
02 공공운영비 14,400 10,800 3,600
○무대기계시설물 유지비 4,800
○무대조명시설물 유지비 4,800
○무대음향시설물 유지비 4,800
400,000원*12월
400,000원*12월
400,000원*12월
206 재료비 5,600 5,600 0
01 재료비 5,600 5,600 0
○대·소극장 무대재료비 5,600 5,600,000원
401 시설비및부대비 834,000 45,000 789,000
01 시설비 828,960 45,000 783,960
○공연관 무대기계시설물 보수공사 30,000
○공연관 그랜드피아노 수리 4,000
○공연관 음향반사판 개체 794,960
30,000,000원
4,000,000원
794,960,000원
03 시설부대비 5,040 0 5,040
○공연관 음향반사판 개체 5,040 5,040,000원
회관운영일반 305,328 489,274 △183,946
회관운영 52,328 223,774 △171,446
- 40 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술회관정책: 문화예술회관 운영단위: 회관운영일반 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 41,278 109,974 △68,696
01 사무관리비 15,974 89,754 △73,780
○시립예술단 공연실황 인터넷 중계수수료 4,800
○인터넷 홈페이지 유지비 3,600
○초과근무관리시스템 임차료 1,584
○전염병 예방소독 2,900
○청원경찰 근무복 1,440
○현업종사자 근무복 1,250
○공무원연금 교육 400
400,000원*12월
300,000원*12월
33,000원*4대*12월
580,000원*5회
120,000원*12착
50,000원*25착
200,000원*2회
02 공공운영비 25,304 20,220 5,084
○행정통신시설유지비 3,100
○차량유지비 15,484
·승용(소형) 2,880
·승합(소형) 3,300
·승합(대형) 7,500
·화물(소형) 1,104
·이륜차 700
○방송시설 유지비 960
○국제회의장 시설유지비 4,800
○방범경보시설 관리유지비 960
3,100,000원*1년
240,000원*12월*1대
137,500원*12월*2대
625,000원*12월*1대
92,000원*12월*1대
350,000원*2대
80,000원*12월
400,000원*12월
80,000원*12월
203 업무추진비 6,650 6,300 350
03 시책추진업무추진비 6,650 6,300 350
○문화예술인 간담회 3,800
○문화예술회관 활성화 2,850
4,000,000원*95%
3,000,000원*95%
405 자산취득비 4,400 3,800 600
01 자산및물품취득비 4,400 3,800 600
○장애인 편의장비 구입 800
·휠체어 400
·보청기 400
○자전거 보관대 구입 3,600
200,000원*2대
200,000원*2개
1,800,000원*2식
청소 및 경비용역 253,000 265,500 △12,500
307 민간이전 253,000 265,500 △12,500
05 민간위탁금 253,000 265,500 △12,500
○청소용역(본관, 음악당, 역사관, 박물관) 237,500
○경비용역(본관, 음악당, 역사관, 박물관) 15,500
237,500,000원
15,500,000원
시설관리 670,532 1,928,349 △1,257,817
건축·조경관리 123,667 1,754,266 △1,630,599
- 41 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술회관정책: 문화예술회관 운영단위: 시설관리 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
101 인건비 9,362 8,663 699
10 기간제근로자등보수 9,362 8,663 699
○제초작업인부 4,096
·봉급 3,138
·주휴수당 523
·국민연금 165
·건강보험 93
·고용보험 48
·산재보험 129
○전지전정인부 5,266
·봉급 4,184
·주휴수당 523
·국민연금 212
·건강보험 120
·고용보험 62
·산재보험 165
42,310원*103%*4명*6일*3회
42,310원*103%*12일
3,661,000원*9%*1/2
3,661,000원*5.08%*1/2
3,661,000원*1.3%
3,661,000원*3.5%
42,310원*103%*4명*8일*3회
42,310원*103%*12일
4,707,000원*9%*1/2
4,707,000원*5.08%*1/2
4,707,000원*1.3%
4,707,000원*3.5%
201 일반운영비 42,555 31,303 11,252
02 공공운영비 42,555 31,303 11,252
○건축물유지비(공연관, 전시관, 예련관) 32,555
○건축물 정밀점검 용역비 10,000
1,352원*24,079㎡
10,000,000원*1식
206 재료비 3,950 4,300 △350
01 재료비 3,950 4,300 △350
○수목관리 재료비 3,950
·유기질 비료 1,300
·월동자재 650
·병충해방제 2,000
650,000원*2회
650,000원*1회
500,000원*4회
401 시설비및부대비 67,000 1,710,000 △1,643,000
01 시설비 67,000 1,707,000 △1,640,000
○전시관 옥상바닥 및 지붕방수공사 67,000 67,000,000원*1식
405 자산취득비 800 0 800
01 자산및물품취득비 800 0 800
○잔디깎이기계 구입 800 800,000원*1대
기계·전기관리 546,865 174,083 372,782
201 일반운영비 55,767 52,146 3,621
01 사무관리비 21,682 19,341 2,341
○먹는물 수질검사 수수료 60
○승강기 검사 수수료 431
○승강기 정기 보수료 4,488
60,000원*1회
107,700원*4대*1회
93,500원*4대*12월
- 42 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술회관정책: 문화예술회관 운영단위: 시설관리 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○고·저수조 탱크 청소수수료 2,200
○도시가스 정기검사수수료 480
○소방시설 종합정밀점검수수료 6,000
○보일러 계속사용 검사 800
○전기설비 정기검사 및 안전진단 5,000
○오수정화조 청소수수료 1,363
○도시가스 사고배상책임보험료 100
○소방안전협회비 70
○전기안전관리자 직무연회비 100
○전기안전관리자 기술 위탁교육비 500
○검사대상기기 조정자 위탁교육비 50
○도시가스 안전관리자 위탁교육비 40
2,200원*500톤*2회
480,000원*1회
6,000,000원*1회
800,000원*1회
5,000,000원
9,086원*150㎥
100,000원*1회
70,000원*1회
100,000원*1회
500,000원*1명
50,000원*1명
40,000원*1명
02 공공운영비 34,085 32,805 1,280
○냉·난방시설 유지비 8,736
○전기·기계시설유지비 14,976
○중앙감시 제어설비 유지비 2,496
○소방시설 유지비 3,744
○비상발전기 유지비 2,048
○비상발전기(경유) 연료비 2,085
728,000원*12월
1,248,000원*12월
208,000원*12월
312,000원*12월
512,000원*4회
1,668원*125ℓ*1시간*10일
206 재료비 17,098 16,437 661
01 재료비 17,098 16,437 661
○냉각수 처리제 구입 2,115
○보일러 청관제 구입 1,693
○화장실 방향제 구입 3,202
○기계시설 소모품 구입 3,744
○전기시설 소모품 구입 3,744
○소모 공기구류 구입 2,600
47,000원*45ℓ
4,030원*420ℓ
8,892원*30개*12월
312,000원*12월
312,000원*12월
2,600,000원*1식
401 시설비및부대비 474,000 105,500 368,500
01 시설비 474,000 105,500 368,500
○시설물 긴급 수선비 50,000
○보일러 세관 및 정비 8,500
○냉동기 세관 및 정비 7,500
○가변형 히터펌프 냉·난방기 구입 설치 18,000
○전시관 옥외 매설오수관 개체 7,000
○변전실 수배전반 개체 383,000
50,000,000원*1년
8,500,000원*1년
7,500,000원*1년
18,000,000원*1식
7,000,000원*1식
383,000,000원
- 43 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술회관정책: 문화예술회관 운영단위: 산하시설 운영 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
산하시설 운영 2,253,368 2,292,626 △39,258
야외음악당 운영 64,486 59,432 5,054
101 인건비 19,149 17,254 1,895
10 기간제근로자등보수 19,149 17,254 1,895
○조경지 관리 인부 10,230
·봉급 7,845
·주휴수당 1,046
·연차수당 254
·국민연금 412
·건강보험 233
·고용보험 119
·산재보험 321
○조경지 제초인부 8,919
·봉급 6,894
·주휴수당 887
·연차수당 192
·국민연금 359
·건강보험 203
·고용보험 104
·산재보험 280
42,310원*103%*2명*90일
42,310원*103%*2명*12일
42,310원*2명*3일
9,145,000원*9%*1/2
9,145,000원*5.08%*1/2
9,145,000원*1.3%
9,145,000원*3.5%
31,870원*103%*3명*70일
31,870원*103%*3명*9일
31,870원*3명*2일
7,973,000원*9%*1/2
7,973,000원*5.08%*1/2
7,973,000원*1.3%
7,973,000원*3.5%
201 일반운영비 14,835 13,560 1,275
01 사무관리비 3,820 2,545 1,275
○전기설비 정기검사 수수료 980
○청사소방시설 종합정밀검사 수수료 900
○오수정화조청소 수수료 1,039
○저수조수질검사 수수료 100
○전기안전관리자 직무선임회비 100
○위험물 안전관리자 연회비 36
○고·저수조탱크 청소수수료 665
980,000원*1회
900,000원*1회
13,920원+(100,000ℓ*10.25원)
100,000원*1회
100,000원*1회
36,000원*1회
2,478원*134㎡*2회
02 공공운영비 11,015 11,015 0
○연료비(경유) 6,118
·난방 2,659
·급탕 2,659
·난방시설유지비 800
○시설장비유지비 4,897
·건물유지비 1,897
·무대시설(기계, 조명, 음향, 전기 등) 유지 비 2,000
·무대객석 피아노 유지비 400
2,332원*1.5톤*8시간*95일
2,332원*1.5톤*8시간*95일
400,000원*2대
1,000원*1,897㎡
200,000원*10회
100,000원*4회
- 44 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술회관정책: 문화예술회관 운영단위: 산하시설 운영 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
·조경장비 유지비 600 100,000원*6회
206 재료비 14,618 16,618 △2,000
01 재료비 14,618 16,618 △2,000
○무대유지 재료비 6,318
○잔디 및 수목관리 재료비 8,300
6,318,000원*1년
8,300,000원*1년
401 시설비및부대비 15,884 12,000 3,884
01 시설비 15,884 12,000 3,884
○무대시설 보수공사 4,000
○긴급수선공사 4,000
○무대시설 정기안전진단 7,884
4,000,000원*1식
4,000,000원*1식
7,884,000원*1식
향토역사관 운영 49,468 56,286 △6,818
201 일반운영비 19,168 19,086 82
01 사무관리비 15,050 14,700 350
○대구역사 홍보물 제작 14,000
·향토역사관 안내팜플렛 1,600
·대구역사문화 소책자 1,400
·대구역사연구총서 제3권 발간(대구 근·현 대모습) 11,000
○유물수집자문위원회 위원수당 1,050
200원*8,000부
1,400원*1,000부
11,000원*1,000부
70,000원*5인*3회
02 공공운영비 4,118 4,386 △268
○온풍기(대형) 연료비 1,021
○건물유지비 1,257
○공조설비유지비 720
○영상기기 유지비 1,120
567원*10ℓ*3시간*30일*2대
2,370원*530㎡
180,000원*4종
280,000원*4종
206 재료비 4,200 5,000 △800
01 재료비 4,200 5,000 △800
○전시실 및 수장고 방역 900
○전시실 조명기구 다운라이트 외 6종 구입 2,700
○유물관리용 약품구입 600
450,000원*2회
27,000원*100개
20,000원*30개
401 시설비및부대비 4,000 9,000 △5,000
01 시설비 4,000 9,000 △5,000
○전시실 조명시스템 배선개체공사 4,000 4,000,000원*1식
405 자산취득비 22,100 23,200 △1,100
01 자산및물품취득비 21,500 22,200 △700
○대구관련 유물수집 20,000
○전시실 노후 영상기기 교체구입 1,500
20,000,000원
1,500,000원
02 도서구입비 600 1,000 △400
- 45 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술회관정책: 문화예술회관 운영단위: 산하시설 운영 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○연구도서구입 600 20,000원*30권
방짜유기박물관 운영 120,164 121,908 △1,744
101 인건비 8,046 7,445 601
10 기간제근로자등보수 8,046 7,445 601
○전시작품 설치 인부 74
·봉급 66
·국민연금 3
·건강보험 2
·고용보험 1
·산재보험 2
○전시안내 인부 659
·봉급 493
·주휴수당 99
·국민연금 27
·건강보험 16
·고용보험 8
·산재보험 16
○조경지 관리 인부 7,313
·봉급 5,491
·주휴수당 1,046
·국민연금 295
·건강보험 167
·고용보험 85
·산재보험 229
31,870원*103%*1명*2일*1회
66,000원*9%*1/2
66,000원*5.08%*1/2
66,000원*1.3%
66,000원*2.6%
31,870원*103%*1명*15일
31,870원*103%*1명*3일
592,000원*9%*1/2
592,000원*5.08%*1/2
592,000원*1.3%
592,000원*2.6%
42,310원*103%*3명*42일
42,310원*103%*3명*8일
6,537,000원*9%*1/2
6,537,000원*5.08%*1/2
6,537,000원*1.3%
6,537,000원*3.5%
201 일반운영비 49,914 61,009 △11,095
01 사무관리비 22,749 19,084 3,665
○방짜유기박물관 안내 팜플렛(한·영·일·중 문) 제작 10,500
○방짜유기박물관 소책자 제작 2,000
○승강기 검사 및 정기보수 수수료 2,160
○소방시설 종합 정밀점검 수수료 1,500
○전기설비 정기검사 및 안전진단수수료 1,000
○고·저수조 탱크 청소수수료 1,000
○전시자료 수집 600
○실내공기질 측정 수수료 600
○전기안전관리자 위탁교육비 76
○냉동시설 안전관리자 위탁교육비 656
300원*35,000부
2,000원*1,000부
180,000원*1대*12월
1,500,000원*1회
1,000,000원*1회
500,000원*2회
600,000원*1회
600,000원*1회
76,000원*1명
656,000원*1명
- 46 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술회관정책: 문화예술회관 운영단위: 산하시설 운영 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○냉동시설 안전관리자 전문교육 위탁교육비 152
○실내공기질 관리자 위탁교육비 25
○운영자문위원회 위원수당 1,680
○회의참석자 실비보상 800
152,000원*1회
25,000원*1회
70,000원*6명*4회
100,000원*2명*4회
02 공공운영비 20,975 16,585 4,390
○연료비 11,544
·보일러(경유) 10,989
·비상발전기(등유) 555
○시설장비유지비 9,231
·건물유지비 2,631
·냉·난방시설유지비 1,200
·전기, 기계시설 유지비 2,400
·소방시설유지비 1,200
·전시실(음향, 영상물기기) 유지비 1,200
·조경관리 장비 유지비 600
○박물관협의회 회비 200
1,850원*66ℓ*3시간*30일
1,850원*30ℓ*1시간*10일
700원*3,758㎡
