2012 242medical-science.ru/wp-content/uploads/2014/10/242.pdfпрофессионал ьной подготовки (переподготов ки) сотрудников Предприятия

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 20 марта 2012 г. N 242

"Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Научно-производственное объединение по

медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2012 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10

апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408; 2011, N 28, ст. 4203) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2012 год.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента имущественного комплекса С.Е. Жука.

Заместитель Министра B.C. Белов

Информация об изменениях:

Приказом Минздрава России от 29 декабря 2012 г. N 1633 Программа изложена в новой редакции

См. текст программы в предыдущей редакции

Программа деятельности федерального государственного унитарного предприятия

"Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" Министерства здравоохранения Российской Федерации

на 2012 год

ГАРАНТ:

См. Программу деятельности ФГУП "Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" Минздрава России на 2013 г., утвержденный приказом Минздрава России от 1 октября 2013 г. N 679

Сведения о предприятии

1. Полное официальное наименование предприятия

Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" Министерства здравоохранения Российской Федерации

2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:

реестровый номер 770000387

дата присвоения реестрового номера 31.03.2008

garantf1://70052598.0/

garantf1://70052598.0/

garantf1://70052598.0/

garantf1://70052598.0/

garantf1://70052598.0/

garantf1://70052598.0/

garantf1://12026413.2000/

garantf1://70200310.2/

garantf1://70372858.1000/

garantf1://70372858.0/

3. Юридический адрес (местонахождение) 115088, г. Москва, ул. 1-ая Дубровская, д. 15

4. Почтовый адрес 127473, г. Москва, 2-й Волконский пер., д. 10.

5. Отрасль Химико-фармацевтическая

6. Основной вид деятельности Производство, хранение и распространение лекарственных средств, в т.ч. сильнодействующих лекарственных средств

7. Размер уставного фонда 60 000 000,0 рублей

8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия (по состоянию на 01.01.2012)

1 133 993 442,0 рублей*

9. Телефон (факс) тел. 8(495) 790-77-73, факс 8(495) 783-88-04

10. Адрес электронной почты [email protected]

Сведения о руководителе предприятия

11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность

Руденко Вячеслав Федорович, Генеральный директор

12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:

дата контракта 05.05.2012

номер контракта б/н

наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт

Минздравсоцразвития России

13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:

5 лет

начало 11.05.2012

окончание 11.05.2017

14. Телефон (факс) тел. 8(495) 790-77-73, факс 8(495) 783-88-04

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и первом полугодии текущего года, в том числе

в соответствии с утвержденной стратегий развития предприятия

1.1. Информация о выполнении программы в предыдущем году, о ходе

реализации программы деятельности предприятия в текущем году и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году

(тыс. рублей)

N п\п

Показатель 2010 г. 2011 г.

Утвержден Факт Утвержден Фактически

о программо

й деятельнос

ти НПО "Микроген" на 2010 г.

2010 г. о программо

й деятельнос


е показатели программы деятельнос


1 Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ услуг (за вычетом НДС) (тыс. руб.)

3 900 000 5 610 351 4 452 513 5 850 967

2 Чистые активы (тыс. руб.) 4 604 029 5 557 280 5 825 676 5 932 841

3 Чистая прибыль (убыток) (тыс. руб.)

100 000 363 050 100 000 337 823

4 Капитальные вложения (тыс. руб.)

350 000 237 827 7 022 000 362 285

5 НИОКР (тыс. руб.) 50 000 95 343 276 000 181 433

6 Перечисление части чистой прибыли в бюджет (тыс. руб.)

337 263 337 263 125 000 90 763

1.2. Основные факторы отклонения фактических показателей за 2011 год:

_________________________________________________________________________

(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) фактических

показателей деятельности предприятия от утвержденных)

Расширение в 2011 г. рынков сбыта продукции Предприятия, а также вывод

Предприятием на рынок новых препаратов, привело к росту выручки от продаж товаров, продукции, работ (услуг).

Неполучение банковского кредита на инвестиционные проекты снизило прогнозируемые капитальные вложения Предприятия.

Денежные средства Предприятия, планируемые к направлению на НИОКР, были перенаправлены на финансирование капитальных вложений.

1.3. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации

от 20.06.2011 N 499 и приказом Минэкономразвития России от 18.11.2011

N 683 в настоящее время разрабатывается стратегия развития на срок от 3

до 5 лет

_________________________________________________________________________

(указываются основные мероприятия по достижению целей и выполнению задач,

определенных стратегией развития предприятия, а также планируемые

значения показателей деятельности)

garantf1://55071635.0/

garantf1://70004682.1000/

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия


Мероприятие Источник финансиров

ания

Сумма затрат Ожидаемый эффект

за год - всего

в том числе планируемый год

год, следующий за

планируемым

второй год,

следующий за


I кв. II кв. III кв. IV кв.

