ส าเนา แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พศ. 2559kasetsomboon.go.th/UserFiles/File/pan59.pdf · แนวทางส่งเสริมสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้ผู้สอนจัดและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรม

(ส าเนา)

แผนปฏบตการ

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

ศนยพฒนาเดกเลก

เทศบาลต าบลเกษตรสมบรณ

อ าเภอเกษตรสมบรณ จงหวดชยภม

สารบญ

หนา

แผนปฏบตการประจ าป

สวนท 1

ค าแถลงประกอบแผนปฏบตการ 1

สวนท 2

แผนปฏบตการประจ าป 4

สวนท 3

ประมาณการรายได 8

รายจายตามยทธศาสตรการพฒนา 10

รายละเอยดรายจายตามยทธศาสตรการพฒนา 15

0

สวนท 1

ค าแถลงประกอบแผนปฏบตการ


ของ

ศนยพฒนาเดกเลกเทศบาล


อ าเภอเกษตรสมบรณจงหวดชยภม

1

ค าแถลงแผนปฏบตการประจ าปงบประมาณ

ประกอบแผนปฏบตการประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2559

เรยน ประธานกรรมการฯ และกรรมการสถานศกษา ศนยพฒนาเดกเลกเทศบาล

บดนถงเวลาทคณะผบรหาร ศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลต าบลเกษตรสมบรณ จะไดเสนอราง

แผนปฏบตการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2559 ตอคณะกรรมการศนยพฒนาเดกเลกอกครงหนง

ฉะนนในโอกาสนคณะผบรหารศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลต าบลเกษตรสมบรณ จงขอแถลงใหทาน

ประธานและกรรมการสถานศกษา ทกทานไดทราบถงสถานการณคลง ตลอดจนหลกการ

แนวนโยบายการด าเนนงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดงตอไปน

1.สถาน ะการคลง

- รวมรายรบจรงปงบประมาณ 2558 จ านวน 443,312 บาท รวมรายจายจรง

ปงบประมาณ 2558 จ านวน 336,284.- บาท รายไดสะสม จ านวน 417,516.08 บาท (ขอมล ณ

31 ส.ค. 58)

