2018. 성과관리 운영평가 결과

행 정 기 획 조 정 실(정 책 기 획 과 )

- 1 -

Ⅰ. 전략체계 ································································ 2

Ⅱ. 개 요 ································································ 3

Ⅲ. 운영경과 ································································ 7

Ⅳ. 성과평가 결과 ···················································· 10

□ 총 평 ····························································· 10

□ 4대 관점별 성과실적 결과 ································· 12

Ⅴ. 성과평가 우수부서 현황 ··································· 13

Ⅵ. 2019년 성과관리 추진방향 ······························ 14

목 차

- 2 -

2018년 성과관리 운영 결과 보고

2018. 부서별 주요시책 및 고유업무에 대하여 성과목표 및 지표를 설정

하고 집행과정 및 목표달성 정도를 평가하여 그 결과를 반영·환류함으로써

시정목표를 달성하고자 실시한 성과관리 운영에 따른 결과보고임

Ⅰ 전략체계

□ 전략체계

○ 전략맵 : 4대 관점 17개 전략목표 35개 성과목표

전략테마

관점

유괘한시민참여

공감 행정첨단일자리의성지

자족 경제공고루 꼭맞게

감동 복지역사와미래의공존

문화 재생나누고 누리는

균형 도시언제 어디서나

안심 안전

고 객 시민 감동행정 제고

• 고객만족도 제고 • 행정효율성 제고

참여하는 시정구현

• 시민자긍심 고취

자치행정

살기좋은 도시환경

• 쾌적한 도시환경 조성

• 도시발전 역량 강화

• 교통안전성 강화

건강한 삶 향유

• 시민안전성 강화

• 지역보건 인프라 구축

품격높은 행정

• 행정역량 강화

활기찬 자족 경제

• 지역경제 활성화

• 시민생활 안정화

• 신동력산업 육성

• 중소기업 경쟁력 강화

행복공감 복지실현

• 지역사회 복지증진

• 사회안전망 확대

• 가정복지 증진

환경가치 제고

• 생태보존의 질적제고

• 환경보존의 질적제고

시민편익 제고

• 시민이용도 제고

• 맑은물의 안정적 공급

• 교통편익 제고

• 시민이용도 제고

소통하는 시정구현

• 대내외 네트워크 강화

여가향유 기회 확대

• 문화예술 기반확대

• 생활체육 활성화

• 도서관 운영 활성화

교육역량 강화

• 교육환경 개선

• 평생교육 기회 제공

안전한 도시환경

• 재난안전 관리 강화

• 안전문화 정착

재 정 재정 자립도 향상

• 자주재원 확충

재정의 효율적 관리

• 재정의 효율성 제고

학습과

성장성과문화 활성화

• 성과주의 문화 정착

조직경쟁력 강화

• 인적역량 강화 • 직원만족도 제고

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Ⅱ 개 요

□ 근 거

❍ 정부업무평가 기본법 및 동법 시행령

❍ 성남시 성과관리 및 평가에 관한 규칙

❍ 성남시 직무성과계약제 운영지침

□ 기 간 : 2018. 1. 1. ∼ 12. 31.

□ 대 상(군별)

구 분 계(명) 1군(본청) 2군(사업소) 3군(구청) 4군(동)

3·4급실국소단 17 7 7 3

5 급 부 서 145 43 21 31 50

6 급 팀 장 531 211 82 153 85

6 급실무자 257 125 72 60 -

□ 성과지표 현황

1. 부서지표 1,501개

합 계 본 청 사업소 구 청 동 주민센터 비 고

1,501 412 198 331 560

2. 공통지표 : 부서별 각 8개(동 행정복지센터 각 7개)

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□ 평가 체계

❍ 부서평가 (단위 :% )

합 계지표평가 주요업무

평 가직근상관 평 가

최종관리자평가

가․감점 평 가고유지표 공통지표

100(±6) 70(동 75)

18(동 17)

4(동 0) 4 4 ±6

❍ 3·4급 (단위 : %)

합 계소관부서지표평가평균

가감점 지표관리가 점

관리자 평가

고유지표 공통지표 부시장 최종관리자

100(+6 ∼-2) 75 15 ±3∼2 1∼3 5 5

❍ 5급 (단위 : %)

구분 합계지표평가 주요업무

평 가직근상관 평 가

최 종관리자평가

가․감점 평 가고유지표 공통지표

배점 100(±6) 70(동 75)

18(동 17)

4(동 0) 4 4 ±6

❍ 6급 팀장 (단위 : %)

