· 2016. 10. 12. · สารบัญ หน aา ส `วนที่1 •คำแถลงงบประมำณประกอบงบประมำณรำยจ่ำย

(ราง)ขอบญญตองคการบรหารสวนต าบล

เรอง

งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องคการบรหารสวนต าบลบานเพชรอ าเภอบ าเหนจณรงค จงหวดชยภม

สารบญ

หนา

สวนท 1 •ค ำแถลงงบประมำณประกอบงบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2560 1-2•ค ำแถลงงบประมำณ ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2560 (รำยรบ) 3•ค ำแถลงงบประมำณ ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2560 (รำยจำย) 4

สวนท 2 •บนทกหลกกำรและเหตผล 5•รำยจำยตำมงำนและงบรำยจำย 6-12•ขอบญญตงบประมำณรำยจำย ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2560 13-14

สวนท 3 •รำยงำนประมำณกำรรำยรบ ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2560 15-17•รำยละเอยดประมำณกำรรำยรบงบประมำณรำยจำยทวไปประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2560 18-20•รำยงำนประมำณกำรรำยจำย ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2560 21-45•รำยงำนรำยละเอยดประมำณกำรรำยจำยงบประมำณรำยจำยทวไป

- แผนงำนบรหำรงำนทวไป 46-59 - แผนงำนกำรรกษำควำมสงบภำยใน 60-62 - แผนงำนกำรศกษำ 63-68 - แผนงำนสำธำรณสข 69 - แผนงำนสงคมสงเครำะห 70-74 - แผนงำนเคหะและชมชน 75-80 - แผนงำนสรำงควำมเขมแขงของชมชน 81-82 - แผนงำนกำรศำสนำ วฒนธรรมและนนทนำกำร 83-85 - แผนงำนอตสำหกรรมและกำรโยธำ 86-89 - แผนงำนกำรเกษตร 90-91 - แผนงำนงบกลำง 92

•ขอบญญตงบประมำณรำยจำย ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2560 93-95ภาคผนวก ภาคผนวก

- รำยจำยตำมงำนองคกำรบรหำรสวนต ำบลบำนเพชร ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ.2560 ส ำเนำบนทกรำยงำนกำรประชมสภำองคกำรบรหำรสวนต ำบลบำนเพชร สมยสำมญ สมยท 3/2555 - ภำระคำใชจำยดำนบรหำรงำนบคคล ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ.2560

สวนท 1

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ


1ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560************************

ทานประธานสภาฯ และสมาชกสภาองคการบรหารสวนต าบลบานเพชรบดน ถงเวลำทคณะผบรหำรองคกำรบรหำรสวนต ำบล จะไดเสนอรำงขอบญญตงบประมำณรำยจำยประจ ำป

ตอสภำองคกำรบรหำรสวนต ำบลอกครงหนง ฉะนน ในโอกำสนคณะผบรหำรองคกำรบรหำรสวนต ำบล จงขอชแจงใหทำนประธำนและสมำชกทกทำนไดทรำบถงสถำนะกำรคลงตลอดจนหลกกำรและแนวนโยบำยในกำรด ำเนนงำนในปงบประมำณ พ.ศ. 2560 ดงตอไปน

ในปงบประมำณ 2560 องคกำรบรหำรสวนต ำบลบำนเพชร ไดประมำณกำรรำยรบไว เปนจ ำนวน 58,200,000 บำท(หำสบแปดลำนสองแสนบำท)รวมเงนอดหนนทวไปจำกรฐบำล เพอใหองคกรปกครองสวนทองถน มอสระในกำรใชจำยงบประมำณมำกยงขน ในสวนรำยไดทองคกำรบรหำรสวนต ำบลจดเกบเองนน องคกำรบรหำรสวนต ำบลจะไดปรบปรงกำรจดเกบใหมประสทธภำพมำกยงขน

ในสวนของงบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณ พ.ศ.2560 ไดก ำหนดวงเงนรำยจำยไวจ ำนวน 58,200,000 บำท(หำสบแปดลำนสองแสนบำท) ซงคำดวำองคกำรบรหำรสวนต ำบลจะสำมำรถบรหำรเพอจดบรกำรสำธำรณะดำนตำงๆตำมทกฏหมำยบญญตไว ใหมประสทธภำพยงขน ในกำรจดท ำงบประมำณรำยจำยขององคกำรบรหำรสวนต ำบลบำนเพชร ในปงบประมำณ พ.ศ. 2560 เปนกำรจดท ำงบประมำณแบบสมดล(รำยรบเทำกบรำยจำย) นอกจำกนน ณ วนท 31 กรกฎำคม2559 องคกำรบรหำรสวนต ำบลบำนเพชร มเงนสะสมสวนทเกบรกษำไวสำมำรถน ำไปจำยได จ ำนวน 29,232,308.58 บำทและทนส ำรองเงนสะสมจ ำนวน 16,852,301.66 บำท แสดงใหเหนวำฐำนะกำรคลงขององคกำรบรหำรสวนต ำบลบำนเพชรในปจจบนยงมควำมมนคง ยงไมปรำกฏควำมเสยงแตอยำงใด

1. สถานะการคลง 1.1 งบประมำณรำยจำยทวไป ในปงบประมำณ พ.ศ. 2559 ณ วนท 31 กรกฎำคม พ.ศ. 2559 องคกำรบรหำรสวนต ำบลบำนเพชร

อ ำเภอบ ำเหนจณรงค จงหวดชยภม มสถำนะกำรเงน ดงน 1.1.1 เงนฝำกธนำคำรทงสน 14,079,189.58 บำท 1.1.2 เงนสะสม 29,232,308.58 บำท 1.1.3 ทนส ำรองสะสม 16,852,301.66 บำท 1.1.4 รำยกำรกนเงนไวแบบกอหนผกพนและยงไมไดเบกจำยจ ำนวน - โครงกำร

โครงกำรรวม - บำท 1.1.5 รำยกำรทไดกนเงนไวโดยยงไมไดกอนหนผกพนจ ำนวน - บำท

โครงกำรรวม - บำท 1.2 เงนกคงคำง - บำท 2. การบรหารงบประมาณในปงบประมาณ 2558 (1) รำยรบจรงทงสน 34,204,527.36 บำท ประกอบดวย หมวดภำษอำกร 1,165,489.06 บำท หมวดคำธรรมเนยม คำปรบ และใบอนญำต 49,358.73 บำท หมวดรำยไดจำกทรพยสน 356,421.98 บำท หมวดรำยไดจำกสำธำรณปโภคและกำรพำณชย - บำท หมวดรำยไดเบดเตลด 204,507.00 บำท หมวดรำยไดจำกทน - บำท

2

หมวดภำษจดสรร 19,631,539.59 บำท หมวดเงนอดหนนทวไป 12,797,211.00 บำท หมวดเงนอดหนนเฉพำะกจ 11,266,440.00 บำท (2) หมวดเงนอดหนนทรฐบำลใหโดยระบวตถประสงค 20,535,524.00 บำท (3) รำยจำยจรง จ ำนวน 29,411,240.35 บำท ประกอบดวย

งบกลำง 1,140,970.00 บำท งบบคลำกร 11,673,797.00 บำท งบด ำเนนกำร 7,150,510.36 บำท งบลงทน 4,454,140.00 บำท งบรำยจำยอน 2,528,160.00 บำท งบเงนอดหนน 2,463,662.99 บำท

(4) รำยจำยทจำยจำกเงนอดหนนทรฐบำลใหโดยระบวตถประสงค 18,740,846.00 บำท (5) มกำรจำยเงนสะสมเพอด ำเนนกำรตำมอ ำนำจหนำท จ ำนวน - บำท

3. งบเฉพาะการ ประเภทกจกำร.......................-................................... กจกำร............................-..................................


ประจ าปงบประมาณ 2560องคการบรหารสวนต าบลบานเพชรอ าเภอบ าเหนจณรงค จงหวดชยภม

2.1 รายรบรายรบ รายรบจรง ประมาณการ ประมาณการ

ป 2558 ป 2559 ป 2560รายไดจดเกบ

หมวดภำษอำกร 1,165,489.06 1,249,000.00 1,350,600.00 หมวดคำธรรมเนยม คำปรบ และใบอนญำต 49,358.73 92,300.00 121,400.00 หมวดรำยไดจำกทรพยสน 356,421.98 518,500.00 320,000.00 หมวดรำยไดจำกสำธำรณปโภคและกำรพำณชย - - - หมวดรำยไดเบดเตลด 204,507.00 56,700.00 220,200.00 หมวดรำยไดจำกทน - - -

รวมรายไดจดเกบ 1,775,776.77 1,916,500.00 2,012,200.00 รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดภำษจดสรร 19,631,539.59 20,453,500.00 20,757,000.00 รวมรายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรร 19,631,539.59 20,453,500.00 20,757,000.00

ใหองคกรปกครองสวนทองถนรายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดเงนอดหนนทวไป 12,797,211.00 13,630,000.00 35,430,800.00 รวม 34,204,527.36 36,000,000.00 58,200,000.00

ค ำแถลงงบประมำณ2.1 รำยรบกำรประมำณกำรรำยรบ องคกำรบรหำรสวนต ำบลบำนเพชร ไดจดท ำงบประมำณรำยรบโดยไดตงยอดเงนรวมทงป

โดยประมำณกำรใกลเคยงกบปงบประมำณ พ.ศ.2558 ตำมรำยกำรทรบจรง ซงเปนไปตำมหนงสอกระทรวงมหำดไทยดวนทสด ท มท 0808.2/ว4072 ลงวนท 15 กรกฎำคม 2559 เรอง ซกซอมแนวทำงกำรจดท ำงบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณ พ.ศ.2560 ขององคกรปกครองสวนทองถน1208 ลงวนท 18 กรกฎำคม 2557 เรอง แนวทำงกำรด ำเนนกำรตองบประมำณขององคกรปกครองสวนทองถน ในปงบประมำณ พ.ศ.2558 โดยหวหนำคณะรกษำควำมสงบแหงชำต ไดใหแนวทำงอนมตวงเงนจดสรรรำยไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถน คดเปนรอยละ 27.80 ของรำยไดสทธรฐบำล ซงเพมขนจำกปงบประมำณ พ.ศ.2557 คดเปนรอยละ 0.43



2.2 รายจายรายจาย รายจายจรง ประมาณการ ประมาณการ

ป 2558 ป 2559 ป 2560จายจากงบประมาณ

งบกลำง 1,140,970.00 1,215,200.00 21,829,580.00 งบบคลำกร 11,673,797.00 13,462,100.00 15,852,120.00 งบด ำเนนกำร 7,150,510.36 11,168,100.00 10,047,900.00 งบรำยจำยอนๆ 2,528,160.00 20,000.00 20,000.00 งบเงนอดหนน 2,463,662.99 2,831,000.00 1,918,000.00 งบลงทน 4,454,140.00 7,303,600.00 8,532,400.00

รวมจายจากงบประมาณ 29,411,240.35 36,000,000.00 58,200,000.00

ค ำแถลงงบประมำณ2.2 รำยจำยกำรประมำณกำรรำยจำย องคกำรบรหำรสวนต ำบลบำนเพชรไดจดท ำงบประมำณรำยจำยทจำยจำกเงนรำยไดและ

เงนอดหนนทวไปเพอด ำเนนกำรตำมอ ำนำจหนำทและภำรกจถำยโอนรวมทงแนวนโยบำยของคณะรกษำควำมสงบแหงชำต(คสช.)และแนวนโยบำยของรฐบำลโดยใชแผนพฒนำทองถนเปนแนวทำงในกำรจดท ำงบประมำณและเนนบรณำกำรใชจำยงบประมำณและท ำงำนรวมกบหนวยงำนในพนท ตำมหนงสอกระทรวงมหำดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 4072ลงวนท 15 กรกฎำคม 2559 เรอง ซกซอมแนวทำงกำรจดท ำงบประมำณรำยจำยประจ ำป พ.ศ.2560 ขององคกรปกครองสวนทองถน

สวนท 2

ขอบญญตเรอง

งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ


5

บนทกหลกการและเหตผลประกอบรางขอบญญต งบประมาณรายจาย

ประจ าปงบประมาณ 2560 ขององคการบรหารสวนต าบลบานเพชรอ าเภอบ าเหนจณรงค จงหวดชยภม

**************************

ดาน ยอดรวม (บาท)ดานบรหารงานทวไป

แผนงำนบรหำรทวไป 15,423,920 แผนงำนกำรรกษำควำมสงบภำยใน 615,000

ดานบรการชมชนและสงคมแผนงำนกำรศกษำ 6,492,000 แผนงำนสำธำรณสข 206,000 แผนงำนสงคมสงเครำะห 2,136,000 แผนงำนเคหะและชมชน 2,481,300 แผนงำนสรำงเสรมควำมเขมแขงของชมชน 237,500 แผนงำนกำรศำสนำวฒนธรรมและนนทนำกำร 795,000

ดานการเศรษฐกจแผนงำนอตสำหกรรมและกำรโยธำ 7,878,700 แผนงำนกำรเกษตร 105,000 แผนงำนกำรพำณชย -

ดานการด าเนนงานอนแผนงำนงบกลำง 21,829,580

งบประมาณรายจายทงสน 58,200,000

13

ขอบญญตงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ขององคการบรหารสวนต าบลบานเพชรอ าเภอบ าเหนจณรงค จงหวดชยภม**************************

โดยทเปนกำรสมควรตงงบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณ พ.ศ.2560 อำศยอ ำนำจตำมควำมในพระรำชบญญตสภำต ำบลและองคกำรบรหำรสวนต ำบล พ.ศ. 2537 ปรบปรงแกไขเพมเตมถง ฉบบท 6 พ.ศ. 2552 มำตรำ 87 จงตรำขอบญญตงบประมำณองคกำรบรหำรสวนต ำบลขนไวโดยควำมเหนชอบของสภำองคกำรบรหำรสวนต ำบลบำนเพชรและโดยอนมตของนำยอ ำเภอบ ำเหนจณรงค

ขอ 1 ขอบญญต นเรยกวำ ขอบญญตงบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณ พ.ศ.2560ขอ 2 ขอบญญตนใหใชบงคบตงแตวนท 1 ตลำคม 2559 เปนตนไปขอ 3 งบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณพ.ศ.2560ใหตงจำยเปนจ ำนวนรวมทงสน 58,200,000 บำทขอ 4 งบประมำณรำยจำยทวไป จำยจำกรำยไดจดเกบเอง หมวดภำษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไปเปนจ ำนวนรวมทงสน 58,200,000 บำท โดยแยกรำยละเอยดตำมแผนงำนไดดงน

แผนงาน ยอดรวม ดานบรหารงานทวไป

แผนงำนบรหำรทวไป 15,423,920 แผนงำนกำรรกษำควำมสงบภำยใน 615,000

ดานบรการชมชนและสงคมแผนงำนกำรศกษำ 6,492,000 แผนงำนสำธำรณสข 206,000 แผนงำนสงคมสงเครำะห 2,136,000 แผนงำนเคหะและชมชน 2,481,300 แผนงำนสรำงเสรมควำมเขมแขงของชมชน 237,500 แผนงำนกำรศำสนำวฒนธรรมและนนทนำกำร 795,000

ดานการเศรษฐกจแผนงำนอตสำหกรรมและกำรโยธำ 7,878,700 แผนงำนกำรเกษตร 105,000 แผนงำนกำรพำณชย -

ดานการด าเนนงานอนแผนงำนงบกลำง 21,829,580

งบประมาณรายจายทงสน 58,200,000

14

ขอ 5 งบประมำณรำยจำยเฉพำะกำร จำยจำกเงนรำยได เปนจ ำนวนรวมทงสน - บำทขอ 6 ใหนำยกองคกำรบรหำรสวนต ำบลบำนเพชร ปฏบตกำรเบกจำยเงนงบประมำณทไดรบอนมตใหเปนไป

ตำมระเบยบกำรเบกจำยเงนขององคกำรบรหำรสวนต ำบลขอ 7 ใหนำยกองคกำรบรหำรสวนต ำบลบำนเพชรมหนำทรกษำกำรใหเปนไปตำมขอบญญตน

ประกำศ ณ วนท........................................................

(ลงนำม)………............................................................................ (นำยธรวจน ธรรมโสภำรตน)

ต ำแหนง นำยกองคกำรบรหำรสวนต ำบลบำนเพชร

(ลงนำม)....................................................................

อนมต

6รายจายตามงานและงบรายจาย


แผนงานบรหารงานทวไป(110)

งบ งานงานบรหารทวไป(111)

งานวางแผนสถตและวชาการ(112)

งานบรหารงานคลง(113) รวม

งบบคลากร(520000) 10,004,120 - 1,597,000 11,601,120 เงนเดอน(ฝำยกำรเมอง)(521000) 4,731,120 - - 4,731,120 เงนเดอน (ฝำยประจ ำ)(522000) 5,273,000 - 1,597,000 6,870,000

งบด าเนนการ(530000) 2,765,000 - 686,000 3,451,000 คำตอบแทน(531000) 543,000 - 166,000 709,000 คำใชสอย(532000) 1,313,000 - 425,000 1,738,000 คำวสด(533000) 398,000 - 95,000 493,000 คำสำธำรณปโภค(534000) 511,000 - - 511,000

งบลงทน(540000) 263,400 - 53,400 316,800 คำครภณฑ(541000) 113,400 - 53,400 166,800 คำทดนและสงกอสรำง(542000) 150,000 - - 150,000

งบรายจายอน(550000) 20,000 - - 20,000 รำยจำยอน(551000) 20,000 - - 20,000

งบเงนอดหนน(560000) 35,000 - - 35,000 เงนอดหนน(561000) 35,000 - - 35,000

รวม 13,087,520 - 2,336,400 15,423,920

แผนงานการรกษาความสงบภายใน(120)

งบ งานงานบรหารทวไปเกยวกบการรกษา

ความสงบภายใน(121)

งานเทศกจ(122)

งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบ

อคคภย(123)รวม

งบบคลากร(520000) - - - - เงนเดอน(ฝำยกำรเมอง)(521000) - - - - เงนเดอน (ฝำยประจ ำ)(522000) - - - -

งบด าเนนการ(530000) - - 590,000 590,000 คำตอบแทน(531000) - - 10,000 10,000 คำใชสอย(532000) - - 470,000 470,000 คำวสด(533000) - - 110,000 110,000 คำสำธำรณปโภค(534000) - - - -

งบลงทน(540000) - - 25,000 25,000 คำครภณฑ(541000) - - 25,000 25,000 คำทดนและสงกอสรำง(542000) - - - -

7

งบ งานงานบรหารทวไปเกยวกบการรกษา

ความสงบภายใน(121)

งานเทศกจ(122)

งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบ

อคคภย(123)รวม

งบรายจายอน(550000) - - - - รำยจำยอน(551000) - - - -

งบเงนอดหนน(560000) - - - - เงนอดหนน(561000) - - - -

รวม - - 615,000 615,000

แผนงานการศกษา(210)

งบ งานงานบรหารทวไป

เทยวกบการศกษา(211)

งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา

(212)

งานระดบมธยมศกษา(213)

งานการศกษาไมก าหนดระดบ

(214)รวม

งบบคลากร(520000) 2,397,000 - - 2,397,000 เงนเดอน(ฝำยกำรเมอง)(521000) - - - - - เงนเดอน (ฝำยประจ ำ)(522000) 2,397,000 - - - 2,397,000

งบด าเนนการ(530000) 2,346,400 - - - 2,346,400 คำตอบแทน(531000) 209,000 - - - 209,000 คำใชสอย(532000) 1,072,400 - - - 1,072,400 คำวสด(533000) 1,065,000 - - - 1,065,000 คำสำธำรณปโภค(534000) - - - - -

งบลงทน(540000) 140,600 - - - 140,600 คำครภณฑ(541000) 120,600 - - - 120,600 คำทดนและสงกอสรำง(542000) 20,000 - - - 20,000

งบรายจายอน(550000) - - - - - รำยจำยอน(551000) - - - - -

งบเงนอดหนน(560000) 1,608,000 - - - 1,608,000 เงนอดหนน(561000) 1,608,000 - - - 1,608,000

รวม 6,492,000 - - - 6,492,000

แผนงานสาธารณสข(220)


เกยวกบสาธารณสข(221)

งานโรงพยาบาล

(222)

งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสข

อน(223)

งานศนยบรการสาธารสข(224)

รวม

งบบคลากร(520000) - - - - - เงนเดอน(ฝำยกำรเมอง)(521000) - - - - - เงนเดอน (ฝำยประจ ำ)(522000) - - - - -

8


เกยวกบสาธารณสข(221)

งานโรงพยาบาล

(222)

งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสข

อน(223)

งานศนยบรการสาธารสข(224)

รวม

งบด าเนนการ(530000) 140,000 - 66,000 - 206,000 คำตอบแทน(531000) - - - - - คำใชสอย(532000) - - 66,000 - 66,000 คำวสด(533000) 140,000 - - - 140,000 คำสำธำรณปโภค(534000) - - - - -

งบลงทน(540000) - - - - - คำครภณฑ(541000) - - - - - คำทดนและสงกอสรำง(542000) - - - - -


งบเงนอดหนน(560000) - - - - - เงนอดหนน(561000) - - - - -

รวม 140,000 - 66,000 - 206,000 แผนงานสงคมสงเคราะห(230)

งบ งานงานบรหารทวไปเกยวกบสงคม

สงเคราะห(231)

งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห(232)

รวม

งบบคลากร(520000) 869,000 869,000 เงนเดอน(ฝำยกำรเมอง)(521000) - - เงนเดอน (ฝำยประจ ำ)(522000) 869,000 869,000

งบด าเนนการ(530000) 247,000 1,010,000 1,257,000 คำตอบแทน(531000) 82,000 - 82,000 คำใชสอย(532000) 125,000 1,010,000 1,135,000 คำวสด(533000) 40,000 - 40,000 คำสำธำรณปโภค(534000) - - -

งบลงทน(540000) 10,000 - 10,000 คำครภณฑ(541000) 10,000 - 10,000 คำทดนและสงกอสรำง(542000) - - -

งบรายจายอน(550000) - - - รำยจำยอน(551000) - - -

งบเงนอดหนน(560000) - - - เงนอดหนน(561000) - - -

รวม 1,126,000 1,010,000 2,136,000

9

แผนงานเคหะและชมชน(240)

งบ งานงานบรหารทวไปเกยวกบเคหะ

และชมชน(241)

งานไฟฟาถนน(242)

งานสวนสาธารณะ

(243)

งานก าจดขยะมลฝอยและสงปฏกล(244)

งานบ าบดน าเสย(245)

รวม

งบบคลากร(520000) 985,000 - - - - 985,000 เงนเดอน(ฝำยกำรเมอง)(521000) - - - - - - เงนเดอน (ฝำยประจ ำ)(522000) 985,000 - - - - 985,000

งบด าเนนการ(530000) 1,060,000 - - - - 1,060,000 คำตอบแทน(531000) 125,000 - - - - 125,000 คำใชสอย(532000) 535,000 - - - - 535,000 คำวสด(533000) 400,000 - - - - 400,000 คำสำธำรณปโภค(534000) - - - - - -

งบลงทน(540000) 161,300 - - - - 161,300 คำครภณฑ(541000) 161,300 - - - - 161,300 คำทดนและสงกอสรำง(542000) - - - - - -

งบรายจายอน(550000) - - - - - - รำยจำยอน(551000) - - - - - -

งบเงนอดหนน(560000) - 275,000 - - - 275,000 เงนอดหนน(561000) - 275,000 - - - 275,000

รวม 2,206,300 275,000 - - - 2,481,300

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน(250)


งานสงเสรมและสนบสนนความ

เขมแขงของชมชน(252)

รวม

งบบคลากร(520000) - - - เงนเดอน(ฝำยกำรเมอง)(521000) - - - เงนเดอน (ฝำยประจ ำ)(522000) - - -

งบด าเนนการ(530000) - 237,500 237,500 คำตอบแทน(531000) - - - คำใชสอย(532000) - 237,500 237,500 คำวสด(533000) - - - คำสำธำรณปโภค(534000) - - -

งบลงทน(540000) - - - คำครภณฑ(541000) - - - คำทดนและสงกอสรำง(542000) - - -

10


งานสงเสรมและสนบสนนความ

เขมแขงของชมชน(252)

รวม



รวม - 237,500 237,500

แผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ(260)

งบ งานงานบรหารทวไปเกยวกบศาสนาฯ

(261)

งานกฬาและนนทนาการ

(262)

งานศาสนาและวฒนธรรม

ทองถน(263)

งานวชาการวางแผนและสงเสรมการ

ทองเทยว(264)

รวม

งบบคลากร(520000) - - - - - เงนเดอน(ฝำยกำรเมอง)(521000) - - - - - เงนเดอน (ฝำยประจ ำ)(522000) - - - - -

งบด าเนนการ(530000) - 630,000 165,000 - 795,000 คำตอบแทน(531000) - - - - - คำใชสอย(532000) - 630,000 155,000 - 785,000 คำวสด(533000) - - 10,000 - 10,000 คำสำธำรณปโภค(534000) - - - - -

งบลงทน(540000) - - - - - คำครภณฑ(541000) - - - - - คำทดนและสงกอสรำง(542000) - - - - -


งบเงนอดหนน(560000) - - - - - เงนอดหนน(561000) - - - - -

รวม - 630,000 165,000 - 795,000

แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา(310)

งบ งาน

งานบรหารทวไปเกยวกบ

อตสาหกรรมและโยธา(311)

งานกอสรางโครงสรางพนฐาน

(312)รวม

งบบคลากร(520000) - - - เงนเดอน(ฝำยกำรเมอง)(521000) - - -

11

งบ งาน




(312)รวม

เงนเดอน (ฝำยประจ ำ)(522000) - - - งบด าเนนการ(530000) - - -

คำตอบแทน(531000) - - - คำใชสอย(532000) - - - คำวสด(533000) - - -

งบ งาน




(312)รวม

คำสำธำรณปโภค(534000) - - -

งบลงทน(540000) - 7,878,700 7,878,700 คำครภณฑ(541000) - - - คำทดนและสงกอสรำง(542000) - 7,878,700 7,878,700



รวม - 7,878,700 7,878,700

แผนงานการเกษตร(320)

งบ งานงานสงเสรมการเกษตร

(321)

งานอนรกษแหลงน าและปา

ไม(322)รวม

งบบคลากร(520000) - - - เงนเดอน(ฝำยกำรเมอง)(521000) - - - เงนเดอน (ฝำยประจ ำ)(522000) - - -

งบด าเนนการ(530000) 65,000 40,000 105,000 คำตอบแทน(531000) - - - คำใชสอย(532000) 50,000 40,000 90,000 คำวสด(533000) 15,000 - 15,000 คำสำธำรณปโภค(534000) - - -

งบลงทน(540000) - - - คำครภณฑ(541000) - - -

12

งบ งานงานสงเสรมการเกษตร

(321)

งานอนรกษแหลงน าและปา

ไม(322)รวม

คำทดนและสงกอสรำง(542000) - - - งบรายจายอน(550000) - - -

รำยจำยอน(551000) - - - งบเงนอดหนน(560000) - - -

เงนอดหนน(561000) - - - รวม 65,000 40,000 105,000

แผนงานงบกลาง(410)

งบ งาน งบกลาง(411) รวม

งบกลาง(411) 21,829,580 21,829,580 งบกลำง(411) 21,601,888 21,601,888 บ ำเหนจ/บ ำนำญ(120100) 227,692 227,692

