mviskarada.gov.ua · 2018-11-19 · ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 17 липня 2015 року N 648 Бюджетний

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України 17 липня 2015 року N 648

Бюджетний запит на 2018 - 2020 роки загальний, Форма 2018-1

1. Маловисківська міська рада__________________________________________________ (0) (1)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та їх виконавчого комітету

3. Розподіл граничного обсягу видатків / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис, грн)к п к в к Найменування Відповідальний

виконавець2016 рік

(звіт)2017 рік

(затверджено)2018 рік (проект)

2019 рік (прогноз)


1 л 4 5 6 7 80110150 Організацій не. інформаційно-

аналітичне та матеріально- технічне забезпечення діяльності міської ради

Міська рада 4121.3 6239.2 7498.1 8000.0 8400.0

Підпрограма

ВСЬОГО 4121.3 6239.2 7498.1 8000.0 8400.0

4. Розподіл граничного обсягу видатків / надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

І

(тис. гри)к п к в к Найменування Відповідальний






1 2 ->3 4 5 6 7 80110150 Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради

Міська рада 682,3 1924.5 0 50.0 50.0


ВСЬОГО 682,3 1924.5 0 50,0 50.0

Міський голова Гульдас Ю.Л.(ініціали та прізвище)

Піньковська 0 .0 .Начальник відділу фінансів бухгалтерського обліку

та(підоис (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖ ЕНОН аказ М іністерства фінансівУкраїни17 липня 2015 року N 648

Бюджетний запит на 2018 - 2020 роки індивідуальний, Форма 2018-2

1. Маловисківеька міська рада__________________________________________________ (0) ( 1)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК

2. Маловисківеька міська рада_______________________________________________ ( ( ) ( 1 J ( І)(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця

3. Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого

комітету (0)(1)(1)(0)(1)(5)(0)(найменування бюджетної програми) КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018- 2020 роки


4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації


4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в У країні»,Бюджетний кодекс України

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 - 2018 роках(тис. грн)

к п к в к Код Найменування 2016 рік (звіт) 2017 рік (затверджено) 2018 рік (проект)загаль

нийфонд

спеціальний фонд

V т. ч. бюджет розвитку'

разом( 4 - 5 )

загальний

фонд


V /7 7 . Ч .

бюджетрозвитк

у

разом( 8 - 9 )

загальний фонд


г т. ч. б)юджет розвитку

разом (12 - ІЗ)

1 2 Л3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне таматеріально-технічнезабезпеченнядіяльності міськоїради та їївиконавчогокомітету

0

'

Надходження із загального фонду бюджету

4121,3 X X 4121,3 6239,2 X X 6239,2 7498.1 X X 7498.1

Власнінадходженнябюджетнихустанов

X X X

Інші надходженняспеціальногофонду

X X X

401000 Запозичення X X X

602400 Кошти, що передаються із загального фонду

X 682,3 682,3 682,3 X 1924,5 1924,5 1924,5 X 0 0 0

фонду (бюджету розвитку)

602100 На початок періоду

X 1 X X X X

602200 На кінець періоду X X X X XПідпрограма 2

ВСЬОГО 4121,3 682,3 682,3 4803,6 6239,2 1924,5 1924,5 8163,7 7498.1 0 0 7498,1

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

(тис. гри)КПКВК Код Найменування 2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)



у т. ч. бюджет розвитку

разом (4 + 5)




разом(8 + 9 )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 110110150 Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально- технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету

8000.0 50.0 50,0 8050.0 8400,0 50,0 50,0 8450.0


8000.0 X X 8000.0 8400.0 X X 8400.0

Власні надходження бюджетних установ

X X

Інші надходження спеціального фонду

X X

401000 Запозичення X X602400 Кошти, що передаються із

загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)

X 50,0 50.0 50.0 X 50.0 50.0 50.0

Підпрограма 2

ВСЬОГО 8000,0 50,0 50.0 8050,0 8400,0 50,0 50.0 8450.0

6. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету' у 2016 - 2018 роках

(тис. гри)

к п к в к КЕКВ Найменування 2016 рік (звіт) 2017 рік (затверджено) 2018 рік (проект)загаль

нийфонд

спеціаль-

нийфонд

V пі. ч.

бюд же пі розви піку

разом (4 - 5)

загальний

фонд

спеціаль-

нийфонд

у пі. ч. бюдже

пірозвит

ку

разом (8 - 9)

загальний

фонд

спеціаль-

нийфонд

у т. ч. бюдже

трозвит

ку

разом (12 + 13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 із 14 150110150 Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету

4121,3 682,3 682.3 4803.6 6239.2 1924.5 1924,5 8163.7 7498.1 0 0 7498,1

2110 Заробітна плата 2926,2 2926.2 4300,0 4300,0 5364,0 5364,02120 Нарахування на заробітну плату 621,3 621.3 946.0 946,0 1 181.0 1 181.02210 Предмети,обладнання,матеріали,інве

нтар350.1 350,1 303,2 303,2 180.0 180,0

2240 Оплата послуг(крім комунальних) 90.5 90,5 344,5 344.5 190.0 190,02250 Видатки на відрядження 7,9 7,9 30.0 30.0 50,0 50,02272 Оплата водопостачання та

водовідведення1,7 1.7 3.0 3,0 3,3

2273 Оплата електроенергії 77,2 77.2 1 18.5 118,5 130,5 130,52275 Оплата інших енергоносіїв 29,6 29.6 45,0 45,0 49,5 49,52282 Окремі заходи по реалізації

державних програмне віднесені до заходів розвитку

1,4 1.4 3,2 3,2 204,0 204,0

2800 Інші поточні видатки 15,4 15,4 145,8 145,8 145,8 145,83110 Придбання основного капіталу 666,8 666,8 666,8 10,0 10,0 10,0 0 0 03132 Капітальний ремонт інших об’єктів 15,5 15,5 15,5 1286,5 1286,5 1286,5 0 0 03142 Реконструкція інших об»єктів 628,0 628,0 628,0 0 0 0


ВСЬОГО 4121,3 682,3 682,3 4803,6 6239,2 1924,5 1924,5 8163,7 7498,1 0 0 7498,1

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 - 2018 роках

(тис. гри)

к п к в к к к к Найменування 2016 рік (звіт) 2017 рік (затверджено) 2018 рік (проект)загаль

нийфонд

спеціальний

фонд


разом (4 + 5)

загальний

фонд


фонд


разом (8 + 9)

загальний

фонд


фонд


разом0 2 +

13)1 2 *> 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0110150 Організацій не. інформаційно- аналітичне та матеріально- технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ВСЬОГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2020 роках

(тис. грн)

КПКВК КЕКВ Найменування 2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)загаль

нийфонд

спеціаль-ний

фонд

у т. ч. бюджет развит к

у

разом (4 + 5)

загальний

фонд


у т. ч. бюджет розвитк

у

разом( 8 - 9 )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1101 10150 Організацій не,інформаційно-аналітичне

та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету

8000.0 50,0 50,0 8050,0 8400,0 50.0 50,0 8450,0

2110 Заробітна плата 5800,0 5800,0 6000,0 6000,02120 Нарахування на заробітну плату 1276,0 1276,0 1320.0 1320.02210 Предмети,обладнання,матеріали,інвентар 250.0 250,0 300.0 300.0

2240 Оплата послуг(крім комунальних) 80,0 80,0 100,0 100,02250 Видатки на відрядження 41.0 41,0 47.0 47.02272 Оплата водопостачання та

водовідведення3.0 3.0 3.0 3,0

2273 Оплата електроенергії 150.0 150,0 200.0 200.02275 Оплата інших енергоносіїв 50.0 50.0 50.0 50.02282 Окремі заходи по реалізації державних

програм,не віднесені до заходів розвитку200.0 200,0 230.0 230.0

2800 Інші поточні видатки 150.0 150,0 150.0 150.03110 Придбання основного капіталу 50.0 50.0 50,0 50.0 50,0 50,03132 Капітальний ремонт інших об’єктів

ВСЬОГО 8000.0 50.0 50.0 8050,0 8400.0 50.0 50.0 8450.0


(тис. гри)

КПКВКк к к Найменування 2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)

загальний

фонд


у т. ч. бюджет розвитку?

разом (4 + 5)

загальний

фонд



разом (8 + 9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 110110150 Організаційне,інформаційно-


0 0 0 0 0 0 0 0

в с ь о г о 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 - 2018 роках(тис. гри)КПКВК Підпрограми/ 2016 рі к (звіт) 2017 рік (затверджено) 2018 рік (проект)

завдання бюджетної загал ь- спеціаль- у т. ч. разом загал ь- спеціаль- у т. ч. разом загал ь- спеціаль- у т. ч. разомпрограми ний ний фонд бюджет (3 + 4 ) ний ний фонд бюджет (7 + 8) ний ний фонд бюджет ( п +

фонд розвитку фонд розвитку фонд розвитку 12)1 2 3 4 5 6, 7 8 9 10 1 1 12 із 14

01 10150 Організаційне,інформаційно- аналітичне та матеріально- технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету

4121,3 682,3 682,3 4803,6 6239,2 1924,5 1924,5 8163,7 7498,1 0 0 7498,1

Завдання 1

ВСЬОГО 4121,3 682,3 682,3 4803,6 6239,2 1924,5 1924,5 8163,7 7498,1 0 0 7498,1

7.2. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 - 2020 роках(тис. грн)кпквк Підпрограми/

завдання бюджетної програми

2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)загаль

ний фондспеціальний фонд


разом(3 + 4 )




разом (7 - 8)

1 2 4 5 6 7 8 9 1001 10150 Організаційне, інформаційно-


8000.0 50.0 50,0 8050.0 8400,0 50,0 50,0 8450,0

Завдання 1 *

ВСЬОГО 8000.0 50.0 50,0 8050.0 8400,0 50,0 50.0 8450.0

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК Показники Одиницявиміру

Джерелоінформації

2016 рік (звіт) 2017 рік (затверджено) 2018 рік (проект)загаль






1 2 3 4 5 6 7 8 9 100110150 Орі инізапінне,інформаційно-

аналітичне та матеріально- технічне забезпечення

діяльності міської ради та її виконавчого комітету 1Забезпечення виконання наданих законодавством повноваженьзатраткількість штатних одиниць од штатний розпис 36 0 40 0 44 0продуктукількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг

ШТ Книга вхідної документації

3194 0 2927 0 3000 0

кількість прийнятих нор.мат ивно-правових акт і в

ПІТ Рішення виконавчого комітету та

рішення сесій міської ради

753 0 760 0 750 0

ефективностікількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника

Шт. розрахунково 89 0 73 0 68 0

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника

Шт. розрахунково 21 0 19 0 17 0

витрати на утримання однієї штатної одиниці

Т ис.грн розрахунково 114.5 156.0 » * * 170.4 0


КПКВКПоказники Одиниця

виміруДжерело

інформації2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд1 2 3 4 5 6 7 8

0110150 Організаційне, інформаційно- аналітичне та матеріально- технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітетуЗабезпечення виконання наданих законодавством повноваженьзатрат

кількість штатних одиниць од штатний розпис 44 0 44 0

продуктукількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг

шт Книга вхідної документації

3000 0 3000 0

кількість прийнятих нормативно-правових актів

шт Рішення виконавчого комітету та

рішення сесій міської ради

750 0 750 0

ефективностікількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника

Шт. розрахунково 68 0 68 0

кількість при йнятих нор.мативно-правових актів на одного працівника

Шт. розрахунково 17,0 0 17,0 0

витрати на утримання однієї штатної одиниці

Тис.грн розрахунково 181,8 1 190.9

9. Структура видатків на оплату праці(тис. гри)

КПКВК Найменування видатків 2016 рік (звіт) 201 7 рік (затверджено) 2018 рік (проект) 2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)загаль

ний фондспеціаль

нийфонд









1 1 л 4 5 6 7 8 9 10 11 120110150 Організацій не,інформаційно-

аналітичне га матеріально- технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого

комітету

2926,2 4300,0 0 5364,0 0 5800,0 0 6000,0 0

Обов’язкові виплати 1133,0 0 1780,3 0 2222,7 0 2436,0 0 2520,0 0Стимулюючі виплати 1 793,2 0 2519,7 0 3161,3 0 3364.0 0 3480,0 0

ВСЬОГО 2926,2 0 4300,0 0 5364,0 0 5800.0 0 6000,0 0в тому числі оплата праці штатних X 0 X 0 X 0 X X

одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВККатегорії працівників 2016 рік (звіт) 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік

загальний фонд спеціальнийфонд


загальний

фонд


фонд

загальний

фонд


фонд

загальний

фонд


фондзатверджено

фактично

зайняті

затверджено

фактично

зайняті


фактично

зайняті


фактично

зайняті1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ІЗ 14 15 іб

0110150 Організацій ̂ інформаційно- аналітичне та матеріально- технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету

39 36 0 0 40 33 0 0 44 0 44 0 44 0

Міський голова 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0Перший заступник І 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0Заступник голови І 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0Секретар ради 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0Керуючий справами 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0Староста 3 "> 0 0 3 3 0 0 3 0 , 3 0 3 0Начальник віддіїу 5 4 0 0 5 4 0 0 7 0 7 0 7 0Завідувач сектором 3 3 0 0 4 4 0 0 4 0 4 0 4 0Спеціалісти 4 4 0 0 4 1 0 0 8 0 8 0 8 0Службовці 15 ІЗ 0 0 16 14 0 0 15 0 15 0 15 0Інші 4 4 0 0 4 2 0 0 2 0 2 0 2 0

ВСЬОГО штатних одиниць 39 36 0 0 40 -> -> 0 0 44 0 44 0 44 0з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X X 0 0 X X 0 0 X 0 X 0 X 0

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(тис. грн)

>»

Nз/п

Назва Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою 2016 рік (звіт) 2017 рік (затверджено)

2018 рік (проект)

загальнийфонд

спеціальн ий фонд



загал ьн ий

фонд

спеціальнийфонд

1 2 *>з 4 5 6 7 8 9 101 Програма соціально-

економічного та культурного розвитку Маловисківської міської ради на 2016 рік

Рішення сесії міської ради від

24.12.2015 року №зо

Виконання пріоритетних напрямків розвитку в процесі формування

майбутнього новоствореної громади, для вибору найбільш оптимальних

шляхів досягнення поставлених цілей

4121,3 682,3 0 0 0 0

2 Програма соціально- економічного та культурного розвитку Маловисківської міської об»єднаної територіальної громади на 2017 рік


22.12.2016 року № 445




0 0 6239,2 1924,5 0 0

3 Програма соціально- економічною та культурного розвитку Маловисківської міської об»єднаної територіальної громади на 2018 рік


27.10.2017 року № 741




0 0 0 7498,1 0

ВСЬОГО 0 0 4121,3 682,3 6239.2 1924.5 7498,1 0

.2. Реї іональні/місцеві прої рами, які виконуються в межах бюджетної прої рами у 2019 - 2020 роках

(тис. гріN

з/пНазва Коли та

якимдокументомзатверджена

Короткий зміст заходів за

програмою

2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)загальний фонд спеціальний фонд загальн

ий фондспеціальний

фонд

1 2 3 4 5 6 7 88000,0 50,0 8400,0 50,0

ВСЬОГО 0 0 0 0 0 0

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2016 - 2018 роках

(тис. грік п к в к Найменування джерел надходжень 2016 рік (звіт) 2017 рік (затверджено) 2018 рік (проект) Поясненії

щохарактериз

ть джере; фінансуваї

загальний

фонд


разом загальний фонд




разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Підпрограма І 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 1Надходження із бюджетуІнші джерела фінансування (за видами)

X X X •

Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 2 *

ВСЬОГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019 - 2020 роках(тис. грі

КПКВК Найменування джерел надходжень 2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз) Пояснення, що характеризую джерела фінансування





разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9Підпрограма 1Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1Надходження із бюджетуінші джерела фінансування (за видами)

X X

Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 2

л

в с ь о г о 0 0 0 0 0 03. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обгрунтування необхіднеє ередбачення видатків / надання кредитів на 2019 - 2020 роки:

Забезпеченість в повному обсязі організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності міської ради та їх виконавчого комітету.

4. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках4.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

(тис. грк п к в к КЕКВ/

КККНайменування Затвердж

єно 3 урахуван ням змін

Касові видатки / надання кредитів

Кредиторська

заборгова ність на

01.01.201 6

Кредитореь ка

заборговані сть на

01.01.2017

Змінакредиторськоїзаборгованості

(7 -6 )

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів

Бюджетнізобов'язан

ня(5 + 7 )

загального фонду

спеціального

фонду! 2 •> 4 5 6 7 8 9 10 11

0110150 Організаційне,інформаційно- аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету

4913,3 4803,7 0 0 0 0 0 4803,7

Економічна класифікація видатків бюджету ■

21 10 Заробітна плата 2935,0 2926,2 0 0 0 0 0 2926.22120 Нарахування на заробітну плату 645,9 621,3 0 0 0 0 0 621,32210 Предмети,обладнання, матеріали,інвент 350.2 350,1 0 0 0 0 0 350.12240 Оплата послуг(крім комунальних) 91,4 90,5 0 0 0 0 0 90,52250 Видатки на відрядження 8.3 7,9 0 0 0 0 0 7,9її"]! Оплата водопостачання та

водовідведення1.7 1,7 0 0 0 0 0 1,7

2273 Оплата електроенергії 77,6 77.2 0 0 0 0 0 77,22275 Оплата інших енергоносіїв 35.1 29,6 0 0 0 0 0 29,62282 Окремі заходи по реалізації державних

програмує віднесені до заходів розвитку

3,2 1,5 0 0 0 0 0 1.5

2800 Інші поточні видатки 18,0 15,4 0 0 0 0 0 15,43110 Придбання основного капіталу 674,3 666.8 0 0 0 0 0 666.83132 Капітальний ремонт інших об’єктів 72,6 15.5 0 0 0 0 0 15,5

0 0 0 0 0Класифікація кредитування бюджету 0 0 0 0 0ВСЬОГО 4913,3 4803,7 0 0 0 0 0 4803.7

1.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018’(поточному та плановому) роках(тис.

КІІКВк

КЕКВ/

к к к

Найменування 2017 рік 2018 рікзатверд

же ні признач

ення

кредитореька


01.01.201 6

планується погасити

кредиторську заборгованість за рахунок коштів

очікуванийобсягвзяття

поточнихзобов’язань

(4 -6 )

граничнийобсяг

можлива кредитореь

казаборговані

сть на 01.01.2017 ( 5 - 6 - 7 )



очікувани й обсягВЗЯТТЯ

ПОТОЧНИХзобов'язан

ь(9 -11 )

загального

фонду

спеціалНОГО

фонду


фонду

спеціалНОГО

фонду1 2 Л 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0110150

Організацій не,інформаційно- аналітичне та матеріально- технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету

8163,5 0 0 0 8163.5 7498,1 0 0 0 7498.1

Економічна класифікація видатків бюджету

21 10 Заробітна плата 4300,0 0 0 0 4300,0 5364,0 0 0 0 5364,02120 Нарахування на заробітну плату 946.0 0 0 0 946,0 1 181,0 0 0 0 1 181,02210 Предмети,обладнання.матеріали,і

нвентар303,2 0 0 0 303,2 180,0 0 0 0 180,0

2240 Оплата послуг(крім комунальних) 344,5 0 0 0 344.5 190,0 0 0 0 190,02250 Видатки на відрядження 30,0 0 0 0 30,0 50,0 0 0 0 50,02272 Оплата водопостачання та

водовідведення3,0 0 0 0 3,0 3,3 0 0 0 3,3

2273 Оплата електроенергії 118,5 0 0 0 1 18,5 130,5 0 0 0 130,52275 Оплата інших енергоносіїв 45,0 0 0 0 45,0 49,5 0 0 0 49,52282 Окремі заходи по реалізації

державних програм,не віднесені до заходів розвитку

3,2 0 0 0 3,2 204,0 0 0 0 204,0

2800 Інші поточні видатки 145,6 0 0 0 145,6 145,8 0 0 0 145,83110 Придбання основного капіталу 10,0 0 0 0 10,0 0 0 0 0 03132 Капітальний ремонт інших

об’єктів1286,5 0 0 0 1286,5 0 0 0 0 0

3142 Реконструкція та реставрація інших об»єктів

628,0 628,0 0 0

Класифікація кредитування бюджетуВСЬОГО 8163,5 0 0 0 8163,5 7498,1 0 0 0 7498,1

4.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках(тис.

КПКВК КЕКВ/ККК

Найменування Затверджено з урахуван

ням змін

Касові видатки/ надання кредитів

Дебіторська заборгова

ність на 01.01.2016


ність на 01.01.2017

Очікувана дебіторська заборгова

ність на 01.01.2018

Причинивиникне

ннязаборгов

а-ності

Вжиті заходи щодо

погашеннязаборгова

ності

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100110150 Організаційне,інформаційно-аналітичне

та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітетуЕкономічна класифікація видатків бюджету

21 10 Заробітна плата 2934,7 2926,2 0 0 02120 Нарахування на заробітну плату 645,7 621,3 0 0 02210 Предмети,обладнання.матеріали,інвентар 350,2 350,1 0 0 02240 Оплата послуг(крім комунальних) 91,4 90.5 0 0 02250 Видатки на відрядження 8,3 7.9 0 0 02272 Оплата водопостачання та

водовідведення1,7 1.7 0 0 0

2273 Оплата електроенергії 77,6 77.2 0 0 02275 Оплата інших енергоносіїв 35,1 29.6 0 0 02282 Окремі заходи по реалізації державних

програм,не віднесені до заходів розвитку3,2 1.5 0 0 0

2800 Інші поточні видатки 18,0 15.4 0 0 03110 Придбання основного капіталу 674,3 666.8 0 0 03132 Капітальний ремонт інших об'єктів 72,6 15.5 0 0 0

Класифікація кредиту вання бюджетуВСЬОГО 4912,8 4803.7 0 0 0

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фондуN Найменування Статті (пункти) Обсяг видатків / Обсяг видатків / Обсяг видатків / надання Заходи, яких необхідно

з/п нормативно- правового акта

надання кредитів.необхідний для

виконання статрй (пунктів) (тис. грн)

надання кредитів.врахований у

граничному обсязі Дтис. грн)

кредитів, не забезпечений граничним обсягом

(тис. грн)(4 -5 )

вжити для забезпечення виконання статей

(пунктів) нормативно- правового акта в межах

граничного обсягуі 2 3 4 5 6 7

Нормативно-правовий актЕкономічна класифікація видатків бюджету / класифікація кредитування бюджетуВСЬОГО

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо у порядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році:

Бюджетні зобов'язання реєструються в межах затверджених кошторисних призначень.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році:



1. Маловисківська міська рада__________________________________________________ ( 0 ) ( 1 )(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК


Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг


(тис.гри)кпквк Найменування Відповідальний






1 2 л 4 5 6 7 80117461 Утримання та розвиток

автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Міська рада 581.0 1277.0 1000.0 1 100.0 1210.0


ВСЬОГО т581.0 1277,0 1000.0 1100,0 1210,0

4. Розподіл граничного обсягу видатків / надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами га підпрограмами

(тис.гри)КПКВК Найменування Відповідальний






1 2 лО 4 5 6 7 80117461 Утримання та розвиток

автомобільних доріг та дорожньої інфраструкту ри за рахунок коштів місцевого бюджету

Міська рада 581.0 1601.8 1000.0 1100.0 1210.0


ВСЬОГО 581.0 1601.8 1000.0 1100,0 1210,0

Гульдас Ю.Л.________(ініціали та прізвище)

Піньковська О.О.____(ініціали та прізвище)

Міський голова

Начальник відділу фінансів та бухгалтерського обліку



1. Маловиеківська міська рада(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

<0)< 1 )квк

2. М аловиеківська міська рада_ ( 0 ) ( 1 ) ( 1 )(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця

3. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури___( 0 )( 1 ) ( 1 ) ( 7 ) ( 4 ) ( 6 ) ( 1)(найменування бюджетної програми)


Покращеніїя стану інфраструктури автомобі.іьних доріг


Покращений етану інфраструктури автомобі.іьішх доріг 20!8-2020рр.


Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

КПКВК

5. Надходження для виконання бюджетної ирої рами


(тис. грн)

к п к в к Код 1 Іайменування 2016 рік (звіт) ■ 2017 рік (затверджено) 2018 рік (проект)загаль

нийфонд



разом (4 + 5)

загальний

фонд


у т. ч бюджет розвите

у

разом( 8 - 9 )

загальний

фонд

спеціалЬ-

НИЙ

фонд


тразвит

ку

разом (12+ 13)

І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 із 14 150117461 Утримання та

розвитокавтомобільнихдоріг тадорожньоїінфраструктури

581.0 1 160.0 1 160.0 1741.0 1277.0 1601.8 1601.8 2878.8 1000.0 1892.6 1892.6 2892.6

Надходження із загатьного фонду бюджету

581.0 X X 581.0 1277.0 X X 1277.0 1000.0 X X 1000.0


X 0 0 0 X 0 0 0 X 0 0 0


X 0 0 0 X 0 0 0 X 0 0 0

401000 Запозичення X 0 0 0 X 0 0 0 X 0 0 0602400 Кошти, що

передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)

X 1 160.0 1 160.0 1 160,0 X 1601,8 1601.8 1601,8 X 1892.6 1892.6 1892.6


X 0 0 0 X X X X X X X X

602200 На кінець періоду X 0 0 0 X X X X X X X XПідпрограма 2

ВСЬОГО 581,0 1160,0 1160,0 1741,0 1277,0 1601,8 1601,8 2878,8 1000,0 1892,6 1892,6 2892,6


(тис. грн)

к п к в к Код Найменування 2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)загаль



разом (4 + 5)



у т. ч. бюджет розвитку’

разом( 8 - 9 )

1 2 Л2) 4 5 6 7 8 9 10 110 1 1 7 4 6 1 Утримання та

розвитокінфраструктуриавтомобільнихдоріг тадорожньоїінфраструктури

1 100.0 1900.0 1900,0 3000.0 1210.0 2000,0 2000.0 3210.0


1 100.0 X X 1 100.0 1210.0 X X 1210,0

Власнінадходження бюджетних установ

X 0 0 0 X 0 0 0


X 0 0 0 X 0 0 0

401000 Запозичення X 0 0 0 X 0 0 0602400 Кошти, що


X 1900.0 1900.0 1900.0 X 2000.0 2000.0 2000.0


В С Ь О Г О 1 1 0 0 .0 1 9 0 0 ,0 1 9 0 0 ,0 3 0 0 0 ,0 1 2 1 0 ,0 2 0 0 0 ,0 2 0 0 0 ,0 3 2 1 0 ,0

6. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків'/ класифікації кредитування бюджету


(тис. гри)

кпквк КЕКВ 1 Іайменування 2016 рік (звіт) 2017 рік (затверджено) 2018 рік (проект)за гал ь-

н и й фонд



разом (4 + 5)

загальний

фонд


у т. ч. бюджет розвитку1

разом( 8 - 9 )

за гал ь- н и й

фонд



разом (12 +

ІЗ)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ІЗ 14 15

0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

581,0 1160,0 1160,0 1741,0 1 277,0 1601.8 1601,8 2878,8 1000,0 1892,6 1892.6 2892,6

2282 Окремі заходи пореалізаціїдержавних(регіональних)програм, невіднесені дозаходіврозвитку

581.0 0 0 581,0 1277.0 0 0 1277.0 1000.0 0 0 1000.0

3132 Капітальний ремонт інших об»ектів

0 1 160.0 1 160.0 1 160,0 0 1601.8 1601.8 1601.8 0 1892.6 1892.6 1892.6


ВСЬОГО 581,0 1160,0 1160,0 1741,0 1277,0 1601,8 1601,8 2878,8 1000,0 1892,6 1892,6 2892,6


(тис. гри)

КПКВК ккк Найменування 2016 рік (звіт) 2017 рік (затверджено) 2018 рік (проект)загаль

нийспеціальний фонд

у т. ч. бюджет

разом (4 +

загальний



разом (8 +

загальний



разом (12 +

фонд розвитку 5) фонд розвитку 9) фонд розвитку 13)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15


0 0 0 0 ' 0 0 0 0 0 0 0 0


ВСЬОГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


(тис. гри)

КПКВК КЕКВ Найменування 2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)загаль



разом (4 - 5)




разом (8 + 9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 110117461 Утримання та

розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

1100,0 1900,0 1900,0 3000,0 1210,0 2000,0 2000,0 3210,0

2282 Окремі заходи пореалізаціїдержавних(регіональних)програм, невіднесені дозаходіврозвитку

1 100.0 1 100.0 1210.0

3132 Капітальний ремонт інших обж ктів

1900.0 1900.0 1900,0 2000,0 2000.0 3210,0


ВСЬОГО 1100,0 1900,0 1900,0 3000,0 1210.0 2000,0 2000,0 3210,0

6.4. Надання кредитів і а кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2020 роках

(тис. гри)

кпквк ккк Найменування 2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)загаль


V т. ч. бюджет розвитку

разом (4 + 5)




разом (8 + 9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 110117461 Утримання та

розвитокінфраструктуриавтомобільнихдоріг

0 0 0 0 0 0 0 0


ВСЬОГО 0 0 0 0 0 0 0 0


7.1. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 - 2018 роках

(тис. грн)

кпквк Підпрограми/завдання

бюджетноїпрограми


нийфонд



разом (3 + 4)

загальний

фонд



разом (7 + 8)

загальний

фонд



разом (11 +

12)1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Підпрограма1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Завдання 1

Завдання 2

ВСЬОГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01


(тис. грн)

к п к в к Підпрограми/ завдання бюджетної

програми




разом(3 + 4 )



v т. ч. бюджет розвитку

разом (7 + 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Підпрограма 1 0 0 0 0 0 0 0 0Завдання 1

Завдання 2

ВСЬОГО 0 0 0 0 0 0 0 08. Результативні показники бюджетної програми


к п к в к Показники Одиницявиміру


2016 тік (звіт) 2017 рік (затверджено) 2018 рік (проект)загаль






1 2 3 4 5 6 7 8 9 100117461 Утримання та розвиток

автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

Тис.гри Програма А1С «Місцеві

бюджети»

581.0 1 160.0 1277.0 1601.8 1000.0 1892.6

Завдання 1Забезпечення проведення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури

Тис.грн Програма АІС «Місцеві

бюджети»

581.0 0 1277.0 0 1000.0 0

затратПлоща вулично- дорожньої мережі

Тис.кв.м. Акти виконаних робіт

1.8 0 4,44 0 3.73 0

продуктуПлоща вулично- дорожньої мереж і. на якій планується поточний ремонт

Т ис.кв.м. Акти виконаних робіт

1,8 0 4 .44 0 3.73 0

ефективностіСередня вартість 1 кв.м. поточного ремонту вулично-дорожньої мережі

Т ис.грн. Аналіз до 8 .1 0.322 0 0 .2 8 7 0 0.268 0

якостідинамікавідремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично- дорожної мережі порівняно з попереднім роком

% Аналіз до 8.1 0 0 2 4 7 “ о 0

чО

Ох

Ооо 0

Завдання 2Забезпечення проведення капітального ремонту об’єктів транспортної інфраструктури

Програма А1С «Місцеві

бюджети»

0 1 160,0 0 1601.8 0 1892.6


Тис.кв.м. Акти виконаних робіт

0 4,05 0 7,48 0 7,6

продуктуплоща шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт

Т ис.кв.м. Акти виконаних робіт

0 4,05 0 7,48 0 7.6

ефективностісередня вартість 1 кв. м капітального ремонту

Тис.гри. Аналіз до 8,1 0 0,286 0 0,214 0 0.249

якостідинамікавідремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично- дорожної мережі порівняно з попереднім роком

% Аналіз до 8,1 0 0 0 185 % 0 66%


кпквкПоказники Одиниця виміру Джерело

інформації■2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд1 2 у3 4 5 6 7 8


Стратегія розвитку

Маловисківської міської

об»єднаної територіальної

громади на 2017- 2025 роки».

1 100,0 1900,0 1210,0 2000,0

Завдання 1Забезпечення проведення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури

Тис.грн Згідно проектно- коїиторисної документації

1 100,0 0 1210,0 0

нітратПлоща вулично- дорожньої мережі

Т ис.кв.м. Згідно проектно- кошторисної документації

4,1 0 4,3 0

продуктуПлоща вулично- дорожньої мережі, на якій планується поточний ремонт


4.1 0 4,3 0

ефективностіСередня вартість 1 кв.м. поточного ремонту вулич но-дорожньої мережі

Тис.грн. Аналіз до 8,2 0,268 0 0.281 0

и кос тідинамікавідремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично- дорожної мережі порівняно з попереднім роком

°0 Аналіз до 8,2 110% 0 105 % 0

Завдання 2

Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктїв транспортної інфраструктури

Стратегія розвитку

Маловисківської міської

об»сднаної територіальної

громади на 2017- 2025 роки».

