2 parametrospucinventarios

SIIGO

ESTANDAR WINDOWS

PROCESO DE CAPACITACION

PARÁMETROS-PUC

INVENTARIOS

2

SIIGO Dejando huella .............

Caminando hacia el futuro........... www.siigo.com 2

TABLA DE CONTENIDO

1. DEFINICIÓN DE PLAN UNICO DE CUENTAS ___________________________ 4

1.1 ENLACES DE CONTABILIDAD CON OTROS MÓDULOS ________________ 5

2. DEFINICIÓN DE FORMAS DE PAGO __________________________________ 8

3. DEFINICIÓN DE MONEDAS ________________________________________ 10

4. DEFINICIÓN DE VENDEDORES _________________________________ 12

5. DEFINICIÓN DE COBRADORES _____________________________________ 13

6. DEFINICIÓN DE SEGUIMIENTOS _______________________________ 14

7. DEFINICIÓN DE CALIFICACIONES ______________________________ 15

9. INVENTARIO ___________________________________________________ 19

9.1 CLASIFICACION DE INVENTARIOS ____________________________ 19

9.1.1 CLASIFICACION POR LINEAS DE PRODUCTO________________ 20

9.1.2 CLASIFICACION POR LINEAS DE SERVICIOS _______________ 24

9.1.3 CLASIFICACION POR LINEAS DE BIENES DE CONSUMO _____ 25

9.2 CATALOGO DE PRODUCTOS ____________________________________ 28

9.3 ASIGNACION DE LISTAS DE PRECIOS _________________________ 35

9.4 ADMINISTRACION DE PRECIOS _______________________________ 36

10. TALLER PARÁMETROS - PUC - INVENTARIOS _________________ 46



INTRODUCCIÓN

En esta sesión se establecerán los parámetros iniciales del sistema, los cuales deben

quedar muy bien definidos ya que son la base para obtener posteriormente unos

resultados óptimos en el proceso de información del sistema.



1. DEFINICIÓN DE PLAN UNICO DE CUENTAS

RUTA: Contabilidad – Administración de Cuentas Contables – Apertura

El Catálogo de Cuentas contiene la relación ordenada y clasificada de las clases,

grupos, Cuentas y Subcuentas del Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Gastos, Costo de Ventas, Costos de Producción o de Operación, Cuentas de Orden y Orden

por Contra, identificadas con un código numérico y su respectiva denominación,

según decreto 2649 o de acuerdo al escogido e la instalación de la empresa.

El Catálogo de cuentas en SIIGO representa el eje principal de la información de

todos los módulos que lo componen, ya que define:

Niveles de Clasificación Enlaces Contabilidad - Otros Módulos

Características Especiales

Niveles de clasificación

Corresponde a la estructura en la cuál deben ser creadas todas y cada una de las

cuentas contables teniendo en relación la clase, el grupo, la cuenta y la Subcuenta.

La definición de los niveles debe estar acorde con las normas contables que existen según decreto 2649.

NIVEL CODIGO DESCRIPCION

GRUPO 11 Disponible

CUENTA 1110 Bancos

SUBCUENTA 101005 Moneda Nacional

AUXILIAR 11100501 Banco de Bogota

SUBAUXILIAR 1110050101 Cuenta Corriente No 14524545

Hasta el nivel de la Subcuenta se mantiene un paralelo con el decreto 2649, en

cuanto a los códigos y la descripción, si en la instalación de la empresa se indicó Mantiene el P.U.C. SI.



1.1 ENLACES DE CONTABILIDAD CON OTROS MÓDULOS A través del Plan Único de Cuentas es posible establecer enlaces del el módulo de

contabilidad con los demás módulos de SIIGO, y de su correcta definición dependerá

el buen manejo del programa en forma integrada y la obtención de informes.

Los campos que definen estos enlaces son:

Inventarios – Activos. Esta marcación no se habilita desde la creación de las

cuentas, ya que el sistema lo hace automáticamente al utilizarlas en la creación de

las tablas de inventarios y activos fijos.

Disponible. Este campo se marca si se tiene el módulo de Gerente, para que el

movimiento de la cuenta se vea reflejado en el Informe de Flujo de Caja.

Detalles. El objetivo de marcar una cuenta detallada por cobrar o por pagar es

obtener listados en los módulos de Cartera y Proveedores, lo cual aplica siempre y

cuando se tengan los módulos instalados.

Terceros. El efecto de marcar una cuenta como Si terceros es que en la causación o contabilización del movimiento el valor se acumula a nivel de cada tercero que sea

asignado en el registro.



La marcación de una cuenta como Retención tiene efecto en la emisión de los

certificados de retención y las bases para los mismos, ya que en la parte final del

registro solicita el porcentaje para cada cuenta. Se recomienda auxiliarizar la cuenta por cada concepto de retención.

Centros de Costos. La marcación de una cuenta a nivel de centro de costos permite

obtener reportes e informes financieros por cada uno. Si el objetivo es obtener un

Estado de Resultados por cada centro de costos se debe asignar esta marcación a todas las cuentas de resultados, o si se quiere obtener un Balance General, deben

ser marcadas todas las cuentas que lo constituyen, como Centro de costos.

Ajustable. Corresponde a la marcación que se le deben asignar a las cuentas que son ajustables por inflación. En este campo se pueden seleccionar cualquiera de los

siguientes criterios:

Paag. Aplica para todas las compañías que ajustas al porcentaje acumulado ajuste

año gravable).

Acuerdo. Esta marcación se debe asignar si se ajusta a otro porcentaje diferente,

generalmente aplica para empresas del estado.

Diferido. Se debe asignar para las cuentas diferidas que son ajustables por inflación.

Si se asigna una de las anteriores marcaciones, el sistema posteriormente solicita la

cuenta a llevar el ajuste y su respectiva cuenta de contrapartida.



Moneda Extranjera / Ajuste Ext. : Se debe hacer la asignación de este campo si

se trabaja con moneda extranjera, la marcación se debe realizar a cada una de las

cuentas que se quieran ver reflejadas en dicha moneda, Si se asigna este campo, se debe indicar si Desea ajustar extranjera, para el respectivo ajuste a la diferencia en

cambio.

Cuenta Alterna: Este campo esta dado para poder llevar un paralelo entre en Plan Único de Cuentas. y otro plan de cuentas u otros códigos con los cuales se tengan

que presentar informes en otro país.

Tipo de Cuenta / Naturaleza: Se debe elegir a que tipo de cuenta corresponde (Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingreso, Egreso, Orden, Orden y Orden por Contra.) y su

naturaleza (Debito y Crédito).