รวม 21,829,580 21,829,580

สวนท 3

รายละเอยดประกอบขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ


รายงานประมาณการรายรบประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560

องคการบรหาสวนต าบลบานเพชรอ าเภอบ าเหนจณรงค จงหวดชยภม

รายรบจรง ประมาณการป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง ป 2560

(%)หมวดภาษอากร

ภำษบ ำรงทองท 75,672.25 76,573.82 61,461.62 71,262.06 13.10 80,600.00 ภำษโรงเรอนและทดน 52,202.00 47,388.50 1,035,187.00 1,017,081.00 13.07 1,150,000.00 ภำษปำย 39,494.00 28,608.00 88,226.00 75,270.00 59.43 120,000.00 อำกรฆำสตว 21,056.00 23,184.00 6,300.00 1,876.00 -100.00 -

รวมหมวดภาษอากร 188,424.25 175,754.32 1,191,174.62 1,165,489.06 15.88 1,350,600.00 หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต

คำใบอนญำตประกอบกำรคำส ำหรบกจกำรทเปนอนตรำยตอสขภำพ 4,700.00 3,200.00 4,800.00 5,400.00 100.00 10,800.00 คำธรรมเนยมเกยวกบกำรตงกรรมกำรฌำปนกจ - - - - 0.00 -

คำปรบผกระท ำผดกฎหมำยจรำจรทำงบก 1,200.00 1,400.00 - - 0.00 - คำธรรมเนยมอนๆ 47,160.00 7,860.00 8,210.00 9,030.00 43.96 13,000.00 คำธรรมเนยมรบรองกำรตรวจอำคำร 300.00 - - - 0.00 - คำธรรมเนยมเกยวกบกำรควบคมอำคำร - - - 254.25 1866.57 5,000.00

15

คำใบอนญำตเกยวกบกำรควบคมอำคำร - - - 7,490.88 6.80 8,000.00 คำธรรมเนยมเกยวกบใบอนญำตกำรพนน 160.00 - - 160.00 25.00 200.00 คำปรบกำรผดสญญำ 76,232.00 83,368.00 63,676.00 3,485.00 1621.66 60,000.00


(%)คำใบอนญำตกำรจ ำหนำยสนคำในททำงสำธำรณะ - - - - 0.00 - คำธรรมเนยมเกบและขนอจจำระหรอสงปฏกล 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 คำปรบอนๆ 2,447.00 3,417.00 1,173.00 4,482.00 11.56 5,000.00 คำใบอนญำตอนๆ - - - 540.00 11.11 600.00 คำธรรมเนยมเกยวกบใบอนญำตกำรขำยสรำ - - - 7,546.60 3.36 7,800.00 คำธรรมเนยมจดทะเบยนพำณชย 1,670.00 1,580.00 1,220.00 970.00 3.09 1,000.00

รวมหมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต 143,869.00 110,825.00 89,079.00 49,358.73 145.95 121,400.00 หมวดรายไดจากทรพยสน

คำดอกเบยเงนฝำกธนำคำร 195,336.35 219,006.69 485,595.12 339,921.98 -11.74 300,000.00 คำเชำหรอคำบรกำรสถำนท 9,500.00 4,700.00 9,000.00 16,500.00 21.21 20,000.00

รวมหมวดรายไดจากทรพยสน 204,836.35 223,706.69 494,595.12 356,421.98 -10.22 320,000.00 หมวดรายไดเบดเตลด

คำขำยแบบแปลน 136,600.00 115,600.00 54,000.00 196,400.00 6.92 210,000.00 รำยไดเบดเตลดอนๆ 400.00 4,648.00 - 8,000.00 25.00 10,000.00 คำรบรองส ำเนำและถำยเอกสำร 1,100.00 20.00 187.00 107.00 86.92 200.00

16

รวมหมวดรายไดเบดเตลด 138,100.00 120,268.00 54,187.00 204,507.00 7.67 220,200.00 หมวดภาษจดสรร

ภำษสรรพสำมต 2,944,668.65 3,649,712.17 2,480,138.59 3,539,518.33 5.95 3,750,000.00 ภำษสรำ 1,637,149.19 1,669,387.53 1,823,365.60 2,054,641.79 5.86 2,175,000.00 ภำษมลคำเพมตำม พรบ. ก ำหนดแผนฯ 5,512,910.44 11,078,567.79 8,565,865.18 8,177,463.81 5.59 8,634,500.00 ภำษมลคำเพม 1 ใน 9 3,216,643.69 3,657,493.72 3,887,895.65 3,866,871.11 5.77 4,090,000.00 คำภำคหลวงแร 46,865.30 47,851.95 61,321.60 53,555.32 5.50 56,500.00


(%)ภำษธรกจเฉพำะ 1,508.36 44,038.46 42,605.88 74,886.01 5.49 79,000.00 คำภำคหลวงปโตรเลยม 119,685.77 - 143,459.39 101,738.31 5.17 107,000.00 คำธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมทดน 1,814,757.00 1,866,140.00 2,135,066.00 1,309,875.00 5.74 1,385,000.00 ภำษและคำธรรมเนยมรถยนตหรอลอเลอน - - 329,151.93 452,989.91 5.96 480,000.00

รวมหมวดภาษจดสรร 15,294,188.40 22,013,191.62 19,468,869.82 19,631,539.59 5.73 20,757,000.00 หมวดเงนอดหนนทวไป

หมวดเงนอดหนนทวไป 14,460,651.00 12,234,947.00 12,985,219.00 12,797,211.00 176.86 35,430,800.00 รวมหมวดเงนอดหนนทวไป 14,460,651.00 12,234,947.00 12,985,219.00 12,797,211.00 176.86 35,430,800.00

รวมทกหมวด 15,969,418.00 22,643,745.63 21,297,905.56 34,204,527.36 70.15 58,200,000.00

17


(%)

14

18รายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายทวไป

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560องคการบรหารสวนต าบลบานเพชรอ าเภอบ าเหนจณรงค จงหวดชยภม

*********************

ประมาณการรายรบรวมทงสน รวม 58,200,000 บาท แยกเปน

รายไดจดเกบหมวดภาษอากร รวม 1,350,600 บาท แยกเปน

ภำษบ ำรงทองท จ ำนวน 80,600 บำทค ำชแจง ประมำณกำรไวสงกวำปทผำนมำ เนองจำกคำดวำจะสำมำรถจดเกบภำษไดมำกกวำปทผำนมำ

ภำษโรงเรอนและทดน จ ำนวน 1,150,000 บำทค ำชแจง ประมำณกำรไวสงกวำปทผำนมำ เนองจำกคำดวำจะสำมำรถจดเกบภำษไดมำกกวำปทผำนมำ

ภำษปำย จ ำนวน 120,000 บำทค ำชแจง ประมำณกำรไวสงกวำปทผำนมำ เนองจำกคำดวำจะสำมำรถจดเกบภำษไดมำกกวำปทผำนมำ

อำกรฆำสตว จ ำนวน - บำทค ำชแจง มไดตงประมำณกำรไวหมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต รวม 121,400 บาท แยกเปน

คำธรรมเนยมทเปนอนตรำยตอสขภำพ จ ำนวน 10,800 บำทค ำชแจง ประมำณกำรไวสงกวำปทผำนมำ เนองจำกคำดวำจะสำมำรถจดเกบคำธรรมเนยมไดมำกกวำปทผำนมำ

คำธรรมเนยมเกยวกบกำรตงกรรมกำรฌำปนกจ จ ำนวน - บำทค ำชแจง มไดตงประมำณกำรไว

คำปรบผกระท ำผดกฎหมำยจรำจรทำงบก จ ำนวน - บำทค ำชแจง มไดตงประมำณกำรไว

คำธรรมเนยมอนๆ จ ำนวน 13,000 บำทค ำชแจง ประมำณกำรไวสงกวำปทผำนมำ เนองจำกคำดวำจะสำมำรถจดเกบคำธรรมเนยมไดมำกกวำปทผำนมำ

คำธรรมเนยมรบรองกำรตรวจอำคำร จ ำนวน - บำทค ำชแจง มไดตงประมำณกำรไว

คำธรรมเนยมเกยวกบกำรควบคมอำคำร จ ำนวน 5,000 บำทค ำชแจง มไดประมำณกำรไวในปทผำนมำ

คำอนญำตเกยวกบกำรควบคมอำคำร จ ำนวน 8,000 บำทค ำชแจง มไดประมำณกำรไวในปทผำนมำ

คำธรรมเนยมเกยวกบใบอนญำตกำรพนน จ ำนวน 200 บำทค ำชแจง มไดประมำณกำรไวในปทผำนมำ

คำปรบกำรผดสญญำ จ ำนวน 60,000 บำทค ำชแจง ประมำณกำรไวต ำกวำปทผำนมำ เนองจำกคำดวำจะสำมำรถจดเกบคำปรบไดนอยกวำปทผำนมำ

คำใบอนญำตกำรจ ำหนำยสนคำในททำงสำธำรณะ จ ำนวน - บำทค ำชแจง มไดตงประมำณกำรไว

19

คำธรรมเนยมเกบและขนอจจำระหรอสงปฏกล จ ำนวน 10,000 บำทค ำชแจง ประมำณกำรไวเทำกบปทผำนมำ เนองจำกคำดวำจะสำมำรถจดเกบคำธรรมเนยมไดเทำกบปทผำนมำ

คำปรบอนๆ จ ำนวน 5,000 บำทค ำชแจง ประมำณกำรไวสงกวำปทผำนมำ เนองจำกคำดวำจะสำมำรถจดเกบคำธรรมเนยมไดมำกกวำปทผำนมำ

คำใบอนญำตอนๆ จ ำนวน 600 บำทค ำชแจง มไดประมำณกำรไวในปทผำนมำ

คำธรรมเนยมเกยวกบใบอนญำตกำรขำยสรำ จ ำนวน 7,800 บำทค ำชแจง มไดประมำณกำรไวในปทผำนมำ

คำธรรมเนยมจดทะเบยนพำณชย จ ำนวน 1,000 บำทค ำชแจง ประมำณกำรไวต ำปทผำนมำ เนองจำกคำดวำจะสำมำรถจดเกบคำธรรมเนยมไดนอยกวำปทผำนมำหมวดรายไดจากทรพยสน รวม 320,000 บาท แยกเปน

คำดอกเบยเงนฝำกธนำคำร จ ำนวน 300,000 บำทค ำชแจง ประมำณกำรไวต ำกวำปทผำนมำ เนองจำกคำดวำจะไดรบดอกเบยเงนฝำกนอยกวำปทผำนมำ

คำเชำหรอคำบรกำรสถำนท จ ำนวน 20,000 บำทค ำชแจง ประมำณกำรไวสงกวำปทผำนมำ เนองจำกคำดวำจะสำมำรถจดเกบคำเชำหรอคำบรกำรไดมำกกวำปทผำนมำหมวดรายไดจากสาธารณปโภค และการพาณชย รวม - บาท แยกเปน

รำยไดจำกกำรจ ำหนำยน ำ จ ำนวน - บำทค ำชแจง มไดตงประมำณกำรไว

รำยไดอนๆ จ ำนวน - บำทค ำชแจง มไดตงประมำณกำรไวหมวดรายไดเบดเตลด รวม 220,200 บาท แยกเปน

คำขำยแบบแปลน จ ำนวน 210,000 บำทค ำชแจง ประมำณกำรไวสงกวำปทผำนมำ เนองจำกคำดวำจะสำมำรถขำยแบบแปลนไดมำกกวำปทผำนมำ

รำยไดเบดเตลดอนๆ จ ำนวน 10,000 บำทค ำชแจง มไดประมำณกำรไวในปทผำนมำ

คำรบรองส ำเนำและถำยเอกสำร จ ำนวน 200 บำทค ำชแจง ประมำณกำรไวเทำกบปทผำนมำ เนองจำกคำดวำจะสำมำรถจดเกบไดเทำปทผำนมำ

รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถนหมวดภาษจดสรร รวม 20,757,000 บาท แยกเปน

ภำษสรรพสำมต จ ำนวน 3,750,000 บำทค ำชแจง ประมำณกำรไวสงกวำปทผำนมำ เนองจำกคำดวำรฐจะจดสรรใหมำกกวำปทผำนมำ

ภำษสรำ จ ำนวน 2,175,000 บำทค ำชแจง ประมำณกำรไวสงกวำปทผำนมำ เนองจำกคำดวำรฐจะจดสรรใหมำกกวำปทผำนมำ

ภำษมลคำเพมตำม พ.ร.บ.ก ำหนดแผนฯ จ ำนวน 8,634,500 บำทค ำชแจง ประมำณกำรไวต ำกวำปทผำนมำ เนองจำกคำดวำรฐจะจดสรรใหนอยกวำปทผำนมำ

ภำษมลคำเพม 1 ใน 9 จ ำนวน 4,090,000 บำทค ำชแจง ประมำณกำรไวต ำกวำปทผำนมำ เนองจำกคำดวำรฐจะจดสรรใหนอยกวำปทผำนมำ

20คำภำคหลวงแร จ ำนวน 56,500 บำท

ค ำชแจง ประมำณกำรไวต ำกวำปทผำนมำ เนองจำกคำดวำรฐจะจดสรรใหนอยกวำปทผำนมำภำษธรกจเฉพำะ จ ำนวน 79,000 บำท

ค ำชแจง ประมำณกำรไวสงกวำปทผำนมำ เนองจำกคำดวำรฐจะจดสรรใหมำกกวำปทผำนมำคำภำคหลวงปโตเลยม จ ำนวน 107,000 บำท

ค ำชแจง ประมำณกำรไวต ำกวำปทผำนมำ เนองจำกคำดวำรฐจะจดสรรใหนอยกวำปทผำนมำคำธรรมเนยมนตกรรมทดน จ ำนวน 1,385,000 บำท

ค ำชแจง ประมำณกำรไวต ำกวำปทผำนมำ เนองจำกคำดวำรฐจะจดสรรใหนอยกวำปทผำนมำ

ภำษและคำธรรมเนยมรถยนตหรอลอเลอน จ ำนวน 480,000 บำทค ำชแจง ประมำณกำรไวสงกวำปทผำนมำ เนองจำกคำดวำรฐจะจดสรรใหมำกกวำปทผำนมำ

รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถนหมวดเงนอดหนน รวม 35,430,800 บาท

เงนอดหนนทวไป จ ำนวน 35,430,800 บำท ค ำชแจง ประมำณกำรไวสงกวำปทผำนมำ ซงประกอบไปดวย

1)เงนอดหนนทวไปส ำหรบด ำเนนกำรตำมอ ำนำจหนำทและภำรกจถำยโอน2)เงนอดหนนส ำหรบสนบสนนอำหำรเสรม(นม)3)เงนอดหนนส ำหรบสนบสนนอำหำรกลำงวน4)เงนอดหนนส ำหรบสนบสนนกำรสงเครำะหเบยยงชพผปวยเอดส5)เงนอดหนนส ำหรบสนบสนนศนยพฒนำเดกเลก6)เงนอดหนนคำใชจำยส ำหรบสนบสนนกำรสรำงหลกประกนรำยไดใหกบผสงอำย7)เงนอดหนนคำใชจำยส ำหรบสนบสนนสวสดกำรทำงสงคมใหแกผพกำรหรอทพพลภำพ8)เงนอดหนนส ำหรบปองกนและแกไขปญหำยำเสพตด* หนงสอกระทรวงมหำดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว4072 ลว. 15 ก.ค.2559เรอง ซกซอมแนวทำงกำรจดท ำงบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณ พ.ศ.2560 ของ อปท.

รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถนโดยก าหนดวตถประสงคหมวดเงนอดหนน รวม 21,830,800 บาท แยกเปน

เงนอดหนนส าหรบสนบสนนศนยพฒนาเดกเลก จ ำนวน 1,065,000 บำท ค ำชแจง มไดตงประมำณกำรไว

เงนอดหนนคาใชจายส าหรบสนบสนนการสรางหลกประกน จ ำนวน 14,917,500 บำท รายไดใหแกผสงอาย

ค ำชแจง มไดตงประมำณกำรไวเงนอดหนนคาใชจายส าหรบสนบสนนสวสดการทางสงคม จ ำนวน 5,750,800 บำท ใหแกผพการหรอทพลภาพ

ค ำชแจง มไดตงประมำณกำรไวเงนอดหนนส าหรบปองกนและแกไขปญหายาเสพตด จ ำนวน 97,500 บำท

ค ำชแจง มไดตงประมำณกำรไว***************************************

รายงานประมาณการรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560


รายจายจรง ประมาณการป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

แผนงานบรหารงานทวไปงานบรหารทวไป

งบบคลากรหมวดเงนเดอน (ฝายการเมอง)

เงนเดอนนำยก/รองนำยก 460,183.00 492,320.00 514,080.00 514,080 514,100 0.00- 514,080 เงนคำตอบแทนประจ ำต ำแหนงของนำยก/รองนำยก 37,702.00 40,418.00 42,120.00 42,120 42,200 0.19- 42,120 เงนคำตอบแทนพเศษของนำยก/รองนำยก 37,702.00 40,418.00 42,120.00 42,120 42,200 - 42,120 เงนคำตอบแทนของเลขำนกำรนำยก อบต. 77,341.00 79,200.00 86,400.00 86,400 86,400 - 86,400 เงนคำตอบแทนสมำชกสภำองคกำรบรหำรสวนต ำบล 3,541,314.00 4,117,758.00 4,132,800.00 4,099,354 4,132,800 2.09- 4,046,400

รวมหมวดเงนเดอน (ฝายการเมอง) 4,154,242.00 4,770,114 4,817,520.00 4,784,074 4,817,700 1.80- 4,731,120 หมวดเงนเดอน (ฝายประจ า)

เงนเดอนพนกงำน 872,043.00 999,100.00 1,489,056.00 1,589,936 2,063,000 45.42 3,000,000

เงนเพมตำงๆของพนกงำน 94,172.00 131,668.00 86,355.00 67,200 67,200 25.00 84,000

เงนประจ ำต ำแหนง 42,000.00 56,186.00 128,216.00 109,200 109,200 31.87 144,000

21

คำจำงพนกงำนจำง 873,467.00 893,660.00 1,039,225.00 1,700,254 1,773,000 4.06 1,845,000

เงนเพมตำงๆของพนกงำนจำง 258,710.00 467,980.00 454,398.00 211,242 214,000 6.54- 200,000 รวมหมวดเงนเดอน (ฝายประจ า) 2,159,632.00 2,548,594.00 3,197,250.00 3,677,832 4,226,400 24.76 5,273,000

รวมงบบคลากร 6,313,874.00 7,318,708.00 8,014,770.00 8,461,906 9,044,100 10.61 10,004,120


งบด าเนนการหมวดคาตอบแทน

คำตอบแทนผปฏบตรำชกำรอนเปนประโยชนตอ อปท. 405,546.00 - - 319,810 480,000 15.63- 405,000

เงนคำตอบแทนปฏบตงำนนอกเวลำรำชกำร - - - - 10,000 - 10,000

คำเชำบำน - - - 29,400 60,000 80.00 108,000

เงนชวยเหลอกำรศกษำบตร 5,574.00 7,040.00 7,773.75 6,890.00 20,000 - 20,000

เงนชวยเหลอคำรกษำพยำบำล 6,982.00 14,884.00 - - - - - รวมหมวดคาตอบแทน 418,102.00 21,924 7,773.75 356,100.00 570,000 4.74- 543,000

หมวดคาใชสอยรำยจำยใหไดมำซงบรกำร 1,557,393.32 466,832.02 450,074.21 222,665.82 580,000 48.28- 300,000 คำบ ำรงรกษำหรอซอมแซม 54,644.84 90,372.93 98,630.67 119,349.37 150,000 33.33 200,000 รำยจำยเกยวกบกำรรบรองและพธกำร 75,100 57,050.00 50,675.00 - 100,000 70.00- 30,000 รำยจำยเกยวเนองกบกำรปฏบตรำชกำรทไมเขำลกษณะฯ 47,300 44,426.00 44,824.00 165,639.46 660,000 18.64 783,000

รวมหมวดคาใชสอย 1,734,438.16 658,680.95 644,203.88 507,654.65 1,490,000 11.88- 1,313,000 หมวดคาวสด

22

คำวสดส ำนกงำน 47,959.00 59,930.90 45,812.00 59,314.00 100,000 70.00- 30,000 คำวสดไฟฟำและวทย - - - 6,000.00 20,000 50.00- 10,000 คำวสดยำนพำหนะและขนสง 16,800.00 3,000.00 - 58,727.20 150,000 53.33- 70,000 คำวสดงำนบำนงำนครว 17,680.00 60,394.00 44,878.00 57,724.00 80,000 43.75- 45,000 คำวสดเชอเพลงและหลอลน 288,005.00 321,109.30 254,668.00 255,795.50 400,000 50.00- 200,000 คำวสดโฆษณำและเผยแพร - - - - 10,000 70.00- 3,000 คำวสดคอมพวเตอร 51,890.00 89,470.00 47,540.00 73,250.00 70,000 57.14- 30,000 คำวสดกฬำ 99,771.00 98,864.00 99,685.00 99,778.00 - - -


คำวสดอนๆ - - - 9,800.00 10,000 - 10,000 รวมหมวดคาวสด 522,105.00 632,768.20 492,583.00 620,388.70 840,000 52.62- 398,000

หมวดคาสาธารณปโภคคำไฟฟำ 151,937 263,171.79 312,876.53 370,595.51 400,000 12.50- 350,000 คำน ำประปำ 28,655.33 28,354.05 31,198.10 39,897.25 80,000 37.50- 50,000 คำโทรศพท 9,633.21 14,579.82 9,194.51 7,657.99 20,000 25.00- 15,000 คำไปรษณย 9,798 9,058.00 6,016.00 7,740.00 10,000 40.00- 6,000 คำบรกำรสอสำรและโทรคมนำคม 27,825.83 31,845.62 29,606.94 34,682.75 100,000 10.00- 90,000

รวมหมวดคาสาธารณปโภค 227,849.34 347,009.28 388,892.08 460,573.50 610,000 16.23- 511,000 รวมงบด าเนนการ 2,902,495 1,660,382.43 1,533,452.71 1,944,716.85 3,510,000 21.23- 2,765,000

งบลงทน

23

หมวดคาครภณฑ - ครภณฑส ำนกงำน 82,000.00 115,800.00 83,800.00 223,997.00 - - 41,900 - ครภณฑงำนบำนงำนครว - - - 50,500.00 40,000 100.00- - - ครภณฑคอมพวเตอร - 64,000.00 54,000.00 16,300.00 - - 48,700 - ครภณฑยำนพำหนะและขนสง - 779,000.00 1,250,000.00 1,010,000.00 - - - - ครภณฑกำรเกษตร - - - - - - - - ครภณฑไฟฟำและวทย - - 43,000.00 60,000.00 - - - - ครภณฑกอสรำง - - - - - - - - ครภณฑโฆษณำและเผยแพร - - 168,600.00 - - - 2,800 - ครภณฑอนๆ - - - 461,500.00 - - 20,000

รวมหมวดคาครภณฑ 82,000.00 958,800 1,599,400.00 1,822,297.00 40,000 183.50 113,400 หมวดคาทดนและสงกอสราง


1) คำออกแบบ คำควบคมงำนทจำยใหแกเอกชน นตบคคลหรอ - - - 40,000 50,000 - 50,000 2) อำคำรตำง ๆ - 797,000.00 - - - - 100,000

รวมหมวดคาทดนและสงกอสราง - 797,000.00 - 40,000 50,000 200.00 150,000 รวมงบลงทน 82,000.00 1,755,800.00 1,599,400.00 1,862,297.00 90,000 192.67 263,400

งบเงนอดหนนหมวดเงนอดหนน

เงนอดหนนสวนรำชกำร 40,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000 7,500 33.33- 5,000

24

อดหนนองคกรปกครองสวนทองถน - 30,000.00 30,000.00 30,000 30,000 - 30,000 รวมหมวดเงนอดหนน 40,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000 37,500 6.67- 35,000

รวมเงนอดหนน 40,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000 37,500 6.67- 35,000 งบรายจายอน

หมวดรายจายอนคำจำงทปรกษำเพอศกษำ วจย ประเมนผลฯ 15,000.00 - 15,000.00 15,000 20,000 - 20,000 เงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ - - - 1,187,973 - - -

รวมหมวดรายจายอน 15,000.00 - 15,000.00 1,202,973 20,000 - 20,000 รวมงบรายจายอน 15,000.00 - 15,000.00 1,202,973 20,000 - 20,000

รวมงานบรหารทวไป 9,353,368.50 10,769,890.43 11,197,622.71 13,506,892.85 12,701,600 3.04 13,087,520 งานบรหารงานคลง

งบบคลากรหมวดเงนเดอน (ฝายประจ า)

เงนเดอนพนกงำน 544,740.00 584,450.00 856,823.00 914,940 1,080,000 7.41- 1,000,000

เงนเพมตำงๆของพนกงำน 85,060.00 99,250.00 27,955.00 - - - -

เงนประจ ำต ำแหนง - - 61,016.00 42,000 42,000 - 42,000


คำจำงลกจำงประจ ำ 82,220.00 102,360.00 106,620.00 102,155 - - -

เงนเพมตำงๆ ของลกจำงประจ ำ 15,000.00 18,000.00 18,000.00 12,125 - - -

คำจำงพนกงำนจำง 241,320.00 250,680.00 275,866.00 447,100 470,000 7.45 505,000

25

เงนเพมตำงๆของพนกงำนจำง 63,480.00 75,840.00 69,720.00 48,000 50,000 - 50,000 รวมหมวดเงนเดอน (ฝายประจ า) 1,031,820.00 1,130,580.00 1,416,000.00 1,566,320 1,642,000 2.74- 1,597,000

รวมงบบคลากร 1,031,820.00 1,130,580.00 1,416,000.00 1,566,320 1,642,000 2.74- 1,597,000 งบด าเนนการ

หมวดคาตอบแทนคำตอบแทนผปฏบตรำชกำรอนเปนประโยชนตอ อปท. 214,951 - - 114,590 200,000 29.50- 141,000

เงนคำตอบแทนปฏบตงำนนอกเวลำรำชกำร - - - - 10,000 50.00- 5,000

คำเชำบำน - - - - 5,000 - 5,000

เงนชวยเหลอกำรศกษำบตร 1,937 5,174.00 2,130 6,145 15,000 - 15,000

เงนชวยเหลอคำรกษำพยำบำล 14,983 7,393.50 - - - - - รวมหมวดคาตอบแทน 231,871.00 12,568 2,130.00 120,735 230,000 27.83- 166,000

หมวดคาใชสอยรำยจำยใหไดมำซงบรกำร 35,570.00 28,478.10 251,255 69,918 130,000 61.54- 50,000 รำยจำยเกยวเนองกบกำรปฏบตรำชกำรทไมเขำลกษณะฯ - 11,244.00 11,416 82,084 330,000 10.61 365,000 คำบ ำรงรกษำและซอมแซม 4,290.00 - 15,922.65 2,290.00 80,000 87.50- 10,000

รวมหมวดคาใชสอย 39,860.00 39,722.10 278,593.65 154,291.50 540,000 21.30- 425,000 หมวดคาวสด

1) คำวสดส ำนกงำน(330100) 39,778.05 69,172.00 39,118.00 49,399.05 50,000 - 50,000 2) คำวสดคอมพวเตอร(331400) 13,930.00 18,800.00 46,874.00 17,430.00 20,000 25.00 25,000

26

3) คำวสดงำนบำนงำนครว(330300) - - 9,278.00 - 10,000 - 10,000


4) คำวสดอนๆ(331700) - - - 10,000.00 10,000 - 10,000 รวมหมวดคาวสด 53,708.05 87,972.00 95,270.00 76,829.05 90,000 5.56 95,000 รวมงบด าเนนการ 325,439.05 140,261.60 375,993.65 351,855.55 860,000 20.23- 686,000

