Презентация PowerPoint · 817 501 932 989 459 671 640 232 401 674 603 2015 2016 2017 2018 Специальный фонд Общий фонд. Расходы развития

2018БЮДЖЕТ

Мариупольский городской совет

1 62673%

26012%

1336%

1145%

582%

412%

НДФЛ Земельный налог

Акцизный налог Единый налог

Другие поступления Специальный фонд (без собственных поступлений)

ДОХОДЫ

1 111

1 661

1 9832 232

2015 2016 2017 2018

2 232

Динамика доходов (без трансфертов), млн грн

Структура доходов на 2018г. (без трансфертов), млн грн

+50%

+19%

+13%

2

ДИНАМИКА ДОХОДОВ 2017-2018

3

61235199-4

Единыйналог

Акцизныйналог

2 232

Проект бюджета 2018

Другиепоступления

1 983

НДФЛ Земельныйналог

План 2017

Прогноз поступлений в 2018г., млн грн

НДФЛ + 199 млн грн• увеличение минимальной заработной платы на 16,3%;• увеличение НДФЛ большими плательщиками за счет роста заработной платы;• увеличение личного состава военнослужащих и передислокация военной части.

Акцизный налог + 12 млн грн• увеличение минимальной розничной цены на ликеро-водочную продукцию.

Увеличение поступлений в общий фонд городского бюджета:

Земельный налог + 35 млн грн• заключения новых договоров;• пересмотр ставок налога.

Единый налог + 6 млн грн• рост прожиточного минимума с 1600 до 1762 грн• средний рост заработной платы на 16,3% (рост мин. заработной платы

с 3200 до 3723 грн)

+ 248

817

501

932 989

459

671 640

232

401

674 603

2015 2016 2017 2018

Специальный фонд

Общий фонд. Расходы развития

Общий фонд. Расходы содержания

РАСХОДЫ

Динамика расходов (без трансфертов), млн грн

1 049

1 361

2 2772 472*

338

173

3 278**

* С учетом переходящих с 2017 г.

** С учетом прогнозов:78 млн – субвенции на СЭР200 млн – прогноз увеличения от перевыполнения показателей бюджета192 млн – кредит ЕБРР на городской электротранспорт (часть на 2018 г.)144 млн – кредит ЕИБ на Горсвет (часть на 2018 г.)130 млн – НКПВУ100 млн – областной экологический фонд

4

240

2 232

6031 235

1 649

Утвержденный на 01.01.2018г.

Ожидаемый Потенциальный

Бюджет развития

Переходящее с прошлого периода

ОПЕРАЦИОННЫЙ БЮДЖЕТКЛЮЧЕВЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

ОПЕРАЦИОННЫЙ БЮДЖЕТРАСХОДЫ СОДЕРЖАНИЯ

• 24 библиотеки• 8 дворцов культуры• 15 школ эстетического

исполнения и детскихюношеских спортивных школ

• 3 музея• 1 филармония

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯКЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ*

• 87 дошкольных учреждения• 67 общеобразовательных школ• 6 внешкольных учреждений• 1 интернат• 1 центр-опеки

• 8 больниц• 6 центров первичной медико-

санитарной помощи• 1 родильный дом

• УСЗН, ЦНАП, Управление по вопросам обращения граждан и деловодства; соц. защита;

• Департаменты и подразделениягородского совета

469млн грн

47%

ОБРАЗОВАНИЕ КУЛЬТУРА и СПОРТ

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯСЕРВИСЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

6

989 млн грн

119*млн грн

12%

135млн грн

14%

40млн грн

4%

* Оставшиеся расходы распределены между: содержанием зданий и сооружений, ГСМ, текущими ремонтами, организацией рабочего места, другими органами местного самоуправления

ОПЕРАЦИОННЫЙ БЮДЖЕТРАСХОДЫ РАЗВИТИЯ

• Освещение города

• Обслуживание парковых, зеленых зон, дорожных объектов и пляжей

ПЭСНО «Горсвет»

МКП «Зеленого строительства»

• Обеспечение льготного проезда

КП «МТТУ»

• Детское питание• Пожарная и охранная безопасность

• Обеспечение социальнонезащищенныхслоев населения лекарственными препаратами

• Вакцинация детей

ОБРАЗОВАНИЕОХРАНА ЗДОРОВЬЯ

7

КП «Мариупольавтодор»

