แบบ ตก.3 แบบรายงานข้อสั่งการและข้อเสนอแนะผลตรวจราชการ ... · แผนการสอนทั้ง

แบบ ตก.3

แบบรายงานขอสงการและขอเสนอแนะผลตรวจราชการกระทรวงสาธารณสข ประจ าปงบประมาณ 2561 (จงหวดเชยงใหม)

ระหวางวนท 13 – 15 มนาคม 2561

คณะ ประเดนขอเสนอแนะและ ขอสงการของผตรวจราชการฯ

ผลการด าเนนการ ตามขอสงการและขอเสนอแนะ

คณะท 1 การสงเสรมสขภาพ ปองกนโรค และการจดการสขภาพ

1.1 เรอง มารดาตาย - ขอชนชมวามการ

วางแผนการจดการไดคอนขางด แตใหเพมการเฝาระวง ใหมากขน

1. จดท าโครงการสงเสรมการตงครรภอยางมคณภาพในพนทหางไกล จงหวดเชยงใหม ป 2561 ใน จ านวน 10 อ าเภอ โดยหญงตงครรภในพนทสงไดรบการดแลในระยะตงครรภและมการวางแผนการคลอดทกราย 2. ใช CPG , standing order และแนวทางการคดกรองความเสยงในหญงตงครรภและหญงคลอดในการคดกรองและสงตอทกราย 3. จดระบบ Fast tract ใน โรงพยาบาลแมขายทกแหง 4. เยยมเสรมพลงและก ากบตดตามการด าเนนงานในพนทสงอ าเภอเวยงแหง /อ าเภอแมแจม /อ าเภอสะเมงและ อ าเภอดอยเตา 5. ใชมาตรการคดกรองสขภาพจตหญงตงครรภ หญงหลงคลอดในกลมชาตพนธ 6. ประชาสมพนธสายดวน 1663 ใหค าปรกษากรณ การตงครรภไมพงประสงคหรอทองไมพรอม 7. มแผนการซอมภาวะวกฤตทางสตกรรมในโรงพยาบาล ทกแหง โดยเรมซอมแผนในเดอนพฤษภาคม 2561 เปนตนไป

แบบ ตก.3






1.2 เรอง การฆาตวตาย - ใหเพมมาตรการ การจดการใหมากขน

1. ก าหนดแนวทางการคดกรองภาวะซมเศราในกลมเสยง ตอการฆาตวตาย , ระบบการสงตอทชดเจนและ การเยยมบานผปวยจตเวชอยในแนวทางการปองกน การฆาตวตาย จงหวดเชยงใหม 2. เนนใหมการคดกรอง 2Q9Q8Q และเฝาระวงโรคซมเศราและปญหาการฆาตวตายในคลนกกลมเสยง ไดแก NCD ผสงอาย ผปวยจตเวช สรายาเสพตด หญงตงครรภ หลงคลอด ทมารบบรการในโรงพยาบาลสงเสรมสขภาพต าบล /ชมชน /โรงพยาบาลศนย /โรงพยาบาลทวไป และโรงพยาบาลชมชนตามแนวทางฯ และไดมการประชมชแจงแนวทางฯ ใหผรบผดชอบงานสขภาพจตในโรงพยาบาล ส านกงานสาธารณสขอ าเภอและตวแทนจาก โรงพยาบาลสงเสรมสขภาพต าบลแลว 3. เนนการเยยมบานโดยใหมการคดกรอง 2Q9Q8Q กลมเสยง ในการเยยมบาน 4. ผทเสยงตอการฆาตวตายใหมการสงตอไดรบการวนจฉยและดแลทกราย และสงตอเมอมการจ าหนายจากโรงพยาบาล ใหส านกงานสาธารณสขอ าเภอและ โรงพยาบาลสงเสรมสขภาพต าบลรวมตดตามเยยมบาน 5. ขอความรวมมอ อสม.ใหมการสอดสอง มองหากลมเสยงตอการฆาตวตาย เมอสงสยหรอพบวามสญญานเตอนตอ ความเสยงการฆาตวตายใหรบประสานและสงตอโรงพยาบาลสงเสรมสขภาพต าบล

แบบ ตก.3






1.3 เรอง แมและเดก - ขอใหมการด าเนนการ

“โครงการมหศจรรย 1000 วน”

ผลการด าเนนงาน 1. ประชมวางแผนการด าเนนงานและแนวทาง “โครงการ มหศจรรย 1,000 วน จงหวดเชยงใหม ป 2561” เพอเตรยมการขบเคลอนการด าเนนงาน ในจงหวด/อ าเภอ/ต าบล

