Ⅰ-5. 주요예산 집행결과

5 주요예산 집행결과

5-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종

사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른

경비 등입니다. 우리 보령시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분세출결산액

(A)기본경비

(B)비율(B/A)

비 고

합 계 629,362 5,830 0.93%

일 반 운 영 비

629,362

3,314 0.52%

여 비 1,279 0.20%

업 무 추 진 비 477 0.08%

직 무 수 행 경 비 109 0.02%

자 산 취 득 비 651 0.11%

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비(201-01)+공공운영비(201-02), 여비는 국내여비(202-01)+월액여비(202-02),

업무추진비는 기관운영업무추진비(203-01)+정원가산업무추진비(203-02)+부서운영업무추진비(203-04),

직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분연 도 별

2014 2015 2016 2017 2018

세 출 결 산 액 477,541 479,959 526,894 589,438 629,362

기 본 경 비 4,919 4,891 5,037 5,279 5,830

비 율 1.03% 1.02% 0.96% 0.90% 0.93%

기본경비 연도별 변화

5-2. 자치단체 청사 기준면적 현황

우리 보령시의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 적정면적에 비해

455m2이 적어 2018년도 보통교부세 수요에 감액된 사항이 없습니다.(단위 : ㎡, 백만원)

보령시 공공청사보유 면적

보령시 공공청사적정 면적

보유면적과 적정면적의 차이

보통교부세 수요반영액

5,188 5,643 -455 -

▸ ｢2019년도 보통교부세 산정내역｣의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영 액

5-3. 공무원 인건비 집행현황

우리 보령시의 2018년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분 세출결산액 (A) 인건비 (B) 비율 (B/A) 비고

합 계 629,362 84,528 13.43%

인 건 비

629,362

66,804 10.61%

직 무 수 행 경 비 1,636 0.26%

포 상 금 2,819 0.45%

연금부담금 등 13,269 2.11%

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),

직무수행경비는 직급보조비 (204-02),

포상금은 성과상여금 (303-02),

연금부담금 등은 연금부담금(304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’18년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황(단위 : 백만원, %)

구 분연 도 별

2014 2015 2016 2017 2018

세 출 결 산 액 ( A ) 477,541 479,959 526,894 589,438 629,362

인 건 비 ( B ) 62,316 65,998 68,727 73,062 84,528

인건비 비율(B/A) 13.05% 13.75% 13.04% 12.40% 13.43%

인건비 연도별 변화

5-4. 업무추진비 집행현황

우리 보령시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분 세출결산액 (A) 업무추진비 (B) 비율 (B/A) 비고

합 계 629,362 451 0.07%

기관운영업무추진비(203-01)

629,362229 0.04%

시책추진업무추진비(203-03) 222 0.03%

‣ 대상회계 : 일반회계, ’18년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황(단위 : 백만원, %)

구 분연 도 별

2014 2015 2016 2017 2018

세 출 결 산 액 477,541 479,959 526,894 589,438 629,362

업 무 추 진 비 388 397 390 377 451

비 율 0.08% 0.08% 0.07% 0.06% 0.07%

업무추진비 연도별 변화

◈ ’18년도 시책추진업무추진비 집행내역(단위 : 천원)