구분 합계지표평가

직근상관 역량평가* 부서 직원 지표개발 가․감점

평 가부서지표 팀지표

배점 100(±1) 30 40 15 10 5 ±1

❍ 6급 실무자 (단위 : %)

구분 총계지표평가 역량평가 6급

기간가․감점 평 가부서지표 팀지표 실국·소장,구청장 과장

배점 100(±1) 30 40 13 13 4 ±1

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□ 세부 항목

평가항목비중 (점)

평 가 지 표 평 가 자 실적입력

시 구 동

1. BSC

지표평가

·본청 88점

(사업소포함)

·구청 88점

·동 92점

가.고유지표

·본청: 70점 (사업소포함)

·구청: 70점·동 : 75점

가-1. 지표달성도 70 70 75 ∘실적입력에 따른 목표달성도 평가 성과관리시스템 매월

가-2. 사전 정성평가 -

∘가중치 부여(0.8∼1.0) - 지표의 목표의 도전성, 난이도

성과평가단 5월

가-3. 사후 정성평가 -

∘가중치 부여(0.8∼1.2%) - 목표 달성 노력도

성과평가단익년1월

나.공통지표

(18점)

-시,구:18점

-동 :17점

나-1 홍보실적 2 2 - ∘부서별 홍보계획 대비 실적

공보관전부서 반기

나-2 행정서비스 만족도

4 4 5∘내․외부고객에 만족도(50%)∘전화친절도 (50%)

정책기획과(용역) 12월

나-3 예산 적기집행률

2 2 2∘최종예산중 사업예산 집행액 (인건비,물건비,경상이전은 제외)

예산법무과전부서 분기

나-4 부서협력도 2 2 2

∘업무 협력도 (40%)∘행사․교육 참여율 (60%)

전 부서 12월

나-5 평가참여율 1 1 1 ∘평가자료 적기 제출 건수 정책기획과 반기

나-6 교육이수율 2 2 2

∘인당 교육 이수실적 - 과원 전체 교육이수 실적 - 이수자 수/대상자 수

행정지원과(e-hrd시스템) 반기

나-7 인적자원 성장률

3 3 3∘유연근무제(50%)∘연가사용률(50%)

근무상황부 분기반기

나-8 가정의 날 준수율

2 2 2∘매주 수요일 가정의 날 준수율 참여자 수/ 부선현원 수

전부서 분기

2. 주요업무 평가(4점) (동 제외)

업무평가 4 4 -∘성과지표 이외의 업무에 대해 성과보고서를 기초로 평가

성과평가단 11월

3. 직근상관 평가(4점) 정성평가 4 4 4∘목표달성도, 책임감, 추진력 등 업무추진 과정 평가

직근상관 익년1월

4. 최종관리자 평가(4점) 정성평가 4 4 4 ∘관리능력 및 리더십 등 최종관리자 익년2월

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❍ 가·감점(±6)

평가항목 비중(점) 평 가 지 표 평가주체 실적입력

가. 외부기관 수상실적 등

시책추진 우수

※수상실적은 합산하되,

최고 2점 인정

+2

∘상급기관 및 민관기관 수상 (2점) - 중앙행정기관 수상 : 우수 이상(2점), 장려(1.5점) - 광역행정기관 수상 : 최우수(2점), 우수(1.5점), 장려(1점) - 정부출연기관, 민간기관 등 : 최우수(1.5점), 우수(1점), 장려(0.5점) ※“성남시 성과시상금 지급.운영에 관한 조례 시행규칙”외부평가 지급기준표 참조

각 부서

12월

∘제안 채택부서 (2점) 정책기획과

∘최종관리자가 인정한 특별실적 (2점) ※ 공약사업 이행 우수부서(2점이내)

각 부서정책기획과

나. 정부합동평가

(시·군종합평가)

우수 및 부진부서

※최고 4점 인정

+4

∘정부합동(시․군종합)평가 우수지표 부서 : 4개 시․군이내 S등급(4점) 5 ~10개 시․군 1위(3점) 11~25개 시․군 1위(2점) 26~31개 시.군 1위(1점)

정책기획과 12월∘『협조지표』 기여도가 큰 부서 : 평가군별 상위 10%(4점) 평가군별 상위 20%(3점) 평가군별 상위 30%(2점) 평가군별 상위 40%(1점)

-4

∘정부합동(시․군종합)평가 부진지표 부서 : B등급(-1점) C등급(-3점), D등급(-4점)

정책기획과 12월∘『협조지표』 기여도 하위 부서 : 평가군별 하위 10%이내(-4점) 평가군별 하위 20%이내(-3점) 평가군별 하위 30%이내(-2점) 평가군별 하위 40%이내(-1점)

