סיכום תחזית תקציבית מעודכנת 2014יוני , אפריל

1

סיכום ניתוח נתוני התקציב הרגיל

32

היקף תקציב הולך וקטן

תקציב נשען על הכנסות ארנונה שלא למגורים

ארנונה למגורים נמוכה ביחס למועצות אחרות

ההוצאה לנפש דומה לזו שבמועצות אחרות

מועצה נטולת מענק

החזרים ליישובים גבוהים באופן יחסי

שיעור פירעון המלוות מתוך התקציב גבוה יחסית

עומס המלוות שלא לביוב גבוה ביחס לתקציב

2

ממצאים -תחזיות לתקציב הרגיל

4.9 5.2

8.1 8.4

10.8

16.3

4.9

9.6

12.7

19.0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

-התפתחות צפויה של הגירעון בתקציב השוטף ( ח"במלש)כתלות במלוות חדשות

ח בשנה"מלש 7.5תוספת -גירעון צפוי ללא תוספת מלוות -גירעון צפוי

ח בשנה"מלש 10תוספת -גירעון צפוי

נבדקו תרחישי •בהתאם , בסיס

להיקף ההלוואות החדשות

שיילקחו לצורך .צרכי פיתוח

3

ללא תוספת מלוות. 1

4.9 5.2

8.1 8.4

10.8

16.3

4.9

9.6

12.7

19.0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

כתלות במלוות -התפתחות צפויה של הגירעון בתקציב השוטף ( ח"במלש)חדשות

ח בשנה"מלש 7.5תוספת -גירעון צפוי ללא תוספת מלוות -גירעון צפוי

ח בשנה"מלש 10תוספת -גירעון צפוי

0

2

4

6

8

10

2020 2025 2030

5.6 5.2

8.1

שי

ונלי

מי"

ח

ללא תוספת מלוות -גירעון

: 2025 -ל 2020הירידה בגירעון הצפוי בין • .בהתאם לצפי פירעון ההלוואות

גידול האוכלוסייה עלול : 2025-2030בין • .לגרום לתוספת הוצאות משמעותית

4

בשנה ₪מיליון 7.5תוספת מלוות של . 2

4.9 5.2

8.1 8.4

10.8

16.3

4.9

9.6

12.7

19.0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

כתלות במלוות -התפתחות צפויה של הגירעון בתקציב השוטף ( ח"במלש)חדשות

ח בשנה"מלש 7.5תוספת -גירעון צפוי ללא תוספת מלוות -גירעון צפוי

ח בשנה"מלש 10תוספת -גירעון צפוי

0

3

6

9

12

15

18

2020 2025 2030

8.6 10.8

16.3

שי

ונלי

מי"

ח

7.5מלוות של -גירעון צפוי ח בשנה"מלש

קצב העמקת הגירעון צפוי להתגבר בין •כתוצאה מתוספת , 2030 -ל 2025השנים

. האוכלוסייה

5

בשנה ₪מיליון 10תוספת מלוות של . 3

4.9 5.2

8.1 8.4

10.8

16.3

4.9

9.6

12.7

19.0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

כתלות במלוות -התפתחות צפויה של הגירעון בתקציב השוטף ( ח"במלש)חדשות

ח בשנה"מלש 7.5תוספת -גירעון צפוי ללא תוספת מלוות -גירעון צפוי

ח בשנה"מלש 10תוספת -גירעון צפוי

קצב העמקת הגירעון צפוי להתגבר בין •כתוצאה מתוספת , 2030 -ל 2025השנים

.ומתוספת לפירעון המלוות, האוכלוסייה

0

4

8

12

16

20

2020 2025 2030

9.6

12.7

19.0

שי

ונלי

מי"

ח

10מלוות של -גירעון צפוי ח בשנה"מלש

6

:סל הצעות לקידום מימוש תוספת צפויה של שטחי תעסוקה. א :יזרעאלי החברה הכלכלית לפיתוח עמק "תחזית שבוצעה עלפי

