ขอ้บญัญัติ

งบประมาณรายจา่ยประจำาปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบรหิารสว่นตำาบลบา้นกุ่ม

อำาเภอสองพีน่้อง จงัหวดัสพุรรณบุรี

คำานำา

ตามพระราชบญัญัติสภาตำาบลและองค์การบรหิารสว่นตำาบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 บญัญัติใหง้บประมาณรายจา่ยประจำาปี และงบประมาณรายจา่ยเพิม่เติมขององค์การบรหิารสว่นตำาบล ใหจ้ดัทำาเป็นขอ้บญัญัติองค์การบรหิารสว่นตำาบล จะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบรหิารสว่นตำาบล ตามระเบยีบและวธิกีารท่ีกระทรวงมหาดไทยกำาหนดนัน้

ขอ้บญัญัติงบประมาณรายจา่ย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบรหิารสว่นตำาบลบา้นกุ่ม เป็นงบประมาณท่ีจดัทำาขึ้น โดยเปรยีบเทียบจากงบประมาณรายจา่ยของปีท่ีผ่านมา องค์การบรหิารสว่นตำาบลบา้นกุ่มหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ ขอ้บญัญัติงบประมาณรายจา่ย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบบัน้ี จะเป็นขอ้บญัญัติงบประมาณที่เป็นไปตามนโยบายและแผนพฒันาขององค์การบรหิารสว่นตำาบลที่ได้วางไวต้ามแผนพฒันาสามปี ขององค์การบรหิารสว่นตำาบลบา้นกุ่ม

องค์การบรหิารสว่นตำาบลบา้นกุ่ม

สารบญัสว่นท่ี 1 คำาแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจา่ยประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า

- คำาแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจา่ยประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 1-2

- คำาแถลงงบประมาณรายรบั 3

- คำาแถลงงบประมาณรายจา่ย 4

สว่นท่ี 2 ขอ้บญัญัติงบประมาณรายจา่ยประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- บนัทึกหลักการและเหตผุล 5

- รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย 6-16

- ขอ้บญัญัติงบประมาณรายจา่ย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 17-18

- รายงานประมาณการรายรบั 19-21

- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรบังบประมาณรายจา่ยทัว่ไป 22-23

- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจา่ยทัว่ไปตามแผนงาน 24-67

- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยทัว่ไป 68-96

- ตารางสรุปขอ้บญัญัติงบประมาณรายจา่ย 97-99

ภาคผนวก- สำาเนารายงานการประชุมสภา ฯ สมยัสามญั สมยัที่ 3 ครัง้ท่ี 2

/2560 วนัท่ี 15 สงิหาคม 2560- สำาเนาบนัทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ- สำาเนารายงานการประชุมสภา ฯ สมยัสามญั สมยัที่ 3 ครัง้ท่ี 3

/2560 วนัท่ี 28 สงิหาคม 2560- เอกสารประมาณการค่าใชจ้า่ยตามขอ้บญัญัติงบประมาณรายจา่ย

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทนุ หมวดค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้งโครงการประเภทประเภท

งานก่อสรา้ง/ปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้ง (แบบ ปร.4 – ปร.5)1. ปร.4 - ปร. 5 โครงการฝังท่อระบายนำ้าพรอ้มติดตัง้ประตนูำ้าเปิด –ปิด บรเิวณหน้าบา้นนายสมพล อดิศรมลกิจ หมูท่ี่ 12. ปร.4 - ปร. 5 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บรเิวณ

บา้นนายสมพล อดิศรมลกิจ หมูท่ี่ 1 3. ปร.4 - ปร. 5 โครงการเสรมิถนนดินลงลกูรงัพรอ้มปรบัเกล่ีย

บรเิวณบา้นนายสรุนิทร ์ยอดบรรดิษฐ ์ หมูท่ี่ 1

4. ปร.4 - ปร. 5 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กบรเิวณท่ีนานายลิขติ พูลกำาลัง หมูท่ี่ 2