2.การบรหารง บประมาณในปทผานมาและปปจจบน

2.1 รายได

รายได

รบจรง

ป 2558

ประมาณการ

ป 2559

หมายเหต

ก. รายไดทจดหาเอง

1.เงนทมผอทศใหแกสถานศกษาโดยเฉพาะ

2.เงนทไดจากการรบจางและทไดจากการจ าหนาย

สงของ

3.เงนทไดจากการแสดงหรอกจกรรมตาง ๆ

4.เงนทไดจากการเรยกเกบเปนค าบ ารงการศกษา

5.เงนทไดจากบคคลภายนอก เนองจากบคคลนน

ไดรบประโยชนจาการใชทรพยสนของสถานศกษา

6.เงนทไดจากจ าหนายจายโอนทรพยสนหรอเงน

ผลประโยชนจากทรพยสนทเกดจากเงนรายได

เงนรายไดของสถานศกษา และจากบคคลภายนอก

7.เงนดอกผลทเกดจากเงนรายได

8.รายไดอน ๆ

4,000.-

-

-

-

-

-

1,112

-

4,000.-

-

-

-

-

-

1,500.-

500.-

2

รายได

รบจรง

ป 2558


ป 2559


ข.รายไดทองคกรปกครองสวนทองถนตงงบประมาณ

ให และเงนทไดรบจากเงนอดหนน

1.เงนทองคกรปกครองสวนทองถนตงงบประมาณ

ให สถานศกษา จากเงนรายไดขององคกรปกครอง

สวนทองถนเอง

2.เงนอดหนนทรฐจดสรรใหองคกรปกครองสวน

ทองถน เพอจดตงงบประมาณใหสถานศกษา เชน

คาอาหารกลางวน, เงนโครงการ SBMLD, เงนสงเสรม

ศกยภาพการศกษา ฯลฯ

3.เงนอดหนนเฉพาะกจ เชน เงนตามนโยบายเรยน

ฟร 15 ป ฯลฯ

3.1 เงนคารายหว

3.2 เงนคาเครองแบบนกเรยน

3.3 อนๆ

ฯลฯ

85,000.-

303,900.-

49,300.-

-

-

85,000.-

407,600.-

120,700.-

-

-

รวมรายไดทงสน 443,312 619,300.-

2.2 รายจายตามยทธศาสตร/แนวทางการพฒนา

ยทธศาสตร/แนวทางการพฒนา จายจรง

ป 2558

งบประมาณ

ป 2559


1. ยทธศาสตรการพฒนาสถานศกษามอาคารสถานท

สงแวดลอมทดและวสดอปกรณพอเพยง

1.1 แนวทางจดสรรงบประมาณเพอการซอมแซม

และปรบปรงสงแวดลอมศนยพฒนาเดกใหเหมาะสม

ปลอดภย

-

-

3

2. ยทธศาสตรการพฒนาผเรยนไดรบการพฒนาครบ

ทกดาน

2.1 แนวทางสงเสรมสนบสนนอาหารกลางวนแก

ผเรยน

2.2 แนวทางพฒนากระบวนการเรยนการสอนแบบ

บรณาการ อยางตอเนอง

2.3 แนวทาง จดใหมคณะกรรมการสถานศกษาเพอ

ก ากบและสนบสนนกจการของสถานศกษา

2.4 แนวทางการสนบสนนคาอปโภคบรโภค

3. ยทธศาสตรการพฒนาบคลากรทางการศกษา

ไดรบการสงเสรมใหไดรบความรเพอเพมศกยภาพ

3.1 แนวทางการพฒนาครผดแลเดก และ

บคลากรทางศกษา

4. ยทธศาสตรการพฒนา สงเสรม สนบสนน สอการ

เรยนการสอน เทคโนโลยและนวตกรรมทางการศกษา

4.1 แนวทางสงเสรมสนบสนนสอการเรยนการสอน

ใหผสอนจดและพฒนาเพอสรางนวตกรรมทางศกษา

272,680.-

-

-

-

6,584.-

57,020.-

397,600.-

30,000.-

-

-

10,000.-

55,000.-

รวมรายจายทงสน 336,284.- 492,600.-

3

สวนท 2

แผนปฏบตการ


ของ




4

บนทกหลกการและเหตผล

ประกอบแผนปฏบตการประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2559

ของศนยพฒนาเดกเลกเทศบาล

เทศบาลต าบลเกษตรสมบรณ อ าเภอเกษตรสมบรณ จงหวดชยภม ----------------------------------------------