2. DEFINICIÓN DE FORMAS DE PAGO

RUTA: Parametrización - Formas de Pago

Este parámetro se debe establecer para el módulo de Documentos y se debe definir una forma de pago por cada cuenta que se haya definido detallada por Cobrar o por

Pagar, asignando un código y una cuenta contable respectivamente.

Forma de pago con Tarjeta de Crédito.

Si la forma de pago se realiza con tarjeta de crédito debe asignar los parámetros

correspondientes para que el sistema haga la contabilización de la comisión y las

retenciones que le practiquen por la utilización de las tarjetas.





3. DEFINICIÓN DE MONEDAS

RUTA: Parametrización - Registro de Monedas

El programa permite elaborar documentos contables en cualquier tipo de moneda y a su vez hace el proceso de conversión en pesos automáticamente, de esta manera se

podrán obtener estados de cuenta en moneda local y moneda del exterior siempre

que se haya capturado la tasa de cambio diaria y se haya definido como “A” en

parametrización, registro de control Conversión a Extranjera.

En SIIGO es posible definir hasta 99 monedas diferentes al peso, para las cuales es

necesario alimentar su tasa de cambio diaria.



Es importante tener en cuenta que cuando se trabaja con moneda extranjera, al final de mes debe ejecutarse el proceso ajuste de Diferencia al Cambio.



4. DEFINICIÓN DE VENDEDORES

El manejo de vendedores en SIIGO permite, además de controlar y medir su gestión dentro de la compañía, realizar cálculos automáticos de liquidación de comisiones, a

partir de los parámetros que se definan en el programa y sobre la información real

de la compañía, evitando cometer equivocaciones u obviar información.

RUTA: Ventas – Catálogo de Vendedores - Apertura

En SIIGO se pueden definir hasta 9999 vendedores. Como este código es compartido

con el de los cobradores, se recomienda utilizar del código 1 hasta 5000 para vendedores y del 5001 hasta 9999 para cobradores.

Los datos para la creación de un vendedor son:

Código. Formado por cuatro caracteres numéricos. NIT. Número de cédula o Nit. Si el tercero no está creado, el sistema

solicitará los datos para poder ser registrado como Nit.

País. Asigne el código previamente creado.

Ciudad. Asigne el código previamente creado. Zona. Asigne el código previamente creado.

% Ventas - % Recaudo. Asigne los porcentajes con los cuales van a

liquidar las comisiones por ventas o por recaudo. También se pueden liquidar

comisiones por rango de días y por producto.



5. DEFINICIÓN DE COBRADORES El manejo de cobradores permite llevar el control de los compromisos adquiridos con

los clientes a través de una agenda, así como la generación de estadísticas sobre el

comportamiento de la gestión del área de cobranza.

RUTA: Cuentas por Cobrar – Gestión de Cobranza – Manejo de Cobradores –

Apertura

SIIGO Permite crear hasta 9999 cobradores. Como este código es compartido con el

de vendedores, se recomienda utilizar del código 1 hasta 5000 para vendedores y del 5001 hasta 9999 para cobradores.

Los datos para la creación de un comprador son:

Código. Formado de cuatro caracteres numéricos.

NIT. Número de cédula o Nit. Si el tercero no está creado, el sistema

solicitará los datos para poder ser registrado como Nit. País. Asigne el código previamente creado.

Ciudad. Asigne el código previamente creado.

Zona. Asigne el código previamente creado.



6. DEFINICIÓN DE SEGUIMIENTOS

RUTA: Cuentas por Cobrar – Gestión de Cobranza – Tabla de seguimientos –

Actualiza

Se pueden definir hasta 9999 compromisos. Este parámetro se define para asignar tareas o compromisos de seguimiento a los clientes y poder así obtener un agenda

para cada cobrador.

Los campos que se deben diligenciar son:

Compromiso. Asigne un código de identificación de este compromiso del

0001 hasta 9999.

Nombre. Describa cada uno de los compromisos que se pueden adquirir en

el proceso de Gestión de Cobranza. Cheque. Seleccione el campo si el compromiso requiere recoger cheque de

los contrario dejarlo en blanco.



7. DEFINICIÓN DE CALIFICACIONES

RUTA: Cuentas por Cobrar – Gestión de Cobranza – Tabla de Calificación –

Actualiza

Las tablas de calificación permiten dar un concepto a un cliente o un proveedor de acuerdo a su acreditación comercial.

Los campos que se deben diligenciar son:

Calificación. Asigne un código entre 1 – 999 para identificar cada una de las calificaciones utilizadas.

Nombre. Describa cada una de las calificaciones que quiere manejar para

los clientes y proveedores.



8. CREACIÓN DE TERCEROS

RUTA: Contabilidad – Administración de Terceros – Apertura

En esta opción se puede hacer la creación de la base de datos de todos los terceros:

Clientes, Proveedores, Otros, asignando la marcación respectiva.

La creación de los Clientes y Proveedores también se puede hacer directamente en el

módulo de Cuentas por Cobrar o Cuentas por Pagar y en este caso la marcación la trae automáticamente el sistema.

Para crear un tercero se deben diligenciar los siguientes datos:

Nit. (13 posiciones numéricas), este dato debe ser diferente de cero y se debe digitar sin puntos, ni caracteres especiales y tampoco debe incluir el

dígito de verificación. El sistema mostrará el mensaje CREACIÓN, digite

ENTER

Maneja Sucursales. Seleccione el campo si este NIT maneja facturación por la Sucursal (Mismo NIT, con diferentes direcciones), en caso contrario no

asigne el campo, si se asignó el campo a continuación preguntará el número

de Sucursal a crear desde 001 hasta 999.

Nombre. (Campo 50 posiciones alfanuméricas). Este nombre debe

corresponder al nombre con el que el NIT se ha registrado en la cámara de

comercio, para efectos de información Tributaria.

Contacto. (Campo de 50 posiciones alfanuméricas). Este le permite

establecer una persona específica con quien comunicarse o a quién enviar

correspondencia.



Dirección. (Campo de 100 posiciones alfanuméricas), asigne la dirección del

tercero en los dos campos existentes.

País - Ciudad. Asigne el código de País y Ciudad previamente creado, al que

pertenece el NIT, con el icono los puede consultar o con tecla de función

F2.

Teléfonos – Fax – A.A. Digite hasta cuatro (4) números telefónicos del NIT,

el Número del Fax y el Apartado Aéreo del Tercero.

Sexo. Asigne la letra que corresponda, (E/M/F) Empresa, Masculino o

Femenino, pueden ser personas Naturales o Jurídicas.

Cumpleaños. Digite la fecha de nacimiento o de Constitución si es una persona jurídica, año de cuatro dígitos, mes de dos dígitos y día de dos

dígitos, seguidos sin separaciones

E-mail. Ingrese la dirección electrónica del tercero.