- 0 1900.0 0 2000.0



0 12,1 0 12.6

продуктуплоща шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт

Тис.кв.м. Згідно проектно- кошторисної документації

0 12.1 0 12.6

ефективностісередня вартість і кв. м капітального ремонту

Т ис.грн. Аналіз до 8,2 0 0.157 0 0.159

якостідинамікавідремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично- дорожної мережі порівняно з попереднім роком

% Аналіз до 8,2 0 159% 0 104%


КПКВК Найменуваннявидатків

2016 рік (звіт) 2017 рік (затверджено) 2018 рік (проект) 2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)загаль










1 2 -> 4 5 6 7 8 9 10 11 120117461 Утримання та

розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


в с ь о г о 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані гакож у спеціальному фонді

X X X X X


к п к в кКатегорії

працівників2016 рік (звіт) 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік

загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загал ь- ний

фонд


фонд

загальний

фонд


фонд

загальний

фонд


фонд


фактично

зайняті


фактично

зайняті


фактично

зайняті


фактично

зайняті1 2 -> 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 іб

0117461 Утримання тарозвитокавтомобільнихдоріг тадорожньоїінфраструктури

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


ВСЬОГО штатних одиниць

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

з них штатні одиниці за загальним фондом. що враховані також у спеціальному фонді

X X X X X X X

11. Регіональні/місневі програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місневі прог рами, які викону ються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(тис. грн)

N Назва Коли та яким Короткий зміст 2016 рік (звіт) 2017 рік (затверджено) 2018 рік (проект)з/п документом заходів за загальний спеціальний фонд загальний спеціальний фонд загальний спеціальний фонд

1

затверджена програмою фонд фонд фонд1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 Програма

соціально- економічного і культурного розвитку території Маловисківської міської ради на 2012-2016 роки. На 2017 рік та на 2018 рік

Рішення сесії М ал о в и с к і вс ь кої

міської ради

№ 4 4 6 від22.12.2016 року,

№741 від27.10.2017 року

Ремонт та модернізація доріг

581.0 1160.0 1277.0 1601.8 1000.0 1892.6

в с ь о г о 581.0 1 160.0 1277.0 1601.8 1000.0 1892.611.2. Регіональні/місцеві прог рами, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

(тис. гри)N

з/пНазва Коли та яким

документом затвердженаКороткий зміст

заходів за програмою

2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд

1 2 ->:> 4 5 6 7 81 Стратегія розвитку

Маловисківської міської об»єднаної територіальної громади на 2017-2025 роки

Рішення сесії Маловисківської міської

ради № 554 від 30.03.2017 року

Ремонт та модернізація доріг

1 100,0 1900.0 1210,0 2000,0

ВСЬОГО 1100,0 1900,0 1210,0 2000,0



(тис. грн)КПКВК Найменування джерел 2016 рік (звіт) 2017 рік (затверджено) 2018 рік (проект) Пояснення, що

надходжень загальний


разом загальний




разом характеризують джерела фінансування

1

фонд фонд фонд1 2 Л 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

Підпрограма 1 1Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1Надходження із бюджетуІнші джерела фінансування (за видами)

X X X

Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2

ВСЬОГО

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019 - 2020 роках(тис. грн)

к п к в к Найменування джерел надходжень

2018 рік (прогноз) 2019 рік (прогноз) Пояснення, що характеризують джерела

фінансуваннязагаль




разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9Підпрограма 1Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1Надходження із бюджетуІнші джерела фінансування (за видами)

X X


_______________ |_____________ВСЬОГО _______________ І_____________

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очіку вані результати у 2017 році, обгрунтування необхідності передбачення видатків / надання кредитів на 2017 - 2019 роки:Кошти міського бюджету загального га спеціального фондів використовуються в повній мірі на модернізацію, утримання іа розвиток автомобільних доріг тадорожньої інфрае і руктури.14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

(тис. грн)

к п к в к КЕКВ/к к к

Найменування Затверджено з урахуванням

змін

Касовівидаткинаданнякредитів

Кредиторська , заборгованість

на 01.01.2016

Кредиторська заборгованість на 01.01.2017


(7 -6 )

Погашено кредиторську

заборгованість за рахунок коштів

Бюджетні зобов'язання

(5 - 7)


фонду


фонду1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1

0117461 Утримання та розвитокавтомобільних доріг тадорожньоїінфраструктури

0 0 0 0 0 0 0 0


2282 Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку

1 147.1 581.0 0 0 0 0 0 581.0

3132 Капітальний ремонт інших об»єктів

1370.6 1 160.0 0 0 0 0 0 1 160.0

Класифікація кредитування бюджетуПідпрограма 2

ВСЬОГО 2517,7 1741,0 0 0 0 0 0 1741,0

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках(тис. грн)


Найменування 2017 рік 2018 рікзатвердженіпризначення

кредиторська заборгованість на 01.01.2017

планується погасити кредиторську


очікуваний обсяг взяття

поточних зобов'язань

(4-6)


можлива кредиторська

заборгованість на 01.01.2018

(5 -6 -7 )



очікуваний обсяг взяття

поточних зобов'язань

(9-11)загального

фонду


фонду


фонду


фонду1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ІЗ

0117461 Утримання тарозвитокавтомобільних

доріг тадорожньоїінфраструктури

1

Економічнакласифікаціявидатківбюджету


1277,0 0 0 0 1277,0 1000,0 0 0 0 1000,0

3132 Капітальний ремонт інших об»єктів

1601.8 0 0 0 1601.8 1892,6 0 0 0 1892,6

КласифікаціякредитуваннябюджетуПідпрограма 2

ВСЬОГО 2878.8 0 0 0 2878.8 2892,6 0 0 0 2892,6

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках(тис. грн)

К11КВК КГКВккк

Найменування Затверджено з \рахуванням змін


Дебіторська заборгованість на

01.01.2016


ність на 01.01.2017

Очікувана дебіторська забор гова-

ність на 01.01.2018

1 Іричини виникнення заборгова

ності



ності1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


0 0 0 0



1 147.1 581.0 0 0 0 0 0

3132 Капітальний ремонт інших 1370,6 1 160.0 0 0 0 0 0

об»сктівКласифікація кредитування бюджету

1


ВСЬОГО 2517,7 1741,0 0 0 0 0 014.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

Nз/п

Найменування С т а н і (пункти) нормативно- правового акта

Обсяг видатків / надання кредитів, необхідний для

виконання статей (пунктів)(тис. три)

Обеж видатків / надання кредитів, врахований у

і раничному обсязі (тис. гри)

Обсяг видатків / надання кредитів, не забезпечений

граничним обсягом (тис. гри)

(4 - 5)

Заходи, яких необхідно вжити д ія забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-

правового акта в межах т раничного обсягу

і 2 3 4 5 6 7Нормативно-правовий актЕкономічна класифікація видатків бюджету / класифікація кредитування бюджетуВСЬОГО

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році:

Обсяги бюджетних зобов 'язань відповідають кошторисним призначенням.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів,



1. Маловисківська міська рада_________________________________________________ ( 0 ) ( 1 )(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК


Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв»язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю








1 4 5 6 7 80113104 Забезпечення соціальними

послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв»язку з похилим віком. хворобою, інвалідністю

Міська рада 1 192.0 1708,0 2172.0 2389,2 2628.1


ВСЬОГО 1192,0 1708,0 2172,0 2389,2 2628,1


(тис. гри)КІІКВК Найменування Відповідальний






1 2 у3 4 5 6 7 80113104 Забезпечення соціальними

послугами за місцем проживання громадян. які не здатні до самообслуговування у зв»язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

Міська рада 56.2 54.0 0 0 0

1 Іідпрограма

ВСЬОГО 56,2 54,0 0 0 0


(йТ

Гульдас Ю.Л.(ініціали та прізвище)

ІІіньковська 0 .0 .Начальник відділу фінансів бухгалтерського обліку

таИ' (ініціали та прізвище)



1. Маловисківеька міська рала___________________________________________________ (0 )( 1 )(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК

2. Маловисківська міська рада__________________________________________________ ( 0 ) ( 1 ) ( ! )(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця

3. Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці ( 0 ) ( ! )( 1 ) ( 3 ) ( 1 ) ( 0 ) ( 4 )(найменування бюджетної програми) КПКВК


4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації-Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв»язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю


Конституція України. Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ МФУ від 02.08.2010 року № 805 «Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільвого методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014 року X? 1194), Програма соціально- економічного та культурного розвитку території Маловисківської міської ради на 2018 рік. затверджена рішенням сесії Маловисківської міської ради № 741 від 27 жовтня 2017 року.



(тис. гри)

к п к в к Код Найменування 2016 тік (звіт) 2017 рік (затверджено) 2018 рік (проект)загаль

нийфонд

спеціаль-

нийфонд


разом (4 + 5)

загальний

фонд

спеціаль-

нийфонд


V

разом (8 + 9)

загальний

фонд


у т. Ч. бюджет розвитку

разом (12+ ІЗ)

1 2 -» 4 5 6 7 8 9 10 і 1 12 із 14 150113104 Забезпечення

соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні досамообслуговуванн я у зв»язку зпохилим віком, хворобою, інвалідністю

1192,0 56,2 5,0 1248,2 1708,0 54,0 0 1762.0 2172,0 0 0 2172,0


1192,0 0 0 1 192,0 1708.0 0 0 2172.0 0 0 2172.0


X 51,2 0 51,2 X 54,0 0 0 X 0 0 X


X 5,0 5.0 5,0 X 0 0 0 X 0 0 0

401000 Запозичення X X X602400 Кошти, що передаються

із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)

X 5,0 5.0 5.0 X 0 0 0 X 0 0 0

602100 На початок періоду X X X X X X X X X602200 На кінець періоду X X X X X X X X X

ВСЬОГО 1192,0 56,2 5,0 1248,2 1708,0 54,0 0 1762,0 2172,0 0 0 2172,0


(тис. грн)КПКВК Код Найменування 2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)

загал ь- спеціаль- у т. ч. разом загал ь- спеціаль- у т. ч. разом

ний фонд ний фонд1

бюджетрозвитку

(4 + 5) ний фонд ний фонд бюджетрозвитку

(8 + 9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 110113104 Забезпечення

соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв»язку зпохилим віком, хворобою, інвалідністю

2389,2 0 0 2389,2 2628,1 0 0 2628,1


2389,2 0 0 2389,2 2628.1 0 0 2628,1


X 0 0 0 X 0 0 0


X 0 0 0 X 0 0 0

401000 Запозичення X 0 0 0 X 0 0 0602400 Кошти, що передаються із


X 0 0 0 X 0 0 0

ВСЬОГО 2389,2 0 0 2389.2 2628.1 0 0 2628,1



(тис. грн)

КПКВК КЕКВ Найменування 2016 рік (звіт) 2017 рік (затверджено) 2018 рік (проект)загаль

нийфонд


фонд


разом (4 + 5)

загальний

фонд


фонд

у т. ч. бюджет розвитку7

разом( 8 - 9 )

загальний

фонд


фонд


разом (12 +

13)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 із 14 15

0113104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання

1192,0 56,2 5,0 1248,2 1708,0 54,0 0 1762,0 2172,0 0 0 2172,0

громадян, які не здатні досамообслуговування у зв»язку зпохилим віком, хворобою, інвалідністю

211 1 Заробітна плата 967.5 0 0 967,5 1400,0 0 0 1400.0 1780,0 0 0 1780.02120 Нарахування на

зарплату209.3 0 0 209,3 308.0 0 0 308.0 392,0 0 0 392.0

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

15.0 41.2 56.2 0 52.0 0 52.0 0 0 0 0

2240 Оплата послуг (крім комунальних)

0.2 0 0 0,2 0 2.0 0 2.0 0 0 0 0

3110 Придбання предметівдовгостроковогокористування

0 15.0 5.0 15.0 0 0 0 0 0 0 0 0

в с ь о г о 1192,0 56,2 5,0 1248,2 1708,0 54,0 0 1762,0 2172,0 0 0 2172,0


(тис. грн)

КПКВК к к к Найменування 2016 рік (звіт) 2017 рік (затверджено) 2018 рік (проект)загаль

нийфонд


фонд


разом (4 + 5)

загальний

фонд


фонд


разом (8 + 9)

загальний

фонд


фонд

у т. ч. бюджет розвитку'

разом (12 +

13)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0113104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні досамообслуговування у зв»язку зпохилим віком, хворобою, інвалідністю

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2111 Заробітна плата 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02120 Нарахування на

зарплату0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в с ь о г о 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


(тис. грн)

к п к в к КЕКВ Найменування 2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)загаль



разом (4 + 5)




разом (8 + 9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 110113104 Забезпечення

соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні досамообслуговування у зв»язку зпохилим віком, хворобою, інвалідністю

2389,2 0 0 2389,2 2628,1 0 0 2628,1

2111 Заробітна плата 1958,4 0 0 1958,4 2 1 54,2 0 0 2154.22120 Нарахування на зарплату 430,8 0 0 430.8 473.9 0 0 473.9

ВСЬОГО 2389,2 0 0 2389,2 2628,1 0 0 2628,1

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредиту вання бюджету у 2019 - 2020 роках

КПКВК ККК | Найменування 2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)(тис. грн)

загальний

фонд


у пі. ч. 'бюджетрозвитку

разом ( 4 - 5)

загальний

фонд



разом( 8 - 9 )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 110113104 Забезпечення


0 0 0 0 0 0 0 0

2111 Заробітна плата 0 0 0 0 0 0 0 02120 Нарахування на зарплату 0 0 0 0 0 0 0 0

ВСЬОГО 0 0 0 0 0 0 0 0



(тис. грн)

к п к в кПідпрограми/

завданнябюджетноїпрограми


нийфонд



разом (3 + 4)

загальний

фонд



разом (7 + 8)

загальний

фонд



разом (11 + 12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ІЗ 14Підпрограма1Завдання 1

ВСЬОГО


(тис. грн)

1


програми




разом( 3+4)




разом (7 + 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Підпрограма 1Завдання 1

ВСЬОГО











1 2 3 4 5 6 7 8 9 100113104 Забезпечення

соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні досамообслуговування у зв»язку зпохилим віком, хворобою, інвалідністюзатратКількість відділів Од. Додаток 5 до

рішення сесії Маловисківської міської ради від 15.01.2016 року

№ 60

1 1 1

Кількість штатних одиниць, всього

Од. Додаток 5 до рішення

Маловисківської міської ради від

27 0 28 0 28 0

15.01.2016 року № 60

В тому числі кількість штатних одиниць робітників, які надають соціальні послуги

Од. Додаток 5 до рішення

Маловисківської міської ради від 15.01.2016 року

№ 60

'241

25 24

продуктуЧисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб

осіб Звітність 12 СОЦ 265 0 252 0 219 0

у тому числі з V групою рухової активності, осіб

осіб Звітність 12 СОЦ 32 0 34 0 зо 0

3 загальної кількості: осіб

Звітність 12 СОЦ

чоловіків осіб Звітність 12 СОЦ 57 0 55 0 46 0жінок осіб Звітність 12 СОЦ 208 0 197 0 173 0Чисельність осіб забезпечених соціальним обслу гову ван ня м (надання соціальних послуг)

осіб Звітність 12 СОЦ 265 0 252 0 219 0

ефективностіЧисельнихобслуговуваних на 1 штатну одиницю робітників, які надають соціальні послуги

осіб Розрахунково 11 0 10 0 9 0

Середні витрати на соціальнеобслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи

грн Розрахунково 4498 212 6778 214 9918 0

ЯКОСТІ

Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %

% Розрахунково 100 100 100


КІ1КВКПоказники Одиниця

виміруДжерело інформації 2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)





1 2 3 4 5 6 7 80113104 Забезпечення

соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв»язку зпохилим віком, хворобою, інвалідністюзатратКількість відділів Од. Додаток 5 до рішення сесії

