Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1. ประมาณการรายรบ 23,060,505 บาท
ก. เงนรายได (บกศ.) ยกมา 7,276,068 บาท
- ยอดยกมาจากปปจจบน 2,061,668.31 บาท
- คาดวามรายรบในปตอไป 5,214,400.00 บาท
ข. เงนงบประมาณ ป 2559 (ปตอไป) ทคาดวาจะไดรบ 15,784,437 บาท
งบบคลากร 2,723,280 บาท
งบด าเนนงาน 5,410,186 บาท
งบลงทน 1,000,000 บาท
งบเงนอดหนน 5,438,033 บาท
งบรายจายอน 1,212,938 บาท
2. ประมาณการรายจาย 18,376,707 บาท
งบบคลากร 5,881,433 บาท
- เงนเดอน 5,952,480 บาท
- คาจางประจ า 293,400 บาท
- คาตอบแทนพนกงานราชการ 2,431,440 บาท
- คาจางชวคราว 3,185,993 บาท
- คาจางชวคราว (ครตางชาต) 264,000 บาท
งบด าเนนงาน 5,410,186 บาท
- คาตอบแทน 2,154,000 บาท
- คาใชสอย 1,271,186 บาท
- คาวสด 1,085,000 บาท
- คาสาธารณปโภค 900,000 บาท
งบลงทน 1,000,000 บาท
- เครองเชอมมกแมก 1,000,000 บาท
งบเงนอดหนน 5,163,990 บาท
ประมาณการรายรบ - รายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
วทยาลยเทคนคปาพะยอม
- คากจกรรมพฒนาผเรยน 421,800 บาท
- คาหนงสอเรยน/ต าราเรยน 888,000 บาท
- คาอปกรณการเรยน 204,240 บาท
- คาเครองแบบนกเรยน 432,000 บาท
- คาจดการเรยนการสอน 2,911,950 บาท
- โครงการสงประดษฐฯ 133,000 บาท
- โครงการหารายไดระหวางเรยน 128,000 บาท
- โครงการทนการศกษาฯ 45,000 บาท
งบรายจายอน 921,098 บาท
- โครงการศนยฝกอาชพชมชน 227,500 บาท
- โครงการอาชวะอาสา 36,598 บาท
- โครงการลดปญหาการออกกลางคน 70,000 บาท
- โครงการสงเสรมการประกอบอาชพ 87,000 บาท
- โครงการขยายบทบาทศนยซอมสราง 500,000 บาท
เพอชมชน Fix it Center
หนวย : บาท
รวมทงสน
เงนรายได เปนเงน
ปวช. ปวส.ระยะ
สน
สงประดษฐ/
หนยนต
วจยสราง
องคความรรวม
1.โครงการ
สนบสนน
คาใชจายฯ
2.โครงการ
ทนการศกษา
เฉลมราช
กมาร
3.โครงการหา
รายไดระหวาง
เรยน
4.โครงการ
อนๆรวมทงสน บกศ.
- งบบคลากร 9,441,720.00 189,600.00 9,631,320.00 3,185,993.00 12,817,313.00 1,485,257.30 14,302,570.30
เงนเดอนขาราชการ 5,952,480.00 5,952,480.00 5,952,480.00 5,952,480.00
เงนวทยฐานะ 512,400.00 512,400.00 512,400.00 512,400.00
เงนประจ าต าแหนง
คาตอบแทนรายเดอนขาราชการ 134,400.00 134,400.00 134,400.00 134,400.00
คาจางลกจางประจ า 293,400.00 293,400.00 293,400.00 293,400.00
เงนอนๆ
คาตอบแทนพนกงานราชการ 2,431,440.00 2,431,440.00 2,431,440.00 2,431,440.00
คาจางชวคราว 117,600.00 189,600.00 307,200.00 3,185,993.00 3,493,193.00 828,082.00 4,321,275.00
คาจางชวคราว (ครตางชาต) 264,000.00 264,000.00
คาครองชพชวคราว (ลกจางชวคราว) 393,175.30 393,175.30
- งบด าเนนงาน 1,606,060.00 574,040.00 2,190,100.00 170,526.00 2,360,626.00 2,893,000.00 5,253,626.00
- คาตอบแทน 460,000.00 250,000.00 710,000.00 710,000.00 1,360,000.00 2,070,000.00
คาเชาบาน (ขนต า) - - - -
สรปงบหนารายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายการคาใชจาย/รายจายตามงบประมาณ
แผนการใชจายเงนปตามแผนปฏบตการ (ป 2559) แหลงเงน ผลผลต/โครงการ
วทยาลยเทคนคปาพะยอม
ผลผลต โครงการ
รวมทงสน
เงนรายได เปนเงน
ปวช. ปวส.ระยะ
สน
สงประดษฐ/
หนยนต
วจยสราง
องคความรรวม
1.โครงการ
สนบสนน
คาใชจายฯ
2.โครงการ
ทนการศกษา
เฉลมราช
กมาร
3.โครงการหา
รายไดระหวาง
เรยน
4.โครงการ
อนๆรวมทงสน บกศ.
