Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
ประเดนยทธศาสตรท 1 : การพฒนาและบ ารงรกษาโครงสรางพนฐานดาน ICT
เปาประสงคท 1 : เพอพฒนาปรบปรงเพมประสทธภาพโครงสรางพนฐานดาน ICT ใหใชงานเครอขายและระบบคอมพวเตอรไดตอเนองและมความมนคงปลอดภยรองรบพนธกจของมหาวทยาลย ดานการเรยนการสอน การวจย บรการวชาการและดานการบรหารจดการ ตวชวดยทธศาสตร 1.ระยะเวลาทไมสามารถใหบรการเครอขายและระบบคอมพวเตอรได กลยทธท 1 บ ารงรกษาเครอขายและระบบคอมพวเตอรแมขายและอปกรณสนบสนน กลยทธท 2 บรหารจดการและพฒนาปรบปรงเพมประสทธภาพเครอขายและระบบคอมพวเตอรแมขาย และอปกรณสนบสนน กลยทธท 3 จดหาอปกรณรกษาความมนคงปลอดภยสารสนเทศ ตวชวดกลยทธ ระยะเวลาทไมสามารถใหบรการเครอขายและระบบคอมพวเตอรไดไมเกน 87 ชวโมงตอป (99% Availability)
ตารางความสมพนธระหวางโครงการและกลยทธ
โครงการ กลยทธ 1.1.1โครงการขยายชองสญญาณเครอขายหลกขนาด 1 กกะบตตอวนาท 1.1.2 โครงการเครอขายหลกขนาด 10 กกะบตตอวนาท 1.1.3 โครงการปรบปรงเพมประสทธภาพสญญาณเครอขายไรสาย 1.1.4โครงการพฒนาปรบปรงระบบควบคมการกระจายสญญาณเครอขายไรสาย 1.1.5 โครงการปรบปรงสายสญญาณไฟเบอร 1.1.6 โครงการจดท าหอง Datacenter
กลยทธท 1 บ ารงรกษาเครอขายและระบบคอมพวเตอรแมขายและอปกรณสนบสนน
1.2.1 โครงการปรบปรงระบบการส ารองขอมล 1.2.2 โครงการพฒนาปรบปรงระบบปองกนความปลอดภยบนเซรฟเวอรVMware 1.2.3 โครงการพฒนาปรบปรงระบบปองกนเครอขาย (Firewall)
กลยทธท 2 บรหารจดการและพฒนาปรบปรงเพมประสทธภาพเครอขายและระบบคอมพวเตอรแมขาย และอปกรณสนบสนน
1.3.1โครงการจดหาอปกรณควบคม ตรวจสอบ ปองกนการบกรกเครอขาย
กลยทธท 3 จดหาอปกรณรกษาความมนคงปลอดภยสารสนเทศ
2
ตารางเปาหมายและงบประมาณแผนปฏบตราชการ 4 ป (พ.ศ. 2555-2559) ยทธศาสตรท 1 : การพฒนาและบ ารงรกษาโครงสรางพนฐานดาน ICT
3
ประเดนยทธศาสตร
เปาประสงคเชง
ยทธศาสตร
ตวชวดยทธศาสตร
กลยทธ ตวชวด กลยทธ
โครงการ เปาหมายโครงการ
เปาหมายตวชวดโครงการ
วงเงนงบประมาณประจ าป ผรบผดชอบ
55 56 57 58 59 รวม 55 56 57 58 59 รวม 1.การพฒนาและบ ารงรกษาโครงสรางพนฐานดาน ICT
เพอพฒนาปรบปรงเพมประสทธภาพโครงสรางพนฐานดาน ICT ใหใชงานเครอขายและระบบคอมพวเตอรไดตอเนองและมความมนคงปลอดภยรองรบพนธกจของมหาวทยาลย ดานการเรยนการสอน การวจย บรการวชาการและดานการบรหารจดการ
ระยะเวลาทไมสามารถใหบรการเครอขายและระบบคอมพวเตอรได
1.1บ ารงรกษาเครอขายและระบบคอมพวเตอรแมขายและอปกรณสนบสนน 1.2บรหารจดการ และพฒนาปรบปรงเพมประสทธภาพเครอขายและระบบคอมพวเตอรแมขาย และอปกรณสนบสนน 1.3 จดหาอปกรณรกษาความมนคงปลอดภยสารสนเทศ
ระยะเวลาทไมสามารถใหบรการเครอขายและระบบคอมพวเตอรไดไมเกน 87 ชวโมงตอป (99% Availability)
1.1.1โครงการขยายชองสญญาณเครอขายหลกขนาด 1 กกะบตตอวนาท
รอยละของจ านวนหนวยงานระดบคณะ/ส านก/สถาบนทมหองสญญาณขนาด 1 กกะบตตอวนาทเขาถงอปกรณตวหลก
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %
100 %
ไมม 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 ฝายระบบคอมพวเตอรและเครอขาย
1.1.2 โครงการเครอขายหลกขนาด 10 กกะบตตอวนาท
จ านวนจดเชอมตอสายสญญาณใชงานขนาด 10 กกะบตตอวนาท ทเพมขน (เทยบจากเดม 2 จด)
0 จด 0 จด 2 จด 0 จด 2 จด 4 จด ไมม ไมม 10.00 ไมม 10.00 20.00 ฝายระบบคอมพวเตอรและเครอขาย
1.1.3 โครงการปรบปรงเพมประสทธภาพสญญาณเครอขายไรสาย
รอยละของจ านวนอปกรณเครอขายไรสายทมขด
40 (รอยละ)
100 (รอยละ)
ไมม 4.10 3.6 3.6 3.6 14.90 ฝายระบบคอมพวเตอรและเครอขาย
4
ประเดนยทธศาสตร
เปาประสงคเชง
ยทธศาสตร
ตวชวดยทธศาสตร
กลยทธ ตวชวด กลยทธ
โครงการ เปาหมายโครงการ
เปาหมายตวชวดโครงการ
วงเงนงบประมาณประจ าป ผรบผดชอบ
55 56 57 58 59 รวม 55 56 57 58 59 รวม ความสามารถตามมาตรฐาน IEEE 802.11 a/g/n เทยบกบจ านวนจดทมอยเดม (770 จด)
1.1.4โครงการพฒนาปรบปรงระบบควบคมการกระจายสญญาณเครอขายไรสาย