• Обслуживание дорог, остановок, уютных дворов

640 млн грн

91млн грн

14%

54млн грн

8%

28**млн грн

4%

153млн грн

24%

56млн грн

9%

59млн грн

9%

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯКЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ*

* Оставшиеся расходы распределены на реализацию мероприятий программы «Благоустройства» города, ККП, КП «Полигон ТБО», КП «Коммунальник», Архитектурой и прочими структурными подразделениями городского совета

** Включая медицинскую субвенцию

БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ

41млн грн

ТРАНСПОРТ

315млн грн

ИНФРАСТРУКТУРА.ДОРОГИ

280млн грн

ОСМД. ЖИЛОЙ ФОНД.КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

219,4млн грн

ОБРАЗОВАНИЕ

112,7млн грн

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

9

БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ

121,8млн грн

ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД.ПАРКИ. СКВЕРЫ

60,9млн грн

КУЛЬТУРА.СПОРТ

35,5млн грн

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ.ЭКОЛОГИЯ

166,7млн грн

НОВЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ.ИТ

24,3млн грн

БЕЗОПАСНОСТЬ

33млн грн

ЖИЛЬЕ

РАЗВИТИЕ КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ*

1 235 млн грн 1 410,3

* С учетом ожидаемого увеличения Бюджета развития

ИНФРАСТРУКТУРА. ДОРОГИ

315 млн грн

• 170,9 млн грн – проведение

капитальных ремонтов улично-дорожной сети 1-ой категории

• 123,6 млн грн – реконструкция пр.

Мира

• 15,5 млн грн – приобретение машин и

механизмов для ремонта и содержания улично-дорожной сети

• 4 млн грн – подготовка проектно-

сметной документации для ремонта улично-дорожной сети

10

ТРАНСПОРТ

* приобретение в рамках кредитования ЕБРР** б/у из Европы 11

• 34 млн грн

Закупка 20 трамваев**

• 6 млн грн – обустройство и

капитальный ремонт 30 остановочных павильонов по маршрутам 15, 15А и 12, 12А

• 1 млн грн

Закупка 27 информационных табло

• 190,8 млн грн

Закупка 36 троллейбусов*

41 млн грн

2016г. 2017г. 2018г. 2021г.

ТРАНСПОРТ

Доля обновленного подвижного состава коммунального транспорта

44% 65% + 25% 90%

Капитально отремонтировано площадей дорожного покрытия (1 категории)

7,5% 11% + 8% 36%

Доля муниципального транспорта в общем объеме городского транспорта

39% 43% + 5% 70%

ВЛИЯНИЕ НА СТРАТЕГИЮ

12- опережение графика - в графике - отставание от графика

РАЗВИТИЕ: ОСМД, ЖИЛОЙ ФОНД.

157,8 млн грн

Поддержка ОСМД:

• 70 млн грн – выполнение работ по 124

объектам (дома ОСМД): ремонт кровли и отмосток, инженерных и электрических сетей

• 24 млн грн – мини-проекты (270 объектов)

• 3 млн грн - «Уютный двор» (обрезка, посадка

деревьев, обучение и пр.)

Поддержка жилого фонда:

• 24,1 млн грн – усиление несущих конструкций,

• КР козырьков, балконов (24 объекта)

• 23,6 млн грн – замена, капитальный ремонт

лифтов (54 ед.)13

РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БЛОКА

122,2 млн грн

КП «МПУ ВКХ» 80,7 млн грн

• замена сетей (порядка 50 км)

• строительство повысительных насосных станций

• приобретение спецтехники

ККП «Мариупольтеплосеть» 34 млн грн

• реконструкция котельных (8 объекта)

• Приобретение трубы, замена сетей (порядка 15 км)

ПЭСНО «Горсвет» 7,5 млн грн

• приобретение спецтехники, электрооборудования

14

2016г. 2017г. 2018г. 2021г.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Капитально отремонтировано жилого фонда н.д. 40% + 1% 45%

Установлено приборов учета тепла в многоквартирных домах, шт.