รายการคาใชจาย/รายจายตามงบประมาณ
แผนการใชจายเงนปตามแผนปฏบตการ (ป 2559) แหลงเงน ผลผลต/โครงการ
ผลผลต โครงการ
เงนคาตอบแทนนอกเวลา 100,000.00 100,000.00 100,000.00 160,000.00 260,000.00
เงนคาสอนพเศษ 460,000.00 150,000.00 610,000.00 610,000.00 1,200,000.00 1,810,000.00
คาเบยประชมกรรมการ
คาตอบแทนพเศษขรก.และลจ.เตมขน
คาตอบแทนพเศษของ 3 จว.ภาคใต
- คาใชสอย 370,660.00 100,000.00 470,660.00 170,526.00 641,186.00 630,000.00 1,271,186.00
คาเชาทรพยสน (คาเชาคอมพวเตอร) - - - -
คาเชารถยนต (ขนต า) -
คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 150,000.00 100,000.00 250,000.00 250,000.00 500,000.00 750,000.00
คาซอมรถยนตราชการ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 100,000.00
คาซอมครภณฑ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
คาซอมสงกอสราง 80,000.00 80,000.00
คาจางเหมาบรการ (คาบรการขนขยะมลฝอย)
24,480.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00
คาเงนสมทบประกนสงคม (พนร.) 96,180.00 96,180.00 96,180.00 96,180.00
คาเงนสมทบประกนสงคม (ลกจาง) 170,526.00 170,526.00 170,526.00
- คาวสด 475,400.00 174,040.00 - 659,440.00 - 659,440.00 245,000.00 904,440.00
วสดส านกงาน 150,000.00 60,000.00 210,000.00 210,000.00 80,000.00 290,000.00
รวมทงสน
เงนรายได เปนเงน
ปวช. ปวส.ระยะ
สน
สงประดษฐ/
หนยนต
วจยสราง
องคความรรวม
1.โครงการ
สนบสนน
คาใชจายฯ
2.โครงการ
ทนการศกษา
เฉลมราช
กมาร
3.โครงการหา
รายไดระหวาง
เรยน
4.โครงการ
อนๆรวมทงสน บกศ.
รายการคาใชจาย/รายจายตามงบประมาณ
แผนการใชจายเงนปตามแผนปฏบตการ (ป 2559) แหลงเงน ผลผลต/โครงการ
ผลผลต โครงการ
วสดเชอเพลงและหลอลน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 70,000.00 170,000.00
วสดไฟฟาและวทย 10,000.00 10,000.00 20,000.00 20,000.00 5,000.00 25,000.00
วสดการศกษา 165,400.00 64,040.00 229,440.00 229,440.00 229,440.00
วสดงานบานงานครว 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
วสดหนงสอ วารสารและต ารา - - -
วสดคอมพวเตอร 30,000.00 30,000.00
วสดกอสราง 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 100,000.00
วสดประชาสมพนธ/โฆษณา 10,000.00 10,000.00 20,000.00 20,000.00 10,000.00 30,000.00
วสดฝกระยะสน - - - -
- คาสาธารณปโภค (ขนต า) 300,000.00 50,000.00 350,000.00 350,000.00 658,000.00 1,008,000.00
คาโทรศพท 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00
คาน าประปา -
คาไฟฟา 192,000.00 50,000.00 242,000.00 242,000.00 658,000.00 900,000.00
คาไปรษณย 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00
- งบลงทน 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
3.1 ครภณฑ
เครองเชอมมกแมก 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
3.2 สงกอสราง
รวมทงสน
เงนรายได เปนเงน
ปวช. ปวส.ระยะ
สน
สงประดษฐ/
หนยนต
วจยสราง
องคความรรวม
1.โครงการ
สนบสนน
คาใชจายฯ
2.โครงการ
ทนการศกษา
เฉลมราช
กมาร
3.โครงการหา
รายไดระหวาง
เรยน
4.โครงการ
อนๆรวมทงสน บกศ.
รายการคาใชจาย/รายจายตามงบประมาณ
แผนการใชจายเงนปตามแผนปฏบตการ (ป 2559) แหลงเงน ผลผลต/โครงการ
ผลผลต โครงการ
- งบเงนอดหนน 133,000.00 133,000.00 4,857,990.00 45,000.00 128,000.00 5,163,990.00 5,163,990.00
- อดหนนสงประดษฐใหมและหนยนต 133,000.00 133,000.00 133,000.00 133,000.00
- อดหนนโครงการวจยและพฒนา -
- อดหนน อศ.กช. -
- ทนการศกษาเฉลมราชกมาร 45,000.00 45,000.00 45,000.00
- อดหนนโครงการจดการศกษาตงแตระดบ
อนบาลจนการศกษาขนพนฐาน
4,857,990.00 4,857,990.00 4,857,990.00
- อดหนนการสอนเกษตรระยะสน -
- อดหนนกจกรรมองคการ อกท. -
- อดหนนกจกรรมองคการวชาชพอตสาหกรรม -
- อดหนนการหารายไดระหวางเรยน 128,000.00 128,000.00 128,000.00
- อดหนนนกเรยนเจงหวดภาคใต
- อดหนนกจกรรมองคการวชาชพพาณชยกรรม
- ทนการศกษาในระดบปรญญาตร
- โครงการวทยาลยเทคโนโลยฐานวทยาศาสตร
- งบรายจายอ น 421,098.00 421,098.00 421,098.00
รวมทงสน
เงนรายได เปนเงน
ปวช. ปวส.ระยะ
สน
สงประดษฐ/
หนยนต
วจยสราง
องคความรรวม
1.โครงการ
สนบสนน
คาใชจายฯ
2.โครงการ
ทนการศกษา
เฉลมราช
กมาร
3.โครงการหา
รายไดระหวาง
เรยน
4.โครงการ
อนๆรวมทงสน บกศ.