2. วนท 25 เมษายน 2561 ด าเนนการจดประชม ชแจงนโยบายและแนวทางการด าเนนงาน มหศจรรย 1,000 วนแรกของชวต จงหวดเชยงใหม ป 2561 ใหระดบอ าเภอ เพอใหสามารถด าเนนงานมหศจรรย 1,000 วนแรกของชวตในพนท ไดอยางมประสทธภาพ

แบบ ตก.3






1.4 เรอง คมอเฝาระวงและสงเสรมพฒนาการเดกปฐมวย (DSPM) - ขอใหสอสารใหพอและ แมน ากลบไปใชงาน เพอใชกระตนพฒนาการเดก

- ไดเชญ CPM ประชมในวนท 30 มนาคม 2561 โดยเนนประเดนส าคญ 1. การแจกคมอ DSPM ใหแกมารดาทคลอดบตร ในโรงพยาบาลทกราย 2. กรณทคลอดในโรงพยาบาลรฐนอกสงกดและโรงพยาบาลเอกชน ให อสม.หรอเจาหนาทโรงพยาบาลสงเสรมสขภาพต าบลแจกทกรายพรอมแนะน าวธการใชและการประเมน พฒนาการลก 3. แนะน าใหบนทกผลและน ามาโรงพยาบาล /โรงพยาบาลสงเสรมสขภาพต าบลดวยทกครงทมารบบรการ 4. เมอมารบบรการ WCC ใหเจาหนาทเชคคมอทกครง วามการลงบนทกผลการประเมนพฒนาการหรอไม ถาไมมใหแนะน าและสอนการประเมนตามชวงอายและ การบนทกอกครง 5. ใหหนวยบรการบนทกขอมลการน าคมอ DSPM มาโรงพยาบาล /โรงพยาบาลสงเสรมสขภาพต าบลทกครงพรอมบนทกการใชงานดวย

แบบ ตก.3






1.5 เรอง สงด สมสวน - ขอฝากใหด าเนนการ เรอง “โภชนาการ”

1. ไดเนนนโยบายมหศจรรย 1,000 วน ตงแตมารดาตงครรภ จนคลอด และหลงคลอดถง 6 เดอน เพอให เดก0 – 5 ป สงดสมสวน 2. การเฝาระวงภาวะโภชนาการของเดกแรกเกด – 5 ป การเลยงลกดวยนมมารดาอยางเดยว อาหารเสรมตามวย กจกรรมทางกาย การนอน การเลนและการเฝาระวงเรองฟน 3. การใหบรการใน WCC ของโรงพยาบาล / โรงพยาบาลสงเสรมสขภาพต าบลทมคณภาพและไดมาตรฐาน เนนการชงน าหนก วดรอบศรษะและวดสวนสงดวยเทคนคทถกตอง อปกรณทไดมาตรฐาน 4. เฝาระวงภาวะโภชนาการ อยางนอย 3 เดอน /1 ครง หรอทกครงทเดกมารบบรการ WCC หรอ OPD 5. ไดมอบหมายให CPM ทง 5 เครอขาย จดท าแผนการสอนในโรงเรยนพอแม เครอขายละ จ านวน 2 เรอง เพอใชเปน แผนการสอนทง จ านวน 25 อ าเภอ ดงน 5.1 เครอขายสนทราย เรอง นมมารดาและภาวะโภชนาการเดก อาย 0 - 5 ป 5.2 เครอขายสนปาตอง เรอง พฒนาการเดกแตละชวงวยและ กน กอด เลน เลา 5.3 เครอขายฝาง เรอง อบตเหตในเดกอาย 0 - 5 ป 5.4 เครอขายจอมทอง เรอง การดแลสขภาพในชองปากและการสรางวนย เชงบวก 5.5 เครอขายนครพงค เรอง การสรางเดกอยางสมดล : สงเสรมพฒนาการ ดานอารมณ สงคมและความคด ผานการเลน

แบบ ตก.3






1.6 เรอง การตงครรภซ า - ขอใหสอสารเรอง “การคมก าเนด”