월별 집 행 내 역 금 액 비고

총 계 221,360

1월 소 계(54건) 17,849

1월 2022 보령해양 머드엑스포 추진 간담회 등 6건 707

1월 2018년 무술년 민생현장 방문 업무추진 노고 격려 등 13건 2,394

1월 내방인사 제공용 홍보 특산품 구입 등 8건 2,220

1월 2018 신년 언론인 오찬 간담 1,680 단일 건

1월 공무직 및 기간제근로자와의 노사 상생 강화 간담회 등 15건 7,341

1월 기업유치등 현안사업 추진을 위한 관계자 간담회 등 11건 3,507

2월 소 계(53건) 15,677

2월 노-사 유기적인 협력을 위한 간담회 등 5건 2,008

2월 2018 평창 동계올림픽 초청관련 정선군 방문 홍보머드제품 구입 등 8건 2,300

2월 보령시 성과평가위원회 위원 간담 등 15건 3,207

2월 2022 보령해양머드엑스포 관련 간담회 등 23건 4,239

2월 지역경제활성화를 위한 지역농특산품 언론관계자 제공 1,008 단일 건

2월 설 명절 언론관계자에 대한 주요시책 및 지역특산품 홍보 2,915 단일 건

3월 소 계(52건) 12,964

3월 국가안전대진단 정부합동안전전검단 방문에 따른 지역특산품 구입 등 15건 3,390

3월 2019 정부예산확보를 위한 국회의원, 도의원 초청 간담회 등 27건 7,434

3월 2018년 무술년 도서지역 민생현장 방문 업무추진 노고 격려 등 9건 931

3월 1분기 찾아가는 읍면동장 토론회 석식 제공 1,209 단일 건

4월 소 계(50건) 14,447

4월 자치분권 촉진 및 지원 추진계획 수립 관계자 간담회 등 12건 3,445

4월 민관군경 업무협약 체결 등 유관기관 업무협의 간담회 등 36건 8,702

4월 환황해권행정협의회 정기회의 참석자 제공용 특산품 구입 1,032 단일 건

4월 환황해권행정협의회 정기회의 석식제공 1,268 단일 건

5월 소 계(50건) 14,394

5월 자매결연도시 스포츠교류에 따른 지역특산품 홍보 등 24건 6,360

5월 국내외 관광객 유치 협의 간담회 등 31건 6,115

5월 8대 개원 집행부 사전협의를 위한 간담회 등 7건 839

5월 2018 공유재산 담당자 연찬회 개최에 따른 지역특산품 홍보 1,080 단일 건

6월 소 계(72건) 14,553

6월 투자선도지구 현장평가 참석자 제공 음료 구입 등 16건 2,680

6월 제7회 전국동시지방선거 당선 축하화분 구입 1,500 단일 건

6월 대천해수욕장 개장에 따른 유관기관 간담회 등 37건 8,678

6월 2022 보령해양 머드엑스포 추진 간담회 등 5건 459

6월 보령시 소황사구 주변해역 해양보호구역 지정관련 간담회 등 13건 1,236

월별 집 행 내 역 금 액 비고

7월 소 계(73건) 19,787

7월 전국사회복지협의회 직원워크숍 개최에 따른 지역특산품 홍보 등 20건 5,637

7월 관광보령 및 보령해양머드 엑스포 유치홍보를 위한 언론인 간담 등 17건 3,863

7월 2018년 자원봉사활성화 지원사업 관련 유관기관 간담회 등 32건 6,359

7월 도시재생 뉴딜사업 추진 관계자 노고격려 등 3건 792

7월 2018년 피서지 근무자 격려물품 구입 3,136 단일 건

8월 소 계(95건) 23,194

8월 자매결연 도시 방문에 따른 지역특산품 홍보 등 23건 4,469

8월 민선7기 시정운영을 위한 보령시의회와의 간담회 등 16건 1,360

8월 바람직한 노사문화 추진 관계자 간담회 등 46건 9,917

8월 유관기관 업무협조를 위한 관계자 간담 만찬 1,231 단일 건

8월 민관군 갈등관리 협의체 업무협의 간담회 등 7건 1,883

8월 제3회 도-시군 정책현안조정회의 참석자 석식제공 2,345 단일 건

8월 제3회 도-시군 정책현안조정회의 참석자 특산품 구입 1,989 단일 건

9월 소 계(73건) 30,487

9월 충남 여성단체협회 협동회의 내방객 지역특산품 홍보 등 20건 5,832

9월 부모 모니터링단 간담회 등 12건 2,244

9월 2022보령해양머드박람회 유치관련 관계자 간담회 등 36건 9,987

9월 제21회 보령머드축제 자매도시 환영만찬비 6,800 단일 건

