การประชุ�มสร�ปผลการตรวจสอบ (EXIT MEETING)

ส�านั�กงานัเขตบางกอกนั�อย

1

สร�ปประเด็�นัข�อตรวจพบ

ข�อตรวจพบที่��ม�นั�ยส�าคั�ญ โคัรงการก#อสร�างรางระบายนั�$า

คั.ส.ล.แยกคัลอง- ผ�กหนัาม งบประมาณป) 2551 ตามส�ญญาจ�างเลขที่�� ขบนั.(ย. 192551) / ลงว�นัที่�� 10

ม*ถุ�นัายนั 2551ม�ข�อส�งเกตด็�งนั�$ 1) การด็�าเนั*นังานัไม#แล�วเสร�จภายในัระยะ

เวลาที่��ก�าหนัด็ในัส�ญญา 2) การประมาณราคัาเบ/$องต�นัและราคัา

กลางไม#แยกรายละเอ�ยด็เนั/$องานั ปร*มาณงานั ราคัาว�สด็� คั#าแรงแต#คั*ด็เป0นัราคัารวมต#อหนั#วย

ข�อตรวจพบที่��ม�นั�ยส�าคั�ญ 3) การคัวบคั�มงานัย�งขาด็คัวามรอบคัอบและระม�ด็ระว�งเย��ยงผ1�ปฏิ*บ�ต*ว*ชุาชุ�พ เป0นัผลให�ม�การเบ*กจ#ายเง*นัเก*นัจากเนั/$องานัที่��ที่�าได็�จร*งเก*นัคั#าคัวามคัลาด็เคัล/�อนัที่��ยอมร�บได็�คั*ด็เป0นัเง*นัร�อยละ 3 . 80 ของวงเง*นัในัส�ญญา 4) การประเม*นัผลล�พธ์4โคัรงการ พบว#ารางระบายนั�$าบางชุ#วงม�เศษขยะต*ด็คั�างที่�าให�เป0นัอ�ปสรรคัต#อการไหลถุ#ายเที่นั�$าในับร*เวณด็�งกล#าว

การด็�าเนั*นังานัตามภารก*จหล�ก

1) ฝ่8ายรายได็� -ม�ผ1�คั�างย/�นัแบบแสด็งรายการเพ/�อเส�ยภาษ�โรงเร/อนัและที่��ด็*นั ณ ว�นัที่�� 30 พฤศจ*กายนั

2552 จ�านัวนั 250 รายเป0นัเง*นั 14,465,402. 94 บาที่ - ล1กหนั�$คั�างชุ�าระภาษ�โรงเร/อนัและที่��ด็*นั ณ ว�นัที่��

30 ก�นัยายนั 2552 ม�ยอด็คังคั�างถุ:งว�นัที่�� 30 พฤศจ*กายนั 2552

จ�านัวนั 240 รายเป0นัเง*นั 15,179,68491. บาที่ -การส�#มต�วอย#างป;าย ณ สถุานัที่��ต*ด็ต�$งจ�านัวนั 13 รายพบว#าม�ผ1�ประกอบการ 5 รายย�งไม#ย/�นัเส�ยภาษ� รวมเป0นัเง*นั 43, -540.บาที่

การด็�าเนั*นังานัตามภารก*จหล�ก

2) ฝ่8ายการคัล�ง - ด็�านัการบ�ญชุ� ย�งไม#ได็�ส#งรายงานัที่างการเง*นัประจ�าป)งบประมาณ

- 2551 2552

- ม�เง*นัประก�นัซอง เง*นัประก�นัส�ญญาคังคั�าง ณ ว�นัที่�� 30 ก�นัยายนั 2552 จ�านัวนั 84

รายเป0นัเง*นั2 ,610, 90750. บาที่ซ:�งย�งไม#ได็�จ�ด็ที่�าบ�ญชุ�ย#อยเพ/�อประโยชุนั4ในัการตรวจสอบว�นัพ�นัภาระผ1กพ�นั

การด็�าเนั*นังานัตามภารก*จหล�ก•การตรวจสอบฎี�กาเบ*กจ#ายงบลงที่�นัม�ขอส�งเกตด็�งนั�$:-• หมวด็คั#าคัร�ภ�ณฑ์4ที่��ด็*นัและส*�งก#อสร�าง(คั#าที่��ด็*นั) - การประมาณราคัากลาง ไม#แยกรายละเอ�ยด็เนั/$องาปร*มาณงานั ราคัาว�สด็� คั#าแรงแต#คั�านัวณเนั/$องานัเป0นัยอด็เหมารวมต#อหนั#วย - การประมาณราคัาม�คัวามคัลาด็เคัล/�อนัจากเนั/$องานัจร*งคั*ด็เป0นัส�ด็ส#วนัที่��คั#อนัข�างส1ง (เชุ#นัฎี�กาที่��282952/ ,ฎี�กาที่�� 286352/ )ต#างจากเนั/$องานัจร*งร�อยละ -2339

การด็�าเนั*นังานัตามภารก*จหล�ก• - การเผยแพร#ประกาศสอบราคัา •ณ สถุานัที่��ที่�าการของหนั#วยงานัล#าชุ�ากว#าที่��กฎีหมายก�าหนัด็(นั�อยกว#า 10