รอยละของจ านวนอปกรณเครอขายไรสายทอยภายใตอปกรณการควบคม (controller) เทยบกบจ านวนจดทมอยเดม 770จด
30 (รอยละ)
55 (รอยละ)
75 (รอยละ)
90 (รอยละ
100 (รอยละ)
100 (รอยละ)
3.00 4.90 2.40 2.40 2.40 15.10 ฝายระบบคอมพวเตอรและเครอขาย
5
ประเดนยทธศาสตร
เปาประสงคเชง
ยทธศาสตร
ตวชวดยทธศาสตร
กลยทธ ตวชวด กลยทธ
โครงการ เปาหมายโครงการ
เปาหมายตวชวดโครงการ
วงเงนงบประมาณประจ าป ผรบผดชอบ
55 56 57 58 59 รวม 55 56 57 58 59 รวม
1.1.5 โครงการปรบปรงสายสญญาณไฟเบอร
มการปรบปรงสายสญญาณเครอขายไรสายจ านวน 5 เขต
1 เขต
1 เขต
1 เขต
1 เขต
1 เขต
5 เขต
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 ฝายระบบคอมพวเตอรและเครอขาย
6
ประเดนยทธศาสตร
เปาประสงคเชง
ยทธศาสตร
ตวชวดยทธศาสตร
กลยทธ ตวชวด กลยทธ
โครงการ เปาหมายโครงการ
เปาหมายตวชวดโครงการ
วงเงนงบประมาณประจ าป ผรบผดชอบ
55 56 57 58 59 รวม 55 56 57 58 59 รวม
7
ประเดนยทธศาสตร
เปาประสงคเชง
ยทธศาสตร
ตวชวดยทธศาสตร
กลยทธ ตวชวด กลยทธ
โครงการ เปาหมายโครงการ
เปาหมายตวชวดโครงการ
วงเงนงบประมาณประจ าป ผรบผดชอบ
55 56 57 58 59 รวม 55 56 57 58 59 รวม 1.1.6 โครงการจดท าหอง Datacenter
1. มแผนด าเนนการโครงการ 2.มการ สรางด าเนนการจดหาอปกรณเครอขายและคอมพวเตอรแมขาย 3 มการตดตง บ ารงรกษา
1 แผน
ไมม
ไมม
ไมม 1
รายการ
ไมม
ไมม
1
รายการ
ไมม
ไมม
ไมม 1
รายการ
ไมม
ไมม 1
รายการ
1 แผน
2
รายการ
2
รายการ
ไมม
ไมม
50.00 ไมม
11.00
ไมม
ไมม
3.00
ไมม
3.00
61.00
6.00
ฝายระบบคอมพวเตอรและเครอขาย
1.2.1 โครงการปรบปรงระบบการส ารองขอมล
รอยละของชนดการบรการระบบสารสนเทศทใหบรการของมหาวทยาลยฯภายใตความดแลของส านกฯ (เทยบกบทมอยแลว 4
20 รอยละ
40 รอยละ
60 รอยละ
80 รอยละ
100 รอยละ
20 รอยละ
2.0 3.0 5.0 5.0 5.0 20.0 ฝายระบบคอมพวเตอรและเครอขาย
8
ประเดนยทธศาสตร
เปาประสงคเชง
ยทธศาสตร
ตวชวดยทธศาสตร
กลยทธ ตวชวด กลยทธ
โครงการ เปาหมายโครงการ
เปาหมายตวชวดโครงการ
วงเงนงบประมาณประจ าป ผรบผดชอบ
55 56 57 58 59 รวม 55 56 57 58 59 รวม ชนด
1.2.2 โครงการพฒนาปรบปรงระบบปองกนความปลอดภยบนเซรฟเวอรVMware
จ านวนรอยละของ VM ทไดรบการปองกนความปลอดภย (เทยบกบจ านวน VM ทมอยแลว.45 VM)
35 รอยละ
50 รอยละ
65 รอยละ
85 รอยละ
100 รอยละ
100 รอยละ
ไมม ไมม ไมม ไมม ไมม ไมม ฝายระบบคอมพวเตอรและเครอขาย
1.2.3 โครงการพฒนาปรบปรงระบบปองกนเครอขาย (Firewall)
รอยละของปรมาณการสอสารทผานระบบปองกนเครอขาย (Firewall)
35 รอยละ
55 รอยละ
85 รอยละ
100 รอยละ
100 รอยละ
100 รอยละ
ไมม 2.50 2.50 2.50 2.50 10.00 ฝายระบบคอมพวเตอรและเครอขาย
1.3.1โครงการจดหาอปกรณควบคม ตรวจสอบ ปองกนการบกรกเครอขาย
จ านวนรายการอปกรณควบคม ตรวจสอบ ปองกนการบกรกเครอขาย (IPS/IDS)
ไมม ไมม 1 รายการ
1 รายการ
1 รายการ
3 รายการ
ไมม ไมม 2.00 2.00 2.00 6.00 ฝายระบบคอมพวเตอรและเครอขาย
9
10
ประเดนยทธศาสตรท 2 : การพฒนาและบ ารงรกษาระบบฐานขอมลกลาง เปาประสงคท 1 : เพอพฒนาระบบฐานขอมลกลางใหมมาตรฐานขอมลเปนเอกภาพและมมาตรการควบคมการเขาถงของขอมล ตวชวดยทธศาสตร 1. มมาตรฐานขอมลระบบสารสนเทศปละหนงระบบงาน 2. รอยละของระบบสารสนเทศทเกดขนใหมใชมาตรฐานขอมลกลาง 3. รอยละของระบบสารสนเทศทเกดขนใหมโดยจดเกบอยในระบบฐานขอมลกลาง
กลยทธท 1 วเคราะหและออกแบบมาตรฐานขอมลกลาง
ตวชวดกลยทธ 1. มมาตรฐานขอมลระบบสารสนเทศปละหนงระบบงาน 2. รอยละ100ของระบบสารสนเทศทเกดขนใหมใชมาตรฐานขอมลกลาง 3. รอยละ100ของระบบสารสนเทศทเกดขนใหมโดยจดเกบอยในระบบฐานขอมลกลาง
ตารางความสมพนธระหวางโครงการและกลยทธ
โครงการ กลยทธ 21.1โครงการออกแบบระบบมาตรฐานขอมลกลาง กลยทธท 1 วเคราะหและออกแบบมาตรฐาน
ขอมลกลาง
11
ตารางเปาหมายและงบประมาณแผนปฏบตราชการ 4 ป (พ.ศ. 2555-2559) ยทธศาสตรท 2 : การพฒนาและบ ารงรกษาระบบฐานขอมลกลาง
12
ประเดนยทธศาสตร
เปาประสงคเชง
ยทธศาสตร
ตวชวดยทธศาสตร
กลยทธ ตวชวด กลยทธ
โครงการ เปาหมายโครงการ
เปาหมายตวชวดโครงการ