100,000원*12월
200,000원*12월
100,000원*12월
100,000원*12월
100,000원*6월
200,000원*1회
03 행사운영비 6,190 25,340 △19,150
○기획전시 5,190
·전시작품 팜플렛 제작 2,000
·홍보물 제작(현수막 등) 800
·행사운영 소모품 구입 300
·전시작품 반·출입운송(포장)료 2,000
·초청장 제작 90
○야외상설공연 홍보물 제작 1,000
2,000원*1,000부
800,000원*1회
300,000원*1회
2,000,000원*1회
300원*300부*1회
100,000원*10회
206 재료비 7,704 9,454 △1,750
01 재료비 7,704 9,454 △1,750
○전시실 및 수장고 살균방역 954
○할로겐램프 구입 600
○조명등기구 구입 750
○기계시설 소모품 구입 1,200
○전기시설 소모품 구입 1,200
○잔디 및 수목관리(비료, 농약, 세사, 월동자 재) 2,000
○전통민속놀이 도구구입 1,000
500원*1,907㎡*1회
6,000원*100개
25,000원*30개
100,000원*12월
100,000원*12월
20,000원*100점
100,000원*10개
301 일반보상금 10,500 10,000 500
10 행사실비보상금 10,500 10,000 500
○야외상설 공연보상 10,500 700,000원*15회
307 민간이전 38,000 24,000 14,000
- 47 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술회관정책: 문화예술회관 운영단위: 산하시설 운영 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
05 민간위탁금 38,000 24,000 14,000
○안내도우미 위탁 38,000 38,000,000원*1식
401 시설비및부대비 4,000 6,000 △2,000
01 시설비 4,000 6,000 △2,000
○보일러 세관 및 정비 1,000
○시설물 긴급수선비 3,000
1,000,000원*1회
3,000,000원
405 자산취득비 2,000 4,000 △2,000
01 자산및물품취득비 1,000 4,000 △3,000
○동력분무기 구입 1,000 1,000,000원*1대
02 도서구입비 1,000 0 1,000
○연구도서 구입 1,000 1,000,000원*1회
시민회관 위탁 운영 2,019,250 2,055,000 △35,750
307 민간이전 2,019,250 2,055,000 △35,750
05 민간위탁금 2,019,250 2,055,000 △35,750
○시민회관 운영 위탁 2,019,250 2,019,250,000원
시립예술단 운영 11,551,236 11,604,806 △53,570
교향악단 운영 3,494,840 3,238,860 255,980
201 일반운영비 65,340 40,340 25,000
01 사무관리비 65,340 40,340 25,000
○프로그램 및 홍보물 제작 23,450
○공연 급식비 6,300
○전산발매수수료 2,000
○악보구입 및 악기수선 9,250
○악보렌탈비 20,000
○피아노 조율 1,080
○임차료(버스, 트럭, 공연관) 3,260
23,450,000원
5,000원*90명*14회
200,000원*10회
9,250,000원
2,000,000원*10곡
90,000원*2대*6회
3,260,000원
301 일반보상금 3,289,000 3,185,520 103,480
10 행사실비보상금 81,060 73,580 7,480
○협연자, 객원출연자 등 보상 63,000
○단원모집 및 실기평정 전형위원 보상 11,160
○타시도 공연협의 보상 900
○작곡 위촉곡 보상 6,000
63,000,000원
11,160,000원
900,000원
3,000,000원*2곡
11 예술단원ㆍ운동부등보상금 3,207,940 3,111,940 96,000
○시립교향악단 봉급 1,982,160
·예술감독 156,000
·부지휘자 27,792
·악장 27,276
·예능단원, 사무단원(24호봉) 1,771,092
13,000,000원*1명*12월
2,316,000원*1명*12월
2,273,000원*1명*12월
1,587,000원*93명*12월
- 48 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술회관정책: 문화예술회관 운영단위: 시립예술단 운영 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○예능수당 542,760
·부지휘자 10,200
·악장 9,600
·수석 122,640
·차석 114,240
·상임1등급 97,200
·상임2등급 110,400
·상임3등급 53,280
·상임4등급 25,200
○직무수당 26,400
·기획, 홍보마케팅 9,600
·공연담당 14,400
·총무 2,400
○명절휴가비 152,180
○가계지원비 114,000
○정액급식비 91,200
○교통비 102,600
○가족수당 48,600
·배우자 26,400
·기타가족 21,600
·셋째아 이후자녀 600
○자녀학비보조 6,490
·중학생 1,440
·고등학생 5,050
○육아휴직수당 6,000
○보육수당 9,600
○공연수당 118,750
○월액여비 7,200
850,000원*1명*12월
800,000원*1명*12월
730,000원*14명*12월
680,000원*14명*12월
450,000원*18명*12월
400,000원*23명*12월
370,000원*12명*12월
350,000원*6명*12월
400,000원*2명*12월
300,000원*4명*12월
200,000원*1명*12월
152,180,000원*50%*2회
100,000원*95명*12월
80,000원*95명*12월
90,000원*95명*12월
40,000원*55명*12월
20,000원*90명*12월
50,000원*1명*12월
51,400원*7명*4기
420,790원*3명*4기
500,000원*1명*12월
200,000원*4명*12월
50,000원*95명*25회
100,000원*6명*12월
405 자산취득비 140,500 13,000 127,500
01 자산및물품취득비 140,500 13,000 127,500
○튜바 23,000
○이플랫클라리넷 6,500
○콘트라베이스(오현) 66,000
○챔발로 45,000
23,000,000원*1대
6,500,000원*1대
33,000,000원*2대
45,000,000원*1대
합창단 운영 2,057,642 2,164,918 △107,276
201 일반운영비 34,845 34,945 △100
01 사무관리비 34,845 34,945 △100
○프로그램 및 홍보물 제작 12,250
○피아노 조율 720
○악보구입 및 제작 4,875
○공연급식비 1,500
2,450,000원*5회
90,000원*2대*4회
16,250원*60부*5회
5,000원*60명*5회
- 49 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술회관정책: 문화예술회관 운영단위: 시립예술단 운영 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○전산발매수수료 800
○무대소품 구입 및 제작 2,500
○무대의상 제작 11,400
○임차료(버스,트럭,공연관) 800
200,000원*4회
500,000원*5회
190,000원*60벌*1회
800,000원*1대*1회
301 일반보상금 2,022,797 2,129,973 △107,176
10 행사실비보상금 32,640 27,640 5,000
○협연자, 객원출연자 등 보상 22,800
○단원모집 및 실기평정 전형위원 보상 7,440
○작곡 위촉곡 보상 1,500
○타시도 공연협의 보상 900
22,800,000원
7,440,000원
1,500,000원
900,000원
11 예술단원ㆍ운동부등보상금 1,990,157 2,102,333 △112,176
○시립합창단 봉급 1,229,916
·예술감독 60,000
·부지휘자 27,276
·예능단원,사무단원(24호봉) 1,142,640
○예능수당 308,640
·부지휘자 9,000
·수석 50,400
·차석 62,400
·상임1등급 62,400
·상임2등급 75,480
·상임3등급 33,600
·상임4등급 15,360
○직무수당 19,200
·기획, 홍보마케팅 9,600
·공연담당 7,200
·총무 2,400
○명절휴가비 97,493
○가계지원비 73,200
○정액급식비 58,560
○교통비 65,880
○가족수당 35,400
·배우자 17,760
·기타가족 14,640
·셋째아 이후자녀 3,000
○자녀학비보조 5,218
·중학생 1,851
·고등학생 3,367
○육아휴직수당 6,000
5,000,000원*1명*12월
2,273,000원*1명*12월
1,587,000원*60명*12월
750,000원*1명*12월
700,000원*6명*12월
650,000원*8명*12월
400,000원*13명*12월
370,000원*17명*12월
350,000원*8명*12월
320,000원*4명*12월
400,000원*2명*12월
300,000원*2명*12월
200,000원*1명*12월
97,493,000원*50%*2회
100,000원*61명*12월
80,000원*61명*12월
90,000원*61명*12월
40,000원*37명*12월
20,000원*61명*12월
50,000원*5명*12월
51,400원*9명*4기
420,790원*2명*4기
500,000원*1명*12월
- 50 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술회관정책: 문화예술회관 운영단위: 시립예술단 운영 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○보육수당 9,600
○공연수당 76,250
○월액여비 4,800
200,000원*4명*12월
50,000원*61명*25회
100,000원*4명*12월
국악단 운영 2,327,262 2,265,095 62,167
201 일반운영비 46,130 44,095 2,035
01 사무관리비 46,130 44,095 2,035
○프로그램 및 홍보물 제작 18,000
○공연급식비 2,010
○전산발매수수료 1,200
○무대의상 제작 17,920
○악기재료 및 악보 구입 2,000
○악기수선 및 의상세탁비 1,300
○임차료(버스, 트럭, 공연관) 2,200
○의상대여 1,500
1,500,000원*12회
5,000원*67명*6회
200,000원*6회
280,000원*64벌
2,000,000원
1,300,000원
2,200,000원
1,500,000원*1회
301 일반보상금 2,279,132 2,212,000 67,132
10 행사실비보상금 28,580 18,580 10,000
○협연자, 객원출연자 등 보상 20,100
○특수영상 2,000
○타시도 공연협의 보상 900
○단원모집 및 실기평정 전형위원 보상 5,580
20,100,000원
1,000,000원*2회
900,000원
5,580,000원
11 예술단원ㆍ운동부등보상금 2,250,552 2,193,420 57,132
○시립국악단 봉급 1,390,500
·예술감독 60,000
·악장, 안무자 54,552
·예능단원, 사무단원(24호봉) 1,275,948
○예능수당 352,560
·악장, 안무자 18,000
·수석 67,200
·차석 54,600
·상임1등급 67,200
·상임2등급 84,360
·상임3등급 42,000
·상임4등급 19,200
○직무수당 19,200
·기획, 홍보마케팅 9,600
·공연담당 7,200
·총무 2,400
○명절휴가비 110,875
○가계지원비 82,800
○정액급식비 66,240
5,000,000원*1명*12월
2,273,000원*2명*12월
1,587,000원*67명*12월
750,000원*2명*12월
700,000원*8명*12월
650,000원*7명*12월
400,000원*14명*12월
370,000원*19명*12월
350,000원*10명*12월
320,000원*5명*12월
400,000원*2명*12월
300,000원*2명*12월
200,000원*1명*12월
110,875,000원*50%*2회
100,000원*69명*12월
80,000원*69명*12월
- 51 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술회관정책: 문화예술회관 운영단위: 시립예술단 운영 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○교통비 74,520
○가족수당 34,440
·배우자 16,800
·기타가족 15,840
·셋째아 이후자녀 1,800
○자녀학비보조 7,967
·중학생 1,234
·고등학생 6,733
○육아휴직수당 6,000
○보육수당 14,400
○공연수당 86,250
○월액여비 4,800
90,000원*69명*12월
40,000원*35명*12월
20,000원*66명*12월
50,000원*3명*12월
51,400원*6명*4기
420,790원*4명*4기
500,000원*1명*12월
200,000원*6명*12월
50,000원*69명*25회
100,000원*4명*12월
405 자산취득비 2,000 9,000 △7,000
01 자산및물품취득비 2,000 9,000 △7,000
○대북 2,000 200,000원*10대
무용단 운영 1,428,869 1,448,080 △19,211
201 일반운영비 61,440 61,440 0
01 사무관리비 61,440 61,440 0
○프로그램 및 홍보물 제작 4,350
○공연급식비 1,890
○전산발매수수료 900
○무대의상 및 소품 28,000
○무대세트외 대소도구 20,800
○임차료(버스, 트럭, 공연관) 5,500
1,450,000원*3회
5,000원*42명*3일*3회
300,000원*3회
14,000,000원*2회
10,400,000원*2회
5,500,000원
301 일반보상금 1,367,429 1,383,240 △15,811
10 행사실비보상금 39,220 50,840 △11,620
○대본,연출,객원출연자 등 보상 32,200
○무용단 특별강의 보상 2,400
○단원모집 및 실기평정 전형위원 보상 3,720
○타시도 공연협의 보상 900
16,100,000원*2회
200,000원*12회
3,720,000원
900,000원
11 예술단원ㆍ운동부등보상금 1,328,209 1,332,400 △4,191
○시립무용단 봉급 804,516
·예술감독 60,000
·트레이너 27,276
·예능단원, 사무단원(27호봉) 717,240
○예능수당 223,200
·트레이너 9,000
·수석 42,000
·차석 39,000
5,000,000원*1명*12월
2,273,000원*1명*12월
1,390,000원*43명*12월
750,000원*1명*12월
700,000원*5명*12월
650,000원*5명*12월
- 52 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술회관정책: 문화예술회관 운영단위: 시립예술단 운영 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
·상임1등급 43,200
·상임2등급 53,280
·상임3등급 25,200
·상임4등급 11,520
○직무수당 15,600
·기획, 홍보마케팅 9,600
·공연담당 3,600
·총무 2,400
○명절휴가비 62,043
○가계지원비 52,800
○정액급식비 42,240
○교통비 47,520
○가족수당 11,400
·배우자 7,200
·기타가족 3,600
·셋째아 이후자녀 600
○자녀학비보조 1,890
·중학생 206
·고등학생 1,684
○육아휴직수당 6,000
○보육수당 2,400
○공연수당 55,000
○월액여비 3,600
400,000원*9명*12월
370,000원*12명*12월
350,000원*6명*12월
320,000원*3명*12월
400,000원*2명*12월
300,000원*1명*12월
200,000원*1명*12월
62,043,000원*50%*2회
100,000원*44명*12월
80,000원*44명*12월
90,000원*44명*12월
40,000원*15명*12월
20,000원*15명*12월
50,000원*1명*12월
51,400원*1명*4기
420,790원*1명*4기
500,000원*1명*12월
200,000원*1명*12월
50,000원*44명*25회
100,000원*3명*12월
소년소녀합창단 운영 295,382 324,026 △28,644
201 일반운영비 67,500 40,500 27,000
01 사무관리비 40,500 40,500 0
○프로그램 및 홍보물 제작 5,800
○피아노 조율 800
○악보구입 및 제작 1,400
○공연급식비 1,400
○간식비 9,100
○전산발매수수료 600
○공연단복 제작 19,600
○임차료(버스, 트럭, 공연관) 1,800
1,450,000원*4회
100,000원*2대*4회
5,000원*70부*4회
5,000원*70명*4회
1,300원*70명*100일
150,000원*4회