5. ปร.4 - ปร. 5 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรตีจากบรเิวณไรน่างนิภาพร สขุมศีร ี

หมูท่ี่ 3 ถึงบรเิวณบา้นนางซอ่นกล่ิน เทศทอง หมูท่ี่ 66. ปร.4 - ปร. 5 โครงการขยายคอสะพาน คสล.บรเิวณท่ีนานายสุ

เทพ สงกะสาร หมูท่ี่ 47. ปร.4 - ปร. 5 โครงการเสรมิถนนดินพรอ้มปรบัเกล่ีย แยกจาก

ถนนสายสวนนกถึงบรเิวณบา้นนาง โกสมุ พรายยงค์ หมูท่ี่ 5

สว่นท่ี 1

คำาแถลงประกอบงบประมาณรายจา่ย

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบรหิารสว่นตำาบลบา้นกุ่ม

อำาเภอสองพีน่้อง จงัหวดัสพุรรณบุรี

คำาแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจา่ยประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชกิสภาองค์การบรหิารสว่นตำาบลบา้นกุ่ม

บดัน้ี ถึงเวลาที่คณะผู้บรหิารขององค์การบรหิารสว่นตำาบลบา้นกุ่ม จะได้เสนอรา่งขอ้บญัญัติงบประมาณรายจา่ยประจำาปี ต่อสภาองค์การบรหิารสว่นตำาบลบา้นกุ่ม อีกครัง้หน่ึง ฉะนัน้ในโอกาสน้ีคณะผู้บรหิารองค์การบรหิารสว่นตำาบลบา้นกุ่ม จงึขอชีแ้จงใหท้่านประธานและสมาชกิทกุท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปน้ี

1. สถานการณ์คลัง 1.1 งบประมาณรายจา่ยทัว่ไป

1

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น

มสีถานะการเงินดังน้ี ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 25601.1.1 เงินสดและเงินฝากธนาคารทัง้สิน้

18,127,453.92 บาท1.1.2 เงินสะสม

6,402,794.55 บาท1.1.3 ทนุสำารองเงินสะสม

5,320,950.77บาท1.1.4 รายการกันเงินไวแ้บบก่อหน้ีผูกพนัและยงัไมไ่ด้เบกิจา่ย จำานวน - โครงการ 0.00

บาท1.1.5 รายการท่ีได้กันเงินไวโ้ดยยงัไมไ่ด้ก่อหน้ีผูกพนั จำานวน - โครงการ

0.00บาท1.1.6 เงินกู้คงค้าง 0.00บาท1.1.7 เงินรอจา่ย 0.00บาท

2. การบรหิารงบประมาณในปีงบประมาณ 2559 (1) รายรบัจรงิทัง้สิน้ 26,373,635.84 บาท (ไมร่วมเงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจ , ไมร่วมเงินอุดหนุนระบุวตัถปุระสงค์หน่วยงานอ่ืน ๆ ประกอบด้วย หมวดภาษีอากร (411000) 135,900.97

บาท หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต (412000)

7,640.00 บาท หมวดรายได้จากทรพัยส์นิ (413000)

97,383.00 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์(414000) 631,540.00 บาท

หมวดรายได้เบด็เตล็ด (415000) 18,590.00 บาท

หมวดรายได้จากทนุ (416000) 3,000.00 บาท

หมวดภาษีจดัสรร (421000) 13,423,789.87 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป (431000)6,040,764.00บาท

เงินอุดหนุนที่รฐับาลใหโ้ดยระบุวตัถปุระสงค์(กรมฯ) 6,015,028.00 บาท

** เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 866,700.00 บาท

** เงินอุดหนุนระบุวตัถปุระสงค์หน่วยงานอ่ืน ๆ 200,000.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รฐับาลใหโ้ดยระบุวตัถปุระสงค์ - บาท