1. Снабженческо-сбытовая сфера

1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

1.1.1.

1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

1.2.1. Проведение маркетинговых исследований рынка ЛС в Российской Федерации и за рубежом

займ (кредит)

170 000 25 000 48 000 49 000 48 000 - - -

для определения оптимальных направлений развития Предприятия и продвижения марки

1.3. Повышение квалификации кадров

1.3.1.

Итого по подразделу, в том числе за счет:

170 000 25 000 48 000 49 000 48 000 - - -

чистой прибыли X X X

амортизации X X X

федерального бюджета X X X

займов (кредитов) 170 000 25 000 48 000 49 000 48 000 X X X

прочих источников X X X


ания










2. Производственная сфера


2.1.1. Реконструкция промышленных и вспомогательных площадей филиала в г. Нижний Новгород "Нижегородское предприятие про производству бактерийных препаратов


21 800 0 7 300 7 300 7 200 0 0 0

2.1.2. Реконструкция промышленных и вспомогательных площадей филиала в г. Пермь "Пермское НПО "Биомед"


13 762 3 762 3 500 3 500 3 000 0 0 0

2.1.3. Реконструкция промышленных и


9 600 0 3 200 3 200 3 200 0 0 12 400

вспомогательных площадей филиала в Ставрополь "Аллерген"

2.1.4. Реконструкция промышленных и вспомогательных площадей филиала в г. Томск "НПО "Вирион"


100 313 25 000 25 000 25 313 25 000 0 0 17 100

2.1.5. Реконструкция промышленных и вспомогательных площадей филиала в г. Уфа "Иммунопрепарат"


269 100 67 300 67 300 67 300 67 200 0 0 141 200


2.2.1.а. Разработка и усовершенствование технологий по производству вакцинных

чистая прибыль

187 220 44 000 44 000 50 000 49 220 - - -

препаратов

2.2.1.б. Разработка и усовершенствование технологий по производству вакцинных препаратов

федеральный бюджет

40 000 10 000 10 000 10 000 10 000 - - -

2.2.2.а. Разработка и усовершенствование технологий по производству ЛС для терапии социально-значимых заболеваний

чистая прибыль

56 012 14 000 14 000 14 012 14 000 - - -

2.2.2.б. Разработка и усовершенствование технологий по производству ЛС для терапии социально-значимых заболеваний


23 988 6 000 6 000 6 000 5 988 - - -

2.2.2.в. Разработка и усовершенствование технологий по

прочие источники

53 000 13 000 13 000 14 000 13 000 - - -

производству ЛС для терапии социально-значимых заболеваний

2.2.3. Разработка и усовершенствование технологий по производству ЛС из плазмы крови человека


20 300 5 100 5 100 5 100 5 000 - - -

2.2.4. Разработка и внедрение комплексных бактериофагов, фаговых препаратов к новым видам бактерий и новых лекарственных форм


7 400 0 2 500 2 500 2 400 - - -

2.2.5. Разработка инновационных технологий (платформ) по производству рекомбинантных белковых


4 500 0 1 500 1 500 1 500 - - -

препаратов, регулирующих жизненно важные процессы организма

2.2.6. Разработка и внедрение комплексных пробиотических препаратов и новых лекарственных форм


9 400 0 3 200 3 200 3 000 - - -


2.3.1. Организация проведения обучения и профессиональной подготовки (переподготовки) сотрудников Предприятия в ведущих российских высших учебных


13 186 3 300 3 300 3 300 3 286 - - -

заведениях


829 580 191 462 208 900 216 225 212 994 0 0 170 700

чистой прибыли 243 232 58 000 58 000 64 012 63 220 X X X


федерального бюджета 40 000 10 000 10 000 10 000 10 000 X X X

займов (кредитов) 493 348 110 462 127 900 128 213 126 774 X X X

прочих источников 53 000 13 000 13 000 14 000 13 000 X X X

3. Финансово-инвестиционная сфера


3.1.1.


3.2.1.


3.3.1.





займов (кредитов) X X X



ания










4. Социальная сфера


4.1.1.


4.2.1.


4.3.1.