วงเงนงบประมาณประจ าป ผรบผดชอบ
55 56 57 58 59 รวม 55 56 57 58 59 รวม 2 การพฒนาและบ ารงรกษาระบบฐานขอมลกลาง
เพอพฒนาระบบฐานขอมลกลางใหมมาตรฐานขอมลเปนเอกภาพและมมาตรการควบคมการเขาถงของขอมล
1. มมาตรฐานขอมลระบบสารสนเทศปละหนงระบบงาน 2. รอยละของระบบสารสนเทศทเกดขนใหมใชมาตรฐานขอมลกลาง 3. รอยละของระบบสารสนเทศทเกดขนใหมโดยจดเกบอยในระบบฐานขอมลกลาง
2.1 วเคราะหและออกแบบมาตรฐานขอมลกลาง
1. มมาตรฐานขอมลระบบสารสนเทศปละหนงระบบงาน 2. รอยละ100ของระบบสารสนเทศทเกดขนใหมใชมาตรฐานขอมลกลาง 3. รอยละ100ของระบบสารสนเทศทเกดขนใหมโดยจดเกบอยในระบบฐานขอมลกลาง
2.1.1 โครงการออกแบบระบบมาตรฐานขอมลกลาง
มมาตรฐานขอมลระบบสารสนเทศปละอยางนอย 1 ระบบงาน
1 ระบบ
1 ระบบ
1 ระบบ
1 ระบบ
1 ระบบ
5 ระบบ
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 2.50 ฝายสารสนเทศ
13
ประเดนยทธศาสตรท 3 : การพฒนาและบ ารงรกษาระบบงานสารสนเทศ
เปาประสงคท 1 : เพอสรางกรอบงานการพฒนาระบบสารเสนเทศใหเปนมาตรฐาน ปรบปรงและดแลระบบงานสารสนเทศใหสามารถท างานไดอยางตอเนอง ตวชวดยทธศาสตร 1. มมาตรฐานกระบวนการพฒนาระบบสารสนเทศทกระบบ 2. รอยละของระบบสารสนเทศทเกดขนใหมตองใชมาตรฐานกระบวนการพฒนาระบบสารสนเทศ
กลยทธท 1 ก าหนดกระบวนการมาตรฐานทใชในการพฒนาระบบงานสารสนเทศ
กลยทธท 2 จดหาเครองมอพฒนาระบบงานสารสนเทศตามกระบวนการมาตรฐาน กลยทธท 3 การสรางมาตรฐานกระบวนการพฒนาซอฟตแวรภายในส านกฯ กลยทธท 4 ก าหนดกระบวนการท างานมาตรฐานในการบรการสารสนเทศ ตวชวดกลยทธ 1.มมาตรฐานกระบวนการพฒนาระบบสารสนเทศทกระบบ 2.รอยละ100ของระบบสารสนเทศทเกดขนใหมตองใชมาตรฐานกระบวนการพฒนาระบบสารสนเทศ
ตารางความสมพนธระหวางโครงการและกลยทธ โครงการ กลยทธ
3.1.1 โครงการสรางกระบวนการพฒนาระบบงานสารสนเทศ
กลยทธท 1 ก าหนดกระบวนการมาตรฐานทใชในการพฒนาระบบงานสารสนเทศ
3.2.1 โครงการพฒนาระบบสารสนเทศโดยใชเครองมอมาตรฐาน
กลยทธท 2 จดหาเครองมอพฒนาระบบงานสารสนเทศตามกระบวนการมาตรฐาน
3.3.1 โครงการสรางขดความสามารถบคคลกรใหปฏบตหนาทในวงจรการพฒนาซอฟตแวร
กลยทธท 3 การสรางมาตรฐานกระบวนการพฒนาซอฟตแวรภายในส านกฯ
3.4.1 โครงการสรางพฒนาระบบสารสนเทศใหม กลยทธท 4 ก าหนดกระบวนการท างานมาตรฐานในการบรการสารสนเทศ
14
ตารางเปาหมายและงบประมาณแผนปฏบตราชการ 4 ป (พ.ศ. 2555-2559) ยทธศาสตรท 3 : การพฒนาและบ ารงรกษาระบบงานสารสนเทศ
15
ประเดนยทธศาสตร
เปาประสงคเชง
ยทธศาสตร
ตวชวดยทธศาสตร
กลยทธ ตวชวด กลยทธ
โครงการ เปาหมายโครงการ
เปาหมายตวชวดโครงการ
วงเงนงบประมาณประจ าป ผรบผดชอบ
55 56 57 58 59 รวม 55 56 57 58 59 รวม ยทธศาสตรท 3 การพฒนาและบ ารงรกษาระบบงานสารสนเทศ
เพอสรางกรอบงานการพฒนาระบบสารเสนเทศใหเปนมาตรฐาน ปรบปรงและดแลระบบงานสารสนเทศใหสามารถท างานไดอยางตอเนอง
1. มมาตรฐานกระบวนการพฒนาระบบสารสนเทศทกระบบ 2. รอยละของระบบสารสนเทศทเกดขนใหมตองใชมาตรฐานกระบวนการพฒนาระบบสารสนเทศ
3.1 ก าหนดกระบวนการมาตรฐานทใชในการพฒนาระบบงานสารสนเทศ
1.มมาตรฐานกระบวนการพฒนาระบบสารสนเทศ 2.รอยละ100ของระบบสารสนเทศทเกดขนใหมตองใชมาตรฐานกระบวนการ พฒนาระบบสารสนเทศ
3.1.1 โครงการสรางกระบวนการ พฒนาระบบงานสารสนเทศ
มคมอการปฏบตงานของฝายสารสนเทศ ประกอบดวยขอมล บคคล ต าแหนง หนาท กระบวนการ ขนตอน แบบฟอรม และมาตรฐานของกระบวนการ พฒนาระบบสารสนเทศ
1 คมอ
ไมม ไมม ไมม ไมม 1 คมอ
0.10 ไมม ไมม ไมม ไมม 0.10 ฝายสารสนเทศ
16
ประเดนยทธศาสตร
เปาประสงคเชง
ยทธศาสตร
ตวชวดยทธศาสตร
กลยทธ ตวชวด กลยทธ
โครงการ เปาหมายโครงการ
เปาหมายตวชวดโครงการ
วงเงนงบประมาณประจ าป ผรบผดชอบ
55 56 57 58 59 รวม 55 56 57 58 59 รวม 3.2 จดหา
เครองมอพฒนาระบบงานสารสนเทศตามกระบวนการมาตรฐาน 3.3 การสรางมาตรฐานกระบวนการพฒนาซอฟตแวรภายในส านกฯ 3.4 ก าหนดกระบวนการท างานมาตรฐานในการบรการสารสนเทศ
3.2.1 โครงการพฒนาระบบสารสนเทศโดยใชเครองมอมาตรฐาน