รายการคาใชจาย/รายจายตามงบประมาณ
แผนการใชจายเงนปตามแผนปฏบตการ (ป 2559) แหลงเงน ผลผลต/โครงการ
ผลผลต โครงการ
- โครงการศนยฝกอาชพชมชน 227,500.00 227,500.00 227,500.00
- โครงการอาชวะอาสา 36,598.00 36,598.00 36,598.00
- โครงการลดปญหาการออกกลางคน 70,000.00 70,000.00 70,000.00
- โครงการ เสรมสรางสถานศกษาขนาดเลกใหได
มาตรฐานอาชวศกษา
- - -
- โครงการ สงเสรมการประกอบอาชพอสระใน
กลมผเรยนอาชวศกษา
87,000.00 87,000.00 87,000.00
- โครงการตามมาตรการเพมศกยภาพทาง
เศรษฐกจ
- - -
- โครงการ 90,000.00 90,000.00 83,000.00 - 83,000.00 2,228,980.00 2,401,980.00
- โครงการแลกเปลยนครและบคลากรทางการ
ศกษากบแผนกวชาหรอหนวยงาน องคกรภายนอก
ตรงกบสาขาวชาชพ ประจ าปงบประมาณ 2559ไมใชงปม. ไมใชงปม.
- โครงการอบรมสมมนาและศกษาดงานเพอการ
พฒนาคณภาพบคลากรในองคกร ประจ าป
งบประมาณ 2559
280,000.00 280,000.00
- โครงพธมอบประกาศนยบตรแกผส าเรจ
การศกษา ประจ าปการศกษา2558
15,000.00 15,000.00
- โครงการประชาสมพนธวทยาลยเทคนคปา
พะยอม
35,000.00 35,000.00
รวมทงสน
เงนรายได เปนเงน
ปวช. ปวส.ระยะ
สน
สงประดษฐ/
หนยนต
วจยสราง
องคความรรวม
1.โครงการ
สนบสนน
คาใชจายฯ
2.โครงการ
ทนการศกษา
เฉลมราช
กมาร
3.โครงการหา
รายไดระหวาง
เรยน
4.โครงการ
อนๆรวมทงสน บกศ.
รายการคาใชจาย/รายจายตามงบประมาณ
แผนการใชจายเงนปตามแผนปฏบตการ (ป 2559) แหลงเงน ผลผลต/โครงการ
ผลผลต โครงการ
- โครงการอบรมใหความร เกยวกบภมปญญา
ทองถน ประจ าปงบประมาณ 2559
2,000.00 2,000.00
- โครงการประชมเชงปฏบตการ การประกน
คณภาพการศกษา ของวท.ปาพะยอม
5,350.00 5,350.00
- โครงการปรบปรงและพฒนาระบบการประกน
คณภาพการศกษา
26,030.00 26,030.00
- โครงการประกวดนวตกรรม สงประดษฐ งาน
สรางสรรค งานวจยของนร. นศ.
70,000.00 70,000.00 70,000.00
- โครงการประกวดนวตกรรม สงประดษฐ งาน
สรางสรรค งานวจยของคร
20,000.00 20,000.00 20,000.00
- โครงการ พฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศใน
การจดการเรยนการสอน
52,100.00 52,100.00
- โครงการ หารายไดระหวางเรยนของนกศกษาท
ยากจน
83,000.00 83,000.00 83,000.00
- โครงการจดท าแผนปฏบตการ ประจ าป
งบประมาณ 2560 ของสถานศกษา
2,000.00 2,000.00
- โครงการทดสอบประเมนมาตรฐานวชาชพ 15,000.00 15,000.00
- โครงการพฒนาสมรรถนะการเรยนรเพอการ
สอบ V-NET
ไมใชงปม. ไมใชงปม.
รวมทงสน
เงนรายได เปนเงน
ปวช. ปวส.ระยะ
สน
สงประดษฐ/
หนยนต
วจยสราง
องคความรรวม
1.โครงการ
สนบสนน
คาใชจายฯ
2.โครงการ
ทนการศกษา
เฉลมราช
กมาร
3.โครงการหา
รายไดระหวาง
เรยน
4.โครงการ
อนๆรวมทงสน บกศ.
รายการคาใชจาย/รายจายตามงบประมาณ
แผนการใชจายเงนปตามแผนปฏบตการ (ป 2559) แหลงเงน ผลผลต/โครงการ
ผลผลต โครงการ
- โครงการประชมชแจงการจดการศกษาและ
ประเมนผลหลกสตร ปวช.56, ปวส.57 ระยะสน
และการจดเทยบโอนความรและประสบการณ
12,000.00 12,000.00
- โครงการสวสดการน าดมของนกเรยน นกศกษา 25,000.00 25,000.00
- โครงการจดหายาและเวชภณฑ 25,000.00 25,000.00
- โครงการแกวน าเพอสขภาพ ประจ าปการศกษา
2559
15,000.00 15,000.00
- โครงการเยยมหอพกและบานเชา ไมใชงปม. ไมใชงปม.
- โครงการพฒนาหองเรยน หองปฏบตการแผนก
วชาเทคนคพนฐาน 35,000.00 35,000.00
- โครงการปรบปรงและพฒนาหองปฏบตการ
คอมพวเตอร
5,000.00 5,000.00
- โครงการปรบปรงภมทศน รกษสงแวดลอม 100,000.00 100,000.00
- โครงการปรบปรงอาคารพฒนาสงแวดลอม 500,000.00 500,000.00
- โครงการพฒนาระบบการประกนคณภาพ
การศกษา
15,000.00 15,000.00
- โครงการปรบปรงและพฒนาหองควบคมระบบ
เครอขาย (Server)
45,000.00 45,000.00
รวมทงสน
เงนรายได เปนเงน
ปวช. ปวส.ระยะ
สน
สงประดษฐ/
หนยนต
วจยสราง
องคความรรวม
1.โครงการ
สนบสนน
คาใชจายฯ
2.โครงการ
ทนการศกษา
เฉลมราช
กมาร
3.โครงการหา
รายไดระหวาง
เรยน
4.โครงการ
อนๆรวมทงสน บกศ.