9월 토목·산림설계사무소 간담회 참석자 만찬 제공 1,000 단일 건

9월 유관기관 업무협의를 위한 간담 1,088 단일 건

9월 추석 명절 언론관계자에 대한 주요시책 및 지역특산품 홍보 2,450 단일 건

9월 3분기 찾아가는 읍면동장 토론회 석식 1,086 단일 건

10월 소 계(61건) 17,988

10월 추석명절 사회복지시설 위문물품 구입 2,100 단일 건

10월 내방객 제공용 지역특산품(기념품) 구입 1,200 단일 건

10월 양승조 도지사 방문 환담 및 수행원에 대한 중식제공 1,200 단일 건

10월 자매도시 울릉군 방문에 따른 지역특산품 홍보 등 21건 6,058

10월 수산식품산업거점단지조성사업 추진관계자 간담회 등 37건 7,430

11월 소 계(79건) 17,428

11월 어촌뉴딜 300사업 관련 해수부 현장평가에 따른 다과구입 등 20건 5,039

11월 폐광지역 경제활성화 간담회 등 50건 10,514

11월 희망 2019 나눔캠페인 협의 관련 간담회 개최 등 9건 1,875

12월 소 계(86건) 22,591

12월 내방인사 제공용 홍보 특산품(머드) 1,960 단일 건

12월 장고도 해상 선박 좌초에 따른 유출폐유 방제작업 격려 간식제공 등 16건 4,569

12월 중국청포구대표단 방문 환영만찬 참석자 만찬비 등 12건 1,900

12월 호도 특수지역상황 공모사업 추진을 위한 방문 관계자 급식제공 등 57건 14,162

5-5. 국외여비 집행현황

2018년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간 국외출장 목적 및 성과 출장지역총 출장인원(명)

국외여비 집행액

(백만원)비고

총 계 529

1.26. ~ 1.29.2018 쇼난 후지사와 시민마라톤 행사참석을 위한 국제자매도시 방문

일본 가나가와현 후지사와시

4 2

2.06. ~ 2.07. 기업 투자 상담 중국 1 1

2.23.~ 3.03.시설분야 공무원들의 선진기술 습득 및 안목배양을 위한조기발주합동 설계팀 업무추진 유공

아랍에미리트, 스위스, 이탈리아

13 30

3.16. ~ 3.20.관광시장 확대와 마케팅 다변화를 위한 말레이시아 국제관광전 참석

말레이시아쿠알라룸푸르푸트라 세계무역센터

1 1

3.26. ~ 3.30. 식중독 예방관리 역량 강화 일본 1 2

3.28. ~ 3.31. 교류협력증진을 위한 국제도시 방문몽골 울란바타르시 칭겔테구

2 3

3.30. ~ 4.06. 하천부지 활용방안 모색 선진지견학 노르웨이, 핀란드 1 4

4.01. ~ 4.08.물재이용시설 전문 운영기술 습득 및 정책방향 모색

스페인, 네덜란드 1 4

4.05. ~ 4.12.비상대비 관리시스템 및 비상대비태세 구축 모색

스페인, 영국 1 4

4.06. ~ 4.15. 농산품 수출 판로 개척 미국 2 8

4.07. ~ 4.14. 독거노인보호 선진정책 우수사례 연구 핀란드, 노르웨이 1 4

4.09. ~ 4.13. 식량산업 경쟁력 강화 국외연수 필리핀 1 1

4.16. ~ 4.25. 농촌지도공무원 역량강화 국외연수 미국,캐나다 1 4

4.16. ~ 4.20. 치매관리 선진지 견학 일본 1 2

4.18. ~ 4.27. 문화와 예술 활용 우수사례 정책 발굴 미국 1 1

4.18. ~ 4.26. 자연재난 방재정책 선진사례 분석오스트리아, 크로아티아, 슬로베니아, 체코, 독일

1 4

4.18. ~ 4.20. 기업 외자 유치 MOU 체결 중국 2 1

4.22. ~ 4.30. 도서관 운영 선진사례 연구 호주, 뉴질랜드 1 4

4.24. ~ 4.27.국제자매도시 교류협력 증진을 위한보령시 한중친선대표단 중국청포구 방문

중국 상해시 청포구 2 1

4.25. ~ 5.04. 도시 재생 뉴딜사업 선진사례 연구 스페인 1 4

출장기간 국외출장 목적 및 성과 출장지역총 출장인원(명)

국외여비 집행액

(백만원)비고

4.25. ~ 5.04. 충남형 난개발 방지대책 사례조사 영국, 독일, 프랑스 1 4

4.29. ~ 5.03.기초생활보장업무담당 공무원 산업시찰(지역복지평가 유공/ 1차)

베트남 다낭 15 15

5.07. ~ 5.11.기초생활보장업무담당 공무원 산업시찰(지역복지평가 유공/ 2차)