Маловисківської міської ради від 15.01.2016 року № 60

1 0 1 0

Кількість штатних одиниць, всього

Од. Додаток 5 до рішення Маловисківської міської ради від

15.01.2016 року № 60

28 0 28 0

В тому числі кількість штатних одиниць робітників, які надають соціальні послуги

Од. Додаток 5 до рішення Маловисківської міської ради від

15.01.2016 року № 60

25 0 25 0

продуктуЧисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб

осіб Звітність 12 СОЦ 230 0 240 0

у тому числі з V групою рухової активності, осіб

осіб Звітність 12 СОЦ зо 0 зо 0

3 загальної кількості: осіб Звітність 12 СОЦЧОЛОВІКІВ осіб Звітність 12 СОЦ 48 0 52 0жінок осіб Звітність 12 СОЦ 182 0 188 0Чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)

осіб Звітність 12 СОЦ 230 0 240 0

ефективностіЧисельних обслуговуваних на 1 штатну одиницю робітників, які надають соціальні послуги

осіб Розрахунково 9 0 10 0

1

Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи

грн Розрахунково 10388 0 10950 0

ЯКОСТІ

Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %

% Розрахунково і 00 0 100 0


к п к в к Найменування видатків 2016 рік (звіт) 2017 рік (затверджено) 2018 рік (проект) 2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)загал ь-




загальний

фонд






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120113104 Забезпечення


967,5 0 1400,0 0 1780,0 0 1958,4 0 2154,2 0

9.1 Структура видатків на оплату праці по галузі «Соціальний захист населення»

967,5 0 1400,0 0 1780.0 0 1958.4 0 2154.2 0

Обов'язкові виплати 796,2 0 1089,2 0 1370,6 0 1468,8 0 1615,6 0Стимулюючі виплати 171,3 0 310,8 0 409,4 0 489,6 0 538,6 0Підпрограма 2

ВСЬОГО 967,5 0 1400,0 0 1780,0 0 1958,4 0 2154.2 0в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X X X X X


к п к в кКатегорії працівників 2016 рік (звіт) 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік



загальний

фонд


фонд

загальний

фонд


фонд

загальний

фонд



фактично

зайняті


фактично

зайняті


фактично

зайняті


фактично

зайнятіІ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 із 14 15 іб

0113191 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Начальник відділу і 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0Соціальнийпрацівник

2 2 0 0 2 2 0 0 2 0 2 0 2 0

Соціальний робітник 24 24 0 0 25 25 0 0 25 0 25 0 25 0Підпрограма 2


27 27 0 0 28 28 0 0 28 0 28 0 28 0

з них штатні одиниці за загальним фондом, шо враховані також у спеціальному фонді

X X 0 0 X X 0 X 0 X 0 X 0

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної проі рами

11.1. Регіональні/місцеві прог рами, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(тис. гри)

Nз/п





спеціальни й фонд




спеціаль ий фон;

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10і Програма соціально-

економічного та культурного розвитку Уіаловисківської міської ради на 2017 рік

Рішення сімнадцятої сесії Маловисківської міської ради сьомого скликання № 446 від

Розширення та покращення надання якісних соціальних послуг

967,5 56,2 1400,0 54,0 1780,0 0

22.12.2016 року1

всього 967,5 56,2 1400,0 54,0 1780,0 011.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

(тис. гри)

Nз/п


Короткий зміст заходів за програмою 2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)загальний

фондспеціальний

фондзагальний

фондспеціальн

й фонд1 2 'У 4 5 6 7 81 Програма соціально-економічного

та культурного розвитку Маловисківської міської ради на 2017 рік

Рішення сімнадцятої сесії Маловисківської міської ради сьомого скликання № 446 від 22.12.2016 року

Розширення та покрашення надання якісних соціальних послуг

1958,4 0 2154,2 0

ВСЬОГО 1958,4 0 2154,2 0



(тис. гри)


2016 рік (звіт) 2017 рік (затверджено) 2018 рік (проект) Пояснення, що характеризують

джерела фінансуваннзагаль

нийфонд



фонд



фонд


разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Підпрограма 1Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 1Надходження із бюджетуІнші джерела фінансування (за видами)

X X X


ВСЬОГО

1



2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз) Пояснення, що характеризують

джерела фінансуваннзагаль




разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9Підпрограма 1Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1Надходження із бюджетуІнші джерела фінансування (за видами)

X X


ВСЬОГО13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обгрунтування необхідності передбачення видатків / надання кредитів на 2018 - 2020 роки:

Бюджетна програма виконується в межах міської Програми соціально-економічного та культурного розвитку Маловисківської міської ради на 2017 рік , затвердженої рішенням і 7 сесії Маловисківської міської ради від 22.12.20 і6 року. Кошти загального фонду в повній мірі використовуються для виконання завдань, передбачених програмою, а саме: розширення та покращення надання якісних соціальних послуг відділом надання соціальних послуг на дому14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному ) році

(тис. грн)КПКВК КЕКВ/

к к кНайменування Затверджено з

урахуванням змін

Касовівидаткинаданнякредитів




(7- 6 )


Бюджетизобов'язав

я(5 - 7)загаль

ногофонду

спеціального фонду

1 2 л 4 5 6 7 8 9 10 1 10113104 Забезпечення

соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до

1290,0 1192,0 0 0 0 0 0 0

самообслуговуванн я у зв»язку зпохилим віком, хворобою, інвалідністю

-

2111 Заробітна плата 999.5 967.52120 Нарахування на

зарплату269.0 209.3 0 0 0 0 0 0


20.0 15.0 0 0 0 0 0 0


1.5 0,2


0

всього 1290,0 1192,0

всього 11,2 ЇМ 0 0 0 0 0 0








поточнихзобов'язань

(4- 6)




( 5 - 6 - 7 )



очікуванобсягвзяття

ПОТОЧИVзобов'яза

(9 - п ;загального

фонду


фонду


фонду


фонду1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ІЗ

0113104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні досамообслуговування у зв»язку зпохилим

1708,0 0 0 0 0 2172,0 0 0 0 0

віком, хворобою, інвалідністю і

2111 Заробітна плата 1400,0 1780.02120 Нарахування на

зарплату308,0 0 0 0 0 392.0 0 0 0 0

Клас ифікація кредитування бюджетуВСЬОГО 1708,0 0 0 0 0 2172,0 0 0 0 0


кпквк КЕКВ/ккк

Найменування Затверджено з урахуванням змін



ність на 01.01.2016


ність на 01.01.2017


ність на 01.01.2018

Причинивиникненнязаборгова

ності

Вжиті зах щодо

погашен заборгоЕ

ності1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0113104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв»язку зпохилим віком, хворобою, інвалідністю

1290,0 1192,0 0 0 0 0 0

2111 Заробітна плата 999.5 967,5 0 0 0 0 02120 Нарахування на зарплату 269.0 209,3 0 0 0 0 02210 Предмети, матеріали,

обладнання та інвентар20.0 15.0 0 0 0 0 0


1.5 0.2 0 0 0 0 0


ВСЬОГО 1290,0 1192,0 0 0 0 0 014.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 ропі не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

N Найменування Статті (пункти) Обсяг видатків / Обсяг видатків ' Обсяг видатків / надання Заходи, яких необхідно вжіз/п нормативно- надання кредитів. надання кредитів. кредитів, не забезпечений для забезпечення виконай

правового акта необхідний для врахований у граничним обсягом статей (пунктів) нормативівиконання статей граничному обсязі (тис. грн) правового акта в межах

(пунктів) (тис. грн) (4 - 5) граничного обсягу

1

(тис. грн)1 2 3 4 5 6 7

Нормативно-правовий актЕкономічна класифікація видатків бюджету/ класифікація кредитування бюджетуВСЬОГО

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями га пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 ропі:

Бюджетні зобов»язання рессч рхниься в межах зачверджених кошторисних призначень.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік за на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році:



Гульдас Ю.Л._____(ініціали та прізвище)

Піньковська О.О.(ініціали та прізвище)




2. Мета діяльності г оловного розпорядника коштів місцевого бюджету

Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими програмами

3. Розподіл граничного обсягу видатків / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету иа 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис.грн)к п к в к Найменування Відповідальний






1 7 4 5 6 7 80113242 Інші заходи у сфері соціальною

захисту і соціального забезпечення

Міська рада 381.8 435.0 304.0 450.0 480.0

І Іідпро грама

ВСЬОГО 381.8 435.0 304,0 450,0 480,0

4. Розподіл і рамочної о обсягу видатків / надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами







1 2 3 4 5 6 7 80113242 Інші заходи у сфері соціального

захисту і соціального забезпеченняМіська рада 381.8 435,0 304.0 450.0 480.0


ВСЬОГО 381.8 435,0 304.0 450.0 480.0







1. Маловисківська міська рада______________________________________________________ (0) ( 1 )(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК

2. Маловисківська міська рада_________________________________________________ <0 ) (1J ( І)(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця

3. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення(0) ( 1 ) (1 ) (3) (2) (4) (2)

(найменування бюджетної програми) КПКВК



Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими прогримим и Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку від 16.12.1993 р. № 3721-Х11

Закон України «Про місцеве самоврядування в У країні».Бюджетний кодекс України

Рішення сесії міської ради № 774 від 31.07.2014 року «Про внесення змін до рішення Маловисківської міської ради від 24.12.2010 року № 12 «Про затвердження Положення про порядок надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об»еднаної

територіальної громади»


5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 - 2018 роках(тис.гри)

КТІКВК Кол Найменування 2016 рік (звіт) 2017 рік (затверджено) 2018 рік (проект)загаль

нийфонд



разом (4 + 5)

загальний

фонд


г т. ч. бюджет розвитк

V

разом (8 + 9)



г т. ч. бюджет розвитку


1 2 л 4 5 6 7 8 1) 10 11 12 13 14 150113242 Інші заходи у

сферісоціального захисту і соціального забезпечення

381.8 0 0 381.8 435.0 0 0 435.0 304,0 0 0 304.0


381.8 X X 381.8 435.0 X X 435.0 304,0 X X 304.0


X X X


X X X

401000 Запозичення X X X

602400 Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)

X 0 0 0 X 0 0 0 X 0 0 0


X 1 X X X X

602200 На кінець періоду X X X X X

кпквк КЕКВ Найменування 2016 рік (звіт) 2017 рік (затверджено) 2018 рік (проект)загаль

нийфонд

спеціадь-

нийфонд

у т. ч.


разом (4 - 5)

загал ь- ний

фонд

спеціаль-

нийфонд

у ПІ. ч. бюдже

трозвит

ку

разом (8 + 9)

загальний

фонд

спеціаль-

нийфонд


трозвит

ку


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 із 14 150113242 Інші заходи у сфері

соціального захисту і соціального забезпечення

381.8 0 0 381.8 435.0 0 0 435.0 304.0 0 0 304.0

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,6 0 0 0.6 5,0 0 0 5.0 1,2 0 0 1.22730 Інші виплати населенню 381,2 0 0 381.2 430.0 0 0 430,0 302.8 0 0 302.8


ВСЬОГО 381.8 0 0 381.8 435.0 0 0 435.0 304.0 0 0 304.0


(тис. гри)

КПКВК ККК Найменування 2016 рік (звіт) 2017 рік (затверджено) 2018 рік (проект)загаль

нийфонд


фонд

у ПІ. ч. бюджет розвитку

разом (4 + 5)

загальний

фонд


фонд


разом (8 + 9)

загальний

фонд


фонд


разом (12 +

13)1 2 ->_> 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 із 14 15

0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ВСЬОГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


(тис. гри)


нийфонд


фонд


у

разом (4 + 5)

загальний

фонд



у

разом (8 + 9)

1 2 *> 4 5 6 7 8 9 10 110113242 Інші заходи у сфері соціального


450,0 0 0 450.0 480.0 0 0 480.0

2730 Інші виплати населенню 450,0 0 0 450,0 480.0 0 0 480,0

ВСЬОГО 450.0 0 0 450,0 480,0 0 0 480.0


(тис. гри)

КПКВКккк Найменування 2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)

загальний

фонд



разом (4 • 5)

загальний

фонд


V т ч. бюджет ро (витку

разом (8 ’ 9)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 1101 13242 Інші заходи у сфері


0 0 0 0 0 0 0 0

ВСЬОГО 0 0 0 0 0 0 0 0


7.1. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 - 2018 роках(тис. гкпквк Підпрограми/



нийфонд


У /77. Ч.бюджетрозвитку

разом (3 - 4)

загальний

фонд



разом( 7 - 8 )

загальний

фонд


V /77. Ч.бюджетрозвитку

разом (11 +

12)1 2 Л3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 із 14

0І 13242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

381.8 0 0 381.8 435,0 0 0 435.0 304.0 0 0 304.0

Завдання 1

ВСЬОГО 381,8 0 0 381,8 435,0 0 0 435.0 304,0 0 0 304.0

7.2. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 - 2020 роках( гис. гКПКВК Підпрограми/


2019 рік (прогноз) 2020 зік (прогноз)загаль


У /77. Ч.


разом (3 + 4)



у т. ч. бюджет розвиткуе

разом (7 + 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100113242 Інші заходи у сфері


450,0 0 0 450,0 480.0 0 0 480,0

Завдання 1

ВСЬОГО 450,0 0 0 450,0 480.0 0 0 480,0



кпквк Показники Одиницявиміру








1 2 3 4 5 6 7 8 9 100113242 Інші заходи у сфері

соціального захисту і соціального забезпеченняСоціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими програмамизатратОбсг видатків на надання допомоги

Т ис.грн. Рішення сесії міської ради

381.8 0 435.0 0 304.0 0

продуктуКількість отримувачів допомоги

од Рішення виконавчого

комітету, сесії

459 0 640 0 400 0

ефективностіСередні витрати на І отримувача

гривень розрахунок 830 0 680 0 760 0

якостіВідсоток збільшення (зменшення ) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом

% розрахунок 0 0 82% 0 11 1% 0


кпквкПоказники Одиниця




01 13242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпеченняСоціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими програмами

■

затратОбсг видатків на надання допомоги

Тис.грн. Рішення сесії міської ради

450.0 0 480,0 0

продуктуКількість отримувачів допомоги

ОД Рішеннявиконавчого

комітету

500 0 500 0

ефективності 0 0Середні витрати на 1 отримувача

гривень розрахунок 900 960

якості 0 0Відсоток збільшення (зменшення ) витрат ни 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом

% розрахунок І 18% 0 107% 0


кпквк Найменування видатків 2016 рік (звіт) 2017 рік (затверджено) 2018 рік (проект) 2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)загаль


нийфонд









1 2 *> 4 5 6 7 8 9 10 п 120113242 Інші заходи у сфері


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Обов’язкові виплати 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Стимулюючі виплати 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ВСЬОГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X 0 X 0 X 0 X X


к п к в кКатегорії працівників 2016 рік (звіт) 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік



загальний

фонд


фонд

загальний

фонд


фонд

загальний

фонд



фактично

зайняті


фактично

зайняті


фактично

зайняті


фактично

зайняті1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 із 14 15 іб


ВСЬОГО штатних одиницьз них штатні одиниці за загад ьним фондом. що враховані також у спеціадьному фонді

X X 0 0 X X 0 0 X 0 X 0 X 0

11. Регіональні/місцеві прог рами, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/міецеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(тис. гри)

Nз/п









фонд


1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 Програма соціального захисту

малозабезпечених верств населення Маловисківської міської ради у 2017-2020 роках

Рішення сесії міської ради від 22.12.2016 року

№448

Надання одноразової адресної матеріальної допомоги

малозабезпеченим верствам населення.

381.8 0 435,0 0 304.0 0

ВСЬОГО 0 X 381.8 0 435.0 0 304.0 0

1


(тис. гріN



Короткий зміст заходів за

програмою

2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)загальний фонд спеціальний

фондзагальний фонд спеціальний

фонд

і 2 "» 4 5 6 7 8і Програма соціального захисту малозабезпечених

верств населення Маловисківської міської ради у 2017-2020 роках

Рішення сесії міської

ради від 22.12.2016 року №

448

Надання одноразової

адресної матеріальної

допомоги малозабезпеченим

верствам населення.