งบลงทนหมวดคาครภณฑ

- ครภณฑส ำนกงำน 57,400.00 59,950.00 23,800.00 13,783 - - 28,200 - ครภณฑคอมพวเตอร - 49,500.00 - 19,100 - - 25,200

รวมหมวดคาครภณฑ 57,400.00 109,450 23,800.00 32,883 - - 53,400 รวมงบลงทน 57,400 109,450 23,800.00 32,883 - - 53,400

งบรายจายอนหมวดรายจายอน

คำจำงทปรกษำเพอศกษำ วจย ประเมนผลฯ - 542,881 - รวมหมวดรายจายอน - - - 542,881 - -

รวมงบรายจายอน - - - 542,881 - - รวมงานบรหารงานคลง 1,414,659 1,380,292 1,815,793.65 2,493,939.55 2,502,000 6.62- 2,336,400

รวมแผนงานบรหารงานทวไป 10,768,028 12,150,182 13,013,416.36 16,000,832.40 15,203,600 1.45 15,423,920 แผนงานรกษาความสงบภายใน

งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย

27


คำตอบแทนผปฏบตรำชกำรอนเปนประโยชนตอ อปท. - 7,950.00 300.00 - 30,000 66.67- 10,000

รวมหมวดคาตอบแทน - 7,950 300.00 - 30,000 66.67- 10,000


หมวดคาใชสอย1) รำยจำยเกยวเนองกบกำรปฏบตรำชกำรทไมเขำลกษณะฯ 68,235.00 253,910.00 79,930.00 196,925 240,000 83.33 440,000 2)คำบ ำรงรกษำและซอมแซม - - - 29,740 35,000 - 30,000

รวมหมวดคาใชสอย 68,235.00 253,910 79,930.00 226,665 275,000 70.91 470,000 หมวดคาวสด

1) วสดเครองแตงกำย(331200) - 99,200.00 - 92,300.00 50,000 - 50,000 2) คำวสดกอสรำง(330600) - - 480.00 12,990.00 20,000 - 10,000 3) คำวสดยำนพำหนะและขนสง(330700) - - 8,000.00 9,000.00 30,000 - 20,000 4) คำวสดเครองดบเพลง(331600) - - - 9,500.00 20,000 - 20,000 5) คำวสดอนๆ(331700) - 15,400.00 - 4,510.00 10,000 - 10,000

รวมหมวดคาวสด - 15,400.00 8,480.00 128,300.00 130,000 15.38- 110,000 รวมงบด าเนนการ 68,235.00 277,260.00 88,710.00 354,965.00 435,000 35.63 590,000


28

- ครภณฑส ำนกงำน - - - - - - - - ครภณฑกำรเกษตร - - - 62,000.00 25,000 100.00- - - ครภณฑไฟฟำและวทย(410600) - - - - 60,000 - - - ครภณฑคอมพวเตอร - 141,750.00 - 4,300.00 - - - - ครภณฑโฆษณำและเผยแพร - - 9,990.00 - - - - - ครภณฑเครองดบเพลง(411100) - - - - - - 25,000 - ครภณฑอน(411700) - - - - 20,000 - -

รวมหมวดคาครภณฑ - 141,750.00 9,990.00 66,300.00 105,000 76.19- 25,000 รวมงบลงทน - 141,750 9,990.00 66,300 105,000 76.19- 25,000


รวมงานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย 68,235 419,010 98,700.00 421,265.00 540,000 13.89 615,000 รวมแผนงานการรกษาความสงบภายใน 68,235 419,010 98,700.00 421,265.00 540,000 13.89 615,000

แผนงานการศกษางานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา


เงนเดอนพนกงำน 130,260.00 155,260.00 196,330.00 238,200.00 600,000 136.67 1,420,000


เงนประจ ำต ำแหนง - - - - 42,000 - 42,000

คำจำงพนกงำนจำง - 42,720.00 114,880.00 182,252.00 432,000 88.66 815,000

29

เงนเพมตำงๆของพนกงำนจำง 32,320.00 50,880.00 80,320.00 37,312.00 48,000 150.00 120,000 รวมหมวดเงนเดอน (ฝายประจ า) 177,680.00 273,600.00 396,120.00 457,764.00 1,122,000 113.64 2,397,000

รวมงบบคลากร 177,680.00 273,600.00 396,120.00 457,764.00 1,122,000 113.64 2,397,000 งบด าเนนการ

หมวดคาตอบแทนคำตอบแทนผปฏบตรำชกำรอนเปนประโยชนตอ อปท. 140,356.00 - - 93,160 215,000 19.07- 174,000


คำเชำบำน - - - - 5,000 - 5,000

เงนชวยเหลอกำรศกษำบตร - - - - 30,000 33.33- 20,000

เงนชวยเหลอคำรกษำพยำบำล - - - - - - - รวมหมวดคาตอบแทน 140,356.00 - - 93,160 260,000 19.62- 209,000

หมวดคาใชสอยรำยจำยใหไดมำซงบรกำร 29,744.00 187,950.00 444,500.00 256,105.00 140,000 42.86 200,000


รำยจำยเกยวกบกำรรบรองและพธกำร - 23,000.00 20,000.00 - 30,000 33.33- 20,000 รำยจำยเกยวเนองกบกำรปฏบตรำชกำรทไมเขำลกษณะฯ 190,256.00 276,001.00 377,780.00 436,092.00 770,600 10.62 852,400

รวมหมวดคาใชสอย 220,000.00 486,951.00 842,280.00 692,197.00 940,600 14.01 1,072,400 หมวดคาวสด

1) คำวสดส ำนกงำน(330100) 8,156.00 40,774.00 30,370.00 25,030.00 20,000 25.00 25,000 2) คำวสดงำนบำนงำนครว(330300) 4,496.00 49,615.00 19,910.00 12,269.00 20,000 50.00 30,000

30

3) คำอำหำรเสรม (นม)(330400) 1,081,627.06 998,913.71 970,746.52 1,006,190.96 1,107,500 10.61- 990,000 4) คำวสดคอมพวเตอร(331400) 4,300.00 8,680.00 9,280.00 7,570.00 10,000 - 10,000 5) คำวสดกำรศกษำ( 5,177.00 - 12,132.00 4,050.00 50,000 - - 6) คำวสดอำหำรกลำงวน - - - - - - - 7) คำวสดเครองแตงกำย - - - - - - - 5) คำวสดอนๆ(331700) - - - 15,000.00 10,000 - 10,000

รวมหมวดคาวสด 1,103,756.06 1,097,982.71 1,042,438.52 1,070,109.96 1,217,500 12.53- 1,065,000 รวมงบด าเนนการ 1,464,112.06 1,584,933.71 1,884,718.52 1,855,466.96 2,418,100 2.97- 2,346,400


- ครภณฑส ำนกงำน(410100) - 240,250.00 78,600 13,000.00 60,800 29.28 78,600 - ครภณฑโฆษณำและเผยแพร - - - 9,990.00 - - 32,000 - ครภณฑงำนบำนงำนครว - - - 3,950.00 - - - - ครภณฑคอมพวเตอร - - 18,000.00 10,400.00 - - - - ครภณฑอนๆ - - - - 40,500.00 75.31- 10,000

รวมหมวดคาครภณฑ - 240,250.00 96,600.00 37,340.00 101,300 19.05 120,600 หมวดคาทดนและสงกอสราง


- อำคำรตำงๆ(420700) - - - - 391,000 - 20,000 - คำกอสรำงสงสำธำรณปโภค 47,500.00 99,300.00 - - - - -

31

รวมหมวดคาทดนและสงกอสราง 47,500.00 99,300.00 - - 391,000 - 20,000 รวมงบลงทน 47,500.00 339,550.00 96,600.00 37,340 492,300 71.44- 140,600


- อดหนนสวนรำชกำร 1,624,900.00 1,671,700.00 2,296,000.00 1,938,000.00 2,236,000 28.09- 1,608,000 รวมหมวดเงนอดหนน 1,624,900.00 1,671,700.00 2,296,000.00 1,938,000.00 2,236,000 28.09- 1,608,000

รวมเงนอดหนน 1,624,900.00 1,671,700.00 2,296,000.00 1,938,000.00 2,236,000 28.09- 1,608,000 งบรายจายอน

หมวดรายจายอนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ - 178,503.00 - 358,556 - - -

รวมหมวดรายจายอน - 178,503.00 - 358,556 - - - รวมงบรายจายอน - 178,503.00 - 358,556 - - -

รวมงานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา 3,314,192.06 4,048,286.71 4,673,438.52 4,647,126.96 6,268,400 3.57 6,492,000 รวมแผนงานการศกษา 3,314,192.06 4,048,286.71 4,673,438.52 4,647,126.96 6,268,400 3.57 6,492,000

แผนงานสาธารณสขงานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข

หมวดคาวสด1) วสดวทยำศำสตรหรอกำรแพทย (330900) - 127,050.00 87,500.00 81,800.00 150,000 13.33- 130,000 2) คำวสดอนๆ(331700) 143,200.00 - - 10,000.00 10,000 - 10,000

32

รวมหมวดคาวสด 143,200.00 127,050.00 87,500.00 91,800.00 160,000 12.50- 140,000


รวมงบด าเนนการ 143,200.00 127,050.00 87,500.00 91,800.00 160,000 12.50- 140,000 งบลงทน

หมวดคาครภณฑ1)ครภณฑกำรเกษตร - - - 58,000 59,000 - - 2)ครภณฑอนๆ - - - 19,500 - - -

รวมหมวดคาครภณฑ - - - 77,500 59,000 100.00- - รวมงบลงทน - - - 77,500 59,000 -

รวมงานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข 143,200.00 127,050.00 87,500.00 169,300.00 219,000 36.07- 140,000 งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน


คำตอบแทนผปฏบตรำชกำรอนเปนประโยชนตอ อปท. 5,250.00 5,500.00 - - - - - -

รวมหมวดคาตอบแทน 5,250.00 5,500.00 - - - - - หมวดคาใชสอย

1) รำยจำยเกยวเนองกบกำรปฏบตรำชกำรทไมเขำลกษณะฯ 196,000.00 196,000.00 295,680.00 49,875.00 60,000 10.00 66,000 - -

33

รวมหมวดคาใชสอย 196,000.00 196,000.00 295,680.00 49,875.00 60,000 10.00 66,000 รวมงบด าเนนการ 201,250.00 201,500.00 295,680.00 49,875.00 60,000 10.00 66,000


- อดหนนสวนรำชกำร 10,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000 - -

- อดหนนกจกำรทเปนสำธำรณประโยชน - - - 172,500.00 172,500 100.00- -


รวมหมวดเงนอดหนน 10,000.00 5,000.00 5,000.00 177,500.00 177,500 100.00- - รวมเงนอดหนน 10,000.00 5,000.00 5,000.00 177,500.00 177,500 100.00- -

รวมงานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน 211,250 206,500 300,680.00 227,375.00 237,500 72.21- 66,000 รวมแผนงานสาธารณสข 354,450 333,550 388,180.00 396,675.00 456,500 54.87- 206,000

แผนงานสงคมสงเคราะหงานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห


เงนเดอนพนกงำน 133,860.00 141,240.00 228,115.00 256,860.00 545,000 24.77 680,000


เงนประจ ำต ำแหนง - - - 32,403.00 42,000 - 42,000

คำจำงพนกงำนจำง 78,360.00 81,480.00 87,620.00 66,402.00 123,000 - 123,000

เงนเพมตำงๆของพนกงำนจำง 22,900.00 26,520.00 22,950.00 14,062.00 24,000 - 24,000

34

รวมหมวดเงนเดอน (ฝายประจ า) 255,480.00 288,000.00 346,095.00 369,727.00 734,000 18.39 869,000 รวมงบบคลากร 255,480.00 288,000.00 346,095.00 369,727.00 734,000 18.39 869,000


คำตอบแทนผปฏบตรำชกำรอนเปนประโยชนตอ อปท. 80,169.00 - - 21,620.00 80,000 16.25- 67,000


คำเชำบำน - - - 5,000 - 5,000

เงนชวยเหลอกำรศกษำบตร - - - 5,000 - 5,000

เงนชวยเหลอคำรกษำพยำบำล 15,318.00 14,718.25 - - - - รวมหมวดคาตอบแทน 95,487.00 14,718.25 - 21,620.00 95,000 13.68- 82,000


หมวดคาใชสอยรำยจำยใหไดมำซงบรกำร 39,212.00 34,580.00 13,680.00 13,900.00 90,000 - 90,000 รำยจำยเกยวกบกำรรบรองและพธกำร - - - - 20,000 - 10,000 รำยจำยเกยวเนองกบกำรปฏบตรำชกำรทไมเขำลกษณะฯ - 13,812.00 - - 20,000 25.00- 15,000 คำบ ำรงและซอมแซม - - - 489.00 10,000 - 10,000


1) วสดส ำนกงำน(330100) 16,545.00 13,744.00 9,420.00 11,332.00 15,000 - 15,000 2) วสดคอมพวเตอร(331400) 2,700.00 4,500.00 4,950.00 9,729.00 10,000 - 10,000

35

3) วสดโฆษณำและเผยแพร(331100) - 4,900.00 - - 5,000 - 5,000 4) คำวสดอนๆ(331700) - - - 10,000.00 10,000 - 10,000

รวมหมวดคาวสด 19,245.00 23,144.00 14,370.00 31,061.00 40,000 - 40,000 รวมงบด าเนนการ 153,944.00 86,254.25 28,050.00 67,070.00 275,000 10.18- 247,000


1) ครภณฑส ำนกงำน - - - - - - - 2) ครภณฑโฆษณำและเผยแพร - - - - - - 10,000 2) ครภณฑคอมพวเตอร - - - - - - -

รวมหมวดคาครภณฑ - - - - - - 10,000 รวมงบลงทน - - - - - - 10,000


เงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษคำงจำย - - - 160,810 - - -


รวมหมวดรายจายอน - - - 160,810 - - รวมงบรายจายอน - - - 160,810 - -

รวมงบลงทนรวมงานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห 409,424 374,254 374,145.00 597,607 1,009,000 11.60 1,126,000

งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห

36

งบด าเนนการหมวดคาใชสอย

รำยจำยใหไดมำซงบรกำร - - - - - - - รำยจำยเกยวเนองกบกำรปฏบตรำชกำรทไมเขำลกษณะฯ - 170,900.00 321,160.00 907,950.00 845,000 19.53 1,010,000

รวมหมวดคาใชสอย - 170,900.00 321,160.00 907,950.00 845,000 19.53 1,010,000 หมวดคาวสด

1) คำวสดกอสรำง - - 59,600.00 - 200,000 100.00- -

รวมหมวดคาวสด - - 59,600.00 - 200,000 - - รวมงบด าเนนการ - 170,900.00 380,760.00 907,950.00 1,045,000 3.35- 1,010,000

รวมงานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห - 170,900 380,760.00 907,950 1,045,000 3.35- 1,010,000 รวมแผนงานสงคมสงเคราะห 409,424 545,154 754,905.00 1,505,557 2,054,000 3.99 2,136,000

แผนงานเคหะและชมชนงานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน


เงนเดอนพนกงำน 311,700.00 369,180.00 452,764.00 485,940.00 575,000 7.83 620,000

เงนเพมตำงๆของพนกงำน 12,120.00 8,400.00 135.00 - - - -


เงนประจ ำต ำแหนง - - 61,016.00 42,000.00 42,000 - 42,000

37

คำจำงพนกงำนจำง 53,864.00 75,240.00 124,918.00 242,140.00 255,000 7.84 275,000

เงนเพมตำงๆของพนกงำนจำง 22,341.00 32,760.00 46,728.00 48,000.00 48,000 - 48,000 รวมหมวดเงนเดอน (ฝายประจ า) 400,025.00 485,580.00 685,561.00 818,080.00 920,000 7.07 985,000

รวมงบบคลากร 400,025.00 485,580.00 685,561.00 818,080.00 920,000 7.07 985,000 งบด าเนนการ

หมวดคาตอบแทนคำตอบแทนผปฏบตรำชกำรอนเปนประโยชนตอ อปท. 148,094.00 - 8,000.00 64,200.00 125,000 20.00- 100,000

เงนคำตอบแทนปฏบตงำนนอกเวลำรำชกำร - 15,650.00 - - 5,000 - 5,000

คำเชำบำน - - - - 5,000 - 5,000

เงนชวยเหลอกำรศกษำบตร 3,404.00 5,341.00 8,980.00 11,294.00 18,000 16.67- 15,000

เงนชวยเหลอคำรกษำพยำบำล 18,133.00 16,523.00 - - - - - รวมหมวดคาตอบแทน 169,631.00 37,514.00 16,980.00 75,494.00 153,000 18.30- 125,000

หมวดคาใชสอยรำยจำยใหไดมำซงบรกำร 13,096.00 143,043.00 253,199.00 192,400.00 455,000 - 455,000 รำยจำยเกยวเนองกบกำรปฏบตรำชกำรทไมเขำลกษณะฯ - 37,275.00 38,249.00 59,460.00 80,000 25.00- 60,000 คำบ ำรงและซอมแซม - 21,368.00 200.00 - 30,000 33.33- 20,000


1) วสดส ำนกงำน(330100) 8,181.00 10,007.00 10,086.00 13,836.00 17,000 11.76- 15,000

38

2) วสดไฟฟำและวทย (330200) 119,740.00 139,300.00 150,500.00 81,520.00 150,000 33.33- 100,000 3) วสดกอสรำง(330600) 25,001.20 180,603.36 132,958.98 190,460.00 250,000 - 250,000 4) วสดคอมพวเตอร(331400) 6,700.00 8,000.00 14,530.00 5,780.00 15,000 66.67 25,000


5) คำวสดอนๆ(331700) 800.00 - 2,675.00 10,000.00 10,000 - 10,000 รวมหมวดคาวสด 160,422.20 337,910.36 310,749.98 301,596.00 442,000 9.50- 400,000 รวมงบด าเนนการ 343,149.20 577,110.36 619,377.98 628,950.00 1,160,000 8.62- 1,060,000


- ครภณฑส ำนกงำน 19,900.00 - 24,400.00 6,820.00 - - - - ครภณฑส ำรวจ - - 250,000.00 - - - - - ครภณฑคอมพวเตอร - - 18,000.00 - - - 17,000 - ครภณฑกอสรำง - - - - - - 108,000 - ครภณฑไฟฟำและวทย - - - - - - 20,000 - ครภณฑอน - 125,000.00 - - - - - - ครภณฑโรงงำน - - - - - - 6,300 - ครภณฑโฆษณำและเผยแพร - - 9,990.00 - - - 10,000

- รวมหมวดคาครภณฑ 19,900.00 125,000.00 302,390.00 6,820.00 - - 161,300

รวมงบลงทน 19,900 125,000 302,390.00 6,820 - - 161,300

39


คำจำงทปรกษำเพอศกษำ วจย ประเมนผลฯ 262,940 รวมหมวดรายจายอน - - - 262,940 - -

รวมงบรายจายอน - - - 262,940 - - รวมงานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน 763,074 1,187,690.36 1,607,328.98 1,716,790.00 2,080,000 6.07 2,206,300

งานไฟฟาถนน



- อดหนนสวนรำชกำร 112,771.58 99,527.84 233,622.83 293,162.99 350,000 100.00- - - อดหนนสวนรำชกำรทเปนสำธำรณประโยชน - - - - - - 275,000

รวมหมวดเงนอดหนน 112,772 99,527.84 233,622.83 293,162.99 350,000 21.43- 275,000 รวมเงนอดหนน 112,772 99,527.84 233,622.83 293,162.99 350,000 21.43- 275,000

รวมงานไฟฟาถนน 112,772 99,527.84 233,622.83 293,162.99 350,000 21.43- 275,000 รวมแผนงานเคหะและชมชน 875,846 1,287,218.20 1,840,951.81 2,009,952.99 2,430,000 2.11 2,481,300

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชนงานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน


40

1) รำยจำยเกยวเนองกบกำรปฏบตรำชกำรทไมเขำลกษณะฯ 47,000.00 479,100.00 669,380.00 64,475.00 95,000 150.00 237,500 - - -

รวมหมวดคาใชสอย 47,000.00 479,100.00 669,380.00 64,475.00 95,000 150.00 237,500 รวมงบด าเนนการ 47,000 479,100 669,380.00 64,475 95,000 150.00 237,500


- อดหนนสวนรำชกำร 20,000 - - - - - - - อดหนนกจกำรทเปนสำธำรณประโยชน 40,000 20,000.00 - 20,000 30,000 - -

รวมหมวดเงนอดหนน 60,000 20,000 - 20,000 30,000 100.00- - รวมเงนอดหนน 60,000 20,000 - 20,000 30,000 100.00- -

รวมงานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน 107,000 499,100 669,380.00 84,475 125,000 90.00 237,500


รวมแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 107,000 499,100 669,380.00 84,475 125,000 90.00 237,500 แผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ

งานกฬาและนนทนาการงบด าเนนการ

หมวดคาใชสอยรำยจำยเกยวกบกำรรบรองและพธกำร - 10,000.00 4,050.00 - - - - รำยจำยใหไดมำซงบรกำร - - - - - - - รำยจำยเกยวเนองกบกำรปฏบตรำชกำรทไมเขำลกษณะฯ 879,901.00 544,246.00 537,224.00 639,095.00 710,000 11.27- 630,000

41

รวมหมวดคาใชสอย 879,901.00 544,246.00 541,274.00 639,095.00 710,000 11.27- 630,000 รวมงบด าเนนการ 879,901 544,246 541,274.00 639,095 710,000 11.27- 630,000

รวมงานกฬาและนนทนาการ 879,901 544,246 541,274.00 639,095 710,000 11.27- 630,000 งานศาสนาและวฒนธรรมทองถน


รำยจำยใหไดมำซงบรกำร - - - - - - - รำยจำยเกยวกบกำรรบรองและพธกำร - 19,975.00 - 10,000.00 - - - รำยจำยเกยวเนองกบกำรปฏบตรำชกำรทไมเขำลกษณะฯ - 322,080.00 348,700.00 65,400.00 230,000 32.61- 155,000

รวมหมวดคาใชสอย - 342,055.00 348,700.00 75,400.00 230,000 32.61- 155,000 หมวดคาวสด

1) คำวสดอนๆ - - - 5,000 10,000 - 10,000

รวมหมวดคาวสด - - - 5,000 10,000 - 10,000


รวมงบด าเนนการ - 342,055 348,700.00 80,400 240,000 31.25- 165,000 งบเงนอดหนน

หมวดเงนอดหนน - อดหนนกจกำรทเปนสำธำรณประโยชน - - - - - - -

42

- อดหนนสวนรำชกำร 10,000 10,000.00 - - - - - รวมหมวดเงนอดหนน 10,000 10,000 - - - - -

รวมเงนอดหนน 10,000 10,000 - - - - - รวมงานศาสนาและวฒนธรรมทองถน 10,000 352,055 348,700.00 80,400 240,000 31.25- 165,000

รวมแผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ 889,901 896,301 889,974.00 719,495 950,000 16.32- 795,000 แผนงานอตสาหกรรมการและโยธา

งานกอสรางโครงสรางพนฐานงบด าเนนการ

หมวดคาวสด1) คำวสดอนๆ 2,166

รวมหมวดคาวสด - - - 2,166 - - รวมงบด าเนนการ - - - 2,166 - -

งบลงทนหมวดคาทดนและสงกอสราง

- อำคำรตำง ๆ(420700) - - 169,900.00 - 3,670,500 - 506,000 - กอสรำงสงสำธำรณปกำร(420900) - - - - 80,800 - 3,055,000 - กอสรำงสงสำธำรณปโภค(421000) 1,957,000.00 1,609,200.00 2,100,416.32 2,361,000.00 2,806,000 53.87 4,317,700

รวมหมวดคาทดนและสงกอสราง 1,957,000.00 1,609,200.00 2,270,316.32 2,361,000.00 6,557,300 20.15 7,878,700 รวมงบลงทน 1,957,000.00 1,609,200.00 2,270,316.32 2,361,000.00 6,557,300 20.15 7,878,700

43


รวมงานกอสรางโครงสรางพนฐาน 1,957,000 1,609,200 2,270,316.32 2,363,166.00 6,557,300 20.15 7,878,700 รวมแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 1,957,000 1,609,200 2,270,316.32 2,363,166.00 6,557,300 20.15 7,878,700

แผนงานการเกษตรงานสงเสรมการเกษตร


รำยจำยเกยวเนองกบกำรปฏบตรำชกำรทไมเขำลกษณะฯ 20,000.00 - 145,650.00 106,985 140,000 64.29- 50,000

รวมหมวดคาใชสอย 20,000.00 - 145,650.00 106,985 140,000 64.29- 50,000 หมวดคาวสด

1) วสดเกษตร(331000) - 890.00 5,882.00 4,740 10,000 - 10,000 2) คำวสดอนๆ(331700) - - - 10,000 10,000 50.00- 5,000

รวมหมวดคาวสด - 890.00 5,882.00 14,740 20,000 25.00- 15,000 รวมงบด าเนนการ 20,000.00 890.00 151,532.00 121,725 160,000 59.38- 65,000

รวมงานสงเสรมการเกษตร 20,000 890 151,532.00 121,725 160,000 59.38- 65,000 งานอนรกษแหลงน าและปาไม

งบด าเนนการ1) รำยจำยเกยวเนองกบกำรปฏบตรำชกำรทไมเขำลกษณะฯ - - 20,000 - 40,000 - 40,000

44

รวมหมวดคาใชสอย - - 20,000.00 - 40,000 - 40,000 รวมงบด าเนนการ - - 20,000.00 - 40,000 - 40,000

รวมงานอนรกษแหลงน าและปาไม - - 20,000.00 - 40,000 - 40,000


รวมแผนงานการเกษตร 20,000.00 890.00 171,532.00 121,725 200,000 47.50- 105,000 แผนงานงบกลาง

งานงบกลางงบกลาง

1. ประเภทเงนสมทบกองทนประกนสงคม(110300) 136,521.00 181,392.00 149,267.00 148,155.00 171,850 16.53 200,250 2. เงนสงเครำะหเบยยงชพคนชรำ (110700) 14,917,500 3. เงนสงเครำะหเบยยงชพคนพกำร (110800) 5,750,800 4. ประเภทเบยยงชพผปวยโรคเอดส(110900) 96,000.00 102,000.00 102,000.00 106,000.00 120,000 - 120,000 5. ส ำรองจำย 648,100.00 764,200.00 658,499.60 150,542.00 449,650 19.20- 363,338 6. รำยจำยตำมขอผพน 322,300.00 368,710.00 375,500.00 350,000.00 250,000 - 250,000 7. เงนสมทบกองทนบ ำเหนจบ ำนำญขำรำชกำรสวนทองถน(กบท.) 129,440.24 155,000.00 170,000.00 386,273.00 223,700 - 227,692

รวมหมวดงบกลาง 1,332,361.24 1,571,302.00 1,455,266.60 1,140,970.00 1,215,200 1,696.38 21,829,580 รวมแผนงานงบกลาง 1,332,361.24 1,571,302.00 1,455,266.60 1,140,970.00 1,215,200 1,696.38 21,829,580

รวมทกแผนงาน 20,028,201.63 22,941,184.19 26,226,060.61 29,411,240.35 36,000,000 61.67 58,200,000

45


43

46รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป


ประมาณการรายจายรวมทงสน 58,200,000 บาท จายจากเงนรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และและหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

แผนงานบรหารงานทวไป (110)งานบรหารทวไป(111) รวม 13,087,520 บาท

1.งบบคลากร(520000) รวม 10,004,120 บาท1.1 เงนเดอน (ฝายการเมอง) (521000) รวม 4,731,120 บาทเงนเดอนนายก/รองนายก (210100) จ านวน 514,080 บาท

เพอจำยเปนเงนเดอน นำยกองคกำรบรหำรสวนต ำบลและรองนำยกองคกำรบรหำรสวนต ำบล

เงนคาตอบแทนประจ าต าแหนงนายก/รองนายก (210200) จ านวน 42,120 บาทเพอจำยเปนคำตอบแทน นำยกองคกำรบรหำรสวนต ำบลและรองนำยกองคกำรบรหำรสวนต ำบล

เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก (210300) จ านวน 42,120 บาทเพอจำยเปนคำตอบแทนพเศษ นำยกองคกำรบรหำรสวนต ำบลและรองนำยกองคกำรบรหำรสวนต ำบล

เงนคาตอบแทนเลขานการนายก อบต. (210400) จ านวน 86,400 บาทเพอจำยเปนคำตอบแทนเลขำนกำรนำยกองคกำรบรหำรสวนต ำบล

เงนคาตอบแทนสมาชกสภาองคการบรหารสวนต าบล (210600) จ านวน 4,046,400 บาทเพอจำยเปนคำตอบแทน ต ำแหนง ประธำนสภำฯ รองประธำนสภำฯเลขำนกำรสภำฯ และสมำชกสภำองคกำรบรหำรสวนต ำบลขอ 1.1 เงนเดอน (ฝายการเมอง) ทงหมวด อำศยอ ำนำจตำมระเบยบกระทรวงมหำดไทยวำดวยเงนคำตอบแทนนำยกองคกำรบรหำรสวนต ำบล รองนำยกองคกำรบรหำรสวนต ำบลประธำนสภำองคกำรบรหำรสวนต ำบล รองประธำนสภำองคกำรบรหำรสวนต ำบลสมำชกสภำองคกำรบรหำรสวนต ำบล เลขำนกำรนำยกองคกำรบรหำรสวนต ำบลและเลขำนกำรสภำองคกำรบรหำรสวนต ำบล (ฉบบท 2) พ.ศ. 2557

471.2 เงนเดอน (ฝายประจ า) (522000) รวม 5,273,000 บาท1) เงนเดอนพนกงาน (220100) จ านวน 3,000,000 บาท

เพอจำยเปนเงนเดอนพนกงำนสวนต ำบลประจ ำป และเงนปรบปรงเงนเดอนพนกงำนสวนต ำบลประจ ำป

2) เงนเพมตางๆ ของพนกงาน (220200) จ านวน 84,000 บาทเพอจำยเปนเงนคำตอบแทนนอกเหนอจำกเงนเดอน และอนๆ ต ำแหนง ปลดองคกำรบรหำรสวนต ำบล(นกบรหำรงำน อบต.)