Tipo. Seleccione el correspondiente, NIT o Cédula.

Digito Verif. Si en el campo anterior seleccionó NIT debe asignar el dígito de

verificación para este tercero, si asignó Cédula no lo exige.

Clasificación. Seleccione el correspondiente CLIENTE, PROVEEDOR, OTROS.

Si selecciona OTRO no solicita más datos y el tercero ya ha quedado grabado

en la base de datos.

Datos de comercialización.

Si es un CLIENTE se deben asignar los siguientes campos:

Cupo de Crédito. Digite el Cupo de crédito para cada cliente, este parámetro

permite, con clave de usuario, no vender por encima del cupo establecido.

Lista de Precio. Digite el código de la Lista de Precios de venta que se

quiera establecer para cada cliente, según el creado en el Catálogo de

Inventarios, este valor lo traerá en el momento de facturar. Se pueden



seleccionar entre 1 y 12 listas de precios, si asigna la lista 13 el sistema

traerá todas las listas de precios.

Forma de Pago. Asigne el código de la forma de pago para el cliente, la cual

debe estar previamente creada y se puede consultar con el icono

correspondiente o con las teclas de función F2 - Alfabético y F3 - Numérico.

Esta forma de pago va ligada con la cuenta que está Detallada por Cobrar.

Calificación. Digite el código de la calificación previamente creado. Consulte

las existentes con el icono correspondiente o con las teclas de función F2 -

Alfabético y F3 - Numérico, de acuerdo a las referencias o comportamiento comercial de éste.

Clasificación. Escoja la Clasificación de acuerdo al tipo de contribuyente al

que pertenece el NIT: Gran Contribuyente, Empresa del Estado, Régimen Común, Régimen Simplificado, Régimen Simplificado para personas no

residentes en el país, No residentes en el país y No Responsables de IVA.

Actividad. Digite el código de actividad ICA a la que pertenece el NIT

(previamente creados en Registro de Control), consulte las existentes con el icono correspondiente o con la tecla de función F2 - Alfabético. Esta

marcación tendrá efecto el cálculo retención de ICA.

Vendedor. Digite el código del vendedor (previamente creado). Consulte los existentes con el icono correspondiente o con la tecla de función F2 -

Alfabético.

Cobrador. Digite el código de cobrador (previamente creado). Consulte los existentes con el icono correspondiente o con la tecla de función F2 -

Alfabético.

Descto. en Ventas. Digite el porcentaje de descuento fijo que quiera aplicar

al cliente, de lo contrario se debe dejar el campo en blanco con ENTER.

Período de pago. (Tres 3 posiciones numéricas). Digite el período o tiempo

en el cual el cliente normalmente realiza sus Pagos.

Observaciones. Digite alguna Observación adicional que quiera hacer acerca

del NIT, 50 posiciones alfanuméricas, es opcional.

Si escogió la opción PROVEEDOR, Debe asignar los siguientes campos: FORMA DE PAGO – CALIFICACIÓN – CLASIFICACION - ACTIVIDAD – DESCUENTO – PERIODO

DE PAGO.



9. INVENTARIO

Los inventarios representan bienes corporales destinados a la venta en el curso

normal de los negocios, así como aquellos que se hallen en proceso de producción o

que se utilizarán o consumirán en la producción de otros que van a ser vendidos.

9.1 CLASIFICACION DE INVENTARIOS

Para realizar la clasificación y organización de los inventarios, es importante tener en cuenta ciertas variables que se recomiendan manejar para que los informes generen

la información que se quiere analizar, para una posterior toma de decisiones. Para

esto se ha definido la apertura de Líneas y Grupos o apertura de Tablas de

Inventario.

Apertura de líneas y grupos

Con el fin de clasificar los inventarios, consultar y relacionar las cuentas que

determinan el movimiento se ha diseñado esta opción, la cual permite crear hasta

(999) líneas de productos con la opción de seleccionar por línea hasta (9999) grupos

y por cada grupo definir (999999) diferentes productos, permitiendo clasificar los

inventarios de lo más general a lo más específico. De acuerdo a lo anterior, la explicación de cada nivel es:

LINEA: Es la clasificación más general de los inventarios; y es la que va a reunir y organizar todo bajo un criterio.

GRUPO: Es la segunda clasificación de los inventarios y divide, bajo otro

criterio las líneas.

CODIGO: En este nivel se establece la codificación del producto específico.

Es importante determinar si la clasificación que se está dando corresponde a, productos (materias primas, productos en proceso o terminados), de consumo o

Servicios; ya que dependiendo de su marcación, los resultados serán los que da la

valorización a la contabilidad.

LINEA GRUPO CODIGO DE PRODUCTO

MADERAS CEDRO Lamina de cedro

CAMAS CAMA ISABELINA Cama isabelina elegante

TELEVISORES SONY Sony 40” ultraplano

SERVICIOS MANT. DE ELECTRODOMEST. Mant. y Rep. de electrodo.

BIENES DE CONSUMO PAPELERIA Resmas tamaño carta



Las Líneas y Grupos de productos se crearan por el módulo INVENTARIOS –

CATALOGO – APERTURA LINEAS Y GRUPOS.

La apertura de líneas y grupos también se denomina tablas de inventario y es

importante que antes de iniciar a crear las tablas sepamos como se pueden clasificar de acuerdo al tipo, por “producto, consumo o servicio.”

9.1.1 CLASIFICACION POR LINEAS DE PRODUCTO Si la empresa es productiva y comercializadora, se pueden hacer diferentes

clasificaciones dependiendo del inventario que se esté manejando. Ejemplo:

Del código de la línea numero 1 al código de línea numero 99, se clasificará la materia prima y del código de línea numero 100 al código de línea 199 el producto

terminado. Del código de línea número 200 al código 299 se clasificarán las

mercancías no fabricadas por la empresa. Del código de línea 300 a 399, los

servicios y por ultimo del código de línea 400 en adelante los bienes de consumo que

sean necesarios.

En todas las tablas es necesario digitar cuentas de inventarios, costos,

ventas, devoluciones, ajustes por inflación y la cuenta de corrección

monetaria.



LINEAS DE MATERIA PRIMA

La siguiente gráfica muestra un ejemplo de una tabla de materias primas con su clasificación y respectivas cuentas contables.



LINEAS DE PRODUCTO TERMINADO

Al igual que en la pantalla anterior, una tabla de producto terminado se clasifica como Producto en el Tipo de línea y debe llevar las cuentas correspondientes, de

acuerdo al PUC.



LINEAS DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

La siguiente gráfica muestra un ejemplo de una Tabla de Mercancías no Fabricadas

por la empresa, con su respectiva marcación de producto y las cuentas contables de acuerdo al PUC.