450,0 0 450,0 0

ВСЬОГО 0 0 0 0 0 0



(тис. гріКПКВК Найменування джерел надходжень 2016 рік (звіт) 2017 рік (затверджено) 2018 рік (проект) ГІоясненн

шохарактериз

ть джере; фiнaнcyвa^

загальний

фонд






разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Підпрограма 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1Надходження із бюджетуІнші джерела фінансування (за видами)

X X X

Назва інвестиційного проекту

(об'єкта) 2

ВСЬОГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019 - 2020 роках(тис. грі

к п к в к Найменування джерел надходжень 2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз) Пояснення, що характеризук джерела фінансування





разом

і 2 3 4 5 6 7 8 9Підпрограма 1Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1Надходження із бюджетуінші джерела фінансування (за видами)

X X


ВСЬОГО 0 0 0 0 0 0 03. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обгрунтування необхіднеє ередбачення видатків / надання кредитів на 2019 - 2020 роки:

Забезпеченість в повному обсязі соціальної допомоги та підтримки окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими рограмами

4. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках4.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

(тис. гр


Наймен_\ вання Затвердж єно 3

урахуван ням змін



забор гова ність на

01.01.201 6



01.01.2017


(7 -6 )

Погашено кредиторсь ку заборгованість за рахунок коштів

Бюджетнізобов'язан

ня(5 + 7)

загального фонд\


фонду1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1


382.2 381.8 0 0 0 0 0 381.8


2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1.0 0.6' 0 0 0 0 0 0.62730 Інші виплати населенню 381.2 381,2 0 0 0 0 0 381.2

Класифікація кредитування бюджету 0 0 0 0 0ВСЬОГО 382,2 381,8 0 0 0 0 0 381,8

4.2. Кредиторська заборгованість за заг альним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках(тис. гр

к п к вк

КЕКВ

ККК



ення



01.01.201 6





(4 -6 )


можливакредиторсь


сть на 01.01.2017 ( 5 - 6 - 7 )



очікуванії й обсяг взяття

поточних зобов’язан

ь(0 - 11)


фонду

спеціалного

фонду


фонду


фонду1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

011324 2

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

435.0 0 0 0 435.0 304.0 0 0 0 304.0


2240 Оплата послуг (крім комунальних) 5.0 0 0 0 5,0 1.2 0 0 0 1.22730 Інші виплати населенню 430.0 302,8 302,8

Класифікація кредитування бюджетуВСЬОГО 435,0 0 0 0 430,0 304,0 0 0 0 304,0

1.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках(тис. гр

КПКВК КЕКВ/ Найменування Затверджено Касові Дебіторська Дебіторська Очікувана Причини Вжиті заходиККК з урахуван- видатки/ заборгова- заборгова- дебіторська виникне щодо

ням змін надання ність на ність на заборгова- ння погашеннякредитів 01.01.2016 01.01.2017 ність на заборгов заборгова-

01.01.2018 а- НОСТІ

ності

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100113242 Інші заходи у сфері соціального


382,2 381,8 381,8


2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1,0 0,6 0.62730 Інші виплати населенню 381,2 381,2 0 0 0 381,2

Класифікація кредитування бюджетуВСЬОГО 382,2 381,8 0 0 0 381,8

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фондуN

з/пНайменування Статті (пункти)

нормативно- правового акта

Обсяг видатків / надання кредитів,

необхідний для виконання статей

(пунктів) (тис. грн)

Обсяг видатків / надання кредитів.

врахований у граничному обсязі

(тис. грн)


граничним обсягом (тис. грн)

(4 -5 )

Заходи, яких необхідно вжити ддя забезпечення

виконання статей (пунктів) нормативно- правового акта в межах

граничного обсягу1 2 3 4 5 6 7

Нормативно-правовий актЕкономічна класифікація видатків бюджету / класифікація кредитування бюджетуВСЬОГО

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році:

Бюджетні зобов'язання реєструються в межах затверджених кошторисних призначень.

15. Підстави га обгрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, га очікувані результати у 2018 році:



Гульдас Ю.Л.____(ініціали та прізвище)


■» -ґ>





Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям








] 2 -> 4 5 6 7 80113033 К ом пенсац ійн і виплати на п ільговий

проїзд автом о б іл ьни м транспортом окрем им категор іям гром адян

Міська рада 0,1 100.0 50,0 100.0 150.0

1 Іідпро грама

—ВСЬОГО 0,1 100.0 50,0 100.0 150.0


(тис.гри)к п к в к Найменування Відповідальний


(твіг)2017 рік




1 7 3 4 5 6 7 80113033 Ком пенсац ійн і виплати на п ільговий

проїзд автом об ільним транспортом окрем им категор іям гром адян

Міська рада 0.1 100.0 50.0 100.0 150.0


ВСЬОГО 0.1 100.0 50.0 100.0 150.0


Начальник відділу фінансів бухгалтерського обліку

та(ініціали та прізвище)



1. Маловисківська міська рада_______________________________________________ (0 )( І )(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК

2. Маловисківська міська рада__________________________________________________ ( 0 ) ( І ) ( І )(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця

3. Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян ( 0 ) (1 ) ( 1 ) ( 3 ) ( 0 ) ( 3 ) ( 3 )(найменування бюджетної програми) КПКВК


4 . Е Мета бюджетної програми, строки її реалізації Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян


Констит} ція України. Бюджетний кодекс України. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ МФУ від 02.08.2010 року № 805 «Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільвого методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014 року № 1 194), міська програма відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на 2017- 2020 роки, затверджена рішенням сесії Маловисківської міської ради № 449 від 22 грудня 2016 року.



(тис. гри)


нийфонд

спеціаль-

нийфонд


разом (4 + 5)

загальний

фонд

спеціалЬ-

НИЙ

фонд


у

разом (8 + 9)

загальний

фонд


у т. Ч. бюджет розвитку'

разом (12+ 13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 із 14 150113033 Компенсаційні

виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

0.1 0 0 0.1 100.0 0 0 100.0 50.0 0 0 50,0


0.1 X X 0.1 X X 100.0 50.0 X X 50.0


X 0 0 0 X 0 0 0 X 0 0 X


X X X

401000 Запозичення X X X602400 Кошти, що передаються

із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)

X X X


ВСЬОГО 0,1 0 0 0,1 100,0 0 0 100,0 50,0 0 0 50,0


(тис. грн)

КПКВК Код Найменування 2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)загаль



разом (4 + 5)




разом (8 + 9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п

0113033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

100,0 0 0 100,0 150,0 0 0 150,0


100,0 X X 100,0 150,0 X X 150,0


X 0 0 0 X 0 0 0


X 0 0 0 X 0 0 0



X 0 0 0 X 0 0 0

ВСЬОГО 100,0 0 0 0 100,0 150,0 0 0 150,0



(тис. грн)

к п к в к КЕКВ Найменування 2016 рік (звіт) 2017 рік (затверджено) 2018 рік (проект)загаль

нийфонд



разом (4 + 5)

загальний

фонд



разом (8 + 9)

загальний

фонд



разом (12 +

13)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 із 14 15


0.1 0 0 0,1 100.0 0 0 100.0 50.0 0 0 50.0

2282 Окремі заходи по 0.1 0 0 0.1 100,0 0 0 100,0 50.0 0 0 50.0

'І

реалізації державних (регіональних) програм , не віднесені до заходів розвитку

1

•

всього 0,1 0 0 0,1 100,0 0 0 100,0 50,0 0 0 50,0

6.2. Налання кредитів за кодами класпфікаиії кредитування бюджету у 2016 - 2018 роках

(тис. грн)


нийфонд



разом (4 + 5)

загальний

фонд



разом (8 + 9)

загальний

фонд


V /7 7 . Ч .


разом (12 +

ІЗ)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 І 12 13 14 15


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2282 Окремі заходи пореалізаціїдержавних(регіональних)програм , невіднесені до заходіврозвитку

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ВСЬОГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


(тис. грн)




разом (4 + 5)




разом (8 + 9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 110113033 Компенсаційні

виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

100.0 0 0 100.0 150,0 0 0 150,0

2282 Окремі заходи пореалізаціїдержавних(регіональних)програм , невіднесені до заходіврозвитку

100.0 0 0 100.0 150,0 0 0 150.0

ВСЬОГО 100,0 0 0 100,0 150,0 0 0 150,0


(тис. грн)КГІКВК ккк Найменування 2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)

загальний

фонд


г т. ч. бюджет розвитку

разом (4 + 5)

загальний

фонд



разом (8 - 9)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 110113033 Компенсаційні

виплати на пільговий проїздавтомобільнимтранспортомокремимкатегоріям

0 0 0 0 0 0 0 0

громадян2282 Окремі заходи по

реалізації державних (регіональних) програм , не віднесені до заходів розвитку

0 0 0 , 0 0 0 0 0

всього 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрог рам та іавдань

7.1. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та іавдань у 2016 - 2018 роках

(тис. гри)

к п к в к Підпрограми/завдання

бюджетноїпрограми


нийфонд



разом (3 + 4)

загальний

фонд


У Г71. Ч.


разом (7 + 8)

загальний

фонд



разом (11 +

12)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Підпрограма1Завдання 1

Завдання 2

ВСЬОГО


(тис. грн)

КПКВК Підпрограми/ завдання бюджетної

програми




разом(3 + 4 )




разом (7 + 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Підпрограма 1Завдання 1 1

«

Завдання 2

ВСЬОГО



КПКВК Показники Одиницявиміру








1 2 *> 4 5 6 7 8 9 100113033 Компенсаційні

виплати на пільговий проїздавтомобільним транспортом окремим категоріям громадян

затратОбсяг видатків на забезпечення виплати компенсації вартості квитків

Тис.грн Рішення сесії міської ради

0.1 0 100,0 0 50,0 0

продуктуКількість отримувачів компенсації вартості квитків

осіб Рішеннявиконавчого

комітету

2 0 1350 0 660 0

ефективностіСередня вартість проїзду грн Розрахунково 31,52 0 74,07 0 75,76 0ЯКОСТІ

Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих

% 100 0 100 0 100 0

8.2. Результативні показники бюджетної проі рами у 2018 - 2019 роках

к п к в кПоказники Одиниця


інформації2019 рік(прогноз) 2020 рік(прогноз)

загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фондІ 2 3 4 5 6 7 8

0113033 Компенсаційні виплати на пільговий проїздавтомобільним транспортом окремим категоріям громадян

затратОбсяг видатків на забезпечення виплати компенсації вартості квитків

Тис.грн Рішення сесії міської ради

100.0 0 150.0

продуктуКількість отримувачів компенсації вартості квитків


комітету

1280 1920

ефективностіСередня вартість проїзду грн Розрахунково 78,13 78.13якостіПитома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих

% 100 100

9. Структура видатків на оплату праці(тис. грн)

КПКВК Найменуваннявидатків











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120113033 Компенсаційні 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

виплати напільговий проїздавтомобільнимтранспортомокремимкатегоріямгромадян

»


ВСЬОГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0в тому числі оплата прані штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X X X X X




загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загал ь- ний

фонд


фонд

загальний

фонд


фонд

загальний

фонд


фонд


фактично

заґіняті


фактично

зайняті


фактично

зайняті


фактично

зайняті1 2 д 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 іб

0113033 Компенсаційні виплати на пільговий проїздавтомобільнимтранспортомокремимкатегоріямгромадян

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

з них штатні одиниці за загальним фондом, шо враховані також у

X X X X X X X

спеціальномуфонді і

11. Регіональні/міецеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/міецеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(тис. гри)

Nз/п

Назва Коли та якимдокументомзатверджена

Короткий зміст заходів за програмою

2016 рік (звіт) 2017 рік (затверджено) 2018 рік (проект)загальним фонд спеціальний





фонді 2 -у 4 5 6 7 8 9 10і Програма «Компенсаційні

виплати за проїзд пільговим категоріям громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на території ОТГ на 2016 рік

Рішення дев»ятої сесії Маловисківської міської ради сьомого скликання

№ 182

10.06.2016 року

Забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах загального користування та відшкодування компенсації за проїзд окремим пільговим категоріям громадян, що прошивають на території ОТГ

0.1 0

2 Міська програма відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом у Маловисківській міській раді на 2017-2020 роки

Рішення сімнадцятої сесії Маловисківської міської ради сьомого скликання

№ 449 від 22.12.2016 року

100,0 0 50.0 0

всього 0,1 0 100,0 0 50.0 011.2. Регіональні/міецеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

(тис. грн)N Назва Коли та яким Короткий зміст заходів за програмою 2019 рік (прогноз) 2020 рік і прогноз)

з/п документом затверджена загальнийфонд



спеціальни й фонд

1 2 3 4 5 6 7 81 Міська програма відшкодування

компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом у Маловисківській міській раді на 2017-2020 роки

Рішення сімнадцятої сесії Маловисківської міської ради сьомого скликання № 449 від 22.12.2016 року

Забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах загального користування та відшкодування компенсації за проїзд окремим пільговим категоріям громадян, що прошивають на території ОТГ

100,0 0 150,0 0

всього 100,0 0 150,0 0



(тис. грн)КПКВК Найменування джерел

надходжень2016 рік (звіт) 2017 рік (затверджено) 2018 рік (проект) Пояснення, що

характеризують джерела фінансування

загальний

фонд



фонд



фонд


разом

1 2 -> 4 5 6 7 8 9 10 11 12Підпрограма 1Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1Надходження із бюджетуІнші джерела фінансування (за видами)

X X X

Назва інвестиційного проекту (обЧ кта) 2

ВСЬОГО

12.2. Обсяги та джерела фінансу вання інвестиційних проектів у 2019 - 2020 роках(тис. грн)

КПКВК Найменування джерел надходжень


джерела фінансуваннязагаль




разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9Підпрограма 1

Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1Надходження із бюджету »Інші джерела фінансування (за видами)

X 1 X


ВСЬОГО13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обгрунтування необхідності передбачення видатків / надання кредитів на 2018 - 2020 роки:

Бюджетна програма виконується в межах міської Програми відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом у Маловисківській міській раді на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням 17 сесії Маловисківської міської ради від 22.12.2016 року. Кошти загального фонду в повній мірі використовуються для виконання завдань, передбачених програмою, а саме: надання компенсаційних виплат окремим пільговим категорія громадян на пільговий проїзд на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом.14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

(тис. грн)кпквк КЕКВ/

кккНайменування Затверджено з






(7 -6 )


Бюджетнізобов'язанн

я(5 + 7)загаль

ногофонду


фонду1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


0 0 0 0 0 0 0 0

2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм , не віднесені до заходів розвитку

0 0 0 0 0 0 0 0

Класифікація кредитування бюджетуВСЬОГО 0 0 0 0 0 0 0 0


кпквк КЕКВ/ккк







(4 -6 )


можлива кредиторська заборгованіст

ь на01.01.2018( 5 - 6 - 7 )





(9 -1 1 )загального

фонду


фонду


фонду


фонду1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


100.0 0 0 0 0 50,0 0 0 0 0


100.0 0 0 0 0 50.0 0 0 0 0

Класифікація кредитування бюджетуВСЬОГО 100,0 0 0 0 0 50.0 0 0 0 0

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та погонному) роках(тис. грн)

к п к в к к н к вк к к




ність на 01.01.2016


ність на 01.01.2017


ність на 01.01.2018

Причинивиникненнязаборгова

ності

Вжиті заходіЩОДО


ності1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

011303 3

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

0.1 0.1 0 0 0 0 0


0.1 0.1 0 0 0 0 0

Класифікація кредитування бюджетуПідпрограма 2

ВСЬОГО 0.1 0.1 0 0 0 0 014.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

Nз/п

Найменування Статті (пункти) нормативно-

правового акта

Обсяг видатків надання кредитів,





(тис. грн)

Обсяг видатків надання кредитів, не

забезпечений граничним обсягом

(тис. грн) (4 -5 )

Заходи, яких необхідно вжиті для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-

правового акта в межах граничного обсягу

1 2 4 5 6 7Нормативно-правовий актЕкономічна класифікація видатків бюджету / класифікація кредитування бюджетуВСЬОГО


Бюджетні зобов’язання реєструються у межах затверджених кошторисних призначень.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році:

Ю.Л.Г ульдас(ініціали та прізвище)

О.О.Піньковська(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від ЗО вересня 2016 року № 861)

Бюджетний запит на 2018 - 2020 роки загальний (Форма 2018-1)

1. Маловисківська міська рада_______________________________________________ (0) ( 1)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітеи+які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами га підпрограмами

( І ИС. І рн.)