จ านวนระบบทมการพฒนาซอฟตแวรผานเครองมอทส านกฯก าหนดเปนมาตรฐาน
ไมม 1 ระบบ
1 ระบบ
1 ระบบ
1 ระบบ
4 ระบบ
ไมม 0.05 0.05 0.05 0.05 0.20 ฝายสารสนเทศ
3.3.1 โครงการสรางขดความสามารถบคลากรใหปฏบตหนาทในวงจรการพฒนาซอฟตแวร
จ านวนคนทสามารถปฏบตงานในหนาทในวงจรการพฒนาซอฟตแวร
15 คน
15 คน
15 คน
15 คน
15 คน
15 คน
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 ฝายสารสนเทศ
3.4.1 โครงการสรางพฒนาระบบสารสนเทศใหม
จ านวนระบบสารสนเทศทมการเชอมโยงกบระบบมหาวทยาลย
ไมม ไมม 1ระบบ
1ระบบ
1ระบบ
3 ระบบ
ไมม ไมม 0.50 0.50 0.50 1.50 ฝายสารสนเทศ
17
ประเดนยทธศาสตร
เปาประสงคเชง
ยทธศาสตร
ตวชวดยทธศาสตร
กลยทธ ตวชวด กลยทธ
โครงการ เปาหมายโครงการ
เปาหมายตวชวดโครงการ
วงเงนงบประมาณประจ าป ผรบผดชอบ
55 56 57 58 59 รวม 55 56 57 58 59 รวม 3.4.2 โครงการ
บ ารงรกษาระบบสารสนเทศเดม
มการทบทวนปรบปรงบ ารงรกษาระบบสารสนเทศเดมอยางนอยปละ 5 ระบบ
≥5 ระบบ
≥5 ระบบ
≥5 ระบบ
≥5 ระบบ
≥5 ระบบ
≥25 ระบบ
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 ฝายสารสนเทศ
18
ประเดนยทธศาสตรท 4 : การยกระดบคณภาพการใหบรการและระบบบรหารจดการ
เปาประสงคท 1 : คงคณภาพและพฒนากระบวนการใหบรการแกนสต บคลากร และบคคลภายนอก
ตวชวดยทธศาสตร 1.มมาตรฐานกระบวนการใหบรการ 2.รอยละของการใหบรการหลกจะตองใชมาตรฐานกระบวนการใหบรการ 3.คาเฉลยความพงพอใจของผใชบรการตามกระบวนการหลก 4.มการบรหารจดการตามหลกธรรมมาภบาล
5.รอยละของบคลากรทไดรบการพฒนา 6.มพนทใหบรการเพมขนและมสภาพแวดลอมการท างานทด กลยทธท 1 ก าหนดกระบวนการตรวจ บ ารงรกษาและจดสรรการใหบรการทรพยากรทางสารสนเทศ กลยทธท 2 จดหาเครองมอสนบสนนการตรวจ บ ารงรกษาและจดสรรการใหบรการทรพยากรทางสารสนเทศกลยทธท 3 พฒนากระบวนการและจดหาเครองมอเพอเพมประสทธภาพการใหบรการ กลยทธท 4 พฒนาสมรรถนะและความกาวหนาในสายงานของบคลากร กลยทธท 5 การจดการความร กลยทธท 6 มระบบการบรหารจดการความเสยงและควบคมภายใน กลยทธท7 การเพมความสามารถในการพงพาตนเอง ตวชวดกลยทธ 1.มมาตรฐานกระบวนการใหบรการ 2.รอยละ80 ของการใหบรการหลกจะตองใชมาตรฐานกระบวนการใหบรการ 3.คาเฉลยความพงพอใจของผใชบรการตามกระบวนการหลกไมนอยกวา 4.0 จากคะแนนเตม 5 4.มการบรหารจดการตามหลกธรรมมาภบาล 5.บคลากรไดรบการพฒนาไมนอยกวารอยละ 80 6.มพนทใหบรการเพมขนและมสภาพแวดลอมการท างานทด ตารางความสมพนธระหวางโครงการและกลยทธ
โครงการ กลยทธ 4.1.1 โครงการพฒนาปรบปรงและพฒนาประสทธภาพในการท างาน
กลยทธท 1 ก าหนดกระบวนการตรวจ บ ารงรกษาและจดสรรการใหบรการทรพยากรทางสารสนเทศ
4.2.1 โครงการปรบปรงเครองคอมพวเตอรแมขาย กลยทธท 2 จดหาเครองมอสนบสนนการตรวจ
19
ส าหรบการใหบรการเวบโฮสแกหนวยงาน 4.2.2. โครงการเพมประสทธภาพการใหบรการจดหมายอเลกทรอนกส 4.2.3 โครงการจดจางบ ารงรกษาเครอขายนนทร 4.2.4 โครงการจดจางบ ารงรกษาเครองคอมพวเตอรแมขาย 4.2.5 โครงการจดจางบ ารงรกษาซอฟตแวรบรหารจดการสารสนเทศ
บ ารงรกษาและจดสรรการใหบรการทรพยากรทางสารสนเทศ
4.3.1 โครงการศกษาและจดหาอปกรณ/ซอฟตแวร เพอเพมประสทธภาพในการบรการ 4.3.2 โครงการจดหาซอฟตแวรตรวจสอบและปองกนไวรสเครองคอมพวเตอร 4.3.3 โครงการจดหาซอฟตแวรระบบ Security Mail Gateway 4.3.4 โครงการจดหาซอฟตแวร windowsชด 4.3.5 โครงการจดหาซอฟตแวรส าเรจรปเพองานอบรมและกจการพเศษ
กลยทธท 3 พฒนากระบวนการและจดหาเครองมอเพอเพมประสทธภาพการใหบรการ
4.4.1 โครงการแผนบรหารทรพยากรบคคล กลยทธท 4 พฒนาสมรรถนะและความกาวหนาในสายงานของบคลากร
4.5.1 โครงการการจดการความร กลยทธท 5 การจดการความร 4.6.1 โครงการบรหารความเสยงและควบคมภายใน 4.6.2 โครงการทบทวนแผนยทธศาสตรส านกบรการคอมพวเตอร 4.6.3 โครงการจดท าแผนกลยทธทางดานการเงน 4.6.4 โครงการจดท าแผนแมบทการใชอาคารเรยนและปฏบตการคอมพวเตอร 4.6.5 โครงการบ ารงรกษาอาคาร สถานท และอปกรณอาคาร 4.6.6โครงการทบทวนและปรบกระบวนการใหบรการเพอรองรบการบรการ ณ อาคาร 10 ชน