9.1.2 CLASIFICACION POR LINEAS DE SERVICIOS

Al clasificar una línea de servicio debemos tener en cuenta que no controlara saldos de inventarios, a pesar del siguiente mensaje que se genera al catalogar una línea

como Servicios, se deben diligenciar los campos de cuentas contables

correspondientes.

En este caso se deben parametrizar Cuenta de inventario, Cuenta de Ajustes y

Cuenta de Contrapartida



9.1.3 CLASIFICACION POR LINEAS DE BIENES DE CONSUMO

Este tipo de líneas, es utilizado para incluir los bienes que hacen parte del consumo

de la compañía, como: Papelería, Elementos de aseo, etc.

RECUERDE: Siempre que se tengan productos gravados y exentos asociados a una

misma línea, deberán crearse líneas diferentes para PRODUCTOS GRAVADOS y líneas diferentes para PRODUCTOS EXENTOS, para que contablemente el movimiento

quede cargado a las cuentas respectivas.

DIFERENCIA EN CUENTAS

En la siguiente tabla se encuentra un ejemplo de las cuentas utilizadas para cada

caso, en los diferentes campos que pide el sistema:



CUENTA PRODUCTO CONSUMO SERVICIO

INVENTARIO 143536 171020 141805

COSTO DE INVENTARIO 613536 519530 611805

INGRESOS 413536 420505 413572

DEVOLUCIONES 417505 429567 417518

AJUSTES POR INFLACIÓN 143536 171099 141899

CONTRAPARTIDA 470510 470525 470510

En la tabla de producto se manejan las que comúnmente nos indica el PUC.

En la tabla de consumo se utilizan cuentas del gasto, pero realmente la que se necesita en la parte contable es la cuenta de inventario y devoluciones, las

demás no las mueve internamente pero las solicita para la creación de la

tabla.

En la tabla de servicios, se debe crear una cuenta de inventarios que no tenga

relación con las reales, debe ser una provisional y una cuenta de ingresos que

relacione los dineros recibidos por servicios.

La última pregunta que genera el sistema en la creación de las Tablas de Inventarios hace referencia a la actividad económica de la empresa (1 – Primaria y 2 –

Secundaria). Este campo se debe diligenciar para que el sistema pueda identificar

que actividad de ICA debe utilizar en el momento de una venta de los productos que

dependen de ella.

RECUERDE: Para incluir las actividades se debe repasar el Registro de Control hasta

el final, por la opción de Parametrización – Registro de Control.

Las cuentas utilizadas en las tablas de inventario serán marcadas automáticamente

por el sistema en el campo Inventario en la apertura de cuentas contables.



RECUERDE: La apertura de cuentas contables se hace por el módulo de Contabilidad – Administración de cuentas contables – Apertura.



9.2 CATALOGO DE PRODUCTOS

Propiedades generales.

En el catálogo de productos se definen los productos que físicamente la compañía comercializa o las materias primas que hacen parte de la producción. Para crear un

producto existe la opción Apertura de productos en el módulo de Inventarios.

El catálogo de productos tiene las siguientes características:

Código del producto: Es un consecutivo que se adiciona a las líneas y

grupos de inventario. Es el código de identificación del producto, que consta de 13 dígitos correspondientes a 3 caracteres de la línea, 4 del grupo y 6 del

código de producto.

Descripción del producto: Es el nombre del respectivo producto con el cual se va a identificar dentro del inventario. Este campo es alfanumérico.

Referencia de fábrica: Es una de las formas de identificación que tienen las

compañías para diferenciar de los demás productos. Esta referencia al igual

que la descripción es alfanumérica lo cual me permite incluir números y letras.

Producto / Servicio / Consumo: Este campo es alimentado directamente

por el sistema, de acuerdo a la definición de la línea y grupo del producto.

IVA incluido: Al seleccionar esta opción, se indica al sistema que los precios

de ventas incluyen el valor del IVA, por lo tanto, al incluir las listas de precio

se digitará el valor del producto con el IVA.



En la siguiente tabla se muestra una comparación de un producto que tiene IVA

incluido y otro producto que tiene IVA normal.

PRODUCTO PRECIO DE

VENTA VALOR REAL DEL

PRODUCTO IVA

(16%) VALOR TOTAL

IVA INCLUIDO $100,000 $84,000 $16,000 $100,000

IVA NORMAL $100,000 $100,000 $16,000 $116,000

Lista de Precios: El sistema permite crear o asignar hasta 12 listas de

precios en cada producto. Sin embargo, al facturar, el sistema de acuerdo a los permisos de las claves, permite cambiar el precio de venta. Se recomienda

que si se van a usar listas de precios, estas deben ser aplicadas en todos los

productos.



IVA: En esta opción se incluirá el porcentaje del IVA que tiene el producto de

acuerdo a la tarifa decretada por el estado. Si el producto es exento o

excluido esta opción se dejara en ceros.

Máximos / Mínimos por bodega: Esta opción se marcará, siempre y

cuando la compañía controle stock de inventario, existencia mínima y

máxima, en cada una de las bodegas.

Al seleccionar el campo se van a controlar máximos y mínimos por cada bodega que

maneje la compañía, se debe incluir por cada bodega la cantidad mínima y la

cantidad máxima a controlar. Esta opción se debe hacer bodega por bodega:

En caso de no manejar un stock de inventario por cada bodega, se debe dejar el

campo en blanco y en la siguiente opción se digitarán las cantidades mínimas y máximas que se van a controlar de manera general.

Stock mínimo – Stock máximo: Esta opción se habilitará siempre y cuando

en la pregunta MAX/MIN por bodega no esté marcada, con el fin de incluir en forma general la cantidad mínima y máxima que debe existir de el

producto que se está creando.



Esta opción se recomienda para empresas que comercializan con productos

perecederos.

Tiempo de reposición: Corresponde a los días en que se demora reponer el

producto de acuerdo a las compras.

Costo promedio: El sistema actualizará automáticamente el costo promedio

de cada uno de los productos, de acuerdo al movimiento del producto

(compras y entradas de almacén)

Nota: El sistema de valuación de costos que maneja SIIGO es el promedio ponderado y a través de la siguiente formula:

Saldo inicial costo producto ($) + Compras de producto del mes ($)

Costo

promedi

o

______________________________________________________ =

Saldo inicial cantidades (Q) + Entradas de producto

cantidades (Q)

Ajustable: Se le debe marcar esta opción a todos los productos que se ajustan por inflación. Recuerde que los inventarios están sujetos a ser

ajustables por inflación ya que contablemente se catalogan como activos no

monetarios.