바. 성과관리 적정여부

-1

∘성과관리 허위 실적입력 및 허위 증빙자료 제출시 감점 (-1점)

∘성과평가 중간점검 및 실적증빙 자료 등 제출요구시 미제출건마다 0.1점씩 감점(최대 -1점까지)

정책기획과 수시

사. 공통과제 시책추진 감점

※ 성과관리팀 협조 후 추진한 실적

-1

∘주요시책 중 추진결과 실적 부진부서 감점* 주관부서에서 실적결과 부진부서 명시 통보시

* 부진부서 명시하지 않을시 하위부서 10% 감점

주관 부서 수시

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Ⅲ 운영 경과

추 진 기 간 추 진 내 용 비 고

2017. 11.20. ∼ 2018. 1.30

○ 2018년도 과지표개발 및 지표정의서 작성 교육

2018. 1. 22.∼ 1. 29.

○ 성과지표별 실적관리 : 목표값 입력주기별 부서자체 실적 입력

2018. 3.16. ○ 2018년도 성과관리 운영계획 수립

2018. 5.8. ~ 5.20.

○ 성과지표를 중심으로 직무성과계약 체결 ∙ 부시장 ⇔ 3․4급(17명) ∙ 4급 ⇔ 5급(145명)

2018. 5. 14.∼ 5.21.

○ 성과지표에 대한 사전평가(지표성격 또는 목표 도전성 평가) ∙ 평 가 자 : 성과평가단 105명 ∙ 평가방법 : 성과관리시스템에 의한 정성평가 ∙ 주요내용 : 부서 기여도, 중요도, 난이도, 목표의 도전성 등 4개항

2018. 7.26. ∼ 8. 9.

○ 성과지표 중간점검 ∙ 점검대상 : 전부서 ∙ 점 검 자 : 해당 부서 및 성과관리팀 ∙ 점검내용 : 성과지표 미비사항 보완, 지표변경 등

2018.11.13. ∼ 11.17.

○ 주요업무에 대한 평가 ∙ 평 가 자 : 성과평가단 105명 ∙ 평가방법 : 성과관리시스템에 의한 정성평가 ∙ 주요내용 : 성과지표 이외의 부서별 주요업무(사업)

2018.12.18. ∼ 12.20.

○ 직근상관 및 역량 평가 ∙ 평가대상 : 963명 (3급 1명, 4급 16명, 5급 163명, 6급팀장 526명, 6급실무자 257명) ∙ 방 법 : 성과관리시스템에 의한 정성평가 및 설문 ∙ 평가내용 : 부서장의 성과달성도, 관리능력, 리더십 등

2018. 12. 17. ∼ 1. 4.

○ 최종 실적 입력 ∙ 최종실적에 대한 결과 입력 및 성과보고서 작성

2019. 1. 17. ∼ 1. 23.

○ 성과지표에 대한 사후평가 (목표달성과정 평가) ∙ 평 가 자 : 성과평가단 105명 ∙ 평가방법 : 성과관리시스템에 의한 정성평가 ∙ 주요내용 : 최종실적에 대한 계획이행도, 장애요인, 성과 달성도, 노력도 등

2019. 2. 7.∼ 2.11.

○ 이의신청 ∙ 최종 평가결과에 대한 이의신청 접수

2019. 2.11.~ 2.20.

○ 부서별 성과평가 실적 재검산 및 가·감점 정리

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□ 3·4·5급 직근상관 평가

❍ 기 간 : 2018. 12. 18. ∼ 12. 20.

❍ 평가내용 : 달성도, 관리능력, 리더십, 책임감, 추진력 등 5개 항목

❍ 대 상

• 3·4급 : 21명

【 부시장 : 5% 】

• 5급 : 164명

- 실․국‧단소‧원장 평가 : 84명

- 구청장 평가 : 80명(구청 소관 과․동)

【 실·국·단·소·원장 및 구청장 : 4% 】

□ 6급 직근상관 및 역량평가

❍ 기 간 : 2018. 12. 18. ∼ 12. 20.