3) เงนประจ าต าแหนง (220300) จ านวน 144,000 บาทเพอจำยเปนเงนประจ ำต ำแหนง ปลดองคกำรบรหำรสวนต ำบล ต ำแหนง หวหนำส ำนกปลด และหวหนำฝำยบรหำรทวไป* ประกำศคณะกรรมกำรพนกงำนสวนต ำบลจงหวดชยภม เรอง หลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบกำรบรหำรงำนบคคลขององคกำรบรหำรสวนต ำบล (แกไขเพมเตม ฉบบท 43)พ.ศ.2559 ลงวนท 4 พฤษภำคม 2559

4) คาตอบแทนพนกงานจาง (220700) จ านวน 1,845,000 บาทเพอจำยเปนคำจำงหรอคำตอบแทน และเงนปรบปรงคำจำงหรอคำตอบแทนของพนกงำนจำงตำมภำรกจและพนกงำนจำงทวไป

5) เงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง (220800) จ านวน 200,000 บาทเพอจำยเปนเงนเพมตำง ๆ ของพนกงำนจำงตำมภำรกจและพนกงำนจำงทวไป * ประกำศคณะกรรมกำรพนกงำนสวนต ำบลจงหวดชยภม เรอง หลกเกณฑกำรใหพนกงำนสวนต ำบล ลกจำง และพนกงำนจำงขององคกำรบรหำรสวนต ำบลไดรบเงนเพมกำรครองชพชวครำว ลงวนท 31 พฤษภำคม 2555

2.งบด าเนนการ(530000) รวม 2,765,000 บาท2.1 คาตอบแทน(531000) รวม 543,000 บาท1) คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท.(310100) จ านวน 405,000 บาท

เพอจำยเปนคำตอบแทนผปฏบตรำชกำรอนเปนประโยชนตอ อปท.1.1 เงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ * ระเบยบกระทรวงมหำดไทยวำดวยกำรก ำหนดเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษอนมลกษณะเปนเงนรำงวลประจ ำปแกพนกงำนสวนทองถนใหเปนรำยจำยอนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.25571.2 เงนตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนอนๆ เชน คณะกรรมการคดเลอก สอบแขงขน สอบคดเลอกพนกงานสวนต าบล ฯลฯ *ระเบยบกระทรวงมหำดไทย วำดวยคำใชจำยในกำรคดเลอกพนกงำนและลกจำงขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2555

482) คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ(310300) จ านวน 10,000 บาท

เพอจำยเปนคำตอบแทนกำรปฏบตงำนนอกเวลำรำชกำรใหแกพนกงำนสวนต ำบลและพนกงำนจำงทมำปฏบตงำนนอกเวลำรำชกำร

* หนงสอกระทรวงมหำดไทย ท มท 0808.4/ว1562 ลว. 15 พ.ค. 2550 เรองกำรเบกจำยเงนตอบแทนกำรปฏบตงำนนอกเวลำรำชกำรขององคกรปกครองสวนทองถน

3) คาเชาบาน (310400) จ านวน 108,000 บาทเพอจำยเปนคำเชำบำน คำเชำซอบำน คำผอนช ำระเงนกเพอช ำระคำบำนใหแกพนกงำนสวนต ำบลทมสทธเบกไดตำมระเบยบก ำหนด* ระเบยบกระทรวงมหำดไทย วำดวยคำเชำบำนของขำรำชกำรสวนทองถนพ.ศ.2548 และแกไขเพมเตม (ฉบบท 2) พ.ศ.2551

4) เงนชวยเหลอการศกษาบตร (310500) จ านวน 20,000 บาทเพอจำยเปนคำชวยเหลอกำรศกษำบตรของผบรหำรทองถน และพนกงำนสวนต ำบล ทสำมำรถเบกไดตำมระเบยบก ำหนด * ระเบยบกระทรวงมหำดไทย วำดวยเงนสวสดกำรเกยวกบกำรศกษำของบตรพนกงำนสวนทองถน พ.ศ.2541 และแกไขเพมเตม (ฉบบท 3) พ.ศ.2549

2.2 คาใชสอย(532000) รวม 1,313,000 บาท1) รายจายใหไดมาซงบรการ (320100) จ านวน 300,000 บาท

เพอจำยเปนคำใชจำยตำมรำยกำร รำยละเอยด ดงน1.คำโฆษณำและเผยแพร เพอจำยเปนคำบรกำรตำงๆ เชน กำรจดพมพเอกสำรโปสเตอร ปำยโฆษณำ ปำยประชำสมพนธ กำรโฆษณำประชำสมพนธตำง ๆ ฯลฯ 2.คำธรรมเนยมและลงทะเบยนตำง ๆ เชน กำรฝกอบรม ฯลฯ3.คำตกสงปฏกลตำงๆ ของ อบต.4.คำจำงเหมำบรกำรตำงๆ เชน คำจำงเหมำซอมไฟฟำ ประปำ ฯลฯ 5.คำถำยเอกสำรและเขำเลมตำงๆ เชน แผนพฒนำ ขอบญญต ฯลฯ 6.คำเบยประกนภย เชน รถยนต ฯลฯ 7.คำจำงเหมำปรบปรงซอมแซมอำคำรส ำนกงำน อบต.บำนเพชร *คำใชจำยดงกลำวสำมำรถถวเฉลยไดทกรำยกำรภำยในวงเงนทตงประมำณกำรไวส ำหรบรำยจำยประเภทรำยจำยทไดมำซงบรกำร** หนงสอกระทรวงมหำดไทย ท มท 0313.4/ว 1452 ลงวนท 27 พฤษภำคม 2541เรอง กำรเบกจำยเงนคำจำงเหมำบรกำรขององคกรปกครองสวนทองถน

2) คาบ ารงรกษาและซอมแซม (320400) จ านวน 200,000 บาทเพอเปนคำบ ำรงรกษำซอมแซมครภณฑและทรพยสนอน รำยละเอยด ดงน1.คำบ ำรงรกษำซอมแซมครภณฑ เชน รถยนต รถจกรยำนยนต ฯลฯ 2.คำบ ำรงรกษำหรอซอมแซมทรพยสนอน เชน พสดตำงๆ ฯลฯ *คำใชจำยดงกลำวสำมำรถถวเฉลยไดทกรำยกำรภำยในวงเงนทตงประมำณกำรไว

493) รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ (320200) จ านวน 30,000 บาท

เพอจำยเปนคำรบรองและพธกำร ดงน1. คำใชจำยในกำรจดงำนพธกำร/รฐพธ ฯลฯ2. คำรบรองหรอคำเลยงรบรอง ในกำรตอนรบบคคลหรอคณะบคคล หรอในกำรประชมสภำทองถนหรอคณะกรรมกำร หรอคณะอนกรรมกำรทไดรบแตงตงตำมกฎหมำย หรอตำมระเบยบหรอหนงสอสงกำรของกระทรวงมหำดไทยหรอกำรประชมระหวำง อปท. หรอ อปท. หรอ อปท.กบรฐวสำหกจหรอเอกชน*คำใชจำยดงกลำวสำมำรถถวเฉลยไดทกรำยกำรภำยในวงเงนทตงประมำณกำรไว* หนงสอกระทรวงมหำดไทย ท มท 0808.4/ว 2381 ลงวนท 28 กรกฎำคม 2548เรอง กำรตงงบประมำณและกำรเบกจำยเงนคำรบรองหรอคำเลยงรบรองของ อปท.

4) รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะ จ านวน 783,000 บาท รายจายหมวดอนๆ (320300) - คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จ ำนวน 50,000 บำท

เพอเปนคำใชจำยในกำรเดนทำงไปรำชกำร ส ำหรบเปนคำเบยเลยง คำพำหนะคำเชำทพกและคำใชจำยอนๆ ของพนกงำนสวนต ำบลหรอบคคลผมสทธเบกไดตำมระเบยบก ำหนด* ระเบยบกระทรวงมหำดไทย วำดวยคำใชจำยในกำรเดนทำงไปรำชกำรของเจำหนำททองถน ฉบบท 2 พ.ศ.2558

- คาพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไม พวงมาลา และพวงหรด จ ำนวน 3,000 บำทเพอใชจำยเปนคำพวงมำลย ชอดอกไม กระเชำดอกไม พวงมำลำ และพวงหรดส ำหรบพธกำรวนส ำคญๆ ตำมวำระและโอกำสทจ ำเปน * หนงสอกระทรวงมหำดไทย ท มท 0407/ว1284 ลงวนท 10 พฤศจกำยน 2530เรอง กำรเบกจำยคำดอกไมเพอมอบใหบคคลตำงๆ คำพวงมำลำและพำนประดบพมดอกไม

- คาใชจายเพอการพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร จ ำนวน 20,000 บำทเพอจำยเปนคำจดท ำเวปไซดของ อบต. คำปรบปรงดแลรกษำระบบคำเชำบรกำรเครอขำยอนเตอรเนต ฯลฯ

- โครงการจดการเลอกตงขององคการบรหารสวนต าบล จ ำนวน 30,000 บำทเพอจำยเปนคำใชจำยส ำหรบกำรเลอกตงของ อบต. กรณแทนต ำแหนงทวำงไดแก กำรจดประชมอบรมบคลำกรเลอกตง กำรจดตงศนยประสำนงำนกำรเลอกตงคำตอบแทนคณะกรรมกำรชดตำงๆ คำประชำสมพนธกำรเลอกตง คำวสดอปกรณ ,เอกสำรและแบบพมพตำงๆ ทใชในกำรเลอกตง และคำใชจำยอนๆ ทเกยวของ* พระรำชบญญตกำรเลอกตงสมำชกสภำทองถนหรอผบรหำรทองถน พ.ศ.2545และแกไขเพมเตมถง (ฉบบท 3) พ.ศ.2554, ระเบยบคณะกรรมกำรกำรเลอกตง วำดวยกำรเลอกตงสมำชกสภำทองถนหรอผบรหำรทองถน พ.ศ.2554 และแกไขเพมเตมถง(ฉบบท 6) พ.ศ.2556

50(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 92)

- โครงการอมรมเพอพฒนาศกยภาพและเพมประสทธภาพในการ จ านวน 200,000 บาทปฏบตงานของคณะผบรหาร พนกงานสวนต าบล พนกงานจางประจ าปงบประมาณ 2560เพอเปนคำใชจำยตำมโครงกำรในกำรอบรม ฝกอบรม สมมนำ เพมประสทธภำพกำรท ำงำนส ำหรบผบรหำร พนกงำนสวนต ำบล พนกงำนจำง ฯลฯ (แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 92)

- โครงการอบรมเพอพฒนาศกยภาพและวสยทศนในการปฏบตงาน จ านวน 450,000 บาทของคณะผบรหาร สมาชกสภาฯ ผน าชมชน ผบ าเพญประโยชนตอสวนรวมประจ าปงบประมาณ 2560เพอเปนคำใชจำยตำมโครงกำรในกำรอบรม ฝกอบรม สมมนำ เพอพฒนำศกยภำพและวสยทศนในกำรปฏบตงำนของคณะผบรหำรสมำชกสภำฯ ผน ำชมชน ผบ ำเพญประโยชนตอสวนรวม ฯลฯ(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 93)

- โครงการสรางเสรมคณธรรมจรยธรรมและพฒนาคณภาพชวต จ านวน 30,000 บาทคณะผบรหาร สมาชกสภา พนกงานสวนต าบล พนกงานจางประจ าปงบประมาณ 2560เพอเปนคำใชจำยตำมโครงกำร ใหผบรหำร สมำชกสภำฯ พนกงำนสวนต ำบลและพนกงำนจำง ไดรบกำรพฒนำบคลำกรโดยยดหลกธรรมะ ฯลฯ สรำงเสรมคณธรรมจรยธรรมและพฒนำคณภำพชวต(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 89)

2.3 คาวสด(533000) รวม 398,000 บาท1) คาวสดส านกงาน (330100) จ านวน 30,000 บาท

เพอจำยเปนคำวสดตำงๆ ทจ ำเปนตองใชในส ำนกงำน เชน กระดำษปำกกำ ดนสอ ยำงลบ แฟม คลป เปก กำว ตรำยำง ซอง ฯลฯ

2) คาวสดไฟฟาและวทย (330200) จ านวน 10,000 บาทเพอจำยเปนคำวสดไฟฟำและวทยของ อบต. เชน ฟวส สำยไฟฟำปลกไฟฟำ สวตชไฟฟำ หลอดไฟฟำ ไมโครโฟน ฯลฯ

3) คาวสดยานพาหนะและขนสง (330700) จ านวน 70,000 บาทเพอจำยเปนคำวสดยำนพำหนะของ อบต. เชน ยำงรถยนต อะไหลรถยนต แบตเตอร หวเทยน และชนสวนอะไหลรถยนตตำง ๆ

4) คาวสดงานบานงานครว (330300) จ านวน 45,000 บาทเพอจำยเปนคำวสดงำนบำนงำนครวเครองใชตำงๆ เชน แปรง ไมกวำดน ำยำลำงจำน น ำยำถพน ผำปโตะ ถวยชำม ชอนสอม แกวน ำจำนรอง น ำดม ฯลฯ

515) คาวสดเชอเพลงและหลอลน (330800) จ านวน 200,000 บาท

เพอจำยเปนคำจดซอวสดเชอเพลงและหลอลน เชน น ำมนดเซลน ำมนเบนซน น ำมนเครอง แกสหงตม ฯลฯ

6) คาวสดโฆษณาและเผยแพร (331100) จ านวน 3,000 บาทเพอจำยเปนคำจดซอวสดโฆษณำและเผยแพร เชน ลำงอดขยำยรป คำกระดำษเขยนโปสเตอร แถบบนทกเสยงหรอภำพ ฯลฯ

7) คาวสดคอมพวเตอร (331400) จ านวน 30,000 บาทเพอจำยเปนคำจดซอวสดคอมพวเตอร เชน ผำหมกคอมพวเตอร อปกรณเพมเตมตลบผงหมก แปนพมพ เมำส และอน ๆทเกยวของกบคอมพวเตอร ฯลฯ

8) คาวสดอนๆ (331700) จ านวน 10,000 บาทเพอจำยเปนคำวสดอปกรณตำงๆ ทไมเขำลกษณะอน และประเภทตำมวธงบประมำณ

2.4 คาสาธารณปโภค(534000) รวม 511,000 บาท1) คาไฟฟา (340100) จ านวน 350,000 บาท

เพอจำยเปนคำไฟฟำ2) คาน าประปา (340200) จ านวน 50,000 บาท

เพอจำยเปนคำน ำประปำ3) คาโทรศพท (340300) จ านวน 15,000 บาท

เพอจำยเปนคำโทรศพททใชในกำรตดตอรำชกำร และคำใชจำยทเกดขนเกยวกบกำรใชบรกำร เชน คำเชำเครอง คำเชำเลขหมำยโทรศพท คำบ ำรงรกษำสำย ฯลฯ

4) คาไปรษณย (340400) จ านวน 6,000 บาทเพอจำยเปนคำไปรษณย คำโทรเลข คำซอดวงตรำไปรษณยยำกร ฯลฯ

5) คาบรการสอสารและโทรคมนาคม (340500) จ านวน 90,000 บาทเพอจำยเปนคำใชจำยเกยวกบกำรใชระบบอนเตอรเนต คำธรรมเนยมในกำรใชบรกำร ฯลฯ

3.งบลงทน(540000) รวม 263,400 บาท3.1 คาครภณฑ(541000) รวม 113,400 บาท - ครภณฑส านกงาน รวม 41,900 บาท1) ตกระจกบานเลอน จ านวน 1 ต จ านวน 7,000 บาท

เพอจำยเปนคำจดซอตกระจกบำนเลอน ขนำด 5 ฟต จ ำนวน 1 ตๆละ 7,000 บำท (ตงจำกรำคำตำมทองถน เนองจำกไมมรำคำมำตรฐำนครภณฑ)(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 94)

2) โตะหมบชา จ านวน 1 ชด จ านวน 9,900 บาทเพอจำยเปนคำจดซอโตะหมบชำ จ ำนวน 1 ชด รำคำชดละ 9,900 บำท1)ท ำดวยไมสก ควำมกวำงของโตะหมบชำขนำด 9 นว2)มฐำนรองโตะหม

523)มโตะแทนบชำ 9 ชน(รำคำตำมมำตรฐำนครภณฑ ส ำนกงบประมำณ มนำคม 2558)(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 95)

3) โตะประชมขนาดเลก จ านวน 25,000 บาทเพอจำยเปนคำจดซอชดโตะประชมขนำดเลก จ ำนวน 1 ชด รำคำชดละ 25,000 บำทมขนำดไมนอยกวำ 120x75x75 เซนตเมตร พรอมเกำอ(ตงจำกรำคำตำมทองถน เนองจำกไมมรำคำมำตรฐำนครภณฑ)(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 96)

- ครภณฑคอมพวเตอร รวม 48,700 บาท1) เครองคอมพวเตอร ส าหรบงานส านกงาน จ านวน 1 เครอง จ านวน 16,000 บาท

เครองคอมพวเตอร ส ำหรบงำนส ำนกงำน จ ำนวน 1 เครอง ๆ รำคำเครองละ 16,000 บำท (จอขนำดไมนอยกวำ 18.5 นว) คณลกษณะพนฐำน - มหนวยประมวลผลกลำง (CPU) ไมนอยกวำ 2 แกนหลก (2 core)มควำมเรวสญญำณ นำฬกำพนฐำนไมนอยกวำ 3.3 GHz หรอดกวำจ ำนวน 1 หนวย - มหนวยควำมจ ำหลก (RAM) ชนด DDR3 หรอดกวำ มขนำดไมนอยกวำ 4 GB - มหนวยจดเกบขอมล (Haed Drive) ชนด SATA หรอ ดกวำ ขนำดควำมจไมนอยกวำ1 TB หรอ ชนด Solid State Disk ขนำดควำม จไมนอยกวำ 100 GB จ ำนวน 1 หนวย - ม DVD-RW หรอดกวำ จ ำนวน 1 หนวย - มชองเชอมตอระบบเครอขำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรอดกวำ จ ำนวนไมนอยกวำ 1 ชอง - มแปนพมพและเมำส - มจอภำพแบบ LCD หรอดกวำ ม Contrast Ratio ไมนอยกวำ 600 : 1และมขนำดไมนอย กวำ 18.5 นว จ ำนวน 1 หนวย(เกณฑรำคำกลำงและคณลกษณะพนฐำนครภณฑคอมพวเตอร ประจ ำป 2559 ณ วนท 11 มนำคม 2559)(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 95)

2) เครองคอมพวเตอร ส าหรบงานประมวลผล จ านวน 1 เครอง จ านวน 22,000 บาท

เพอจดซอเครองคอมพวเตอร ส ำหรบงำนประมวล จ ำนวน 1 เครองรำคำเครองละ 22,000 บำท (จอขนำดไมนอยกวำ 18.5 นว) คณลกษณะพนฐำน - มหนวยประมวลผลกลำง (CPU) ไมนอย กวำ 4 แกนหลก (4 core) หรอ 8 แกนเสมอน (8 thread) โดยมควำมเรวสญญำณนำฬกำพนฐำนไมนอยกวำ 2.7 GHz จ ำนวน 1 หนวย - หนวยประมวลผลกลำง (CPU) มหนวยควำม

53

จ ำแบบ Cache Memory ขนำดไมนอยกวำ 6 MB - มหนวยประมวลเพอแสดงภำพ โดยม คณลกษณะอนำงใดอยำงหนง หรอดกวำ ดงน 1) เปนแผงวงจรเพอแสดงภำพแยกจำกแผง วงจรหลกทมหนวยควำมจ ำขนำดไมนอยกวำ 1 GB หรอ 2) มหนวยประมวลผลเพอแสดงภำพตดตง อยภำยในหนวยประมวลผลกลำง แบบGraphics Processing Unit ทสำมำรถใช หนวยควำมจ ำหลกในกำรแสดงภำพขนำดไมนอยกวำ 1 GB หรอ 3) มหนวยประมวลผลเพอแสดงภำพตดตงอย บนแผงวงจรหลก แบบ Onboard Graphicsทมควำมสำมำรถในกำรใชหนวยควำมจ ำหลก ในกำรแสดงภำพขนำดไมนอยกวำ 1 GB - มหนวยควำมจ ำหลก (RAM) ชนด DDR3 หรอดกวำ มขนำดไมนอยกวำ 4 GB - มหนวยจดเกบขอมล (Hard Drive) ชนด SATA หรอดกวำ ขนำดควำมจไมนอยกวำ1 TB จ ำนวน 1 หนวย - ม DVD-RW หรอดกวำ จ ำนวน 1 หนวย - มชองเชอมตอระบบเครอขำย (NetworkInterface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรอ ดกวำ จ ำนวนไมนอยกวำ 1 ชอง - มแปนพมพและเมำส - มจอภำพแบบ LCD หรอดกวำ ม Contrast Ratio ไมนอยกวำ 600 : 1 และมขนำดไมนอยกวำ 18.5 นว จ ำนวน 1 หนวย(เกณฑรำคำกลำงและคณลกษณะพนฐำนครภณฑคอมพวเตอร ประจ ำป 2559 ณ วนท 11 มนำคม 2559)(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 95)

3) เครองส ารองไฟ จ านวน 2 เครอง จ านวน 6,400 บาท

เพอจดซอเครองส ำรองไฟฟำ ขนำด 800 VA จ ำนวน 2 เครองรำคำเครองละ 3,200 บำท คณลกษณะพนฐำน - มก ำลงไฟฟำดำนนอกไมนอยกวำ 800 VA (480 Watts) - สำมำรถส ำรองไฟไดไมนอยกวำ 15 นำท(เกณฑรำคำกลำงและคณลกษณะพนฐำนครภณฑคอมพวเตอร ประจ ำป 2559 ณ วนท 11 มนำคม 2559)(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 95)

4) เครองพมพแบบฉดหมก (Inkjet Printer) จ านวน 1 เครอง จ านวน 4,300 บาทเพอจดซอเครองพมพแบบฉดหมก (Inkjet Printer) จ ำนวน 1 เครองรำคำเครองละ 4,300 บำทคณลกษณะพนฐำน - มควำมละเอยดในกำรพมพไมนอยกวำ 1,200x1,200 dpi - มควำมเรวในกำรพมพรำงขำวด ำไมนอยกวำ 30 หนำตอนำท (ppm) หรอ 15 ภำพตอนำท (ipm)

54 - มควำมเรวในกำรพมพรำงสไมนอยกวำ 20 หนำตอนำท (ppm) หรอ 10 ภำพตอนำท (ipm) - มชองเชอมตอ (Interface) แบบ Parallel หรอ USB 2.0 หรอดกวำ จ ำนวนไมนอยกวำ 1 ชอง - สำมำรถใชไดกบ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถำดใสกระดำษไมนอยกวำ 100 แผน (เกณฑรำคำกลำงและคณลกษณะพนฐำนครภณฑคอมพวเตอร ประจ ำป 2559 ณ วนท 11 มนำคม 2559)(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 96)

- ครภณฑโฆษณาและเผยแพร รวม 2,800 บาท1)ไมคลอยแบบมอถอค จ านวน 2,800 บาท

เพอจดซอไมคลอย แบบมอถอค จ ำนวน 1 ชด รำคำชดละ 2,800 บำท - เปนไมคไรสำยแบบมอถอค - มกลองเกบสำมำรถเคลอนยำยได(ตงจำกรำคำตำมทองถน เนองจำกไมมรำคำมำตรฐำนครภณฑ)(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 96)

- ครภณฑอนๆ รวม 20,000 บาท1) ปายประชาสมพนธชนดตงพน จ านวน 20,000 บาท

เพอจำยเปนคำจดซอบอรประชำสมพนธชนดตงพนจ ำนวน 2 ปำย ๆละ 10,000 บำท - โครงปำย เสำ และฐำนผลตจำกวสดสแตนเลสทงชด - บอดรดปกหมด พนก ำมะหย - ขนำดบอรดไมนอยกวำ 60x70 เซนตเมตร - ควำมสงไมนอยกวำ 120 เซนตเมตร - พรอมตดโลโก อบต.บำนเพชร(ก ำหนดรำคำตำมทองตลำด เนองจำกไมมในมำตรฐำนครภณฑ)(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 96)

3.1 คาทดนและสงกอสราง(542000) รวม 150,000 บาท1) อาคารตางๆ(420700) - คาปรบปรงตกแตงหองผบรหาร จ านวน 100,000 บาท

เพอจำยเปนคำปรบปรงหองผบรหำร (ตำมแบบท อบต.บำนเพชรก ำหนด)(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 93)

1) คาออกแบบ คาควบคมงานทจายใหแกเอกชน นตบคคลหรอ จ านวน 50,000 บาทบคคลภายนอกเพอใหไดมาซงสงกอสราง (421200)เพอจำยเปนคำออกแบบ คำควบคมงำนทจำยใหแกเอกชนนตบคคลหรอบคคลภำยนอกเพอใหไดมำซงสงกอสรำง