Ultimo valor de compra: Este valor será actualizado automáticamente, de acuerdo al movimiento que tenga el producto en cuanto a sus compras.

Costo predeterminado: Esta opción se habilitará únicamente cuando dentro

del registro de control se marque como método de valorización del inventario él COSTEO PREDETERMINADO, de lo contrario esta pregunta no se

habilitara indicando que se tiene definido COSTEO EN LINEA O COSTEO EN

BATCH.

RECUERDE: El sistema de costeo se define dentro de la opción de Parametrización –

Registro de Control.



Unidad: (2) posiciones alfanuméricas que permiten codificar una unidad de

medida específica para el producto. Ej.: UN = Unidad, KG = Kilogramo, M2 =

Metro cuadrado.

Marca: Esta opción permite incluir las marcas que tienen los diferentes

productos con el fin de identificarlos por cada una de ellas.

Código de barras: Esta opción permite incluir el código de barras del

producto para tener otra opción de identificación o búsqueda.

Equivalencia: Permite incluir el código de otro producto (13 dígitos), que puede llegar a reemplazarlo en caso de no haber existencias.

Maneja factor de conversión: Permite incluir hasta cinco (5) diferentes

formas de medida del producto.

Al marcar esta opción, el sistema muestra la siguiente ventana, con tres columnas:

La primera columna corresponde a la unidad de medida donde se deben incluir las siglas de las unidades de medida que se van a utilizar.

La segunda es el operando, que pueden ser M (Multiplicar) o D (Dividir).

La tercera es el factor por el cual se va a multiplicar o Dividir la unidad del

producto para convertirlo a las unidades reales. Este factor de conversión se



utiliza para que los saldos de inventario se representen en forma real y se

pueda tener un control exacto en el inventario.

Ubicación: El sistema permite incluir hasta tres ubicaciones por cada

producto, las cuales están definidas para poder llevar o identificar dentro de

cada bodega, el área específica o la ubicación donde están almacenadas las diferentes referencias de inventario.

Proveedores: Cada vez que se registre una compra, el sistema actualizará

internamente los últimos cuatro (4) proveedores a quien se compró el producto.

Activo: Esta opción permitirá activar o inactivar aquellos productos que se

dejan de comercializar o que no se vuelven a utilizar.

RECUERDE: SIIGO no permite borrar productos que tengan movimiento, por lo tanto, para no volverlos a utilizar se deberán

inactivar por esta opción.

Tarifa: Digite 1 si el producto maneja tarifa de IVA Excluida, digite 2 si el

producto es exento, digite 3 si el producto es gravado.

Discrimina IVA en la impresión: Esta opción se utilizar cuando el precio

de venta tiene IVA incluido y en la impresión de la factura de venta, formato

SIIGO, se quiere discriminar el valor real del producto y aparte el valor del

IVA.



PRODUCTO PRECIO DE

VENTA

VALOR REAL

DEL PRODUCTO IVA (16%)

VALOR

TOTAL

IVA INCLUIDO

$100,000 $84,000 $16,000 $100,000



9.3 ASIGNACION DE LISTAS DE PRECIOS

Esta opción es muy útil ya que permite colocar una descripción a cada una de las

listas de precios, facilitando su asignación en la creación de cada producto.

Para crear las descripciones se debe ingresar a la opción Creación de descripciones para listas de precios ubicada en el módulo de Inventarios –

Catálogos y diligenciar el campo Descripción en cada una de ellas:

Al ingresar a esta opción el sistema permite incluir una descripción a cada lista de precios, la cual veremos a continuación.



Al ingresar nuevamente a la apertura de un producto, el sistema mostrará los

cambios realizados.

9.4 ADMINISTRACION DE PRECIOS

Con ésta función se podrán realizar automáticamente cambios a los actuales precios de venta del Catálogo de Productos ya sea aumentándolos o disminuyéndolos

de acuerdo a un porcentaje o a un valor determinado.

Esta función del programa es muy útil, ya que evita ingresar constantemente a todos

y cada uno de los productos para modificar los precios de venta.

La ruta para ingresar a esta opción es Inventarios – Administración de precios:



INCREMENTO PORCENTUAL

Por esta opción se podrá ingresar a incrementar el valor de venta, de acuerdo al

porcentaje digitado, cualquiera de las 12 listas de precios de venta que manejan los productos, tomando como base o punto de referencia: el último valor de compra,

el costo unitario del producto o los precios de venta.

Los incrementos de precios se podrán redondear de acuerdo a lo requerido. (Al Peso,

Diez, cien y Mil.



Adicionalmente, se puede aumentar la tarifa del IVA a todos los productos, en caso

de requerirse.

PUNTOS DE REFERENCIA PARA CAMBIAR EL PRECIO DE VENTA DE

CUALQUIERA DE LAS LISTAS EXISTENTES

Última Compra: Al seleccionar esta opción el sistema se remitirá al valor de

la última compra del catálogo de productos y aumentará en el porcentaje

indicado el precio de venta que se escoja.

Ejemplo:

Ultima compra $1000 porcentaje 10% el precio de venta de la lista que se

escoja quedará valiendo $1.100.

Costo Unitario: Al seleccionar esta opción el sistema se remitirá al valor del costo unitario del catálogo de productos y aumentará en el porcentaje

indicado el precio de ventas que se escoja.

Ejemplo: Costo Unitario $1000 porcentaje 10% el precio de venta de la lista que se


Precios de Venta: Al seleccionar esta opción el sistema se remitirá al valor del precio de ventas del catálogo de productos y aumentará en el porcentaje


Ejemplo: Precio de Ventas $20.000 porcentaje 10% el precio de venta de la lista que se




INCREMENTO POR VALOR

Por esta opción se podrá ingresar a incrementar, de acuerdo al valor digitado, cualquiera de las 12 listas de precios de venta que manejan los productos, tomando

como base o punto de referencia: el último valor de compra, el costo unitario del

producto o los precios de venta.

Adicionalmente, se puede aumentar la tarifa del IVA a todos los productos, en caso

de requerirse.



PUNTOS DE REFERENCIA PARA CAMBIAR EL PRECIO DE VENTAS DE



la última compra del catálogo de productos y aumentará en el valor indicado

el precio de ventas que se escoja.

Ejemplo:

Ultima compra $1000 valor $300 el precio de venta de la lista que se escoja

quedará valiendo $1.300.

Costo Unitario: Al seleccionar esta opción el sistema se remitirá al valor del

costo unitario del catálogo de productos y aumentará en el valor indicado el

precio de ventas que se escoja.

Ejemplo:

Costo Unitario $1000 valor $250el precio de venta de la lista que se escoja

quedará valiendo $1.250.

