185806

FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva N 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01) Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/. 300,00

(La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES

1. CODIGO SNIP DEL PIP MENOR: 185806

2. NOMBRE DEL PIP MENOR:

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORESESPERANZA ALTA, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)

FUNCION: SANEAMIENTO

PROGRAMA: SANEAMIENTO

SUBPROGRAMA: SANEAMIENTO RURAL

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: OPI VIVIENDA

OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION: OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAOS DEL INCA

4. UNIDAD FORMULADORA

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAOS DEL INCA

NOMBRE: UNIDAD DE ESTUDIOS

Persona Responsable de Formular el PIP Menor: FERNANDO MANUEL CABANILLAS TORRES

Persona Responsable de la Unidad Formuladora: JORGE ANTONIO FIGUEROA URIARTE

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

DEPARTAMENTO CAJAMARCA

PROVINCIA CAJAMARCA

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAOS DEL INCA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: JESUS ARCADIO BARBOZA FUSTAMANTE

rgano Tcnico Responsable SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

6. UBICACION GEOGRAFICA

N Departamento Provincia Distrito Localidad

1 CAJAMARCA CAJAMARCA LOS BAOS DEL INCA LA ESPERANZA (ALTA)

II. IDENTIFICACION

7. DESCRIPCIN DE LA SITUACION ACTUAL

LA POBLACION DIRECTAMENTE BENEFICIADA ESTA CONFORMADA POR 62 FAMILIAS QUE HACEN UN TOTAL DE 310 BENEFICIALA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA (ALTA) , EL CUAL CUENTA CON UN SISTEMA INSUFICIENTE Y PRECARIO YA QUE FUE CONSTEN EL AO 1996. CABE INDICAR QUE 19 FAMILIAS CONSUMEN AGUA DIRECTAMENTE DEL MANANTIAL Y LAS OTRAS FAMILIAS SABASTECEN DE PUQUIOS CERCANOS.

N Principales Indicadores de la Situacin Actual (mximo 3) Valor Actual

1 FAMILIAS CON SERVICIO DE AGUA POTABLE 0

2 FAMILIAS CON SERVICIO DE SANEAMIENTO 0

Pgina 1 de 9Formato Pip Menor - Reporte

27/11/2011http://ofi.mef.gob.pe/PIPMenor2009/ReportePIPMenor.aspx?Codigo=185806&versio...

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS , PARASITARIAS Y DERMICAS EN LA ESPERANZA ALTA

N Descripcin de las principales causas (mximo 6) Causas indirectas

Causa 1: CONSUMO DE AGUA DE MALA CALIDAD SISTEMA DE AGUA POTABLE OBSOLETO

Causa 2: INADECUADA DISPOSICION DE EXCRETAS INADECUADO SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS

Causa 3:

LIMITADOS CONOCIMIENTOS DE HABITOS DE HIGIENE

LIMITADOS CONOCIMIENTOS EN HABITOS DE HIGIENE Y EDUCASANITARIA

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES 9.1 Objetivo

REDUCCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS , PARASITARIAS Y DERMICAS EN LA ESPERANZA ALTA

N Principales Indicadores del Objetivo (*) (mximo 3) Valor Actual (*) Valor al Final del Proyecto(*)

1 FAMILIAS CON SERVICIO DE AGUA POTABLE 0 62

2 FAMILIAS CON SERVICIO DE SANEAMIENTO 0 62

9.2 Medios fundamentales

N Descripcin medios fundamentales

1 INCREMENTO DE COBERTURA DE AGUA

2 MEJORA DE COBERTURA CON LETRINAS SANITARIAS

3 IMPLEMENTACION DE EDUCACION SANITARIA Y CAPACITACION

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA

Descripcin de cada Alternativa AnalizadaComponentes

(Resultados necesarios para lograr el Objetivo

Acciones necesarias para lograr cada resultado

NmeBenef

Dire

Alternativa 1: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON CASETA SANITARIA Y BIODIGESTOR,EDUCACION SANITARIA Y CAPACITACION EN OPERACION Y MANTENIMIENTO

Resultado 1: CONSUMO DE AGUA DE MEJOR CALIDAD

TRABAJOS PRELIMINARES

4


CAPTACION DE MANANTIAL


RESERVORIO RECTANGULAR DE 10 M3


CASETA DE VALVULAS DE RESERVORIO ( 02 )


TUBERIAS (LINEA DE CONDUCCION 1067 M / LINEA DE DISTRIBUCION 6221 M)


VALVULAS DE CONTROL Y PURGA (19)


CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 (02)


