2013. Presupuesto de Benito Juárez a través del tiempo…

2013

Presupuesto de Benito Juárez a través del tiempo…

2012 2013

1’159 M

417 M380 M

Comparativo 2008 – 2013(cifras en millones de pesos)

2011

1’163 M

475 M

(-) Menos

Saldo de Operación

1’165 M

2010

1’063 M

439 M

2009

1’115 M

522 M

2008

1’067 M

Salarios, Centralizados, Consolidados y Presupuesto Participativo

507 M

Techo Presupuestal

Panorama Real en Cifras

Grandes Rubros(millones de pesos)

TECHO PRESUPUESTAL 2013:

• 1,165

CAPITULO 1000 “SERVICIOS PERSONALES”:

• 750

GASTO OPERATIVO 2013:Capítulos 2000-6000

• 415

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO:

• 35

DISPONIBLE PARA ÁREAS (PROGRAMAS):

• 380

( - ) Menos

( - ) Menos

( - ) Menos

( = ) Resulta en:

DISPONIBLE PARA PROGRAMAS:

• 380

RECURSOS ETIQUETADOS TECHO 2013:

• 284ENERGIA ELECTRICA, COMBUSTIBLE, VIGILANCIA, AGUA POTABLE, SEGUROS, CENDIS, MERCADOS Y AUTOGENERADOS.

PRESUPUESTO ESPECÍFICO PARA OBRAS:RECURSOS FAFEF Y DEUDA PUBLICA • 52

GASTOS CONSOLIDADOS:VESTUARIO, NEXTEL, PAPELERIA Y ADEFAS COMBUSTIBLE

• 10

DISPONIBLE REAL PARA PROGRAMAS:

• 34

( - ) Menos

( - ) Menos

( - ) Menos

( = ) Resulta en:

DISPONIBLE REAL PARA PROGRAMAS:

• 34.1

GASTOS IMPRESCINDIBLES DELEGACIONALES:TELEFONIA, HOSTING, PAGINA WEB, INTERNET, LIMPIEZA, FUMIGACION, MANTENIMIENTOS, MATERIAL ELECTRICO, HERRAMIENTAS, VARA PERLILLA, ARRENDAMIENTOS, LINEA UNICA, EVENTOS, PAPELERIA, ALIMENTOS, FONDO REVOLVENTE, CAPACITACION, ADEFAS.

• 78.0

DISPONIBLE PARA OPERACIÓN DE PROGRAMAS DELEGACIONALES 2013: • - 43.9

* NOTA: EL GASTO CORRESPONDIENTE A LOS PROGRAMAS DE CONTRATACION DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS) SE CONSIDERA DENTRO DE LOS RECUROS AUTOGENERADOS.

( - ) Menos

( = ) Resulta finalmente en:

Recursos Autogenerados

Consideraciones

Ingresos Autogenerados

• Los ingresos autogenerados son, de origen, independientes a nuestro presupuesto y se utilizan para la operación de cada uno de los centros que los generan, el honorario de los maestros, su limpieza, sus materiales educativos y deportivos, cada año, hasta 2011, estos se sumaban al presupuesto original.

• A partir del 2012, son integrados al presupuesto total autorizado y distribuidos en diferentes partidas del gasto, lo cual impacta en nuestro gasto de operación y reduce nuestra disponibilidad presupuestal de origen.

Ingresos autogenerados

Año Techo Autogenerado Total

2008 1,067 + 43.9 = 1,110.92009 1,115 + 50.8 = 1,165.82010 1,063 + 58.5 = 1,121.52011 1,163 + 64.2 = 1,227.22012 1,159 incluidos (-67.8) = 1,159.02013 1,165 incluidos (-71.7) = 1,165.0

A continuación se muestra como impactan en nuestros presupuestos año con año:

2008 2009 2010 2011 2012 2013950

1000

1050

1100

1150

1200

1250

AutogeneradosOriginal

Participación de los Ingresos Autogenerados en el Total del Presupuesto Autorizado

(2008-2013)

Recursos Etiquetados 2013

Comparativo Recursos Etiquetados

2012 – 2013(miles de pesos)

