1 квартал 2008

1

1 1 квартал квартал

20082008

Выполнение

Адресной инвестиционной

программы ОАО «Ленэнерго»

за 2011 год и 9 месяцев 2012

г.

по г. Санкт-Петербург

2

Результаты выполнения Адресной инвестиционной программы Результаты выполнения Адресной инвестиционной программы за 2011 год по Санкт-Петербургуза 2011 год по Санкт-Петербургу

План Факт % План Факт % План Факт % План Факт % План Факт %

Инвестиционная программа, всего

11 206 10 829 97% 14 068 11 446 81% 11 323 11 246 99% 481 623 130% 817 935 115%

Надежность 5 634 4 524 80% 7 109 4 805 68% 3 531 2 931 83% 58 88 152% 195 184 94%

Тех.присоединение 5 572 6 305 113% 6 959 6 641 95% 7 792 8 315 107% 423 536 127% 622 752 121%

Освоение, млн. руб. без НДС

Финансирование, млн. руб. с НДС

Ввод в эксплуатацию, млн. руб. без НДС

Ввод МВА Ввод км

Скорректированная ИПР на 2011 год утверждена приказом Минэнерго РФ от 30.09.2011 г. № 441.

33

В целях повышения надежности существующего электросетевого хозяйства В целях повышения надежности существующего электросетевого хозяйства ОАО «Ленэнерго» в 2011 годуОАО «Ленэнерго» в 2011 году

Введено в основные фонды производственных мощностей:

– 624 МВА, при плане 481 МВА (перевыполнение плана на – 143 МВА),

– 935 км, при плане 817 км (перевыполнение плана на – 118 км).

Перевыполнение плановых показателей по вводу мощности по итогам 2011 года обусловлено досрочным

вводом:

ПС № 13 – ввод трансформатора мощностью 25 МВА,

ПС № 29 – установка 2-х модульных мобильных подстанций 110/10/6 кВ общей мощностью 50 МВА;

ВЛ 110 кВ ПС Ленинградская – ПС № 28 протяженностью 19,4 км.

Также выполнено:

для обновления старых производственных фондов, проведена реконструкция сети 0,4-6-10 кВ внешнего

электроснабжения ОАО «Ленэкспо», позволившая обеспечить надежное электроснабжение при проведении

ежегодного международного экономического форума в 2011 году.

для увеличения надежного электроснабжения потребителей по усилению сети 10-0,4 кВ осуществлены

работы общей протяженностью 126 км во всех районах города.

для защиты ЛЭП выполнены работы по реконструкции 20 комплектов микропроцессорных защит КЛ 35 - 110

кВ;

4

Результаты выполнения Адресной инвестиционной программы за 2011 годРезультаты выполнения Адресной инвестиционной программы за 2011 год

В состав прочих объектов входит: АИИСКУЭ Инвентарь Приобретение основных средств

ПС 110 кВ, 50 МВА; 13%

ПС 35 кВ и ниже, 3 км и 25 МВА; 0.3%

КЛ 110-35-6(10) кВ, ТП, РП 6-10 кВ, 910.5 км и

548 МВА; 78%

ВЛ 110-35-6(10) кВ, 19.4 км; 2%

Прочие объекты, 3 км и 0.25 МВА; 7%

Транспортные средства Оборудование, не входящее в сметы строек Капитальные вложения в нематериальные активы

5

Результаты инвестиционной деятельности по Санкт-Петербургу за 9 месяцев 2012 г., Результаты инвестиционной деятельности по Санкт-Петербургу за 9 месяцев 2012 г., утвержденной приказом Минэнерго РФ от 05.05.2012 № 240утвержденной приказом Минэнерго РФ от 05.05.2012 № 240

План Факт % План Факт % План Факт % План Факт % План Факт %


4 588 6 429 140% 6 683 7 013 105% 2 693 4 716 175% 164 501 305% 179 402 225%

Надежность 1 508 2 304 153% 2 278 2 879 126% 58 1 359 2334% 256 73


Ввод км Освоение, млн. руб. без

НДСФинансирование, млн.

руб. с НДС Ввод в эксплуатацию,

млн. руб. без НДСВвод МВА

Инвестиционная программа за 9 месяцев 2012 года по Санкт-Петербургу выполнена в объеме 6 429 млн. руб. при плане 4 588 млн.

руб., прирост составил 40% к плану.

В целях обновления старых производственных фондов и повышения надежности электроснабжения потребителей проведен ряд

мероприятий:

На ПС 110 кВ № 93 досрочно осуществлена замена силового трансформатора Т-1 мощностью 25 МВА, действующего с 1984 года, на

трансформатор мощностью 63 МВА. Прирост трансформаторной мощности на подстанции составил 38 МВА. Повысилась надежность

электроснабжения существующих потребителей и созданы условия для присоединения новых потребителей в Калининском районе Санкт-

Петербурга.