กลยทธท 6 มระบบการบรหารจดการความเสยงและควบคมภายใน
4.7.1 โครงการพฒนาวชาการและความรวมมอกบหนวยงานภายนอก 4.7.2 โครงการประชาสมพนธเชงรก 4.7.3 โครงการพฒนาระบบการใหบรการแบบครบวงจร 4.7.4 โครงการประเมนผลความพงพอใจผใชบรการ
กลยทธท7 การเพมความสามารถในการพงพาตนเอง
20
ตารางเปาหมายและงบประมาณแผนปฏบตราชการ 4 ป (พ.ศ. 2555-2559) ยทธศาสตรท 4 : การยกระดบคณภาพการใหบรการและระบบบรหารจดการ
21
ประเดนยทธศาสตร
เปาประสงคเชง
ยทธศาสตร
ตวชวดยทธศาสตร
กลยทธ ตวชวด กลยทธ
โครงการ เปาหมายโครงการ
เปาหมายตวชวดโครงการ
วงเงนงบประมาณประจ าป ผรบผดชอบ
55 56 57 58 59 รวม 55 56 57 58 59 รวม ยทธศาสตรท 4 การยกระดบคณภาพการใหบรการและระบบบรหารจดการ
คงคณภาพและพฒนากระบวนการใหบรการแกนสต บคลากร และบคคลภาย นอก
1.มมาตรฐานกระบวนการใหบรการ 2.รอยละของการใหบรการหลกจะตองใชมาตรฐานกระบวนการใหบรการ 3.คาเฉลยความพงพอใจของผใชบรการตามกระบวนการหลก 4.มการบรหารจดการตามหลกธรรมมา ภบาล
5.รอยละของบคลากรทไดรบการพฒนา 6.มพนทใหบรการเพมขนและมสภาพแวดลอมการท างานทด
4.1 ก าหนดกระบวนการตรวจ บ ารงรกษาและจดสรรการใหบรการทรพยากรทางสารสนเทศ 4.2 จดหาเครองมอสนบสนนการตรวจ บ ารงรกษาและจดสรรการใหบรการทรพยากรทางสารสนเทศ 4.3 พฒนากระบวนการและจดหาเครองมอเพอเพมประสทธภาพการใหบรการ 4.4 พฒนาสมรรถนะและความกาวหนา
1.มมาตรฐานกระบวนการใหบรการ 2.รอยละ80 ของการใหบรการหลกจะตองใชมาตรฐานกระบวนการใหบรการ 3.คาเฉลยความพงพอใจของผใชบรการตามกระบวนการหลกไมนอยกวา 4.0 จากคะแนนเตม 5 4.มการบรหารจดการตามหลกธรรมมา ภบาล 5.บคลากรไดรบการพฒนาไมนอยกวารอยละ80 6.มพนทใหบรการเพมขนและม
4.1.1 โครงการพฒนาปรบปรงและพฒนาประสทธภาพในการท างาน
1.มการก าหนดขนตอนและกระบวนงานหลกครบถวน 2.มการทบทวนโครงสรางการบรหารอยางนอย1ครงตอป
6 กระ บวน การ
≥1 ครง
ไมม
≥1 ครง
ไมม ≥1 ครง
ไมม
≥1 ครง
ไมม ≥1 ครง
6 กระ บวน การ
≥5 ครง
0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 1.50 ผชวยผอ านวยการ
22
ประเดนยทธศาสตร
เปาประสงคเชง
ยทธศาสตร
ตวชวดยทธศาสตร
กลยทธ ตวชวด กลยทธ
โครงการ เปาหมายโครงการ
เปาหมายตวชวดโครงการ
วงเงนงบประมาณประจ าป ผรบผดชอบ
55 56 57 58 59 รวม 55 56 57 58 59 รวม ในสายงานของบคลากร 4.5 การจดการความร 4.6 มระบบการบรหารจดการความเสยงและควบคมภายใน 4.7 การเพมความสามารถในการพงพาตนเอง
สภาพแวดลอมการท างานทด
4.2.1 โครงการปรบปรงเครองคอมพวเตอรแมขายส าหรบการใหบรการเวบโฮสแกหนวยงาน
จดหาเครองคอมพวเตอรแมขายและอปกรณจดเกบขอมลส าหรบการใหบรการเวบโฮสแกหนวยงาน
ไมม
ไมม
1 ชด
ไมม
1 ชด
2 ชด
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 5.00 ฝายระบบคอมพวเตอรและเครอขาย
4.2.2. โครงการเพมประสทธภาพการใหบรการจดหมายอเลกทรอนกส
เพมอปกรณจดเกบขอมลการใหบรการจดหมายอเลกทรอนกส
ไมม ไมม 1 ชด
ไมม
ไมม
1 ชด
ไมม ไมม 2.00 ไมม ไมม 2.00 ฝายระบบคอมพวเตอรและเครอขาย
23
ประเดนยทธศาสตร
เปาประสงคเชง
ยทธศาสตร
ตวชวดยทธศาสตร
กลยทธ ตวชวด กลยทธ
โครงการ เปาหมายโครงการ
เปาหมายตวชวดโครงการ
วงเงนงบประมาณประจ าป ผรบผดชอบ
55 56 57 58 59 รวม 55 56 57 58 59 รวม 4.2.3 โครงการ
จดจางบ ารงรกษาเครอขายนนทร
รอยละความส าเรจของโครงการจดจางบ ารงรกษาเครอขายนนทร
100 (รอยละ)
100 (รอยละ)
100 (รอยละ)
100 (รอยละ)
100 (รอยละ)
100 (รอยละ)
1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 7.50 ฝายระบบคอมพวเตอรและเครอขาย
4.2.4 โครงการจดจางบ ารงรกษาเครองคอมพวเตอรแมขาย
รอยละความส าเรจของโครงการจดจางบ ารงรกษาเครองคอมพวเตอรแมขาย
100 (รอยละ)
100 (รอยละ)
100 (รอยละ)
100 (รอยละ)
100 (รอยละ)
100 (รอยละ)
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 10.00
ฝายระบบคอมพวเตอรและเครอขาย
4.2.5 โครงการจดจางบ ารงรกษาซอฟตแวรบรหารจดการสารสนเทศ
รอยละความส าเรจของโครงการจดจางบ ารงรกษาซอฟตแวรบรหารจดการสารสนเทศ