140,000원*70벌*2회
600,000원*1대*3회
03 행사운영비 27,000 0 27,000
○제17회 전국시립소년소녀합창제 27,000 27,000,000원
301 일반보상금 227,882 283,526 △55,644
10 행사실비보상금 16,480 19,180 △2,700
○작곡,편곡,객원출연자 등 보상 10,000 10,000,000원
- 53 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술회관정책: 문화예술회관 운영단위: 시립예술단 운영 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○단원모집 및 실기평정 전형위원 보상 5,580
○타시도 공연협의 보상 900
5,580,000원
900,000원
11 예술단원ㆍ운동부등보상금 211,402 264,346 △52,944
○시립소년소녀합창단 봉급 142,888
·예술감독 60,000
·예능단원(반주자,수·차석 26호봉) 69,888
·비상임단원 공연수당 13,000
○예능수당 33,000
·반주자, 트레이너, 수석 25,200
·안무지도 7,800
○명절휴가비 5,824
○가계지원비 4,800
○정액급식비 3,840
○교통비 4,320
○가족수당 2,040
·배우자 480
·기타가족 960
·셋째아 이후자녀 600
○자녀학비보조 1,890
·중학생 206
·고등학생 1,684
○육아휴직수당 6,000
○보육수당 2,400
○공연수당 2,000
○월액여비 2,400
5,000,000원*1명*12월
1,456,000원*4명*12월
100,000원*65명*2회
700,000원*3명*12월
650,000원*1명*12월
5,824,000원*50%*2회
100,000원*4명*12월
80,000원*4명*12월
90,000원*4명*12월
40,000원*1명*12월
20,000원*4명*12월
50,000원*1명*12월
51,400원*1명*4기
420,790원*1명*4기
500,000원*1명*12월
200,000원*1명*12월
50,000원*4명*10회
100,000원*2명*12월
오페라단 운영 469,030 533,197 △64,167
201 일반운영비 76,506 76,506 0
01 사무관리비 76,506 76,506 0
○프로그램 및 홍보물 제작 14,000
○전산발매수수료 4,000
○악보 및 공연자료 구입 4,000
○무대세트 설치·해체 및 소품 제작·구입 15,026
○공연의상 및 소품 제작 20,000
○공연급식비 13,200
○피아노 조율 280
○무대제작 5,000
○임차료(버스, 트럭, 공연관) 1,000
7,000,000원*2회
2,000,000원*2회
2,000,000원*2회
15,026,000원
10,000,000원*2회
5,000원*220명*6일*2회
140,000원*2회
5,000,000원*1식
1,000,000원
301 일반보상금 392,524 453,691 △61,167
- 54 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술회관정책: 문화예술회관 운영단위: 시립예술단 운영 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
10 행사실비보상금 211,879 249,418 △37,539
○대본, 연출, 객원출연자 등 보상 207,879
○타시도 공연협의 보상 900
○오디션 및 실기평정 전형위원 보상 3,100
207,879,000원
900,000원
3,100,000원
11 예술단원ㆍ운동부등보상금 180,645 204,273 △23,628
○시립오페라단 봉급 129,180
·예술감독 60,000
·기획 54,552
·사무단원(29호봉) 14,628
○예능수당 9,000
·음악기획 9,000
○직무수당 12,000
·제작기획 8,400
·공연담당 3,600
○명절휴가비 5,765
○가계지원비 3,600
○정액급식비 2,880
○교통비 3,240
○가족수당 2,040
·배우자 960
·기타가족 480
·셋째아 이후자녀 600
○자녀학비보조 1,890
·중학생 206
·고등학생 1,684
○육아휴직수당 6,000
○보육수당 2,400
○공연수당 250
○월액여비 2,400
5,000,000원*1명*12월
2,273,000원*2명*12월
1,219,000원*1명*12월
750,000원*1명*12월
700,000원*1명*12월
300,000원*1명*12월
5,765,000원*50%*2회
100,000원*3명*12월
80,000원*3명*12월
90,000원*3명*12월
40,000원*2명*12월
20,000원*2명*12월
50,000원*1명*12월
51,400원*1명*4기
420,790원*1명*4기
500,000원*1명*12월
200,000원*1명*12월
50,000원*1명*5회
100,000원*2명*12월
극단 운영 653,080 666,009 △12,929
201 일반운영비 63,500 63,500 0
01 사무관리비 63,500 63,500 0
○프로그램 및 홍보물 제작 9,000
○전산발매수수료 1,500
○무대장치 제작 31,000
○공연자료 구입 900
○공연의상 제작 10,000
○공연의상 수선 및 세탁 2,100
○공연급식비 7,500
○임차료(버스, 트럭, 공연관) 1,500
3,000,000원*3회
500,000원*3회
15,500,000원*2회
225,000원*2종*2회
5,000,000원*2회
7,000원*150착*2회
5,000원*50명*15일*2회
1,500,000원
- 55 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술회관정책: 문화예술회관 운영단위: 시립예술단 운영 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
301 일반보상금 589,580 602,509 △12,929
10 행사실비보상금 166,100 213,973 △47,873
○해외공연 출연 보상 30,000
○연출, 작품사용료, 객원출연자 등 보상 125,660
○단원모집 및 실기평정 전형위원 보상 4,340
○타시도 공연협의 보상 900
○연극학교 운영 5,200
30,000,000원
125,660,000원
4,340,000원
900,000원
5,200,000원
11 예술단원ㆍ운동부등보상금 423,480 388,536 34,944
○시립극단 봉급 271,800
·예술감독 60,000
·기획, 트레이너 54,552
·예능단원,사무단원(26호봉) 157,248
○예능수당 47,880
·트레이너 9,000
·수석 8,400
·차석 7,800
·상임1등급 9,600
·상임2등급 8,880
·상임3등급 4,200
○직무수당 16,800
·제작기획 8,400
·홍보마케팅 4,800
·공연담당 3,600
○명절휴가비 17,650
○가계지원비 13,200
○정액급식비 10,560
○교통비 11,880
○가족수당 7,320
·배우자 4,320
·기타가족 2,400
·셋째아 이후자녀 600
○자녀학비보조 1,890
·중학생 206
·고등학생 1,684
○육아휴직수당 6,000
○보육수당 2,400
○공연수당 12,500
○월액여비 3,600
5,000,000원*1명*12월
2,273,000원*2명*12월
1,456,000원*9명*12월
750,000원*1명*12월
700,000원*1명*12월
650,000원*1명*12월
400,000원*2명*12월
370,000원*2명*12월
350,000원*1명*12월
700,000원*1명*12월
400,000원*1명*12월
300,000원*1명*12월
17,650,000원*50%*2회
100,000원*11명*12월
80,000원*11명*12월
90,000원*11명*12월
40,000원*9명*12월
20,000원*10명*12월
50,000원*1명*12월
51,400원*1명*4기
420,790원*1명*4기
500,000원*1명*12월
200,000원*1명*12월
50,000원*10명*25회
100,000원*3명*12월
사업본부 운영 601,131 665,621 △64,490
- 56 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술회관정책: 문화예술회관 운영단위: 시립예술단 운영 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 6,660 6,660 0
01 사무관리비 6,660 6,660 0
○사업본부 수용비 4,700
○시립예술단 운영위원회 위원수당 1,960
4,700,000원
70,000원*14명*2회
301 일반보상금 594,471 638,661 △44,190
10 행사실비보상금 2,400 2,400 0
○타시도 공연협의 보상 2,400 2,400,000원
11 예술단원ㆍ운동부등보상금 592,071 636,261 △44,190
○시립예술단 사업본부 봉급 332,424
·사업본부장 60,000
·팀장 55,584
·사업본부 직원(27호봉) 216,840
○직무수당 97,800
·팀장 16,800
·단무장 54,600
·기획, 홍보, 마케팅 19,200
·사무원 7,200
○명절휴가비 22,702
○가계지원비 18,000
○정액급식비 14,400
○교통비 16,200
○가족수당 12,000
·배우자 7,200
·기타가족 3,600
·셋째아 이후자녀 1,200
○자녀학비보조 7,145
·중학생 412
·고등학생 6,733
○육아휴직수당 6,000
○보육수당 2,400
○월액여비 18,000
○부서운영업무추진비 45,000
5,000,000원*1명*12월
2,316,000원*2명*12월
1,390,000원*13명*12월
700,000원*2명*12월
650,000원*7명*12월
400,000원*4명*12월
300,000원*2명*12월
22,702,000원*50%*2회
100,000원*15명*12월
80,000원*15명*12월
90,000원*15명*12월
40,000원*15명*12월
20,000원*15명*12월
50,000원*2명*12월
51,400원*2명*4기
420,790원*4명*4기
500,000원*1명*12월
200,000원*1명*12월
100,000원*15명*12월
10,000원*375명*12월
찾아가는 공연 70,000 99,000 △29,000
201 일반운영비 17,000 17,000 0
03 행사운영비 17,000 17,000 0
○프로그램 및 홍보물 제작 8,000
○급식비 9,000
8,000,000원
9,000,000원
301 일반보상금 53,000 82,000 △29,000
10 행사실비보상금 53,000 82,000 △29,000
- 57 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술회관정책: 문화예술회관 운영단위: 시립예술단 운영 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○공연보상 53,000 53,000,000원
시립예술단 기획공연 154,000 200,000 △46,000
201 일반운영비 54,000 0 54,000
03 행사운영비 54,000 0 54,000
○기획공연 행사운영 54,000 54,000,000원
301 일반보상금 100,000 200,000 △100,000
10 행사실비보상금 100,000 200,000 △100,000
○공연보상 100,000 100,000,000원
행정운영경비(문화예술회관) 4,791,686 4,945,629 △153,943
인력운영비 4,022,704 4,167,594 △144,890
인력운영비 4,022,704 4,167,594 △144,890
101 인건비 3,818,466 3,962,935 △144,469
01 기본급 1,804,178 1,875,503 △71,325
○봉급 1,665,395
·5급(21호봉) 97,463
·6급(26호봉) 268,424
·7급(16호봉) 297,508
·8급(9호봉) 149,678
·9급(6호봉) 26,045
·학예연구사(10호봉) 123,632
·기능6급(25호봉) 88,460
·기능7급(23호봉) 155,844
·기능8급(20호봉) 200,405
·기능9급(13호봉) 187,916
·기능10급(10호봉) 70,020
○상여금 138,783
·정근수당 138,783
2,707,300원*3명*12월
2,485,400원*9명*12월
1,907,100원*13명*12월
1,385,900원*9명*12월
1,085,200원*2명*12월
1,717,100원*6명*12월
2,457,200원*3명*12월
2,164,500원*6명*12월
1,855,600원*9명*12월
1,423,600원*11명*12월
1,167,000원*5명*12월
1,665,395,000원*1/12
02 수당 559,291 582,171 △22,880
○상여수당 102,220
·대우공무원수당 26,860
-5급대우 5,840
-6급대우 3,506
-기능5급대우 2,831
-기능6급대우 5,239
-기능7급대우 5,696
-기능8급대우 2,601
2,534,500원*100%*4.8%*4명*12월
2,028,500원*100%*4.8%*3명*12월
2,457,200원*100%*4.8%*2명*12월
2,273,700원*100%*4.8%*4명*12월
1,977,500원*100%*4.8%*5명*12월
1,505,000원*100%*4.8%*3명*12월
- 58 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술회관정책: 행정운영경비(문화예술회관)단위: 인력운영비 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
-연구관 대우 1,147
·정근수당가산금 75,360
-25년이상 24,960
-20년이상∼25년미만 15,840
-15년이상∼20년미만 23,040
-10년이상∼15년미만 7,920
-5년이상∼10년미만 3,600
○가계보전수당 91,409
·가족수당 51,360
-배우자 26,880
-기타가족 23,280
-셋째아 이후자녀 1,200
·자녀학비보조수당 22,049
-중학생 1,851
-고등학생 20,198
·육아휴직수당 18,000
○특수근무수당 32,496
·위험근무수당 16,920
-갑종 600
-을종 16,320
·특수업무수당 15,576
-기술업무수당 6,480
。6·7급 3,240
。8급이하 720
。가산금(기능장·기사) 1,800
。가산금(산업기사) 720
-연구업무수당(연구직공무원) 5,760
-안전관리수당 960
。전기안전관리담당자 720
。도시가스안전관리자 120
。위험물 안전관리자 120
-자동차운전 및 정비업무수당 1,920
-장려수당(행정통신시설 설치·보수·유지 업무) 456
。기능7급 456
○초과근무수당 333,166
·시간외근무수당 194,323
-일반직 107,724
1,989,900원*100%*4.8%*1명*12월
130,000원*16명*12월
110,000원*12명*12월
80,000원*24명*12월
60,000원*11명*12월
50,000원*6명*12월
40,000원*56명*12월
20,000원*97명*12월
50,000원*2명*12월
51,400원*9명*4기
420,790원*12명*4기
500,000원*3명*12월
50,000원*1명*12월
40,000원*34명*12월
30,000원*9명*12월
20,000원*3명*12월
30,000원*5명*12월
20,000원*3명*12월
80,000원*6명*12월
30,000원*2명*12월
10,000원*1명*12월
10,000원*1명*12월
40,000원*4명*12월
38,000원*1명*12월
8,312원*100%*36명*30시간*12월
- 59 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술회관정책: 행정운영경비(문화예술회관)단위: 인력운영비 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
-기능직 86,599
·휴일근무수당 138,843
-일반직 64,243
-기능직 74,600
6,682원*100%*36명*30시간*12월
62,615원*100%*9명*114일
50,337원*100%*13명*114일
03 정액급식비 118,560 117,000 1,560
○정액급식비 118,560 130,000원*76명*12월
04 교통보조비 114,600 113,280 1,320
○5급 5,040
○6∼7급, 연구사, 기능1~7급 57,720
○8∼9급, 기능8~10급 51,840
140,000원*3명*12월
130,000원*37명*12월
120,000원*36명*12월
05 명절휴가비 166,540 173,124 △6,584
○명절휴가비 166,540 1,665,395,000원*1/12*60%*2회
06 가계지원비 278,121 289,116 △10,995
○가계지원비 278,121 1,665,395,000원*1/12*16.7%*12월
07 연가보상비 74,712 81,753 △7,041
○연가보상비 74,712 1,665,395,000원*1/12*1/30*17일*95%