ผลการด าเนนงาน 1. ชแจงผอ านวยการโรงพยาบาล/สาธารณสขอ าเภอทกแหงและท าหนงสอสงการใหโรงพยาบาลทกแหงด าเนนการคมก าเนดหลงคลอดทกวธใหมารดาวยรนภายใน 42 วน และบนทกขอมลในโปรแกรม HDC ใหครบถวนถกตอง พรอมทงใหสงรายงานขอมลมารดาวยรนตงครรภซ า ตามแบบฟอรมรายงานทกเดอน 2. ขบเคลอนงานโดยคณะอนกรรมการระดบจงหวด / ระดบอ าเภอ (พชอ.) ก าหนดใหมการประชมจดท าแนวทางด าเนนงานวยรนโดยเฉพาะกลมชาตพนธและวยรนในระบบโรงเรยน มงเนนใหบรณาการแผนงาน /โครงการรวมกน ของภาคเครอขายชมชน 3. ผรบผดชอบงานกลมงานสงเสรมสขภาพรวมกบเจาหนาทงานระบบไอทกลมงานยทธศาสตร ประสานงานรวมกนจดท าระบบรายงานจดเกบขอมลวเคราะหปญหาตงครรภซ า เพมเตมในระบบรายงาน CMBIS ทเชอมโยงรายงาน HDC 4. ก าหนดนโยบายใหทกโรงพยาบาล/โรงพยาบาลสงเสรมสขภาพต าบลประชาสมพนธรณรงคการคมก าเนดและ รบรปญหาการตงครรภในวยรนรวมกบชมชนและ สนบสนนสอประชาสมพนธ

แบบ ตก.3






1.7 เรอง โรคเบาหวาน (DM) - สนบสนนใหน า Fasting Blood Sugar (FBS) เพอควบคมเบาหวาน

กลมปกต กลมเสยง การด าเนนการคดกรองเบาหวานเชยงใหม ปงบประมาณ 2561 ยงลาชาไมเปนไปตามแผน และ Time line ทก าหนดใหเรมด าเนนการตงแตไตรมาสท 1 เดอน ตลาคม – ธนวาคม และใหเกบตกในผไมเคยไดรบการคดกรองในพนทเขาถงยาก ลงบนทกขอมลในไตรมาสท 2 เดอนมกราคม - เดอนมนาคม โดยพบปญหา คอ สาธารณสขอ าเภอจดท าแผนออกปฏบตการคดกรองแตโรงพยาบาลยงไมสามารถจดสง Strip ใหได มรายละเอยด ดงตอไปน (1) การเตรยมการจดซอ strip ในไตรมาส ท 4 ป 2560 เพอใชในตนปงบประมาณ 2561 ไมสามารถจดการได เพราะงบประมาณ PP มจ ากด จ านวน strip ทจดซอ และคงเหลอส ารองใชปถดไปมจ านวนนอย (2) กลมเปาหมาย ประชากรอาย 35 ปขนไป จ านวน 659,552 คน ผทเสยงตองตรวจน าตาลซ า อกจ านวน 1 รอบ จ านวน 45,743 คน ใชงบประมาณคนละ 10 - 15 บาท /คน (3) พนททด าเนนการไดตามเปาหมาย เชน อ าเภอไชยปราการ /อ าเภอฝาง /อ าเภอสนปาตอง มการก าหนดจ านวนกลมเปาหมายทตองคดกรองและตรวจน าตาลซ าในกลมเสยง ไมไดรอวาจะมงบ PP มาจ านวนเทาใด การเบก Strip ตามโควตา สวนอ าเภออนๆ สวนใหญ รอใหแจงงบประมาณ PP และเขยนโครงการ ขออนมตจดซอ ซงไมทนกบชวงเวลา การคดกรองและปรบเปลยนพฤตกรรม / ตรวจน าตาลซ าในกลมเสยงสงและจดการกลมปวยใหม (4) หลายพนทของบประมาณจากเทศบาลและ อบต. มาชวยซอ strip แตยงไมเพยงพอ กลมปวย ไมมปญหาในการจดการ Fasting Blood Sugar (FBS) เพอควบคมระดบน าตาลในผปวยเบาหวาน

แบบ ตก.3






1.8 เรอง เครองกระตกหวใจไฟฟาชนดอตโนมต (Automated External Defibrillator : AED) - ใหเชญชวน อปท. ซอเครองกระตกหวใจไฟฟาชนดอตโนมต (AED) ในชมชนใหญและสอสารใหประชาชน มความรและใชงานเปน

- ใหนโยบายกบผรบผดชอบงานการแพทยฉกเฉน ระดบอ าเภอ ชวยเผยแพรประชาสมพนธและใหความรเรองการชวยชวตขนพนฐานและสอนการใชเครองกระตกไฟฟาหวใจอตโนมต (AED) ในเวทระดบอ าเภอ - ใหความรเรองการชวยชวตขนพนฐานและสอนการใชเครองกระตกไฟฟาหวใจอตโนมต (AED) ใหกบผปฏบตงานการแพทยฉกเฉนทกระดบ และผทสนใจ - สอนและสาธตการใชเครองกระตกไฟฟาหวใจอตโนมต (AED) ในการประชมวชาการดานการแพทยฉกเฉน ปจจบนจงหวดเชยงใหม - มเครองกระตกไฟฟาหวอตโนมตในทสาธารณะ จ านวน 6 แหง ป 2557 ไดแก พระบรมธาตดอยสเทพ, สนามบนนานาชาตเชยงใหม, ศาลากลางจงหวดชยงใหม ป2559 ไดแก สถานรถไฟ, สถานขนสงอาเขต ป 2560 ไดแก ดอยอนทนนท หนวยกชพของ อปท. ทมเครองกระตกไฟฟาหวใจ