кпквк' Найменування Відповідальнийвиконавець

2016 рік( ІВ ІТ )

2017 рік (затверджено)

2018 рік 2019 рік (проект) (прогноз)


1 2 3 4 5 6 7 80113140 Оздоровлення та відпочинок

дітей(крім заходів з оздоровлення дітей,що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Міська рада 195,5 199.9 199.0 1 99.9 199.9

________всього 195,5 199,9 199,0 199,9 199,9

1

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис, гри)

к п к в к * Найменування Відповідальнийвиконавець

2016 рік (звіт)

2017 рік (затверджено)




1 2 -у3 4 5 6 7 8

0113140 Оздоровлення та відпочинок дітей(крі\і заходів з оздоровлення дітей,шо здійснюються га рахунок коштів на оздоровлення громадян,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Міська рада 195.5 199.9 199.0 199.9 199.9

|ВСЬОГО 195.5

___________________ і______________199.9 199,0 І 199.9

3_________ — — —199.9

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Структура якою затвс затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування г̂іСцеви: бюджетів/ Гимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого саму


Начальник відділу фінансів бухгалтерського обліку

га

(підпис)

Єна наказрлЩ^тшстерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про в/г Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих

Застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Ю.ГУЛЬДАС(ініціали та прізвище)

О.ПІНЬКОВСЬКА(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від ЗО вересня 2016 року № 861)

Бюджетний запит на 2018-2020 роки індивідуальний (Форма 2018-2)

1. Маловисківська міська рада_______________________________________ _______________ ( 0 ) ( 1)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК

2. Маловисківська міська рада _______________ ______________________________ (0) (І) ( 1)(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК. знак відповідального виконавця

3. Оздоровлення га відпочинок дітей(крім заходів з оздоровлення дітей,що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)________ _____________(0 )(1)(1) (3) (1) (4) (0)

(найменування бюджетної програми) К1ІКВК*

4. .Мета бюджетної програми на 2018 — 2020 роки Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей,які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

5. Мета бюджетної програми, строки її реалізації Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей,які потребують особливоїсоціальної уваги та підтримки

5.1.

5.2. Підстави для реалізації бюджетної програми Програма оздоровлення та відпочинку дітей та підлітків на території Маловисківської міської ради на 2017-2018рр.


з

к п к в к * Код Найменування2016 рік (звіт) 2017 рік (затверджено) 2018 рік (проект)



у т.ч. бюджет розвитку

fразом(4+5)




разом(8+9)




разом(12+13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ІЗ 14 15602200 На кінець

періодуX 0 0 0 X X X X X X X X

Підпрограма 2В С Ь О Г О 1 9 5 ,5 0 0 1 9 5 ,5 1 9 9 ,9 0 0 1 9 9 ,9 199.0 0 0 1 9 9 ,0

6.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2020 роках(тис, ірн)

КПКВК* Код Найменування2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)




разом(4+5)




разом(8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 110 1 1 3 1 4 0 О з д о р о в л е н н я і а в ід п о ч и н о к д іт е й ( к р і\ і за х о д ів з

о з д о р о в л е н н я д іт е й ,ш о зд ій с н ю ю т ь с я за р а х у н о к к о ш т ів н а о зд о р о в л е н н я і р о ч а л я н ,я к і п о с т р а ж д а л и в н а с л ід о к Ч о р н о б и л ь с ь к о ї к а т а с т р о ф и

1 9 9 ,9 0 0 1 9 9 ,9 1 9 9 ,9 0 0 1 9 9 ,9

Надходження із загального фонду бюджету 199.9 X X 199.9 199.9 X X 199.9Власні надходження бюджетних установ X XІнші надходження спеціального фонду X X

401000 Запозичення X X602400 Кошти, що передаються із загальною фонду до

спеціального фонду (бюджету розвитку )X X

П ідпрограма 2В С Ь О Г О 1 9 9 ,9

ОО

1 9 9 ,9 1 9 9 ,9 0 1 0 1 9 9 ,9

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках

(тис, гри)— •2016 рік (звіт) 2017 рік (затверджено) 2018 рік (проект)

к п к в к ’ КЕКВ Найменування загат ьни й

фондспеціальний фонд


разом(4+5)



у т.ч. бюджет розвитку

разом(8+9)


спеціаль- ний фонд

у т. ч. бюджет розвиткл'

разом(12+13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ІЗ 14 15

'І

4

0 1 1 3 1 4 0

2282

О з д о р о в л е н н я та в ід п о ч и н о к л іт е й (к р ім за х о д ів з о з д о р о в л е н н я д іт е й ,щ о з л ій е н ю ю т ь е я за р а х у н о к к о ш т ів на о з д о р о в л е н н я г р о м а д я н и кі п о с т р а ж д а л и в н а с л ід о к Ч о р н о б и л ь с ь к о ї к а т а с т р о ф и

1 9 5 ,5 0 0 1 9 5 ,5 1 9 9 ,9 0 0 1 9 9 ,9 1 9 9 ,0 1 9 9 ,0

2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

1 9 5 ,5 0 0 1 9 5 ,5 1 9 9 ,9 0 0 0 1 9 9 ,9 199.0 0 0 1 9 9 ,0

всього 1 9 5 ,5 0 0 1 9 5 ,5 1 9 9 ,9 0 0 1 9 9 ,9 199.0 0 0 1 9 9 ,0

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках(тис, гри)

КПКВК* ккк Найменування2016 рік (звіт) 2017 рік (затверджено) 2018 рік (проект)


спеціал ь- ний фонд


разом(4+5)



у т ч бюджет розвитку

разом(8+9)




разом(12+13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 із 14 150 1 1 3 1 4 0 О з д о р о в л е н н я т а

в ід п о ч и н о к д іт е й (к р ім за х о д ів з о з д о р о в л е н н я д іт е й д ц о зд ій с н ю ю т ь с я за р а х у н о к к о ш т ів на о зд о р о в л е н н я г р о м а д я н ,я к і п о с т р а ж д а л и в н а с л ід о к Ч о р н о б и л ь с ь к о ї к а т а с т р о ф и

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Підпрограма 2В С Ь О Г О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2020 роках(тис, гри)

КПКВК* КЕКВ Найменування2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)




разом(4+5)




разом(8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 110 1 1 3 1 4 0 О зд о р о в л е н н я т а в ід п о ч и н о к д іт е й (к р ім за х о д ів з

о зд о р о в л е н н я д іт е й ,ш о зд ій с н ю ю т ь с я за р а х у н о к к о ш т ів н а о зд о р о в л е н н я г р о м а д я н ,я к і п о с т р а ж д а л и в н а с л ід о к Ч о р н о б и л ь с ь к о ї к а т а ст р о ф и

1 9 9 ,9 0 0 1 9 9 ,9 1 9 9 ,9 0 0 1 9 9 ,9

5

2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

199.9 01

0 199.9 199.9 0 0 199.9

в с ь о г о 1 9 9 ,9 0 0 1 9 9 ,9 1 9 9 ,9 0 0 1 9 9 ,9

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2020 роках(ТИС. І р н )

к п к в к ‘ ккк Найменування2018 рік (прогноз) 2019 рік (прогноз)



у т.ч. бюджет розвитку'

разом(4+5)




разом(8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0 1 1 3 1 4 0 О з д о р о в л е н н я т а в ід п о ч и н о к д іт е й (к р ім за х о д ів з о з д о р о в л е н н я д іт е й ,ш о зд ій с н ю ю т ь с я за р а х у н о к к о ш т ів на о з д о р о в л е н н я г р о м а д я н ,я к і п о с т р а ж д а л и в н а с л ід о к Ч о р н о б и л ь с ь к о ї к а т а с т р о ф и

0 0 0 0 0 0 0 0

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей,які потребують особливої соціальної уваги та підтримки


ВСЬОГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 - 2018 роках

(тис, гри)2016 рік (звії) 2017 рік (затверджено) 2018 рік (проект)

к п к в к ’ Наймену вання загальнийфонд


фонд

і т чбюдже

тразвит

к у

разом(3+4)

загальни й

фонд

спеціальній й фонд

і т ч бюдже

тразвит

к у

разом(7+8)


спеціальній й фонд

т.ч бюд жет розе и тк\

разом(1142)

1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 11 12 13 140 1 1 3 1 4 0 О з д о р о в л е н н я та

в ід п о ч и н о к д іт е й (к р ім за х о д ів $ о з д о р о в л е н н я д іт е й ,щ о зд ій с н ю ю т ь с я за р а х у н о к к о ш т ів на о зд о р о в л е н н я г р о м а д я н ,я к і п о с т р а ж д а л и в н а с л ід о к Ч о р н о б и л ь с ь к о ї к а т а с т р о ф и

1 9 5 ,5 0 0 1 9 5 ,5 1 9 9 ,9 0 0 1 9 9 ,9 1 9 9 ,0 1 9 9 ,0

6

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей.які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

195.5 0 0 195.5 199.9 0 0 199.9 199.0 199.0

Завдання 2

ВСЬОГО 195.5 0 0 195.5 199.9 0 0 199.9 199.0 199.0

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 - 2020 роках(тис, грн)

2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)

КПКВК* Найменх ванн я загальнийфонд

.спеціальнийфонд

у т. ч бюджет розвитку

разом(3+4)


спеціальнийфонл

у т ч. бюджет розвитку>

разом(7+8)

1 2 3 4 N 6 7 8 9 100 1 1 3 1 4 0 О зд о р о в л е н н я т а в ід п о ч и н о к ііт е й (к р іч за х о д ів і

о зд о р о в л е н н я д іт е н .ш о зд ій с н ю ю т ь с я та р а х у н о к к о ш т ів н а о з д о р о в л е н н я г р о м а д я н .я к і п о с т р а ж д а л и в н а с л ід о к Ч о р н о б и л ь с ь к о ї к а т а ст р о ф и

1 9 9 ,9 0 0 1 9 9 ,9 1 9 9 ,9 0 0 1 9 9 ,9

Забезпечення оздоровлення га відпочинку дітей.які потребують особливої соціальної уваги га підтримки

199.9 0 0 199.9 199.9 0 0 199.9

ВСЬОГО 199.9 0 0 199.9 199.9 0 0 199.9

8. Результативні показники бюджетної програми8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

КПКВК* Показники Одиницявиміру


2016 рік (звіт) 2017 рік (затверджено) 2018 рік (проект)

загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 1 3 1 4 0 О р г а н і з а ц і я

о з д о р о в л е н н я т а

з а б е з п е ч е н н я

в і д п о ч и н к о м д і т е й .я к і

п о т р е б у ю т ь о с о б л и в о ї

с о ц і а л ь н о ї у в а г и т а

п ід т р и м к и

7

кпквк* Показники Одиницявиміру


і2016 рік (звіт) 2017 рік (затверджено) 2018 рік (проект)


затратОбсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та забезпечення відпочинком дітей.які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

тис.грн. звітність 195.5 0 197.4 0 199,0 0

п р о д у к т у

Кількість дітей.яким надані послуги з оздоровлення

осіб Мережа 49

/0 40 0 31 0

Кількість дітей.яким надані послуги з відпочинку

осіб Мережа 49

___________ і ____

0 40 0 31 0

Кількість придбаних путівок на оздоровлення

Од. Мережа 49 0 40 0 ЗІ 0

Кількість придбаних путівок на відпочинок дітей

Од. Мережа 49 0 40 0 31 0

Кількість заходів з оздоровлення

Од. Мережа 49 0 40 0 31 0

е ф е к т и в н о с т і

Середні витрати на оздоровлення одній' дитини

1 рн . Мережа 3990.« 0 4935.0 0 6419.0 01

Середні витрати на відпочинок одній дитини

І рн.. Мережа 3990.0 0 4935.0 0 6419.0 » ІСередня вартість однієї путівки на оздоровлення

І рн.. Мережа 3990.0 0 4935.0 о 6419.0 0

Середня вартість однієї путівки на відпочинок

1 рн.. Мережа 3990.0 0 4935.0 0 6419.0 0

я к о с т і

Динаміка кількості дітей ,охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим

0/о розрахунок 0 0 82 0 78 0

8

к п к в к * Показники Одиницявимір)


2016 ріп (звіт) 2017 рік (затверджено) 2018 рік (проект)


рокомПитома вага дітей, охоплених оздоровленням.) загальній кількості дітей шкільного віку ( 1300 дітей всього)

% розрахунок 3.8 0 3.1 0 2.3 0

8.2. Результативні показник'и бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК* 1 Іоказники Одиниця виміре Джерело інформації2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)


0113140 Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей.які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

затратОбсяг видат ків на заходи з оздоровлення дітей та забезпечення відпочинком дітей.які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

тис.грн. звітність 199.9 0 , 199.9 0

п р о д у к т у

Кількість дітей.яким надані послуги з оздоровлення

осіб Мережа 25 0 24 0

Кількість дітей.яким надані послуги з відпочинку

осіб Мережа 25 0 24 0

Кількість придбаних путівок на оздоровлення

Од. Мережа 25 0 24 0

Кількість придбаних путівок на відпочинок дітей

Од. Мережа 25 0 24 0

Кількість заходів з оздоровлення Од. Мережа 25 0 24 0е ф е к т и в н о с т і

Середні витрати на оздоровлення однієї дитини

Грн.. розрахунок 7996 0 8329 8329

Середні витрати на відпочинок однієї дитини

Гри.. розрахунок 7996 0 8329 8329

9

кпквк* Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)

, загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фондСередня вартість однієї путівки на оздоровлення

Грн.. розрахунок 7996 0 8329 8329

Середня вартість однієї путівки на відпочинок

Грн.. розрахунок 7996 0 8329 8329

якостіДинаміка кількості дітей . охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком

% розрахунок 81 0 96 0

Динаміка кількості дітей.охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком


Питома вага дітей,охоплених оздоровленням.у загальній кількості дітей шкільного віку ( 1300 дітей всього)


9. Структура видатків на оплату праці(тис, гри)

КПКВК* Найменування2016 рік (звіт) 2017 рік (затверджено) 2018 рік (проект) 2019 рік (прої нов) 2020 рік (прогноз)

загальний 1 спеціальний фонд і фонд







загальнимфонд


1 2 3 1 4 5 6 7 8 9 10 ^ ~ Ч і 12(II 13140 Організація оздоровлення та

забезпечення відпочинком дітей.які потребують особливої соціальної уваги га підтримки

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Іідпрої рама 2

ВСЬОГО 0 0 0 0 0 0 ____ о 0 0 0в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X X X 0 X 0 X 0

10


кп к в к * Категорії працівників

2016 рік (звіт) 2017 рік (план) 2018 рік 2019 рік 2020 рік

загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд

зага

льни

йфо

нд СББ

53:з: _

_____

X

сОБ

ЗХЗІ _<

5 Ж.СЗ

231з:

1 1ББ


фактичнозайняті







1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 11 12 із 14 15 їв0113140 Організація оздоровлення та

забезпечення відпочинком дітей.які потребують особливої соціальної уваї и та підтримки

0 б 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


ВСЬОГО штатних одиниць 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також \ спеціальному фонді

X X 0 0 X X 0 0 X 0 X 0 X 0

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

( гис. гри)

№з/п Найменування

Коли та яким документом затверджена


2016 рік (звіт) 2017 рік (затверджено) 2018 рік (проект)загальний






фонд1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Міська програма оздоровлення і відпочинку дітей, молоді та сімей з дітьми Маловисківської міської об»єднаної територіальної громади на 2016-2017 роки

Рішення сесії М ал о в и с к і вс ь кої міської ради від 10.06.2016 року № 180

Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої уваги та підтримки

195.5 0 197.4 0 0 0

Міська програма оздоровлення і відпочинку дітей Маловисківської міської об»сднаної територіальної громади на 2018-2022 роки

Рішення сесії Маловисківської міської ради від 27.10.2017 року № 742

Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які

199.0 199.0

11

потребують особливої уваги та підтримки

1

в с ь о г о 195.5 ' 0 197,4 0 199,0 199,0

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2020 роках(тис, грн)

№з/п Найменування Коли та яким документом

затвердженаКороткий зміст заходів за

про і рамою2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)





1 2 3 4 5 6 7 8Міська програма оздоровлення і відпочинку дітей Маловисківської міської об»« днаної територіальної громади на 2018-2022 роки

Рішення Маловисківськоїміської ради від27.10.2017 року №742

Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої уваги та підтримки

199.9 0 199,9 0

ВСЬОГО 199.9 0 199,9 012. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2016 - 2018 роках

(тис, гри)

к п к в к * 1 Іайменування джерел надходжень2016 рік (звіт) 2017 рік (затверджено) 2018 рік (проект) Пояснення, що

характеризують джерела

фінансуваннязагальний


фонд разом загальнийфонд

спеціальнийфонд разом загальний


фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Підпрограма 1Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 11 Іадходження із бюджетуІнші джерела фінансування (ні видами)

X X X

Назва інвестиційного проекту (об'єкта)2

ВСЬОГО

12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019 - 2020 роках( гис. грн)

к п к в к * Найменування джерел надходжень2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз) Пояснення, що характеризують