554.งบรายจายอน(550000) รวม 20,000 บาท

4.1 คาจางทปรกษาเพอศกษา วจย ประเมนผล หรอพฒนาระบบตางๆ รวม 20,000 บาทซงมใชเพอการจดหาหรอปรบปรงครภณฑทดน และ/หรอสงกอสราง (510100)เพอจำยเปนคำจำงทปรกษำเพอศกษำ วจย ประเมนผล หรอพฒนำระบบตำง ๆ ซงมใชเพอกำรจดหำหรอปรบปรงครภณฑทดนและ/หรอสงกอสรำงเชน กำรประเมนควำมพงพอใจกำรใหบรกำรในกจกำรงำนของ อบต. ฯลฯเพอพฒนำและปรบปรงกำรใหบรกำรแกประชำชนหรอผตดตอรำชกำรทรบบรกำรในงำนบรกำรตำง ๆ ของ อบต.บำนเพชรใหดยงขน

5.งบอดหนน(560000) รวม 35,000 บาท5.1 เงนอดหนนสวนราชการ (610200) รวม 5,000 บาท

- โครงการองคกรปกครองสวนทองถนอ าเภอบ าเหนจณรงครวมใจอนรกษสบสานการจดงานเจาพอพญาแลและงาน กาชาดจงหวดชยภม ประจ าป 2560 เพอสบสำนงำนเจำพอพญำแลและสงเสรมกำรด ำเนนงำนกำชำดจงหวดชยภม ประจ ำป 2560(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 90)

5.2 เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน (610100) รวม 30,000 บาท - อดหนน อบต.เกาะมะนาว "โครงการเพมประสทธภาพศนยรวมขาวสารการจดซอจดจางของ อบต.ระดบอ าเภอ ประจ าป 2560"เพอเพมประสทธภำพและด ำเนนงำนเปนสอกลำงประชำสมพนธและด ำเนนกำรดำนเอกสำร ของศนยรวมขอมลขำวสำรกำรจดซอจดจำงขององคกำรบรหำรสวนต ำบลระดบอ ำเภอ(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 97)

งานบรหารงานคลง(113) รวม 2,336,400 บาท1.งบบคลากร(520000) รวม 1,597,000 บาท

เงนเดอน(522000) รวม 1,597,000 บาท1) เงนเดอนพนกงาน(220100) จ านวน 1,000,000 บาท


2) เงนประจ าต าแหนง(220300) จ านวน 42,000 บาทเพอจำยเปนเงนประจ ำต ำแหนง ผอ ำนวยกำรกองคลง(นกบรหำรงำนคลง)* ประกำศคณะกรรมกำรพนกงำนสวนต ำบลจงหวดชยภม เรอง หลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบกำรบรหำรงำนบคคลขององคกำรบรหำรสวนต ำบล (แกไขเพมเตม ฉบบท 30)พ.ศ.2556 ลงวนท 7 ตลำคม 2556

563) คาจางพนกงานจาง(220700) จ านวน 505,000 บาท

เพอจำยเปนคำจำงหรอคำตอบแทน และเงนปรบปรงคำจำงหรอคำตอบแทนของพนกงำนจำงตำมภำรกจและพนกงำนจำงทวไป

4) เงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง(220800) จ านวน 50,000 บาทเพอจำยเปนเงนเพมตำง ๆ ของพนกงำนจำงตำมภำรกจและพนกงำนจำงทวไป * ประกำศคณะกรรมกำรพนกงำนสวนต ำบลจงหวดชยภม เรอง หลกเกณฑกำรใหพนกงำนสวนต ำบล ลกจำง และพนกงำนจำงขององคกำรบรหำรสวนต ำบลไดรบเงนเพมกำรครองชพชวครำว ลงวนท 31 พฤษภำคม 2555

2.งบด าเนนการ(530000) รวม 686,000 บาท2.1 คาตอบแทน(531000) รวม 166,000 บาท1) คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท.(310100) จ านวน 141,000 บาท

เพอจำยเปนคำตอบแทนผปฏบตรำชกำรอนเปนประโยชนตอ อปท. - เงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ * ระเบยบกระทรวงมหำดไทยวำดวยกำรก ำหนดเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษอนมลกษณะเปนเงนรำงวลประจ ำปแกพพนกงำนสวนทองถนใหเปนรำยจำยอนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2557

2) คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ(310300) จ านวน 5,000 บาทเพอจำยเปนคำตอบแทนกำรปฏบตงำนนอกเวลำรำชกำรใหแกพนกงำนสวนต ำบลและพนกงำนจำงทมำปฏบตงำนนอกเวลำรำชกำร* หนงสอกระทรวงมหำดไทย ท มท 0808.4/ว1562 ลว. 15 พ.ค. 2550 เรองกำรเบกจำยเงนตอบแทนกำรปฏบตงำนนอกเวลำรำชกำรขององคกรปกครองสวนทองถนพนกงำนสวนต ำบล และพนกงำนจำงทมำปฏบตงำนนอกเวลำรำชกำร

3) คาเชาบาน(310400) จ านวน 5,000 บาทเพอจำยเปนคำเชำบำนใหแกพนกงำนสวนต ำบลหรอบคคลทมสทธเบกไดตำมระเบยบ* ระเบยบกระทรวงมหำดไทย วำดวยคำเชำบำนของขำรำชกำรสวนทองถนพ.ศ.2548 และแกไขเพมเตม (ฉบบท 2) พ.ศ.2551

4) เงนชวยเหลอการศกษาบตร(310500) จ านวน 15,000 บาทเพอจำยเปนคำชวยเหลอกำรศกษำบตรของพนกงำนสวนต ำบลและลกจำงประจ ำ ทสำมำรถเบกไดตำมระเบยบก ำหนด * ระเบยบกระทรวงมหำดไทย วำดวยเงนสวสดกำรเกยวกบกำรศกษำของบตรพนกงำนสวนทองถน พ.ศ.2541 และแกไขเพมเตม (ฉบบท 3) พ.ศ.2549

572.2 คาใชสอย(532000) รวม 425,000 บาท1) รายจายใหไดมาซงบรการ(320100) จ านวน 50,000 บาท

เพอจำยเปนคำใชจำยตำมรำยกำร รำยละเอยด ดงน1.คำโฆษณำและเผยแพร เพอจำยเปนคำบรกำรตำงๆ เชน กำรจดพมพ เอกสำรปำยโฆษณำ ฯลฯ 2.คำธรรมเนยมและลงทะเบยนตำงๆ ในกำรฝกอบรม ฯลฯ 3.คำถำยเอกสำรตำงๆ และแบบพมพ ฯลฯ *คำใชจำยดงกลำวสำมำรถถวเฉลยไดทกรำยกำรภำยในวงเงนทตงประมำณกำรไวส ำหรบรำยจำยประเภทรำยจำยทไดมำซงบรกำร* หนงสอกระทรวงมหำดไทย ท มท 0313.4/ว 1452 ลงวนท 27 พฤษภำคม 2541เรอง กำรเบกจำยเงนคำจำงเหมำบรกำรขององคกรปกครองสวนทองถน

2) รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะ จ านวน 365,000 บาท รายจายหมวดอนๆ(320300) - คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จ ำนวน 30,000 บำท

เพอเปนคำใชจำยในกำรเดนทำงไปรำชกำร ส ำหรบเปนคำเบยเลยง คำพำหนะคำเชำทพกและคำใชจำยอนๆ ของพนกงำนสวนต ำบล ลกจำงประจ ำ พนกงำนจำง หรอบคคลผมสทธเบกไดตำมระเบยบก ำหนด* ระเบยบกระทรวงมหำดไทย วำดวยคำใชจำยในกำรเดนทำงไปรำชกำรของเจำหนำททองถน พ.ศ.2555

- โครงการจดท าแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน จ ำนวน 200,000 บำทเพอจำยเปนคำใชจำยในกำรด ำเนนโครงกำรดงกลำว ในขนตอนกำรด ำเนนกำรปรบปรงขอมลใหสมบรณและเปนปจจบน

* หนงสอกระทรวงมหำดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว4072 ลว. 15 ก.ค.2559เรอง ซกซอมแนวทำงกำรจดท ำงบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณ พ.ศ.2560 ของ อปท.(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 164)

- โครงการบทบาทประชาชนกบการมสวนรวมในการช าระภาษ จ ำนวน 35,000 บำทเพอการพฒนาทองถนเพอเปนคำใชจำยในกำรฝกอบรมใหควำมรกบประชำชนผช ำระภำษโรงเรอนและทดน ภำษปำย คำธรรมเนยมทเปนอตรำยตอสขภำพ ไดทรำบและเขำใจในเรองกำรช ำระภำษ สำมำรถปฏบตไดอยำงถกตองและช ำระตรงตำมก ำหนดเพอเปนกำรเพมรำยไดใหกบ อบต.โดยจำยเปนคำใชจำยตำมโครงกำร เชน คำวสดอปกรณ คำวทยำกร คำอำหำรวำงและอำหำรกลำงวน และคำใชจำยอนๆ ทเกยวของและจ ำเปน


58

- โครงการจดท าปายประชาสมพนธในการจดเกบภาษประจ าป จ ำนวน 100,000 บำทเพอใชจำยเปนคำจดท ำปำยประชำสมพนธในกำรจดเกบภำษประจ ำปเพอเปนกำรเพมรำยไดใหกบ อบต.


3) คาบ ารงรกษาและซอมแซม(320400) จ านวน 10,000 บาทเพอจำยเปนคำบ ำรงรกษำหรอซอมแซมทรพยสนเพอใหสำมำรถใชงำนไดตำมปกต เชน คำซอมแซมทรพยสน ครภณฑตำงๆคำบ ำรงทรพยสน ฯลฯ

2.3 คาวสด(533000) รวม 95,000 บาท1) คาวสดส านกงาน(330100) จ านวน 50,000 บาท

เพอจำยเปนคำวสดตำงๆ ทจ ำเปนตองใชในส ำนกงำน เชน กระดำษแฟม ปำกกำ แฟม ฯลฯ

2) คาวสดคอมพวเตอร(331400) จ านวน 25,000 บาทเพอจำยเปนคำจดซอวสดเกยวกบคอมพวเตอร เชน จดซอแผนซด ตลบผงหมก แปนพมพ เมำส และอน ๆ ทเกยวของกบคอมพวเตอร ฯลฯ

3) คาวสดงานบานงานครว(330300) จ านวน 10,000 บาทเพอจำยเปนคำวสดงำนบำนงำนครวเครองใชตำงๆ เชน แปรง ไมกวำดน ำยำลำงจำน น ำยำถพน ผงซกฟอก ถวยชำม ชอนสอม แกวน ำ น ำดม ฯลฯ

4) คาวสดอนๆ(331700) จ านวน 10,000 บาทเพอจำยเปนคำวสดอปกรณตำงๆ ทไมเขำลกษณะอน และประเภทตำมวธงบประมำณ

3.งบลงทน รวม 53,400 บาท3.1 คาครภณฑ รวม 53,400 บาท - ครภณฑส านกงาน รวม 28,200 บาท1) ตเหลกเกบเอกสารชนด 2 บาน จ านวน 3 ต จ านวน 28,200 บาท

เพอจำยเปนคำจดซอตเหลกเกบเอกสำรชนด 2 บำน (มำตรฐำน มอก.) ขนำดไมนอยกวำกวำง 3 ฟต สง 6 ฟต จ ำนวน 3 ตๆละ 9,400 บำท (ตงจำกรำคำตำมทองถน เนองจำกไมมรำคำมำตรฐำนครภณฑ)(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 94)

59 - ครภณฑคอมพวเตอร รวม 25,200 บาท1) เครองคอมพวเตอร ส าหรบงานประมวลผล จ านวน 1 เครอง จ านวน 22,000 บาท

เพอจดซอเครองคอมพวเตอร ส ำหรบงำนประมวล จ ำนวน 1 เครองรำคำเครองละ 22,000 บำท (จอขนำดไมนอยกวำ 18.5 นว) คณลกษณะพนฐำน - มหนวยประมวลผลกลำง (CPU) ไมนอย กวำ 4 แกนหลก (4 core) หรอ 8 แกนเสมอน (8 thread) โดยมควำมเรวสญญำณนำฬกำพนฐำนไมนอยกวำ 2.7 GHz จ ำนวน 1 หนวย - หนวยประมวลผลกลำง (CPU) มหนวยควำมจ ำแบบ Cache Memory ขนำดไมนอยกวำ 6 MB - มหนวยประมวลเพอแสดงภำพ โดยม คณลกษณะอนำงใดอยำงหนง หรอดกวำ ดงน 1) เปนแผงวงจรเพอแสดงภำพแยกจำกแผง วงจรหลกทมหนวยควำมจ ำขนำดไมนอยกวำ 1 GB หรอ 2) มหนวยประมวลผลเพอแสดงภำพตดตง อยภำยในหนวยประมวลผลกลำง แบบGraphics Processing Unit ทสำมำรถใช หนวยควำมจ ำหลกในกำรแสดงภำพขนำดไมนอยกวำ 1 GB หรอ 3) มหนวยประมวลผลเพอแสดงภำพตดตงอย บนแผงวงจรหลก แบบ Onboard Graphicsทมควำมสำมำรถในกำรใชหนวยควำมจ ำหลก ในกำรแสดงภำพขนำดไมนอยกวำ 1 GB - มหนวยควำมจ ำหลก (RAM) ชนด DDR3 หรอดกวำ มขนำดไมนอยกวำ 4 GB - มหนวยจดเกบขอมล (Hard Drive) ชนด SATA หรอดกวำ ขนำดควำมจไมนอยกวำ1 TB จ ำนวน 1 หนวย - ม DVD-RW หรอดกวำ จ ำนวน 1 หนวย - มชองเชอมตอระบบเครอขำย (NetworkInterface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรอ ดกวำ จ ำนวนไมนอยกวำ 1 ชอง - มแปนพมพและเมำส - มจอภำพแบบ LCD หรอดกวำ ม Contrast Ratio ไมนอยกวำ 600 : 1 และมขนำดไมนอยกวำ 18.5 นว จ ำนวน 1 หนวย(เกณฑรำคำกลำงและคณลกษณะพนฐำนครภณฑคอมพวเตอร ประจ ำป 2559 ณ วนท 11 มนำคม 2559)(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 95)

2) เครองส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครอง จ านวน 3,200 บาท

เพอจดซอเครองส ำรองไฟฟำ ขนำด 800 VA จ ำนวน 2 เครองรำคำเครองละ 3,200 บำท คณลกษณะพนฐำน - มก ำลงไฟฟำดำนนอกไมนอยกวำ 800 VA (480 Watts) - สำมำรถส ำรองไฟไดไมนอยกวำ 15 นำท(เกณฑรำคำกลำงและคณลกษณะพนฐำนครภณฑคอมพวเตอร ประจ ำป 2559 ณ วนท 11 มนำคม 2559)(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 95)

60แผนงานการรกษาความสงบภายใน(120)

งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย(123) รวม 615,000 บาท1.งบด าเนนการ(530000) รวม 590,000 บาท

1.1 คาตอบแทน(531000) รวม 10,000 บาท1) คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท.(310100) จ านวน 10,000 บาท

เพอจำยเปนคำตอบแทนผปฏบตรำชกำรอนเปนประโยชนตอ อปท. คำตอบแทนสมำชก อปพร. ปฏบตหนำทประจ ำศนย อปพร.อบต.บำนเพชร, คำตอบแทนเมอมค ำสงใชสมำชกอปพร. ปฏบตหนำท ตำมระเบยบก ำหนด, คำตอบแทนหนวยกชพกภย เปนตน* หนงสอกระทรวงมหำดไทย ดวนมำก ท มท 0808.2/ว3795 ลว. 17 พ.ย. 2552เรอง กำรตงงบประมำณและกำรเบกจำยคำตอบแทนและคำวสดเครองแตงกำยของอำสำสมครปองกนภยฝำยลเรอน (อปพร.)

1.2 คาใชสอย(532000) รวม 470,000 บาท1) รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะ จ านวน 440,000 บาท รายจายหมวดอนๆ(320300)1. โครงการฝกอบรมและทบทวนสมาชก อปพร.อบต.บานเพชร จ านวน 250,000 บาท

(หลกสตรเพมศกยภาพ)เพอเปนคำใชจำยตำมโครงกำรฝกอบรมและทบทวนสมำชก อปพร .เชน คำวทยำกร คำอำหำร คำอำหำรวำงเครองดม และคำใขจำยอนๆทเกยวของและจ ำเปนในกำรด ำเนนงำนฝกอบรม * ระเบยบกระทรวงมหำดไทยวำดวยคำใชจำยในกำรฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2549(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 87)

2. โครงการฝกอบรมการซอมแผนปองกนและบรรเทาสาธารณภย จ านวน 40,000 บาทเพอจำยเปนคำใชจำยตำมโครงกำรฝกอบรมและฝกซอมแผนปองกนและบรรเทำสำธำรณภยของขำรำชกำร พนกงำนจำงองคกำรบรหำรสวนต ำบลอำสำสมครปองกนภยฝำยพลเรอน หนวยกชพกภย(OTOS) ตลอดจนประชำชนทวไปโดยจำยเปนคำใชจำยตำง ๆ เชน คำเบยเลยง คำเชำทพก คำพำหนะ คำน ำมนเชอเพลงคำอำหำร คำวสดอปกรณ และคำใชจำยอน ๆ ทเกยวของกบกำรฝกอบรม* หนงสอกระทรวงมหำดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว4072 ลว. 15 ก.ค. 2559เรอง ซกซอมแนวทำงกำรจดท ำงบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณ พ.ศ.2560ขององคกรปกครองสวนทองถน(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 86)

3. โครงการรณรงคปองกนและลดอบตเหตทางถนนในชวง จ านวน 40,000 บาทเทศกาลปใหมเพอเปนคำใชจำยตำมโครงกำร ในกำรรณรงคปองกนและแกไขปญหำอบตเหตบนทองถนนชวงเทศกำลปใหม เชน คำอำหำร คำอำหำรวำงเครองดม และคำใชจำยอนๆทเกยวของและจ ำเปน

61* หนงสอกระทรวงมหำดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว4072 ลว. 15 ก.ค. 2559เรอง ซกซอมแนวทำงกำรจดท ำงบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณ พ.ศ.2560ขององคกรปกครองสวนทองถน(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 86)

4. โครงการรณรงคปองกนและลดอบตเหตทางถนนในชวง จ านวน 40,000 บาทเทศกาลสงกรานตเพอเปนคำใชจำยตำมโครงกำร ในกำรรณรงคปองกนและแกไขปญหำอบตเหตบนทองถนนชวงเทศกำลสงกรำนต เชน คำอำหำร คำอำหำรวำงเครองดม และคำใชจำยอนๆทเกยวของและจ ำเปน* หนงสอกระทรวงมหำดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว4072 ลว. 15 ก.ค. 2559เรอง ซกซอมแนวทำงกำรจดท ำงบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณ พ.ศ.2560ขององคกรปกครองสวนทองถน(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 86)

5. โครงการฝกอบรมการกชพกภย จ านวน 70,000 บาทเพอจำยเปนคำใชจำยในกำรฝกอบรมตำมโครงกำรฯ ดงกลำว* หนงสอกระทรวงมหำดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว4072 ลว. 15 ก.ค. 2559เรอง ซกซอมแนวทำงกำรจดท ำงบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณ พ.ศ.2560ขององคกรปกครองสวนทองถน(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 87)

2) คาบ ารงรกษาและซอมแซม(320400) จ านวน 30,000 บาทเพอจำยเปนคำบ ำรงรกษำและซอมแซมทรพยสนตำงๆ ของงำนปองกนและบรรเทำสำธำรณภยในสวนทอยในควำมรบผดชอบ เพอใหสำมำรถใชงำนไดตำมปกต

1.3 คาวสด(533000) รวม 110,000 บาท1) วสดเครองแตงกาย(331200) จ านวน 50,000 บาท

เพอเปนคำวสดเครองแตงกำย เชน ชด อปพร. ชดหนวยชวยเหลอผปวยฉกเฉน(OTOS) เสอชชพ และชดปฏบตกำรคนหำและกภย ประกอบไปดวย เสอ กำงเกง หมวก รองเทำ ฯลฯ

2) คาวสดกอสราง(330600) จ านวน 10,000 บาทเพอเปนคำวสดกอสรำงเพอใชในงำนปองกนบรรเทำสำธำรณภยภำยในเขต อบต. เชน ชดเครองมอชำง ขวำน ฯลฯ

3) คาวสดยานพาหนะและขนสง(330700) จ านวน 20,000 บาทเพอเปนคำวสดยำนพำหนะและขนสงเพอใชในงำนปองกนบรรเทำสำธำรณภยภำยในเขต อบต. เชน สญญำณไฟกระพรบ สญญำณไฟฉกเฉน กรวยจรำจร แผงกนจรำจร ฯลฯ

4) คาวสดเครองดบเพลง(331600) จ านวน 20,000 บาทเพอเปนคำวสดเครองดบเพลงในกำรปองกนบรรเทำสำธำรณภยภำยในเขต อบต. เชน ถงดบเพลง สำยดบเพลง ฯลฯ

625) คาวสดอนๆ(331700) จ านวน 10,000 บาท

เพอจำยเปนคำวสดอนๆ ทไมเขำลกษณะอน และประเภทตำมวธงบประมำณเปนวสดอปกรณทใชในกำรปองกนและบรรเทำสำธำรณภยตำงๆ เชน กรวยจรำจร กระบองไฟ ไฟฉำย เสอสะทอนแสง ฯลฯ

2.งบลงทน(540000) รวม 25,000 บาท2.1 คาครภณฑ(541000) รวม 25,000 บาท - ครภณฑเครองดบเพลง(411100) จ านวน 25,000 บาท1) หวฉดน าดบเพลง จ านวน 25,000 บาท

เพอจดซอหวฉดดบเพลง จ ำนวน 1 หว - อตรำกำรฉดน ำได 6 ระดบ - หวฉดท ำจำกอลมเนยมอลลอยย - ใบพดซเหลกระบบ JET - มยำงกนกระแทกดำมจบ(ตงจำกรำคำตำมทองถน เนองจำกไมมรำคำมำตรฐำนครภณฑ)(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 94)

63แผนงานการศกษา(210)

งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา(211) รวม 6,492,000 บาท1.งบบคลากร(520000) รวม 2,397,000 บาท

เงนเดอน(522000) รวม 2,397,000 บาท1) เงนเดอนพนกงาน(220100) จ านวน 1,420,000 บาท

- เพอจำยเปนเงนเดอนพนกงำนสวนต ำบลประจ ำป และเงนปรบปรงเงนเดอนพนกงำนสวนต ำบลและขำรำชกำรครผดแลเดก

2) เงนประจ าต าแหนง(220300) จ านวน 42,000 บาทเพอจำยเปนเงนประจ ำต ำแหนง ผอ ำนวยกำรกองกำรศกษำ(นกบรหำรงำนกำรศกษำ)* ประกำศคณะกรรมกำรพนกงำนสวนต ำบลจงหวดชยภม เรอง หลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบกำรบรหำรงำนบคคลขององคกำรบรหำรสวนต ำบล (แกไขเพมเตม ฉบบท 30)พ.ศ.2556 ลงวนท 7 ตลำคม 2556

3) คาจางของพนกงานจาง(220700) จ านวน 815,000 บาท - เพอจำยเปนคำจำงหรอคำตอบแทน และเงนปรบปรงคำจำงหรอคำตอบแทนของพนกงำนจำงองคกำรบรหำรสวนต ำบล

4) เงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง(220800) จ านวน 120,000 บาท - เพอจำยเปนเงนเพมตำง ๆ ของพนกงำนจำงตำมภำรกจและพนกงำนจำงทวไปองคกำรบรหำรสวนต ำบล * ประกำศคณะกรรมกำรพนกงำนสวนต ำบลจงหวดชยภม เรอง หลกเกณฑกำรใหพนกงำนสวนต ำบล ลกจำง และพนกงำนจำงขององคกำรบรหำรสวนต ำบลไดรบเงนเพมกำรครองชพชวครำว ลงวนท 31 พฤษภำคม 2555

2.งบด าเนนการ(530000) รวม 2,346,400 บาท2.1 หมวดคาตอบแทน(531000) รวม 209,000 บาท1) คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท.(310100) จ านวน 174,000 บาท

เพอจำยเปนคำตอบแทนผปฏบตรำชกำรอนเปนประโยชนตอ อปท. - เงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ * ระเบยบกระทรวงมหำดไทยวำดวยกำรก ำหนดเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษอนมลกษณะเปนเงนรำงวลประจ ำปแกพนกงำนสวนทองถนใหเปนรำยจำยอนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2557


64

3) คาเชาบาน(310400) จ านวน 5,000 บาทเพอจำยเปนคำเชำบำนใหแกพนกงำนสวนต ำบลหรอบคคลทมสทธเบกไดตำมระเบยบ * ระเบยบกระทรวงมหำดไทย วำดวยคำเชำบำนของขำรำชกำรสวนทองถนพ.ศ.2548 และแกไขเพมเตม (ฉบบท 2) พ.ศ.2551

4) เงนชวยเหลอการศกษาบตร(310500) จ านวน 20,000 บาทเพอจำยเปนคำชวยเหลอกำรศกษำบตรของพนกงำนสวนต ำบลทสำมำรถเบกไดตำมระเบยบก ำหนด * ระเบยบกระทรวงมหำดไทย วำดวยเงนสวสดกำรเกยวกบกำรศกษำของบตรพนกงำนสวนทองถน พ.ศ.2541 และแกไขเพมเตม (ฉบบท 3) พ.ศ.2549

2.2 หมวดคาใชสอย(532000) รวม 1,072,400 บาท1) รายจายเพอใหไดมาซงบรการ(320100) จ านวน 200,000 บาท

เพอจำยเปนคำใชจำยตำมรำยกำร รำยละเอยด ดงน1.คำธรรมเนยมและลงทะเบยนตำงๆ ในกำรฝกอบรม ฯลฯ 2.คำจำงเหมำตดตงเครองปรบอำกำศ 3.คำปรบปรงซอมแซมศนยพฒนำเดกเลก อบต .บำนเพชร *คำใชจำยดงกลำวสำมำรถถวเฉลยไดทกรำยกำรภำยในวงเงนทตงประมำณกำรไวส ำหรบรำยจำยประเภทรำยจำยทไดมำซงบรกำร** หนงสอกระทรวงมหำดไทย ท มท 0313.4/ว 1452 ลงวนท 27 พฤษภำคม 2541เรอง กำรเบกจำยเงนคำจำงเหมำบรกำรขององคกรปกครองสวนทองถน

2) รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ(320200) จ านวน 20,000 บาทเพอจำยเปนคำรบรองและพธกำร ดงน - คำใชจำยในกำรรบรองหรอคำเลยงรบรอง ในกำรตอนรบบคคลหรอคณะบคคล หรอในกำรประชมของคณะกรรมกำร หรอคณะอนกรรมกำร ทไดรบแตงตงตำมกฎหมำย หรอตำมระเบยบหรอหนงสอสงกำรของกระทรวงมหำดไทยหรอกำรประชมระหวำง อปท. หรอ อปท. หรอ อปท.กบรฐวสำหกจหรอเอกชน* หนงสอกระทรวงมหำดไทย ท มท 0808.4/ว 2381 ลงวนท 28 กรกฎำคม 2548เรอง กำรตงงบประมำณและกำรเบกจำยเงนคำรบรองหรอคำเลยงรบรองของ อปท.

3) รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะ จ านวน 852,400 บาท รายจายหมวดอนๆ(320300) - คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จ ำนวน 30,000 บำท

เพอเปนคำใชจำยในกำรเดนทำงไปรำชกำร ส ำหรบเปนคำเบยเลยง คำพำหนะคำเชำทพกและคำใชจำยอนๆ ของพนกงำนสวนต ำบลหรอบคคลผมสทธเบกไดตำมระเบยบก ำหนด* ระเบยบกระทรวงมหำดไทย วำดวยคำใชจำยในกำรเดนทำงไปรำชกำรของเจำหนำททองถน พ.ศ.2555

65

- โครงการวนเดกแหงชาต จ ำนวน 50,000 บำทเพอจำยเปนคำใชจำยตำมโครงกำรเปนกำรสงเสรมกจกรรมเนองในวนเดกแหงชำตและคำใชจำยอนๆ ทเกยวของและจ ำเปน *หนงสอกระทรวงมหำดไทยท มท 0313.4/ว 1347 ลงวนท 19 พฤษภำคม 2541เรอง คำใชจำยในกำรจดงำนตำง ๆ ของ องคกรปกครองสวนทองถน(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 77)

- โครงการปฐมนเทศผปกครองศนยพฒนาเดกเลก อบต.บานเพชร จ ำนวน 6,000 บำทเพอจำยเปนคำใชจำยในกำรปฐมนเทศผปกครองศนยพฒนำเดกเลกโดยจำยเปนคำอำหำรวำงเครองดม และคำใชจำยอนๆทเกยวของและมควำมจ ำเปน (แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 77)

- โครงการวนแมแหงชาตศนยพฒนาเดกเลก อบต.บานเพชร จ ำนวน 10,000 บำทเพอจำยเปนคำใชจำยตำมโครงกำรเปนกำรสงเสรมกจกรรมเนองในวนแมแหงชำตและเปนคำใชจำยอนๆ ทเกยวของและจ ำเปน*หนงสอกระทรวงมหำดไทยท มท 0313.4/ว 1347 ลงวนท 19 พฤษภำคม 2541เรอง คำใชจำยในกำรจดงำนตำง ๆ ของ องคกรปกครองสวนทองถน(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 78)

- โครงการฝกอบรมครและบคลากรดานการศกษา จ ำนวน 10,000 บำทเพอจำยเปนคำใชจำยตำมโครงกำรในกำรฝกอบรมครและบคลำกรดำนกำรศกษำศนยพฒนำเดกเลก อบต.บำนเพชร เพอพฒนำบคลำกรใหมศกยภำพเพมขน ตลอดจนเปนคำใชจำยตำงๆ ทอำจเกดขนจำกโครงกำร(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 79)

- โครงการสงเสรมพฒนาการเดกนอกสถานท จ ำนวน 60,000 บำทเพอจำยเปนคำใชจำยตำมโครงกำรในกำรสงเสรมพฒนำกำรของนกเรยนศนยพฒนำเดกเลกอบต.บำนเพชร เพอเปนกำรเปดโลกทศนสงเสรมพฒนำกำรตำมแผนพฒนำกำรศกษำแหงชำต และเปนคำใชจำยตำงๆ ทอำจเกดขนจำกโครงกำร(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 77)

- โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา จ ำนวน 686,400 บำทเพอจำยเปนคำอำหำรกลำงวน ของศนยพฒนำเดกเลก องคกำรบรหำรสวนต ำบลบำนเพชร (แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 78)

2.3 หมวดคาวสด(533000) รวม 1,065,000 บาท1) คาวสดส านกงาน(330100) จ านวน 25,000 บาท

เพอจำยเปนคำวสดตำงๆ ทจ ำเปนตองใชตำงๆ เชน กระดำษปำกกำ ดนสอ ยำงลบ แฟม ฯลฯ

2) คาวสดงานบานงานครว(330300) จ านวน 30,000 บาทเพอจำยเปนคำวสดงำนบำนงำนครวเครองใชตำงๆ เชน แปรง ไมกวำดน ำยำลำงจำน น ำยำถพน ผงซกฟอก ถวยชำม ชอนสอม แกวน ำ น ำดม ฯลฯ

66

3) คาอาหารเสรม (นม)(330400) จ านวน 990,000 บาทเพอจำยเปนคำอำหำรเสรมนม (นมถงและนมกลอง) ใหแกโรงเรยนและ ศพด. ภำยในเขต อบต. โดยจดสรรใหเดกเลก-ป.6 ค ำนวณจ ำนวนเดกณ วนท 10 มถนำยน 2559(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 79)

4) คาวสดคอมพวเตอร(331400) จ านวน 10,000 บาทเพอจำยเปนคำจดซอวสดคอมพวเตอร เชน ผำหมกคอมพวเตอร อปกรณเพมเตมตลบผงหมก แปนพมพ เมำส และอน ๆทเกยวของกบคอมพวเตอร ฯลฯ


3.งบลงทน(540000) รวม 140,600 บาท3.1 คาครภณฑ(541000) รวม 120,600 บาท - ครภณฑส านกงาน(410100) รวม 78,600 บาท1) ชนวางของ จ านวน 12 ชด จ านวน 12,000 บาท

เพอจำยเปนคำจดซอชนวำงของขนำด 6 ชองไมมฝำปด จ ำนวน 12 ชดขนำดไมนอยกวำควำมกวำง 30 ซม. ยำว 120 ซม. สง80 ซม.รำคำชดละ 1,000 บำท(ตงจำกรำคำตำมทองถน เนองจำกไมมรำคำมำตรฐำนครภณฑ)(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 93)

2) เครองปรบอากาศ จ านวน 2 เครอง จ านวน 66,600 บาทเพอจำยเปนคำจดซอเครองปรบอำกำศ แบบแยกสวน ชนดตงพนหรอชนดแขวน(มระบบฟอกอำกำศ) จ ำนวน 2 เครอง ๆ ละ 33,300 บำท รำยละเอยด ดงน - เปนเครองปรบอำกำศ แบบแยกสวน ชนดตงพนหรอชนดแขวน - เปนเครองปรบอำกำศขนำดทก ำหนดไมต ำกวำ 24,000 บทย - เปนเครองปรบอำกำศทตองไดรบกำรรบรองมำตรฐำนผลตภณฑอตสำหกรรม มอก. และฉลำกประหยดไฟเบอร 5(ก ำหนดตำมรำคำมำตรฐำนครภณฑ ส ำนกงบประมำณ มนำคม 2558)(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 93)

- ครภณฑโฆษณาและเผยแพร รวม 32,000 บาท1) โทรทศน แอล อ ด (LED TV) จ านวน 1 เครอง จ านวน 32,000 บาท

เพอซอ โทรทศน แอล อ ด (LED TV) จ ำนวน 1 เครอง ๆละ 32,000 บำทขนำด 50 นว - ระดบควำมละเอยด เปนควำมละเอยดของจอภำพ (Resolution) 1920x1080 พกเซล - ขนำดทก ำหนดเปนขนำดจอภำพขนต ำ 50 นว - แสดงภำพดวยหลอดภำพ แบบ LED - ชองตอ HDMI ไมนอยกวำ 2 ชองสญญำณ เพอกำรเชอมตอสญญำณภำพและเสยง - ชองตอ USB ไมนอยกวำ 1 ชองสญญำณ รองรบไฟลภำพ เพลง และภำพยนต

67

- รองรบสญญำณทวระบบ Digital(ก ำหนดตำมรำคำมำตรฐำนครภณฑใหม ส ำนกงบประมำณ 2558 เพมเตม)(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 96)

- ครภณฑอนๆ(411700) จ านวน 10,000 บาท1) เครองปมน าอตโนมต จ านวน 1 เครอง จ านวน 10,000 บาทเพอจดซอเครองปมน ำอตโนมต ขนำดไมนอยกวำ 2,500 วตตแบบไฟฟำ จ ำนวน 1 เครองๆละ 10,000 บำท(ก ำหนดรำคำตำมทองตลำด เนองจำกไมมในมำตรฐำนครภณฑ)(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 93)

3.2 คาทดนและสงกอสราง(542000) รวม 20,000 บาท - อาคารตางๆ(420700) รวม 20,000 บาท3) โครงการตดตงมงลวดศนยพฒนาเดกเลกอบต.บานเพชร(อาคาร 2) จ านวน 20,000 บาท

เพอจำยเปนคำตดตงมงลวดศนยพฒนำเดกเลก อบต.บำนเพชร(หลงท 2) มงลวดหนำตำงขนำด 0.70x1.00 เมตร จ ำนวน 11 บำน ขนำด 0.60x1.00 เมตร จ ำนวน 8 บำน(ตำมแบบ อบต.บำนเพชรก ำหนด)(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 78)

4.งบอดหนน(560000) รวม 1,608,000 บาทเงนอดหนนสวนราชการ(610200) รวม 1,608,000 บาทเพอสนบสนนโครงกำรอำหำรกลำงวน โรงเรยนสงกดส ำนกงำนคณะกรรมกำรกำรศกษำขนพนฐำน(สพฐ.)ในเขตพนท อบต.บำนเพชร ดงน1) อดหนนโรงเรยนบานหนองแวง(ครราษฎรอปถมภ) จ านวน 616,000 บาท

เพอสนบสนนโครงกำรอำหำรกลำงวน โรงเรยนสงกดส ำนกงำนคณะกรรมกำรกำรศกษำขนพนฐำน(สพฐ.)ในเขตพนท อบต.บำนเพชร

2) อดหนนโรงเรยนบานโคกสวาง(ครประชานกล) จ านวน 440,000 บาทเพอสนบสนนโครงกำรอำหำรกลำงวน โรงเรยนสงกดส ำนกงำนคณะกรรมกำรกำรศกษำขนพนฐำน(สพฐ.)ในเขตพนท อบต.บำนเพชร

3) อดหนนโรงเรยนบานโคกแฝกดอนทะยง จ านวน 132,000 บาทเพอสนบสนนโครงกำรอำหำรกลำงวน โรงเรยนสงกดส ำนกงำนคณะกรรมกำรกำรศกษำขนพนฐำน(สพฐ.)ในเขตพนท อบต.บำนเพชร

4) อดหนนโรงเรยนบานกลอยสามคค จ านวน 140,000 บาทเพอสนบสนนโครงกำรอำหำรกลำงวน โรงเรยนสงกดส ำนกงำนคณะกรรมกำรกำรศกษำขนพนฐำน(สพฐ.)ในเขตพนท อบต.บำนเพชร

68

5) อดหนนโรงเรยนหนองกกสามคค จ านวน 164,000 บาทเพอสนบสนนโครงกำรอำหำรกลำงวน โรงเรยนสงกดส ำนกงำนคณะกรรมกำรกำรศกษำขนพนฐำน(สพฐ.)ในเขตพนท อบต.บำนเพชร

6) อดหนนโรงเรยนบานทองค าพงวทยา จ านวน 116,000 บาทเพอสนบสนนโครงกำรอำหำรกลำงวน โรงเรยนสงกดส ำนกงำนคณะกรรมกำรกำรศกษำขนพนฐำน(สพฐ.)ในเขตพนท อบต.บำนเพชร(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 77)

69

แผนงานสาธารณสข(220)งานบรหารทวไปเทยวกบสาธารณสข(221) รวม 140,000 บาท

1.งบด าเนนการ(530000) รวม 140,000 บาท1.1 คาวสด(533000) รวม 140,000 บาท1) วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย (330900) จ านวน 130,000 บาท

เพอจำยเปนคำวสดวทยำศำสตรหรอกำรแพทย ไดแก1.คำจดซอวคซนโรคพษสนขบำ ตงไว 100,000 บำท2.คำจดซอชดตรวจหำสำรเสพตดในปสสำวะ ตงไว 30,000 บำท


งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน(223) รวม 66,000 บาท1.งบด าเนนการ(530000) รวม 66,000 บาท

1.1 คาใชสอย(532000) รวม 66,000 บาท1) รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะ จ านวน 66,000 บาท รายจายหมวดอนๆ(320300)

1. โครงการคณแมมอสอง จ านวน 21,000 บาทเพอเปนคำใชจำยในกำรอบรมกลมเปำหมำยคณแมมอสองใชจำยเปนคำวสดอปกรณ คำวทยำกร คำอำหำรกลำงวนอำหำรวำงเครองดม และคำใชจำยอน ๆ ทเกยวของและจ ำเปน(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 80)2. โครงการสงเสรมความรเรองโรคพษสนขบา จ านวน 15,000 บาทเพอเปนคำใชจำยในกำรอบรมใหควำมรเกยวกบโรคพษสนขบำเชน คำวสดอปกรณ คำวทยำกร คำอำหำรกลำงวน คำปำยโครงกำรคำอำหำรวำงเครองดม และคำใชจำยอน ๆ ทเกยวของและจ ำเปน(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 80)3. โครงการรณรงคและสงเสรมการลดปรมาณขยะ(คดแยกขยะ) จ านวน 30,000 บาทเพอเปนคำใชจำยในกำรอบรมกำรใหควำมรเรองกำรคดแยกขยะเชน คำวสดอปกรณ คำวทยำกร คำอำหำรกลำงวน คำปำยโครงกำรคำอำหำรวำงเครองดม และคำใชจำยอน ๆ ทเกยวของและจ ำเปน(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 163)

70

แผนงานสงคมสงเคราะห(230)งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห(231) รวม 1,126,000 บาท

1.งบบคลากร(520000) รวม 869,000 บาทเงนเดอน(522000) รวม 869,000 บาท1) เงนเดอนพนกงาน(220100) จ านวน 680,000 บาท


2) เงนประจ าต าแหนง(220300) จ านวน 42,000 บาทเพอจำยเปนเงนประจ ำต ำแหนง ผอ ำนวยกำรกองสวสดกำรสงคม(นกบรหำรงำนสวสดกำรสงคม)* ประกำศคณะกรรมกำรพนกงำนสวนต ำบลจงหวดชยภม เรอง หลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบกำรบรหำรงำนบคคลขององคกำรบรหำรสวนต ำบล (แกไขเพมเตม ฉบบท 30)พ.ศ.2556 ลงวนท 7 ตลำคม 2556

3) คาจางพนกงานจาง(220700) จ านวน 123,000 บาทเพอจำยเปนคำจำงหรอคำตอบแทน และเงนปรบปรงคำจำงหรอคำตอบแทนของพนกงำนจำงตำมภำรกจและพนกงำนจำงทวไป


2.งบด าเนนการ(530000) รวม 247,000 บาท2.1 คาตอบแทน(531000) รวม 82,000 บาท1) คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท.(310100) จ านวน 67,000 บาท

เพอจำยเปนคำตอบแทนผปฏบตรำชกำรอนเปนประโยชนตอ อปท. - เงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ * ระเบยบกระทรวงมหำดไทยวำดวยกำรก ำหนดเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษอนมลกษณะเปนเงนรำงวลประจ ำปแกพนกงำนสวนทองถนใหเปนรำยจำยอนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2557


713) คาเชาบาน(310400) จ านวน 5,000 บาท

เพอจำยเปนคำเชำบำนใหแกพนกงำนสวนต ำบลหรอบคคลทมสทธเบกได ตำมระเบยบ * ระเบยบกระทรวงมหำดไทย วำดวยคำเชำบำนของขำรำชกำรสวนทองถนพ.ศ.2548 และแกไขเพมเตม (ฉบบท 2) พ.ศ.2551

4) เงนชวยเหลอการศกษาบตร(310700) จ านวน 5,000 บาทเพอจำยเปนคำชวยเหลอกำรศกษำบตรของพนกงำนสวนต ำบลทสำมำรถเบกไดตำมระเบยบก ำหนด * ระเบยบกระทรวงมหำดไทย วำดวยเงนสวสดกำรเกยวกบกำรศกษำของบตรพนกงำนสวนทองถน พ.ศ.2541 และแกไขเพมเตม (ฉบบท 3) พ.ศ.2549


เพอจำยเปนคำใชจำยในกำรจำงเหมำบรกำรตำงๆ รำยละเอยด ดงน1.คำธรรมเนยมและลงทะเบยนตำงๆ ในกำรฝกอบรม ฯลฯ2.คำถำยเอกสำรและแบบพมพตำงๆ ฯลฯ3.คำรบวำรสำร หนงสอพมพ สงพมพ และอน ๆ ฯลฯ 4.คำจำงเหมำบรกำรอน ๆ ฯลฯ 5.คำโฆษณำและเผยแพรตำง ๆ ฯลฯ *คำใชจำยดงกลำวสำมำรถถวเฉลยไดทกรำยกำรภำยในวงเงนทตงประมำณกำรไวส ำหรบรำยจำยประเภทรำยจำยทไดมำซงบรกำร** หนงสอกระทรวงมหำดไทย ท มท 0313.4/ว 1452 ลงวนท 27 พฤษภำคม 2541เรอง กำรเบกจำยเงนคำจำงเหมำบรกำรขององคกรปกครองสวนทองถน

2) รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ(320200) จ านวน 10,000 บาทเพอจำยเปนคำใชจำยในกำรรบรองหรอคำเลยงรบรอง ในกำรตอนรบบคคลหรอคณะบคคล หรอในกำรประชมของคณะกรรมกำร หรอคณะอนกรรมกำร ทไดรบแตงตงตำมกฎหมำย หรอตำมระเบยบหรอหนงสอสงกำรของกระทรวงมหำดไทยหรอกำรประชมระหวำง อปท. หรอ อปท. หรอ อปท.กบรฐวสำหกจหรอเอกชน* หนงสอกระทรวงมหำดไทย ท มท 0808.4/ว 2381 ลงวนท 28 กรกฎำคม 2548เรอง กำรตงงบประมำณและกำรเบกจำยเงนคำรบรองหรอคำเลยงรบรองของ อปท.

3) รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะ จ านวน 15,000 บาท รายจายหมวดอนๆ(320300) - คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จ านวน 15,000 บาท

เพอเปนคำใชจำยในกำรเดนทำงไปรำชกำร ส ำหรบเปนคำเบยเลยง คำพำหนะคำเชำทพกและคำใชจำยอนๆ ของพนกงำนสวนต ำบลหรอบคคลผมสทธเบกไดตำมระเบยบก ำหนด* ระเบยบกระทรวงมหำดไทย วำดวยคำใชจำยในกำรเดนทำงไปรำชกำรของเจำหนำททองถน ฉบบท 2 พ.ศ.2558

724) คาบ ารงรกษาและซอมแซม(320400) จ านวน 10,000 บาท

เพอจำยเปนคำบ ำรงรกษำหรอซอมแซมทรพยสนเพอใหสำมำรถใชงำนไดตำมปกต เชน คำซอมแซมทรพยสน ครภณฑตำงๆ

2.3 คาวสด(533000) รวม 40,000 บาท1) วสดส านกงาน(330100) จ านวน 15,000 บาท

เพอจำยเปนคำวสดตำงๆ ทจ ำเปนตองใชในส ำนกงำน เชน กระดำษปำกกำ และอน ๆ ฯลฯ

2) วสดคอมพวเตอร(331400) จ านวน 10,000 บาทเพอจำยเปนคำจดซอวสดคอมพวเตอร เชน ผำหมก อปกรณเพมเตมตลบผงหมก แปนพมพ เมำส และอน ๆ ทเกยวของกบคอมพวเตอร ฯลฯ

3) วสดโฆษณาและเผยแพร(331100) จ านวน 5,000 บาทเพอจำยเปนคำจดซอวสดโฆษณำและเผยแพร เชน ลำงอดขยำยรป คำจดพมพเอกสำร จดท ำปำยโฆษณำ ฯลฯ


2.งบลงทน รวม 10,000 บาท2.1 คาครภณฑ รวม 10,000 บาท - ครภณฑโฆษณาและเผยแพร จ านวน 10,000 บาท1) กลองถายภาพนง ระบบดจตอล จ านวน 1 ตว จ านวน 10,000 บาท

เพอซอกลองถำยภำพนง ระบบดจตอล ควำมละเอยด 16 ลำนพกเซล จ ำนวน 1 ตว ๆ ละ 10,000 บำท โดยมคณลกษณะทก ำหนดไวไมต ำกวำน - เปนกลองคอมแพค (Compact Digital Camera) - ควำมละเอยดทก ำหนดเปนควำมละเอยดทเซนเซอรภำพ (Image Sensor) - มระบบแฟรชในตว - สำมำรถถอดเปลยนสอบนทกขอมลไดอยำงสะดวกเมอขอมลเตมหรอเมอตองกำรเปลยน - สำมำรถโอนถำยขอมลจำกกลองไปยงเครองคอมพวเตอรได - มกระเปำบรรจกลอง(ก ำหนดตำมรำคำมำตรฐำนครภณฑ ส ำนกงบประมำณ มนำคม 2557)(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 94)

73งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห(232) รวม 1,010,000 บาท

1.งบด าเนนการ(530000) รวม 1,010,000 บาท1.1 หมวดคาใชสอย(532000) รวม 1,010,000 บาท1) รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะ จ านวน 1,010,000 บาท รายจายหมวดอนๆ(320300)1. โครงการนกเรยน/นกศกษาท างานในระหวางปดภาคเรยน จ านวน 50,000 บาท

เพอจำยเปนคำตอบแทนในกำรจำงงำนนกเรยน นกศกษำ ทชวยปฏบตรำชกำรของ อบต.บำนเพชร รวมถงคำวสด อปกรณตำงๆ ทเกยวของกบโครงกำรฯ* หนงสอกรมสงเสรมกำรปกครองทองถน ดวนทสด มท 0891.4/ว569 ลว.14 ม.ค.2551เรอง กำรจำงนกเรยน นกศกษำ ท ำงำนในชวงปดภำคเรยนหรอวนหยดรำชกำรเพอปองกนและแกไขปญหำสงคม(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 83)

2. โครงการเยาวชนรนใหมหางไกลยาเสพตด จ านวน 50,000 บาทเพอจำยเปนคำใชจำยตำมโครงกำร เชน คำวสดอปกรณ คำวทยำกรคำอำหำรกลำงวน อำหำรวำง เครองดม คำปำยโครงกำร ฯลฯ * หนงสอกระทรวงมหำดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว4072 ลว. 15 ก.ค.2559เรอง ซกซอมแนวทำงกำรจดท ำงบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณ พ.ศ.2560 ของ อปท.(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 80)

3. โครงการพฒนาศกยภาพผสงอายต าบลบานเพชร จ านวน 400,000 บาทเพอจำยเปนคำใชจำยตำมโครงกำร เชน คำวสดอปกรณ คำวทยำกรคำอำหำรกลำงวน อำหำรวำง เครองดม คำปำยโครงกำร ฯลฯ * หนงสอกระทรวงมหำดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว4072 ลว. 15 ก.ค.2559เรอง ซกซอมแนวทำงกำรจดท ำงบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณ พ.ศ.2560 ของ อปท.(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 83)

4. โครงการสงเสรมอาชพใหกบผพการ ผดอยโอกาส ผสงอาย จ านวน 30,000 บาทเพอจำยเปนคำใชจำยตำมโครงกำร เชน คำวสดอปกรณ คำวทยำกรคำอำหำรกลำงวน อำหำรวำง เครองดม คำปำยโครงกำร ฯลฯ * หนงสอกระทรวงมหำดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว4072 ลว. 15 ก.ค.2559เรอง ซกซอมแนวทำงกำรจดท ำงบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณ พ.ศ.2560 ของ อปท.(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 82)

5. โครงการตานภยหนาว จ านวน 100,000 บาทเพอจำยเปนคำใชจำยตำมโครงกำร เชน คำจดซอเสอกนหนำว ผำหม ฯลฯใหกบผดอยโอกำส ผพกำร ผสงอำย ผตดเชอ และผยำกจนในเขตต ำบลบำนเพชร* หนงสอกระทรวงมหำดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว4072 ลว. 15 ก.ค.2559เรอง ซกซอมแนวทำงกำรจดท ำงบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณ พ.ศ.2560 ของ อปท.(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 82)

746. โครงการสงเสรมการฝกอบรมอาชพ จ านวน 30,000 บาท

เพอเปนคำใชจำยในกำรฝกอบรมอำชพตำง ๆ ใหกบประชำชนในพนทตำมอ ำนำจหนำทเพอบรรเทำควำมเดอดรอนของประชำชนเชน คำวสด คำอปกรณ คำวทยำกร และอน ๆ ฯลฯ* หนงสอกระทรวงมหำดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว4072 ลว. 15 ก.ค.2559เรอง ซกซอมแนวทำงกำรจดท ำงบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณ พ.ศ.2560 ของ อปท.(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 75)

7. โครงการบานทองถนประชารฐรวมใจ เทดไทองคราชน ราชน จ านวน 150,000 บาทเพอจำยเปนคำใชจำยตำมโครงกำร ในกำรกอสรำง ซอมแซม ปรบปรงทอยอำศยใหกบประชำชนผดอยโอกำส ผยำกไร ผพกำรหรอยำกจนใหมทอยอำศยอยำงมนคง* หนงสอกระทรวงมหำดไทย ดวนทสด ท มท 0891.4/ว4283 ลว. 29 ก.ค.2559เรอง กำรด ำเนนงำน "โครงกำรบำนทองถนประชำรฐรวมใจ เทดไทองครำชน รำชน"(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 82)

8. โครงการวนผสงอายและสบสานประเพณสงกรานต จ ำนวน 200,000 บำทเพอจำยเปนคำด ำเนนกำรกจกรรมตำมโครงกำร เชน คำอำหำร เครองดมคำวสดอปกรณ ฯลฯ รวมทงรำยจำยอนทเกยวของและจ ำเปน*หนงสอกระทรวงมหำดไทยท มท 0313.4/ว 1347 ลงวนท 19 พฤษภำคม 2541เรอง คำใชจำยในกำรจดงำนตำง ๆ ของ องคกรปกครองสวนทองถน(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 89)

75

แผนงานเคหะและชมชน(240)งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน(241) รวม 2,206,300 บาท

1.งบบคลากร(520000) รวม 985,000 บาทเงนเดอน(522000) รวม 985,000 บาท1) เงนเดอนพนกงาน(220100) จ านวน 620,000 บาท


2) เงนประจ าต าแหนง(220300) จ านวน 42,000 บาท

เพอจำยเปนเงนประจ ำต ำแหนง ผอ ำนวยกำรกองชำง(นกบรหำรงำนชำง)* ประกำศคณะกรรมกำรพนกงำนสวนต ำบลจงหวดชยภม เรอง หลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบกำรบรหำรงำนบคคลขององคกำรบรหำรสวนต ำบล (แกไขเพมเตม ฉบบท 30)พ.ศ.2556 ลงวนท 7 ตลำคม 2556

3) คาจางพนกงานจาง(220700) จ านวน 275,000 บาทเพอจำยเปนคำจำงหรอคำตอบแทน และเงนปรบปรงคำจำงหรอคำตอบแทนของพนกงำนจำงตำมภำรกจและพนกงำนจำงทวไป


2.งบด าเนนการ(530000) รวม 1,060,000 บาท2.1 คาตอบแทน(531000) รวม 125,000 บาท1) คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท.(310100) จ านวน 100,000 บาท

เพอจำยเปนคำตอบแทนผปฏบตรำชกำรอนเปนประโยชนตอ อปท. - เงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ - คำตอบแทนผปฏบตรำชกำรอนเปนประโยชนอนๆ เชน คณะกรรมกำรตรวจงำนจำง ผควบคมงำนกอสรำง ฯลฯ * ระเบยบกระทรวงมหำดไทยวำดวยกำรก ำหนดเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษอนมลกษณะเปนเงนรำงวลประจ ำปแกพพนกงำนสวนทองถนใหเปนรำยจำยอนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2557* หนงสอกระทรวงมหำดไทย ท มท 0808.4/ว3652 ลงวนท 17 พฤศจกำยน 2553 เรองกำรเบกจำยคำตอบแทนคณะกรรมกำรด ำเนนกำรซอหรอกำรจำง คณะกรรมกำรตรวจกำรจำงและผควบคมงำนกอสรำงขององคกรปกครองสวนทองถน