รายการคาใชจาย/รายจายตามงบประมาณ
แผนการใชจายเงนปตามแผนปฏบตการ (ป 2559) แหลงเงน ผลผลต/โครงการ
ผลผลต โครงการ
- โครงการพฒนาระบบบรหารจดการดาน
เทคโนโลยสารสนเทศ
15,000.00 15,000.00
- โครงการจดท าหองพระพทธศาสนา 20,000.00 20,000.00
- โครงการปรบปรงและพฒนาหองประชม ชน 3
(งานสอการเรยนการสอน)
15,000.00 15,000.00
- โครงการปรบปรงหองเครองมอสาขางาน
โครงสราง
5,000.00 5,000.00
- โครงการปรบปรงภมทศนสาขางานโครงสราง 1,500.00 1,500.00
- โครงการจดซอครภณฑเครองสปดสแกนเนอร 22,000.00 22,000.00
- โครงการจดซอครภณฑ งานการเงน 4,000.00 4,000.00
- โครงการจดซอครภณฑ งานบญช 4,000.00 4,000.00
- โครงการจดซอครภณฑคอมพวเตอร งานพสด 23,000.00 23,000.00
- โครงการจดซอครภณฑ งานวดผลและ
ประเมนผล 4,000.00 4,000.00
- โครงการจดซอครภณฑเครองปรบอากาศ
(หองเรยนรเทคโนโลยเฉพาะทางวชาโปรแกรม
ส าเรจรปในงานบญช) 24000 BTU จ านวน 2
เครอง
65,000.00 65,000.00
รวมทงสน
เงนรายได เปนเงน
ปวช. ปวส.ระยะ
สน
สงประดษฐ/
หนยนต
วจยสราง
องคความรรวม
1.โครงการ
สนบสนน
คาใชจายฯ
2.โครงการ
ทนการศกษา
เฉลมราช
กมาร
3.โครงการหา
รายไดระหวาง
เรยน
4.โครงการ
อนๆรวมทงสน บกศ.
รายการคาใชจาย/รายจายตามงบประมาณ
แผนการใชจายเงนปตามแผนปฏบตการ (ป 2559) แหลงเงน ผลผลต/โครงการ
ผลผลต โครงการ
- โครงการจดซอครภณฑเครองปรบอากาศ
24000 BTU จ านวน 2 เครอง (แผนกวชา
คอมพวเตอร)65,000.00 65,000.00
- โครงการจดซอครภณฑเครองปรบอากาศ
24000 BTU จ านวน 2 เครอง และพดลม 16 ตว
(แผนกวชาชางยนต)100,000.00 100,000.00
- โครงการจดซอครภณฑคอมพวเตอร (แผนกวชา
สามญฯ) 20,000.00 20,000.00
- โครงการจดซอครภณฑเครองฉายขามศรษะ
(HED Projector) (งานสอการเรยนการสอน) 26,000.00 26,000.00
- โครงการจดซอครภณฑแทนรบประกาศนยบตร 20,000.00 20,000.00
- โครงการจดซอครภณฑศนยวทยบรการและ
หองสมด 160,000.00 160,000.00
- ส ารองเพ อสนบสนนงานนโยบาย สอศ.
กระทรวง พนท 450,000.00 450,000.00
ท งาน/โครงการ/กจกรรม ชอ - สกล/ งบประมาณ
งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก
ทใชจาย
ทใช ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58 #### ก.พ.-59 ม.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 ม.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 ก.ย.-59 รวมเปนเงน
รวมทงสนเปนเงนงบประมาณ 9,860,464 9,319,380
1 งานตามภาระงานประจ า 6,253,626 5,712,542
1.1 งบด าเนนงาน 5,253,626 5,452,542
1.2 งบลงทน 1,000,000 260,000
- คาครภณฑ 1,000,000 260,000
2 โครงการตามภาระงานสถานศกษา 799,000 799,000
2.1 โครงการแลกเปลยนครและบคลากรทางการศกษา
กบแผนกวชา หรอหนวยงาน องคกรภายนอกตรง
กบสาขาวชาชพ ประจ าปงบประมาณ 2559
งานบคลากร ไมใชงปม. ไมใชงปม.
2.2 โครงการอบรมสมมนาและศกษาดงานเพอการ
พฒนาคณภาพบคลากรในองคกร ประจ าป
งบประมาณ 2559
งานบคลากร 280,000 280,000
2.3 โครงพธมอบประกาศนยบตรแกผส าเรจการศกษา
ประจ าปการศกษา 2558
งานทะเบยน 15,000 15,000
2.4 โครงการประชาสมพนธวทยาลยเทคนคปาพะยอม งานปชส. 35,000 35,000
2.5 โครงการอบรมใหความร เกยวกบภมปญญา
ทองถน ประจ าปงบประมาณ 2559
งานความ
รวมมอ
2,000 2,000
แผนการใชจายงบประมาณ ป 2559
ปฏทนการปฏบตราชการ/ด าเนนงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กจกรรม และแผนใชจายเงน
ปงบประมาณประจ าป พ.ศ. 2559
วทยาลยเทคนคปาพะยอม จงหวดพทลง
หนวย : บาท
ท งาน/โครงการ/กจกรรม ชอ - สกล/ งบประมาณ
งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก
ทใชจาย
ทใช ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58 #### ก.พ.-59 ม.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 ม.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 ก.ย.-59 รวมเปนเงน
แผนการใชจายงบประมาณ ป 2559
2.6 โครงการปรบปรงและพฒนาระบบการประกน
คณภาพการศกษา
งานประกน 15,000 15,000
2.7 โครงการประกวดนวตกรรม สงประดษฐ งาน
สรางสรรค งานวจย ของนร. นศ.
