5알기 쉬운 수원예산

분안에 끝내는

2015년 수원시 살림살이 정보

지금부터 시작합니다.사람 중심 더 큰 수원

우리는 지방정부 예산을 알아야 할까요?왜

1. 내가 낸 세금이 곧 예산, 내 돈입니다.내 돈이 어떻게 쓰이는지, 허투루 쓰이지는 않는지 지켜봐야 합니다.

2. 나, 내 가족의 삶에 가장 직접적인 영향을 끼칩니다.나와 내 가족의 교통, 복지, 육아, 환경 문제 등과 가장 밀접한 연관을 가집니다.

먼저, 수원시 예산

그 큰 그림을 보여 드리겠습니다.

숫자로 보는 2015 수원예산 ! - 예산 규모

12,000억원

14,000억원

16,000억원

18,000억원

20,000억원

22,000억원

2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년

15,229억원

14,356억원 14,273억원

17,041억원

18,004억원

19,616억원

20,367억원

2 조 367억원

2015 본예산 기준

일반회계 : 1조 5,669억원 특별회계 : 4,698억원( )

숫자로 보는 2015 수원예산 " - 1인당 예산

1 인당 예산 1,334,409원1조 5,669억원 ÷ 1,174,228명(수원시민)

※ 인구수 : 2014.12.31기준

숫자로 보는 2015 수원예산 # - TOP 3

5,836 억원(37%)

1

사회·복지

21,421 억원(9%)

교통·수송

31,365 억원(8.7%)

문화·관광

수원시 예산, 규모를 알려 드렸습니다.

그렇다면 이 예산은

어떤 방법으로 조성될까요?

수원시 예산 세입 부문을 살펴보겠습니다.

지방세수입 7,064억원 (주민세, 재산세, 자동차세, 담배소비세 등)

2015 수원예산 - 세입부문(일반회계 1조 5,669억원)

세외 수입 1,059억원 (과태료, 수수료, 쓰레기봉투, 사업수입 등)

국고보조금 4,425억원 (중앙정부의 지방정부 지원 예산 : 사회복지 등)

조정교부금 1,800억원 (지방정부간 재정격차 해소 목적 예산)

보전수입 등 1,231억원 (지방채 차입금, 보조금사용잔액, 예치회수금 등)

45.0%

28.2%

6.8%

11.5%

7.9%지방교부세 90억원 (부동산교부세,분권교부세보전금)

0.6%

지방세 45.0%

보조금 28.2%

세외 수입

6.8%

조정교부금

11.5%

보전수입 등

7.9%

총 8,123억원(51.8%)은 지방정부(수원시) 자체 수입입니다.

총 6,315억원(40.3%)은 중앙정부, 경기도 등 지원 예산입니다.

보전수입 등 총 1,231억원(7.9%)은 차입이나 보조금 사용잔액 등입니다.

분야별로 좀 더 자세히 살펴 보겠습니다.지방교부세 0.6%

자립도

수원시 예산과 재정자립도, 재정자주도

40%

60%

80%

100%

2011 2012 2013 2014 2015

75.1 74.7 73.6

64.2 63.962.2 61.5 60.3

50.8 51.8

재정자립도 재정자주도

재정자립도의 지속적 하락 2012년 이후 사회복지예산의 급격한 증가와 중앙정부의 복지예산 지자체 부담이 가중

수원시 재정자립도, 재정자주도 추이(2011~2015)

세입부문의 어려움 증가 지방세 증가율 둔화 세외 수입 감소추세 특별재정보전금이 폐지로 조정교부금 규모 감소

“수원시 살림은 점점 빠듯해지고 있습니다.”

수원시 예산, 세입부문 에 대해 알아봤습니다.

이제 이 돈을 어디에 쓰는지

수원시 예산 세출부문을 살펴보겠습니다.

2015 수원예산 - 세출부문(일반회계 1조 5,669억원)

농림·해양·수산 531억원(3.4%)

사회복지 5,836억원 (37.2%)

기타 2,138억원 (13.6%)

수송교통 1,421억원 (9.1%)

문화관광 1,365억원(8.7%)

일반공공행정 1,324억원(8.5%)

환경 887억원(5.7%)

산업 중소기업 217억원(1.4%)

국토지역개발 837억원(5.3%)

보건 436억원(2.8%)

교육 226억원(1.4%)

공공질서 안전 123억원(0.8%)

예비비 326억원(2.1%)

2015 수원예산의 특징 - 사회복지 예산의 비중

2%1%1%1%3%3%

5%

6%

공공행정 8%

문화관광 9%

수송교통 9%

기타 14%

사회복지 37%

사회복지 예산이 전체 예산의 37% 정도를 차지

전체 예산의 1/3 이 넘는 수준입니다.