CONCEPTO EJERCICIO 2012 EJERCICIO 2013 DIFERENCIA

ENERGIA ELECTRICA 86,237.4 113,429.6 27,192.2 COMBUSTIBLES 0.0 37,024.3 37,024.3 VIGILANCIA 19,894.6 21,127.2 1,232.6 UPCS 18,000.0 18,000.0 0.00 AGUA POTABLE 9,814.1 13,587.6 3,773.5 SEGUROS 0.0 11,515.4 11,515.4 CENDIS 10,091.9 10,091.9 0.00 MERCADOS 6,609.9 6,609.9 0.00 PARTICIPATIVO 34,789.6 34,965.8 176.2

TOTAL 185,437.5 266,351.7 80,914.2

Energía Eléctrica 2013

RECURSO ETIQUETADO PARA ENERGÍA ELÉCTRICA

Gasto Centralizado(Miles de pesos)

EJERCICIO IMPORTE

2003 51,378.8 2004 55,002.8 2005 74,367.9 2006 66,775.2 2007 70,059.8 2008 54,190.9 2009 66,167.6 2010 48,712.9 2011 60,790.6 2012 86,237.4 2013 113,429.7

De acuerdo a los datos proporcionados por la Dirección General de Servicios Urbanos: el consumo de energía por alumbrado público de la Delegación se

determina en 51.1 millones para 2012 y

en 56.2 para 2013.

Según Proyección de CFE

Proyección de Costoscon Base en Consumo Registrado 2012-2013

(millones de pesos)

2012 2012 20130

20

40

60

80

100

120

66.256.2

113

Costo Estimado

Histór

ico20

12

CFE20

12

Fina

nzas

20

13

Nota: Elaboración propia con base en Comparativa de Facturación de la Secretaría de Obras y Servicios del DF 2012.

Benito JuárezSu aportación a las Finanzas

de la Ciudad de México

Participación de la Delegación Benito Juárez

en la Ley de Ingresos del Distrito Federal

para el Ejercicio 2012

Partiendo de las cifras estimadas por el GDF y tomando en cuenta que la participación de la Delegación es altamente productiva derivado del perfil de urbanización y sectorización de la actividad económica, que permite dar un rango a la población residente con ingresos que superan el promedio, se estima que los ingresos que se generan en esta demarcación en 2012 son:

• Predial, adquisición de inmuebles, espectáculos públicos, impuestos sobre nómina, tenencia y uso de vehículos y pago por suministro de agua: 1,950 Millones.

Asignación de Recursos 2012

Presupuesto por Habitante

Milpa Alta

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Miguel Hidalgo

Venustiano Carranza

Magdalena Contreras

Benito Juárez

$5,779.90

$4,126.90

$3,970.10

$3,853.60

$3,543.90

$3,140.80

$3,008.70

Presupuesto por Habitante 2012(pesos)

Nota: Elaboración propia con base en datos de Censo de Población INEG 2010 y Decreto de Presupuesto de Egresos al 5 de Octubre de 2012.

Requerimientos Básicos

2013

Presupuesto 2013(millones de pesos)

1,165.5 TOTAL 1,706.3(Incrementa 46 %)

Techo Presupuestal Oficio SFDF/SE/5280/2012

Ideal Considerando Proyectos de Compromisos 2013

Capítulo 1000

750.3 SalariosBase y Estructura 750.3

74.8 Salarios Eventuales y Honorarios

74.8




Capítulo 2000

60.1Materiales y suministros

Papelería, materiales, refacciones, etc.

98.8Más luminarias poste corto y sustitución de alumbrado en

vía pública

Más Luminarias

Con la finalidad de contar con calles más iluminadas y más seguras, se proyecta realizar la sustitución de 4,000 luminarias y la instalación de 4,000 luminarias adicionales.

38.7 millones más

Detalle del Capítulo 2000

Partida Denominación Ideal 20132111 Materiales y útiles de oficina 2.52121 Materiales y útiles de impresión y reproduccion 0.3

2141Materiales de información y comunicación tecnologica 1.0

2161 Material de limpieza 2.22171 Materiales y útiles de enseñanaza 0.92181 Materiales para registro e identificación 0.22211 Productos alimenticios 1.52221 Productos alimenticios para animales 0.12231 Utensilios para el servicio de la alimentacion 0.62391 Otros productos como materia prima 6.72419 Otros productos minerales no metálicos 1.02421 Cemento y productos de concreto 2.12431 Cal, Yeso y productos 0.52441 Madera y productos de madera 1.02451 Vidrio y productos de vidrio 0.32461 Material electrico y electronico 7.2