งานวจย 70,000 70,000
2.8 โครงการประกวดนวตกรรม สงประดษฐ งาน
สรางสรรค งานวจย ของคร
งานวจย 20,000 20,000
2.9 โครงการจดท าแผนปฏบตการ ประจ าป
งบประมาณ 2560 ของสถานศกษา
งานวางแผน 2,000 2,000
2.10 โครงการปรบปรงและพฒนาหองควบคมระบบ
เครอขาย (Server)
งานศนย
ขอมล
45,000 45,000
2.11 โครงการพฒนาระบบบรหารจดการดาน
เทคโนโลยสารสนเทศ
งานศนย
ขอมล
15,000 15,000
2.12 โครงการสมมนานกศกษาฝกงานระบบทวภาค
ประจ าป 2559
งานทวภาค 2,500 2,500
2.13 โครงการจดท าสมดบนทกนกศกษาฝกงาน งานทวภาค 2,500 2,500
2.14 โครงการความรวมมอ ผลตสอ เครองมอ
นวตกรรมรวมกบสถานประกอบการ
งานทวภาค 1,000 1,000
2.15 โครงการปฐมนเทศนกศกษากอนออกฝกงาน งานทวภาค ไมใชงปม. ไมใชงปม.
2.16 ความพงพอใจของสถานประกอบการทมตอชมชน ทม
ตอคณภาพผเรยนงานทวภาค ไมใชงปม. ไมใชงปม.
ท งาน/โครงการ/กจกรรม ชอ - สกล/ งบประมาณ
งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก
ทใชจาย
ทใช ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58 #### ก.พ.-59 ม.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 ม.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 ก.ย.-59 รวมเปนเงน
แผนการใชจายงบประมาณ ป 2559
2.17 ระดบคณภาพในการระดมทรพยากรในการจดการ
อาชวศกษากบเครอขายทงในประเทศและ หรอ
ตางประเทศ
งานทวภาค ไมใชงปม. ไมใชงปม.
2.18 โครงการปฐมนเทศนกศกษาทวภาคกอนออกฝกงาน งานทวภาค 1,000 1,000
2.19 โครงการทดสอบประเมนมาตรฐานวชาชพ งานวดผล 15,000 15,000
2.20 โครงการพฒนาสมรรถนะการเรยนรเพอการสอบ
V-NET
งานหลกสตร 3,000 ไมใชงปม.
2.21 โครงการประชมการจดการศกษาและประเมนผล
หลกสตร ปวช.56, ปวส.57,ระยะสน และการจด
เทยบโอนความรและประสบการณ
งานหลกสตร 12,000 12,000
2.22 โครงการเยยมบานนกเรยนและจดระบบดแล
นกเรยนเปนรายบคคล ประจ าปงบประมาณ 2559
งานครท
ปรกษา
10,000 10,000
2.23 โครงการสมตรวจสารเสพตดนกเรยน นกศกษา
กลมเสยง
งานปกครอง 15,000 15,000
2.24 โครงการประชมผปกครองนกเรยน นกศกษา
ประจ าภาคเรยนท 2/2558
งานปกครอง 13,000 13,000
2.25 โครงการประชมผปกครองนกเรยน นกศกษา
ประจ าภาคเรยนท 1/2559
งานปกครอง 15,000 15,000
2.26 โครงการตดตามนกเรยน นกศกษา จบการศกษา
ปการศกษา 2558
งานแนะแนว 1,500 1,500
2.27 โครงการแนะแนวการศกษาตอและการเพม
ปรมาณผเรยน
งานแนะแนว 10,000 10,000
ท งาน/โครงการ/กจกรรม ชอ - สกล/ งบประมาณ
งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก
ทใชจาย
ทใช ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58 #### ก.พ.-59 ม.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 ม.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 ก.ย.-59 รวมเปนเงน
แผนการใชจายงบประมาณ ป 2559
2.28 โครงการปฐมนเทศนกเรยน นกศกษาใหม
ประจ าปการศกษา 2559
งานแนะแนว 15,000 15,000
2.29 โครงการปจฉมนเทศนกเรยน นกศกษา งานแนะแนว 10,000 10,000
2.30 โครงการเยยมหอพกและบานเชา งาน
สวสดการ
ไมใชงปม. ไมใชงปม.
2.31 โครงการสวสดการน าดมของนกเรยน นกศกษา งาน
สวสดการ
25,000 25,000
2.32 โครงการจดหายาและเวชภณฑ งาน
สวสดการ
25,000 25,000
2.33 โครงการแกวน าเพอสขภาพ ประจ าปการศกษา
2559
งาน
สวสดการ
15,000 15,000
2.34 โครงการตรวจสขภาพ ประจ าปการศกษา 2559 งาน
สวสดการ
106,500 106,500
2.35 โครงการบรจาคโลหต ประจ าปการศกษา 2559
(ครงท 1)
งาน
สวสดการ
1,000 1,000
2.36 โครงการบรจาคโลหต ประจ าปการศกษา 2559
(ครงท 2)
งาน
สวสดการ
1,000 1,000
3 โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ 1,613,338 1,613,338
3.1 โครงการหารายไดระหวางเรยนของนกศกษาท
ยากจน
งานสงเสรม
ผลตผล
83,000 83,000
3.2 โครงการอาชวะสรางผประกอบการใหมแบบครบ
วงจร
งานสงเสรม
ผลตผล
132,000 132,000
3.3 โครงการประกวดโครงงานวชาชพ ชางยนต
(Project)
แผนกชาง
ยนต
1,500 1,500
3.4 โครงการศกษาดงานประจ าปการศกษา 2/2558
(ชางยนต)
แผนกชาง
ยนต
16,300 16,300
3.5 โครงการอาชวบรการศนยซอมอาชพ
รถจกรยานยนต
แผนกชาง
ยนต
2,000 2,000
3.6 โครงการสงเสรมทกษะภาษาตางประเทศ
(ภาษาองกฤษ) (ชางยนต)
แผนกชาง
ยนต