100 (รอยละ)
100 (รอยละ)
100 (รอยละ)
100 (รอยละ)
100 (รอยละ)
100 (รอยละ)
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 10.00 ฝายสารสนเทศ
24
ประเดนยทธศาสตร
เปาประสงคเชง
ยทธศาสตร
ตวชวดยทธศาสตร
กลยทธ ตวชวด กลยทธ
โครงการ เปาหมายโครงการ
เปาหมายตวชวดโครงการ
วงเงนงบประมาณประจ าป ผรบผดชอบ
55 56 57 58 59 รวม 55 56 57 58 59 รวม 4.3.1 โครงการ
ศกษาและจดหาอปกรณ/ซอฟตแวร เพอเพมประสทธภาพในการบรการ
1.มผลการศกษาและจดหาอปกรณ/ซอฟตแวร เพอเพมประสทธภาพในการบรการ
1 ราย งาน
ไมม ไมม ไมม ไมม 1 ราย งาน
ไมม 0.48 0.80 0.50 0.35 2.13 ฝายบรการและฝกอบรม
2.มการจดหาอปกรณและซอฟตแวร
ไมม
1 ระ บบ
เพม1 ระ บบ
เพม1 ระ บบ
ไมม
3 ระ บบ
ไมม 2.50 1.00 1.00 ไมม 4.50
3.มการบ ารงรกษาอปกรณและซอฟตแวร
ไมม ไมม 1 ระ บบ
3 ระ บบ
3 ระ บบ
3 ระ บบ
4.3.2 โครงการจดหาซอฟตแวรตรวจสอบและปองกนไวรสเครองคอมพวเตอร
มการจดหาลขสทธซอฟตแวรตรวจสอบและปองกนไวรส
5000 ลาย เซนต
5000 ลาย เซนต
5000 ลาย เซนต
5000 ลาย เซนต
5000 ลาย เซนต
5000 ลาย เซนต
0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 4.50 ฝายระบบคอมพวเตอรและเครอขาย
25
ประเดนยทธศาสตร
เปาประสงคเชง
ยทธศาสตร
ตวชวดยทธศาสตร
กลยทธ ตวชวด กลยทธ
โครงการ เปาหมายโครงการ
เปาหมายตวชวดโครงการ
วงเงนงบประมาณประจ าป ผรบผดชอบ
55 56 57 58 59 รวม 55 56 57 58 59 รวม 4.3.3 โครงการ
จดหาซอฟตแวรระบบ Security Mail Gateway
มการจดหาลขสทธซอฟตแวร Security Mail Gateway
3000 ลาย เซนต
3000 ลาย เซนต
3000 ลาย เซนต
3000 ลาย เซนต
3000 ลาย เซนต
3000 ลาย เซนต
0.90 0.90 1.50 1.50 1.50 6.30 ฝายระบบคอมพวเตอรและเครอขาย
4.3.4 โครงการจดหาซอฟตแวร windowsชด
มการจดหาลขสทธซอฟตแวร Microsoft Windows
410 ลาย เซนต
410 ลาย เซนต
410 ลาย เซนต
410 ลาย เซนต
410 ลาย เซนต
410 ลาย เซนต
0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 4.95 ฝายระบบคอมพวเตอรและเครอขาย
4.3.5 โครงการจดหาซอฟตแวรส าเรจรปเพองานอบรมและกจการพเศษ
มการจดหาซอฟตแวรส าเรจรปเพองานอบรมและกจการพเศษ
100 ลาย เซนต
100 ลาย เซนต
100 ลาย เซนต
100 ลาย เซนต
100 ลาย เซนต
500 ลาย เซนต
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 4.00 ฝายระบบคอมพวเตอรและเครอขาย
4.4.1 โครงการแผนบรหารทรพยากรบคคล
1.มแผนบรหารทรพยากรบคคล 5 ปของส านกบรการคอมพวเตอร
1 แผน
ไมม ไมม ไมม ไมม 1 แผน
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 ฝายบรหารและธรการ
26
ประเดนยทธศาสตร
เปาประสงคเชง
ยทธศาสตร
ตวชวดยทธศาสตร
กลยทธ ตวชวด กลยทธ
โครงการ เปาหมายโครงการ
เปาหมายตวชวดโครงการ
วงเงนงบประมาณประจ าป ผรบผดชอบ
55 56 57 58 59 รวม 55 56 57 58 59 รวม 2.มการ
ทบทวนแผนบรหารทรพยากรบคคล
ไมม 1 ครง
1 ครง
1 ครง
1 ครง
4 ครง
3.มโครงการบรหารทรพยากรบคคลตามแผน
≥5 โครงการ
≥5 โครงการ
≥5 โครงการ
≥5 โครงการ
≥5 โครงการ
≥25 โครงการ
4.5.1 โครงการการจดการความร
1.มแผน/นโยบาย/แนวทางจดการความร
1 แผน
ไมม ไมม ไมม ไมม 1 แผน
0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.50 ผชวยผอ านวยการ
2.มการจดการความรไมนอยกวา 1 กจกรรมตอป
≥1 กจ
กรรม
≥1 กจ
กรรม
≥1 กจ
กรรม
≥1 กจ
กรรม
≥1 กจ
กรรม
≥5 กจ
กรรม
4.6.1 โครงการบรหารความเสยงและควบคมภายใน
1.มแผนบรหารความเสยงและควบคมภายใน
1 แผน
ไมม ไมม ไมม ไมม 1 แผน
0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.25 ผชวยผอ านวยการ
27
ประเดนยทธศาสตร
เปาประสงคเชง
ยทธศาสตร
ตวชวดยทธศาสตร
กลยทธ ตวชวด กลยทธ
โครงการ เปาหมายโครงการ
เปาหมายตวชวดโครงการ
วงเงนงบประมาณประจ าป ผรบผดชอบ
55 56 57 58 59 รวม 55 56 57 58 59 รวม 2.มรายงานความกาวหนาไมนอยกวา 2 ครงตอป
≥2 ราย งาน
≥2 ราย งาน
≥2 ราย งาน
≥2 ราย งาน
≥2 ราย งาน
≥10 ราย งาน
4.6.2 โครงการทบทวนแผนยทธศาสตรส านกบรการคอมพวเตอร