베트남 다낭 15 15

5.02. ~ 5.09.선진 4차 산업 벤치마킹 및 국제측량사 회의 참석

독일, 터키 1 4

5.08. ~ 5.15. 신 균형발전정책 수립 선진사례 연구프랑스, 스위스,오스트리아

1 4

5.09. ~ 5.17. 국외 공유재산관리 우수지역 현장연수 영국, 이탈리아 1 4

5.09. ~ 5.18.계약업무 및 공용차량 관리운영 선진사례 연구

체코, 독일, 오스트리아, 헝가리

1 4

5. 9. ~ 5.18.세무조사 사례 비교 등 지방재정확충 방안 모색

이탈리아, 스위스,프랑스, 영국

1 4

5. 11. ~ 5.18. 선진 장애인복지시설 벤치마킹 영국, 네덜란드 1 4

5.14. ~ 5.18.농촌마을 정책운영 및 민관 협치 사례조사

일본 1 1

5.15. ~ 5.22. 선진국 일차보건의료체계 사례 연구스위스, 오스트리아, 체코

1 4

5.17. ~ 5.26. 사회적 경제 선진사례 벤치마킹이탈리아, 스위스,오스트리아

1 4

5.27. ~ 6.01. 스마스시티 우수사례 국외 연수싱가폴, 말레이시아

1 2

5.29. ~ 6.03. 문화관광축제 해외 선진사례 답사 호주 1 2

5.28. ~ 6.05. 통합물관리 선진사례 조사 프랑스, 영국, 독일 1 4

5.28. ~ 6.06.도로건설 및 교통안전분야 선진정책 사례연구

뉴질랜드, 호주 1 4

5.29. ~ 6.03.선진축제문화 접목과 글로벌 축제 관광도시 도약을 위한 문화관광축제 해외 선진사례 답사

호주 시드니 비비드축제

1 2

6. 1. ~ 6.10. 6차 산업 국외 사례 벤치마킹독일, 체코, 오스트리아

1 4

6.17. ~ 6.23. 도시숲정책 담당자 국외 연수 독일, 오스트리아 1 3

6.17. ~ 6.24.어린이 청소년 도서관 서비스 향상 및 사서 역량강화

독일,덴마크,프랑스 1 3

6.20. ~ 6.24.글로벌 해양관광 명품도시 도약과 국제적 위상제고를 위한 아시아태평양 도시관광진흥기구 포럼 참가

베트남 호치민시 렉스호텔

2 2

6.25.~ 7.05.여성리더양성과정 정책 과제 훈련 국외 연수

노르웨이, 스웨덴, 핀란드

1 5

6.26. ~ 6.29. 향부숙 농촌경영 선진 사례 조사 일본 2 2

6.27. ~ 7.05. 하수처리수 재이용 활성화 선진사례 연구 미국 1 3

출장기간 국외출장 목적 및 성과 출장지역총 출장인원(명)