- กชพ รพ.สต.อางขาง อ.ฝาง - กชพ พราววงหน อ.พราว - กชพ ทต.รองววแดง อ.สนก าแพง - กชพ ทต.แมเหยะ อ.เมอง - กชพ อบต.โปงแยง อ.แมรม - กชพ ทต.เมองนะ อ.เชยงดาว - กชพเวยงฟา อ.แมออน - กชพ อบต.เปยงหลวง อ.เวยงแหง - กชพ อบต.แมแดด อ.กลยานวฒนา - กชพ อบต. บานทบ อ.แมแจม - กชพ อบต. ยางเปยง อ.อมกอย - กชพ อบต. สบโขง อ.อมกอย

แบบ ตก.3






1.9 เรอง วณโรค (TB) - ควรคดกรองผปวยสงอาย ทมโรครวมและใหการรกษาทจรงจง

ผลการคดกรองวณโรค กลมผสงอาย ตดบาน เปาหมายทงหมด จ านวน 6,457 คน คดกรองเพอ CXR แลว จ านวน 2,455 คน คดเปนรอยละ 38.02 กลมผสงอายตดเตยง เปาหมายทงหมด จ านวน 1,487 คน คดกรองเพอ CXR แลว จ านวน 439 คน คดเปนรอยละ 29.52 โดยในสวนของผสงอายตดบาน จ านวนเปอรเซนต จะเพมมากขน หลงจาก สปสช. อนมตโครงการ ซงขณะนก าลงอยในชวงการจดสรรงบประมาณใหแก ทกหนวยบรการ

แบบ ตก.3






1.10 เรอง Primary Care Cluster(PCC) - สนบสนนใหมแพทยเวชศาสตรครอบครวในสดสวน ทเหมาะสมกบบรบท

1. มจ านวนแพทยเวชศาสตรครอบครว จ านวน 48 คน จ าแนกเปน แพทย อว. จ านวน 18 คน แพทย วว. จ านวน 30 คน 2. แพทยผานการอบรมระยะสน จ านวน 21 คน 3. แพทย In-service training จ านวน 30 คน โดย – จบเดอนกรกฎาคม 2561 จ านวน 12 คน (เรยนตอ 1 คน) - จบเดอนกรกฎาคม 2562 จ านวน 8 คน - จบเดอนกรกฎาคม 2563 จ านวน 10 คน - มแผนการผลตแพทย ป 2561 (รบใหม) จ านวน 20 คน - มแผนการเพมศกยภาพและขอรบการประเมน เปนสถาบนผลตแพทยเวชศาสตร ใหม จ านวน 5 แหง ซงอยระหวางการประเมนรบรองของราชวทยาลย ซงหากผานการรบรอง จะสามารถผลตแพทยได ปละประมาณ จ านวน 25 คน 4. การปรบแผนการจดตง PCC ป 2561 จากเดม วางแผนเปดจ านวน 51 ทม ปรบเหลอ จ านวน 26 ทม ตามจ านวนแพทยเวชศาสตรครอบครว ทมอยในพนท

แบบ ตก.3





คณะท 2 การพฒนาระบบบรการสขภาพ (ServicePlan)

2.1 ใหส านกงานสาธารณสขจงหวดก ากบและตดตามการบรหารจดการความแออดในโรงพยาบาล (One Province One Hospital)

- ส านกงานสาธารณสขจงหวดเชยงใหม ไดจดท าค าสงส านกงานสาธารณสขจงหวดเชยงใหม ท 69/2561 เรอง แตงตงคณะกรรมการพฒนาระบบบรการสขภาพ (One Province One Hospital) ลงวนท 2 เมษายน 2561 เพอใหสอดคลองกบนโยบายของกระทรวงสาธารณสข เนนพฒนาระบบบรการสขภาพในรปแบบเครอขายบรการ การท างานรวมกนระหวางหนวยบรการและเครอขาย ทงการใหบรการ การสงตอผปวย ตลอดจนการบรหารทรพยากรทกดานไดอยางเหมาะสม เกดประสทธภาพ สงสดส าหรบประชาชน