Досрочно завершена реконструкция ПС 35/10 кВ № 33 с заменой силовых трансформаторов и выключателей 35 кВ.

При реконструкции на ПС заменены два силовых трансформатора мощность 16 МВА каждый. Прирост трансформаторной мощностью

составил 17 МВА. В результате проведенной реконструкции осуществлена замена оборудования, эксплуатируемого с 1967 года, подстанция

приведена в соответствие требованиям ПУЭ. Значительно возросла надежность электроснабжения потребителей Колпинского района.

В рамках титула «Усиление кабельной сети 0,4-10 кВ» выполнена реконструкция кабельных линий 0,4-10 кВ общей протяженностью 0,35

км.

6

В целях повышения надежности существующей сети в 201В целях повышения надежности существующей сети в 20122 году году

Перевыполнение плана по программе обеспечения надежности по Санкт-Петербургу вызвано:

внеплановым поступлением электросетевого имущества в счет оплаты дополнительной эмиссии акций ОАО «Ленэнерго» на сумму

1 000 млн. руб. (ПС 110 кВ -126 МВА, ТП 10 кВ общей мощностью - 35,44 МВА; ВЛ 10 кВ - 17,33 км, КЛ 10 кВ – 55,36 км).

Наименование

2012 г. 9 месяцев 2012

планожидаемый

факт%

выполненияплан факт

% выполнения

Освоение капитальных вложений, млн. руб. без НДС 2 543 1 564 62% 1 132 806 71%

Финансирование капитальных вложений, млн. руб. с НДС 2 937 1 585 54% 1 472 708 48%

Ввод основных средств на основные фонды, млн. руб. 2 843 635 22%

Программа реновации КЛ 6-110 кВ в г. Санкт-ПетербургС целью повышения надежности электроснабжения потребителей и исключения в будущем возникновения

тяжелых аварийных ситуаций разработана и включена в инвестиционную программу комплексная программа реновации кабельных линий 6-110 кВ со сметной стоимостью 6 902,9 млн. руб., финансируемая с привлечением бюджетных средств.

По итогам 9 месяцев 2012 г. исполнение плана реализации программы реновации составило 71 % по освоению капитальных вложений и 48 % по финансированию.

Неисполнение плана реализации целевой программы связано с рядом объективных причин:Приостановкой работ по реконструкции КЛ 110 кВ «К-103», «К-104» по договору №11-6241 от 01.06.2011 г. с

ООО «УК Энергосервис» согласно уведомлению о расторжении договора, в связи с задержкой подрядчиком начала выполнения работ более чем на 30 календарных дней по независящим от заказчика причинам (просрочка выполнения работ составляет более 60 календарных дней);

Приостановкой работ на ряде участков ЛЭП в связи с необходимостью изменения проектных решений из-за несоответствия фактического расположения инженерных коммуникаций с имеющимися архивными материалами;

Несоблюдением сроков поставки кабеля по договору №11-6248 от 01.06.2011 с ООО «Петроком».В целом перевыполнение плана финансирования по Санкт-Петербургу стало следствием перевыполнения плана

освоения капитальных вложений.

7

Ожидаемое выполнение инвестиционной программы по Санкт-Петербургу за 2012 г., Ожидаемое выполнение инвестиционной программы по Санкт-Петербургу за 2012 г., утвержденной приказом Минэнерго РФ от 05.05.2012 № 240утвержденной приказом Минэнерго РФ от 05.05.2012 № 240

ПланОжид.

Факт за 2012 год

% ПланОжид.


% ПланОжид.


% ПланОжид.


% ПланОжид.


%


9 950 9 431 95% 11 746 11 432 97% 12 179 11 570 95% 805 1067 122% 492 623 127%

Надежность 3 758 3 539 94% 4 583 4 426 97% 3 905 3 646 93% 0 257 48 106 224%


Ввод км Освоение, млн. руб. без

НДСФинансирование, млн.

руб. с НДС Ввод в эксплуатацию,

млн. руб. без НДСВвод МВА

Ожидаемое выполнение по вводу мощности по итогам 4 квартала 2012 года планируется по следующим объектам (помимо введенных за 9 месяцев 2012 года):

•Завершение реконструкции ПС 110 кВ № 184 позволит повысить надежность электроснабжение жителей Красногвардейского района.

•Реконструкция КЛ 0,4-10кВ в Пушкинском и Курортном районах позволит увеличить качество поставляемой электроэнергии в данных районах Санкт-Петербурга.

•Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1209 с установкой дополнительной ТП увеличит надежность электроснабжения жителей пос. Петро-Славянка Пушкинского района.

8

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Documents

1 квартал 2008