국외여비 집행액

(백만원)비고

7. 9. ~ 7.13. 나무의사 등 생활권 수목진료 정책연수 일본 1 1

7.30. ~ 8.04. 관광마케팅 박람회 참가 인도네시아 1 2

7.30. ~ 8.02.보령시 사전교류단 국제자매도시 중국청포구 방문

중국 상해시 청포구 2 1

8.23. ~ 8.26. AI, 구제역 선진 방역 실태 조사 국외연수 일본 1 1

8.28. ~ 8.31.향부숙 창조도시연구반 교육과정 국외연수

일 본 1 1

8.28. ~ 8.31.민원시책 우수사례 조사 및 민원서비스 업무 역량 제고

대만 1 1

8.28. ~ 9.04.선진 산림국가 우수 산림정책 발굴 국외연수

독일, 스위스 1 4

9. 3. ~ 9.11.4차 산업혁명 대비 정보화 업무 선진사례조사

독일, 덴마크, 스웨덴 1 4

9. 3. ~ 9.14.정예공무원 양성과정 해외 과제 탐구 국외연수

이탈리아, 프랑스, 스페인

3 18

9. 5. ~ 9.13.어린이집 보육 교직원 전문성 제고 선진지 견학 인솔

독일, 스위스, 프랑스 1 3

9.10. ~ 9.18. 해양레저관광 우수사례 조사 호주, 뉴질랜드 2 5

9.17. ~ 9.23. 자연재난 방재정책 선진사례 분석 호주 1 3

9.23. ~ 9.30.FIG 제7분과 연례회의 및 선진 해외기술 벤치마킹

노르웨이 1 3

9.27. ~ 10.06.고령자 교통복지 정책 및 우수시책 발굴

핀란드, 덴마크,노르웨이, 스웨덴

1 4

9.27. ~ 10.03.세계축제협회 총회 참가 및 관광 선진지 답사

미국 4 12 단체장

9.28. ~ 10. 7. 해외 배낭연수(1팀) 독일, 체코 3 7

10.11. ~ 10.19. 지자체 회계 공무원 역량강화 스위스, 오스트리아, 체코

1 2

10.14. ~ 10.20.관광지개발 및 홍보방안 등 선진사례 벤치마킹

싱가포르, 말레이시아

1 1

10.14. ~ 10.22. 해외배낭연수(2팀) 오스트리아, 체코 3 6

10.15. ~ 10.19.여성리더양성과정 역사문화 탐방 교육 연수

중국 1 1

10.15. ~ 10.24.선진중소기업 지원을 위한 선진 육성 정책 연수

독일, 스위스,이탈리아

1 4

10.16. ~ 10.23. 대기질 개선 정책 및 성공사례 조사프랑스, 독일, 오스트리아

1 4

10.18. ~10.26.선거제도 개선 및 주민자치회 활성화 방안 연구

미국 1 3

10.19. ~ 10.27. 해외배낭연수(3팀) 영국,프랑스 2 5

10.20. ~ 10.29. 해외배낭연수(4팀) 호주, 뉴질랜드 4 8

10.21. ~ 10.26. 청소년 단체 문화 탐방 인솔 일본 1 1

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

출장기간 국외출장 목적 및 성과 출장지역총 출장인원(명)

국외여비 집행액

(백만원)비고

10.21. ~ 11.02. 모범공무원 산업시찰 (1팀) 미국, 캐나다 5 17

10.24. ~ 11.02.국가 청렴도 상위 국가의 청렴 모델 사례연구

호주, 뉴질랜드 1 4

10.26. ~ 10.31. 한일 자살예방 심포지엄 참석 일본 1 1

10.26. ~ 11.03. 해외배낭연수(5팀) 독일, 영국 4 8

10.27. ~ 11.03.지역스포츠클럽 및 생활체육 활성화를 위한 스포츠 정책 발굴

뉴질랜드, 호주 1 3

10.28. ~ 11.03. 국외 의정연수 호주 1 3

10.29. ~ 11.04.2022 보령해양머드박람회 해양치유산업 해외사례조사

독일, 프랑스 6 20

10.30. ~11.11. 모범공무원 산업시찰(2팀) 피지, 호주, 뉴질랜드 16 56

10.31. ~11.09. 모범공무원 산업시찰(3팀)영국,프랑스스위스,이탈리아

5 17

11.01. ~ 11.09. 운전·운영직군 국외산업시찰 스페인,포르투칼 4 8

11.02. ~ 11.11. 해외배낭연수(6팀) 중국 4 7

11.04. ~ 11.13. 해외배낭연수(7팀)네덜란드, 벨기에,룩셈부르크

4 8

11.05. ~ 11.14. 해외배낭연수(8팀) 그리스,이탈리아 4 9

11.07. ~ 11.18. 농특산품 홍보 및 판로개척 미국 5 25

11.08. ~ 11.14. 장사 교육 과정 국외 연수독일,룩셈부르크, 네덜란드, 벨기에

1 3

11.14. ~ 11.23. 해외배낭연수(9팀) 캐나다 4 8

11.14. ~ 11.19. 미국 관광마케팅 미국 로스엔젤레스 3 8

11.15. ~11.22. 스마트시티 우수사례 국외연수 스페인 1 4

11.20. ~11.28. 자활 추진 유공 공무원 국외연수 독일, 오스트리아 1 1

11.22. ~12. 2. 해외배낭연수(10팀) 스페인 3 7

11.22. ~ 11.30. 해외배낭연수(11팀) 영국 3 6

11.23. ~ 11.28. 해외배낭연수(12팀) 일본 4 4

11.29. ~ 12. 3. 선진다문화 정책 사례 교육과정 싱가포르 1 1

11.30. ~ 12. 4. 보령머드축제 및 박람회 홍보 괌 2 3

12.17. ~ 12.23. 산림자원 활용 지속가능 산업 개발 연구 중국 1 1

12.21. ~ 12.24.보령시 공식대표단 국제자매도시 중국청포구 방문

중국 상해시 청포구 4 2 단체장

12.21. ~ 12.26.기후변화대비 해외 하천 재해예방 및 수자원활용 선진사례조사

싱가포르, 말레이시아

1 2

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리 보령시의 2018년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액(A)

의회경비 집행액(B)

의회경비 비율(B/A)

지방의원 정수(C)

1인당 의회경비(B/C)(천원)

629,362 616 0.10% 12 51,319

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’18년 결산결과 의회경비(205-01~09) 집행액

▸ 의회경비 : 의정활동비(205-01),월정수당(205-02),국내여비(205-03),국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05),

기관운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(205-07), 의장단협의체부담금(205-08),의원국민연금부담금(205-09),

의원국민건강부담금(205-10)

※ 의원역량개발비(205-07)는 2018회계연도부터 신설되었습니다.