1 168 1 568 + 100 1668

Снижено потерь воды* 0,8% 1% + 0,6% 12%



*Ведется работа с ЕИБ по привлечению кредитных средств


219,4 млн грн


16

• 63,3 млн грн – ШКОЛЫ

• «Нова Українська Школа» - ремонт и оснащение всех 1-х классов в школах I ступени

• «Гигиена в школах» - ремонт санузлов в 8 школах• Замена оконных блоков• Ремонт конструктивов

• 11,6 млн грн – ДЕТСКИЕ САДЫ

• «Здоровое питание» - ремонт пищеблоков и замена технологического оборудования

• Ремонт музыкальных залов в 8 детских садах• Замена оконных блоков• Ремонт конструктивов

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

17

• 85,2 млн грн - инвестиции Европейского

инвестиционного банка в 3-и учебных учреждения

• 30 млн грн – проект «Безопасное

учреждение» (установка охранной сигнализации,

выполнение противопожарных мероприятий) – 112 учреждения

• 10 млн грн – оснащение реконструируемых

учебных заведений

• 5 млн грн – создание централизованной прачечной

• 3 млн грн – энергосбережение в учреждениях

(замена ламп накаливания)

• 2,0 млн грн – проект «Відповідальне батьківство»

• 9,3 млн грн – разработка ПСД на проекты 2018 и

2019 годов

2016г. 2017г. 2018г. 2021г.


Оснащение современным оборудованием кабинетов в учебных учреждениях

25% 32% + 11% 80%

Улучшение результатов ВНО 92,2% 96% + 0,5%Достижение цели

с опережением сроков




112,7 млн грн

• 49 млн грн – «ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ»- Капитальный ремонт и оборудование инфекционного отделения и

детской реанимации ГБ 4;- Капитальный ремонт и оснащение оборудованием детской

диагностической поликлиники; - Капитальный ремонт стационарного корпуса Детской городской

больницы с приобретением оборудования и инвентаря.

• 40,2 млн грн – «НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНА»- Ремонт и оснащение оборудованием ЛОР отделения и отделения

микрохирургии глаза ГБ 1;- Ремонт взрослого инфекционного отделения ГБ 4;- Создание ПИТ неврологических отделений ГБ 1 и ГБ 4;- Приобретение рентген аппарата ГБ 1;- Приобретение флюорографа ЦПМСП №3.

• 12,7 млн грн – «КАРДИОЦЕНТР»* Создание отделения функциональной диагностики и приемного отделения БСМП

• 10,8 млн грн – «ОТКРЫТИЕ ТРЕХ АМБУЛАТОРИЙ»: МКР «Восточный», МКР «Курчатова», МКР «Черемушки»

* 7,4 млн грн «Кардиоцентр» БСМП – финансирование ЕИБ 19

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ. ЛЬГОТЫ

Социальная подержка для 62 620жителей г. Мариуполя

15,4млн грн

10,14млн грн

Развитие учреждений социальнойсферы

2,9млн грн

Социальная поддержка участников АТО (2490 человек) и членов семей погибших

2,5млн грн

Внедрение «Социальной карты Мариупольца»

20

3,7млн грн

Оздоровление детей г.Мариуполя

5,7млн грн

Доступный Мариуполь

40,3 млн грн*

* Финансирование за счет расходов общего фонда

2016г. 2017г. 2018г. 2021г.


Снижение младенческой смертности 17% 25% + 4% 30%

Снижение уровня первичной заболеваемости 5% 12% + 2% 12%



КУЛЬТУРА. СПОРТ

60,9 млн грн

• 18,9* млн грн – проект «Спортивная школа»

Строительство 14 футбольных мини-полей с искусственным покрытием, 14 универсальных спортплощадок, 14 площадок с антивандальными тренажерами

• 9,7 млн грн – Реконструкция ПБ «Нептун» - «входная группа»,

ремонт бытовых помещений, система контроля учета посетителей

• 8 млн грн – Ремонт фасада и кровли ГДК

• 7,1 млн грн - Капитальный ремонт Центральной библиотеки

им.Короленко3,6 млн грн – городской бюджет, 3,5 млн грн – другие источники финансирования

• 3,8 млн грн – поддержка спортсменов г. Мариуполь

(спортмероприятия, стипендии)

• 7,6 млн грн – капитальный ремонт Школы искусств

• 1,4 млн грн – приобретение оборудования и спортинвентаря

• 1,0 млн грн – капитальный ремонт Зала тяжелой атлетики

• 1,0 млн грн – капитальный ремонт Водонапорной башни

* При условии софинансирования 50/50 из госбюджета** Сумма будет скорректирована в меньшую сторону после получения ПСД, остаток будет перераспределен на

строительство спортивных площадок.22

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Оборудовано спортивными площадками учебных учреждений

18% 30% + 21% 76%

Обустроено спортивных площадок в 5-минутной доступности для жителей, шт.