1.มแผนยทธศาสตร 5 ปของส านกบรการคอมพวเตอร
1 แผน
ไมม ไมม ไมม ไมม 1 แผน
0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.20 ฝายบรหารและธรการ
2.มการทบทวนแผนยทธศาสตรส านกบรการคอมพวเตอร
ไมม 1 ครง 1 ครง 1 ครง 1 ครง 4 ครง
28
ประเดนยทธศาสตร
เปาประสงคเชง
ยทธศาสตร
ตวชวดยทธศาสตร
กลยทธ ตวชวด กลยทธ
โครงการ เปาหมายโครงการ
เปาหมายตวชวดโครงการ
วงเงนงบประมาณประจ าป ผรบผดชอบ
55 56 57 58 59 รวม 55 56 57 58 59 รวม 3.มแผนปฎบต
การประจ าปของส านกบรการคอมพวเตอร
1 แผน
1 แผน
1 แผน
1 แผน
1 แผน
5 แผน
4.มการตดตามและรายงานผลตามแผนปฎบตการประจ าป
4 ครง
4 ครง
4 ครง
4 ครง
4 ครง
20 ครง
4.6.3 โครงการจดท าแผนกลยทธทางดานการเงน
1. มแผน กลยทธการเงน 5 ป
1 แผน
ไมม ไมม ไมม ไมม 1 แผน
ไมม 0.05 0.05 0.05 0.05 0.20 ฝายบรหารและธรการ
2.มการทบทวนแผนกลยทธการเงน
ไมม 1 ครง 1 ครง 1 ครง 1 ครง 4 ครง
3.มแผนกลยทธรายป
1 แผน
1 แผน
1 แผน
1 แผน
1 แผน
5 แผน
4.6.4 โครงการจดท าแผนแมบทการใชอาคารเรยนและปฏบตการคอมพวเตอร
1. มแผนกจกรรมจดหาครภณฑส านกงาน
ไมม 1แผน 1แผน 1แผน ไมม 3 แผน
ไมม 21.14 34.49 45.91 ไมม 101 .54
คณะกรรมการจดท าแผนแมบทการใชอาคารเรยนและปฏบตการคอมพวเตอร
29
ประเดนยทธศาสตร
เปาประสงคเชง
ยทธศาสตร
ตวชวดยทธศาสตร
กลยทธ ตวชวด กลยทธ
โครงการ เปาหมายโครงการ
เปาหมายตวชวดโครงการ
วงเงนงบประมาณประจ าป ผรบผดชอบ
55 56 57 58 59 รวม 55 56 57 58 59 รวม 2. มแผน
กจกรรมจดหาระบบภาพ
ไมม 1แผน 1แผน 1แผน ไมม 3 แผน
ไมม 0.63 5.88 4.10 ไมม 10.61
3. มแผนกจกรรมจดหาระบบเสยง
ไมม 1แผน 1แผน 1แผน ไมม 3 แผน
ไมม 2.79 6.05 7.95 ไมม 16.79
4.มแผนกจกรรมจดหาระบบการเรยนการสอนทางไกล
ไมม ไมม ไมม 1แผน ไมม 1 แผน
ไมม ไมม ไมม 1.53 ไมม 1.53
5.มแผนกจกรรมจดหาระบบโทรศพท
ไมม 1 แผน
ไมม ไมม ไมม 1 แผน
ไมม 1.60 ไมม ไมม ไมม 1.60
6.มแผนกจกรรมจดหาระบบความปลอดภย
ไมม 1 แผน
ไมม ไมม ไมม 1 แผน
ไมม 0.09 ไมม ไมม ไมม 0.09
7.มแผนกจกรรมจดจางรกษาความปลอดภยและคาจางท าความสะอาด
ไมม ไมม 1 แผน
1 แผน
1 แผน
3แผน ไมม ไมม 1.35 1.35 1.35 4.05
30
ประเดนยทธศาสตร
เปาประสงคเชง
ยทธศาสตร
ตวชวดยทธศาสตร
กลยทธ ตวชวด กลยทธ
โครงการ เปาหมายโครงการ
เปาหมายตวชวดโครงการ
วงเงนงบประมาณประจ าป ผรบผดชอบ
55 56 57 58 59 รวม 55 56 57 58 59 รวม 2.มการ
ทบทวนแผนแมบทการใชอาคารเรยนและปฏบตการคอมพวเตอร
ไมม ไมม 1 ครง
1 ครง
1 ครง
4 ครง
3.มแผนแมบทการใชอาคารเรยนและปฏบตการคอมพวเตอรรายป
ไมม 1 แผน
1 แผน
1 แผน
1 แผน
5 แผน
4.6.5 โครงการบ ารงรกษาอาคาร สถานท และอปกรณอาคาร
1.มแผนบ ารงรกษาอาคาร สถานท และอปกรณประกอบอาคาร
ไมม 1 แผน
ไมม ไมม ไมม 1 แผน
3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 12.00 ฝายบรหารและธรการ
31
ประเดนยทธศาสตร
เปาประสงคเชง
ยทธศาสตร
ตวชวดยทธศาสตร
กลยทธ ตวชวด กลยทธ
โครงการ เปาหมายโครงการ
เปาหมายตวชวดโครงการ
วงเงนงบประมาณประจ าป ผรบผดชอบ
55 56 57 58 59 รวม 55 56 57 58 59 รวม 4.6.6โครงการ
ทบทวนและปรบกระบวนการใหบรการเพอรองรบการบรการ ณ อาคาร 10 ชน
รอยละความส าเรจของโครงการทบทวนและปรบกระบวนการใหบรการเพอรองรบการบรการ ณ อาคาร 10 ชน
ไมม
100 (รอยละ)
100 (รอยละ)
100 (รอยละ)
100 (รอยละ)
100 (รอยละ)
0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 1.00 คณะกรรมการทบทวนและปรบกระบวนการใหบรการเพอรองรบการบรการ ณ อาคาร 10 ชน
4.7.1 โครงการพฒนาวชาการและความรวมมอกบหนวยงานภายนอก
จ านวนโครงการพฒนาวชาการและความรวมมอกบหนวยงานภายนอก
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
5โครงการ
0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.50 ฝายบรการและฝกอบรม
4.7.2 โครงการประชาสมพนธเชงรก
1.มแผนประชา สมพนธประจ าป
1 แผน
1 แผน
1 แผน
1 แผน
1 แผน
5 แผน
0.50 1.50 1.50 1.00 0.50 5.00 ฝายบรหารและธรการ
32
ประเดนยทธศาสตร
เปาประสงคเชง