기초(노령)연금 1,306억원

영유아보육료 1,193억원

가정양육수당 408억원

기초생활보장 525억원

누리과정(일부) 159억원

2015 수원예산의 특징 - 사회복지 예산의 비중

구분 2013년도 2014년도 2015년도

총예산 13,203 14,916 15,669

사회복지 4,337 5,518 5,836

총예산중 사회복지비율

32.8 37 37.2

국토및 지역개발

740 663 837

총예산중 지역개발비율

5.6 4.4 5.3

•저출산고령화에 따른 사회복지예산 비율 증가

(32.8% 37.2%)가 두드러집니다.

•사회복지예산 비율 증가로 인해 지역개발 등

시설투자비 비율이 감소하고 있습니다.

•복지분야 예산은 보육·가족여성>노인 ·청소년>

기초생활보장>취약계층지원>기타 순 편성

(단위 : 억원)※ 일반회계 기준

수원시 예산 세출부문에 대해

대략적인 윤곽을 잡아 봤습니다.

이제 실제 시민 생활에 영향을 끼치는

각 분야 주요 사업을 알아보겠습니다.

2015 수원예산 - 세출부문 주요 사업1. 사회복지 - 총 5,836억원(전년대비 증 5.8%) - ‘사람중심 맞춤복지’

(단위 : 억원)

•팔달노인지회회관 건립 8 •팔달노인복지관 26 •경로당 난방비 지원 19 •기초(노령)연금 1,306 •권선1동, 서둔동벌터경로당, 화홍경로당 신축 15

•청소년육성재단 76 •호매실청소년문화의집 건립 14

노인·청소년

•호매실문화복지시설 51 •금호어린이집 19 •행궁동보육시설 10 •누리과정 159 •영유아 보육료 1,193 •민간어린이집교사 처우개선 90 •결식아동급식 29 •외국인주민지원 14

보육 •가족 및 여성

•중증장애인활동보조 101 •장애수당 27 •장애아동재활치료바우처 13 •장애인거주시설 25 •장애인직업재활시설 운영 24 •장애인복지관 운영 35 •장애인주간보호시설 운영 26

취약계층 지원

•교육급여 14 •생계급여 339 •주거급여 169 •긴급복지지원 20 •자활근로 46 •위기가정무한돌봄 6

기초생활보장

•사회복지관 운영 43 •휴먼서비스센터 5 •의료급여 일반회계 부담금 40

사회복지 일반

•보훈단체 지원 2 •보훈명예수당 45

보훈

•사회적 기업 취약계층 일자리 지원 15 •창업지원센터 운영 5 •공공근로 22 •일자리창출사업 지원 3 •청년층 직장체험 4

노동

2015 수원예산 - 세출부문 주요 사업2. 수송·교통 - 총 1,421억원(전년대비 △7.9%) - ‘편리한 교통도시’

(단위 : 억원)

•당수동 농수산식품유통공사일원 도로개설 7

•수원역 서측 환승센터 연결도로 개설 44

•수원역 우회도로(3공구) 확장 25

•송죽동 안심마을 지중화 사업 15

•오목천동 대로 3-18호선 도로확장 8

•세류동 중로 1-35, 1-149호선 도로개설 30

•광교산로 도로정비 17

•자전거 주차장 건립 5

•자전거 이용활성화 기본계획 수립 4

•수인선 전철 21

•신분당선 전철 2

•수인선 제2공구 지하화 210

•생태교통사업 추진 19

•고색역도서관 건립 추진 5

•운수업체 유류보조금 352

•시내버스 재정지원 43

•저상버스 도입 56

•교통약자이동지원센터 운영 30

2015 수원예산 - 세출부문 주요 사업3. 문화•관광 - 총 1,365억원(전년대비 △17.8%) - ‘꿈꾸는 전통문화도시’

(단위 : 억원)

•수원시립예술단 운영 101 •수원화성문화제 14 •일월도서관 개관 17 •일월도서관 건립 28 •다산도서관 건립 50 •미술관 개관 전시회 8 •수원문화재단 136

•국내외 관광홍보 4 •관광상품 기념품 개발 홍보 1 •외국인 단체관광객유치 1 •문화재 보수정비 2 •전통사찰 보존정비 3 •지방문화원 활동 지원 3

•직장운동경기부 운영 114 •매탄공원 족구장 확장 2

•풋살구장 정비 2 •영흥공원 인라인장 조성 6 •나촌배수지 테니스장 8 •수원 제2체육관 건립 42

•종합운동장 주차관제시스템 2

체육

•한옥건축수선지원 5 •매향동 21 일원 주차장 30 •북수동 300, 소공원 조성 9 •연무동 문화재 구역정비 11 •장안문주변 문화시설 20 •화성행궁 2단계 복원 30

•화서문 주변 공공한옥 조성 5

화성관광인프라관광 문화재

문화예술

2015 수원예산 - 세출부문 주요 사업4. 보건 - 총 436억원(전년대비 증 63.6%) - ‘사람이 건강한 수원’