Precios de Venta: Al seleccionar esta opción el sistema se remitirá al valor

del precio de ventas del catálogo de productos y aumentará en el valor


Ejemplo:

Precio de Ventas $20.000 valor $2.000 el precio de venta de la lista que se


DECREMENTO PORCENTUAL

Por esta opción se podrá ingresar a disminuir, de acuerdo al porcentaje digitado,

cualquiera de las 12 listas de precios de venta que manejan los productos, tomando como base o punto de referencia: el último valor de compra, el costo unitario del


Adicionalmente, se puede disminuir la tarifa del IVA a todos los productos, en caso

de requerirse.






la última compra del catálogo de productos y disminuirá en el porcentaje


Ejemplo:

Ultima compra $1000 porcentaje 10% el precio de venta de la lista que se

escoja quedará valiendo $900.


costo unitario del catálogo de productos y disminuirá en el porcentaje


Ejemplo:

Costo Unitario $1000 porcentaje 10% el precio de venta de la lista que se

escoja quedará valiendo $900.


del precio de ventas del catálogo de productos y disminuirá en el porcentaje


Ejemplo:

Precio de Ventas $20.000 porcentaje 10% el precio de venta de la lista que se


DECREMENTO POR VALOR

Por esta opción se podrá ingresar a disminuir, de acuerdo al valor digitado,

cualquiera de las 12 listas de precios de venta que manejan los productos, tomando como base o punto de referencia: el último valor de compra, el costo unitario del


Adicionalmente, se puede disminuir la tarifa del IVA a todos los productos, en caso de que ello llegare a ocurrir.






la última compra del catálogo de productos y disminuirá en el valor indicado

el precio de ventas que se escoja.

Ejemplo:

Ultima compra $1000 valor $300 el precio de venta de la lista que se escoja

quedará valiendo $700.


costo unitario del catálogo de productos y disminuirá en el valor indicado el

precio de ventas que se escoja.

Ejemplo:

Costo Unitario $1000 valor $250 el precio de venta de la lista que se escoja

quedará valiendo $750.


del precio de ventas del catálogo de productos y disminuirá en el valor


Ejemplo:

Precio de Ventas $20.000 valor $2.000 el precio de venta de la lista que se


RENTABILIDAD

Con éste informe se podrá consultar por cada una de las listas de precios el margen de utilidad con relación a los costos que tengan cada uno de los productos.

La utilidad de éste informe radica en saber en cualquier momento, que tan

rentables están siendo para la empresa los productos y a su vez reasignar de forma consistente los precios de venta.

Cuando se ingresa a ésta opción, se podrá acceder a cualquier lista de precios que se

desee consultar y generar la rentabilidad por cada lista de precios. Podemos observar un ejemplo de la información que trae este informe:

LISTA RENTABILIDAD POR PRECIOS

DESCRIPCION PRECIO COSTO RENTABILIDAD PORC.

LAMINA DE CEDRO 108,000 80,000 28,000 25.93%



COPIA LISTA DE PRECIOS

Por medio de esta opción podemos copiar el precio de un producto a otros productos, con el fin de no tener que incluir el precio manualmente a cada uno de ellos.

El cambiar copiar la lista de pecios a otros productos afectara directamente el precio

de venta en la apertura de producto.

Es importante que la utilización de esta función se debe hacer cuando los precios de

algunos productos son iguales.

Al ingresar a la opción Copia lista de precios en el módulo de Inventarios –

Administración de precios se deben diligenciar los siguientes datos: Se encontrara

con la siguiente pantalla ingresando por la ruta: Inventarios – Administración de

precios – Copia lista de precios.



TALLER

PARÁMETROS-PUC-INVENTARIOS

SIIGO ESTÁNDAR

WINDOWS

2



OBJETIVO



10. TALLER PARÁMETROS - PUC - INVENTARIOS

1. Defina las siguientes cuentas:

RUTA: Contabilidad – Admón De Cuentas Contables - Apertura

Ingrese los códigos y la descripción de la cuenta.

GR CTA SUB AUX SUB Descripción Det Terc CC AxI Tip Nat

11 05 05 00 00 Caja General N N N N Act D

11 05 10 01 00 Caja Menor de

Admón. N N N N Act D

11 10 05 01 00 Banco de

Bogota N N N N Act D

11 10 05 02 00 Banco de

Colombia N N N N Act D

11 10 05 03 00 Banco Andino N N N N Act D

IMPORTANTE

Tenga en cuenta que el detalle de la cuenta es por cobrar, por

lo tanto debe ir la letra “C”.

Tenga en cuenta que el detalle de la cuenta es por Pagar, por

lo tanto debe ir la letra “P”.


13 05 05 00 00 Clientes Nacionales C S S N Act D

13 10 05 00 00 Clientes del Exterior C S S N Act D

13 55 15 00 00 Anticipo de Retención N S N N Act D

13 55 17 00 00 Anticipo De Iva N S N N Act D

13 55 18 00 00 Anticipo de Ica N S N N Act D

13 30 05 00 00 Anticipo a

Proveedores

P S N N Act D

14 35 05 00 00 Mercancía no Fabric. X

Emp.

N S S Paag Act D

14 35 99 00 00 Ajustes por Inflación N N N Paag Act D

15 40 05 00 00 Flota y Equipo de

Transportes

N S S Paag Act D

15 40 99 00 00 Ajustes por Inflación N N N Paag Act D

17 05 20 00 00 Seguros y Fianzas N S N N Act D



NOTA: SE DEBE TENER LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES PARA LAS

CUENTAS AJUSTABLES POR INFLACION

CUENTA CUENTA A LLEVAR AJUSTE CONTRAPARTIDA

154005 154099 470515

154099 154099 470515

CUENTA CUENTA A LLEVAR EL

AJUSTE CONTRAPARTIDA

311505 340505 470540

340505 340505 470540


22 05 05 00 00 Proveedores

Nacionales

P S S N Pas C

22 10 05 00 00 Proveedores del

Exterior

P S S N Pas C

23 35 25 00 00 Honorarios P S S N Pas C

23 35 35 00 00 Servicios de Mantenimient.