ยทธศาสตร
ตวชวดยทธศาสตร
กลยทธ ตวชวด กลยทธ
โครงการ เปาหมายโครงการ
เปาหมายตวชวดโครงการ
วงเงนงบประมาณประจ าป ผรบผดชอบ
55 56 57 58 59 รวม 55 56 57 58 59 รวม 2.จ านวนกจกรรมของการประชาสมพนธตอป
3 กจ
กรรม
3 กจ
กรรม
3 กจ
กรรม
3 กจ
กรรม
3 กจ
กรรม
15 กจ
กรรม
4.7.3 โครงการพฒนาระบบการใหบรการแบบครบวงจร
มการพฒนาปรบปรงระบบใหบรการอยางนอยปละ 1ระบบ เชน ระบบการใหบรการ helpdesk
1 ระบบ
1 ระบบ
1 ระบบ
1 ระบบ
1 ระบบ
5 ระบบ
ไมม 0.20 0.10 0.10 0.10 0.50 ฝายระบบคอมพวเตอรและเครอขาย
4.7.4 โครงการประเมนผลความพงพอใจผใชบรการ
1.มผลการประเมนไมนอยกวา 4 จากคะแนนเตม 5
≥4 (ผล)
≥4 (ผล)
≥4 (ผล)
≥4 (ผล)
≥4 (ผล)
≥4 (ผล)
0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.50 ทกฝาย
33
ประเดนยทธศาสตรท 5 : สงเสรมและสนบสนนทกษะดานไอซทของนสต บคลากร มก. และบคคลภายนอก
เปาประสงคท 1 : เพอใหนสตบคลากร มก.และบคคลภายนอกมทกษะและความรดาน ไอซท ตวชวดยทธศาสตร 1.มโครงการฝกอบรม/สมมนาใหแก นสต บคลากร มก. และบคคลภายนอก
กลยทธท 1 เพอใหนสตบคลากร มก.และบคคลภายนอกมทกษะและความรดาน ไอซท ตวชวดกลยทธ 1. มโครงการฝกอบรม/สมมนาใหแก นสต บคลากร มก. และบคคลภายนอก
ตารางความสมพนธระหวางโครงการและกลยทธ โครงการ กลยทธ
5.1.1 โครงการอบรมคอมพวเตอรส าหรบบคลากร มก. 5.1.2 โครงการอบรมคอมพวเตอรส าหรบนสต มก. 5.1.3 โครงการอบรมคอมพวเตอรส าหรบบคคลทวไป 5.1.4 โครงการสมมนาทางวชาการดานเทคโนโลยคอมพวเตอร
กลยทธท 1 เพอใหนสตบคลากร มก.และบคคลภายนอกมทกษะและความรดาน ไอซ
34
ตารางเปาหมายและงบประมาณแผนปฏบตราชการ 4 ป (พ.ศ. 2555-2559) ยทธศาสตรท 5 : สงเสรมและสนบสนนทกษะดานไอซทของนสต
บคลากร มก. และบคคลภายนอก
35
ประเดนยทธศาสตร
เปาประสงคเชง
ยทธศาสตร
ตวชวดยทธศาสตร
กลยทธ ตวชวด กลยทธ
โครงการ เปาหมายโครงการ
เปาหมายตวชวดโครงการ
วงเงนงบประมาณประจ าป (หนวย:ลานบาท) ผรบผดชอบ
55 56 57 58 59 รวม 55 56 57 58 59 รวม ยทธศาสตรท 5 สงเสรมและสนบสนนทกษะดานไอซทของนสต บคลากร มก. และบคคลภาย นอก
เพอใหนสตบคลากร มก.และบคคลภาย นอกมทกษะและความรดาน ไอซท
1.มโครงการฝกอบรม/สมมนาใหแก นสต บคลากร มก. และบคคลภายนอก
เพอใหนสตบคลากร มก.และบคคลภายนอกมทกษะและความรดาน ไอซท
1.จ านวนโครงการฝกอบรม/สมมนาใหแก นสต บคลากร มก. และบคคลภายนอก 2.จ านวนผเขารบบรการ (คน)
5.1.1 โครงการอบรมคอมพวเตอรส าหรบบคลากร มก.
1.จ านวนหลกสตร 2.จ านวนผเขาอบรมคอมพวเตอรส าหรบบคลากร มก.
≥6 หลกสตร
≥
200 คน
≥6 หลกสตร
≥
250 คน
≥6 หลกสตร
≥
300 คน
≥6 หลกสตร
≥
350 คน
≥6 หลกสตร
≥
400 คน
≥30 หลกสตร
≥
1500 คน
0.12
0.15 0.18 0.21 0.24 0.90 ฝายบรการและฝกอบรม
5.1.2 โครงการอบรมคอมพวเตอรส าหรบนสต มก.
1.จ านวนหลกสตร 2.จ านวนนสตทเขารบการอบรมคอมพวเตอรส าหรบนสต มก.
≥4 หลกสตร
≥
500 คน
≥4 หลกสตร
≥
800 คน
≥4 หลกสตร
≥
1200 คน
≥4 หลกสตร
≥
1500 คน
≥4 หลกสตร
≥
2000 คน
≥20 หลกสตร
≥
6000 คน
0.30
0.48
0.72
0.90
1.20
3.60 ฝายบรการและฝกอบรม
5.1.3 โครงการอบรมคอมพวเตอรส าหรบบคคลทวไป
1.จ านวนหลกสตร
≥6 หลกสตร
≥6 หลกสตร
≥6 หลกสตร
≥6 หลกสตร
≥6 หลกสตร
≥30 หลกสตร
0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 1.00 ฝายบรการและฝกอบรม
36
ประเดนยทธศาสตร
เปาประสงคเชง
ยทธศาสตร
ตวชวดยทธศาสตร
กลยทธ ตวชวด กลยทธ
โครงการ เปาหมายโครงการ
เปาหมายตวชวดโครงการ
วงเงนงบประมาณประจ าป (หนวย:ลานบาท) ผรบผดชอบ
55 56 57 58 59 รวม 55 56 57 58 59 รวม 2.จ านวนผเขาอบรมคอมพวเตอรส าหรบบคคลทวไป
≥ 150 คน
≥ 150 คน
≥ 150 คน
≥ 150 คน
≥ 150 คน
≥ 750 คน
5.1.4 โครงการสมมนาทางวชาการดานเทคโนโลยคอมพวเตอร
1.จ านวนหลกสตรสมมนาทางวชาการ 2.จ านวนผเขารวมสมมนา
≥1 หลกสตร
≥
300 คน
≥1 หลกสตร
≥
300 คน
≥1 หลกสตร
≥
300 คน
≥1 หลกสตร
≥
300 คน
≥1 หลกสตร
≥
300 คน
≥5 หลกสตร
≥
1500 คน
0.50
0.50
0.50 0.50 0.50 2.00 ฝายบรการและฝกอบรม
37