3,000 3,000
ท งาน/โครงการ/กจกรรม ชอ - สกล/ งบประมาณ
งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก
ทใชจาย
ทใช ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58 #### ก.พ.-59 ม.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 ม.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 ก.ย.-59 รวมเปนเงน
แผนการใชจายงบประมาณ ป 2559
3.7 โครงการแขงขนทกษะวชาชพชางยนต แผนกชาง
ยนต
1,000 1,000
3.8 โครงการทดสอบมาตรฐานฝมอทางวชาชพชางยนต แผนกชาง
ยนต
1,500 1,500
3.9 โครงการแขงขนทกษะวชาชพชางเชอมโลหะ แผนกชาง
เชอม
1,500 1,500
3.10 โครงการประกวดโครงงานวชาชพสาขางานเชอม
โลหะ
แผนกชาง
เชอม
1,500 1,500
3.11 โครงการศกษาดงาน ประจ าปการศกษา 2559
(ชางเชอม)
แผนกชาง
เชอม
6,600 6,600
3.12 โครงการซอมแซมหลงคาสาขางานโครงสราง แผนกชาง
เชอม
1,500 1,500
3.13 โครงการบรการวชาการและบรการวชาชพ แผนกวชา
เทคนค
คอมฯ
500 500
3.14 โครงการเรยนรโดยผเชยวชาญจากสถาน
ประกอบการ
แผนกวชา
เทคนค
คอมฯ
1,800 1,800
3.15 โครงการทดสอบมาตรฐานฝมอทางวชาชพชาง
กอสราง
แผนกชาง
กอสราง
1,000 1,000
3.16 โครงการสงเสรมการหารายไดพเศษระหวางเรยน
ชางกอสราง
แผนกชาง
กอสราง
3,000 3,000
3.17 โครงการศกษาดงาน 1/2559 (ชางกอสราง) แผนกชาง
กอสราง
1,900 1,900
3.18 โครงการสงเสรมทกษะภาษาตางประเทศ
(ภาษาองกฤษ)
แผนกชาง
กอสราง
1,000 1,000
3.19 โครงการประกวดโครงงานวชาชพชางกอสราง แผนกชาง
กอสราง
1,000 1,000
3.20 โครงการแขงขนทกษะวชาชพสาขางานบญช แผนก
วชาการบญช
8,000 8,000
3.21 โครงการทศนศกษาดงานในสถานประกอบการ
1-2559 (แผนกวชาการบญช)
แผนก
วชาการบญช
20,100 20,100
ท งาน/โครงการ/กจกรรม ชอ - สกล/ งบประมาณ
งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก
ทใชจาย
ทใช ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58 #### ก.พ.-59 ม.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 ม.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 ก.ย.-59 รวมเปนเงน
แผนการใชจายงบประมาณ ป 2559
3.22 โครงการประกวดโครงงานวชาชพแผนกวชาการ
บญช
แผนก
วชาการบญช
ไมใชงปม. ไมใชงปม.
3.23 โครงการสงเสรมทกษะภาษาตางประเทศ
(ภาษาจน)
แผนก
วชาการบญช
2,000 2,000
3.24 โครงการสงเสรมทกษะภาษาตางประเทศ
(ภาษาองกฤษ)
แผนก
วชาการบญช
1,000 1,000
3.25 โครงการอบรมเชงปฏบตการจดทะเบยนธรกจและ
ระบบภาษของธรกจ
แผนก
วชาการบญช
4,000 4,000
3.26 โครงการกจกรรมวนนกขาย Marketing Day แผนก
การตลาด
3,000 3,000
3.27 โครงการพฒนาบคลกภาพนกขาย-นกการตลาด แผนก
การตลาด
3,000 3,000
3.28 โครงการทศนศกษาดงานในสถานประกอบการ
(แผนกวชาการตลาด)
แผนก
การตลาด
5,000 5,000
3.29 โครงการอนรกษสงแวดลอม 2/2558 แผนก
คอมพวเตอร
แผนกวชา
คอมพวเตอร
1,500 1,500
3.30 โครงการอนรกษสงแวดลอม 1/2559 แผนก
คอมพวเตอร
แผนกวชา
คอมพวเตอร
1,500 1,500
3.31 โครงการศกษาดงาน 1/2559 (แผนกวชา
คอมพวเตอร)
แผนกวชา
คอมพวเตอร
10,000 10,000
3.32 โครงการประกวดโครงงการวชาชพ แผนก
คอมพวเตอรฯ
แผนกวชา
คอมพวเตอร
1,500 1,500
3.33 โครงการสงเสรมทกษะภาษาตางประเทศ
(ภาษาองกฤษ)
แผนกวชา
คอมพวเตอร
1,000 1,000
ท งาน/โครงการ/กจกรรม ชอ - สกล/ งบประมาณ
งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก
ทใชจาย
ทใช ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58 #### ก.พ.-59 ม.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 ม.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 ก.ย.-59 รวมเปนเงน
แผนการใชจายงบประมาณ ป 2559
3.34 โครงการทดสอบมาตรฐานวชาชพทางดาน
คอมพวเตอร
แผนกวชา
คอมพวเตอร
3,500 3,500
3.35 โครงการแขงขนทกษะวชาชพ แผนกวชา
คอมพวเตอร
2,000 2,000
3.36 โครงการท าบญแผนกวชาการโรงแรม และแผนก
คอมพวเตอร
แผนกวชาการ
โรงแรม6,000 6,000
3.37 โครงการศกษาดงานในสถานประกอบการ (แผนก
วชาการโรงแรม)
แผนกวชาการ
โรงแรม2,000 2,000
3.38 โครงการอบรมภาษาจนทเกยวของกบ
ชวตประจ าวน
แผนกการ
โรงแรม
2,000 2,000
3.39 โครงการสงเสรมทกษะภาษาตางประเทศ
(ภาษาองกฤษ)
แผนกการ
โรงแรม
ไมใชงปม. ไมใชงปม.