หลกการ

รายจายทงสน ยอดรวม 492,600.- บาท

แยกรายละเอยดตามยทธศาสตร/แนวทางการพฒนาได ดงน

ก.ยทธศาสตรการพฒนาสถานศกษามอาคารสถานท สงแวดลอมทดและวสดอปกรณพอเพยง

1 . แนวทางการมอาคารสถานทและวสดอปกรณพอเพยง ยอดรวม - บาท

ข.ยทธศาสตรการพฒนาผเรยนไดรบการพฒนาครบทกดาน

1. แนวทางสงเสรมสนบสนนอาหารกลางวนแกผเรยน ยอดรวม 397,600.- บาท

2. แนวทางพฒนากระบวนการเรยนการสอนแบบบรณาการ

อยางตอเนอง ยอดรวม 30,000.- บาท

3. แนวทาง จดใหมคณะกรรมการสถานศกษาเพอก ากบ

และสนบสนนกจการของสถานศกษา ยอดรวม - บาท

4. แนวทางการสนบสนนคาอปโภคบรโภค ยอดรวม - บาท

ค.ยทธศาสตรการพฒนาบคลากรทางการศกษาไดรบการสงเสรมใหไดรบความรเพอเพมศกยภาพ

1. แนวทางการพฒนาครผดแลเดก และบคลากรทางศกษา ยอดรวม 10,000.- บาท

ง.ยทธศาสตรการพฒนา สงเสรม สนบสนน สอการเรยนการสอน เทคโนโลยและนวตกรรมทาง

การศกษา

1. แนวทางสงเสรมสนบสนนสอการเรยนการสอนใหผสอนจดและพฒนาเพอสรางนวตกรรม

ทางศกษา ยอดรวม 55,000.- บาท

5

เหตผล

เพอใชในการด าเนนงานตามนโยบายของเทศบาลต าบลเกษตรสมบรณ คณะกรรมการ ศนย

พฒนาเดกเลก และคณะผบรหารศนยพฒนาเดกเลก ทไดวางแผนไวตามแผนพฒนาการศกษาของศนย

พฒนาเดกเลก ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จงเสนอรางแผนปฏบตงาน ประจ าปงบประมาณ

พ.ศ. 2559 เพอกรรมการศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลต าบลเกษตรสมบรณ พจารณาเหนชอบตอไป

6

แผนปฏบตการประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2559


เทศบาลต าบลเกษตรสมบรณ อ าเภอเกษตรสมบรณ จงหวดชยภม -----------------------------

โดยทเปนการสมควรจดท าแผนปฏบตการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศยอ านาจตาม

ระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกเกณฑและวธการน าเงนรายไดของสถานศกษาไปจดสรรเปน

คาใชจายในการจดการศกษาในสถานศกษาสงกดองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2551 ขอ 9 จง

จดท าแผนปฏบตการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขนไวโดยความเหนชอบของคณะกรรมการศนย

พฒนาเดกเลกเทศบาลต าบลเกษตรสมบรณ ดงน

ขอ 1 แผนปฏบตการประจ าปงบประมาณน เรยกวา แผนปฏบตการประจ าปงบประมาณ พ.ศ.

2559

ขอ 2 แผนปฏบตการประจ าปงบประมาณน ใหใชบงคบตงแตวนท 1 ตลาคม พ.ศ. 2558

เปนตนไป

ขอ 3 รายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เปนจ านวนรวมทงสน 492,600.- บาท