עד ₪מיליון 2.8 -למועצה צפויה תוספת גביית ארנונה של כ• .*כתוצאה משיווק שטחים באלון תבור, 2020לשנת

עד לשנת ₪מיליון 5.1 -צפויה תוספת גביית ארנונה של כ• .2000בשגיא כתוצאה משיווק שטחים , 2020

. 50%: חלקה של המועצה בתקבולי הארנונה: באלון תבור▫

. %67: חלקה של המועצה בתקבולי הארנונה: 2000בשגיא ▫

-פועלת ועדת גבולות -הערה*

איום –' אל מארגבוסתן

7

ארנונה משימושים מניבים

עמק חפר

דרום השרו

ן

מטה אשר

עמק יזרעא

ל

מטה יהודה

שיעור ארנונה לאכ "למגורים מתוך סה

הארנונה

40% 56% 60% 63% 52%

ארנונה לנפש לא ( ₪)למגורים

1,160 1,880 1,570 2,040 1,128

2012י נתוני ביצוע לשנת "עפ

20

25 -כר "מ

לנפש

8

תעריפי הארנונה למגורים. ב

9

במועצות •האזוריות

, "זולות"ההועלו

התעריפים -לכ 2014 -ב

32.70 ₪ .ר"למ

2012תעריפים לשנת , BDIנתוני סקר

שינוי בתקצוב היישובים. ג

במידה ומודל תקצוב היישובים ישתנה כך ששיעור העברת •קיים פוטנציאל של , 5% -ל 7.56% -גביית הארנונה ירד מ

.2030חסכון בשנת ₪מיליון 1.5 -כ

10

העברה –ליישובים

אחוז מגבייה

תוספת גבייה ביחס למועצה

-למצב קיים שטחים קיימים מ

סך תוספת גבייה 2020 -שנתית

סך תוספת גבייה 2025 -שנתית

סך תוספת גבייה 2030 -שנתית

5% 1.0 1.2 1.3 1.5

3% 1.7 2.0 2.2 2.5

.והוא יצטרך להיות חלק מסל פתרונות כולל יותר, קיצוץ ההעברות לבדו לא יספק פתרון לאף אחד מהתרחישים•

העלאת תעריף הארנונה למגורים -המשך

קיים פוטנציאל של , 5% -ל 7.56% -במידה ומודל תקצוב היישובים ישתנה כך ששיעור העברת גביית הארנונה ירד מ• .2030חסכון בשנת ₪מיליון 1.5 -כ

11

שיעור עלייה מהמצב

הקיים

תעריףח "בש ר"למ

-סך תוספת גבייה שנתית (ח"מלש) 2020

-סך תוספת גבייה שנתית (ח"מלש) 2025

סך תוספת גבייה 2030 -שנתית (ח"מלש)

5% 27.49 1.9 2.2 2.5

10% 28.80 3.9 4.4 4.9

15% 30.11 5.8 6.7 7.4

20% 31.42 7.8 8.9 9.8

25% 32.73 9.7 11.1 12.3

. ר"למ ₪ 26.18: התעריף הנוכחי .ר"למ ₪ 32.78: תעריף המינימום

מטה אשר דרום השרון עמק חפר

ר"למ ₪ 32.68 ר"למ ₪ 31.63 ר"למ ₪ 33.87 תעריף ארנונה

18% 17.5% 30% החזר לא צבוע

החזרים נוספים (הערכה)

16% 4.5% -כ ר"למ ₪ 1.26

שנשאר סכום במועצה

₪ 24.5 -כ ר"למ 22.5₪ -כ ר"למ

ר"למ ₪ 22 -כ

לעמק בהשוואה יזרעאל

18% + 29% + 16% +

30

רחובות תאורת עבור ר"למ ₪ 1.26 + ומעסקים ממגורים 30% – חפר עמק 50%-20% + ליישוב קבוע ₪ 48,000 + ממגורים 17.5% – השרון דרום

ההכנסות בהיקף כתלות עסקים מארנונת תאורה ואחזקת חשמל תשלום + מעסקים 30% + ממגורים 18% – אשר מטה

-כ מוניציפאלי מלווה תקן מעלות 25% + (ליישוב בממוצע 55,000₪ -כ) .(ליישוב בממוצע ₪ 25,000

:בתקצוב היישוביםשינוי 12

: תעריפי הארנונה למגורים

ר"למ ₪ 26.18

" צבוע"החזר שאינו 7.56%

ר"למ ₪ 1.90 -כ

ר "למ 19₪ -כ: נותר!!!