Partida Denominación Ideal 20132471 Articulos metálicos para la construcción 3.42481 Materiales complementarios 0.52491 Otros materiales y artículos de construcción 4.72531 Medicinas y productos farmaceuticos 0.62541 Materiales y suministros medicos 3.02551 Materiales de laboratorio 1.62561 Fibras sinteticas (cinta de protección) 2.12611 Combustibles, lubricantes y aditivos 37.02711 Vestuario, uniformes 5.02721 Prendas, de seguridad y protección personal 4.42731 Articulos deportivos 1.62751 Blancos y otros productos 0.32911 Herramientas menores 1.92921 Refacciones, accesorios menores de edificios 0.62931 Refacciones, accesosrios menores de mobiiario y 0.12941 Refacciones y accesosrios eqpo. Tecnologico 1.02961 Refacciones y accesorios eqpo. Transporte 3.0

TOTAL 98.8




Capítulo 3000190.3 Servicios Generales

Energía Eléctrica, Agua, Mantenimientos

Fotocopiado, Seguros, Impuestos, etc.

234.0Incluye incremento de policía

auxiliar, campañas de difusión, actualización de atlas

delictivo, y curso de verano

Más Policías

Se requiere aumentar la cantidad de policías para garantizar mayor seguridad; de la mano de campañas de difusión y prevención más agresivas.

43.7 millones más


Partida Denominación Ideal 20133112 Servicio de energía eléctrica 113.03121 Gas 3.83131 Agua Potable 13.03132 Agua tratada 0.63141 Telefonía tradicional 5.03161 Servicios telefonico número único 3.63171 Servicios de acceso a Internet 0.73191 Servicios integrales telefonía celular 0.83253 Arrendamiento de equipo de transporte 0.93291 Otros arrendamientos 3.83311 Servicios legales 0.33331 Servicios de informatica 0.83341 Servicios de capacitación 1.03361 Servicios de fotocopiado e impresión 0.83381 Servicios de vigilancia 21.03411 Servicios Financieros y bancarios 0.03432 Gastos de ensobretado 1.43451 Seguros de bienes patrimoniales 11.0

3511Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 1.5

Partida Denominación Ideal 20133521 Instalación, reparación y mantto. de mobiliario 0.5

3531Instalación, reparación y mantto. de eqpo. de computo 1.3

3541Instalación, reparacón y mantto. Instrumental médico 0.6

3552 Reparación y mantto. de transporte 8.03571 Instalación, reparación y mantto. de maquinaria 5.63591 Servicios de jardinería y fumigación 3.5

3611 Difusión , monitoreo de programas y actividades3.2

3631 Servicios de campañas de comunicación 0.53651 Servicios del sonido y el video 0.53661 Servicios de Internet 0.83691 Otros servicios de información 1.23722 Pasajes 0.63751 Viaticos en el pais 0.13811 Gastos de ceremonial 0.13821 Espectaculos culturales 1.23822 Gastos de orden social 1.23831 Congresos y convenciones 0.63911 Servicios funerarios 0.93921 Impuestos y derechos 3.53969 Otros gastos de responsabilidad 1.53981 Impuesto sobre nomina 10.73982 Otros impuestos 3.53991 Servicios para la promoción deportiva 1.5

TOTAL 234.0




Capítulo 40002.0 Ayudas

Programas Sociales11.3

Apoyo a Madres Solteras, Tercera Edad, Sillas de Ruedas

y Alarmas Vecinales

Tercera Edad y Sillas de Ruedas

Apoyo a Madres Solteras

Alarmas Vecinales

Se pretende incrementar aproximadamente cuatro veces la participación en programas sociales para apoyar a sectores vulnerables.

9.3 millones más


Partida Denominación Ideal 20134419 Alarmas vecinales 3.14419 Sillas de ruedas 2.04419 Madres solteras 2.24421 Becas en especie y efectivo a niños 1.84419 Discapacitados 1.54419 Albergues 0.64419 Maestros jubilados 0.1

TOTAL 11.3




Capítulo 50001.1 Bienes Muebles e

InmueblesVehículos, equipo de

trabajo, máquinas herramienta, etc.

54.0Incluye juegos en parques, Gobierno Digital; parque vehicular para limpia, vía

pública y operación hidráulica

Módulos de Juegos

Se pretende llevar a cabo la instalación de módulos de juegos en 7 parques.

