RISK MGT RISK MANAGEMENTNoAREASUB AREALEVELURAIANTARGETHASIL ASSESTOPISTRENGTHBISNIS PROSESIKepemimpinanDukungan Manajemen dan pengembangan manajemen risikoLevel 1Manajemen peduli akan kebutuhan untuk mengelola ketidak pastian & risiko dan telah menyiapkan sumber daya untuk daikembangkan.3.00Level 2Manajemen mengambil pimpinan untu menjamin bahwa pendekatan terhadap risiko sedang dikembangkan dan diimplementasikanLevel 3Manajemen mengambil peran dalam penerapan manajemen risiko secara konsisten di keseluruhan organisasiLevel 4Manajemen proaktif dalam mendorong dan memelihara manajemen risiko, dalam menset kriteria dan rancangan manajemen risiko, membuat komitmen untuk mengelola risiko secara baik untuk mendukung dan mendorong inovasi dan menangkap peluang.Level 5Manajemen memperlihatkan kecakapan dalam mengelola risiko terus-menerus secara organisasional, bisnis dan komitmen untuk menjadi yang unggul.IIStrategi, kebijakan dan penanganan risikoStrategi dan kebijakan risiko yang jelas dan menangani resiko dengan baik.Level 1Kebutuhan akan strategi risiko dan kebijakan terkait telah diidentifikasi dan diterima, tidak ada bukti yang jelas yang menunjukkan manajemen risiko dijalankan dengan efektif3.00Level 2Strategi dan kebijakan risiko telah disiapkan dan dikomunikasikan dan sedang ditindak lanjuti . Sedikit bukti bahwa manajemen risiko dikelola dengan efektif dibeberapa area.Level 3Strategi dan kebijakan risiko telah dikomunikasikan secara efektif dan dikerjakan lewat framework . Bukti yang jelas bahwa manajemen risiko dikelola dengan efektif disemua area. Level 4Strategi dan kebijakan risiko yang efektif merSektor Pembangkitanakan ciri-ciri yang melekat pada tiap kebijakan dan proses. Bukti yang jelas bahwa risiko ditangani dengan sangat efektif disemua area. Level 5Aspek-aspek strategi dan pembuatan kebijakan manajemen risiko membantu mendorong agenda risiko lebih maju dan direview. Bukti yang sangat jelas bahwa risiko ditangani dengan keunggulan disemua area. IIISDMMensSektor Pembangkitanport tenaga kerja untuk mengelola risiko kinerja dan resiko manajemen lainnya secara baik.Level 1Manajemen unit telah tanggap dan care terhadap tindak lanjut rekomendasi audit dan tindak lanjut terhadap ketetapan / kebijakan perusahaan, dibuktikan dengan adanya arahan / sosialisasi.3.00Level 2Telah ditunjuk SDM untuk bertugas sebagai koordinator / champion terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi dan ketetapan / kebijakan perusahaan.Level 3SDM yang ditunjukkan sebagai kordinator / champion telah dibekali dan memiliki kompetensi di bidangnya.Level 4SDM didorong dan didukung berinovasi dan diberi wewenang mengelola risiko kinerja dan risiko manajemen lainnya secara baik serta didorong untuk selalu melakukan perbaikan terus menerus (continous improvement)Level 5Semua staff diberi wewenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko kinerja dan risiko manajemen lainnya, melihatnya sebagai risiko yang melekat dibagiannya. Mempunyai catatan yang baik dalam mengelola risiko dengan menggunakan form standard.IVManajemen Risiko KerjaProses bisnis telah dilaksanakan secara tersistem dengan baikLevel 1Proses bisnis dilaksanakan berdasarkan instruksi atasan dan job desic pegawai.3.00Level 2Terdapat cascade kontrak kinerja yang berisi