(3) รายจา่ยจรงิ จำานวน 27,569,596.07 บาทประกอบด้วย

งบกลาง (510000) 837,186.00 บาท งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจา้งประจำา และ ค่าจา้งชัว่คราว) 7,509,704.00 บาท

งบดำาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัด ุและหมวดค่าสาธารณูปโภค) 3,575,033.15 บาท

งบลงทนุ (หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิง่ก่อสรา้ง) 3,839,615.00 บาท งบรายจา่ยอ่ืน (หมวดรายจา่ยอ่ืน)

341,500.00 บาท งบเงินอุดหนุน

2

(หมวดเงินอุดหนุน) 1,848,977.92 บาท (4) รายจา่ยท่ีจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 7,100,780.00 บาท (5) รายจา่ยท่ีจากเงินอุดหนุนกิจกรรมศูนยพ์ฒันาครอบครวัในชุมชน 22,000.00 บาท (6) รายจา่ยท่ีจา่ยจากเงินอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 20,000.00 บาท

(7) มกีารจา่ยเงินสะสมเพื่อดำาเนินการตามอำานาจหน้าท่ี จำานวน 2,474,800.00 บาท

3. งบเฉพาะการประเภท

กิจการ.......................-........................กิจการ...............-..................

ปีงบประมาณพ.ศ. …....-........ มรีายรบัจรงิ ......-......บาทรายจา่ยจรงิ…..-….…บาท

กู้เงินจากธนาคาร /กสท. / อ่ืนๆจำานวน………..-………บาทยมืเงินสะสมจากเทศบาลจำานวน………..-………บาทกำาไรสทุธิจำานวน………..-………บาทเงินฝากธนาคารทัง้สิน้ ณ วนัท่ี…………-…………จำานวน………..-………บาททรพัยจ์ำานำาจำานวน………..-………บาท

ขอ้บญัญัติงบประมาณรายจา่ยประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ขององค์การบรหิารสว่นตำาบลบา้นกุ่มอำาเภอสองพีน่้องจงัหวดัสพุรรณบุรี

โดยท่ีเป็นการสมควรตัง้งบประมาณรายจา่ยประจำาปีงบประมาณพ.ศ. 2561 อาศัยอำานาจตามความในพระราชบญัญัติสภาตำาบลและองค์การบรหิารสว่นตำาบลพ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2552มาตรา 87 จงึตราขอ้บญัญัติองค์การบรหิารสว่นตำาบลขึ้นไวโ้ดยความเหน็ชอบของสภาองค์การบรหิารสว่นตำาบลบา้นกุ่มและโดยอนุมติัของนายอำาเภอสองพีน้่อง

ขอ้ 1. ขอ้บญัญัติน้ีเรยีกวา่ขอ้บญัญัติงบประมาณรายจา่ยประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ขอ้ 2. ขอ้บญัญัติน้ีใหใ้ชบ้งัคับตัง้แต่วนัท่ี 1 เดือน ตลุาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ขอ้ 3. งบประมาณรายจา่ยประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำานวนรวมทัง้สิน้ 28,847,500.00 บาท

17

ขอ้ 4. งบประมาณรายจา่ยทัว่ไป จา่ยจากรายได้จดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร และหมวดเงิน

อุดหนุนทัว่ไปเป็นจำานวนเงินรวมทัง้สิน้ 28,847,500.00 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังน้ี

ด้าน ยอดรวมด้านบรหิารงานทั่วไป (00100)

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป (00110) 10,3

54,570.00

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน (00120) 49

8,900.00ด้านบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)

แผนงานการศึกษา (00210) 4,6

67,360.00

แผนงานสาธารณสขุ (00220) 60

1,000.00

แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ (00230) 4

0,000.00

แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 4,93

3,780.00

แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน (00250) 12

0,000.00 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ (00260)

290,000.00

ด้านการเศรษฐกิจ (00300)

