Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
เทศบญญต
เรอง
งบประมาณรายจายเพมเตม ฉบบท 1 ประจาปงบประมาณ พทธศกราช 2558
ของ
เทศบาลนครลาปาง
อาเภอเมองลาปาง จงหวดลาปาง
สารบญ เทศบญญตงบประมาณรายจายเพมเตม ฉบบท 1
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558
หนา
สวนท 1 คาแถลงประกอบงบประมาณรายจายเพมเตม ฉบบท 1 1
สวนท 2 เทศบญญตงบประมาณรายจายเพมเตม ฉบบท 1 • บนทกหลกการและเหตผล 2 • รายจายตามงานและงบรายจาย 3 • เทศบญญตงบประมาณรายจาย 4 • รายงานประมาณการรายรบ 5 • รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบ 8 • รายงานประมาณการรายจาย 9 • รายงานรายละเอยดประมาณการรายจาย
แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐาน 10
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง 10
• ตารางรวมประมาณการรายจาย แยกตามแผนงาน 11
สวนท 1
คาแถลงประกอบงบประมาณรายจายเพมเตม ฉบบท 1 ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ของ
เทศบาลนครลาปาง อาเภอเมองลาปาง จงหวดลาปาง
คาแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจายเพมเตม ฉบบท 1
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ทานประธานสภาฯ และสมาชกสภาเทศบาลนครลาปาง
ตามทสภาเทศบาลนครลาปาง ไดพจารณาอนมตเทศบญญตงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปแลวนน
บดนปรากฏวา เทศบาลนครลาปางมความจาเปนตองตงงบประมาณรายจายเพมขน เนองจากมรายรบบางประเภทเพมมากขน ประกอบกบเทศบาลนครลาปางมรายรบเกนยอดรวมทงสนของประมาณการรายรบ เปนเงนทงสน 20,450,000 บาท ทาใหมความจาเปนตองตงงบประมาณรายจายเพมเตม ฉบบท 1 เปนเงนทงสน 19,209,000 บาท
สาเนา
สวนท 2
เทศบญญต
เรอง
งบประมาณรายจายเพมเตม ฉบบท 1 ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ของ
เทศบาลนครลาปาง อาเภอเมองลาปาง จงหวดลาปาง
บนทกหลกการและเหตผล ประกอบรางเทศบญญตงบประมาณรายจายเพมเตม ฉบบท 1
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของเทศบาลนครลาปาง อาเภอเมองลาปาง จงหวดลาปาง
หลกการ
ดาน รวม
ดานการเศรษฐกจ แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 18,800,000ดานการดาเนนงานอน แผนงานงบกลาง 409,000
งบประมาณรายจายทงสน 19,209,000
เหตผล
เทศบาลนครลาปางมความจาเปนตองตงงบประมาณรายจายเพมขน เนองจากมรายรบบางประเภทเพมมากขน ประกอบกบเทศบาลนครลาปางมรายรบเกนยอดรวมทงสนของประมาณการรายรบ ทาให มความจาเปนตองตงงบประมาณรายจายเพมเตม ฉบบท 1 ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพอสมาชกสภาเทศบาลนครลาปางพจารณาเหนชอบตอไป
1. แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพนฐาน รวม
งบลงทน 18,800,000 18,800,000 คาทดนและสงกอสราง 18,800,000 18,800,000
18,800,000 18,800,000
2. แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม
งบกลาง 409,000 409,000 บาเหนจ/บานาญ 409,000 409,000
409,000 409,000 รวม
งบ งาน
งบ งาน
รายจายตามงานและงบรายจาย เทศบาลนครลาปาง
อาเภอเมองลาปาง จงหวดลาปาง
รวม
เทศบญญต งบประมาณรายจายเพมเตม ฉบบท 1
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของเทศบาลนครลาปาง
อาเภอเมองลาปาง จงหวดลาปาง โดยทมความจาเปนตองตงงบประมาณรายจายเพมขนจากเดม เนองจากมรายรบบางประเภท เพมมากขน ประกอบกบมรายรบเกนยอดรวมทงสนของประมาณการรายรบ จงตราเทศบญญตฉบบนไว โดยความเหนชอบของสภาเทศบาลนครลาปาง และผวาราชการจงหวดลาปาง ดงตอไปน ขอ 1 เทศบญญตนเรยกวา เทศบญญตงบประมาณรายจายเพมเตม ฉบบท 1 ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ขอ 2 ใหใชเทศบญญตนภายหลงทไดประกาศใชเทศบญญตทนท ขอ 3 ใหเพมรายจายในงบประมาณรายจายทวไปอก จานวน 19,209,000 บาท จาแนกเปน รายละเอยดปรากฏตามเอกสารงบประมาณทเสนอมาพรอมน