- - -




займов (кредитов) X X X


Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:

999 580 216 462 256 900 265 225 260 994 0 0 170 700

чистой прибыли 243 232 58 000 58 000 64 012 63 220 X X X


федерального бюджета 40 000 10 000 10 000 10 000 10 000 X X X

займов (кредитов) 663 348 135 462 175 900 177213 174 774 X X X

прочих источников 53 000 13 000 13 000 14 000 13 000 X X X

Примечания: 1. В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие

мероприятия (в том числе в форме совершения сделок): модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и

развития рынков, а также внедрение новых систем; развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для

производства продукции (работ, услуг); развитие транспортно-складского хозяйства; развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее

продвижению на рынках сбыта; повышение конкурентоспособности; развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие

мероприятия: техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ,

услуг); совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых; консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных

производственных мощностей; разработка и совершенствование производственных программ, внедрение

программ перепрофилирования; снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства; обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства. 3. В подраздел 3 "Финансово-инвестиционная сфера" включаются следующие

мероприятия (в том числе в форме совершения сделок): оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой

устойчивости предприятия; совершенствование механизма привлечения и использования кредитных

ресурсов; обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия; совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения; совершенствование учетной политики; повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых

вложений предприятия; снижение издержек; повышение рентабельности. 4. В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия:

совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;

оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы.

5. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году; году, следующем за планируемым, и во втором году, следующем за планируемым.

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)


Код Наименование статьи Сумма

I кв. II кв. III кв. IV кв. за год

I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия

10000 Доходы федерального государственного унитарного предприятия

1 398 422 3 414 933 5 836 798 8 292 400 8 292 400

11000 Остатки средств на счетах на начало периода 2 500 3 000 2 600 2 000 2 000

12000 Доходы по обычным видам деятельности 951 773 2 445 592 4 318 300 6 250 000 6 250 000

12100 Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)

951 773 2 445 592 4 318 300 6 250 000 6 250 000

13000 Прочие доходы 444 149 966 341 1 515 898 2 040 400 2 040 400

13100 Операционные доходы 100 200 300 400 400

13110 Проценты к получению (стр. 060, форма N 2) 100 200 300 400 400

13111 по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам

13112 за предоставление в пользование денежных средств

13113 за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации

100 200 300 400 400

13120 Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) с указанием наименования организации и суммы планируемого по ней дохода (стр. 080, форма N 2)

garantf1://12032060.44/

garantf1://12032060.51/

garantf1://12032060.53/

13130 Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)

0 0 0 0 0

13131 прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)

13132 сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество (с указанием доходов от переданного имущества по каждому объекту) или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)

13133 сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов, с указанием суммы дохода по каждой сделке

13200 Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2) 0 0 0 0 0

13201 штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков

13202 выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет

13203 суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности

13204 курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества

13205 безвозмездное получение активов

13300 Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2) 0 0 0 0 0

13301 суммы страхового возмещения и покрытия из других источников

13302 стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов

garantf1://12032060.54/

garantf1://12032060.1200/

garantf1://12032060.1200/

13400 Кредиты и займы (кредитные договоры) 434 049 946 141 1 485 598 2 000 000 2 000 000

13500 Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование

10 000 20 000 30 000 40 000 40 000

13501 за счет средств федерального бюджета 10 000 20 000 30 000 40 000 40 000

13502 за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации

13503 за счет средств местного бюджета

II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия

20000 Расходы федерального государственного унитарного предприятия

1 398 122 3 414 583 5 836 498 8 292 000 8 292 000

2.1. Капитальные расходы

2.1.1. Направления расходов

21000 Капитальные расходы, в том числе в: 96 062 202 362 308 975 414 574 414 574

снабженческо-сбытовой сфере

производственной сфере 96 062 202 362 308 975 414 574 414 574

финансово-инвестиционной сфере

социальной сфере

21100 Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:


производственной сфере



21200 Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:

96 062 202 362 308 975 414 574 414 574


производственной сфере 96 062 202 362 308 975 414 574 414 574



21300 Финансовые вложения, в том числе в:


производственной сфере



2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов

21000 Капитальные расходы, осуществляемые за счет: 96 062 202 362 308 975 414 574 414 574

чистой прибыли

амортизации

федерального бюджета

займов (кредитов) 96 062 202 362 308 975 414 574 414 574

прочих источников

2.2. Текущие расходы

22000 Текущие расходы 1 302 060 3 212 221 5 527 523 7 877 426 7 877 426

22100 Расходы на производство продукции, работ, услуг 290 469 894 891 1 867 744 2 647 061 2 647 061