แบบ ตก.3





คณะท 3 การพฒนาระบบบรหารจดการเพอสนบสนนการจดบรการสขภาพ

3.1 เรอง HA และ รพ.สต.ตดดาว - ขอใหด าเนนการใหผานเกณฑ

การพฒนาโรงพยาบาลใหผาน HA ไดด าเนนการอบรมใหความรและจดทมพเลยง ชวยเตรยมความพรอมแกโรงพยาบาลทจะขอรบรอง HA ทงนโรงพยาบาลขน 2 เขาสกระบวนการขอรบรอง HA แลวทกแหงอยระหวางปรบแกเอกสารและ รอก าหนดเยยมประเมนเพอรบรอง HA จาก สรพ. ซงผลการด าเนนงาน (ต.ค. 2560 – ม.ค. 2561) มดงน

โรงพยาบาล ผาน HA (แหง) รอยละ รพศ. /รพท. 6 100 รพช. 15 68.18

การพฒนารพ.สต.ตดดาว ไดด าเนนการประเมนตนเองเปนทเรยบรอยแลว โดยโรงพยาบาลสงเสรมสขภาพต าบลทกแหง เขากระบวนการพฒนา ผลการประเมนตนเอง พบวา

ระดบ จ านวน รอยละ ระดบ 5 ดาว 80 34.78 ระดบ 4 ดาว 123 53.48 ระดบ 3 ดาว 27 8.26

รวม 230 100.00 ทงนมการวางแผนการประเมนและพฒนา ในระดบอ าเภอและระดบจงหวดตอไป คาดวา นาจะสามารถผานเกณฑตามเปาหมาย รอยละ 25

แบบ ตก.3






3.2 เรอง การเงนการคลง - ขอใหทม CFO ด าเนนการจดท าบญชใหถกตอง บรหารจดการแบบ One Province One Hospital

การจดท าบญช 1. งานการเงนส านกงานสาธารณสขจงหวดเชยงใหม มการตรวจสอบบญชของหนวยบรการทกแหง เปนประจ าทกเดอน พรอมกบ feed back ขอผดพลาดใหหนวยบรการแกไข กอนสงเขาระบบภายในวนท 15 ของทกเดอน 2. มระบบการแลกเปลยนเรยนร การบนทกบญช ในกลม Line ของทมบญชจงหวดเชยงใหม อยางตอเนอง 3. เนนย าใหผบรหารมการควบคมก ากบการด าเนนงานบญชใหมความถกตอง ในเวทการประชมของ ผอ านวยการโรงพยาบาลชมชนทกแหง

การบรหารจดการแบบ One Province One Hospital – มตดานการเงนการคลง ในรปแบบการบรหารเงนระดบจงหวด - อยระหวางการตรวจสอบแผนทางการเงนของ หนวยบรการเพอพจารณาสนบสนนเงนชวยเหลอ แกหนวยบรการทมความเสยงทางการเงน ทงน จงหวดไดด าเนนการอยแลวหลายรายการ เชน 1. สนบสนนงบประมาณ กรณสทธประกนสขภาพแรงงานตางดาว จากเงนคาบรหารจดการและ PP ของจงหวด (ตามระเบยบฯ) เพอลดภาระคาใชจาย กรณเทคโนโลยชนสงและการตามจายฯ กรณเงนกองทนหนวยบรการ ไมเพยงพอ 2. การใชทรพยากรรวมระดบจงหวด (Resource pooling) เพอลด Operating cost ของหนวยบรการ เชน การลงทนรวม เรอง NICU รพ.สนทราย , central lab รพ.สนทราย

แบบ ตก. 3






- ระบบการตรวจสอบภายใน ควบคมภายในและการบรหาร ความเสยงระดบจงหวด (รายงานความกาวหนาหลงจากการ ใหขอเสนอแนะ)

ระบบการควบคมภายใน - ไดแจงเวยนใหโรงพยาบาลชมชนทกแหง รายงานผลการด าเนนการแกไขปรบปรงตามขอทกทวงของคณะกรรมการตรวจสอบภายในฯ ภายในวนท 15 พฤษภาคม 2561 - ก าหนดการประชมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ภาคเครอขายระดบจงหวด เพอประกอบการวางแผน การตรวจสอบภายในระดบจงหวด ใหแลวเสรจภายในเดอนพฤษภาคม 2561

แบบ ตก.3


ระหวางวนท 13 – 15 มนาคม 2561 การด าเนนการจากผลการสอบทานระบบการจดเกบรายไดของโรงพยาบาลดอยสะเกด

(รายงานความกาวหนาหลงจากการใหขอเสนอแนะ)