76


3) คาเชาบาน(310400) จ านวน 5,000 บาทเพอจำยเปนคำเชำบำนใหแกพนกงำนสวนต ำบลหรอบคคลทมสทธเบกไดตำมระเบยบ ของส ำนกงำนปลดองคกำรบรหำรสวนต ำบล* ระเบยบกระทรวงมหำดไทย วำดวยคำเชำบำนของขำรำชกำรสวนทองถนพ.ศ.2548 และแกไขเพมเตม (ฉบบท 2) พ.ศ.2551

4) เงนชวยเหลอการศกษาบตร(310500) จ านวน 15,000 บาทเพอจำยเปนคำชวยเหลอกำรศกษำบตรของพนกงำนสวนต ำบลทสำมำรถเบกไดตำมระเบยบก ำหนด * ระเบยบกระทรวงมหำดไทย วำดวยเงนสวสดกำรเกยวกบกำรศกษำของบตรพนกงำนสวนทองถน พ.ศ.2541 และแกไขเพมเตม (ฉบบท 3) พ.ศ.2549ตงจำยจำกเงนรำยได ดำนบรกำรชมชนและสงคม แผนงำนเคหะและชมชนงำนบรหำรงำนทวไปเกยวกบเคหะและชมชน


เพอจำยเปนคำใชจำยตำมรำยกำร รำยละเอยด ดงน1.คำจำงเหมำบรกำรตำงๆ เชน คำจำงเหมำซอมไฟฟำ ประปำ ฯลฯ2.คำธรรมเนยมและลงทะเบยนตำงๆ ในกำรฝกอบรม ฯลฯ 3.คำถำยเอกสำรและแบบพมพเขยวตำงๆ เชน คำเขำเลมเอกสำร แบบโครงกำรประกอบเอกสำรสอบรำคำ ฯลฯ 4.คำรงวดทดนสำธำรณะภำยในเขต อบต. ใหกบ สนง.ทดนจงหวดชยภมสำขำสวนแยกอ ำเภอบ ำเหนจณรงค หรอเอกชน ฯลฯ5.คำจำงเหมำบรกำรเครองจกรตำง ๆ เชน กำรขดลอกเปดทำงน ำ ,ซอมแซมผวจรำจร ฯลฯ *คำใชจำยดงกลำวสำมำรถถวเฉลยไดทกรำยกำรภำยในวงเงนทตงประมำณกำรไวส ำหรบรำยจำยประเภทรำยจำยทไดมำซงบรกำร** หนงสอกระทรวงมหำดไทย ท มท 0313.4/ว 1452 ลงวนท 27 พฤษภำคม 2541เรอง กำรเบกจำยเงนคำจำงเหมำบรกำรขององคกรปกครองสวนทองถน

2) รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะ จ านวน 60,000 บาท รายจายหมวดอนๆ(320300) - คาเดนทางไปราชการ จ ำนวน 20,000 บำท

เพอเปนคำใชจำยในกำรเดนทำงไปรำชกำร ส ำหรบเปนคำเบยเลยงคำพำหนะ คำเชำทพกและคำใชจำยอนๆ

77

- โครงการหนาบานนามอง จ ำนวน 40,000 บำทเพอจำยเปนคำใชจำยตำงๆเกยวกบโครงกำรดงกลำวรวมถงคำใชจำยอนๆ ทเกยวของและจ ำเปน*หนงสอกระทรวงมหำดไทยท มท 0313.4/ว 1347 ลงวนท 19 พฤษภำคม 2541เรอง คำใชจำยในกำรจดงำนตำง ๆ ของ องคกรปกครองสวนทองถน(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 163)

3) คาบ ารงรกษาและซอมแซม (320400) จ านวน 20,000 บาทเพอจำยเปนคำซอมแซม บ ำรงรกษำครภณฑทช ำรดเสยหำยใหสำมำรถใชกำรไดตำมปกต เชน ปรบปรงเสยงตำมสำยหมบำนเครองคอมพวเตอร เครอง GPS เครองปรนเตอร ฯลฯ

2.3 คาวสด(533000) รวม 400,000 บาท1) วสดส านกงาน(330100) จ านวน 15,000 บาท

เพอจำยเปนคำวสดตำงๆ ทจ ำเปนตองใชในส ำนกงำน เชน กระดำษปำกกำ ดนสอ ยำงลบ แฟม ฯลฯ

2) วสดไฟฟาและวทย (330200) จ านวน 100,000 บาทเพอจำยเปนคำวสดอปกรณไฟฟำและวทย เชน หลอดไฟฟำโคมไฟ,สำยไฟฟำ ฯลฯ

3) วสดกอสราง(330600) จ านวน 250,000 บาทเพอจำยเปนคำวสดกอสรำง เชน ปน ทรำย อฐ เหลก ลกรง หนคลก ฯลฯ เพอซอมแซมถนนภำยในเขตพนท อบต .บำนเพชร

4) วสดคอมพวเตอร(331400) จ านวน 25,000 บาทเพอจำยเปนคำจดซอวสดคอมพวเตอร เชน แผนดสก โปรแกรมตลบผงหมก แปนพมพ เมำส และอน ๆ ทเกยวของกบคอมพวเตอร ฯลฯ


3.งบลงทน รวม 161,300 บาท3.1 คาครภณฑ รวม 161,300 บาท - ครภณฑกอสราง รวม 108,000 บาท1) นงรานแบบเหลก จ านวน 20 ชด จ านวน 60,000 บาท

เพอจำยเปนคำจดซอนงรำน จ ำนวน 20 ชดๆละ 3,000 บำท - ชดนงรำน ขนำด 1.700 x 1.219 x 1.829 เมตร - แผนทำงเดนกวำง 1.829 x 0.50 เมตร - เกลยวปรบแจคเบส - ขอตอ 30 ตว - บนได - ลอนงรำนยนเทนแบบแกนปรบระดบได 6 นว แบบมเบรค(ก ำหนดรำคำตำมทองตลำด เนองจำกไมมในมำตรฐำนครภณฑ)

78

(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 96)2) เครองลวงทอระบายน า จ านวน 38,000 บาท

เพอจำยเปนคำจดซอเครองลวงทอระบำยน ำ จ ำนวน 1 เครอง ๆ ละ 38,000 บำท - ใชกงำนลำงทอขนำด 20-100 มม. - สำมำรถใชไดกบงำนทอระบำยน ำ ควำมยำวไมเกน 30 เมตร - ใชลำงทอขนำด 3/4 - 4 นว - ลำงไดไกลไมเกน 30 เมตร ลำงสงอดตนในหองน ำ โถปสสำวะ อำงลำงหนำ - สำยเคเบล 5/8 นว ยำว 20 เมตร 8 เสน - หวลำง 8 ชน(ก ำหนดรำคำตำมทองตลำด เนองจำกไมมในมำตรฐำนครภณฑ)(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 94)

3) สวานเจาะกระแทก จ านวน 1 ตว จ านวน 10,000 บาทเพอจำยเปนคำจดซอสวำนเจำะกระแทก จ ำนวน 1 ตวๆละ 10,000 บำท - ก ำลงวตตไมนอยกวำ 800 วตต - ควำมเรวรอบ 900 รอบ/นำท - อตรำกระแทก 4,000 ครง/นำท - เสนผำศนยกลำงกำรเจำะ 4-26 มม.(ก ำหนดรำคำตำมทองตลำด เนองจำกไมมในมำตรฐำนครภณฑ)(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 95)

- ครภณฑไฟฟาและวทย รวม 20,000 บาท1) เครองวทยสอสารเพอการส ารวจ จ านวน 20,000 บาท

เพอจดซอเครองวทยสอสำรเพอกำรส ำรวจ จ ำนวน 4 เครอง ๆละ 5,000 บำทมรำยละเอยดไมต ำกวำทก ำหนดไว ดงน - ควำมถ 245,000 เมกกะเฮรซ - ชวงสญญำณ ระบบอนำลอก 80 ชอง ระบบดจตอล 176 ชอง - แบตตำร 1,500 Whh (Lion) - ระยะเวลำกำรใชงำนแบตตำร

- ระบบอนำลอกไมนอยกวำ 12 ชวโมง - ระบบดจตอล ไมนอยกวำ 16 ชวโมง

- อปกรณประกอบ - แทนชำรจ - เสำอำกำศ - ขำหนบเพอกำรพกพำ

(ก ำหนดรำคำตำมทองตลำด เนองจำกไมมในมำตรฐำนครภณฑ)(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 95)

79

- ครภณฑคอมพวเตอร รวม 17,000 บาท1) เครองพมพ Multifuncton ชนดเลเซอร/ชนด LED ส จ านวน 17,000 บาท

เพอจดซอเครองเครองพมพ Multifuncton ชนดเลเซอร/ชนด LED ส จ ำนวน 1 เครองคณลกษณะพนฐำน - เปนอปกรณทมควำมสำมำรถเปน Printer,Copier,Scanner และ Faxภำยในเครองเดยวกน - ใชเทคโนโลยแบบเลเซอร หรอ แบบ LED - มหนวยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไมนอยกวำ 192 MB - มชองเชอมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอดกวำ จ ำนวนไมนอยกวำ 1 ชอง - มชองเชอมตอระบบเครอขำย (NrtworkInterface) แบบ 10/100 Base-Tหรอดกวำจ ำนวนไมนอยกวำ 1 ชอง - มควำมละเอยดในกำรพมพไมนอยกวำ600x600 dpi - มควำมเรวในกำรพมพรำงขำวด ำไมนอยกวำ22 หนำตอนำท (ppm) - มควำมเรวในกำรพมพรำงสไมนอยกวำ 22 หนำตอนำท (ppm) - สำมำรถแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวด ำ และส) ได - มควำมละเอยดในกำรสแกนสงสด ไมนอยกวำ 1,200x1,200 dpi - มถำดปอนเอกสสำรอตโนมต (Auto Document Feed) - สำมำรถถำยส ำเนำเอกสำรไดทงสและขำวด ำ - สำมำรถท ำส ำเนำไดสงสดไมนอยกวำ 99 ส ำเนำ - สำมำรถยอและขยำยได 25 ถง 400 % - สำมำรถใชไดกบ A4, Letter, Legal และ Cuetom โดยถำดใสกระดำษไดไมนอยกวำ250 แผน(เกณฑรำคำกลำงและคณลกษณะพนฐำนครภณฑคอมพวเตอร ประจ ำป 2559 ณ วนท 11 มนำคม 2559)(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 94)

- ครภณฑโฆษณาและเผยแพร รวม 10,000 บาท1) กลองถายภาพนง ระบบดจตอล จ านวน 1 ตว จ านวน 10,000 บาท

เพอซอกลองถำยภำพนง ระบบดจตอล ควำมละเอยด 16 ลำนพกเซล จ ำนวน 1 ตว ๆ ละ 10,000 บำท โดยมคณลกษณะทก ำหนดไวไมต ำกวำน - เปนกลองคอมแพค (Compact Digital Camera) - ควำมละเอยดทก ำหนดเปนควำมละเอยดทเซนเซอรภำพ (Image Sensor) - มระบบแฟรชในตว - สำมำรถถอดเปลยนสอบนทกขอมลไดอยำงสะดวกเมอขอมลเตมหรอเมอตองกำรเปลยน - สำมำรถโอนถำยขอมลจำกกลองไปยงเครองคอมพวเตอรได - มกระเปำบรรจกลอง(ก ำหนดตำมรำคำมำตรฐำนครภณฑ ส ำนกงบประมำณ มนำคม 2558)(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 94)

80

- ครภณฑโรงงาน รวม 6,300 บาท1) เครองเจย/ตด แบบมอถอ จ านวน 1 ตว จ านวน 6,300 บาท

เพอซอเครองเจย/ตด แบบมอถอ - เครองเจย/ตด แบบมอถอ ขนำด 7 นว (180 มลลเมตร) - ขบดวยมอเตอรไฟฟำ ขนำดไมนอยกวำ 1,800 วตต - ควำมเรวรอบไมนอยกวำ 8,000 รอบตอนำท(ก ำหนดตำมรำคำมำตรฐำนครภณฑ ส ำนกงบประมำณ มนำคม 2558)(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 95)

งานไฟฟาถนน(242) รวม 275,000 บาท1.งบอดหนน(560000) รวม 275,000 บาท

1.1 อดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน(610400) รวม 275,000 บาท1) อดหนนการไฟฟาสวนภมภาคสาขาบ าเหนจณรงค เพอเปนคำใชจำยในกำรด ำเนนกำรตดตงและขยำยเขตไฟฟำ ฯลฯ รำยละเอยด ดงน1. โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะพรอมสายดบ ซอยพรอมเงน หม 18 ระยะทาง 250 เมตร จ านวน 125,000 บาท (ตามประมาณการการไฟฟาสวนภมภาค)(กอสรำงตำมแบบมำตรฐำนกำรไฟฟำสวนภมภำค)(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 160)2) อดหนนการประปาสวนภมภาคสาขาบ าเหนจณรงค เพอเปนคำใชจำยในกำรด ำเนนกำรขยำยเขตประปำ ฯลฯ รำยละเอยด ดงน1. โครงการขยายเขตประปาภมภาค ถนนสรนารายณถงคลองตาด หม 21ระยะทาง 700 เมตร จ านวน 150,000 บาท (ตามประมาณการประปาสวนภมภาค)(กอสรำงตำมแบบมำตรฐำนกำรประปำสวนภมภำค)(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 158)

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน(250)งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน(251) รวม 237,500 บาท

1.งบด าเนนการ(530000) รวม 237,500 บาท1.1 หมวดคาใชสอย(532000) รวม 237,500 บาท1) รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะ จ านวน 237,500 บาท รายจายหมวดอนๆ(320300)

1. โครงการประชาคมจดท าแผนระดบหมบาน จ ำนวน 30,000 บำทเพอเปนคำใชจำยตำมโครงกำรในกำรประชำคมเพอจดท ำแผนชมชน แผนพฒนำสำมป จดเวทประชำคมระดบหมบำนสรำงกำรมสวนรวมของประชำชน และคำใชจำยทเกยวของ ฯลฯ* หนงสอกระทรวงมหำดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว4072 ลว. 15 ก.ค. 2559เรอง ซกซอมแนวทำงกำรจดท ำงบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณ พ.ศ.2560 ของ อปท.(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 91)2. โครงการพฒนาศกยภาพคณะกรรมการหมบาน จ านวน 20,000 บาทดานการจดท าแผน(แผนชมชน/แผนพฒนาหมบาน)เพอเปนคำใชจำยตำมโครงกำร ในกำรฝกอบรมดำนกำรจดท ำแผนใหกบคณะกรรมกำรหมบำนใหมควำมรควำมเขำใจเกยวกบกำรจดท ำแผนไดแก แผนพฒนำสำมป แผนชมชนหรอแผนพฒนำหมบำน เปนตน* หนงสอกระทรวงมหำดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว4072 ลว. 15 ก.ค. 2559เรอง ซกซอมแนวทำงกำรจดท ำงบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณ พ.ศ.2560 ของ อปท.(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 88)3. โครงการประชาคมบรณาการแผนระดบต าบล จ านวน 35,000 บาทเพอเปนคำใชจำยตำมโครงกำร ในกำรประชำคมบรณำกำรแผนชมชนและแผนพฒนำสำมประดบต ำบล ขบเคลอนแผนชมชน สรำงกำรเรยนรแกชมชนและสงเสรมใหเกดกำรมสวนรวมในกระบวนกำรจดท ำแผนในระดบต ำบล โดยเปนคำใชจำยตำงๆ เชน คำอำหำร คำวสด ปำยโครงกำร คำพำหนะ คำวทยำกร ฯลฯ* หนงสอกระทรวงมหำดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว4072 ลว. 15 ก.ค. 2559เรอง ซกซอมแนวทำงกำรจดท ำงบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณ พ.ศ.2560 ของ อปท.(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 91)4. โครงการปกปองสถาบนส าคญของชาต จ านวน 25,000 บาทเพอเปนคำใชจำยเกยวกบกำรสงเสรมและสนบสนนใหประชำชนมควำมรควำมเขำใจเกยวกบกำรปกครองในระบอบประชำธปไตยอนมพระมหำกษตรยทรงเปนประมข เชน กำรจดกำรฝกอบรม กำรรณรงคประชำสมพนธ ฯลฯ* หนงสอกระทรวงมหำดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว4072 ลว. 15 ก.ค. 2559เรอง ซกซอมแนวทำงกำรจดท ำงบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณ พ.ศ.2560 ของ อปท.(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 88)

5. โครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตดในสถานศกษา จ านวน 30,000 บาทเพอเปนคำใชจำยตำมโครงปองกนและแกไขปญหำยำเสพตดในสถำนศกษำเพอใชจำยเปนคำวทยำกร คำอำหำร คำอำหำรวำงเครองดม และคำใขจำยอนๆทเกยวของและจ ำเปนในกำรด ำเนนงำนโครงกำร * หนงสอกระทรวงมหำดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว4072 ลว. 15 ก.ค. 2559เรอง ซกซอมแนวทำงกำรจดท ำงบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณ พ.ศ.2560 ของ อปท.(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 87)6. โครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด จ านวน 97,500 บาทเพอเปนคำใชจำยในกำรด ำเนนกำรปองกนและแกไขปญหำยำเสพตด เชน กำรอบรมคณะกรรมกำรปองกนและปรำบปรำมยำเสพตดระดบหมบำน กำรรณรงคตำงๆกจกรรมกำรบ ำบดฟนฟผตด/ผเสพยำเสพตด กจกรรมกำรสรำงภมคมกนในเยำวชนกลมเสยง กจกรรมกำรฝกอบรมอำชพใกแกผผำนกำรบ ำบดพนฟผเสพ/ผตดยำเสพตด* หนงสอกระทรวงมหำดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว4072 ลว. 15 ก.ค. 2559เรอง ซกซอมแนวทำงกำรจดท ำงบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณ พ.ศ.2560 ของ อปท.(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 87)

81

82

83

แผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ(260)งานกฬาและนนทนาการ(262) รวม 630,000 บาท

1.งบด าเนนการ(530000) รวม 630,000 บาท1.1 คาใชสอย(532000) รวม 630,000 บาท1) รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะ จ านวน 630,000 บาท รายจายหมวดอนๆ(320300) 1. โครงการแขงขนกฬาตานยาเสพตดและความสามคคประจ าป 2560 จ ำนวน 120,000 บำท

(ทองถนสมพนธ)เพอจำยเปนคำใชจำยในกำรเขำรวมกำรแขงขนกฬำตำนยำเสพตด สรำงควำมสำมคค ควำมปรองดองสมำนฉนท เชน จำยเปนคำวสด อปกรณ ฯลฯ และคำใชจำยตำงๆ ทเกยวของ* หนงสอกระทรวงมหำดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว4072 ลว. 15 ก.ค.2559เรอง ซกซอมแนวทำงกำรจดท ำงบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณ พ.ศ.2560 ของ อปท.*หนงสอกระทรวงมหำดไทยท มท 0808.4/ว 2589 ลงวนท 3 สงหำคม 2547เรอง หลกเกณฑกำรใชจำยเงนในกำรแขงขนกฬำขององคกรปกครองสวนทองถน(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 84)

2. โครงการแขงขนกฬาภายในต าบล (อบต.บานเพชรเกมส) จ ำนวน 150,000 บำทเพอเปนคำใชจำยจดกำรแขงขนกฬำภำยในต ำบลเพอตำนยำเสพตด สรำงควำมรรกสำมคคของประชำชนในชมชน ควำมปรองดองสมำนฉนทจำยเปนคำวสด อปกรณ ฯลฯ และคำใชจำยอนทเกยวของและจ ำเปนพธเปด-ปดกำรแขงขน คำตอบแทนคณะกรรมกำรตดสนกฬำ คำเงนรำงวล ฯลฯ * หนงสอกระทรวงมหำดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว4072 ลว. 15 ก.ค.2559เรอง ซกซอมแนวทำงกำรจดท ำงบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณ พ.ศ.2560 ของ อปท.*หนงสอกระทรวงมหำดไทยท มท 0808.4/ว 2589 ลงวนท 3 สงหำคม 2547เรอง หลกเกณฑกำรใชจำยเงนในกำรแขงขนกฬำขององคกรปกครองสวนทองถน(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 85)

3. คาใชจายสงนกกฬาเขารวมการแขงขนกฬาตานยาเสพตดตางๆ จ ำนวน 40,000 บำทเพอเปนคำใชจำยในกำรสงนกกฬำเขำรวมกำรแขงขนกฬำตำนยำเสพตดตำงๆ ตำมนโยบำยของรฐบำลทหนวยงำนตำงๆ จดขน (แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 85)

4. โครงการจดการแขงขนฟตซอลเดกและเยาวชน ประจ าป 2560 จ ำนวน 220,000 บำทเพอจำยเปนคำใชจำยตำมโครงกำรแขงขนฟตซอลเดกและเยำวชนโดยเปนคำใชจำยตำมโครงกำร และคำใชจำยอนทเกยวของและจ ำเปน* หนงสอกระทรวงมหำดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว4072 ลว. 15 ก.ค.2559เรอง ซกซอมแนวทำงกำรจดท ำงบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณ พ.ศ.2560 ของ อปท.*หนงสอกระทรวงมหำดไทยท มท 0808.4/ว 2589 ลงวนท 3 สงหำคม 2547เรอง หลกเกณฑกำรใชจำยเงนในกำรแขงขนกฬำขององคกรปกครองสวนทองถน


5. โครงการวอลเลยบอลแชมปเปยนชพ 2017 จ ำนวน 100,000 บำทเพอจำยเปนคำใชจำยตำมโครงกำรแขงขนกฬำวอลเลยบอลโดยเปนคำใชจำยตำมโครงกำร และคำใชจำยอนทเกยวของและจ ำเปน* หนงสอกระทรวงมหำดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว4072 ลว. 15 ก.ค.2559เรอง ซกซอมแนวทำงกำรจดท ำงบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณ พ.ศ.2560 ของ อปท.*หนงสอกระทรวงมหำดไทยท มท 0808.4/ว 2589 ลงวนท 3 สงหำคม 2547เรอง หลกเกณฑกำรใชจำยเงนในกำรแขงขนกฬำขององคกรปกครองสวนทองถน(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 84)

งานศาสนาและวฒนธรรมทองถน(263) รวม 165,000 บาท1.งบด าเนนการ(530000) รวม 165,000 บาท

1.1 หมวดคาใชสอย(532000) รวม 155,000 บาท1) รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะ จ านวน 155,000 บาท รายจายหมวดอนๆ(320300)1. โครงการอนรกษและสบสานประเพณลอยกระทง จ ำนวน 30,000 บำท

เพอจำยเปนคำด ำเนนกำรกจกรรมตำมโครงกำร เชน คำอำหำร เครองดมคำวสดอปกรณ เครองประดบตกแตงขบวน ฯลฯ รวมทงรำยจำยอนทเกยวของและจ ำเปน*หนงสอกระทรวงมหำดไทยท มท 0313.4/ว 1347 ลงวนท 19 พฤษภำคม 2541เรอง คำใชจำยในกำรจดงำนตำง ๆ ของ องคกรปกครองสวนทองถน(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 90)

2. โครงการสงเสรมวฒนธรรมประเพณทองถน(อปสมบทนาคหม) จ ำนวน 25,000 บำทเพอจำยเปนคำด ำเนนกำรกจกรรมตำมโครงกำร เชน คำอำหำร เครองดมคำวสดอปกรณ ฯลฯ รวมทงรำยจำยอนทเกยวของและจ ำเปน*หนงสอกระทรวงมหำดไทยท มท 0313.4/ว 1347 ลงวนท 19 พฤษภำคม 2541เรอง คำใชจำยในกำรจดงำนตำง ๆ ของ องคกรปกครองสวนทองถน(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 90)

3. โครงการสงเสรมวฒนธรรมประเพณเขาพรรษา จ ำนวน 50,000 บำทเพอจำยเปนคำด ำเนนกำรกจกรรมตำมโครงกำร เชน คำจำงตกแตงขบวนคำจำงเครองขยำยเสยง เงนรำงวลขบวนแห คำปจจยถวำยพระ ฯลฯ*หนงสอกระทรวงมหำดไทยท มท 0313.4/ว 1347 ลงวนท 19 พฤษภำคม 2541เรอง คำใชจำยในกำรจดงำนตำง ๆ ของ องคกรปกครองสวนทองถน(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 89)

4. โครงการอนรกษสงเสรมและเผยแพรศลปวฒนธรรมประเพณทองถน จ ำนวน 50,000 บำทเพอจำยเปนคำด ำเนนกำรกจกรรมตำมโครงกำร เพออนรกษสงเสรมและเผยแพรศลปวฒนธรรมประเพณทองถน*หนงสอกระทรวงมหำดไทยท มท 0313.4/ว 1347 ลงวนท 19 พฤษภำคม 2541เรอง คำใชจำยในกำรจดงำนตำง ๆ ของ องคกรปกครองสวนทองถน


1.2 คาวสด(533000) รวม 10,000 บาท1) คาวสดอนๆ(331700) จ านวน 10,000 บาท

เพอจำยเปนคำวสดตำงๆ ทไมเขำลกษณะอน และประเภทตำมวธงบประมำณ เชน คำจดซอวสดเทยนพรรษำ ฯลฯ

86

แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา(310)งานกอสรางโครงสรางพนฐาน(312) รวม 7,878,700 บาท

1.งบลงทน(540000) รวม 7,878,700 บาท1.1 คาทดนและสงกอสราง(542000) รวม 7,878,700 บาท

- อาคารตาง ๆ(420700) รวม 506,000 บาท1) โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงคบรเวณสระน าออม หม 5 จ านวน 250,000 บาท

กอสรำงศำลำอเนกประสงค จ ำนวน 1 หลง พนทใชสอยไมนอยกวำ 54 ตำรำงเมตร (กอสรำงตำมแบบ อบต.บำนเพชรก ำหนด)(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 91)

2) โครงการปรบปรงศาลาอเนกประสงคทลานตากขาว หม 13 จ านวน 256,000 บาท

ปรบปรงศำลำอเนกประสงค จ ำนวน 1 หลงพนทใชสอยไมนอยกวำ 126 ตำรำงเมตร (กอสรำงตำมแบบ อบต.บำนเพชรก ำหนด)(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 91)

- กอสรางสงสาธารณปการ(420900) รวม 3,055,000 บาท1) โครงการกอสรางหลงคาโดมสนามกฬาอเนกประสงค จ านวน 2,905,000 บาท

องคการบรหารสวนต าบลบานเพชร กวำง 35 เมตร ยำว 48 เมตร หรอพนทใชสอยไมนอยกวำ1,680 ตำรำงเมตร(ตำมแบบ อบต.บำนเพชรก ำหนด)(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 92)

2) โครงการกอสรางเตาเผาขยะประจ าองคการบรหารสวนต าบลบานเพชร จ านวน 150,000 บาทกวำง 12.50 เมตร ยำว 32 เมตร พนทใชสอยรวมไมนอยกวำ 400 ตำรำงเมตร (ตำมแบบ อบต.บำนเพชรก ำหนด)(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 162)

- กอสรางสงสาธารณปโภค(421000) รวม 4,317,700 บาท1) โครงการลงลกรงสายหนองอนน หม 1 จ านวน 70,000 บาท