08 기타직보수 681,004 712,457 △31,453
○전임계약직 187,705
·연봉액 172,945
-전임계약직 4호 55,984
-전임계약직 나급 37,510
-전임계약직 다급 32,653
-전임계약직 라급 28,763
-전임계약직 마급 18,035
·가족수당 2,160
-배우자 1,440
-기타가족 720
·직급보조비 12,600
-4호 4,800
-나급 3,000
-다급 1,860
-라급 1,680
-마급 1,260
○대민활동비 2,400
○정액급식비 7,800
○연가보상비 7,759
○초과근무수당 13,624
·시간외근무수당 8,152
·휴일근무수당 5,472
55,984,000원*100%*1명
37,510,000원*100%*1명
32,653,000원*100%*1명
28,763,000원*100%*1명
18,035,000원*100%*1명
40,000원*3명*12월
20,000원*3명*12월
400,000원*1명*12월
250,000원*1명*12월
155,000원*1명*12월
140,000원*1명*12월
105,000원*1명*12월
50,000원*4명*12월
130,000원*5명*12월
172,945,000원*1/12*1/30*17일*95%
5,661원*4명*30시간*12월
47,992원*100%*2명*114일/2
- 60 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술회관정책: 행정운영경비(문화예술회관)단위: 인력운영비 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○청원경찰 461,716
·봉급 236,201
·정근수당 19,684
·정근수당가산금 13,320
-25년이상 3,120
-20년이상 ∼25년미만 6,600
-15년이상 ∼20년미만 2,880
-5년이상 ∼10년미만 720
·가족수당 9,600
-배우자 5,280
-기타가족 4,320
·자녀학비보조수당 5,873
-중학생 823
-고등학생 5,050
·감독자 수당 1,560
-반장 480
-조장 1,080
·직급보조비 13,860
·대민활동비 6,600
·정액급식비 17,160
·교통보조비 15,840
·명절휴가비 23,621
·가계지원비 39,446
·연가보상비 10,597
·초과근무수당 48,354
-시간외근무수당 25,115
-야간근무수당 12,346
-휴일근무수당 10,893
1,789,400원*100%*11명*12월
236,201,000원*1/12*100%
130,000원*2명*12월
110,000원*5명*12월
80,000원*3명*12월
60,000원*1명*12월
40,000원*11명*12월
20,000원*18명*12월
51,400원*4명*4기
420,790원*3명*4기
40,000원*1명*12월
30,000원*3명*12월
105,000원*11명*12월
50,000원*11명*12월
130,000원*11명*12월
120,000원*11명*12월
236,201,000원*1/12*60%*2회
236,201,000원*1/12*16.7%*12월
236,201,000원*1/12*1/30*17일*95%
6,342원*100%*11명*30시간*12월
2,114원*100%*2명*8시간*365일
47,775원*100%*2명*114일
09 무기계약근로자보수 21,460 18,531 2,929
○공연관 및 전시관 안내 21,460
·봉급 8,371
·상여금 2,791
·가산금(5년이상 근속자) 838
·가계지원비 838
·주휴수당 1,707
·연차수당 591
·급량비 960
·교통비 1,440
·명절휴가비 698
31,870원*103%*1명*255일
8,371,000원*1/12*400%
8,371,000원*10%
8,371,000원*10%
31,870원*103%*52일
31,870원*103%*18일
80,000원*12월
120,000원*12월
8,371,000원*1/12*100%
- 61 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술회관정책: 행정운영경비(문화예술회관)단위: 인력운영비 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
·시간외근무수당 1,108
·연금·보험료 부담금 2,118
-국민연금 871
-건강보험 492
-고용보험 252
-산재보험 503
5,976원*103%*15시간*12월
19,342,000원*9%*1/2
19,342,000원*5.08%*1/2
19,342,000원*1.3%
19,342,000원*2.6%
203 업무추진비 18,260 18,360 △100
01 기관운영업무추진비 3,300 3,000 300
○관장 3,300 3,300,000원*1년
02 정원가산업무추진비 3,080 3,240 △160
○정원가산금 3,080 40,000원*77명
04 부서운영업무추진비 11,880 12,120 △240
○예술기획과(37명) 4,620
○예술지원과(31명) 4,260
○방짜유기박물관 3,000
385,000원*12월
355,000원*12월
250,000원*12월
204 직무수행경비 164,820 170,340 △5,520
01 직책급업무수행경비 8,400 8,400 0
○관장 4,800
○과(소)장 3,600
400,000원*1명*12월
100,000원*3명*12월
02 직급보조비 115,020 118,740 △3,720
○과장(5급) 9,000
○6급, 연구사, 기능6급 27,900
○7급, 기능7급 40,320
○8∼9급, 기능8∼9급 37,800
250,000원*3명*12월
155,000원*15명*12월
140,000원*24명*12월
105,000원*30명*12월
03 특정업무수행활동비 41,400 43,200 △1,800
○ 대민활동비 41,400 50,000원*69명*12월
303 포상금 21,158 15,959 5,199
02 성과상여금 21,158 15,959 5,199
○청원경찰 21,158
·S등급 6,279
·A등급 8,736
·B등급 6,143
1,365,000원*2명*230%
1,365,000원*4명*160%
1,365,000원*5명*90%
기본경비 768,982 778,035 △9,053
기본경비 768,982 778,035 △9,053
201 일반운영비 651,722 638,355 13,367
01 사무관리비 60,150 64,260 △4,110
○관서운영 수용비 16,700
○관서운영 급량비 12,600
○당직수당 30,850
16,700,000원
12,600,000원
- 62 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술회관정책: 행정운영경비(문화예술회관)단위: 기본경비 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
·일직 및 숙직(공휴일) 23,200
·숙직(평일) 7,650
[(40,000원*5인*110일)+(40,000원*3인*10일 )]
30,000원*1인*255일
02 공공운영비 591,572 574,095 17,477
○공공요금 및 제세 591,572
·전기료(본관, 음악당, 역사관, 박물관) 369,665
·상·하수도료(본관, 음악당, 박물관) 21,533
·전국문화예술회관 연합회비 4,000
·자동차세 992
·자동차 보험료 1,589
·환경개선부담금(본관, 음악당, 박물관) 4,884
·교통유발부담금 16,418
·기획공연 초청장 우송료 440
·대구문화 우송료 5,670
·기획전시 초청장 발송료(본관, 박물관) 1,144
·기획전시 작품보험료(본관, 박물관) 2,880
·시정정보통신망 전용회선 사용료(본관,박물 관) 15,404
·행정전화 전용회선 사용료(음악당,역사관, 박물관) 8,727
·일반전화사용료(박물관) 3,168
·DOD회선 사용료 11,532
·DID회선 사용료 911
·예술단체 우편요금 3,960
·전국합창연합회 연회비 400
·가스료(본관) 118,255
369,664,320원*1년
21,532,493원*1년
4,000,000원*1회
992,000원*1년
1,589,000원*1년
4,884,000원*1년
16,418,000원*1년
220원*200매*10회
450원*1,050부*12월
1,144,000원
2,880,000원
15,404,000원
8,726,760원
3,168,000원
11,532,000원*1년
911,000원*1년
220원*450매*40회
200,000원*2회
118,254,552원
202 여비 112,660 116,580 △3,920
01 국내여비 112,660 116,580 △3,920
○관내여비 106,560
○관외여비 6,100
106,560,000원*1년
6,100,000원*1년
405 자산취득비 4,600 23,100 △18,500
01 자산및물품취득비 4,600 23,100 △18,500
○레이저 프린터 구입 900
○모사전송기(당직실) 400
○휴게실 응접세트 구입 1,000
○휴게실 냉난방기 구입 1,600
○문서세단기 구입 700
900,000원*1대
400,000원*1대
1,000,000원*1식
1,600,000원*1식
700,000원*1식
- 63 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 체육시설관리사무소정책: 체육시설관리사무소 운영단위: 체육시설 운영 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
체육시설관리사무소 16,439,674 16,007,610 432,064
체육시설관리사무소 운영 8,188,418 7,961,074 227,344
체육시설 운영 5,384,897 4,559,578 825,319
민간위탁 행정 5,055,782 4,297,500 758,282
307 민간이전 5,055,782 4,297,500 758,282
05 민간위탁금 5,055,782 4,297,500 758,282
○두류수영장 2,660,470
○만촌자전거경기장 73,000
○올림픽기념국민생활관 33,000
○대구사격장 660,000
○성서실내게이트볼장 29,000
○앞산양궁장 7,000
○시민운동장 청소용역 320,000
○강변축구장외 1개소 청소용역 110,000
○만촌인라인롤러경기장(실외) 24,000
○만촌롤러스케이트장 50,000
○성서운동장(국민체육센터) 1,089,312
2,660,470,000원
73,000,000원
33,000,000원
660,000,000원
29,000,000원
7,000,000원
320,000,000원
110,000,000원
24,000,000원
50,000,000원
1,089,312,000원
시설관리행정 329,115 262,078 67,037
201 일반운영비 231,531 154,878 76,653
01 사무관리비 14,900 8,560 6,340
○전기안전관리자 위탁교육비 320
○전문교육기관 위탁교육비 3,500
○민간위탁선정심사위원회 운영수당 600
○현업직 근무복 2,000
○청원경찰 피복비 3,000
·근무복 1,500
·잠바 750
·근무화 750
○정수기 임차료 2,880
○청소용역 원가계산 수수료 2,000
○당직침구 구입 및 세탁 600
80,000원*4명
500,000원*7명
100,000원*6명
50,000원*40명
100,000원*15명
50,000원*15명
50,000원*15명
40,000원*6대*12월
2,000,000원*1회
100,000원*6회
02 공공운영비 216,631 146,318 70,313
○공공요금및제세 38,831
·특정가스사용시설 검사수수료(2개소) 430
·승강기 안전검사 수수료 240
·승강기 정기검사 수수료 2,640
·야간무인경비 부담금(5개소) 9,600
215,000원*2개소
120,000원*2대
110,000원*2대*12월
160,000원*5개소*12월
- 64 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 체육시설관리사무소정책: 체육시설관리사무소 운영단위: 체육시설 운영 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
·근태관리시스템 사용료 2,700
·소방시설 점검 수수료(시민운동장,대구체육 관) 10,000
·자가용 전기안전진단 수수료 7,020
·전기시설 정기검사(시민운동장,강변축구장) 2,201
·만촌롤러스케이트장 구조안전검사 수수료 4,000
○시설장비유지비 169,300
·기계설비유지비 20,500
-각종펌프류 유지관리비(구리스 구입등) 4,000
-소방설비 유지관리비(펌프,밸브류) 3,000
-위생설비유지관리비(위생도기류 및 부속품 ) 4,000
-냉난방기 유지관리비(보일러,온수기,방열 기) 5,000
-분수대 유지관리 2,500
-가스장비 유지관리 2,000
·건물유지관리비(직영 및 위탁시설) 15,000
·장비유지관리비 17,300
-전자교환기 및 구내선로 유지비 3,000
-시민운동장 CCTV유지관리비 2,000
-체력단련장 유지비 2,000
-경기용품 유지비 8,000
-청소흡입기 유지비 600
-테니스장 롤러장비 유지비 600
-라인기 유지비 600
-인조잔디관리기 유지비 500
·전광판 유지관리비 78,000
-시민운동장 14,000
-대구체육관 9,000
-시민체육관 8,000
-시민야구장 47,000
·전기,방송설비 등 유지비 12,500
-전기설비 7,000
-소방설비 3,000
-방송장비 2,500
·냉.난방기 세관 및 공조기 유지(대구,시민 체육관) 5,000
75,000원*3개소*12월
10,000,000원
5,400kw*1,300원
5,600kw*393원
4,000,000원*1식
4,000,000원
3,000,000원
4,000,000원
5,000,000원
2,500,000원
2,000,000원
15,000,000원
3,000,000원
2,000,000원
2,000,000원
8,000,000원
300,000원*2대
300,000원*2대
300,000원*2대
500,000원*1대
14,000,000원*1식
9,000,000원*1식
8,000,000원*1식
47,000,000원*1식
7,000,000원*1식
3,000,000원*1식
2,500,000원*1식
5,000,000원
- 65 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 체육시설관리사무소정책: 체육시설관리사무소 운영단위: 체육시설 운영 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
·조명타워 유지관리 9,000
·시민야구장 방송설비 유지관리비 7,000
·냉각탑 필터교체(대구,시민체육관) 5,000
○차량선박비 8,500
·소형승용 2,000
·중형승합(35인승) 2,500
·대형화물 2,000
·소형화물 2,000
9,000,000원*1식
7,000,000원*1식
5,000,000원
2,000,000원*1대
2,500,000원*1대
2,000,000원*1대
2,000,000원*1대
203 업무추진비 3,800 3,600 200
03 시책추진업무추진비 3,800 3,600 200
○체육시설운영 업무추진비 3,800 4,000,000원*95%
206 재료비 20,984 11,300 9,684
01 재료비 20,984 11,300 9,684
○시민운동장 소모재료 11,684
·소금 1,000
·석회 984
·마사토 1,200
·황토 1,000
·앙투카 7,500
○경기장 재료 9,300
·쓰레기통 2,000
·테니스장 솔 800
·부러쉬 500
·축구장 라인페인트 5,000
·밀게 1,000
10,000원*100포
4,920원*200포
12,000원*100㎥
10,000원*100포
500,000원*15톤
20,000원*100개
80,000원*10개
500,000원*1개
50,000원*100통
50,000원*20개
405 자산취득비 72,800 92,300 △19,500
01 자산및물품취득비 72,000 92,300 △20,300
○대구체육관부속역도장 43,200
·역기바벨 13,750
·고무원판(10kg) 12,000
·고무원판(15kg) 6,600
·고무원판(20kg) 7,000
·고무원판(25kg) 3,850
○배터리(배트리카) 5,000
○라인페인트기 6,000
○마운드 덮게 4,000
○대구체육관 5,000
·접이식 탁자 2,000
·접이식 의자 3,000
○심폐소생기 8,000
2,750,000원*5개
600,000원*20조
660,000원*10조
700,000원*10조
770,000원*5조
5,000,000원*1set
3,000,000원*2대
4,000,000원*1식
100,000원*20개
30,000원*100개
4,000,000원*2대
- 66 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 체육시설관리사무소정책: 체육시설관리사무소 운영단위: 체육시설 운영 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○공기압축기(3hp) 800 800,000원*1대
02 도서구입비 800 0 800