คณะ ประเดนทตรวจพบ ประเดนขอเสนอแนะ/ การแกไขปญหาและ

ขอสงการของผตรวจราชการฯ



1. การจดเกบรายได - ลกหนไมเปนปจจบน - ขาดการสอบทาน/ เปรยบเทยบขอมลลกหนระหวางศนยประสานสทธและการเงน - การช าระหนการคา นานเกน 120 วน

- ตองมระบบ Flow Chart ก าหนดการไหลเวยนเวชระเบยนและผรบผดชอบในแตละแผนกและระยะเวลาทชดเจน - ใหมศนยจดเกบรายได ประกอบดวย งานเรยกเกบ งานประกน งานสอบทาน งานการเงนและ งานบญช เพอบรณาการและเชอมโยงขอมลบรการมระบบสอบทานรายไดทกสทธทกราย

- ไดจดท าผงไหลเวยนเวชระเบยนผปวยนอก ผปวยใน (ตามเอกสารหมายเลข 1) - สรปแนวทางแกไขงานเวชระเบยน (ตามเอกสารหมายเลข 2) - จดท า Flow Chart ตรวจสอบลกหน ทกสทธ (ตามเอกสารหมายเลข 3) - ก าหนดใหมศนยจดเกบรายได ก าหนดหนาทรบผดชอบ (ตามเอกสารหมายเลข 2)

2. คณภาพบญช - การบนทกขอมลทางบญชมความคลาดเคลอนดานความสมพนธระหวางขอมลและบางสวนบนทกไมสอดคลองกบนโยบายการบนทกบญช มผลกระทบกบความนาเชอถอของขอมล สถานการณทางการเงน

- ใหมการแตงตงคณะท างานตรวจสอบการปรบปรง แกไขความถกตองของขอมลทางบญช - ให IT แยกขอมลบรการลกหน UC PP ออกจากลกหน UC OP ใหชดเจน - ใหทบทวนผงการท างาน ก าหนดผรบผดชอบใหชดเจน - ใหรายงานผลการแกไขใหเขตสขภาพท 1 ทราบภายใน 15 วน - เตรยมความพรอมในการรองรบ การท าระบบบญชโรงพยาบาล เขาสระบบ GFMIS

- มการแตงตงคณะท างานพฒนาระบบระบบบญชแลว (เอกสารทแนบ 5) - มการบนทกขอมลทางบญชใหสอดคลองกบขอมลทางการเงนแลว - มการเตรยมความพรอมเขาสระบบ GFMIS แลว

แบบ ตก.3


ระหวางวนท 13 – 15 มนาคม 2561 การด าเนนการจากผลการสอบทานระบบการจดเกบรายไดของโรงพยาบาลดอยสะเกด






ตรวจสอบงบทดลอง ประจ าเดอนพฤษภาคม 2561 พบวา มลกหน UC ทางบญช สงกวาความเปนจรง เกดจากงานบญชดงขอมลไปบนทกโดยไมมระบบตรวจสอบคณภาพ กอนสงบญช จงมความคลาดเคลอนสง มผลกระทบกบความนาเชอถอของขอมลสถานการณทางการเงน

- ใหแตงตงคณะท างานตรวจสอบคณภาพขอมลทางบญช จดท ามาตรการและหาขอตกลงรวมของโรงพยาบาล - ใหม Center ตรวจสอบคณภาพขอมลทบญชจะดงไปบนทกได ตองผานการยนยนความถกตอง จากผทไดรบมอบหมาย - ใหทบทวนผงการท างาน ก าหนดผรบผดชอบใหชดเจน - ใหรายงานผลการแกไข ใหเขตสขภาพท 1 ทราบ ภายใน 15 วน

1. แตงตงคณะท างานตรวจสอบขอมลทางบญชตามค าสงโรงพยาบาล ดอยสะเกด ท 26/2560 ลงวนท 30 มถนายน 2560 และเนนย าใหมการปฏบตงาน อยางสม าเสมอ 2. มการทบทวนผงการท างาน ใหชดเจน 3. งบทดลองมกราคม 2561 ด าเนนการแกไขใหถกตองแลว 4. รายงานผลการด าเนนการ ใหคณะกรรมการเฝาระวงดานการเงนการคลง (CFO) โรงพยาบาล ดอยสะเกดดวย

แบบ ตก.3


ระหวางวนท 13 – 15 มนาคม 2561 การด าเนนการจากผลการสอบทานระบบการจดเกบรายไดของโรงพยาบาลนครพงค






1. การจดเกบรายได

รายละเอยดตามผลการสอบทาน ระบบการจดเกบรายได /คณภาพบญชของโรงพยาบาลนครพงค เมอวนท 14 มนาคม 2561