generation plan / action plan disetiap bidang atau sub bidang.Level 3Terdapat cascade kontrak kinerja yang berisi generation plan / action plan disetiap bidang atau sub bidang,. Program yang dilaksanakan dapat diukur KPI nya., selaras dengan pencapaian kontrak kinerja sesuai dengan kontribusi dibidangnya,Level 4Cascade kontrak kinerja telah diturunkan sampai dengan Level individu pegawai / bidang, sebagian besar aktivitas / program kerja yang ada telah dituangkan didalam Sasaran Kinerja Perorangan (SKP)Level 5Generation plan , program kerja dan SKP disemua Level dan perorangan , sebagian besar telah tersusun dan terlaksana secara progresif secara vertikal dan horizontal selaras dengan program pencapaian kontrak kinerja.KPIIKKO / KKF Program RKAP & SKILevel 1KKO / KKF Program RKAP & SKI dengan perkiraan anggaran > Rp 250 jt belum dilakukan3.00Level 2KKO / KKF Program RKAP & SKI dengan perkiraan anggaran > Rp 250 jt sudah dilakukan 50%Level 3KKO / KKF Program RKAP & SKI dengan perkiraan anggaran > Rp 250 jt sudah dilakukan 100%Level 450% dari jumlah KKO / KKF yang programnya telah dilaksanakan, spec teknik sudah diacu dalam TORLevel 51010% dari jumlah KKO / KKF yang programnya telah dilaksanakan, spec teknik sudah diacu dalam TORIITindak lanjut Survelance Audit ISO / OHSASLevel 1Rekomendasi temuan dan masukan audit PI tahun yang lalu 25% telah ditindak lanjuti (close)3.00Level 2Rekomendasi temuan dan masukan audit PI tahun yang lalu 50% telah ditindak lanjuti (close)Level 3Rekomendasi temuan dan masukan audit PI tahun yang lalu 75% telah ditindak lanjuti (close)Level 4Rekomendasi temuan dan masukan audit PI tahun yang lalu 100% telah ditindak lanjuti (close)Level 5Dari pelaksanaan audit PI tahun yang lalu tidak ada temuan.IIITindak lanjut audit AsuransiLevel 1Rekomendasi temuan dan masukan audit PI tahun yang lalu 25% telah ditindak lanjuti (close)3.00Level 2Rekomendasi temuan dan masukan audit PI tahun yang lalu 50% telah ditindak lanjuti (close)Level 3Rekomendasi temuan dan masukan audit PI tahun yang lalu 75% telah ditindak lanjuti (close)Level 4Rekomendasi temuan dan masukan audit PI tahun yang lalu 100% telah ditindak lanjuti (close)Level 5Dari pelaksanaan audit PI tahun yang lalu tidak ada temuan.IVTindak lanjut audit KeuanganLevel 1Rekomendasi temuan dan masukan audit PI tahun yang lalu 25% telah ditindak lanjuti (close)2.00Level 2Rekomendasi temuan dan masukan audit PI tahun yang lalu 50% telah ditindak lanjuti (close)Level 3Rekomendasi temuan dan masukan audit PI tahun yang lalu 75% telah ditindak lanjuti (close)Level 4Rekomendasi temuan dan masukan audit PI tahun yang lalu 100% telah ditindak lanjuti (close)Level 5Dari pelaksanaan audit PI tahun yang lalu tidak ada temuan.

GrafikRISK MANAGEMENTNOAREATARGETHASIL ASSESTMaturity LevelIKepemimpinan3.000.00IIStrategi, kebijakan dan penanganan risiko3.000.00IIISDM3.000.00IVManajemen Risiko Kerja3.000.00KPIIKKO / KKF Program RKAP & SKI3.000.00IITindak lanjut Survelance Audit ISO / OHSAS3.000.00IIITindak lanjut audit Asuransi3.000.00IVTindak lanjut audit Keuangan2.000.00

Pedoman Penilaian Kontrak Kinerja Sektor Pembangkitan Divisi Pembangkitan Indonesia Barat PT PLN (Persero) Tahun 2012____________________________________________________________________________________________