ว�นั ) ได็�แก#ฎี�กาเลขที่�� 285052/ ,28295/2 ,290452/ การนั�าส#งเง*นั การส#งคั/นังบประมาณที่��เบ*กเก*นัล#าชุ�ากว#าระยะเวลาที่��ระเบ�ยบก�าหนัด็(เก*นักว#า 15 ว�นั ) ได็�แก#ฎี�กาที่�� 591452/ ,591552/

การด็�าเนั*นังานัตามภารก*จหล�ก 3) ฝ่8ายพ�ฒนัาชุ�มชุนั ยอด็เง*นัเง*นัเบ�$ยย�งชุ�พผ1�ส1งอาย� ณ ว�นัที่�� 18

มกราคัม 2553ม�ข�อส�งเกตด็�งนั�$:- -งวด็เด็/อนัต.คั.-ธ์.คั.2552ม�เบ�$ยย�งชุ�พคั�างจ#าย 561 รายเป0นัเง*นั 841,500.-บาที่ซ:�งเง*นัด็�งกล#าวจะต�องส#งคั/นัฝ่8ายการคัล�งภายในั 45ว�นั นั�บจากว�นัร�บเง*นั

การด็�าเนั*นังานัตามภารก*จหล�ก - งวด็เด็/อนั มกราคัม 2553

ม�เง*นัเบ�$ยย�งชุ�พคั�างจ#าย 476 ราย (จากจ�านัวนั 2 , 396 ราย)และพบว#าหล�กฐานัการจ#ายเบ�$ยย�งชุ�พคังเหล/อไม#ส�มพ�นัธ์4ก�บยอด็คั�างจ#ายในับ�ญชุ�คั�ม (ยอด็ใบส�าคั�ญคั�างจ#าย 492 ราย แต#บ�ญชุ�คั�มม�ยอด็คังเหล/อ 470ราย)

การด็�าเนั*นังานัตามภารก*จหล�ก 4) ฝ่8ายส*�งแวด็ล�อมและส�ขาภ*บาล - ม�ล1กหนั�$คั�างชุ�าระคั#าบร*การร�กษาคัวามสะอาด็ที่างเที่�าต�$งแต#ป)งบประมาณ 2

- 5452549 จ�านัวนั240รายเป0นัเง*นั 3 ,149,873.-บาที่ - การจ�ด็ที่�าบ�ญชุ�ว�สด็�นั�$าม�นัเชุ/$อเพล*งส�าหร�บเคัร/�องพ#นัหมอกคัว�นัซ:�งต�องนั�าภาชุนัะไปใส#จ�ด็ที่�าไว�ไม#ถุ1กต�องเนั/�องจาก ไม#ได็�บ�นัที่:กในัชุ#องร�บ(เบ*ก)และชุ#องคังเหล/อแต#บ�นัที่:กเฉพาะเบ*กใชุ�แต#ละว�นัและไม#แยกรายเคัร/�อง

การด็�าเนั*นังานัตามภารก*จหล�ก 5 ฝ่8ายร�กษาคัวามสะอาด็และสวนัสาธ์ารณะ -ม�ใบเสร�จร�บเง*นัคั#าธ์รรมเนั�ยมเก�บขนัม1ลฝ่อย ลงว�นัที่��ก#อนัการเบ*กใบเสร�จร�บเง*นั และการจ#ายใบเสร�จฯไม#เร�ยงเลขเล#ม - บ�นัที่:กสม�ด็คั�มใบเสร�จร�บเง*นัไม#คัรบถุ�วนั/ไม#ถุ1กต�อง เชุ#นัว�นัที่�� หร/อบางรายการไม#บ�นัที่:กว�นัที่��และชุ/�อผ1�ส#งคั/นั

การด็�าเนั*นังานัตามภารก*จหล�ก -ถุ�งรองร�บม1ลฝ่อยแบบใสขนัาด็คัวามจ�ไม#นั�อยกว#า 120 ล*ตรจ�านัวนั 360

ใบ(จ�ด็ซ/$อ ส*งหาคัม 2551) ม�ยอด็คังเหล/อที่��หนั#วยงานั 198 ใบ(คั*ด็เป0นัร�อยละ 55)ย�งไม#ได็�ต�$งวางตามจ�ด็ที่��ก�าหนัด็ ณ ว�นัที่��เข�าตรวจ(21ธ์.คั.2552)

การด็�าเนั*นังานัตามภารก*จหล�ก 6) การจ�ด็ที่�าบ�ญชุ�ว�สด็� ป)งบประมาณ2552หนั#วยงานัไม#ได็�รายงานัว�สด็�คังเหล/อ ณ ว�นัที่��

30 ก�นัยายนั 2552 รายงานัเฉพาะรายการคัร�ภ�ณฑ์4 ) และบางส#วนัราชุการย�งบ�นัที่:กบ�ญชุ�ว�สด็�ไม#เป0นัปCจจ�บ�นั

การด็�าเนั*นังานัตามภารก*จหล�ก 7) การจ�ด็ที่�าใบอนั�ญาตใชุ�รถุส#วนักลาง(แบบ 3) ไม#คัรบถุ�วนั รายงานัการใชุ�รถุ(แบบ4)บางส#วนัราชุการเลขไมล4ไม#ส�มพ�นัธ์4ก�บใบเบ*กนั�$าม�นัฯ และไม#ได็�จ�ด็ที่�ารายละเอ�ยด็การซ#อมบ�าร�ง(แบบ 6)

ขอบคั�ณ สว�สด็�

1

6