P S S N Pas C

23 65 25 01 00 Rte. Servicios Generales

N R N N Pas C

23 65 40 00 00 Retención en la Fuente

N R N N Pas C

23 67 05 00 00 Retención de Iva N R N N Pas C

23 68 05 00 00 Retención de Ica N R N N Pas C

24 08 05 00 00 Iva Generado N S N N Pas C

25 05 01 00 00 Salarios por Pagar N S S N Pas C

28 05 05 00 00 Anticipos de Clientes C S S N Pas C

31 15 05 00 00 Capital Social N N N Paag Ptr C

34 05 05 00 00 Revalorización del

Patrimonio

N N N Paag Ptr C

41 35 05 00 00 Ventas de Mercancías N S S N Ing C

41 75 05 00 00 Devoluciones en

Ventas

N S S N Ing D

42 10 05 00 00 Intereses por Mora N S S N Ing C

47 05 10 00 00 Inventarios CR N N N N Ing C

53 05 35 00 00 Descuentos de Ventas N S S N Egr D

61 35 05 00 00 Costo de Ventas N S S N Egr D

99 99 99 00 00 Cuenta Puente N N N N Ord D



Informe de Plan de cuentas

RUTA. Contabilidad – Administración De Cuentas Contables – Plan De Cuentas.

2. Defina las siguientes formas de pago:

RUTA: Parámetros – Formas De Pago

Se debe tener en cuenta que por cada cuenta detallada por Cobrar o Pagar debe

parametrizar una forma de pago que afecte directamente la cuenta.

COD CONCEPTO CUENTA PAGO TARJETA

001 CLIENTES DE CONTADO 1105005000 N

002 CREDITO – CLIENTES NAC 1305050000 N

003 CLIENTES DEL EXTERIOR 1305100000 N

004 ANTICIPO DE CLIENTES 2805050000 N

101 CREDITO PROVEEDORES NAC 2205050000 N

102 CREDITO PROVEEDORES EXT. 2210050000 N

103 ANTICIPO DE PROVEEDORES 1330050000 N

104 HONORARIOS 2335250000 N

105 SERVICIO MANTENIMIENTO 2335350000 N

Informes de Formas de pago

RUTA. Parametrización – Informe De Parámetros – Formas De Pago



Recuerde que de la parametrización tiene efecto en cada uno de los módulos, por lo tanto es importante definirla muy bien desde el inicio.

3. Defina la siguiente moneda

RUTA : PARAMETRIZACION – REGISTRO DE MONEDAS

Moneda Nombre Mes Símbolo

01 Dólar Americano 12 US

Ingrese la tasa de cambio para de cada día de acuerdo al cuadro.

DIA VALOR DIA VALOR DIA VALOR DIA VALOR

01 2,835.00 09 2,841.00 17 2,838.00 25 2,836.00

02 2,837.00 10 2,843.00 18 2,835.00 26 2,840.00

03 2,836.00 11 2,840.00 19 2,836.00 27 2,838.00

04 2,835.00 12 2,839.00 20 2,834.00 28 2,840.00

05 2,834.00 13 2,838.00 21 2,840.00 29 2,835.00

06 2,837.00 14 2,836.00 22 2,839.00 30 2,840.00

07 2,840.00 15 2,835.00 23 2,835.00 31 2,839.00

08 2,841.00 16 2,834.00 24 2,838.00

El sistema le trae el cambio del día y la tasa de cambio Mensual.

Una vez ingresados los datos, el sistema lo ubica en moneda para ingresar otro dato.

NOTA: Si no desea asignar la tasa diaria con la tecla de función F1 o con el icono

“Bandera” pasa al campo siguiente.



Informe de Moneda Extranjera.

RUTA. Parametrización – Impresión de Parámetros – Monedas Extranjeras

4. Defina los siguientes vendedores

RUTA: Menú Principal - Ventas – Catalogo De Vendedores – Apertura.

Nombres de los Vendedores:

01 TALLER DE CAPACITACION LTDA.

02 NIETO PEREZ CARLOS.

03 DIAZ MAECHA MARTHA.

04 PEREZ CARLOS FERNANDO. 05 ALVAREZ MANUEL FERNANDO.

COD NIT PAIS CIUDAD ZONA %VTA %REC

0001 800,100,200 001 0001 001 5 2

0002 79,521,489 001 0001 001 5 2

0003 52,153,655 001 0002 001 5 2

0004 80,166,881 001 0003 001 3 5

0005 79,425,684 001 0004 001 3 5

Se recomienda crear los vendedores del código 0001 al 5000.

Informe de vendedores

RUTA: Ventas – Catalogo de Vendedores – Informe de vendedores

Obtendrá la siguiente pantalla seleccione de acuerdo como quiera generar el listado.



5. Crear los siguientes cobrador con los datos adjuntos.

RUTA: Cuentas Por Cobrar – Gestion De Cobranza – Manejo Cobradores

COD CEDULA NOMBRE PAIS CIUDAD ZONA

5001 800,100,200 TALLER DE CAPACITACION 001 0001 001

5002 79,521,489 NIETO PEREZ CARLOS 001 0001 003

5003 52,153,655 DIAZ MAECHA MARTHA 001 0002 001

Se recomienda crear los cobradores a partir del código 5001.

Informe de cobradores

RUTA: Cuentas por Cobrar – Gestión de Cobranza – Manejo de cobradores -

Impreso



Informe de Cobradores

6. Crear los siguientes Seguimientos

RUTA: Cuentas Por Cobrar – Gestion De Cobranza – Tabla De Seguimientos –

Actualiza.

Compromiso Nombre Cheque

0001 Volver a llamar N

0002 Recoger Cheque S

0003 Enviar Carta N

0004 Enviar circular de cobro N 0005 Enviar estado de cuenta N

0006 Hablar con el Gerente N

Genere el Informe de Seguimientos

RUTA: Cuentas Por Cobrar – Gestion De Cobranza – Tabla De Seguimientos – Imprime



7. Crear las siguientes Calificaciones

RUTA: Cuentas Por Cobrar – Gestion De Cobranza – Tabla De Calificaciones - Actualiza

Calificación Nombre

01 Malo

02 No Recomendable 03 Regular

04 Bueno

05 Excelente

Genere el Informe de Calificaciones

RUTA: Cuentas Por Cobrar – Gestion De Cobranza – Tabla De Calificaciones -

Imprime



8. Defina los siguientes terceros

RUTA: Contabilidad – Administración De Terceros – Apertura De Terceros

NIT 864524957

Sucursales No seleccione el campo

Nombre PROVEEDOR PRUEBA LTDA. Contacto Pedro Alberto Pérez

Dirección Calle 22 No 76 – 55

País Colombia

Ciudad Bogotá Teléfs 4556677 FAX 2887755 Apartado Aéreo 55487

Sexo E E-Mail [email protected]

Tipo N

Clasificación P Forma de Pago 101 Crédito Proveedores

Calificación 02 Bueno

Clasificación 3 Régimen Común

Actividad económica 5235

Descuento en venta 0.00 Periodo de Pago 30 Días

NIT 860350320

Sucursales No seleccione el campo Nombre Ropa El Diseño Exclusivo

Contacto Carlos Arias

Dirección Carrera 52 No 26 – 55

País Colombia Ciudad Bogotá

Teléfs 35882244 FAX 2548745 Apartado Aéreo 52476

Sexo E E-Mail [email protected]

Tipo N

Clasificación C Cupo de Crédito $ 15.000.000.00

Lista de Precio 13

Forma de Pago 002 Clientes Bogotá

Calificación 01 Excelente Clasificación 3 Régimen Común

Actividad económica 0204

Vendedor 0001 Ventas Directas

Cobrador 5002 Descuento en venta 0.00

Periodo de Pago 30 Días

NIT 841523674

Sucursales No seleccione el campo

Nombre Café salud

Contacto Café salud

Dirección Avenida 13 No 94 – 30 País Colombia

mailto:[email protected]




Ciudad Bogotá

Telef. 3708459 FAX 2708455 Apartado Aéreo 47895

Sexo E E-Mail [email protected] Tipo N

Clasificación O

Generar el Informe de Terceros.