джерела фінансу ваннязагальнийфонд

спеціальнийфонд разом загальний


фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9Підпрограма 1Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1Надходження із бюджетеІнші джерела фінансування (за видами)

X X


ВСЬОГО

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018 - 2020 роки . Забезпеченість у повному обсязі оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

14. Бюджетні зобов’язання у 2016 - 2020 роках14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016_ (звітному) році

(тис, гри)

КПКВК* КЕКВ/ККК НайменуванняЗатверджено з урахуванням

змін

Касовівидатки/наданнякредитів




(7-6)

І Іогашено кредиторську заборгованість за рахунок

коштівБюджетні

зобов'язання(5+7)загального

фондуспеціального

фонду1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


195.5 195.5 0 0 0 0 0 195.5


2282

Окремі заходи по реалізації державних ( регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

195.5 195.5 0 0 0 0 0 195.5

І

13

Класифікація кредитування бюджетуПідпрограма 2в с ь о г о 195,5 195,5 0 0 0 0 0 195,5

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках__________ _________ __________________ ______________________________________________________________ __________________________________________ (тис, грн)

к п к в к * КЕКВ/ККК Найменування

2017 рік 2018 рік

затвердженіпризначення


планується погасити кредиторську заборгованість

за рахунок коштів

очікуванийобсяг


(4-6)




(5-6-7)





(9-11)загального


фондузагального


фонду1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 із


199.9 199.9 199.0 199.0


2282


199.9 199.9 199.0 199.0

Підпрограма 2 т

ВСЬОГО 1 199.9 199.9 199.0 199.0

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному ) роках(тис. грн)

14

к п к в к * КЕКВ/ККК НайменуванняЗатверджено

3урахуванням

змін

Касовівидатки/наданнякредитів

Дебіторська заборгованість на

01.01.2016

Дебіторська заборгованість на 01.01.2017

Очікувана дебіторська

заборгованість на 01.01.20_

Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо погашення

заборгованості

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100113140 Орг анізація оздоровлення

та забезпечення відпочинком дітей.які і ютребують особл и вої соціальної уваги та підтримки

195.5 195.5 0 0 0 0 0


2282


195.5 195.5


ВСЬОЕО 195.5 195.5 0 0 0 0 0

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду____________________________ ____________ ___________________ _________________ ________________________________________

№з/п Найменування

Статті (пункти) нормативно-


Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для

виконання статей (пунктів) (тис. грн)

Обсяг видатків/надання кредитів, врахований \

граничному обсязі (тис. грн)

Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений


(4-5)

Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-

правового акта в межах граничною обсягу

і 2 3 4 5 6 7Нормативно-правовий актЕкономічна класифікація видатків бюджету/ класифікація кредитування бюджетувсього

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2017 році15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 20_рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціальногофонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__році, та очікуванірезультати у 20__році

Кол програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1 затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування

195 «Про місцевих

(ініціали та прізвище)





Соціальний захист ветеранів війни та праці


(тис.гри)КІІКВК Найменування Відповідальний






1 2 ->J 4 5 6 7 80113191 Інші видатки на соціальний

захист ветеранів війни та праціМіська рада 1 1.1 26.2 25.0 25.0 25.0


ВСЬОГО 11,1 25,2 25.0 25,0 25.0


(тис. грн)к и к в к Найменування Відповідальний






1 2 "> 4 5 6 7 80113191 Інші видатки на соціальний захист

ветеранів війни та праціМіська рада 1 1.1 25,2 25.0 25.0 25,0


ВСЬОГО 1 1.1 25.2 25.0 25.0 25.0


Начальник відділу фінасів та бухгалтерського обліку


Піньковська 0 .0 .(ініціали та прізвище)



1. Маловнсківеька міська рада___________________________________________________ (0 ) ( 1 )(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК

2. Маловисківська міська рада _______ _______ ______________________________ ( 0) ( 1) ( І )(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця

3. Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці ( 0 )(1 )( 1 ) ( 3 ) ( 1 ) ( 9 ) ( 1 )(найменування бюджетної програми) КПКВК


4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації- Видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці


Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ МФУ від 02.08.2010 року № 805 «Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільвого методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014 року № 1 194), Програма соціального захисту малозабезпечених верств населення Маловисківської міської ради у 2017-2020 роках, затверджена рішенням сесії Маловисківської міської ради № 448 від 22 грудня 2016 року .



(тис. гри)


нийфонд

спеціаль-

нийфонд


'разом (4 + 5)

загальний

фонд

спеціаль-

нийфонд


У

разом (8 - 9)

загальний

фонд



разом (12 - 13)

1 2 -» 4 5 6 7 8 9 10 11 12 із 14 150113191 Інші видатки на

соціальний захист ветеранів війни та праці

11.1 0 0 11.1 25.2 0 0 25.2 25.0 0 0 25.0


11.1 0 0 1 1.1 25,2 0 0 25,2 25.0 0 0 25.0


X 0 0 0 X 0 0 0 X 0 0 X


X X X

401000 Запозичення X X X *

602400 Кошти, шо передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)

X X X


ВСЬОГО 11,1 0 0 П,І 25,2 0 0 25,2 25,0 0 0 25,0


(тис. грн)

КПКВК Код Найменування 2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)загаль



разом (4 + 5)




разом (8 + 9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 110113191 Інші видатки на

соціальний захист25,0 0 0 25,0 25,0 0 0 25,0

ветеранів війни та праціНадходження із загального фонду бюджету

25,0 0 0 25,0 25,0 0 0 25,0


X 0 0 0 X 0 0 0


X 0 0 0 X 0 0 0



X 0 0 0 X 0 0 0

ВСЬОГО 25,0 0 0 25,0 25,0 0 0 25,0



(тис. грн)

КПКВК КЕКВ Найменування 2016 рік (звіт) 2017 рік (затверджено) 2018 рік (проект)загаль

нийфонд


У пі. Ч. бюджет розвитку

разом (4 - 5)

загал ь- н и й

фонд



разом (8 - 9)


фонд



разом(1 2 т

13)1 2 *» 4 5 6 7 8 9 10 11 12 із 14 15


11,1 0 0 11.1 25.2 0 0 25.2 25.0 0 0 25,0


0,3 0 0 0.3 1,2 0 0 1.2 1.0 0 0 1,0

2730 Інші виплати населенню

10,8 0 0 10.8 24.0 0 0 24,0 24,0 0 0 24.0

ВСЬОГО 11,1 0 0 11,1 25,2 0 0 25,2 25,0 0 0 25,0

6.2. Налання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 - 2018 роках

(тис. ірн)


нийфонд



разом (4 + 5)

загальний

фонд



разом (8 4 9)

загальний

фонд



разом (12 +

ІЗ)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ВСЬОГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


(тис. гри)




разом (4 + 5)




разом (8 + 9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 110113191 Інші видатки на


25.0 0 0 25.0 25.0 0 0 25,0


1,0 0 0 1,0 1,0 0 0 1,0


24,0 0 0 24.0 24,0 0 0 24,0

ВСЬОГО 25,0 0 0 25,0 25,0 0 0 25,0

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 ->2020 роках

(тис. грн)к п к в к к к к Найменування 2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)

загальний

фонд



разом (4 + 5)

загальний

фонд



разом (8 + 9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 110113191 Інші видатки

на соціальний захист ветеранів війни та праці

0 0 0 0 0 0 0 0

2240 Оплата послуг (крімкомунальних)


0 0 0 0 0 0 0 0

ВСЬОГО 0 0 0 0 0 0 0 0



(тис. гри)

к п к в кПідпрограми/



нийфонд



разом( 3 - 4 )

загальний

фонд



разом (7 * 8)

загальний

фонд



разом (11 - 12)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Підпрограма1Завдання 1

ВСЬОГО


(тис. грн)


програми



у т. ч. бюдж ет розвитку

разом(3 + 4 )



у т. ч. бюдж ет розвитку

разом (7 + 8)

1 2 Л 4 5 6 7 8 9 І0Підпрограма 1Завдання 1

ВСЬОГО











1 2 3 4 5 6 7 8 9 100113191 Інші видатки на

соціальний захист ветеранів війни та працізатратОбсяг видатків на надання допомоги

Тис.грн Кошториснадокументація

11,1 0 25,2 0 25,0 0

продуктуКількість ветеранів - отримувачів допомоги


комітету

4 0 7 0 7 0

ефективностіСередній розмір допомоги на 1 отримувача

грн Рішеннявиконавчого

комітету

300 0 300 0 300 0

ЯКОСТІ

Питома вага осіб, які отримують матеріальну допомогу, від загальної чисельності, які звернулися за наданням такої допомоги

% Розрахунково 100

1

0 100 0 100 0





загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фондІ 2 3 4 5 6 7 8


затратОбсяг видатків на надання допомоги

Тис.грн Кошториснадокументація

25,2 0 25.0 0

продуктуКількість ветеранів - отримувачів допомоги


комітету

7 0 7 0

ефективностіСередній розмір допомоги на 1 отримувача

грн Рішеннявиконавчого

комітету

300 0 300 0

ЯКОСТІ

Питома вага осіб, які отримують матеріальну допомогу, від загальної чисельності, які звернулися за наданням такої допомоги

% Розрахунково 100 0 100 0

9. Структура видатків на оплату праці(тис. грн)

к п к в к Найменуваннявидатків











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120113191 Інші видатки на


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


ВСЬОГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також \ спеціальному фонді

X X X X X




загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд за гал ь- ний

фонд


фонд

загальний

фонд


фонд

загальний

фонд


фонд


фактично

зайняті


фактично

зайняті


фактично

зайняті


фактично

зайнятіі 2 д 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 іб

0113191 Інші видатки насоціальнийзахистветеранів війни та праці

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X X X X X X X

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми1


(тис. гри)

Nз/п



2016 рік (звіт) 2017 рік (затверджено) 2018 рік (проект)загальний фонд спеціальний





фонд1 2 -> 4 5 6 7 8 9 101 Програма соціального захисту

малозабезпечених верств населення Маловисківської міської об»єднаної територіальної громади у 2016 році

Рішення другої сесії Маловисківської міської ради сьомого скликання

№ 34

24.12.2015 року

Підтримка мешканців території, що відносяться до пільгових категорій, які потребують соціального захисту та підтримки з боку органів місцевого самоврядування. За рахунок коштів міського бюджету забезпечити виплату щомісячної стипендії інвалідам війни та учасникам бойових дій яким виповнилося 90 років і більше по 300 грнЩОМІСЯЧНО.

і 1,1 0

2 Програма соціального захисту малозабезпечених верств населення Маловисківської міської об»сднаної територіальної громади у 2017-2020 роках

Рішення сімнадцятої сесії Маловисківської міської ради сьомого скликання

№ 448 від 22.12.2016 року

25,2 0 25,0 0

ВСЬОГО 1 1.1 0 25,2 0 25,0 011.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

(тис. гри)N Назва Коли та яким Короткий зміст заходів за програмою 2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)з/п документом затверджена загальний



фондспеціальни

й фонд1 2 л 4 5 6 7 81 Програма соціального

малозабезпеченихзахисту

верствРішення сімнадцятої

сесії МаловисківськоїПідтримка мешканців території, шо відносяться до пільгових категорій, які

25,0 0 25,0 0

населення Маловисківської міської об»еднаної територіальної громади у 2017-2020 роках

міської ради сьомого скликання

№ 448 від 22.12.2016 року

» " 1 .--- ------------------------ :-------------потребують соціального захисту та підтримкиз боку органів місцевого самоврядування. Зарахунок коштів міського бюджетузабезпечити виплату щомісячної стипендіїінвалідам війни та учасникам бойових дійяким виповнилося 90 років і більше по 300грн щомісячно.

ВСЬОГО 25.0 0 25.0 0

12. Інвестиціґіні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми


(тис. грн)КПКВК Найменування джерел

надходжень2016 рік (звіт) 2017 рік (затверджено) 2018 рік (проект) Пояснення. ІДО

загальний

фонд


разом загал ь- ний

фонд



фонд


разом характеризують джерела фінансування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Підпрограма 1Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 1Надходження із бюджетуІнші джерела фінансування (за видами)

X X X


ВСЬОГО


КПКВК Найменування джерел надходжень


джерела фінансуваннязагаль




разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9Підпрограма 1Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1Надходження із бюджету

Інші джерела фінансування (за видами)

X X

Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2 ■

ВСЬОГО13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обгрунтування необхідності передбачення видатків / надання кредитів на 2018 - 2020 роки:_Бюджетна програма виконується в межах міської Програми соціального захисту малозабезпечених верств населення Маловисківської міської об»еднаної територіальної громади у 2017-2020 роках , затвердженої рішенням 17 сесії Маловисківської міської ради від 22.12.2016 року. Кошти загального фонду в повній мірі використовуються для виконання завдань, передбачених програмою, а саме: підтримка мешканців території, що відносяться до пільгових категорій, які потребують соціального захисту та підтримки з боку органів місцевого самоврядування. За рахунок коштів міського бюджету забезпечено виплату щомісячної стипендії інвалідам війни та учасникам бойових дій, яким виповнилося 90 років і більше.14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

(тис. грн)кпквк КЕКВ/

КККНайменування Затверджено з






(7 -6 )


Бюджетнізобов'язанн

я(5 + 7)загал ь-

ного фонду

спеціаль- ного фонду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10113191 Інші видатки на


1 1.2 11.1 0 0 0 0 0 0


0.4 0,3 0 0 0 0 0 0


10.8 10,8 0 0 0 0 0 5— і

ВСЬОГО 11,2 11,1 0 0 0 0 0 0


кпквк КЕКВ/ Найменування 20 7 рік 2018 рікККК затверджені

призначеннякредиторська


плануєтьсяпогасити

кредиторську



можливакредиторськазаборгованій

плануєтьсяпогасити

кредиторську


заборгованість за »рахунок коштів


(4 -6 )

ь на01.01.2018( 5 - 6 - 7 )



(9 -11 )загального

фонду


фонду


фонду


фонду1 2 Л 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ІЗ


25.2 0 0 0 0 25.0 0 0 0 0


1.2 1.0


24.0 0 0 0 0 24,00 0 0 0 0

Класифікація кредитування бюджетуВСЬОГО 25,2 0 0 0 0 25,0 0 0 0 0






ність на 01.01.2016


ність на 01.01.2017


ність на, 01.01.2018

1 Іричини виникнення заборгова

ності

Вжиті заході щодо


ності1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


11,2 11,1 0 0 0 0 0


0,4 0,3


10,8 10,8 0 0 0 0 0

Класифікація кредитування бюджетуПідпрограма 2 11,2 11,1

ВСЬОГО 11,2 11,1 0 0 0 0 014.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

Nз/п

Найменування Статті (пункти) нормативно-







(тис. грн)

Обсяг видатків / надання кредитів, не

забезпечений граничним обсягом

(тис. грн) (4 -5 )

Заходи, яких необхідно вжитг для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-

правового акта в межах граничного обсягу

1 2 3 4 5 6 7Нормативно-правовий актЕкономічна класифікація видатків бюджету / класифікація кредитування бюджетуВСЬОГО


Бюджетні зобов»язання реєструються в межах затверджених кошторисних призначень.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, за очікувані результати у 2017 році:

Кошти спеціального фонду не залучалися.



Гульдас Ю.Л._____(ініціали та прізвище)






Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері комунального господарства та організація благоустрою населених пунктів.


(тис, гри)к п к в к ! Іайменування Відповідальний






1 2 4 5 6 7 80116030 Організація благоустрою

населених пунктівМіська рада 183,7 334.0 403.5 440.0 490.0


ВСЬОГО 183.7 334.0 403.5 440.0 490,0








1 2 ->3 4 5 6 7 80116030 Організація благоустрою населених

пунктівМіська рада 589.8 2159.9 0 0 0

1 Іідпрограма

ВСЬОГО 589.8 2159.9 0 0 0


Начальник відділу фінасів та бухгалтерського обліку



ЗАТВЕРДЖ ЕНОНаказ Міністерства фінансів України 17 липня 2015 року N 648


1. Маловисківська міська рада__________________________________________________ (0) ( 1)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК

2. Маловисківська міська рада_______________________________________________ (0_) (1 _) (_1)(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця

3. Організація благоустрою населених пунктів. (0) (1) (1) (6) (0) (3) (0)(найменування бюджетної програми) КПКВК



Підвищення рівня благоустрою .міста.