○건축,통신,전기,조경 등 전문서적 구입 800 50,000원*16권
시설물 조성 및 관리 1,058,168 1,758,673 △700,505
유지보수 725,000 543,000 182,000
401 시설비및부대비 725,000 543,000 182,000
01 시설비 720,000 540,000 180,000
○시민운동장 등 체육시설물 긴급보수 130,000
○파크골프장 스프링클러 및 휀스설치 55,000
○잔디구장 잔디보식공사 60,000
○조경지 제초 약제 살포공사 25,000
○잔디구장 장비보관 컨테이너 제작설치 20,000
○시민체육관 가스시설 정비공사 10,000
○시민야구장 정밀점검 10,000
○시민운동장 주경기장 보수공사 30,000
○실내빙상장 키폰주장치 및 구내선로 교체공사 15,000
○시민체육관 바닥보수공사 30,000
○실내빙상장 상수도 인입공사 20,000
○강변축구장 음수전 설치공사 10,000
○조경지 수목식재 및 전정 30,000
○두류테니스장 보수공사 30,000
○시민운동장외 2개소 전기설비 정비공사 20,000
○시민체육관 방송설비 보강공사 30,000
○두류 및 유니버시아드테니스장 조명등 개체공 사 165,000
○강변축구장 장애인 이동식화장실 설치 30,000
130,000,000원
55,000,000원
60,000,000원
25,000,000원
20,000,000원
10,000,000원
10,000,000원
30,000,000원
15,000,000원
30,000,000원
20,000,000원
10,000,000원
30,000,000원
30,000,000원
20,000,000원
30,000,000원
165,000,000원
30,000,000원
03 시설부대비 5,000 3,000 2,000
○시설부대비 5,000 5,000,000원
시설물 확충 32,000 933,720 △901,720
405 자산취득비 32,000 913,720 △881,720
01 자산및물품취득비 32,000 913,720 △881,720
○성서실내게이트볼장 32,000
·복사기 3,500
·책상 600
·다기능사무기 1,300
·프린터 900
3,500,000원*1대
(180,000원*1각)+(140,000원*3각)
1,300,000원*1대
900,000원*1대
- 67 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 체육시설관리사무소정책: 체육시설관리사무소 운영단위: 시설물 조성 및 관리 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
·팩스 400
·쇼파(테이블 포함) 2,400
·캐비닛 650
·의자 700
-관리자용 250
-실무자용 450
·회의용 탁자 4,200
·회의용 의자 3,000
·전자기록판 13,200
·접의자 600
·강의대 400
·게이트 120
·전화기 30
400,000원*1대
1,200,000원*2set
130,000원*5각
250,000원*1각
150,000원*3각
140,000원*30각
50,000원*60각
3,300,000원*4식
30,000원*20각
400,000원*1각
30,000원*4식
30,000원*1대
수목및잔디관리 301,168 281,953 19,215
101 인건비 111,098 104,345 6,753
10 기간제근로자등보수 111,098 104,345 6,753
○잔디구장및수목관리인부 111,098
·봉급 84,980
·주휴수당 14,164
·연차수당 2,833
·산재보험료 510
·고용보험료 1,326
·국민연금 4,589
·건강보험료 2,591
·노인요양보험료 105
42,310원*103%*13명*150일
42,310원*103%*13명*25일
42,310원*103%*13명*5일
101,977,000원*0.5%
101,977,000원*1.3%
101,977,000원*9%*1/2
101,977,000원*5.08%*1/2
2,591,000원*4.05%
201 일반운영비 33,205 27,908 5,297
01 사무관리비 10,000 7,250 2,750
○진디구장 및 수목관리 장비(3종) 임차료 10,000
·로더 5,000
·롤러 4,000
·지게차 1,000
500,000원*5일*2회
800,000원*5일*1회
500,000원*2일*1회
02 공공운영비 23,205 20,658 2,547
○잔디관리 장비 유류대 6,205
·휘발유 4,080
·경 유 2,125
○시설장비유지비 17,000
·잔디구장 장비유지비 17,000
-승용3갱 모어 4,500
-다목적작업차 5,000
-승용식 스위퍼 1,500
-에어레이터 1,500
1,700원*300ℓ*8대
1,700원*250ℓ*5대
1,500,000원*3대
2,500,000원*2대
1,500,000원*1대
1,500,000원*1대
- 68 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 체육시설관리사무소정책: 체육시설관리사무소 운영단위: 시설물 조성 및 관리 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
-승용식 로터리모어 1,500
-동력톱 500
-예초기, 로터리모어, 자주식 T모어 1,500
-경운기 및 동력분무기 1,000
1,500,000원*1대
250,000원*2대
300,000원*5대
500,000원*2대
206 재료비 86,865 79,700 7,165
01 재료비 86,865 79,700 7,165
○잔디구장 관리 78,865
·잔디씨앗 2,400
·잔디(롤) 3,885
·세사 12,000
·친모래 2,700
·비료 20,000
·농약 25,000
·차광망 3,880
·스프링클러 헤드 4,500
·관수용 스프링클러 호스 2,500
·관수용 이동식 삼발 2,000
○수목관리 8,000
·수목관리 자재 3,500
·수목월동 자재 4,500
6,000원*50㎥*4면*2회
25,900원*30㎥*5면*1회
30,000원*40㎥*5면*2회
27,000원*50㎥*2개소
20,000원*200포*5면
25,000원*200병*5면
500원*7,760㎡
750,000원*6점
5,000원*500m
100,000원*20대
35,000원*100점
45,000원*100점
405 자산취득비 70,000 70,000 0
01 자산및물품취득비 70,000 70,000 0
○잔디구장관리 장비구입 70,000
·잔디구장 관리장비(승용식스위퍼) 70,000 70,000,000원*1대
체육활동 지원 1,745,353 1,642,823 102,530
핸드볼팀 운영 1,121,025 1,023,398 97,627
201 일반운영비 14,600 13,400 1,200
01 사무관리비 14,600 13,400 1,200
○경기용 기구 구입 9,000
·공인구 5,000
·왁스 1,000
·테이핑 3,000
○숙소침구 및 소모품 구입 2,000
○선수단 치료약품 구입 3,600
50,000원*100개
20,000원*50통
50,000원*60회
2,000,000원
300,000원*12월
301 일반보상금 1,097,325 1,002,748 94,577
10 행사실비보상금 3,000 3,000 0
○핸드볼팀 응원 자원봉사자 기념품 및 식대 3,000 20,000원*30명*5회
11 예술단원ㆍ운동부등보상금 1,094,325 999,748 94,577
- 69 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 체육시설관리사무소정책: 체육시설관리사무소 운영단위: 체육활동 지원 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○핸드볼팀 운영 1,094,325
·급여 419,996
-감독(5급30호봉) 36,176
-코치(6급22호봉) 28,871
-선수(7급14호봉) 354,949
·정근수당 28,000
·각종수당 30,720
-운동수당 19,560
。감독 2,400
。코치 1,800
。선수 15,360
-근속수당 7,560
。5년이상 4,200
。4년이상~5년미만 1,440
。2년이상~3년미만 1,920
-직책수당 3,600
。감독 2,400
。코치 1,200
·명절휴가비 42,000
·체력단련비 67,200
·지원금 및 보상금 506,409
-합숙소 생활비 59,130
。급식비 39,420
。목욕및간식비 19,710
-전국대회 입상 특상금 47,000
。체육지도자 7,000
。선 수 40,000
-우수체육지도자 및 선수 특별지원금 6,000
-체육지도자 경기력 향상 활동비 5,100
。부장 1,500
。감독 3,600
-선수단 부상치료비 10,000
-대회출전 훈련경비 93,000
。전국대회 출전비 49,000
。전지훈련비 8,000
。강화훈련비 6,000
。해외전지훈련비 및 핸드볼팀 초청경비 20,000
。한.중.일 여자 실업핸드볼 교환경기 10,000
2,961,300원*101.8%*1명*12월
2,363,300원*101.8%*1명*12월
1,816,000원*101.8%*16명*12월
419,996,000원*1/12*0.8
200,000원*1명*12월
150,000원*1명*12월
80,000원*16명*12월
50,000원*7명*12월
40,000원*3명*12월
20,000원*8명*12월
200,000원*1명*12월
100,000원*1명*12월
419,996,000원*1/12*120%
419,996,000원*16/100
6,000원*18명*365일
3,000원*18명*365일
700,000원*2명*5회
500,000원*16명*5회
300,000원*4명*5회
300,000원*5회
300,000원*12월
10,000,000원
7,000,000원*7회
4,000,000원*2회
6,000,000원*1회
20,000,000원
5,000,000원*2회
- 70 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 체육시설관리사무소정책: 체육시설관리사무소 운영단위: 체육활동 지원 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
-핸드볼선수단 피복비(유니폼외7종) 32,400
-지역연고팀 육성지원금(초,중,고) 5,000
-우수선수 발굴 보상 150,000
-핸드볼선수 퇴직금 30,000
-특식비 16,200
-산재보험료 2,940
-고용보험료 7,643
-국민연금 26,457
-건강보험 14,934
-노인장기요양보험 605
1,800,000원*18명
5,000,000원
150,000,000원
10,000,000원*3명
50,000원*18명*18회
587,916,000원*0.5%
587,916,000원*1.3%
587,916,000원*4.5%
587,916,000원*5.08%*1/2
14,934,000원*4.05%
405 자산취득비 9,100 7,250 1,850
01 자산및물품취득비 9,100 7,250 1,850
○핸드볼 숙소 2,800
·대형 TV 1,800
·발맛사지기 500
·DVD 200
·신발장 300
○냉·난방기 1,600
○카운터 1,500
○핸드볼 감독실 3,200
·응접세트 1,200
·사무집기 2,000
-책상 500
-의자 200
-다기능사무기 1,300
1,800,000원*1대
500,000원*1대
200,000원*1대
300,000원
1,600,000원*1대
1,500,000원*1식
1,200,000원*1set
500,000원*1식
200,000원*1식
1,300,000원*1대
보디빌딩팀 운영 624,328 619,425 4,903
201 일반운영비 5,200 5,200 0
01 사무관리비 5,200 5,200 0
○칼라크림(경기용품) 구입 3,600
○선수단 치료약품 600
○경기용품 유지비 1,000
120,000원*10명*3회
50,000원*12월
1,000,000원*1식
301 일반보상금 619,128 604,945 14,183
11 예술단원ㆍ운동부등보상금 619,128 604,945 14,183
○급여 294,057
·감독(5급22호봉) 33,526
·선수(7급22호봉) 260,531
○정근수당 19,604
2,744,400원*101.8%*1명*12월
2,132,700원*101.8%*10명*12월
294,057,000원*1/12*0.8
- 71 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 체육시설관리사무소정책: 체육시설관리사무소 운영단위: 체육활동 지원 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○각종수당 20,640
·운동수당 12,000
-감독 2,400
-선수 9,600
·근속수당 6,240
-5년이상 4,800
-4년이상~5년미만 1,440
·직책수당(감독) 2,400
○명절휴가비 29,406
○체력단련비 47,050
○지원금 및 보상금 208,371
·급식비 24,090
·목욕및간식비 12,045
·전국대회 및 입상특상금 17,100
-감독 2,100
-선수 15,000
·우수체육지도자 및 선수 특별지원금 2,400
·체육지도자 경기력 향상 활동비 5,100
-부장 1,500
-감독 3,600
·선수단부상치료비 2,000
·대회출전 및 훈련경비 19,000
-전국대회 출전비 9,000
-전지훈련비 10,000
·선수단 피복비 5,500
·우수선수 발굴보상비 10,000
·선수 퇴직금 10,000
·특식비 4,400
·보디빌딩 보충제(단백질보충제외 7종) 60,000
·산재보험료 2,054
·고용보험료 5,340
·국민연금 18,485
·건강보험료 10,434
·노인장기요양보험 423
200,000원*1명*12월
80,000원*10명*12월
50,000원*8명*12월
40,000원*3명*12월
200,000원*1명*12월
294,057,000원/12*120%
294,057,000원*16/100
6,000원*11명*365일
3,000원*11명*365일
700,000원*1명*3회
500,000원*10명*3회
300,000원*2명*4회
300,000원*5회
300,000원*12월
2,000,000원
3,000,000원*3회
5,000,000원*2회
500,000원*11명
10,000,000원
10,000,000원*1명
50,000원*11명*8회
500,000원*10명*12월
410,757,000원*0.5%
410,757,000원*1.3%
410,757,000원*4.5%
410,757,000원*5.08%*1/2
10,434,000원*4.05%
대구스타디움운영 1,596,248 1,548,135 48,113
시설운영 및 행사지원 1,066,676 1,098,055 △31,379
경기장 운영 246,676 222,055 24,621
201 일반운영비 195,676 169,215 26,461
01 사무관리비 13,190 65,138 △51,948
○축구라인 도색페인트 구입 2,600 50,000원*52통
- 72 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 체육시설관리사무소정책: 대구스타디움운영단위: 시설운영 및 행사지원 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○임대건물 감정평가 수수료 2,000
○청소용역 원가계산 용역 2,000
○대구스타디움 안내 및 홍보 3,000
○현업직 근무복 1,550
○청원경찰 피복비 1,800
·근무복 900
·잠바 450
·근무화 450
○공익요원대기실 정수기 임대료 240
2,000,000원*1회
2,000,000원*1회
1,500원*2,000부
50,000원*31명
100,000원*9명
50,000원*9명
50,000원*9명
20,000원*12월
02 공공운영비 182,486 104,077 78,409
○공공요금 및 제세 34,096
·야간무인경비이용료 8,160
·근태시스템관리비 396
·전기설비검사수수료 7,000
·전기안전협회비 및 교육비 500
·소방안전협회비 200
·승강기 안전점검 수수료 7,440
·승강기 정기검사 수수료 650
·도시가스시설 정기검사 수수료 330
·소방시설 정기검사 수수료 9,000
·가스사고배상보험료 200
·보일러 정기검사 수수료 220
○시설장비유지비 135,390
·통신시설유지 8,500
·CCTV, CATV시설 8,500
·음향시설유지 7,500
·전자교환기유지 890
·운동용기구 유지 3,000
·공조기 외 10종 8,000
·보일러 세관정비 4,000
·전력설비유지 12,000
·조명설비유지 10,000
·비상발전기유지 5,000
·패키지 에어컨 점검 5,000
·전광판설비 유지보수 57,000
·지붕구조물 유지관리 6,000
○발전기 연료비 4,500
○차량선박비 8,500
·차량유지비 8,500
-승용찌프 1,100
170,000원*4개소*12월
33,000원*12월
7,000,000원*1식
250,000원*2인
200,000원
620,000원*12월
108,330*6대*1회
330,000원*1회
9,000,000원*1회
200,000원*1회
220,000원*1회
8,500,000원
8,500,000원
7,500,000원