(Cri Cri, Álamos, Pascual Ortíz Rubio, Moderna, Periodista, Tío Polito y Molinos).

52.9 millones más




Capítulo 5000

Gobierno Digital

Recolectores de Basura

La implementación del Gobierno Digital garantizará accesibilidad a los tramites y servicios delegacionales estrechando y mejorando la relacione entre el Estado y la sociedad de forma ágil, eficiente, transparente y segura.

La Delegación cuenta actualmente con un total de 137 de vehículo para limpia, de los cuales el 54% tienen una antigüedad de 1991 a 1971. Para 2013 se pretende efectuar la compra de 10 unidades.


Partida Denominación Ideal 20135151 Gobierno digital 10.05151 Equipo informatico 10.85412 Vehiculos operativos 5.05412 Camiones recolectores de basura 12.05412 Pipas para transporte de agua 2.75220 Aparatos deportivos en los parques 3.55691 Juegos en parques recreativos 10.0

TOTAL 54.0




Capítulo 600086.9 Obra Pública

Mantenimiento mayor y proyectos de infraestructurarealizados a través de contratistas de obra

483.1

CENDIs7.4

Escuelas15.4

Se atenderán 108 escuelas con base en prioridades que determinan la comunidad escolar y la supervisión técnica.

Rehabilitación de Centros de Desarrollo Infantil de con base en los dictámenes de Protección Civil.

396.2 millones más






483.1

Red de Agua y

Cisternas 19.2

Torre Deportiva

97.0

La ubicación de estos centros de almacenaje de agua será en tres parques: Parque Arboledas, Parque José María Olloqui y Parque San Simón.

Se tiene proyectada la construcción de una Torre Deportiva, que albergará espacios modernos en la modalidad multifuncional.






483.1

Calles Modelo

16.0ECOBICI

20.0

Perfeccionar las calles más significativas y transitadas por nuestros vecinos y población flotante en su beneficio. Movilidad, infraestructura e imagen urbana.

Será gestionada la implementación de ECOBICIS para dar a nuestros vecinos la opción de trasladarse a través de este medio de transporte rápido y ecológico






483.1

Centro Único de Atención

Ciudadana17.0

Mercados Públicos

(Tlacoquemécatl)22.0

Mejorar la imagen e instalaciones de los 16 mercados públicos de la Delegación en beneficio de usuarios y comerciantes.

Para atender a los usuarios de manera ágil y sencilla se establecerá un sistema de citas vía telefónica y electrónica.






483.1

Cruce Interseccional

Seguro7.2

Rehabilitación de Banquetas

20.0

En las “intersecciones seguras” de la delegación pondremos infraestructura urbana de vanguardia que haga de estos espacios, zonas útiles de recreación ciudadana.

Ofrecer a los juarenses infraestructura urbana de calidad servicios dando mantenimiento a las banquetas.






483.1

Centro Contra las Adicciones

33.0

Torre Cultural106.0

Se llevarán a cabo modificaciones estructurales y la ampliación, remodelación y equipamiento del actual Centro de Atención a Jóvenes en Reinserción

Será construida una Torre Cultural de siete pisos, en cada uno se ofrecerán actividades culturales propias de cada una de las Bellas Artes; música, literatura, danza, cine, pintura escultura y teatro






483.1

Rampas de Accesibilidad

38.0

Anillos de Recolección de Residuos

1.0

Diagnóstico de las condiciones en las que se encuentran los edificios de la delegación para modificar su estructura y hacerlos de fácil acceso a todas las personas.

Se promoverá el uso de anillos de basurero que se instalarán como soporte de bolsas para tirar basura.






483.1

Reencarpetamiento y Balizamiento

12.0

Estacionamientos Verticales

10.0

Mantener la calidad de nuestras calles y atender inmediatamente las demandas ciudadanas que al respecto se presenten.

Los estacionamientos verticales ahorran espacio y potencializan la capacidad de aparcamiento.






483.1

Reacondicionamiento de Casas de Cultura

7.0

Presupuesto Participativo

34.9

Remodelar las 13 Casas de Cultura, redefinir los programas y actividades que se imparten en ellos

Decisiones por Colonia

De contar con recursos adicionales se atenderían proyectos como:

• Cámaras de vigilancia.

• Remodelación de módulos de policía.

• Alarmas sísmicas.

De acuerdo a los resultados de la Consulta Ciudadana llevada a cabo por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Por su atención,

Gracias

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