22200 Коммерческие расходы 38 900 83 400 146 800 231 100 231 100

22300 Управленческие расходы 69 000 131 400 200 300 265 600 265 600

22400 Операционные расходы 32 000 68 100 109 500 156 800 156 800

22410 Проценты к уплате 22 000 45 000 67 000 90 000 90 000

22420 Прочие операционные расходы 10 000 23 100 42 500 66 800 66 800

22500 Внереализационные расходы

22501 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков

22502 выявленные убытки прошлых лет

22503 суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания

Непредвиденные расходы

22600 Затраты на оплату труда 475 500 951 000 1 426 500 1 902 000 1 902 000

22700 Расчеты с бюджетом 165 000 355 000 509 865 674 865 674 865

22701 отчисления от прибыли в федеральный бюджет 0 0 84 456 84 456 84 456

22800 Выплаты по кредитам и займам 231 191 728 430 1 266 814 2 000 000 2 000 000

22900 Взнос в Фонд целевого капитала инновационного развития

0 0 10 135 10 135 10 135

30000 Профицит (дефицит) бюджета 300 350 300 400 400

31000 Остатки средств на счетах на конец периода 7 000 6 500 5 000 8 000 8 000

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности

ФГУП "НПО "Микроген" Минздрава России

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────

(наименование предприятия)

на 2012 год

───────────────────────

(планируемый период)


I квартал II квартал III квартал IV квартал за год

1 Выручка (нетто) от продажи товаров, 951 773 2 445 592 4 318 300 6 250 000 6 250 000

продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)

2 Чистая прибыль (убыток) 13 340 25 200 120 000 200 000 200 000

3 Чистые активы 5 838 749 5 850 372 5 858 820 6 034 250 6 034 250

4 Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*

0 0 84 456 84 456 84 456

5 Взнос в Фонд целевого капитала инновационного развития

0 0 10 135 10 135 10 135

______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

2. Дополнительные показатели деятельности


─────────────────────────────────────────────────────────────


на 2012 год

──────────────────────

(планируемый период)


I кварта

л

II кварта

л

III кварта

л

IV кварта

л

за год

1 Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности, тыс. уп.

7 012 16 480 29 710 40 409 40 409

1.1 Вакцины и анатоксины, тыс. уп.

765 2 488 6 909 9 359 9 359

1.2 Сыворотки лечебные и профилактические, тыс. уп.

46 138 246 350 350

1.3 Пробиотики, тыс. уп. 1 422 2 946 4 287 5 814 5 814

1.4 Готовые лекарственные средства, тыс. уп.

2 658 6 792 11 700 16 000 16 000

1.5 Препараты крови, тыс. уп. 75 142 207 280 280

1.6. Иммуноглобулины, тыс. уп. 107 265 369 500 500

1.7. Бактериофаги, тыс. уп. 420 888 1 832 2 500 2 500

1.8 Иммуномодуляторы, тыс. уп. 818 1 445 2 082 2 800 2 800

1.9. Лекарственные травы, тыс. уп.

569 1 106 1 649 2215 2 215

1.10. Аллергены и аллергоиды, тыс. уп.

14 25 35 50 50

1.11. Биологически активные добавки, тыс. уп.

89 178 266 355 355

1.12. Диагностические препараты, тыс. уп.

26 61 96 130 130

1.13. Питательные среды, тыс. уп. 2 4 29 52 52

1.14. Тест-системы иммуноферментные, тыс. уп.

1 2 3 4 4

2 Среднесписочная численность (человек)

5 830 5 830 5 830 5 830 5 830

3 Среднемесячная заработная плата (рублей)

27 200 27 200 27 200 27 200 27 200

4 Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)

21 250 40 500 71 500 85 000 85 000

5 Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)

8 200 17 600 28 400 35 000 35 000

6 Прибыль от основных видов деятельности (тыс. рублей)

13 340 25 200 120 000 200 000

200 000

7 Совокупные долговые обязательства (тыс. рублей)

202 858

217711 218 784 0 0

8 Расходы на НИОКР (тыс. рублей)

92 100 191 400

297 712 401 820

401 820


──────────────────────────────────────────────────────


на 2013-2014 годы

───────────────────────────────────────

(два года, следующие за планируемым)

ГАРАНТ:

Текст приводится в соответствии с источником (тыс. рублей)

2013 год 2014 год

(год, следующий за планируемым)

(второй год, следующий за планируемым)

1 Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)

7 335 000 8 800 000

2 Чистая прибыль (убыток) 400 000 480 000

3 Чистые активы 6 592 000 7 705 400

4 Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*

50 000 100 000

______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

Примечания: 1. Дополнительные показатели деятельности предприятия могут устанавливаться

федеральным органом исполнительной власти исходя из целей и задач, определенных стратегией развития предприятия.

Планируемые дополнительные показатели реализации в натуральном выражении могут устанавливаться по 3-5 основным видам продукции (работ, услуг).

2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на 2 года, следующие за планируемым годом, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы и утвержденной стратегии развития предприятия.

Documents

2012 242medical-science.ru/wp-content/uploads/2014/10/242.pdfпрофессионал ьной подготовки (переподготов ки) сотрудников Предприятия