NOTA: este informe lo puede generar en contabilidad administración de terceros, por la opción de consulta por tipo de tercero y consulta por cumpleaños.

También se puede generar por el modulo de Cuentas por Cobrar y Cuentas por

Pagar.

RUTA: Contabilidad – Administración De Terceros – Apertura De Terceros

Informe de Terceros

9. Defina el nombre de las listas de precios.

RUTA: Inventarios – Catálogos – Creación de Descripciones para listas de

precios

Precio 01 MAYORISTA

Precio 02 DISTRIBUIDORES

Precio 03 MINORISTAS Precio 04 CONTADO




10. Defina las siguientes líneas y grupos de Inventarios. RUTA: Inventarios – Catálogos – Apertura Líneas y Grupos

LINEAS Y GRUPOS DE PRODUCTO

Para realizar la creación de Líneas y productos debemos tener en cuenta, cada una

de las cuentas contables de intervienen en el proceso de compra y facturación de los productos o de acuerdo al tipo de línea que se este creando (Producto, Consumos y

Servicios)

LINEA 001 Materia Prima

GRUPO 001 Maderas

GRUPO 002 Telas

GRUPO 003 Pegantes

TIPO DE CUENTA NUMERO DE LA

CUENTA

INVENTARIO 1405050000

COSTO DE INVENTARIO 7105050000

VENTAS 4205050000

DEVOLUCIÓN EN VENTAS 4275050000

AJUSTES POR INFLACIÓN 1405990000

CUENTA CONTRAPARTIDA 4705100000

LINEA 002 Producto Terminado

GRUPO 001 Camas GRUPO 002 Mesas


CUENTA



VENTAS 4120860000






LINEA 010 Mercancías No Fabricadas Por La Empresa

GRUPO 001 Televisores


CUENTA



VENTAS 4135360000




LINEA 050 Consumo

GRUPO 001 Papelería


CUENTA



VENTAS 4295670000




LINEA 080 Servicios

GRUPO 001 Mantenimiento

TIPO DE CUENTA NUMERO DE LA CUENTA



VENTAS 4135720000




Generar el informe de Líneas y grupos de inventarios.

RUTA: Inventarios – Catálogos – Impresión de Tablas de Inventarios

Seleccione la opción todos y de las cuentas de inventario que se hayan definido de

lo contrario asigne Enter para generar este informe.



11. Cree los siguientes productos y servicios de acuerdo a las Tablas desarrolladas.

CATALOGO DE PRODUCTOS

Una vez creadas las tablas de inventario es necesario crear los códigos de los

productos de materia prima, producto terminado, Mercancías no Fabricadas por la

empresa, de Consumo y catalogo de servicios.

RUTA : Inventarios – Catálogos – Apertura De Productos

Para la creación de los productos favor complementar los datos de acuerdo a la tabla y el criterio que Usted tenga. (Pag. Siguiente)

Favor digitar en los campos de los productos lo siguiente:

MATERIA PRIMA

LINEA GRUPO COD. PRODUCTO NOMBRE DEL PRODUCTO

001 0001 000001 Cedro

001 0001 000002 Guayacán

001 0002 000001 Paño Flanel Negro

001 0002 000002 Paño Flanel Azul

PRODUCTO TERMINADO


002 0001 000001 Cama Isabellina

002 0001 000002 Cama Isabellina Clasic

002 0002 000001 Mesa Isabellina

002 0002 000002 Mesa Isabelina Clasic



PRODUCTO NO FABRICADOS POR LA EMPRESA LINEA GRUPO COD. PRODUCTO NOMBRE DEL PRODUCTO

010 0001 000001 Televisor Sony de 40 pulgadas

010 0001 000002 Televisor sony de 20 pulgadas

010 0001 000003 Televisor Sony de 20 pulgadas Ultraplano

PRODUCTO DE CONSUMO LINEA GRUPO COD. PRODUCTO NOMBRE DEL PRODUCTO

050 0001 000001 Resmas de Papel

050 0001 000002 Cajas de formas continuas

CATALOGO DE SERVICIOS


080 0001 000001 Mantenimiento de Televisores

La tabla siguiente tiene cada uno de los campos que se solicita en el momento de

crear el catalogo del producto, favor léala antes de comenzar a digitar la información

y tenga en cuenta cada uno de los campos. Después de esta tabla encontrará la de

precios de venta, téngala en cuenta.

LOS PRECIOS DEBEN SER ASIGNADAS DE ACUERDO A SU CRITERIO.

CARACTERÍSTICAS CATALOGO DE PRODUCTOS

CARACTERÍSTICA

DIGITE

CARACTERÍSTICA

DIGITE

Referencia de fabrica

La que desee Ultimo valor de compra ENTER

P/S/C

Según la línea Unidad de medida

UN

Porcentaje de IVA

16 Marca La que desee

IVA incluido NO Código de barras

Ninguna

Precios de venta Ver tabla de precios Equivalencia

Ninguna

Maneja máximos y

mínimos por bodega

NO Maneja factor de

conversión

NO

Stock máximo y

mínimo

ENTER Pantalla de ubicación y

proveedores le damos

enter.

ENTER a cada línea



Tiempo de reposición 15 días Activo

SI

Ajustable NO Tarifa

3

Discrimina IVA en la

impresión

SI

12. Asignar un incremento porcentual de todos los productos, con base al

precio de ventas.

RUTA: Inventarios – Administración de Precios – Incremento Porcentual

Para este incremento de precios tomamos como base el Precio de Ventas

Incrementar un 10% para la lista de precios 01

En la opción de Redondeo asignar a Diez

Porcentaje de IVA asignar 16, Asignar para todos los productos este incremento

Verificar este incremento haciendo la consulta por la apertura de productos.

Documents

2 parametrospucinventarios