н.д. 30 + 44 270

2016г. 2017г. 2018г. 2021г.

НОВАЯ КУЛЬТУРНАЯ ПЛАТФОРМА

Наполнение города качественными культурными событиями в год, шт.

5 5 + 3 до 15

Уделение внимания туристическим "магнитам" культурным объектам-символам, шт.

1 1 + 7 16



ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОДПАРКИ. СКВЕРЫ

24

• 48 млн грн

Реконструкция парка им.Гурова в Кальмиусском районе17,9 млн – местный бюджет;78,1 млн – прочие источники финансирования (2018-2019 г.г.)


Реконструкция парка «Веселка» в Левобережном районе11,1 млн – местный бюджет;30,5 млн – прочие источники финансирования


Реконструкция набережной в Левобережном районе7,5 млн – местный бюджет;24,7 млн – прочие источники финансирования

121,8 млн грн

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКОЛОГИЯ

35,5 млн грн

• 7,5 млн грн – приобретение КП «Коммунальник» 1,1

м3 пластиковых евроконтейнеров, 1000 шт.

• 6,5 млн грн – приобретение 1 бульдозера КП

«Полигон ТБО»

• 20 млн грн – приобретение 6 ед. мусороуборочной

техники КП «Коммунальник»

• 0,53 млн грн – разработка экологической карты

города, сертификация системы энергоменеджмента

• 144 млн грн* – модернизация городского уличного

освещения, I этап

25* Часть кредита ЕИБ (общей суммой 14 млн €

2016г. 2017г. 2018г. 2021г.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Снижение энергозатрат уличного освещения 0,74% 2% + 2% 8%



ЭКОЛОГИЯ

Расширение числа зеленых зон и рост общего благоустройства города

1% 2% + 12% до 40%

Снижение комплексного индекса загрязненности 1% 1% + 1%более 12%

НОВЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ. ИТ

• 108,7 млн грн – старт проекта по капитальному ремонту административного здания исполнительного комитета по пр.Мира, 7010 млн – местный бюджет;98,7 млн – прочие источники финансирования

• 52,4 млн грн – реконструкция здания кинотеатра «Союз» под размещение социального офиса «Мультицентр» (ЦНАП)33,7 млн – местный бюджет;18,7 млн – прочие источники финансирования


• внедрение единой медицинской системы• внедрение и развитие системы автоматизации

процесса выдачи субсидий и др. соц. услуг• внедрение системы электронного

документооборота ком. предприятий • внедрение системы единого Контакт-центра • развитие городского сайта

166,7 млн грн

27

2016г. 2017г. 2018г. 2021г.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Обработка обращений мариупольцев с помощью цифровых сервисов, шт.

0 10 000 + 10 000 50 000

Использование мариупольцами муниципальных цифровых сервисов, чел.

2 000 7 000 + 6 000 90 000



ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ

Количество видов предоставляемых административных услуг жителям города, шт.

187 190 + 40 388


Программы «Правопорядок», «Безопасный город»

• 15,3 млн грн – строительство и ремонты

объектов размещения личного состава воинских частей, мест приема населения правоохранительными органами

• 6 млн грн – установка камер видеонаблюдения

в городе (около 120 ед.)

• 3,0 млн грн – приобретение спецсредств для

СБУ

24,3 млн грн

29

2016г. 2017г. 2018г. 2021г.


Установлено блоков оповещения, шт. 30 84 + 73 331

Установлено камер видеонаблюдения, шт. 0 37 + 71 194



ЖИЛЬЕ

31

• 8 млн грн – приобретение 20 квартир

для детей-сирот на условиях софинансирования из городского и областного бюджетов в соотношении 75 / 25 (6млн / 2млн)

• 25 млн грн – строительство нового

жилья

33 млн грн

Documents

Презентация PowerPoint · 817 501 932 989 459 671 640 232 401 674 603 2015 2016 2017 2018 Специальный фонд Общий фонд. Расходы развития