의회경비 연도별 현황(단위 : 백만원, 명, %)

구 분연도별

2014 2015 2016 2017 2018

세출 결산액 477,541 479,959 526,894 589,438 629,362

의회경비 568 652 633 624 616

의원 정수 12 12 12 12 12

세출대비 의회경비 비율 0.12% 0.14% 0.12% 0.11% 0.10%

지방의원 1인당 의회경비(천원) 47,320 54,363 52,739 51,968 51,319

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

우리 보령시의 2018년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액(A)

지방의원 정수(명)(B)

의원 1인당 국외여비 집행액(A/B)(천원)

38 12 3,162

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2018.12.31일 기준

지방의회 국외여비 세부 집행내역(단위 : 백만원, 명)

출장기간 국외출장 목적 및 성과 출장지역출장의원수

(동행공무원)국외여비 집행액

총 계 38

10.28. ~ 11.3.해양관광, 농축산업, 도시재생사업 등 선진사례 견학

호주 10(5) 28

11.7. ~ 11.18.보령우수상품 수출국 현지 홍보판촉 활동참가

미국 1 5

2.26. ~ 3.01. 청포구 자매결연 도시방문 중국 상해 6(5) 5

5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이

공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의

시행경비로서, 2018년 우리 보령시의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은

다음과 같습니다.

대상인원(A)(명)

맞춤형복지제도 시행경비

지급총액(B)(백만원)

1인당 맞춤형복지제도

시행경비 기준액(C)(천원)

1인당 맞춤형복지제도

시행경비(D=B/A)(천원)

1인당 기준액 대비

시행경비(D/C)(%)

1,404 1,479 1,290 1,053 81.65

▸ 대상인원 : 연도말 기준 현원

▸ 대상회계 : 일반회계

▸ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : ’18년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황(단위 : 백만원, %)

구 분연 도 별

2014 2015 2016 2017 2018

대상인원 (A)(명) 1,233 1,280 1,280 1,396 1,404

맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원) 1,119 1,142 1,142 1,436 1,479

1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원) 1,018 1,018 1,018 1,018 1,290

1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원) 908 892 892 1,029 1,053

1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%) 89.15 87.64 87.64 101.04 81.65

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이

5-9. 연말지출 비율

우리 보령시에서 2018년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은

다음과 같습니다.(단위 : 백만원, %)

구 분 세출결산액 (A)연말 (11~12월)

지출원인행위액 (B)비율 (B/A)

계 158,718 27,853 17.55%

시설비 (401-01) 156,384 27,721 17.73%

감리비 (401-02) 2,023 64 3.18%

시설부대비 (401-03) 271 68 25.06%

행사관련시설비 (401-04) 40 0 0%

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황(단위 : 백만원, %)

구 분연도별

2014 2015 2016 2017 2018

세출결산액 (A) 94,840 102,171 124,364 129,631 158,718

연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B) 20,153 14,778 22,318 30,057 27,853

비율(B/A) 21.25% 14.46% 17.95% 23.19% 17.55%

연말지출비율 연도별 변화

5-10. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한

반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로,

그 성격은 일반재원(기타수입, 224-06)에 해당합니다. 우리 보령시의 2018회계연도

금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2018년도 세입예산 편성내역(단위 : 백만원)

구 분 금고은행 약정기간 약정기간 총액 예산 편성액 실제 출연액 세입 처리액

제1금고 농협은행’15.01.01.~’18.12.31. 320 80 본예산

80(’18.3월)

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ ‘15.1.1부터 약정기간이 시작되는 경우 지방재정법 개정(’14.5.28)에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음

협력사업비의 2018년도 세출예산 편성․집행내역(단위 : 백만원)

추진부서 사업명예산 편성

집행액집행잔액

(불용액 등)비고

분야 부문 통계목 금액

합 계 　 　 　 　 80 80 0 　

관광과제21회

보령머드축제문화관광

관광 307.04 20 20 0 　

교육체육과보령시

체육회운영문화관광

체육 307.03 30 30 0 　

기획감사실만세보령

장학회출연금교육

고등교육

306.01 30 30 0