890,000원
3,000,000원
8,000,000원
2,000,000원*2대
12,000,000원
10,000,000원
2,500,000원*2대
5,000,000원*1식
57,000,000원
6,000,000원
1,500원*150리터*2대*10시간
1,100,000원*1대
- 73 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 체육시설관리사무소정책: 대구스타디움운영단위: 시설운영 및 행사지원 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
-중형화물 2,000
-소형화물 4,400
-이륜차 1,000
2,000,000원*1대
2,200,000원*2대
125,000원*8대
203 업무추진비 3,040 2,880 160
03 시책추진업무추진비 3,040 2,880 160
○대구스타디움관리 업무추진비 3,040 3,200,000원*95%
206 재료비 47,460 45,460 2,000
01 재료비 47,460 45,460 2,000
○통신시설 운영재료 구입 8,460
·건전지 3,000
·CD구입 600
·몰딩 2,000
·점퍼선 900
·UTP케이블 1,200
·칼라잉크 500
·패치코드 260
○보일러청관제 구입 1,000
○냉각탑 냉각수처리제 구입 2,000
○대변기 수세밸브 외 10종 7,000
○시설물유지관리용 재료 15종 구입 9,000
○전기설비 재료비 구입 20,000
·조명등 램프 및 안정기류 9,000
·케이블 및 차단기류 7,000
·조명제어 릴레이류 4,000
30,000원*5종*20개
30,000원*2종*10개
100,000원*20박스
30,000원*30개
60,000원*20박스
50,000원*10개
13,000원*20개
50,000원*20통
40,000원*50통
7,000,000원
9,000,000원
9,000,000원*1식
7,000,000원*1식
4,000,000원*1식
405 자산취득비 500 500 0
02 도서구입비 500 500 0
○건축,통신,전기,조경,전산관련 전문서적 구입 500 50,000원*10권
민간위탁행정 820,000 876,000 △56,000
307 민간이전 820,000 876,000 △56,000
05 민간위탁금 820,000 876,000 △56,000
○대구스타디움 청소용역 500,000
○대구스포츠기념관 민간위탁 300,000
○암벽등반장 민간위탁 20,000
500,000,000원
300,000,000원
20,000,000원
시설물조성 및 관리 529,572 450,080 79,492
유지보수 291,400 240,000 51,400
401 시설비및부대비 250,500 240,000 10,500
01 시설비 248,000 238,000 10,000
○시설물 긴급보수비 85,000 85,000,000원
- 74 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 체육시설관리사무소정책: 대구스타디움운영단위: 시설물조성 및 관리 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○펌프수선공사 8,000
○경기장 조명등 보수공사 20,000
○주경기장 잔디구장 잔디보식공사 20,000
○조경지 잔디면 제초제 살포공사 20,000
○수목보식공사 20,000
○대흥동~경기장간 계단설치공사 20,000
○출입통제시스템 서버 외 2종 교체 15,000
○수목 생육환경개선 및 정비공사 20,000
○조경지 관리(전정,제초,방제) 20,000
8,000,000원
20,000,000원
20,000,000
20,000,000원
20,000,000원
20,000,000원
15,000,000원
20,000,000원
20,000,000원
03 시설부대비 2,500 2,000 500
○시설부대비 2,500 2,500,000원
405 자산취득비 40,900 0 40,900
01 자산및물품취득비 40,900 0 40,900
○CCTV감시용 모니터 구입 24,900
○주경기장 모니터용 스피커 구입 12,000
○심폐소생기 4,000
24,900,000원
12,000,000원
4,000,000원
수목 및 조경관리 238,172 210,080 28,092
101 인건비 131,752 125,120 6,632
10 기간제근로자등보수 131,752 125,120 6,632
○잔디구장 및 수목관리 조경인부 131,752
·급여 98,054
·주휴수당 19,611
·연차수당 3,269
·연금·보험료 부담금 10,818
-국민연금 5,443
-건강보험 3,072
-고용보험 1,573
-산재보험 605
-노인장기요양보험 125
42,310원*103%*15명*150일
42,310원*103%*15명*30일
42,310원*103%*15명*5일
120,934,000원*9%*1/2
120,934,000원*2.54%
120,934,000원*1.3%
120,934,000원*0.5%
3,072,000원*4.05%
201 일반운영비 16,560 16,560 0
01 사무관리비 2,100 2,100 0
○잔디구장 및 수목관리 장비임차료 2,100 350,000원*6일
02 공공운영비 14,460 14,460 0
○잔디구장 및 수목관리장비 유지비 14,460
·승용식3갱모어 1,700
·스위퍼 900
·다목적작업차 1,000
850,000원*2대
900,000원*1대
500,000원*2대
- 75 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 체육시설관리사무소정책: 대구스타디움운영단위: 시설물조성 및 관리 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
·승용식 에어레이터 900
·베토기, 비료살포기 900
·시약탱크 500
·스틸매트 700
·잔디채취기 600
·라이너, 로울러 600
·엔진톱 외 4종 660
·장비유류대 6,000
900,000원*1대
450,000원*2대
500,000원*1대
700,000원*1대
600,000원*1대
300,000원*2대
55,000원*12대
1,500원*4,000리터
206 재료비 85,460 63,400 22,060
01 재료비 85,460 63,400 22,060
○잔디구장 스프링쿨러 헤드 구입 5,200
○잔디구장 수목관리 재료비 59,700
·잔디씨 2,000
·세사 7,500
·제오라이트 4,000
·비료 25,500
·농약 16,300
· 수목관리 및 월동자재 4,400
○구장 보식용 잔디구입(롤잔디) 5,500
○수목생육환경개선용 경계판 구입 10,000
○수목보호용 그린매트 구입 5,060
1,300,000원*4개
4,000원*500㎥
25,000원*300㎥
10,000원*400포
15,000원*1,700포
20,000원*815병
22,000원*200점
22,000원*12,500㎥*2%
5,000원*2,000m
23,000원*220㎡
405 자산취득비 4,400 5,000 △600
01 자산및물품취득비 4,400 5,000 △600
○동력예취기(등짐형) 2,000
○로타리모어(자주식) 2,400
400,000원*5대
800,000원*3대
재무활동(체육시설관리사무소) 10,000 10,000 0
보전지출 10,000 10,000 0
사용료반환금 10,000 10,000 0
802 반환금기타 10,000 10,000 0
03 과오납금등 10,000 10,000 0
○공유재산(공공체육시설)사용료 반환금 10,000 10,000,000원
행정운영경비(체육시설관리사무소) 6,645,008 6,488,401 156,607
인력운영비 5,056,173 4,938,198 117,975
인력운영비 5,056,173 4,938,198 117,975
101 인건비 4,804,448 4,681,167 123,281
01 기본급 2,150,863 2,097,501 53,362
○봉급 1,926,311
- 76 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 체육시설관리사무소정책: 행정운영경비(체육시설관리사무소)단위: 인력운영비 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
·관리과 1,170,704
-5급(30호봉) 71,072
-6급(26호봉) 89,475
-7급(21호봉) 201,581
-8급(16호봉) 82,114
-9급(10호봉) 15,479
-기능6급(28호봉) 60,828
-기능7급(23호봉) 233,766
-기능8급(19호봉) 262,325
-기능9급(14호봉) 123,077
-기능10급(13호봉) 30,987
·대구스타디움 755,607
-5급(30호봉) 35,536
-6급(25호봉) 117,946
-7급(20호봉) 173,460
-8급(15호봉) 20,038
-기능7급(22호봉) 102,370
-기능8급(18호봉) 257,199
-기능9급(15호봉) 36,120
-기능10급(8호봉) 12,938
○정근수당 160,527
·관리과 97,559
·대구스타디움 62,968
○연봉제(4급소장) 64,025
·기본급 64,025
2,961,300원*2명*12월
2,485,400원*3명*12월
2,099,800원*8명*12월
1,710,700원*4명*12월
1,289,900원*1명*12월
2,534,500원*2명*12월
2,164,500원*9명*12월
1,821,700원*12명*12월
1,465,200원*7명*12월
1,291,100원*2명*12월
2,961,300원*1명*12월
2,457,200원*4명*12월
2,065,000원*7명*12월
1,669,800원*1명*12월
2,132,700원*4명*12월
1,786,100원*12명*12월
1,505,000원*2명*12월
1,078,100원*1명*12월
1,170,704,000원*1/12*100%
755,607,000원*1/12*100%
64,025,000원*1명
02 수당 685,850 619,497 66,353
○초과근무수당(관리과) 238,325
·시간외근무수당 127,983
-일반직 51,006
-기능직 76,977
·휴일근무수당 110,342
-일반직 49,434
-기능직 60,908
○가계보전수당(관리과) 78,372
·가족수당 50,040
-배우자 25,440
-기타가족 21,600
-셋째이후자녀 3,000
·자녀학비보조수당 28,332
-중학생 3,084
-고등학생 25,248
○상여수당(관리과) 71,065
7,457원*19명*30시간*12월
6,682원*32명*30시간*12월
56,175원*8명*110일
50,337원*11명*110일
40,000원*53명*12월
20,000원*90명*12월
50,000원*5명*12월
51,400원*15명*4회
420,790원*15명*4회
- 77 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 체육시설관리사무소정책: 행정운영경비(체육시설관리사무소)단위: 인력운영비 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
·대우공무원수당 25,225
- 4급대우 1,706
- 5급대우 2,831
- 6급대우 6,048
- 7급대우 3,023
-기능5급대우 2,831
-기능6급대우 3,842
-기능7급대우 2,211
-기능8급대우 2,733
·정근수당 가산금 45,840
-25년 이상 10,920
-20년 ~ 25년 미만 13,200
-15년 ~ 20년 미만 13,440
-10년 ~ 15년 미만 6,480
-5년 ~ 10년 미만 1,800
○특수근무수당(관리과) 17,844
·위험근무수당 8,520
-갑종 4,200
-을종 4,320
·특수업무수당 9,324
-기술업무수당 4,200
。6급 ~ 7급 2,160
。 8급 480
。 가산금(기사1,2급) 1,560
-안전관리수당 1,620
。전기안전관리담당자 1,080
。전기안전관리보조원 180
。위험물안전관리자 360
-전산업무수당 600
-자동차업무수당 1,440
-장려수당 864
-모범공무원수당 600
○초과근무수당(대구스타디움) 158,846
·시간외근무수당 83,010
-일반직 34,899
-기능직 48,111
·휴일근무수당 75,836
-일반직 37,076
-기능직 38,760
2,961,300원*1명*4.8%*12월
2,457,200원*2명*4.8%*12월
2,099,800원*5명*4.8%*12월
1,749,000원*3명*4.8%*12월
2,457,200원*2명*4.8%*12월
2,223,100원*3명*4.8%*12월
1,919,200원*2명*4.8%*12월
1,581,100원*3명*4.8%*12월
130,000원*7명*12월
110,000원*10명*12월
80,000원*14명*12월
60,000원*9명*12월
50,000원*3명*12월
50,000원*7명*12월
40,000원*9명*12월
30,000원*6명*12월
20,000원*2명*12월
(30,000원*3명*12월)+(20,000원*2명*12 월)
30,000원*3명*12월
15,000원*1명*12월
10,000원*3명*12월
50,000원*1명*12월
40,000원*3명*12월
36,000원*2명*12월
50,000원*1명*12월
7,457원*13명*30시간*12월
6,682원*20명*30시간*12월
56,175원*6명*110일
50,337원*7명*110일
- 78 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 체육시설관리사무소정책: 행정운영경비(체육시설관리사무소)단위: 인력운영비 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○가계보전수당(대구스타디움) 47,306
·가족수당 31,800
-배우자 14,400
-기타가족 15,600
-셋째이후자녀 1,800
·자녀학비보조수당 15,506
-중학생 2,040
-고등학생 13,466
○상여수당(대구스타디움) 56,608
·대우공무원수당 15,928
-5급대우 4,295
-6급대우 6,143
-7급대우 962
-기능6급대우 2,529
-기능7급대우 1,088
-기능8급대우 911
·정근수당가산금 40,680
-25년 이상 6,240
-20년이상~25년미만 14,520
-15년이상~20년미만 11,520
-10년이상~15년미만 7,200
-5년이상~10년미만 1,200
○특수근무수당(대구스타디움) 17,484
·위험근무수당 8,040
-갑종 4,200
-을종 3,840
·특수업무수당 9,444
-기술업무수당 5,160
。7급 2,880
。8급 720
。가산금(기사1,2급) 1,560
-안전관리수당 1,860
。전기안전관리담당자 1,440
。전기안전관리보조원 180
。위험물안전관리자 240
-자동차업무수당 960
-장려수당 864
-모범공무원수당 600
40,000원*30명*12월
20,000원*65명*12월
50,000원*3명*12월
51,000원*10명*4기
420,790원*8명*4기
2,485,400원*3명*4.8%*12월
2,132,700원*5명*4.8%*12월
1,669,800원*1명*4.8%*12월
2,194,700원*2명*4.8%*12월
1,888,100원*1명*4.8%*12월
1,581,100원*1명*4.8%*12월
130,000원*4명*12월
110,000원*11명*12월
80,000원*12명*12월
60,000원*10명*12월
50,000원*2명*12월
50,000원*7명*12월
40,000원*8명*12월
30,000원*8명*12월
20,000원*3명*12월
(30,000원*3명*12월)+(20,000원*2명*12 월)
30,000원*4명*12월
15,000원*1명*12월
10,000원*2명*12월
40,000원*2명*12월
36,000원*2명*12월
50,000원*1명*12월
03 정액급식비 129,480 134,160 △4,680
- 79 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 체육시설관리사무소정책: 행정운영경비(체육시설관리사무소)단위: 인력운영비 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○관리과 79,560
○대구스타디움 49,920
130,000원*51명*12월
130,000원*32명*12월
04 교통보조비 124,920 126,240 △1,320
○관리과 76,800
·4급~5급 5,040
·6급~7급 34,320
·8급~10급 37,440
○대구스타디움 48,120
·5급 1,680
·6급~7급 23,400
·8급~10급 23,040
140,000원*3명*12월
130,000원*22명*12월
120,000원*26명*12월
140,000원*1명*12월
130,000원*15명*12월
120,000원*16명*12월
05 명절휴가비 192,632 187,824 4,808
○관리과 117,071
○대구스타디움 75,561
1,170,704,000원/12*60%*2회
755,607,000원/12*60%*2회
06 가계지원비 321,695 313,666 8,029
