2012-2014 жылдарға арналғанАзаматтық бюджет

Құрметті сайт қоңақтары!Сіздердің назарларыңызға қала бюджетінің негізгі көрсеткіштері, бюджеттік

қаражаттарды құру және жұмсау бағыттары туралы ақпаратпен қамтамасыздандырылған

Қарағанды қаласының 2012-2014 жылдарға арналған азаматтық бюджеті ұсынылады.

Аталған құжат келесі бөлімдерден тұрады:

- Қарағанды қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері;

- Қарағанды қаласы бюджетінің түсімдері мен шығыстары;

Қарағанды қаласының 2012-2014 жылдарға арналған бюджеті туралы Қарағанды қалалық маслихатының 2011 жылғы 12 желтоқсандағы № 612 шешімімен бекітілген.

 

 

 

2012-2014 жылдар аралығындағы Қарағанды қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері

Көрсеткіштер 2011 ж. 2012ж. 2013ж. 2014ж.

  бағалау болжам

Әлеуметтік сала көрсеткіштері

Тұрғындар саны, мың адам475,2 475,6 480,3 485,1

Ең төменгі күн көріс деңгейі 13 208 14 133 15 123 16 180

2012-2014 жылдарға арналған қала бюджетінің түсімдер құрылымы

млн.тенге

Атауы 2011 жыл 2012 жыл 2013 жыл 2014 жыл

1 2 3 4 5

Барлық түсімдер 38 500* 40 554* 21 126 22 202

оның ішінде

Салықтық түсімдер 17 626 19 145 19 782 20 736

Салықтық емес түсімдер 110 107 84 87

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 1 521 1 271 223 209

Трансферттердің түсімдері, оның ішінде: 14 864 17 275 1 037 1 170

Облыстық бюджеттен түсетін субвенция 1 972 2 032 1 037 1 170

Жоғарғы тұрған бюджеттен түсетін нысаналы трансферттер

12 892 15 244

Қарыз түсімдері 3 549 1 517

Бюджеттік қаражаттардың бос қалдықтары 830 1 239

4

*Түсімдер жоғарғы тұрған бюджеттен алынатын мақсатты трансферттер есебімен

Расходы бюджета города

Наименование 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

1 2 3 4 5

Барлық шығыстар 38 500 40 554 21 126 22 202

онын ішінде:

Шығындар 36 810 39 525 20 215 19 511

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 492 595 551 570

Қорғаныс 13 13 14 15

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 178 205 161 173

Білім беру 11 302 12 351 10 443 11 176

Денсаулық сақтау 9

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздардыру 2 311 2 326 2 083 2 214

Тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық 14 351 15 271 1 111 1 189

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 1 951 890 774 797

Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану 2 488 2 037

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

53 71 68 70

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрлысы және құрылыс қызметі 210 88 41 42

Көлік және коммуникация 3 002 3 897 1 181 1 263

Басқалар 447 1651 3 788 2 002

Қарызға қызмет көрсету 0,11

Трансферттер 3 130

Таза бюджеттік кредиттер 17

Қаржы активтерін сатып алу. 154 162 62 0

Қарыздарды өтеу. 1 536 850 849 2 691

2012 жылға арналған қала бюджетінің түсімдері мен шығыстары құрамында ескерілген облыстық бюджеттен нысаналы

трансферттер және бюджеттік несиелерАтауы Сома (мың теңге)

1 2

Барлығы 16761488

оның ішінде:  

Ағымдағы нысаналы трансферттер 4346638

Нысаналы даму трансферттері 10897476

Бюджеттік кредиттер 1517374

Ағымдағы нысаналы трансферттер 4346638

оның ішінде:  

Мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы көлемін ұлғайтуға

210317

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДБҰ-ның оқу бағдарламалары бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны арттыруға

7948

Негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыруға

16388

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдеріне

131270

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырыстарын іске асыруға 556387

Арнаулы әлеуметтік қызметтер стандарттарын енгізуге 21093

Тұрғын үй көмегіне 20917

Кесте жалғасы

"Жұмыспен қамту - 2020" бағдарламасын іске асыруға 132215

оның ішінде:  

-жалақыны ішінара субсидиялауға 25185

-халықты жұмыспен қамту орталықтарының қызмет етуін қамтамасыз ету40706

-қоныс аударуға субсидиялар беруге 10573

-жастар тәжірибесіне 55751

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізуге 1762

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыруға

132256

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын (қала көшелерін) күрделі және орташа жөндеуден өткізуге

1005805

Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығына 2110280

Нысаналы даму трансферттері 10897476

оның ішінде:  

Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасының екінші бағыты шеңберінде жетіспейтін инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға мен жайластыруға

2000

Кесте жалғасы

Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымдардың дамуына

721777

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға

2275458

Сумен жабдықтау жүйесін дамытуға 2592913

Жылу-энергетикалық жүйені дамытуға 2036772

Көлік инфрақұрылымын дамытуға 719000

Спорт объектілерін дамытуға 41700

«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымын дамытуға1152300

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алуға1355556

Бюджеттік кредиттер 1517374

оның ішінде:  

Тұрғын үй салуға және (немесе) сатып алуға 1500000

Кондоминиум объектілерінің жалпы мүлкіне жөндеу жүргізуге 17374

2012-2014 жылдарға арналған қала бюджеті шығыстарының динамикасы

(2011-2012 жж ОБ түсетін трансферттер есебімен)