ขนำดผวจรำจร กวำง 3 เมตร ยำว 720 เมตร หนำ 0.10 เมตรตำมแบบท อบต.บำนเพชร ก ำหนด(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 111)

2) โครงการกอสรางถนน คสล. สายธรรมวฒนะ-ถนนสรนารายณ จ านวน 1,300,000 บาท(ชวงท 3) หม 2ขนำดผวจรำจร กวำง 5 เมตร ยำว 460 เมตร หนำ 0.15 เมตรพรอมลงลกรงไหลทำงกวำงขำงละ 0.50 เมตร หนำ 0.15 เมตรตำมแบบท อบต.บำนเพชร ก ำหนด(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 98)

3) โครงการกอสรางถนน คสล. เชอมตอบานพอยม-บานแมสมฤทธ จ านวน 46,800 บาทหม 3กวำง 2.50 เมตร ยำว 34 เมตร หนำ 0.15 เมตร พรอมลง

87ลกรงไหลทำง (ตำมแบบ อบต. บำนเพชรก ำหนด)(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 99)

4) โครงการวางทอระบายน าพรอมบอพกตงแตบานนายวถง จ านวน 256,500 บาทบานตาบาย หม 4วำงทอ คสล.ชน 3 ศก.0.60 เมตร จ ำนวน 124 ทอน พรอมบอพก ขนำด 0.85*0.85 เมตร จ ำนวน 14 บอและเปดเหมองดนระยะทำงยำวรวม 226 เมตร ตำมแบบ อบต.บำนเพชรก ำหนด)(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 131)

5) โครงการยกรองพนดนถนน ซอยบานลงชย-ล าหวย หม 6 จ านวน 100,000 บาทระยะทำงยำว 350 เมตร ดนคนทำงกวำง 8 เมตร สงเฉลย 1 เมตร ผวจรำจรกวำง 6 เมตร (ตำมแบบ อบต.บำนเพชรก ำหนด)(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 120)

6) โครงการวางทอระบายน า คสล. พรอมบอพกดานทศเหนอ หม 7 จ านวน 245,000 บาทระยะทำงยำวรวม 60 เมตร วำงทอ คสล. ชน 3 ศก. 1 เมตรจ ำนวน 86 ทอน พรอมบอพก (ตำมแบบ อบต.บำนเพชรก ำหนด)(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 133)

7) โครงการยกรองพนดนตามแนวเขตสาธารณะประโยชน จ านวน 151,700 บาทไรนายสวสด ฟาคม ถงไรนายเลน หอมจนทก หม 8ระยะทำงยำว 680 เมตร ดนคนทำงกวำง 8 เมตร สงเฉลย 0.80 เมตร ผวจรำจรกวำง 6 เมตร (ตำมแบบ อบต.บำนเพชรก ำหนด)(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 120)

8) โครงการกอสรางถนนลกรง สายดอนทะยง หม 9 - ส านกงาน จ านวน 315,000 บาทอบต.บานเพชรยกรองดนคนทำงยำว 400 เมตร กวำง 8 เมตร สงเฉลย 0.80 เมตร ผวจรำจรกวำง 6 เมตร ลงลกรงระยะทำงรวม 1,380 เมตร กวำง 3.50 เมตร หนำ 0.10 เมตร

พรอมรอวำงทอ คสล. เดม (ตำมแบบ อบต.บำนเพชรก ำหนด)(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 113)

9) โครงการกอสรางถนน คสล. สายหลงส านกงานขนสงรอบนอก จ านวน 136,400 บาทหม 10ขนำดผวจรำจรกวำง 4.00 เมตร ยำว 50 เมตร หนำ 0.15 เมตร พรอมลกรงไหลทำง (ตำมแบบ อบต.บำนเพชรก ำหนด)(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 102)

10) โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในหมบาน ซอยสวางทง(ชวงท 2) จ านวน 136,400 บาทหม 11ขนำดผวจรำจรกวำง 4 เมตร ยำว 50 เมตร หนำ 0.15 เมตร พรอมลงลกรงไหลทำง (ตำมแบบ อบต.บำนเพชรก ำหนด)(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 102)

8811) โครงการปรบปรงลานตากขาว หม 12 จ านวน 187,900 บาท

ลำนพนทใชสอยไมนอยกวำ 467 ตำรำงเมตร หนำ 0.10 เมตร และรำงระบำยน ำ คสล. ปำกกวำง 0.90 เมตร ยำว 15 เมตร ลกไมนอยกวำ 1 เมตร (ตำมแบบ อบต.บำนเพชรก ำหนด)(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 84)

12) โครงการวางทอระบายน ารปตววพรอมบอพก คสล. ถนนจอมทอง จ านวน 175,000 บาทหม 14 ยำว 80 เมตร กวำง 0.50 เมตร วำงทอ คสล.ชน 3 ศก. 0.40 เมตร จ ำนวน 75 ทอน พรอมบอพก คสล. และฝำปด(ตำมแบบ อบต.บำนเพชรก ำหนด)(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 135)

13) โครงการวางทอลอกเหมองสายนานายบางจากล าหวยค าปง จ านวน 70,000 บาทหม 15ระยะขดลอกยำว 67 เมตร ปำกเหมองกวำง 3 เมตร ทองกวำง 1 เมตรลกเฉลย 1 เมตร พรอมวำงทอ คสล. ชน 3 ศก. 0.60 เมตรจ ำนวน 13 ทอน และก ำแพงปำกทอพรอมประตน ำแบบพวงมำลยหมน (ตำมแบบ อบต.บำนเพชรก ำหนด)(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 153)

14) โครงการปรบผวล าคนฉจากทาวดถงกระทอมนานางตย จ านวน 200,000 บาทพรอมลงลกรง หม16 ถมคนคนทำงยำวรวม 300 เมตร กวำง 6 เมตร สงเฉลย 0.80 เมตร ผวจรำจรกวำง 4 เมตร ลงลกรงผวจรำจรระยะทำงยำวรวม 900 เมตร กวำง 3 เมตร หนำ 0.10 เมตร พรอมวำงทอ คสล.ชน 3 ศก. 0.60 เมตร จ ำนวน 27 ทอน และก ำแพงปำกทอ (ตำมแบบ อบต.บำนเพชรก ำหนด)(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 124)

15) โครงการกอสรางถนน คสล. ทางแยกไปบานดอนทะยง-ทด จ านวน 176,000 บาทคลองบว หม 17ขนำดผวจรำจร กวำง 4 เมตร ยำว 80 เมตร หนำ 0.15 เมตร พรอมลกรงไหลทำง (ตำมแบบ อบต.บำนเพชรก ำหนด)(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 104)

16) โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยฉลองเทพ หม 19 จ านวน 125,000 บาทขนำดผวจรำจรกวำง 2.50 เมตร ยำว 38 เมตร หนำ 0.15 เมตร พรอมลกรงไหลทำง และวำงทอ คสล.ชน 3 ศก. 1 เมตร จ ำนวน 16 ทอนพรอมดำดปำกทอ (ตำมแบบ อบต.บำนเพชรก ำหนด)(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 106)

8917) โครงการขยายผวจราจรถนน คสล. พรอมวางทอระบายน า จ านวน 274,000 บาท

พรอมบอพก คสล. ศาลาประชาธปไตย หม 20วำง คสล.ชน 3 ศก. 1 เมตร จ ำนวน 45 ทอนพรอมบอพก (ตำมแบบ อบต.บำนเพชรก ำหนด)(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 107)

18) โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยหนองปรอ หม 22 จ านวน 150,000 บาทขนำดผวจรำจรกวำง 4 เมตร ยำว 55 เมตร หนำ 0.15 เมตร พรอมลงลกรงไหลทำง (ตำมแบบ อบต.บำนเพชรก ำหนด)(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 107)

19) โครงการกอสรางรางระบายน ารปตวว คมเนนสวรรค(ระยะท 2) จ านวน 202,000 บาทหม 23ระยะควำมยำว 140 เมตร กวำง 0.50 เมตร(ตำมแบบ อบต.บำนเพชรก ำหนด)(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 142)

90

แผนงานการเกษตร(320)งานสงเสรมการเกษตร(321) รวม 65,000 บาท

1.งบด าเนนการ(530000) รวม 65,000 บาท1.1 หมวดคาใชสอย(532000) รวม 50,000 บาท1) รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะ จ านวน 50,000 บาท รายจายหมวดอนๆ(320300) - โครงการปรชญาเศรษฐกจพอเพยง จ ำนวน 25,000 บำท

เพอจำยเปนคำใชจำยตำมโครงกำร เพอสงเสรมใหกลมเกษตรกรและผสนใจไดเรยนรเกยวกบปรชญำเศรษฐกจพอเพยง เนนพงพำตนเองอยำงยงยน และคำใชจำยอนๆ ทเกยวของและจ ำเปน* หนงสอกระทรวงมหำดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว4072 ลว. 15 ก.ค.2559เรอง ซกซอมแนวทำงกำรจดท ำงบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณ พ.ศ.2560 ของ อปท.(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 76)

- โครงการสงเสรมเกษตรอนทรย จ ำนวน 25,000 บำทเพอจำยเปนคำใชจำยตำมโครงกำร เพอสงเสรมใหกลมเกษตรกรไดรจกวธกำร ขนตอนในท ำเกษตรอนทรย ลดคำใชจำยในกำรท ำกำรเกษตรและคำใชจำยอนๆ ทเกยวของและจ ำเปน* หนงสอกระทรวงมหำดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว4072 ลว. 15 ก.ค.2559เรอง ซกซอมแนวทำงกำรจดท ำงบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณ พ.ศ.2560 ของ อปท.(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 76)

1.2 คาวสด(533000) รวม 15,000 บาท1) วสดเกษตร(331000) จ านวน 10,000 บาท

เพอจำยเปนคำวสดเกษตร เชน กรรไกรตดหญำ มด จอบ เสยม พลวปยชวภำพ ฯลฯ


งานอนรกษแหลงน าและปาไม(322) รวม 40,000 บาท1.งบด าเนนการ(530000) รวม 40,000 บาท

1.1 หมวดคาใชสอย(532000) รวม 40,000 บาท1) รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะ จ านวน 40,000 บาท รายจายหมวดอนๆ(320300) - โครงการอนเนองมาจากพระราชด ารของพระบาทสมเดจพระเจา- จ ำนวน 20,000 บำท

อยหวภมพลอดลยเดช และสมเดจพระนางเจาฯ พระบรมราชนนาถเพอจำยเปนคำด ำเนนกำรหรอสนบสนนโครงกำรอนเนองมำจำกพระรำชด ำรฯ ฯลฯ

91* หนงสอกระทรวงมหำดไทย ดวนมำก ท มท 0808.2/ว4072 ลว. 15 ก.ค.2559เรอง ซกซอมแนวทำงกำรจดท ำงบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณ พ.ศ.2560 ของ อปท.(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 162)

- โครงการรกน า รกปา รกษาแผนดน จ ำนวน 20,000 บำทเพอจำยเปนคำด ำเนนกำรตำมโครงกำรรกน ำ รกปำ รกษำแผนดน เฉลมพระเกยรตพระบำทสมเดจพระเจำอยหวและสมเดจพระนำงเจำฯพระบรมรำชนนำถ ในกำรอนรกษทรพยำกรน ำและปำ* หนงสอกรมสงเสรมกำรปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0801.2/ว1060 ลงวนท 21 พ.ค.2559


92

แผนงานงบกลาง(410)งานงบกลาง(411) รวม 21,829,580 บาท

งบกลาง(510000) รวม 21,829,580 บาท1. ประเภทเงนสมทบกองทนประกนสงคม(110300) จ านวน 200,250 บาท

- เพอจำยเปนคำสมทบกองทนประกนสงคมส ำหรบพนกงำนจำงของ อบต.ในอตรำรอยละ 5 ตำมประกำศ ก.อบต.จงหวดชยภมฯ

* หนงสอกระทรวงมหำดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว4072 ลว. 15 ก.ค.2559เรอง ซกซอมแนวทำงกำรจดท ำงบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณ พ.ศ.2560 ของ อปท.

2. เงนสงเคราะหเบยยงชพคนชรา (110700) จ านวน 14,917,500 บาทเพอจำยเปนเงนสงเครำะหเบยยงชพผสงอำย

3. เงนสงเคราะหเบยยงชพคนพการ (110800) จ านวน 5,750,800 บาทเพอจำยเปนเงนสงเครำะหเบยยงชพคนพกำร

4. ประเภทเบยยงชพผปวยโรคเอดส(110900) จ านวน 120,000 บาทเพอจำยเปนเงนสงเครำะหเบยยงชพผปวยเอดส

5. ประเภทส ารองจาย (111000) จ านวน 363,338 บาทเพอจำยในกรณทมควำมจ ำเปนหรอไมสำมำรถคำดกำรณไดลวงหนำ หรอกรณฉกเฉนทมสำธำรณภยเกดขนหรอบรรเทำปญหำควำมเดอดรอนของประชำชนเปนสวนรวม* ระเบยบกระทรวงมหำดไทยวำดวยวธกำรงบประมำณขององคกรปกครองสวนทองถนพ.ศ.2541 และแกไขเพมเตม (ฉบบท 3) พ.ศ.2543 ขอ 19 และหนงสอกระทรวงมหำดไทยดวนทสด ท มท 0808.2/ว4072 ลงวนท 15 ก.ค. 2559 เรองซกซอมแนวทำงกำรจดท ำงบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณ พ.ศ.2560 ของ อปท.

6. ประเภทรายจายตามขอผกพน (111100) จ านวน 250,000 บาท - สมทบกองทนหลกประกนสขภำพระดบทองถนหรอพนท เพอจำยเปนคำสมทบกองทนหลกประกนสขภำพฯ ตำมประกำศของคณะกรรมกำรส ำนกงำนหลกประกนสขภำพแหงชำต ไมนอยกวำรอยละ 40 * หนงสอกระทรวงมหำดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว4072 ลว. 15 ก.ค.2559เรอง ซกซอมแนวทำงกำรจดท ำงบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณ พ.ศ.2560 ของ อปท.(แผนพฒนำสำมป พ.ศ.2560-2562 หนำ 81)

7. เงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน (กบท.) จ านวน 227,692 บาท(120100)

เพอสมทบเขำเปนกองทนบ ำเหนจบ ำนำญขำรำชกำรสวนทองถนใน(กบท.)อตรำรอยละ 1 ของงบประมำณรำยไดประจ ำป* หนงสอกระทรวงมหำดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว4072 ลว. 15 ก.ค.2559เรอง ซกซอมแนวทำงกำรจดท ำงบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณ พ.ศ.2560 ของ อปท.

รายจายตามงานองคการบรหารสวนต าบลบานเพชร อ าเภอบ าเหนจณรงค จงหวดชยภม

งาน เงนเดอน งบด าเนนการ งบลงทน งบรายจายอน งบอดหนน งบกลาง รวมฝำยกำรเมอง ฝำยประจ ำ พนกงำนจำง เงนอน คำตอบแทน คำใชสอย คำวสด คำสำธำรณปโภค คำครภณฑ ทดนและสงกอสรำง รายจายอน สวนรำชกำร สำธำรณประโยชน องคกรปกครองสวนทองถน

งำนบรหำรทวไป 4,731,120 3,228,000 2,045,000 - 543,000 1,313,000 398,000 511,000 113,400 150,000 20,000 5,000 - 30,000 - 13,087,520 งำนบรหำรงำนคลง - 1,042,000 555,000 - 166,000 425,000 95,000 - 53,400 - - - - - - 2,336,400 งำนปองกนภยฝำยพลเรอนและระงบอคคภย - - - - 10,000 470,000 110,000 - 25,000 - - - - - - 615,000 งำนบรหำรทวไปเกยวกบกำรศกษำ - 1,462,000 935,000 - 209,000 1,072,400 1,065,000 - 120,600 20,000 - 1,608,000 - - - 6,492,000 งำนบรหำรทวไปเกยวกบสำธำรณสข - - - - - - 140,000 - - - - - - - - 140,000 งำนบรกำรสำธำรณสขและงำนสำธำรณสขอน - - - - - 66,000 - - - - - - - - - 66,000 งำนบรหำรทวไปเกยวกบสงคมสงเครำะห - 722,000 147,000 - 82,000 125,000 40,000 - 10,000 - - - - - - 1,126,000 งำนสวสดกำรสงคมและสงคมสงเครำะห - - - - - 1,010,000 - - - - - - - - - 1,010,000 งำนบรหำรทวไปเกยวกบเคหะและชมชน - 662,000 323,000 - 125,000 535,000 400,000 - 161,300 - - - - - - 2,206,300 งำนไฟฟำถนน - - - - - - - - - - - - 275,000 - - 275,000 งำนสงเสรมและสนบสนนควำมเขมแขงชมชน - - - - - 237,500 - - - - - - - - - 237,500 งำนกฬำและนนทนำกำร - - - - - 630,000 - - - - - - - - - 630,000 งำนศำสนำและวฒนธรรมทองถน - - - - - 155,000 10,000 - - - - - - - - 165,000 งำนกอสรำงโครงสรำงพนฐำน - - - - - - - - - 7,878,700 - - - - - 7,878,700 งำนสงเสรมกำรเกษตร - - - - - 50,000 15,000 - - - - - - - - 65,000 งำนอนรกษแหลงน ำและปำไม - - - - - 40,000 - - - - - - - - - 40,000 งำนงบกลำง - - - - - - - - - - - - - - 21,829,580 21,829,580

รวม 4,731,120 7,116,000 4,005,000 - 1,135,000 6,128,900 2,273,000 511,000 483,700 8,048,700 20,000 1,613,000 275,000 30,000 21,829,580 58,200,000 4,731,120 11,121,000 10,047,900 8,532,400 20,000 1,918,000 21,829,580 58,200,000

8.13 19.11 17.26 14.66 0.03 3.30 37.51 100.00ประมาณการรบ 58,200,000 ประมาณการจาย -

ขอบญญตงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

แผนงาน แผนงานงบกลาง

แผนงานบรหารงานทวไป

แผนงานการรกษาความสงบภายใน

แผนงานการศกษา

แผนงานสาธารณสข

แผนงานสงคมสงเคราะห

แผนงานเคหะชมชน

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

แผนงานการศาสนา ฯ

แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง ประกนสงคม 200,250 - - - - - - - - - - 200,250 เงนสงเครำะหเบยยงชพคนชรำ 14,917,500 14,917,500 เงนสงเครำะหเบยยงชพคนพกำร 5,750,800 5,750,800 เงนสงเครำะหเบยยงชพผปวยเอดส 120,000 - - - - - - - - - - 120,000 ส ำรองจำย 363,338 - - - - - - - - - - 363,338 รำยจำยตำมขอผกพน 250,000 - - - - - - - - - - 250,000

บ าเหนจ/บ านาญ

สมทบกองทนบ ำเหนจบ ำนำญขำรำชกำรสวนทองถน (กบท.)

227,692 - - - - - - - - - - 227,692

งบบคลากร เงนเดอน เงนเดอนนำยก/รองนำยก - 514,080 - - - - - - - - - 514,080 (ฝายการเมอง) คำตอบแทนประจ ำต ำแหนงนำยก/รองนำยก - 42,120 - - - - - - - - - 42,120

คำตอบแทนพเศษนำยก/รองนำยก - 42,120 - - - - - - - - - 42,120 คำตอบแทนเลขำนกำรนำยก - 86,400 - - - - - - - - - 86,400 คำตอบแทนสมำชกสภำ อบต. - 4,046,400 - - - - - - - - - 4,046,400

เงนเดอน เงนเดอนพนกงำน - 4,000,000 - 1,420,000 - 680,000 620,000 - - - - 6,720,000 (ฝายประจ า) เงนเพมตำงๆของพนกงำน - 84,000 - - - - - - - - - 84,000

เงนประจ ำต ำแหนง - 186,000 - 42,000 - 42,000 42,000 - - - - 312,000 คำจำงลกจำงประจ ำ - - - - - - - - - - - - เงนเพมตำงๆ ของลกจำงประจ ำ - - - - - - - - - - - - คำจำงพนกงำนจำง - 2,350,000 - 815,000 - 123,000 275,000 - - - 3,563,000 เงนเพมตำงๆของพนกงำนจำง - 250,000 - 120,000 - 24,000 48,000 - - - 442,000

งบด าเนน คาตอบแทน ผปฏบตรำชกำรอนเปนประโยชนตอ อปท. - 546,000 10,000 174,000 - 67,000 100,000 - - - 897,000 การ ปฏบตงำนนอกเวลำรำชกำร - 15,000 - 10,000 - 5,000 5,000 - - - - 35,000

คำเชำบำน - 113,000 - 5,000 - 5,000 5,000 - - - - 128,000 เงนชวยเหลอกำรศกษำบตร - 35,000 - 20,000 - 5,000 15,000 - - - - 75,000 เงนชวยเหลอคำรกษำพยำบำล - - - - - - - - - - - -

คาใชสอย รำยจำยเพอใหไดมำซงบรกำร - 350,000 - 200,000 - 90,000 455,000 - - - - 1,095,000

93

รำยจำยเกยวกบกำรรบรองและพธกำร - 30,000 - 20,000 - 10,000 - - - - - 60,000 รำยจำยเกยวเนองกบกำรปฏบตรำชกำรทไมเขำลกษณะหมวดอน

- 1,148,000 440,000 852,400 66,000 1,025,000 60,000 237,500 785,000 - 90,000 4,703,900













คำบ ำรงรกษำและซอมแซม - 210,000 30,000 - - 10,000 20,000 - - - - 270,000 คาวสด วสดส ำนกงำน - 80,000 - 25,000 - 15,000 15,000 - - - - 135,000

วสดไฟฟำและวทย - 10,000 - - - - 100,000 - - - - 110,000 วสดงำนบำนงำนครว - 55,000 - 30,000 - - - - - - - 85,000 คำอำหำรเสรม (นม) - - - 990,000 - - - - - - - 990,000 วสดกอสรำง - - 10,000 - - 250,000 - - - - 260,000 วสดยำนพำหนะและขนสง - 70,000 20,000 - - - - - - - - 90,000 วสดเชอเพลงและหลอลน - 200,000 - - - - - - - - - 200,000 วสดวทยำศำสตรหรอกำรแพทย - - - - 130,000 - - - - - - 130,000 วสดเกษตร - - - - - - - - - - 10,000 10,000 วสดโฆษณำและเผยแพร - 3,000 - - 5,000 - - - - - 8,000 วสดเครองแตงกำย - - 50,000 - - - - - - - - 50,000 วสดกฬำ - - - - - - - - - - - วสดคอมพวเตอร - 55,000 - 10,000 - 10,000 25,000 - - - - 100,000 วสดสอกำรเรยนกำรสอน ศพด. - - - - - - - - - - - - วสดเครองดบเพลง - - 20,000 - - - - - - - - 20,000 วสดอนๆ - 20,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - 10,000 - 5,000 85,000

คาสาธาร คำไฟฟำ - 350,000 - - - - - - - - - 350,000 ณปโภค คำน ำประปำ - 50,000 - - - - - - - - - 50,000

คำโทรศพท - 15,000 - - - - - - - - - 15,000 คำไปรษณย - 6,000 - - - - - - - - - 6,000 คำบรกำรดำนโทรคมนำคม - 90,000 - - - - - - - - - 90,000

งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑส ำนกงำน - 70,100 - 78,600 - - - - - - - 148,700 ครภณฑยำนพำหนะและขนสง - - - - - - - - - - - -

ครภณฑเกษตร - - - - - - - - - - - -

94

ครภณฑกอสรำง 108,000 108,000 ครภณฑส ำรวจ - - - - - - - - - - - - ครภณฑไฟฟำและวทย - - - - - - 20,000 - - - - 20,000 ครภณฑคอมพวเตอร - 73,900 - - - - 17,000 - - - - 90,900 ครภณฑโฆษณำและเผยแพร - 2,800 - 32,000 - 10,000 10,000 - - - - 54,800 ครภณฑงำนบำนงำนครว - - - - - - - - - - - - ครภณฑโรงงำน 6,300 6,300













ครภณฑเครองดบเพลง 25,000 25,000 ครภณฑอนๆ - 20,000 - 10,000 - - - - - - - 30,000

คาทดนและ อำคำรตำงๆ - 100,000 - 20,000 - - - - - 506,000 - 626,000 สงกอสราง คำกอสรำงสำธำรณปกำร - - - - - - - - - 3,055,000 - 3,055,000

คำกอสรำงสำธำรณปโภค - - - - - - - - - 4,317,700 - 4,317,700 คำออกแบบ คำควบคมงำนทจำยใหแกเอกชน นตบคคลหรอบคคลภำยนอกเพอใหไดมำซงสงกอสรำง

- 50,000 - - - - - - - - - 50,000

รายจายอน รายจายอน คำจำงทปรกษำเพอศกษำ วจย ประเมนผล หรอพฒนำระบบตำงๆ ฯ

- 20,000 - - - - - - - - - 20,000

งบอดหนน เงนอดหนน อดหนนองคกรปกครองสวนทองถนอน - 30,000 - - - - - - - - - 30,000 อดหนนสวนรำชกำร - 5,000 1,608,000 - - - - - - - 1,613,000 อดหนนเอกชน - - - - - - - - - - - - อดหนนกจกำรทเปนสำธำรณประโยชน - - - - - - 275,000 - - - 275,000

21,829,580 15,423,920 615,000 6,492,000 206,000 2,136,000 2,481,300 237,500 795,000 7,878,700 105,000 58,200,000

95













80

ภาระคาใชจายดานบรหารงานบคคล ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท รายการ ส านกงานปลด กองคลง กองชาง กองการศกษาฯ กองสวสดการฯ งบกลาง รวม

1 เงนเดอนพนกงาน 3,000,000 1,000,000 620,000 720,000 680,000 - 6,020,000 2 เงนเพมตางๆ ของพนกงาน 84,000 - - - - - 84,000 3 เงนประจ าต าแหนง 144,000 42,000 42,000 42,000 42,000 - 312,000 4 คาจางลกจางประจ า - - - - - - - 5 เงนเพมตางๆลกจางประจ า - - - - - - - 6 เงนคาจางพนกงานจาง 1,845,000 505,000 275,000 815,000 123,000 - 3,563,000 7 เงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง 200,000 50,000 48,000 120,000 24,000 - 442,000

รวมภาระดานเงนเดอน 5,273,000 1,597,000 985,000 1,697,000 869,000 - 10,421,000 8 เงนอน (โบนส) 405,000 141,000 100,000 174,000 67,000 - 887,000 9 คาเชาบาน 108,000 5,000 5,000 5,000 5,000 - 128,000 10 คาชวยเหลอการศกษาบตร 20,000 15,000 15,000 20,000 5,000 - 75,000 11 คารกษาพยาบาล - - - - - - -

รวมภาระคาตอบแทน 533,000 161,000 120,000 199,000 77,000 - 1,090,000 12 ประกนสงคม - - - - - 200,250 200,250 13 ทนการศกษา - - - - - - - 14 เงนสมทบ กบท. - - - - - 227,692 227,692

รวมภาระงบกลาง - - - - - 427,942 427,942

รวมทงสน 5,806,000 1,758,000 1,105,000 1,896,000 946,000 427,942 11,938,942

ขอบญญตงบรายจายป 2560 58,200,000 บาท สรปภาระคาใชจายดานการบรหารงานบคคล 20.51

องคการบรหารสวนต าบลบานเพชร อ าเภอบ าเหนจณรงค จงหวดชยภม

ภาคผนวก

Documents

· 2016. 10. 12. · สารบัญ หน aา ส `วนที่1 •คำแถลงงบประมำณประกอบงบประมำณรำยจ่ำย