❍ 대 상

• 6급 팀장 : 531명(본청, 사업소, 구청, 동 팀장)

【 소속 과장 : 15% 】

- 평가내용 : 피평가자에 대한 관리능력, 기획력, 책임감, 추진력,

고객지향성 등 5개 항목

【 부서내 직원 : 10% 】

- 평가내용 : 피평가자에 대한 지휘통솔, 의사소통, 부서협력도,

목표․방향제시 등 4개 항목

• 6급 무보직 : 257명 (2018. 12. 31기준)

【 실·국·단·소·원장 및 구청장 : 13% 】

- 평가내용 : 피평가자에 대한 관리능력, 기획력, 책임감, 추진력,

고객지향성 등 5개 항목

【 과·동장 : 13% 】

- 평가내용 : 피평가자에 대한 부서협력도, 의사소통, 협상력,

고객지향성 등 4개 항목

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□ 평가결과 활용

❍ 보수 분야

• 3․4급 : 익년도 성과연봉액 지급결정에 반영 (100%)

• 5급 : 익년도 성과연봉액 지급결정에 반영 (50%이내)

• 6급 : 익년도 성과상여금 지급률 결정 반영 (30%)

❍ 근무평정 분야

• 5급, 6급 : S등급(10%)에 대하여 근무 성적 평정시 가점(최고0.5점~최저0.1점)부여

❍ 우수부서 포상금 지급

• 평가결과 : 45개부서 (최우수 10, 우수 15, 장려 20,)

구 분

포 상 금 대 상 부 서

합계 금액(천원)

계(145개)

본청(43개부서)

사업소(21개부서)

구 청(31개부서)

동(50개부서)

합 계 80,000 45 12 7 10 16

최우수 30,000 3,000 10 3 2 2 3

우 수 30,000 2,000 15 4 2 3 6

장 려 20,000 1,000 20 5 3 5 7

❍ 성과공시 : 시 홈페이지

• 시 기 : 최종 성과평가 공개

• 내 용 : 성과관리 체계, 성과평가 개요, 성과평가 결과,

2019년 추진방향 부서별 성과지표 실적

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Ⅳ 성과평가 결과

□ 총 평

❍ 우리시 시정방침 실현을 위해 성과관리를 전략적이고 체계적으로 구축하여

추진함.

• 고객, 자치행정, 재정, 학습과 성장의 4대 관점에 대한 전략목표 17개,

성과목표 35개, 성과지표 1,501개를 연결하는 전략 맵을 개발하여 성과

지표에 대하여 공정성과 객관성 확보는 물론 성과관리 운영의 효율성을

높이기 위한 역량강화에 노력하였음.

❍ 특히, 정부합동(시·군종합평가)의 실적 제고를 위하여 성과관리 지표에 정부

합동평가 지표 산식 추가 및 비중 등을 높여 지표의 내실화를 기하였음.

• 2018년도 시·군종합평가 결과, 인구기준 그룹 내 우수 자치단체로 선정

되는 등 우수한 성과를 거두어 시의 위상을 높이는 계기를 마련하였고,

이는 실적 제고를 위한 부서장의 지속적인 관심과 각 부서의 노력의 결과라

할 수 있음

❍ 또한, 유연근무제, 연가사용률 목표를 상향 조정하고“가정의 날 준수율”

을 부서 평가에 반영하여 일․가정 양립을 도모하고 가정의 역할과 책임의

중요성 제고함.

❍ 2018년도 성과관리에 대한 4대 관점별 추진성과를 보면

• 전년대비 고객, 학습과 성장 관점에서의 성과 달성률이 향상되었으며

특히 학습과 성장 관점의 성과 달성률은 지난 3년 대비 가장 높은

95.43%로, 이는 우리시 조직 경쟁력 강화와 성과주의 문화 활성화에

기여함.

• 반면 자치행정, 재정 관점의 성과는 전년에 비해 저조한데 이는

신동력 산업 육성, 지역보건인프라 구축, 가정복지 증진, 문화예술기반

확대, 환경 보존의 질적 제고, 건전한 재정 운영 등의 부문이 낮게 평가

된 것으로 실적 향상을 위해 교통 인프라 및 장묘시설 인프라 개선, 장애인

복지 증진과 보육 지원, 문화 관광 자원 개발, 환경시설 관리 역량, 재무

구조 개선율 등 지표에 대한 개선 노력이 필요함.

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❍ 관점별 성과 달성률 (3년간)

구 분 고 객 자치행정 재 정 학습과 성장

2016년 92.92 98.14 97.83 88.74

2017년 92.54 98.17 97.84 89.71

2018년 94.34 96.71 96.89 95.43

❍ 실․국·소·단․원, 구청별 성과관리 추진달성 실적률

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□ 4대 관점별 성과실적(달성률) 분석결과

고객 관점 ( 2017년 92.54% / 2018년 94.34% )

전략목표 성과목표성과실적(전년대비) %

비고2017 2018 증감

시민감동 행정제고고객만족도 제고

91.57 92.99 1.42 정보화마인드향상시책만족도 향상행정의 효율성 제고

참여하는 시정구현 시민자긍심 고취 95.9 95.69 -0.21시정홍보 성과저조

자치행정 관점 ( 2017년 98.17% / 2018년 96.71%)