แผนงานการเกษตร (00320) 13

0,000.00

แผนงานการพาณิชย ์ (00330) 45

0,000.00ด้านการดำาเนินงานอื่น (00400)

แผนงานงบกลาง (00410) 6,7

61,890.00งบประมาณรายจา่ยทั้งสิน้ 28,8

47,500.00

ขอ้ 5. งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ จา่ยจากรายได้ เป็นจำานวนรวมทัง้สิน้ 0.00 บาท ดังน้ี

งบ ยอดรวมรวมรายจา่ย 0.00

ขอ้ 6. ใหน้ายกองค์การบรหิารสว่นตำาบลบา้นกุ่ม ปฏิบติัการเบกิจา่ยงบประมาณที่ได้รบัอนุมติัใหเ้ป็นไปตาม

ระเบยีบการเบกิจา่ยเงินขององค์การบรหิารสว่นตำาบลขอ้ 7. ใหน้ายกองค์การบรหิารสว่นตำาบลบา้นกุ่ม มหีน้าท่ีรกัษาการใหเ้ป็นไป

ตามขอ้บญัญัติน้ี

ประกาศ ณ วนัท่ี ...........................................................

(ลงนาม)....................................................................

(นายธนเดช ก้อนทองคำา) นายกองค์การบรหิารสว่นตำาบล

บา้นกุ่ม

อนุมติั/เหน็ชอบ

(ลงนาม)................................................................ (นายวศิิษฐ ์ อนันต์วรปัญญา) นายอำาเภอสองพีน้่อง

18

ภาคผนวก

รายงานการประชุม

เอกสารประมาณการค่าใชจ้า่ยตามขอ้บญัญัติงบประมาณรายจา่ย ประจำา

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

งบลงทนุ หมวดค่าท่ีดินและสิง่ก่อสรา้งโครงการประเภทประเภทงานก่อสรา้ง/ปรบัปรุงสิง่

ก่อสรา้ง(แบบ ปร.4 -ปร.5)

1. ปร.4 - ปร. 5 โครงการฝังท่อระบายนำ้าพรอ้มติดตัง้ประตนูำ้าเปิด –ปิด บรเิวณหน้าบา้นนายสมพล อดิศรมลกิจ หมูท่ี่ 12. ปร.4 - ปร. 5 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บรเิวณ

บา้นนายสมพล อดิศรมลกิจ หมูท่ี่ 1 3. ปร.4 - ปร. 5 โครงการเสรมิถนนดินลงลกูรงัพรอ้มปรบัเกล่ีย

บรเิวณบา้นนายสรุนิทร ์ยอดบรรดิษฐ ์ หมูท่ี่ 14. ปร.4 - ปร. 5 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กบรเิวณท่ี

นานายลิขติ พูลกำาลัง หมูท่ี่ 25. ปร.4 - ปร. 5 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก

คอนกรตีจากบรเิวณไรน่างนิภาพร สขุมศีร ี หมูท่ี่ 3 ถึงบรเิวณบา้นนางซอ่นกล่ิน เทศทอง หมูท่ี่ 66. ปร.4 - ปร. 5 โครงการขยายคอสะพาน คสล.บรเิวณท่ีนานายสุ

เทพ สงกะสาร หมูท่ี่ 4

7. ปร.4 - ปร. 5 โครงการเสรมิถนนดินพรอ้มปรบัเกล่ีย แยกจากถนนสายสวนนกถึงบรเิวณบา้นนาง โกสมุ พรายยงค์ หมูท่ี่ 5

ของ

องค์การบรหิารสว่นตำาบลบา้นกุ่มอำาเภอสองพีน่้อง จงัหวดัสพุรรณบุรี

สว่นท่ี 2

ขอ้บญัญัติงบประมาณรายจา่ย

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบรหิารสว่นตำาบลบา้นกุ่ม

อำาเภอสองพีน่้อง จงัหวดัสพุรรณบุรี