○관리과 195,508
○대구스타디움 126,187
1,170,704,000원/12*16.7%*12월
755,607,000원/12*16.7%*12월
07 연가보상비 89,291 91,659 △2,368
○관리과 52,520
○대구스타디움 33,898
○소장(연봉제) 2,873
1,170,704,000원/12*1/30*17일*95%
755,607,000원/12*1/30*17일*95%
64,025,000원/12*1/30*17일*95%
08 기타직보수 1,088,571 1,090,669 △2,098
○청원경찰(관리과) 694,735
·기본급 356,850
·정근수당 29,738
·정근수당가산금 17,520
-25년이상 4,680
-20년이상~25년미만 6,600
-15년이상~20년미만 4,800
-10년이상~15년미만 1,440
·가족수당 21,600
-배우자 7,200
-기타가족 13,200
-세째이후자녀 1,200
·감독자수당 1,200
-반장 480
-조장 720
·자녀학비보조수당 17,860
-중학생 1,028
-고등학생 16,832
1,982,500원*15명*12월
356,850,000원/12*100%
130,000원*3명*12월
110,000원*5명*12월
80,000원*5명*12월
60,000원*2명*12월
40,000원*15명*12월
20,000원*55명*12월
50,000원*2명*12월
40,000원*1명*12월
30,000원*2명*12월
51,400원*5명*4회
420,790원*10명*4회
- 80 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 체육시설관리사무소정책: 행정운영경비(체육시설관리사무소)단위: 인력운영비 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
·초과근무수당 65,779
-시간외근무수당 34,247
-휴일근무수당 31,532
·직급보조비 18,900
·대민활동비 9,000
·정액급식비 23,400
·교통보조비 21,600
·명절휴가비 35,685
·가계지원비 59,594
·연가보상비 16,009
○청원경찰(대구스타디움) 393,836
·기본급 207,792
·정근수당 17,316
·정근수당가산금 10,200
-25년이상 1,560
-20년이상~25년미만 5,280
-15년이상~20년미만 1,920
-10년이상~15년미만 1,440
·가족수당 9,120
-배우자 4,320
-기타가족 3,600
-셋째이후자녀 1,200
·감독자수당 360
-조장 360
·자녀학비보조수당 9,444
-중학생 1,028
-고등학생 8,416
·초과근무수당 31,060
-시간외수당 20,549
-휴일근무수당 10,511
·직급보조비 11,340
·대민활동비 5,400
·정액급식비 14,040
·교통보조비 12,960
·명절휴가비 20,780
·가계지원비 34,702
·연가보상비 9,322
6,342원*15명*30시간*12월
47,775원*6명*110일
105,000원*15명*12월
50,000원*15명*12월
130,000원*15명*12월
120,000원*15명*12월
356,850,000원*1/12*60%*2회
356,850,000원*1/12*16.7%*12월
356,850,000원*1/12*1/30*17일*95%
1,924,000원*9명*12월
207,792,000원/12*100%
130,000원*1명*12월
110,000원*4명*12월
80,000원*2명*12월
60,000원*2명*12월
40,000원*9명*12월
20,000원*15명*12월
50,000원*2명*12월
30,000원*1명*12월
51,400원*5명*4기
420,790원*5명*4기
6,342원*9명*30시간*12월
47,775원*2명*110일
105,000원*9명*12월
50,000원*9명*12월
130,000원*9명*12월
120,000원*9명*12월
207,792,000원*1/12*60%*2회
207,792,000원*1/12*16.7%*12월
207,792,000원*1/12*1/30*17일*95%
09 무기계약근로자보수 21,146 19,951 1,195
- 81 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 체육시설관리사무소정책: 행정운영경비(체육시설관리사무소)단위: 인력운영비 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○핸드볼숙소관리인부임 21,146
·봉급 8,371
·상여금 2,791
·근속가산금 838
·가계지원비 838
·주휴수당 1,707
·연차수당 657
·급량비 960
·교통비 1,440
·명절휴가비 698
·시간외수당 1,108
·연금.보험료부담금 1,738
-국민연금 874
-건강보험 493
-고용보험 253
-산재보험 98
-장기요양보험 20
31,870원*1명*103%*255일
8,371,000원*1/12*400%
8,371,000원*10%
8,371,000원*10%
31,870원*1명*103%*52일
31,870*1명*103%*20일
80,000원*12월
120,000원*12월
8,371,000원*1/12*100%
5,976원*15시간*103%*12월
19,408,000원*9%*1/2
19,408,000원*5.08%*1/2
19,408,000원*1.3%
19,408,000원*0.5%
493,000원*4.05%
203 업무추진비 21,070 18,860 2,210
01 기관운영업무추진비 3,300 3,000 300
○체육시설관리사무소장 3,300 3,300,000원*1명
02 정원가산업무추진비 4,210 3,440 770
○정원가산금 4,210 (40,000원*100명)+(30,000원*7명)
04 부서운영업무추진비 13,560 12,420 1,140
○관리과 5,760
○대구스타디움 4,800
○대구체육관 3,000
(350,000원+5,000원*26명)*12월
(350,000원+5,000원*10명)*12월
250,000원*12월
204 직무수행경비 188,340 193,200 △4,860
01 직책급업무수행경비 8,400 8,400 0
○소장 4,800
○과장 3,600
400,000원*1명*12월
100,000원*3명*12월
02 직급보조비 130,140 133,200 △3,060
○4급 4,800
○5급 9,000
○6급,기능6급 16,740
○7급,기능7급 47,040
○8급~9급, 기능8급~기능9급 49,140
○기능10급 3,420
400,000원*1명*12월
250,000원*3명*12월
155,000원*9명*12월
140,000원*28명*12월
105,000원*39명*12월
95,000원*3명*12월
03 특정업무수행활동비 49,800 51,600 △1,800
○대민활동비 49,800 50,000원*83명*12월
- 82 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 체육시설관리사무소정책: 행정운영경비(체육시설관리사무소)단위: 인력운영비 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
303 포상금 42,315 44,971 △2,656
02 성과상여금 42,315 44,971 △2,656
○청원경찰성과상여금 42,315
· S등급 12,558
· A등급 17,472
· B등급 12,285
1,365,000원*4명*230%
1,365,000원*8명*160%
1,365,000원*10명*90%
기본경비 1,588,835 1,550,203 38,632
기본경비 1,588,835 1,550,203 38,632
201 일반운영비 1,420,555 1,398,073 22,482
01 사무관리비 170,540 171,553 △1,013
○관서운영 수용비 21,900
·관리과 13,293
·대구스타디움 8,607
○당직수당 120,240
·일직(관리과) 17,600
·숙직(관리과) 48,200
-평일 30,600
-휴일 17,600
·일직(대구스타디움) 6,240
·숙직(대구스타디움) 48,200
-평일 30,600
-휴일 17,600
○관서운영 급량비 24,000
·관리과 14,570
·대구스타디움 9,430
○책상유리 및 PC받침대 제작 4,400
13,293,000원
8,607,000원
40,000원*4명*110일
30,000원*4명*255일
40,000원*4명*110일
40,000원*4명*39일
30,000원*4명*255일
40,000원*4명*110일
14,570,000원
9,430,000원
50,000원*88개
02 공공운영비 1,250,015 1,226,520 23,495
○공공요금 및 제세(관리과) 531,018
·도시가스 사용료 41,850
-시민체육관(냉.난방용) 10,850
-대구체육관(냉.난방용) 31,000
·전기요금 345,144
-시민운동장 251,220
-대구체육관 62,988
-강변축구장 30,936
·상하수도 사용료 52,992
·자동차세 452
-소형승용 280
-중형승합 65
-대형화물 75
-소형화물 32
310,000원*35일
310,000원*100일
20,935,000원*12월
5,249,000원*12월
2,578,000원*12월
1,840원*2,400톤*12월
280,000원*1대
65,000원*1대
75,000원*1대
32,000원*1대
- 83 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 체육시설관리사무소정책: 행정운영경비(체육시설관리사무소)단위: 기본경비 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
·자동차보험료 1,449
-소형승용 150
-중형승합 443
-대형화물 436
-소형화물 420
·방화안전관리자협회비 144
·위험물취급주임회비 72
·전기안전관리자협회비 600
·환경개선부담금 4,500
-시설물 4,000
-자동차 500
·교통유발부담금 28,000
·도시가스배상책임보험료 300
·시정정보통신 전용회선 사용료 24,000
·전화요금 및 우편료 7,800
·핸드볼숙소 도시가스사용료 6,179
·핸드볼연맹 회비 7,000
·정화조 청소 10,536
○공공요금 및 제세(대구스타디움) 718,997
·도시가스 사용료 19,252
·전기요금 424,908
-기본요금 183,000
-사용료 240,312
-인라인스케이트장 전기요금 1,596
·상하수도 사용료 122,737
·자동차세 510
-승용찌프 250
-중형화물 180
-소형화물 80
·자동차 보험 1,910
-승용찌프 280
-중형화물 350
-소형화물 800
-이륜차 480
·환경개선부담금 5,000
·교통유발부담금 125,000
·전용회선사용료 9,600
-초고속국가망 전용회선 9,600
150,000원*1대
443,000원*1대
436,000원*1대
420,000원*1대
48,000원*3개소
36,000원*2명
120,000원*5명
2,000,000원*2회
500,000원*1회
28,000,000원
300,000원
2,000,000원*12월
650,000원*12월
51,490원*120일
7,000,000원*1회
(13,929원*18개소)+(6,252원*1,645㎥)
1,604,300원*12월
15,250,000원*12월
20,026,000원*12월
133,000원*12월
1,785원*5,730톤*12월
250,000원*1대
180,000원*1대
40,000원*2대
280,000원*1대
350,000원*1대
400,000원*2대
60,000원*8대
5,000,000원
125,000,000원
800,000원*1회선*12월
- 84 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 체육시설관리사무소정책: 행정운영경비(체육시설관리사무소)단위: 기본경비 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
·전화요금 10,080 28,000원*30회선*12월
202 여비 119,860 124,080 △4,220
01 국내여비 119,860 124,080 △4,220
○관내여비 113,760
·관리과 69,120
·대구스타디움 44,640
○관외여비 6,100
·관리과 3,100
·대구스타디움 3,000
69,120,000원
44,640,000원
3,100,000원
3,000,000원
405 자산취득비 48,420 28,050 20,370
01 자산및물품취득비 48,420 28,050 20,370
○문서세단기 700
○프린터 2,700
○사무환경개선 OA가구 구입 45,020
·책상(소장용) 880
·책상(직원용) 15,120
·의자(소장용) 800
·의자(직원용) 12,600
·이동식서랍 11,440
·칸막이 4,180
700,000원*1대
900,000원*3대
220,000원*4개
180,000원*84개
200,000원*4개
150,000원*84개
130,000원*88개
95,000원*44개
- 85 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 대구오페라하우스정책: 오페라하우스운영단위: 공연문화 육성 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
대구오페라하우스 4,859,336 4,769,717 89,619
오페라하우스운영 2,381,797 2,472,274 △90,477
공연문화 육성 1,713,911 1,823,300 △109,389
오페라축제 600,000 665,000 △65,000
307 민간이전 600,000 650,000 △50,000
02 민간경상보조 600,000 650,000 △50,000
○대구국제오페라축제 600,000 600,000,000원
기획공연 1,108,911 1,158,300 △49,389
201 일반운영비 388,000 382,650 5,350
03 행사운영비 388,000 382,650 5,350
○기획공연 388,000 388,000,000원
203 업무추진비 6,650 6,300 350
03 시책추진업무추진비 6,650 6,300 350
○오페라하우스활성화 2,850
○오페라진흥업무 3,800
3,000,000원*95%
4,000,000원*95%
301 일반보상금 712,261 767,350 △55,089
10 행사실비보상금 712,261 767,350 △55,089
○기획공연 712,261 712,261,000원
405 자산취득비 2,000 2,000 0
02 도서구입비 2,000 2,000 0
○음악도서및DVD구입 2,000 1,000,000원*2회
오페라교실 운영 5,000 0 5,000
201 일반운영비 5,000 0 5,000
01 사무관리비 5,000 0 5,000
○오페라교실교재비 1,000
○운영수당 4,000
1,000,000원
4,000,000원
공연장 운영 170,116 248,388 △78,272
공연안내 및 홍보 165,916 169,188 △3,272
101 인건비 48,216 46,528 1,688
10 기간제근로자등보수 48,216 46,528 1,688
○공연장안내도우미 48,216
·봉급 47,270
·고용보험료 615
·산재보험료 331
31,870원*10명*144일*103%
47,270,000원*1.3%
47,270,000원*0.7%
201 일반운영비 44,700 45,660 △960
01 사무관리비 44,700 45,660 △960
○공연안내리플렛 18,000
○시설안내리플렛 200
1,000원*6,000부*3회
500원*400부
- 86 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 대구오페라하우스정책: 오페라하우스운영단위: 공연장 운영 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○오페라하우스연례보고서 16,500
○홈페이지유지보수 5,000
○운영소모품 5,000
10,000원*1,650부
5,000,000원*1식
5,000,000원
307 민간이전 73,000 77,000 △4,000
05 민간위탁금 73,000 77,000 △4,000
○홍보데스크운영 73,000 73,000,000원
위원회 운영 4,200 4,200 0
201 일반운영비 4,200 4,200 0
01 사무관리비 4,200 4,200 0
○운영자문위원회 참석수당 4,200 70,000원*15명*4회
시설관리 497,770 400,586 97,184
시설유지보수 482,626 350,768 131,858
201 일반운영비 140,930 123,684 17,246
01 사무관리비 54,535 33,270 21,265
○승강기검사 및 정기보수수수료 9,400
○저수조탱크청소수수료 1,610
○방화관리대행및점검수수료 12,000
○전기설비정밀점검수수료 1,500
○도시가스정기검사수수료 525
○보일러계속사용검사수수료 80
○공연장 카페트 및 의자 세탁료 7,800
○무대정기검사수수료 21,000
○자동차정밀검사수수료 200
○상수도수질검사수수료 150
○전기안전관리자 위탁교육비 170
○검사대상기기조정자 위탁교육비 100