๑.๑ ผปวยใน - มการควบคมการเงนของหอผปวย โดยมเปาหมายในเดอนเมษายน รอยละ ๕๐ และในเดอนพฤษภาคม รอยละ ๑๐๐ โดยมการจดอบรม จ านวน ๓๘ หนวยงาน ในการตรวจสอบ Chart - ตงคณะกรรมการในการตรวจสอบ Chart ของฝายการพยาบาล มการ Audit Chart ขามแผนก - พจารณาความดความชอบเปนพเศษ ในหอผปวยทมการบนทกไดด - หวหนาเวรตรวจสอบขอมลทกเวร กอนลงเวร - หวหนาตกตองมการตรวจสอบขอมลกอนลงเวรทกวน - ใหแตละหอผปวยแจงยอดการจ าหนายผปวยทงหมดในเวลา 22.00 น. โดยแบงเปน ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐, ๑๒.๐๐ - ๑๕.๐๐, ๑๕.๐๐ - ๑๘.๐๐, ๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. และ บญชจะตรวจสอบกอนเทยงคน หมายเหต : การไหลเวยนของขอมล ในการรบบรการ ของผปวยนอก ตามเอกสารหมายเลข ๑

แบบ ตก.3








1. การจดเกบรายได (ตอ)


๑.2 ผปวยนอก การตด C ของผปวยนอก มรายละเอยด ดงน ๑) รหส ๑๓ หลก ไมถกตอง แกไข โดยใหมการตรวจสอบในผรบบรการทกรายในทกชวโมง กรณตางดาว งาน It จะด าเนนการประมวลผลให ๒ เวลา คอ เทยงคนและเทยงวน ๒) จากสทธผด / Sponsor ไมถกตอง แกไข โดยใหมการตรวจสอบลงสทธในผรบบรการทกรายในทกชวโมง ๓) ไมมการระบแพทยทท าการรกษา แกไข โดยใหมการตรวจสอบ การรกษา ใหลงบนทกในระบบ SSB วาท าการรกษากบแพทยอะไร 4) ไมมการวนจฉยการรกษา แกไข โดยใหมการตรวจสอบ การวนจฉยโรค เมอผปวยตรวจและท าการรกษาเรยบรอยแลว พยาบาลหนาหองตรวจลงบนทกในระบบ SSB ในการวนจฉยโรคครงน ๕) การรบรรายได ๕.๑) ไมมคาใชจาย ๕.๒) มคาใชจาย แกไข ตรวจสอบยอดคาใชจายประจ าวน แยกตามกองทน (สทธการรกษา)

แบบ ตก.3










สรป ใหมการตรวจสอบการตด C ทกชวโมง หากพบปญหาจดไหน เรองอะไร ใหแกไขปญหาการตด C ในเวลานน (ทางหนวยเทคโนโลยสารสนเทศ ไดมการสนบสนนโปรแกรมในการตรวจสอบ การตด C ณ จดตางๆ ใหรบทราบ) - ทางกลมงานเทคโนโลยสารสนเทศ จดประชมใหผทเกยวของในการใชโปรแกรม เพอตรวจสอบการตด C เกดทหนวยบรการไหนและการแกไขปญหา (กลมเปาหมาย หวหนางานผปวยนอก /เวชระเบยน/การเงน ) - ทางกลมงานเทคโนโลยสารสนเทศ จดหา IPad ใหหวหนางานทจะท าการตรวจสอบ (ตามการใชโปรแกรม) - หากเรยกผปวยไมพบ ใหหองตรวจนนๆ ปด VN (เวลา 15.30 น.) - กรณทมการวนจฉยโรค แตไมมารบรรายได ใหการเงนท าการปด VN เวลา 15.30 น.

แบบ ตก.3










๑.๓ ลกหน - ในสวนการตรวจ OPD เกยวกบลกหน ในการรบรรายไดใหมการตรวจสอบทกวนเวลา 16.00 น. - และใหงาน IT จดประชมหวหนาและรองหวหนาในการตรวจสอบลกหน ในหวขอฟนฟเรองการตรวจสอบความถกตองของลกหน ทง OPD , IPD ส าหรบหวหนา งานการเงน งานบญช ประกนสขภาพ - ใหหวหนางานตรวจสอบโดยใช คอมพวเตอร ถาไมมคอมพวเตอร ใหจดสรร IPAD เพอทราบจ านวนลกหนในแตละวน - ใหมการปรบปรงขอมลเปนวนตอวน เพอใหมรายรบเปนปจจบน ทงรายไดและลกหนเปนปจจบน - ในเวลา 16.00 น. ใหงานการเงน งานบญชและศนยจดเกบรายได ตรวจสอบลกหนทกวน ใหจดท าขอมลวนตอวน ใหเปนปจจบน ในการทราบลกหนรบรรายได - การตดตามหน ใหทวงหลงจากนนอก ๒ อาทตย และใหใชตรายางปม หมายเหต : การไหลเวยนของขอมล ในการรบบรการของผปวยนอก ตามเอกสารหมายเลข ๒