ועד מקומי מועצה

ר"למ ₪ 10-30

ר"למ ₪ 1.90 -כ

ר"למ ₪ 16-36

(הערכה" )צבוע"החזר ר"למ ₪ 3.9 -כ ר"למ 3.9₪ -כ

( נטו) בים"מדתקצוב ר"למ ₪ 1.3 -כ

29

13

קצב גידול האוכלוסייה. ד

53,000במקום , תושבים 50,000 -יעמוד על כ 2030כך שמספר התושבים בשנת , הורדת קצב גידול האוכלוסייה• (.בגידול השנתי 0.5%ירידה של )תושבים

14

38,595

40,878

43,106

45,159

47,038

48,866

50,644

52,945

40,987

44,066

47,376

50,020

37,000

39,000

41,000

43,000

45,000

47,000

49,000

51,000

53,000

צפי תושבים במועצה

כ לאחר האטת קצב הגידול"סה כ אוכלוסייה"סה

קצב גידול האוכלוסייה

הורדת קצב גידול האוכלוסייה •צפוי להביא לגירעונות קטנים

.יותרעדיין יהיה צורך באמצעים •

כדי לתת מענה מלא , נוספים .לגירעונות

לפי תחזית האוכלוסייה •ההערכה היא כי לפי , החדשה

התחזית שנערכה בתכנית 2020 -האסטרטגית הגירעון ב

21, ₪מיליון 10צפוי להיות 34 -וכ 2025 -ב ₪מיליון .2030בשנת ₪מיליון

15

3.0

4.0 3.5

5.4

1.4

9.6

12.3

-3

-1

1

3

5

7

9

11

13

ח "מלש 7.5מלוות של -גירעון ללא תוספת מלוות -גירעון בשנה

ח "מלש 10מלוות של -גירעון בשנה

לאחר הורדת קצב גידול האוכלוסייה -גירעון צפוי

2020 2025 2030

?מה הלאה

16

הכנסות/פוטנציאל חיסכון

2030 2025 2020 הפתרון

אתעסוקה ללא שטחי מימוש תוספת

*חלוקת הכנסות7 7 7

1.5 1.3 1.2 קיצוץ בתקצוב היישובים ב

ג

-העלאת תעריף הארנונה למגורים 5%

1.9 2.2 2.5

-תעריף הארנונה למגורים העלאת -10%

3.9 4.4 4.9

-העלאת תעריף הארנונה למגורים 15%

5.8 6.7 7.4

6.7 7.3 5.6 קצב גידול האוכלוסייה ד

3.1 3.1 3.1 העלאת ארנונה שלא למגורים ה

תקציב השוטףב -ריכוז התחזיות לגרעון

2020 2025 2030

8.1 5.2 5.6 ללא תוספת מלוות -גירעון

ח"מלש 7.5מלוות של -גירעון 16.3 10.8 8.6 בשנה

ח"מלש 10מלוות של -גירעון 19.0 12.7 9.6 בשנה

44 34.5 25 רן חקלאי

, יוכלו לתת מענה לגירעונות הצפויים בתקציבמיצוי כלל הפתרונות שהוצעו .י אורבניקס "כפי שנאמדו ע

יותיר את , גם מיצוי כלל הפתרונות, (י רן חקלאי"ע)2030האסטרטגית על פי התחזית שבוצעה במסגרת התכנית

2030בשנת ₪מיליון 14 -ולגירעון של כ 2025בשנת ₪מיליון 5 -המועצה בגירעון של כ