+

•노인치매정신건강센터 설치 10

•자살예방센터 운영 3

•노인예방접종 18

•어린이 예방접종 117

•정신건강증진센터 운영 25

•산모신생아도우미 지원 11

보건 · 의료

•연화장(장례식장) 운영관리 86

•식품위생업소 관리 1

•어린이급식관리지원센터 운영 4

•대한민국사찰음식 대향연 0.4

•수원양념갈비축제 2

식품 · 의약 · 안전

(단위 : 억원)

2015 수원예산 - 세출부문 주요 사업5. 농림·해양·수산 - 총 531억원(전년대비 증 6.8%) - ‘친환경 생태농업 도시’

(단위 : 억원)

•학교급식 지원 349 •학교 우유급식 지원 8 •우수농산물 학교급식 지원 48 •전통 식생활체험관 운영 11 •전통 식생활체험관 경관공사 6 •도시생태농업활성화 3 •시민농장 조성 및 운영 1 •그린농업페스티벌 0.4 •농업기술센터 시설관리 2

•광교산 등산로 정비 및 생태복원 6 •칠보산 등산로 정비 및 생태복원 3 •주요 산림 내 편의시설물 유지관리 2 •광교산 자연발효 및 쉼터화장실 관리 1 •산불방지 대책 9 •숲가꾸기 3 •숲길 조성관리 4 •등산로 샛길 폐쇄 2

농업농촌

임업산촌

2015 수원예산 - 세출부문 주요 사업6. 국토 및 지역개발- 총 837억원 (전년대비 증 26.2%) - ‘개발과 환경의 조화’

(단위 : 억원)

녹색도시

지 역 도시 공원

•공원 물놀이시설 설치 14 •6분거리내 시민의숲 조성 7 •근린 공원 및 공원화장실 청결관리 48 •도시주거환경 정비기금 전출금 10

•만석공원 조성 40 •인계3호공원 조성 40 •상상어린이공원 조성 11 •일월공원 조성 80 •근린공원 조경관리 20

•공동주택관리 보조금 23 •녹색건축물 지원 10 •군공항 이전 지원 10 •공원 장기미집행 토지 보상 57

2015 수원예산 - 세출부문 주요 사업7. 산업 •중소기업 - 총 217억원(전년대비 증 3.4%) - ‘고용율 1등 도시’

(단위 : 억원)

금융,무역,기술지원

중소기업육성자금 4 산학연관협력사업 4 해외시장 판로개척 8 벤처촉진지구 2

산업진흥 고도화

전통시장 시설경영현대화 10 중소기업육성기금 30 소상공인 특례보증 10

에너지 자원개발

에너지절약녹색마을 조성 1 수원나눔햇빛발전소 건립 3 신생에너지지원사업 2 태양광발전설치 1

산업 중소기업일반

공공데이터개방포털 2 수원정보과학축제 6 광교 U-City System 8

2015 수원예산 - 세출부문 주요 사업8. 공공행정 교육 안전- 총 1,673억원(전년대비 △8.9%) - ‘편리하고 안전한 청렴도시’

(단위 : 억원)

일반 공공행정(1,324 전년대비 +15.4%)

•금곡동 주민센터 신축 34

•연무동 청사 신축 18

•영화동 청사 신축 23

•영통2동 문화센터 신축 15

•재난관리기금 60

•평동재해위험지구정비 20

•사회복무요원 운영 및 보상 19

•종합상황관제센터 관리 2

공공질서 안전(123 전년대비 +30.3%)

•교육과정지원 117

•교육시설 환경개선 50

•외국어마을 운영 15

•평생학습관 운영 16

교 육(226 전년대비 △2.0%)

2015 수원예산 - 세출부문 주요 사업9. 환경보호- 총 887억원 (전년대비 증3.8%) - ‘숨쉬는 환경 미래도시’

(단위 : 억원)

•광교물순환시스템 운영 12

•물 재이용 시스템(중수) 37

•그린빗물 인프라 구축 10

•빗물이용시설 설치 1

상하수도 수질•생활폐기물 수집 운반대행 329

•자원순환센터 건립 10

•자원순환센터 관리 50

•자원회수시설 관리 110 폐기물대 기 자 연

•기후변화체험교육관 운영 8

•운행차 저공해화 45

•천연가스자동차 보급 18

•전기차 보급 9

•생태체험관 운영 2

•아토피 치유센터 운영 7

지금까지 2015년 수원시 예산을 살펴 보셨습니다.

가정주부, 회사원, 학생, 우리 어르신들까지

우리 수원시민 모두에게

골고루 혜택이 돌아가는 예산이라고 느끼셨는지요?

우리 수원시는 2015년에는

시민 여러분들이 맡겨 주신 세금,

가족의 살림을 맡은 주부의 마음으로

우리 수원시민 모두를 위해

소중히 아껴 쓰겠습니다.

감사합니다.