แบบ ตก.3








2. คณภาพบญช ๒.๑ การคลาดเคลอน

๒.๒ นโยบายทางบญช ๒.๓ ความนาเชอถอ

รายละเอยดตามผลการสอบทาน ระบบการจดเกบรายได /คณภาพบญชของโรงพยาบาลนครพงค เมอวนท 14 มนาคม 2561 ๓.๑ ใหแตงตงคณะท างานตรวจสอบปรบปรง แกไขความถกตองของขอมล การบญช

๓.๒. ให IT แยกขอมลบรการลกหน UC PP ออกจากลกหน UC OP ใหชดเจน

ตรวจสอบขอมลการน าเขา กอนน าขอมลเขา ทงรายรบ - รายจาย รายรบ : ทงผปวยนอกและผปวยใน ผทช าระเงนสด ผทช าระลกหน จะมการดงรายงานมาจากการเงนกอน และหวหนามการตรวจสอบ อกครง วามปญหาอะไร จดไหน รายจาย : ตรวจสอบความถกตองจากทรบมาจากงานการเงน นอกจากน มการตรวจรายวน โดยใหมความคลาดเคลอนนอย

- การทวงเงน (ลกหน) เชน สทธการรกษา UC ด าเนนการทวงทงหมด จ านวน ๓ ครง และในการทวงแตละครง ใหลงบนทกตรายางดวย - ปรบปรงค าสงคณะกรรมการทม และด าเนนการใหด ทกครงทมการประชมตองมหลกฐานการประชม - งาน IT จดประชม หวหนาและ รองหวหนาในการตรวจสอบลกหน ในหวขอฟนฟเรองการตรวจสอบ ความถกตองของลกหน ทง OPD , IPD ส าหรบหวหนางานการเงน งานบญช ประกนสขภาพ

แบบ ตก.3








2. คณภาพบญช (ตอ) ๒.๓ ความนาเชอถอ การจดตงกรรมการรายรบ รายจาย

๓.๓ ทบทวนผงปฏบตงานใหชดเจน

๓.๔ แกไขขอมลจากการนเทศ ใหเขตสขภาพ ท ๑ หลง การนเทศ ๑๕ วน

๓.๕ เตรยมความพรอมในการรองรบ การท าระบบบญชโรงพยาบาล เขาสระบบGF

- ปรบปรงผงการปฏบตงานทมอย ใหครอบคลมในแตหนวยบรการ

- แจงรองบรหารเปนผรบผดชอบด าเนนการ

- แจงงานบญชเปนผรบผดชอบด าเนนการ แตงตงคณะกรรมการศนยจดเกบรายไดและรายจายเงน ประกอบดวยนายแพทยธรณ กาย ผชวยผอ านวยการดานระบบบญชาการเหตการณ (ICS) และผเขารวมประชมผปวยใน ER

ทงนโรงพยาบาลนครพงคมแผนด าเนนการ ดงตอไปน 1. แผนพฒนาระบบงาน 1.1 ทบทวนและปรบปรง Flow chart OPD, IPD, งานบญชและงานทเกยวของกบการจดเกบรายไดทงระบบ 1.2 น าโปรแกรมเพอเพมประสทธภาพการจดเกบรายไดจากโรงพยาบาลล าปางมาใชในโรงพยาบาลนครพงค - เตรยมความพรอม Hardware, Software และอบรม /ชแจงบคลากรทเกยวของ 1.3 ใชโปรแกรมการตดตามขอมลผปวยนอกทตด C 1.4 จดท าบญชประจ าวนเปรยบเทยบการลงรายการระหวางศนยรายไดกบงานบญช 2. พฒนาศกยภาพบคลากร 2.1 จดอบรมการ Audit Chart แกหวหนา Ward (38 Ward * 4 คน) 2.2 จดอบรมการ Audit Chart แกหวหนาเวร 3. การควบคมกากบตดตาม 3.1 สรปและรายงานผลการด าเนนงานทกสนเดอน 3.2 ประชมตดตามความกาวหนาและแกไขปญหา 3.3 แตงตงคณะกรรมการศนยรายรบ - รายจาย

Documents

แบบ ตก.3 แบบรายงานข้อสั่งการและข้อเสนอแนะผลตรวจราชการ ... · แผนการสอนทั้ง