전략목표 성과목표성과실적(전년대비) %

비고2017 2018 증감

활기찬 자족경제

지역경제활성화

100 97.4 -2.6생활농업정착농축업인 지원 성과(GAP인증농가 확대)

시민생활안정화신동력산업육성중소기업경쟁력 강화

안전한 도시환경재난안전관리 강화

98.99 99.39 0.4안전문화정착

건강한 삶 향유시민안전성 강화

99.47 96.02 -3.45 장묘시설인프라개선 (장묘시설개선)지역보건인프라구축

살기좋은 도시환경도시발전역량 강화

95.57 95.02 -0.55교통인프라 확충(운중동버스공영차고지 건립준비 추진율)

쾌적한 도시환경조성교통안전성강화

행복공감 복지실현

지역사회복지증진

98.65 95.11 -3.54

장애인복지 증진,(장애인복지관이용증가율 및 만족도)체계적인보육지원(아이사랑놀이터확충추진율)

사회안전망확대

가정복지증진

여가향유기회 확대

생활체육 활성화

98.08 94.28 -3.8

문화재보존 강화 (문화재보존관리공정율)관광자원개발 활성화(관광홍보를 위한 박람회 참가 실적)

문화예술기반 확대

도서관 운영 활성화

환경가치 제고환경보존의 질적제고

99.3 94.43 -4.87환경시설관리 역량확대(600톤대체처리시설 건립추진실적)생태보존의 질적제고

시민편익 제고

주민생활 편익제고

96.72 96.28 -0.44공원활용서비스확대(놀이터내물놀이장이용실적)

맑은물의 안정적 공급시민이용도제고교통편익제고

소통하는 시정구현 대내외 네트워크강화 95.51 94.81 -0.7시민자치역량 강화(자원봉사참여인원증가율)

품격높은 행정 행정역량 강화 99.07 98.21 -0.86 정책관리활동 강화(정책연구실적)

교육역량 강화교육환경개선

98.58 98.96 0.38평생교육 기회제공

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재정관점 ( 2017년 97.84% / 2018년 96.89%)

학습과 성장 관점 ( 2017년 89.71% / 2018년 95.43%)

Ⅴ 성과평가 우수부서 현황

구 분본청(43개부서) 사업소(21개부서) 구 청(31개부서) 동(50개부서)

부서수 우수부서 부서수 우수부서 부서수 우수부서 부서수 우수부서

합 계(45)

12 7 10 16

최우수(10) 3

식품안전과고용노동과토지정보과

2시설공사과녹지과 2

중원구경제교통과수정구건축과 3

태평2동상대원1동수진2동

우 수(15)

4공동주택과세정과공공의료정책과재난안전관

2수정구보건행정과수질복원과 3

중원구세무과분당구사회복지과수정구경제교통과

6태평1동금광2동태평4동위례동야탑3동양지동

장 려(20)

5정책기획과도시정보과세원관리과여성가족과회계과

3판교보건지소중원구보건행정과평생학습과

5분당구건설1과분당구건축과분당구환경위생과수정구사회복지과분당구세무1과

7은행2동판교동삼평동정자1동신흥1동야탑1동상대원2동

전략목표 성과목표성과실적(전년대비) %

비고2017 2018 증감

재정자립도 향상 자주재원 확충 99.48 99.68 0.2 세수증대 성과

재정의 효율적관리 재정의 효율성 제고 96.2 94.1 -2.1건전한 재정 운영(재무구조 개선율)부채비율

전략목표 성과목표성과실적(전년대비) %

비고2017 2018 증감

조직경쟁력 강화인적역량강화

91.81 94.94 3.13 지식역량 강화직원사기 진작직원만족도 제고

성과문화 활성화 성과주의 문화 정착 87.61 95.91 8.3 성과평가 내실화

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Ⅵ 2019년 성과관리 추진방향

❍ 정부합동(시․군종합)평가 지표 내실 있게 운영

• 성과지표의 효율적 관리 및 외부기관 평가대비 실적향상 제고

❍ 성과평가단의 신ᆞ구 교체를 통한 성과운영 및 성과평가 활성화

❍ 개인ᆞ조직의 성과실적을 성과관리(BSC)시스템에 의한 공정하고

객관적으로 관리

❍ 보수분야 평가결과의 활용 (3·4·5·6급)

• 익년도 성과연봉제, 성과상여금 지급 결정에 반영