โดยแยกรายละเอยดตามยทธศาสตรและแนวทางการพฒนาไดดงน

ก.ยทธศาสตรการพฒนาสถานศกษามอาคารสถานท สงแวดลอมทดและวสดอปกรณพอเพยง

1 . แนวทางการมอาคารสถานทและวสดอปกรณพอเพยง ยอดรวม - บาท

ข.ยทธศาสตรการพฒนาผเรยนไดรบการพฒนาครบทกดาน

1. แนวทางสงเสรมสนบสนนอาหารกลางวนแกผเรยน ยอดรวม 397,600.- บาท

2. แนวทางพฒนากระบวนการเรยนการสอนแบบบรณาการ

อยางตอเนอง ยอดรวม 30,000.- บาท

3. แนวทาง จดใหมคณะกรรมการสถานศกษาเพอก ากบ

และสนบสนนกจการของสถานศกษา ยอดรวม - บาท

4. แนวทางการสนบสนนคาอปโภคบรโภค ยอดรวม - บาท

ค.ยทธศาสตรการพฒนาบคลากรทางการศกษาไดรบการสงเสรมใหไดรบความรเพอเพมศกยภาพ

1. แนวทางการพฒนาครผดแลเดก และบคลากรทางศกษา ยอดรวม 10,000.- บาท

7

สวนท 3

รายละเอยดแผนปฏบตการ


ของ




- ประมาณการรายได

- รายจายตามยทธศาสตรการพฒนา

- รายละเอยดรายจายตามยทธศาสตรการพฒนา

8

ประมาณการรายไดของสถานศกษา



เทศบาลต าบลเกษตรสมบรณ อ าเภอเกษตรสมบรณ จงหวดชยภม

ประมาณการรายได รวมทงสน 619,300.- บาท

ก.รายไดทจดหาเอง

1. เงนทมผอทศใหแกสถานศกษาโดยเฉพาะ จ านวน 4,000. - บาท ค า

ชแจง ประมาณการไวเทาปทผานมา

2. เงนทไดจาการรบจางและทไดจาการจ าหนายสงของ จ านวน - บาท

ค าชแจงใหประมาณการไวเทาปทผานมา

3. เงนทไดจากการแสดงหรอกจกรรมตาง ๆ จ านวน - บาท ค าชแจง

ใหประมาณการไวเทาปทผานมา

4. เงนทไดจากการเรยกเกบเปนคาบ ารงการศกษา จ านวน - บาท ค าชแจง

ประมาณการไวสงกวาปทผานมา เรองจากในปทผานมาไดรบจรงสงกวาทประมาณการไว

จงประมาณการเทาทไดรบจรง

5. เงนทไดจากบคคลภายนอก เนองจากบคคลนนไดรบประโยชนจากการใชทรพยสน

ของสถานศกษาจ านวน - บาท ค าชแจง ประมาณการไวเทาปทผานมา

6. เงนทไดจากจ าหนายจายโอนทรพยสนหรอเงนผลประโยชนจากทรพยสนทเกดจาก

เงนรายไดของสถานศกษา และจากบคคลภายนอก จ านวน - บาท ค าชแจง

ประมาณการไวเทาปทผานมา

7. เงนทไดจากการท เทศบาลต าบลเกษตรสมบรณ ตงงบประมาณให จ านวน -

บาท ค าชแจง ประมาณการไวเทาปทผานมา

8. เงนดอกผลทเกดจากเงนรายไดสถานศกษา จ านวน 1,500.- บาท ค าชแจง

ประมาณการไวมากกวาปทผานมา

9. รายไดอน ๆ จ านวน 500.- บาท ค าชแจง ประมาณการไวเทาปทผานมา

ข. รายไดทเทศบาลต าบลเกษตรสมบรณตงงบประมาณให และเงนทไดจากเงนอดหนน

1. เงนทเทศบาลต าบลเกษตรสมบรณตงงบประมาณใหสถานศกษา จากเงนรายได

ขององคกรปกครองสวนทองถน จ านวน 85,000.- บาท ค าชแจง ประมาณการไวเทาป

ทผานมา

9

2. เงนอดหนนทรฐจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน เพอตงงบประมาณให

สถานศกษา งบประมาณ 407,600.-บาท

2.1 คาอาหารกลางวน จ านวน 397,600.-บาท ค าชแจง ประมาณการไวต า

กวาปทผานมา เนองจากจ านวนนกเรยนลดลง(จ านวนนกเรยน 71 คนๆละ 20.-บาท จ านวน

280 วน)

2.2 เงนสงเสรมศกยภาพการศกษา จ านวน 10,000.- บาท ค าชแจง

ประมาณการไวเทาปทผานมา (จ านวนครผดแลเดกและผดแลเดก 5 คนๆละ 2,000.-บาท)

ฯลฯ

3. เงนอดหนนเฉพาะกจ

3.1 เงนคารายหว จ านวน 120,700.- บาท ค าชแจง ประมาณการไวต า

กวาปทผานมา เนองจากมจ านวนนกเรยนลดลง(จ านวนนกเรยนเรยน 71 คนๆละ 1,700.-บาท)