4.2. Підезави для реалізації бюджетної програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».Бюджетний кодекс України, наказ М Ф У від 02.08.2010 року № 805 «Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільвого методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014 року № 1 194). Програма соціально-економічного та культурного розвитку території Маловисківської міської ради на 2018 рік. затверджена рішенням сесії Маловисківської міської ради № 741 від 27 жовтня 201 7 року.



(тис.гри)


нийфонд



разом (4 + 5)

загальний

фонд



у

разом (8 + 9)




разом (12 + 13)

1 2 'У 4 5 6 7 8 9 10 11 12 із 14 150116030 Організація

благоустроюнаселенихпунктів

183.7 589.8 589.8 773,5 334,0 2159.9 2159,9 2493.9 403,5 0 0 403,5


183.7 X X 183,7 334,0 X X 334,0 403,5 X X 403,5


X 0 0 0 X 0 0 0 X 0 0 0


X 0 0 0 X 0 0 0 X 0 0 0

401000 Запозичення X 0 0 0 X 0 0 0 X 0 0 0602400 Кошти, що


X 589,8 589,8 589,8 X 2159,9 2159,9 2159,9 X 0 0 0


X X X X X X X X X X X X

602200 На кінець періоду X X X X X X X X X X X XПідпрограма 2ВСЬОГО 183,7 589,8 589,8 773,5 334,0 2159,9 2159,9 2493,9 403,5 0 0 403,5


(тис. грн)к п к в к Код Найменування 2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)




разом (4 + 5)




разом (8 + 9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 110116030 Організація благоустрою

населених пунктів440,0 0 0 440,0 490,0 0 0 490,0


440,0 X X 8000,0 490.0 X X 490,0


X 0 0 0 X 0 0 0


X 0 0 0 X 0 0 0



X 0 0 0 X 0 0 0


ВСЬОГО 440.0 0 0 440.0 490.0 0 0 490,0

6. Видатки / надання кредитів та кодами економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки та кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 - 2018 роках

(тис. грн)

КПКВК КПКВ Найменування 2016 рік (звіт) 2017 рік (затверджено) 2018 рік (проект)загал ь-

н и йспеціал

ь-г т. ч.

разом (4 + 5)

загал ь- н и й

спеціаль-

V т. ч. бюОже

разом (8 + 9)

загальний

спеціаль-


разом (12 + 13)

л

фонд НИЙфонд

бюджетрозвппіку


трозвит

ку


ПІрозвит

ку

1 2 Л-> 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 150116030 Організація благоустрою населених

пунктів183,7 589.8 589.8 773.5 334.0 2159.9 2 159,9 2493.9 403.5 0 0 403.5

2210 Предмети,обладнай ня,матеріали, і нве нтар

36,1 0 0 36.1 74.0 V 0 0 74.0 50.0 V 0 0 50.0

2240 Оплата послуг(крім комунальних) 2,1 0 0 2.1 10.0 0 0 10.0 9.0 ✓ 0 0 9.02273 Оплата електроенергії 145,5 0 0 145,5 250.0 0 0 250.0 344.5. 0 0 344.5Зі 10 Придбання основного капіталу 0 308.4 308.4 308.4 0 274,2 274.2 274.2 0 0 0 03122 Капітальне будівництво інших

об»єктів0 281.4 281.4 281.4 0 40,7 40.7 40.7 0 0 0 0

3132 Капітальний ремонт інших об’єктів 0 0 0 0 0 645,0 645.0 645.0 0 0 0 03142 Реконструкція інших об»сктів 0 0 0 0 0 1200.0 1200.0 1200.0 0 0 0 0

Підпрог рама 2ВСЬОГО 183,7 589.8 589.8 773.5 334.0 2159,9 2159.9 2493.9 403,5 0 0 403.5


(тис.гри)

кпквк ккк Найменування 2016 рік (звіт) 2017 рік (затверджено) 2018 рік (проект)загаль

нийфонд


фонд

у пі. ч. бюджет розвитку

разом (4 + 5)

загальний

фонд


фонд


разом (8 + 9)

загальний

фонд


фонд

у т. ч.бюджетрозвитку

разом (12 +

13)1 2 -> 4 5 6 7 8 9 10 11 12 із 14 15

0116030 Організація благоустрою населених пунктів

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

всього 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


(тис.гри)


нийфонд


фонд

у пі. Ч. бюджет розвитк

У

разом (4 + 5)

загальний

фонд



у

разом (8 + 9)

1 2 Л 4 5 6 7 8 9 10 110116030 Організація благоустрою населених

пунктів440,0 0 0 440,0 490,0 0 0 490,0

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 10,0 10,0 10,0 10,02273 Оплата електроенергії 430,0 0 0 430,0 480,0 0 0 480,0

ВСЬОГО 440,0 0 0 440,0 490,0 0 0 490,0

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету' у 2019 - 2020 роках

(тис. грн)

КПКВКк к к Найменування 2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)

загальний

фонд



разом (4 + 5)

загальний

фонд



разом (8 + 9)

] 2 ->J) 4 5 6 7 8 9 10 1 !0! 16030 Організація благоустрою

населених пунктів0 0 0 0 0 0 0 0

в с ь о г о 0 0 0 0 0 0 0 0


7.1. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 - 2018 роках(тис. грн)КПКВК Підпрограми/



нийфонд



разом( 3 - 4 )

загальний

фонд



разом (7 + 8)

загальний

фонд



разом(И + 12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 із 140116030 Організація

благоустрою

г-СПоо 580.8 589,8 773,5 334,0 21 59,9 2 1 59,9 2493,9 403.5 0 0 403,5

населенихпунктів

1

Оплатаелектроенергії

145.5 145.5 250.0 250.0 344.5 344.5

Предмети.матеріали,обладнання

36.1 36.1 74,0 74.0 50,0 50.0

Оплата послуг (крімкомунальних)

2.1 2.1 10.0 10.0 9.0 9.0

Придбанняосновногокапіталу

-

308,3 308.4 308.4 274.2 274,2 274.2

Капітальнебудівництво

281,4 281.4 281.4 40.7 40,7 40.7

Капітальний ремонт інших об»с ктів

645,0 645.0 645.0

Реконструкція та реставрація інших об»ектів

1200.0 1200,0 1200.0

в с ь о г о 183,7 589,8 589.8 773.5 334,0 2159,9 2159.9 2493.9 403.5 0 0 403.5

7.2. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 - 2020 роках(тис. грн)


програми


нийфонд



разом (3 + 4)




разом (7 + 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100116030 Організація

благоустрою населених пунктів

440,0 0 0 440,0 490,0 0 0 490,0

Оплата послуг (крім комунальних)

10,0 10,0 10,0 10,0

Оплатаелектроенергії

430,0 0 0 430,0 480,0 0 0 480,0

всього 440,0 0 0 440,0 490,0 0 0 490,0



кпквк Показники Одиницявиміру








1 2 3 4 5 6 7 8 9 100116030 Організація благоустрою

населених пунктівЗабезпечення виконання наданих законодавством повноважень

Завдання1

Забезпечення протягом року утримання, ремонт мережі нічного вуличного освітлення, будівництво нових ліній електромережізатратобсяг видатків тис.грн звітність

установ147,6 477,3 260,0 235,7 353,5

продуктукількість лічильників, які планується перевірити (замінити)

од. акти виконаних робіт

7 зо 20

Кількість лед-лахт вуличного освітлення

одн. розрахунково 10 10

ефективністьСередні витрати на перевірку (заміну) лічильників

тис.грн розрахунково 0,3 0,3 0,3

Середня вартість і лед-лампи тис.грн розрахунково 19,6 19,5Завдання

2Забезпечення протягом року озеленення містазатратобсяг видатків тис.грн звітність

установ18,8 59,0 19,6 15,0

продуктукількість зелених насаджень які планується висадити

од. накладні 230 1 400 250

ефективністьСередні витрати на висадження одиниці зелених насаджень

тис.грн розрахунково 0,08 59,0 0,05 0,06

Завдання3

Забезпечення протягом року поточного та капітального ремонту, реконструкції та будівництво об»єктів благоустрою, придбання основних засобівзатратобсяг видатків тис.грн звітність у стан 17,3 53,5 54,4 1924,2 35,0

продуктукількість придбаних основних засобів

од накладні 2 2 2

кількість об»єктів благоустрою, які відремонтовано, реконструйовано (побудовано) протягом року

од звітністьустанов

1 2 1

ефективністьСередні витрати на придбання одиниці основних засобів

тис.грн розрахунково 1,0 26,7 39,6 35,0

Середні витрати на ремонт, реконструкцію (будівництво) 1 об»скту благоустрою

тис.грн розрахунково 16,3 922,5 35,0




інформації2019 рік (прогноз) 2020 рік (піни по»)

загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд * нічнальний фонд1 2 3 4 5 6 7 8

0116030 Організація благоустрою населених пунктівЗабезпечення виконання наданих законодавством повноважень

Завдання 1 Забезпечення протягом року утримання, ремонт мережі нічного вуличного освітлення

і

затратобсяг видатків тис.грн звітність

установ440,0 490,0

продуктукількість лічильників, які планується перевірити (замінити)

од. акти виконаних робіт

ЗО зо

ефективністьСередні витрати на перевірку (заміну) лічильників

тис.грн розрахунково 0,3 0,3

9. Структура видатків на оплату праці(тис.грн)

кпквк Найменування видатків 2016 рік (звіт) 2017 рік (затверджено) 2018 рік (проект) 2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)загаль


нийфонд









і 2 3 4 5 6 7 8 9 ю 11 120116030 Організація благоустрою

населених пунктів0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Обов'язкові виплати 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Стимулюючі виплати 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ВСЬОГОв тому чисті оплата праці платних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X 0 X 0 X 0 X 0 X 0


кпквкКатегорії працівників 2016 рік (звіт) 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік



загальний

фонд


загальний

фонд


загальний

фонд

спеціаль-нийзатвер- фактич- затвер- фактич- затвер- фактич- затвер- фактич-

джено НОзайняті




фонд фонд фонд

1 2 3 4 5 6 7 . 8 9 10 11 12 13 14 15 160116030 Організація благоустрою

населених пунктів0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ВСЬОГО штатних одиниць 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0з них штатні одиниці за загальним фондом. що враховані також у спеціальному фонді

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. Реї іональні/місисві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місневі програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(тис. грн)

Nз/п









фонд


1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 Програма соціально-

економічного та культурного розвитку Маловисківської міської ради на 2016 рік


24.12.2015 року №зо




183,7 589.8

2 Програма соціально- економічного та культурного розвитку Маловисківської міської об»єднаної територіальної громади на 2017 рік


22.12.2016 року № 445




334,0 2159,9

-*3 Програма соціально- економічного та культурного розвитку Маловисківської


27.10.2017 року №


майбутнього новоствореної громади,

403,5 0

міської об»єднаної територіальної громади на 2018 рік

741 для вибору найбільш оптимальних шляхів досягнення поставлених

цріейВСЬОГО 0 0 183,7 589,8 334,0 2159,9 403,5 0


(тис. гріN




2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)загальний




фонд

! 2 3 4 5 6 7 81 Програма соціально-економічного та культурного

розвитку Маловисківської міської об»еднаної територіальної громади на 2018 рік

Рішення сесії міської

ради від 27.10.2017 року № 741

Виконання пріоритетних напрямків розвитку в процесі

формування майбутнього новоствореної громади, для

вибору найбільш оптимальних шляхів досягнення поставлених

цілей

440,0 0 490.0 0

ВСЬОГО 0 0 0 0 0 0

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної прог рами


(гис. грік п к в к Найменування джерел надходжень 2016 рік (звіт) 2017 рік (затверджено) 2018 рік (проект) Поясненн

щохарактериз

ть джере; фінансуваї


фонд






разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Підпрограма 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1

Надходження із бюджетуІнші джерела фінансування (за видами)

X 1 X X


ВСЬОГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2. Обсяг и та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019 - 2020 роках(тис. грі

к п к в к Найменування джерел надходжень 2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз) Пояснення, що характеризуя: джерела фінансування





разом

І 2 ->д 4 5 6 7 8 9Підпрограма ІНазва інвестиційного проекту (об’єкта) ІНадходження із бюджетуІнші джерела фінансування (за видами)

X X


ВСЬОГО 0 0 0 0 0 0 03. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обгрунтування необхіднос ередбачення видатків / надання кредитів на 2019 - 2020 роки:бюджетна програма виконується в межах міської Програми соціально-економічного та культурного розвитку Маловисківської міської об»єднаної територіальної громади на 2018 рік, ствердженої рішенням сесії міської ради від 27.10.2017 року № 741. Кошти загального фонду в повній мірі використовуються для виконання завдань, передбачених програмою, а саме: иконання пріоритетних напрямків розвитку в процесі формування майбутнього новоствореної громади, для вибору найбільш оптимальних шляхів досягнення поставлених цілей .4. Бюджетні зобов’язання у 2016 - 2018 роках4.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

(тис. грКПКВК КЕКВ/

КККНайменування Затвердж

єно 3 урахуван ням змін




01.01.201 6



01.01.2017


(7 -6 )


Бюджетнізобов’язан

ня(5 + 7)

загального фонду


фондуІ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0116030 Організація благоустрою населених 1 120,9 773,5 0 0 0 0 0 773,5

пунктівЕкономічна класифікація видатків бюджету 1

2210 Предмети,обладнання,матеріали, інвент 38,0 36,1 0 0 0 0 0 36,12240 Оплата послуг(крім комунальних) 4,5 2,1 0 0 0 0 0 2,12273 Оплата електроенергії 145,5 145,5 0 0 0 0 0 145,53110 Придбання основного капіталу 319,9 308,4 0 0 0 0 0 308,43122 Капітальне будівництво інших об»єктів 571,4 281,4 281,43132 Капітальний ремонт інших об’єктів 41,6 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0Класифікація кредитування бюджету 0 0 0 0 0ВСЬОГО 1120,9 773,5 0 0 0 0 0 773,5

Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках(тис.

к п к в к КЕКВ/

к к к



ення



01.01.201 6





(4- 6)


можливакредиторсь


сть на 01.01.2017 ( 5 - 6 - 7 )



очікувани й обсяг взяття

поточних зобов'язан

ь(9-11)


фонду


фонду

, загального

фонду


фонду1 2 -> 4 5 6 7 8 9 10 11 12 із

0116030 Організація благоустрою населених пунктівЕкономічна класифікація видатків бюджету

2273 Оплата електроенергії 250.0 0 0 0 250,0 344,5 0 0 0 344.52240 Оплата послуг (крім

комунальних)10.0 10,0 9,0 9.0

2210 Предмети, матеріали, обладнання

74,0 0 0 0 74.0 50,0 0 0 0 50.0

ЗІ 10 Придбання основного капіталу 274.2 0 0 0 274,2 0 0 0 03122 Капітальне будівництво 40,7 0 0 0 40,7 0 0 0 03132 Капітальний ремонт інших

об»єктів645,0 0 0 0 645,0 0 0 0 0

3142 Реконструкція та реставрація 1200,0 0 0 0 1200.0 0 0 0 0 0

інш их об»ектів »ВСЬОГО 2493,9 0 0 0 2493,9 403,5 0 0 0 403,5

4.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках(тис. гр

КПКВК КЕКВ/к к к

Найменування Затверджено з урахуван

ням змін



ність на 01.01.2016


ність на 01.01.2017


ність на 01.01.2018

Причинивиникне

ннязаборгов

а-ності



ності

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100116030 Організація благоустрою населених

пунктівЕкономічна класифікація видатків бюджету

2210 Предмети,обладнання.матеріали, і нвент 38,0 36.1 0 0 02240 Оплата послуг(крім комунальних) 4,5 2.1 0 0 02250 Видатки на відрядження 0 0 02273 Оплата електроенергії 145,5 145.5 0 0 03110 Придбання основного капіталу 319,9 308.4 0 0 03122 Капітальне будівництво інших об»єктів 571,4 281,4 0 0 03132 Капітальний ремонт інших об’єктів 41,6 0 0 0 0

Класифікація кредитування бюджетуВСЬОГО 1120,9 773,5 0 0 0

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фондуN

з/пНайменування Статті (пункти)

нормативно- правового акта






(тис. грн)



(4- 5)

Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення

виконання статей (пунктів) нормативно- правового акта в межах

граничного обсягу1 2 3 4 5 6 7

Нормативно-правовий актЕкономічна класифікація видатків бюджету / класифікація кредитування бюджету

ВСЬОГО


Бюджетні зобов’язання реєструються в межах затверджених кошторисних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році:

Documents

mviskarada.gov.ua · 2018-11-19 · ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 17 липня 2015 року N 648 Бюджетний