(80,000원*5대*1회)+(150,000원*5대*12월)
2,500원*322톤*2회
1,000,000원*12월
1,500,000원*1회
525,000원*1회
80,000원*1대
7,800,000원
21,000,000원*1회
200,000원*1회
150,000원*1회
56,660원*3명
50,000원*2명
02 공공운영비 86,395 90,414 △4,019
○비상발전기(등유) 연료비 1,120
○시설장비유지비 79,275
·시설물(기계,전기,소방,통신)유지비 30,014
·건축물유지비 28,981
·무대장비(기계,조명,음향)유지비 15,000
·피아노등 악기조율 및 유지비 5,280
○차량선박비 6,000
·승용(소형) 3,000
·승합(소형) 3,000
1,120원*100ℓ*1시간*10일
2,501,160원*12월
1,686원*17,189㎡
1,250,000원*12월
440,000원*12월
3,000,000원*1대
3,000,000원*1대
- 87 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 대구오페라하우스정책: 오페라하우스운영단위: 시설관리 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
206 재료비 35,960 45,384 △9,424
01 재료비 35,960 45,384 △9,424
○시설물(기계,전기,소방,통신)소모품 15,600
○무대장비(기계,조명,음향)소모품 15,600
○보일러 청관제 구입 400
○방류소독제 구입 360
○공기조화기필터구입 4,000
1,300,000원*12월
1,300,000원*12월
1,000원*400ℓ
30,000원*12월
16,000원*250개
307 민간이전 106,200 106,200 0
05 민간위탁금 106,200 106,200 0
○청사경비시스템 6,000
○청사청소용역 100,200
500,000원*12월
100,200,000원
401 시설비및부대비 199,536 75,500 124,036
01 시설비 199,036 75,000 124,036
○냉난방시설보수 10,000
○기계시설보수 10,000
○전기시설보수 20,000
○시설물긴급수선 35,000
○건축물정밀점검 6,036
○여성전용화장실증설 90,000
○옥상방수공사 20,000
○여성전용화장실증설설계용역 8,000
10,000,000원
10,000,000원
20,000,000원
35,000,000원
6,036,000원
90,000,000원
20,000,000원
8,000,000원
03 시설부대비 500 500 0
○시설부대비 500 500,000원
시설확충 및 장비보강 4,000 37,750 △33,750
405 자산취득비 4,000 37,750 △33,750
01 자산및물품취득비 4,000 37,750 △33,750
○무정전 전원장치 구입 4,000 4,000,000원
조경관리 11,144 12,068 △924
101 인건비 2,616 2,540 76
10 기간제근로자등보수 2,616 2,540 76
○수목관리인부 2,616
·봉급 2,495
·고용보험료 33
·산재보험료 88
40,370원*2인*30일*103%
2,495,000원*1.3%
2,495,000원*3.5%
201 일반운영비 3,528 3,528 0
01 사무관리비 3,528 3,528 0
○화훼운반차량 임차 528
○공연장전시용 화훼 임차 3,000
33,000원*2대*8회
1,500,000원*2회
- 88 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 대구오페라하우스정책: 오페라하우스운영단위: 시설관리 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
206 재료비 5,000 6,000 △1,000
01 재료비 5,000 6,000 △1,000
○수목관리 5,000
·월동자재 200
·병충해방재 800
·환경미화용 꽃구입 4,000
200,000원*1식
400,000원*2회
4,000,000원*1식
행정운영경비(대구오페라하우스) 2,477,539 2,297,443 180,096
인력운영비 2,026,509 1,849,583 176,926
인력운영비 2,026,509 1,849,583 176,926
101 인건비 1,928,875 1,756,045 172,830
01 기본급 807,357 687,418 119,939
○봉급 745,252
·5급(20호봉) 64,028
·6급(22호봉) 141,780
·7급(20호봉) 272,580
·8급(11호봉) 35,732
·기능7급(27호봉) 27,285
·기능8급(25호봉) 72,162
·기능9급(10호봉) 92,873
·기능10급(8호봉) 38,812
○상여금 62,105
·정근수당 62,105
2,667,800원*2명*12월
2,363,000원*5명*12월
2,065,000원*11명*12월
1,488,800원*2명*12월
2,273,700원*1명*12월
2,004,500원*3명*12월
1,289,900원*6명*12월
1,078,100원*3명*12월
745,252,000원*1/12*100%
02 수당 238,258 240,887 △2,629
○초과근무수당 138,370
·시간외근무수당 80,823
-일반직 50,103
-기능직 30,720
·휴일근무수당 57,547
-일반직 30,350
-기능직 27,197
○상여수당 41,711
·대우공무원수당 12,431
-5급대우 3,074
-6급대우 8,167
-7급대우 1,190
·정근수당가산금 29,280
-25년이상 3,120
-20년이상 25년미만 7,920
-15년이상 20년미만 11,520
-10년이상 15년미만 4,320
-5년이상 10년미만 2,400
7,325원*19명*30시간*12월
6,564원*13명*30시간*12월
55,181원*5명*110일
49,448원*5명*110일
2,667,800원*4.8%*2명*12월
2,363,000원*4.8%*6명*12월
2,065,000원*4.8%*1명*12월
130,000원*2명*12월
110,000원*6명*12월
80,000원*12명*12월
60,000원*6명*12월
50,000원*4명*12월
- 89 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 대구오페라하우스정책: 행정운영경비(대구오페라하우스)단위: 인력운영비 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○가계보전수당 45,781
·가족수당 30,000
-배우자 13,440
-기타가족 15,360
-셋째자녀 1,200
·자녀학비보조수당 15,781
-중학교 1,040
-고등학교 14,741
○특수근무수당 12,396
·위험근무수당 8,040
-갑종 1,800
-을종 6,240
·특수업무수당 4,356
-기술업무수당 2,640
。6,7급 1,440
。8급이하 480
。가산금(기사) 720
-안전관리수당 780
。전기안전관리담당자 360
。전기안전관리보조원 180
。위험물안전관리자 240
-자동차운전및정비업무수당 480
-장려수당(통신) 456
40,000원*28명*12월
20,000원*64명*12월
50,000원*2명*12월
52,000원*5명*4기
409,450원*9명*4기
50,000원*3명*12월
40,000원*13명*12월
30,000원*4명*12월
20,000원*2명*12월
30,000원*2명*12월
30,000원*1명*12월
15,000원*1명*12월
10,000원*2명*12월
40,000원*1명*12월
38,000원*1명*12월
03 정액급식비 48,360 46,800 1,560
○정액급식비 48,360 130,000원*31명*12월
04 교통보조비 46,920 45,240 1,680
○5급 3,360
○6~7급 23,400
○8~9급 20,160
140,000원*2명*12월
130,000원*15명*12월
120,000원*14명*12월
05 명절휴가비 74,526 63,454 11,072
○명절휴가비 74,526 745,252,000원*1/12*60%*2회
06 가계지원비 124,458 105,969 18,489
○가계지원비 124,458 745,252,000원*1/12*16.7%*12월
07 연가보상비 33,433 29,965 3,468
○연가보상비 33,433 745,252,000원*1/12*1/30*17일*95%
08 기타직보수 515,276 498,948 16,328
○전임계약직 328,502
·가급 54,908
· 나급 83,300
54,908,000원*1명
41,650,000원*2명
- 90 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 대구오페라하우스정책: 행정운영경비(대구오페라하우스)단위: 인력운영비 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
·다급 114,540
·가족수당 5,760
-배우자 1,920
-기타가족 3,840
·자녀학비보조수당 3,900
-중학교 624
-고등학교 3,276
·직급보조비 16,380
-가급 4,800
-나급 6,000
-다급 5,580
·대민활동비 3,000
·정액급식비 9,360
·연가보상비 11,340
-가급 2,464
-나급 3,737
-다급 5,139
·초과근무수당 26,014
-시간외근무수당 13,544
-휴일근무수당 12,470
○청원경찰 186,774
·봉급(7호봉) 87,430
·정근수당 4,372
·정근수당가산금 3,600
-5년이상 10년미만 3,600
·가족수당 3,840
-배우자 1,920
-기타가족 1,920
·감독자수당 360
-조장 360
·직급보조비 7,560
·대민활동비 3,600
·정액급식비 9,360
·교통보조비 8,640
·가계지원비(6명) 14,601
·명절휴가비(6명) 8,743
·연가보상비 3,923
·초과근무수당 30,745
-시간외근무수당 14,354
-야간근무수당 6,065
38,180,000원*3명
40,000원*4명*12월
20,000원*16명*12월
52,000원*3명*4기
409,450원*2명*4기
400,000원*1명*12월
250,000원*2명*12월
155,000원*3명*12월
50,000원*5명*12월
130,000원*6명*12월
54,908,000원*1/12*1/30*17일*95%
83,300,000원*1/12*1/30*17일*95%
114,540,000원*1/12*1/30*17일*95%
7,524원*5명*30시간*12월
56,678원*2명*110일
1,214,300원*6명*12월
87,430,000원*1/12*60%
50,000원*6명*12월
40,000원*4명*12월
20,000원*8명*12월
30,000원*1명*12월
105,000원*6명*12월
50,000원*6명*12월
130,000원*6명*12월
120,000원*6명*12월
87,430,000원*1/12*16.7%*12월
87,430,000원*1/12*60%*2회
87,430,000원*1/12*1/30*17일*95%
6,230원*6명*32시간*12월
2,077원*1명*8시간*365일
- 91 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 대구오페라하우스정책: 행정운영경비(대구오페라하우스)단위: 인력운영비 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
-휴일근무수당 10,326 46,932원*2명*110일
09 무기계약근로자보수 40,287 37,364 2,923
○시설장비유지관리인부 40,287
·기본급 16,742
·상여금 5,581
·가산금 1,675
·가계지원비 1,675
·주휴수당 3,414
·연차수당 1,117
·급량비 1,920
·교통비 2,880
·명절휴가비 1,396
·시간외근무수당 2,053
·연금,보험료 부담금 1,834
-국민연금 754
-건강보험 426
-고용보험 218
-산재보험료 436
31,870원*2명*255일*103%
16,742,000원*1/12*400%
16,742,000원*10%
16,742,000원*10%
31,870원*2명*52일*103%
31,870원*2명*17일*103%
80,000원*2명*12월
120,000원*2명*12월
16,742,000원*1/12*100%
5,702원*15시간*2명*12월
16,742,000원*9%*1/2
16,742,000원*5.08%*1/2
16,742,000원*1.3%
16,742,000원*2.6%
203 업무추진비 13,060 12,840 220
01 기관운영업무추진비 3,300 3,000 300
○관장 3,300 3,300,000원*1명
02 정원가산업무추진비 1,360 1,440 △80
○정원가산금 1,360 40,000원*34명
04 부서운영업무추진비 8,400 8,400 0
○정원 30인이하 실과 8,400 350,000원*2개과*12월
204 직무수행경비 73,380 70,860 2,520
01 직책급업무수행경비 7,200 7,200 0
○관장 4,800
○과장 2,400
400,000원*1명*12월
100,000원*2명*12월
02 직급보조비 49,380 46,860 2,520
○5급 6,000
○6급 5,580
○7급 20,160
○8~9급 17,640
250,000원*2명*12월
155,000원*3명*12월
140,000원*12명*12월
105,000원*14명*12월
03 특정업무수행활동비 16,800 16,800 0
○대민활동비 16,800 50,000원*28명*12월
303 포상금 11,194 9,838 1,356
02 성과상여금 11,194 9,838 1,356
○청원경찰성과상여금 11,194
·S등급 3,140
·A등급 4,368
1,365,000원*1명*230%
1,365,000원*2명*160%
- 92 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 대구오페라하우스정책: 행정운영경비(대구오페라하우스)단위: 인력운영비 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
·C등급 3,686 1,365,000원*3명*90%
기본경비 451,030 447,860 3,170
기본경비 451,030 447,860 3,170
201 일반운영비 397,310 387,060 10,250
01 사무관리비 41,330 42,104 △774
○관서운영수용비 10,480
○관서운영급량비 14,400
○당직수당 16,450
·일직 4,400
·숙직 12,050
10,480,000원
14,400,000원
40,000원*1명*110일
(30,000원*1명*255일)+(40,000원*1명*110일 )
02 공공운영비 355,980 344,956 11,024
○공공요금및제세 355,980
·우편요금 11,200
·전화요금 9,736
-일반전화회선 720
-발신회선 7,200
-착신회선 1,656
-단기일반전화 160
·전용회선요금 13,716
-시정정보통신망 10,380
-EM회선 2,280
-ADSL전용회선 1,056
·전기요금 182,945
-기본료 70,238
-여름철 37,578
-기타철 69,489
-전력산업기반기금 5,640
·도시가스요금 97,440
-냉온수기 66,768
-보일러 30,672
·상하수도요금 18,360
·자동차세 286
-승용(소형) 224
-승합(소형) 62
·자동차보험료 817
250원*11,200건*4회
60,000원*1회선*12월
60,000원*10회선*12월
((8,800원*10회선)+50,000원)*12월
40,000원*4회선
865,000원*1회선*12월
38,000원*5회선*12월
88,000원*1회선*12월
((6,300원*800㎾)+(5,110원*55㎾))*12월*1 .1
((100원*125,000kwh)+(65원*400kwh))*3월
((70원*110,000kwh)+(70원*300kwh))*9월
(450,000원+20,000원)*12월
600원*107㎡*4hr*130일*2대
600원*71㎡*4hr*90일*2대
1,530,000원*12월
112,000원*2회
61,750원*1회
408,500원*2대
- 93 -
실국: 문화체육관광국 부서 : 대구오페라하우스정책: 행정운영경비(대구오페라하우스)단위: 기본경비 (단위:천원)
실국ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
·환경개선부담금 1,700
-시설물부담금 1,600
-자동차부담금 100
·교통유발부담금 13,370
·전국문예회관연합회비 4,000
·도시가스배상책임보험료 100
·소방안전협회비 60
·정화조청소수수료 2,250
1,600,000원
50,000원*2회
500원*15,064㎡*3.55*50%
4,000,000원*1회
100,000원*1회
60,000원*1회
12,500원*180㎡*1회
202 여비 53,720 56,400 △2,680
01 국내여비 53,720 56,400 △2,680
○관외여비 6,200
○관내여비 47,520
6,200,000원
47,520,000원
- 94 -