PASE AEREO (2.42)


PILETAS DOMICILIARIAS (62)

Resultado 10: ADECUADA DISPOSICION DE EXCRETAS

CASETA SANITARIA CON BIODIGESTORES (62)


OTROS




MITIGACION AMBIENTAL


CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA , OPERACION Y MANTENIMIENTO

Alternativa 2: NO SE REGISTRO Resultado 1: NO SE REGISTRO NO SE REGISTRO 4

III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACION

Nmero de aos del horizonte de evaluacin (entre 5 y 10 aos): 10

Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido:

NO SE ENCONTRO SUSTENTO EN EL PIP

12. ANALISIS DE LA DEMANDA (*)

Servicio Descripcin U.M. Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9

1 SISTEMA DE AGUA POTABLE LITROS POR SEGUNDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 LETRINAS SANITARIAS UNIDAD 62 62 62 62 62 62 62 62 62

Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para l aproyeccin de la demanda.

LA PROYECCION DE LA DEMANDA ESTA EN FUNCION DE LA TASA DE CRECIMIENTO DEL DISTRITO DE LOS BAOS DEL INCA ,MISMO DE ACUERDO A LA DOTACION EMPLEADA QUE ES DE 50 LITROS POR HAITANTE POR DIA.

13. ANALISIS DE LA OFERTA (*)



2 LETRINAS SANITARIAS UNIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y supuestos considerpara la proyeccin de la oferta.

DEBIDO A LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ABASTECEN ACTUALMENTE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS , POR LAS DEFICIENINSUFICIENCIA EN EL ABASTECIMIENTO ES QUE NO SE CONSIDERO OFERTA.

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)



2 LETRINAS SANITARIAS UNIDAD -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62

15. COSTOS DEL PROYECTO

Modalidad de ejecucin: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA

15.1.1 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Principales Rubros U.M. Cantidad Costo Unitario Costo Total a Precios de Mercado

EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.0 16,600.4 16,600.4

COSTO DIRECTO 619,956.9

Resultado 1 GLOBAL 1.0 1,072.65 1,072.65


Resultado 3 UNIDAD 2.0 9,359.18 18,718.36




Resultado 5 METRO 7,288.0 41.325 301,176.6

Resultado 6 UNIDAD 19.0 384.39 7,303.41


Resultado 8 M2 3.0 546.62 1,639.86

Resultado 9 UNIDAD 62.0 430.62 26,698.44





SUPERVISION GLOBAL 1.0 20,750.5 20,750.5

GASTOS GENERALES GLOBAL 1.0 187,780.52 187,780.52

UTILIDADES GLOBAL 1.0 30,582.91 30,582.91

Total 875,671.23

15.1.2 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Principales Rubros Costo Total a Precios de Mercado Factor de CorreccinCosto a Precios

Sociales

EXPEDIENTE TECNICO 16,600.4 0.91 15,106.364

COSTO DIRECTO 619,956.9 479,019.259

Resultado 1 1,072.65 827.1465

Insumo de Origen nacional 719.0 0.85 611.15

Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0

Mano de Obra Calificada 142.0 0.91 129.22

Mano de Obra No Calificada 211.65 0.41 86.7765

Resultado 2 5,808.1 4,476.911

Insumo de Origen nacional 3,891.0 0.85 3,307.35



Mano de Obra No Calificada 1,150.0 0.41 471.5

Resultado 3 18,718.36 14,428.0676



Mano de Obra Calificada 2,471.0 0.91 2,248.61

Mano de Obra No Calificada 3,706.36 0.41 1,519.6076

Resultado 4 3,585.88 2,764.0308





Resultado 5 301,176.6 232,147.066





Resultado 6 7,303.41 5,629.3181







Resultado 7 3,150.12 2,428.3892





Resultado 8 1,639.86 1,263.9026

Insumo de Origen nacional 1,099.0 0.85 934.15




Resultado 9 26,698.44 20,579.0804





Resultado 10 226,575.28 174,644.5048





Resultado 11 9,928.0 7,652.86





Resultado 12 6,000.0 4,624.8





Resultado 13 8,300.2 7,553.182

Insumo de Origen nacional 0.0 0.0 0.0




SUPERVISION 20,750.5 0.91 18,882.955

GASTOS GENERALES 187,780.52 0.85 159,613.442

UTILIDADES 30,582.91 0.85 25,995.4735

Total 875,671.23 698,617.4935

15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto

Items de Gasto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

OPERADOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MATERIALES Y ACCESORIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REPARACIONES VARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LIMPIEZA Y DESINFECCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CLORACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HERRAMIENTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



VESTUARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANEAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total a Precios de Mercado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total a Precios Sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de Gasto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

OPERADOR 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800

MATERIALES Y ACCESORIOS 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

REPARACIONES VARIOS 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384

LIMPIEZA Y DESINFECCION 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750

CLORACION 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

HERRAMIENTAS 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

VESTUARIO 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

OTROS 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

SANEAMIENTO 2,787 2,787 2,787 2,787 2,787 2,787 2,787 2,787 2,787 2,787

Total a Precios de Mercado 6,981 6,981 6,981 6,981 6,981 6,981 6,981 6,981 6,981 6,981

Total a Precios Sociales 1,316 1,316 1,316 1,316 1,316 1,316 1,316 1,316 1,316 1,316

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 2,156.83

15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)

Descripcin Costo de Inversin VP.CO&M VP.Costo Total

Situacin sin Proyecto 0 0.0 0.0

Alternativa 1 698,617.49 8,086.25 706,703.74

Alternativa 2 0.00 0.00 0.0

Costos Incrementales

Alternativa 1 698,617.49 8,086.25 706,703.74

Alternativa 2 0.00 0.00 0.00

16. BENEFICIOS (alternativa recomendada)

16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)

Beneficios Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

AHORRO DE TIEMPOS 85,764 87,104 89,784 91,124 93,804 96,485 97,825 100,505 103,185 1,213,902

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales

LOS BENEFICIOS ESTAN DADOS POR LA REDUCCION DE LOS COSTOS DE ABASTECIMIENTO PARA LOS POBLADORES QUE SIPROYECTO TENIAN QUE DEDICAR TIEMPO Y ESFUERZO EN ACARREAR EL AGUA.

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

LA INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DE LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA ALTA ES POR CUAUNA NECESIDAD BASICA PARA LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA LOCALIDAD.



17. EVALUACION SOCIAL (*)

17.1 Costo Beneficio

VAN SOCIAL 294,511.75

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0

COSTO DIRECTO

Resultado 1 100 0 0 0













SUPERVISION 50 50 0 0

GASTOS GENERALES 50 50 0 0

UTILIDADES 50 50 0 0

18.2 Cronograma de Ejecucin Financiera (% de avance)



Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0

COSTO DIRECTO














SUPERVISION 50 50 0 0

GASTOS GENERALES 50 50 0 0

UTILIDADES 50 50 0 0

19. SOSTENIBILIDAD

19.1 Responsable de la Operacin y mantenimiento del PIP

LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA Y SANEAMEIENTO DE LA ESPERANZA ALTA

19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional? NO

Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operacin y mantenimien

Documento Entidad/Organizacin Compromiso

ACTA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA Y SANEAMEIENTO DE LA ESPERANZA ALTA OPERACION Y MANTENIMIENT

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural? NO

20. IMPACTO AMBIENTAL

Impactos Negativos Tipo Medidas de Mitigacin Costo

GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS Durante la Construccin UBICACION DE BOTADEROS Y LIMPEZA 6,000

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

Fecha Estudio Evaluacin Unidad Evaluadora Observacin

05/09/2011 09:08 a.m. PERFIL

EN MODIFICACION

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAOS DEL INCA

No se ha registrado observacin

06/09/2011 03:56 p.m. PERFIL APROBADO

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAOS DEL INCA

No se ha registrado observacin

23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FSICOS DE ENTRADA - SALIDA



Tipo Documento Fecha Unidad

S INFORME N 0128 2011 / U.F / J / JAFU 10/08/2011 UNIDAD DE ESTUDIOS

E INFORME N 0128 - 2011 / U.F / J / JAFU 10/08/2011 OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAOS DEL INCA

S INFORME N 0148-2011-MDBI/OPI/WATA 06/09/2011 OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAOS DEL INCA

S FORMATO SNIP 06 N 10-2011-OPI/MDBI 06/09/2011 OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAOS DEL INCA

25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP: 10/08/2011

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION: 06/09/2011

26. DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N DE INFORME TECNICO: FORMATO SNIP 06 N 10-2011-OPI/MDBI

ESPECIALISTA: ING. CARLOS FRANCISCO CACERES SOTO

RESPONSABLE: ING. WALTER AURELIO TAFUR ALCANTARA

FECHA: 06/09/2011

FIRMAS

FERNANDO MANUEL CABANILLAS TORRES

JORGE ANTONIO FIGUEROA URIARTE

Responsable de la Formulacin del Perfil Responsable de la Unidad Formuladora



Documents

185806