3.2 เงนคาเครองแบบผเรยน จ านวน - บาท ค าชแจง ประมาณการไว

เทากบปทผานมา

ฯลฯ

***********************************

10

รายละเอยดรายจายของสถานศกษา

ตามแผนปฏบตการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559



*********************************

รายจายตามยทธศาสตรการพฒนา

ยทธศาสตรการพฒนาผเรยนไดรบการพฒนาครบทกดาน

แนวทางสงเสรมสนบสนนอาหารกลางวนแกผเรยน

วตถประสงค

- เพอใหผเรยนทกคนมสขภาพแขงแรง

งานทท า

- จดหาอาหารกลางวนแกผเรยน

หนวยงานทรบผดชอบ

- กองการศกษา ศนยพฒนาเดก

โครงการ/กจกรรม จายจรง

ป 2558


ป 2559


1. โครงการสนบสนน

อาหารกลางวนแกผเรยน

272,680.-

397,600.-

รวมรายจาย 272,680.- 397,600.-

11





*********************************


ยทธศาสตรการพฒนาผเรยนไดรบการพฒนาครบทกดาน

แนวทางพฒนากระบวนการเรยนการสอนแบบบรณาการ

อยางตอเนอง


- ผเรยนไดรบการพฒนาดวยกระบวนการเรยนการสอนแบบบรณาการ

อยางตอเนอง

งานทท า

- จดกจกรรมตางๆ ตามปฏทน




ป 2558


ป 2559


1. โครงการประชมคร ผปกครองผเรยน

2. โครงการเยยมบานผเรยน

3. กจกรรมไหวคร

4. กจกรรมวนสนทรภ

5. กจกรรมวนภาษาไทยแหงชาต

6. กจกรรมวนมาฆบชา

7. กจกรรมวนเขาพรรษา

8. กจกรรมวนขนปใหม

-

-

-

-

-

-

-

-

5,000

2,000

2,000

1,000

1,000

2,000

2,000

5,000

12

9.กจกรรมกฬาส าหรบเดกปฐมวย

-

10,000

รวมรายจาย - 30,000

13





*********************************


ยทธศาสตรการพฒนาบคลากรทางการศกษาไดรบการสงเสรมใหไดรบความรเพอเพม

ศกยภาพ

แนวทางการพฒนาครผดแลเดก และบคลากรทางศกษา


- พฒนาบคลากรทางการศกษาไดรบการสงเสรมใหไดรบความรเพอเพมศกยภาพ

งานทท า

- สงเสรมพฒนาบคลากรทางการศกษา,ผดแลเดก




ป 2558


ป 2559


1. โครงการพฒนาผดแลเดก 5 คน

6,584.-

10,000

รวมรายจาย 6,584.- 10,000

14





*********************************


ยทธศาสตรการพฒนา สงเสรม สนบสนน สอการเรยนการสอน เทคโนโลยและ

นวตกรรมทางการศกษา

แนวทางสงเสรมสนบสนนสอการเรยนการสอนใหผสอนจดและพฒนาเพอสราง

นวตกรรมทางศกษา


- สงเสรมสนบสนนสอการเรยนการสอนใหผสอนจดและพฒนาเพอสรางนวตกรรม

ทางศกษา

งานทท า

- จดหาวสด การศกษาแกศนยพฒนาเดกเลก




ป 2558


ป 2559


1. โครงการจดซอวสด การศกษาแกศนย

พฒนาเดกเลก

57,020.-

55,000

รวมรายจาย 57,020.- 55,000

15

รายละเอยดรายจายตามแผนปฏบตการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559



รายจายจ าแนกตามยทธศาสตรการพฒนา

*********************************

รายจายทงสน ตงไวรวม 492,600.- บาท แยกเปน

1. ยทธศาสตรการพฒนาผเรยนไดรบการพฒนาครบทกดาน

ตงไวรวม 427,600 บาท แยกเปน

1.1 แนวทางการพฒนาสงเสรมสนบสนนอาหารกลางวนแกผเรยน

ตงไวรวม 397,600.- บาท แยกเปน

1.1.1 โครงการสนบสนนอาหารกลางวนแกผเรยน ตงไวรวม 397,600.- บาท

เพอจายเปน คาอาหารกลางวนส าหรบเดกศนยพฒนาเดกเลก ตงจายจากเงน

อดหนนทวไป ปรากฎในแผนพฒนาการศกษาสามป (พ.ศ. 2559- 2561) ยทธศาสตรท 2

แนวทางท 2.1

1.2 แนวทางการพฒนากระบวนการเรยนการสอนแบบบรณาการ

อยางตอเนอง ตงไวรวม 30,000 บาท แยกเปน

1.2.1โครงการประชมคร ผปกครองผเรยน ตงไวรวม 5,000 บาท

เพอจายเปน คาใชจายโครงการประชมคร ผปกครองผเรยน ตงจายจากเงน

อดหนนทวไป ปรากฎในแผนพฒนาการศกษาสามป (พ.ศ. 2559-2561) ยทธศาสตรท 2


1.2.2 โครงการเยยมบานผเรยน ตงไวรวม 2,000 บาท

เพอจายเปน คาใชจายโครงการเยยมบานผเรยน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป

ปรากฎในแผนพฒนาการศกษาสามป (พ.ศ. 2559-2561) ยทธศาสตรท 2 แนวทางท 2.3

1.2.3 กจกรรมไหวคร ตงไวรวม 2,000 บาท

เพอจายเปน คาใชจายกจกรรมไหวคร ตงจายจากเงนอดหนนทวไป


1.2.4 กจกรรมวนสนทรภ ตงไวรวม 1,000 บาท

เพอจายเปน คาใชจายกจกรรมวนสนทรภ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป


16

1.2.5 กจกรรมวนภาษาไทยแหงชาต ตงไวรวม 1,000 บาท

เพอจายเปน คาใชจายกจกรรมวนภาษาไทยแหงชาต ตงจายจากเงนอดหนนทวไป


1.2.6 กจกรรมวนมาฆบชา ตงไวรวม 2,000 บาท

เพอจายเปน คาใชจายกจกรรมวนมาฆบชา ตงจายจากเงนอดหนนทวไป


1.2.7 กจกรรมวนเขาพรรษา ตงไวรวม 2,000 บาท

เพอจายเปน คาใชจายกจกรรมวนเขาพรรษา ตงจายจากเงนอดหนนทวไป


1.2.8 กจกรรมวนขนปใหม ตงไวรวม 5,000 บาท

เพอจายเปน คาใชจายกจกรรมวนขนปใหม ตงจายจากเงนอดหนนทวไป


1.2.9 กจกรรมกฬาส าหรบเดกปฐมวย ตงไวรวม 10,000 บาท

เพอจายเปน คาใชจายกจกรรมกฬาส าหรบเดกปฐมวย ตงจายจากเงน

อดหนนทวไป ปรากฎในแผนพฒนาการศกษาสามป (พ.ศ. 2559-2561) ยทธศาสตร

ท 2 แนวทางท 2.3

2. ยทธศาสตรการพฒนาบคลากรทางการศกษาไดรบการสงเสรมใหไดรบความรเพอเพม

ศกยภาพ ตงไวรวม 10,000.- บาท แยกเปน

2.1 แนวทางการพฒนาครผดแลเดก และบคลากรทางศกษา ไดรบการสงเสรมใหไดรบ

ความรเพอเพมศกยภาพ ตงไวรวม 10,000.- บาท แยกเปน

2.1.1 โครงการพฒนาผดแลเดก 5 คนๆละ 2,000 -บาท/ป

ตงไวรวม 10,000.- บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการพฒนาผดแลเดก อตราคนละ 2,000.- บาท/ป

ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฎในแผนพฒนาการศกษาสามป (พ.ศ. 2559-2561)

ยทธศาสตรท 3 แนวทางท 3.1

3. ยทธศาสตรการพฒนา สงเสรม สนบสนน สอการเรยนการสอน เทคโนโลยและนวตกรรม

ทางการศกษา ตงไวรวม 55,000.- บาท แยกเปน

3.1 แนวทางการพฒนาสงเสรมสนบสนนสอการเรยนการสอนใหผสอนจดและพฒนาเพอ

สรางนวตกรรมทางศกษา ตงไวรวม 55,000.- บาท แยกเปน

17

3.1.1 โครงการจดซอวสด การศกษาแกศนยพฒนาเดกเลก

ตงไวรวม 55,000.- บาท

เพอจายเปนคาวสดการศกษาส าหรบศนยพฒนาเดก ตงจายจากเงนอดหนน

ทวไป ปรากฎในแผนพฒนาการศกษาสามป (พ.ศ. 2559-2561) ยทธศาสตรท 4


Documents