3.40 โครงการสงเสรมการออมเงนกบธนาคารไทย
พาณชย
แผนกการ
โรงแรม
ไมใชงปม. ไมใชงปม.
3.41 โครงการรกษภาษาไทยวนภาษาไทยแหงชาต แผนกวชา
สามญฯ
1,800 1,800
3.42 โครงการร าลกสนทรภเชดชวรรณศลป แผนกวชา
สามญฯ
3,000 3,000
3.43 โครงการประกวดมารยาทไทย ประจ าปการศกษา
2559
แผนกวชา
สามญฯ
1,000 1,000
3.44 โครงการ English for you แผนกวชา
สามญฯ
ไมใชงปม. ไมใชงปม.
3.45 โครงการศกษาดงานประจ าปการศกษา 1/2559
(แผนกวชาชางไฟฟาก าลง)
แผนกวชา
ไฟฟาก าลง
12,000 12,000
ท งาน/โครงการ/กจกรรม ชอ - สกล/ งบประมาณ
งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก
ทใชจาย
ทใช ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58 #### ก.พ.-59 ม.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 ม.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 ก.ย.-59 รวมเปนเงน
แผนการใชจายงบประมาณ ป 2559
3.46 โครงการหมอไฟชวยชมชน ปท2 แผนกวชา
ไฟฟาก าลง
3,000 3,000
3.47 โครงการสงเสรมทกษะวชาชพ( เครองปรบอากาศ)
ชางไฟฟาก าลง
แผนกวชา
ไฟฟาก าลง
3,000 3,000
3.48 โครงการทดสอบมาตรฐานฝมอทางวชาชพชาง
ไฟฟาก าลง
แผนกวชา
ไฟฟาก าลง
2,500 2,500
3.49 โครงการท าบญแผนกวชาไฟฟาก าลง แผนกวชา
ไฟฟาก าลง
3,000 3,000
3.50 โครงการซอมแซมผนงหองปฏบตการไฟฟาก าลง แผนกวชา
ไฟฟาก าลง
45,000 45,000
3.51 โครงการซอมครภณฑแผนกวชาเทคนคพนฐาน แผนกวชา
เทคนคพนฐาน27,000 27,000
3.52 โครงการวนเฉลมพระชนมพรรษา สมเดจพระนาง
เจาฯ พระบรมราชนนาถ
งานกจกรรม 3,000 3,000
3.53 โครงการวนเขาพรรษา งานกจกรรม 1,000 1,000
3.54 โครงการปลกตนไมเฉลมพระเกยรตฯ งานกจกรรม 570 570
3.55 โครงการปลอยปลาเฉลมพระเกยรตฯ งานกจกรรม 570 570
3.56 โครงการปองกนและแกไขปญหาโรคเอดส งานกจกรรม ไมใชงปม. ไมใชงปม.
3.57 โครงการปองกนและแกไขปญหาสารเสพตด งานกจกรรม 8,000 8,000
3.58 โครงการสงเสรมคณธรรม จรยธรรม งานกจกรรม 42,070 42,070
3.59 โครงการ TO BE NUMBER ONE งานกจกรรม 3,500 3,500
3.60 โครงการสงเสรมสขภาพและนนทนาการ งานกจกรรม 40,000 40,000
ท งาน/โครงการ/กจกรรม ชอ - สกล/ งบประมาณ
งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก
ทใชจาย
ทใช ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58 #### ก.พ.-59 ม.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 ม.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 ก.ย.-59 รวมเปนเงน
แผนการใชจายงบประมาณ ป 2559
3.61 โครงการแขงขนกฬาส งานกจกรรม 30,000 30,000
3.62 โครงการสงเสรมกฬาฯ งานกจกรรม 10,000 10,000
3.63 โครงการพฒนาคณธรรม จรยธรรม (พธไหวคร) งานกจกรรม 8,400 8,400
3.64 โครงการวนวสาขบชา งานกจกรรม 1,000 1,000
3.65 โครงการการเสรมสรางประชาธปไตยในสถานศกษา งานกจกรรม 3,000 3,000
3.66 โครงการประชมวชาการองคการนกวชาชพใน
อนาคตแหงประเทศไทย ระดบสถานศกษา
งานกจกรรม 3,000 3,000
3.67 โครงการประชมวชาการองคการนกวชาชพใน
อนาคตแหงประเทศไทย ระดบจงหวด
งานกจกรรม 5,000 5,000
3.68 โครงการปรบเปลยนพฤตกรรมคณธรรม จรยธรรม
ครงท 1
งานกจกรรม ไมใชงปม. ไมใชงปม.
3.69 โครงการเสรมสรางภาวะผน า งานกจกรรม 21,000 21,000
3.70 โครงการวนมาฆบชา งานกจกรรม 1,000 1,000
3.71 โครงการ Big Cleaning Day งานกจกรรม 570 570
3.72 โครงการเฉลมพระเกยรตพระบาทสมเดจพระ
เจาอยหว (วนพอแหงชาต)
งานกจกรรม 3,000 3,000
3.73 โครงการประกวดรองเพลง งานกจกรรม 1,500 1,500
3.74 โครงการวนปยมหาราช งานกจกรรม 1,700 1,700
3.75 โครงการเตรยมรบการประเมนองคการวชาชพฯ งานกจกรรม 16,598 16,598
3.76 โครงการปรบเปลยนพฤตกรรมคณธรรม จรยธรรม
ครงท 2
งานกจกรรม ไมใชงปม. ไมใชงปม.