Әлеуметтік сала Әлеуметтік салаШығыстар

2011 жыл 2012 жыл 2013 жыл 2014 жыл

40 554

15 567

2011 жылғы қала бюджеті шығыстарының құрылымы (38 млрд. 500 млн.теңге)

2012 жылғы қала бюджеті шығыстарының құрылымы (40 млрд. 554 млн.теңге)

Білім беру; 12 351 млн.теңге; 30%

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық,

сот, қылмыстық-атқару қызметі ;

205 млн.теңге; 1%

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер;

595 млн.теңге; 1,4%

Қарыздарды өтеу; 850 млн.теңге; 2%

Қаржы активтерін сатып алу;

162 млн.теңге; 0,3%

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік

қамсыздардыру; 2 326 млн. теңге; 6%

Тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық;

15 271 млн. теңге; 39%

Көлік және коммуникация;

3 897 млн.теңге; 10%

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрлысы және құрылыс

қызметі; 88 млн.теңге; 0,2%

Ауыл, жер қатынастары;

71 млн.теңге; 0,1%

Отын-энергетика кешені және жер

қойнауын пайдалану; 2 037 млн.теңге; 5%

Мәдениет, спорт, туризм және

ақпараттық кеңістік; 890 млн. теңге; 2%

Таза бюджеттік кредиттер;

17 млн.теңге; 0,04%

Трансферттер; 130 млн.теңге; 0,32%

Басқалар; 1651 млн.теңге; 4%

Қорғаныс; 13 млн.теңге; 0,03%

2013 жылғы қала бюджеті шығыстарының құрылымы (21 млрд. 126 млң.теңге)

2014 жылғы қала бюджеті шығыстарының құрылымы (22 млрд. 202 млн.тенге)

2011 жылғы қала бюджеті шығыстарының жалпы көлеміндегі әлеуметтік сала шығыстарының үлес салмағы

Тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық;

15 271 млн.теңге; 38%Социальная сфера;

15 567 млн.теңге; 39%

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот,

қылмыстық-атқару қызметі ;

205 млн.теңге; 1%

Ауыл, жер қатынастары; 71 млн.теңге; 0,1%

Көлік және коммуникация; 3 897 млн.теңге; 10%

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрлысы және құрылыс

қызметі; 88 млн.теңге; 0,2%

Отын-энергетика кешені және жер қойнауын

пайдалану; 2 037 млн.теңге; 5%

Қарыздарды өтеу.; 850 млн.теңге; 2%

Қаржы активтерін сатып алу;

162 млн.теңге; 0,3%

Таза бюджеттік кредиттер;

17 млн.теңге; 0,04%

Трансферттер; 130 млн.теңге; 0,3%Қорғаныс; 13 млн.теңге;

0,03%

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер;

595 млн.теңге; 1%

Басқалар; 1651 млн.теңге; 4%

Әлеуметтік сала 4 Әлеуметтік салашығыстары :функционалдық топтан тұрады

Білім беру Әлеуметтік көмек және әлеметтік

қамсыздандыру , , Мәдениет спорт туризм және ақпараттықкеңістік

Атауы2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1 2 3 4 5

Білім беру шығыстарының барлығы 11 302 12 351 10 443 11 176

Оның ішінде:

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

2 089 2 236 1 773 1 793

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

9 030 9 908 8 590 9 299

Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер 183 207 80 84

Білім беру саласындағы іс-шараларды жүзеге асыру шығыстары

млн. теңге

19

Атауы2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1 2 3 4 5

Әлеуметтік көмекжәне әлеуметтік қамсыздандыру

шығыстарыныңбарлығы2 311 2 326 2 083 2 214

Оның ішінде;

Әлеуметті көмек 2 239 2 211 2 001 2 131

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

72 115 82 83

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы іс-

шараларды жүзеге асыру шығыстары

млн. теңге

Атауы2011 жыл

2012 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1 2 3 4 5

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк саласындағы іс-шараларды жүзеге асыру шығыстарының барлығы

1 951 890 774 797

оның ішінде:

Мәдениет саласындағы қызмет 1 702 576 513 527

Спорт шығыстары 28 67 27 29

Ақпараттық кеңістік 140 170 155 158

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

81 77 79 83

млн. теңге

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк саласындағы іс-шараларды

жүзеге асыру шығыстары

- , Тұрғын үй коммуналдықшаруашылық көлікжәне даму бюджетішығыстары

- Тұрғын үй коммуналдықшаруашылық

Көлік және коммуникация Даму бюджеті

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы іс-

шаралар жүзеге асыру шығыстары

Атауы2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1 2 3 4 5

- Тұрғын үй коммуналдықшаруашылық , шығыстары барлығы

14 351 15 271 1 111 1 189

Оның ішінде:

Тұрғын үй шаруашылығы 6 536 6 732

Коммуналдық шаруашылық 4 572 4 493

Абаттандыру 3 243 4 046 1 111 1 189

млн. теңге

Көлік және коммуникация саласындағы іс-шараларын жүзеге

асыру шығыстары

Атауы2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1 2 3 4 5

Көлік және коммуникация, барлығы 3 002 3 897 1 181 1 263

оның ішінде:

Автомобильді көлік 2 953 3 765 1 181 1 263

Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

49 132

млн. теңге

Қалалықбюджеттің инвестициялық жобаларына қаралғаншығыстар

Атауы 2011 жыл 2012 жыл 2013 жыл

1 2 3 4

Барлық шығыстар 1521,6 1 170 62

оның ішінде:

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 0,4 - -

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1271,5 1 008 -

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

96,2 - -

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

153,5 162 62

млн.теңге