3.77 โครงการวนสถาปนาลกเสอแหงชาต งานกจกรรม 1,500 1,500
3.78 โครงการพธเขาประจ ากองลกเสอวสามญ (ตดแถบ
3 ส)
งานกจกรรม 4,500 4,500
ท งาน/โครงการ/กจกรรม ชอ - สกล/ งบประมาณ
งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก
ทใชจาย
ทใช ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58 #### ก.พ.-59 ม.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 ม.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 ก.ย.-59 รวมเปนเงน
แผนการใชจายงบประมาณ ป 2559
3.79 โครงการวนวชราวธ ประจ าป 2558 งานกจกรรม 1,700 1,700
3.80 โครงการเขาคายพกแรมและเดนทางไกลลกเสอ
วสามญ
งานกจกรรม 20,000 20,000
3.81 โครงการปรบปรงหองลกเสอวสามญ งานกจกรรม 6,800 6,800
3.82 โครงการจดซอวสดงานลกเสอ งานกจกรรม 12,000 12,000
3.83 โครงการขยายบทบาทศนยซอมสรางเพอชมชน
(Fix it Center)
งาน
โครงการ
พเศษ
500,000 500,000
3.84 โครงการอาชวศกษารวมดวยชวยประชาชน "ตรวจรถกอน
ใช ปลอดภยแนนอน ชวงเทศกาลปใหม 2559งาน
โครงการ
พเศษ
46,280 46,280
3.85 โครงการอาชวศกษารวมดวยชวยประชาชน "ตรวจรถกอน
ใช ปลอดภยแนนอน ชวงเทศกาลสงกรานต 2559งาน
โครงการ
พเศษ
47,080 47,080
3.86 โครงการลดปญหาการออกกลางคนของผเรยน
อาชวศกษา ประจ าปงบประมาณ 2559
งานปกครอง 70,000 70,000
3.87 โครงการฝกอาชพในสถานศกษา หลกสตรระยะสน งานโครงการ
พเศษ209,000 209,000
3.88 โครงการแขงขนทกษะวชาชพ ระดบ อศจ. ทกแผนก
วชา
50,000 50,000
4 โครงการพเศษ (ไมใชเงน สอศ./) 1,194,500 1,194,500
4.1 โครงการจดซอครภณฑเครองสปดสแกนเนอร งานบรหาร
ทวไป
22,000 22,000
4.2 โครงการจดซอครภณฑ งานการเงน งานการเงน 4,000 4,000
ท งาน/โครงการ/กจกรรม ชอ - สกล/ งบประมาณ
งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก
ทใชจาย
ทใช ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58 #### ก.พ.-59 ม.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 ม.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 ก.ย.-59 รวมเปนเงน
แผนการใชจายงบประมาณ ป 2559
4.3 โครงการจดซอครภณฑ งานบญช งานบญช 4,000 4,000
4.4 โครงการจดซอครภณฑคอมพวเตอร งานพสด งานพสด 23,000 23,000
4.5 โครงการจดซอครภณฑ งานวดผลและประเมนผล งานวดผลฯ 4,000 4,000
4.6 โครงการจดซอครภณฑเครองปรบอากาศ
(หองเรยนรเทคโนโลยเฉพาะทางวชาโปรแกรม
ส าเรจรปในงานบญช) 24000 BTU จ านวน 2
เครอง
แผนก
วชาการบญช
65,000 65,000
4.7 โครงการจดซอครภณฑเครองปรบอากาศ 24000
BTU จ านวน 2 เครอง (แผนกวชาคอมพวเตอร)
แผนกวชา
คอมพวเตอร
65,000 65,000
4.8 โครงการปรบปรงและพฒนาหองปฏบตการ
คอมพวเตอร
แผนกวชา
คอมพวเตอร
5,000 5,000
4.9 โครงการจดซอครภณฑเครองปรบอากาศ 24000
BTU จ านวน 2 เครอง และพดลม 16 ตว (แผนก
วชาชางยนต)
แผนกวชา
ชางยนต
100,000 100,000
4.10 โครงการจดซอครภณฑคอมพวเตอร (แผนกวชา
สามญฯ)
แผนกวชา
สามญฯ
20,000 20,000
ท งาน/โครงการ/กจกรรม ชอ - สกล/ งบประมาณ
งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก
ทใชจาย
ทใช ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58 #### ก.พ.-59 ม.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 ม.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 ก.ย.-59 รวมเปนเงน
แผนการใชจายงบประมาณ ป 2559
4.11 โครงการจดซอครภณฑเครองฉายขามศรษะ (LED
Projector) (งานสอการเรยนการสอน)
งานสอการ
เรยนฯ
26,000 26,000
4.12 โครงการปรบปรงและพฒนาหองประชม ชน 3
(งานสอการเรยนฯ)
งานสอการ
เรยนฯ
15,000 15,000
4.13 โครงการจดซอครภณฑแทนรบประกาศนยบตร งานทะเบยน 20,000 20,000
4.14 โครงการจดซอครภณฑศนยวทยบรการและ
หองสมด
งานวทย
บรการฯ
160,000 160,000
4.15 โครงการปรบปรงภมทศน รกษสงแวดลอม งานอาคาร
สถานท
100,000 100,000
4.16 โครงการปรบปรงอาคารพฒนาสงแวดลอม งานอาคาร
สถานท
500,000 500,000
4.17 โครงการปรบปรงภมทศนสาขางานโครงสราง แผนกวชา
ชางเชอม
1,500 1,500
4.18 โครงการปรบปรงหองเครองมอสาขางานโครงสราง แผนกวชา
ชางเชอม
5,000 5,000
4.19 โครงการพฒนาหองเรยน และหองปฏบตการ
แผนกวชาเทคนคพนฐาน
แผนกวชา
เทคนค
พนฐาน
35,000 35,000
4.20 โครงการจดท าหองพระพธศาสนา แผนกวชา
สามญฯ
20,000 20,000