ขอ 4 ใหนายกเทศมนตรนครลาปาง มหนาทรกษาการใหเปนไปตามเทศบญญต และมหนาท ปฏบตการเบกจายเงนงบประมาณทไดรบอนมตตามระเบยบการเบกจายเงน
ประกาศ ณ วนท 25 เดอนกนยายน พ.ศ. 2558
(ลงนาม) สมเกยรต อญชนา (นายสมเกยรต อญชนา)
รองนายกเทศมนตร รกษาราชการแทน นายกเทศมนตรนครลาปาง อนมต เหนชอบ (ลงนาม) มงคล สกใส (นายมงคล สกใส) รองผวาราชการจงหวด ปฏบตราชการแทน ผวาราชการจงหวดลาปาง สาเนาถกตอง (นางพชนดา สวรรณจกร) นกวชาการคลง 7 ว
ยอดประมาณการเดม รบจรงระหวางป รบจรงเกนประมาณการ ยอดประมาณการ
(1) ภาษโรงเรอนและทดน 46,000,000 51,455,455.99 5,455,455.99 5,450,000
(2) ภาษบ ารงทองท 850,000 862,949.27 12,949.27 -
(3) ภาษปาย 13,000,000 14,001,604.50 1,001,604.50 -
59,850,000 66,320,009.76 6,470,009.76 5,450,000
(1) คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา 40,000 45,871.30 5,871.30 -
(2) คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการพนน 2,000 - -2,000.00 -
(3) คาธรรมเนยมเกยวกบการจดระเบยบจอดยานยนต 2,500,000 2,679,850.00 179,850.00 -
(4) คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร 180,000 262,363.00 82,363.00 -
(5) คาธรรมเนยมเกบและขนมลฝอย 3,700,000 4,510,550.00 810,550.00 -
(6) คาธรรมเนยมเกบขนอจจาระหรอสงปฏกล 200,000 115,250.00 -84,750.00 -
(7) คาธรรมเนยมในการออกหนงสอรบรองการแจงสถานท
จ าหนายอาหารหรอสะสมอาหาร
360,000 314,700.00 -45,300.00 -
(8) คาธรรมเนยมเกยวกบสสานและฌาปนสถาน 61,000 56,300.00 -4,700.00 -
(9) คาธรรมเนยมปด โปรย ตดตงแผนประกาศหรอแผนปลวเพอการโฆษณา 1,500,000 846,270.00 -653,730.00 -
(10) คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนราษฎร 15,000 16,790.00 1,790.00 -
(11) คาธรรมเนยมเกยวกบบตรประจ าตวประชาชน 100,000 156,500.00 56,500.00 -
(12) คาธรรมเนยมการแพทย 18,000 16,230.00 -1,770.00 -
(13) คาธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชย 24,000 30,470.00 6,470.00 -
หมวด/ประเภทหมวดภาษอากร
หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาตรวมหมวดภาษอากร
รายงานประมาณการรายรบงบประมาณรายจายเพมเตม ฉบบท 1ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลนครล าปางอ าเภอเมองล าปาง จงหวดล าปาง
ยอดประมาณการเดม รบจรงระหวางป รบจรงเกนประมาณการ ยอดประมาณการหมวด/ประเภท
(14) คาธรรมเนยมอน ๆ 1,500,000 1,615,342.50 115,342.50 -
(15) คาปรบผกระท าผดกฎหมายจราจรทางบก 800,000 1,454,125.00 654,125.00 -
(16) คาปรบผกระท าผดกฎหมายและขอบงคบทองถน 120,000 258,950.00 138,950.00 -
(17) คาปรบการผดสญญา 300,000 2,208,250.76 1,908,250.76 -
(18) คาใบอนญาตรบท าการเกบขนสงปฏกลหรอมลฝอย 5,000 10,000.00 5,000.00 -
(19) คาใบอนญาตรบท าการก าจดสงปฏกลหรอมลฝอย 5,000 - -5,000.00 -
(20) คาใบอนญาตประกอบการคาส าหรบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ 1,500,000 1,290,600.00 -209,400.00 -
(21) คาใบอนญาตจดตงสถานทจ าหนายอาหารหรอสถานทสะสมอาหารในครว
หรอพนทใด ซงมพนทเกน 200 ตารางเมตร
120,000 120,000.00 - -
(22) คาใบอนญาตใหตงตลาดเอกชน 14,000 10,000.00 -4,000.00 -
(23) คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร 6,000 4,991.00 -1,009.00 -
(24) คาใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใชเครองขยายเสยง 18,000 29,260.00 11,260.00 -
13,088,000 16,052,663.56 2,964,663.56 -
(1) คาเชาหรอบรการสถานท 6,300,000 6,185,460.00 -114,540.00 -
(2) ดอกเบย 9,200,000 10,270,149.79 1,070,149.79 -
(3) เงนปนผลหรอเงนรางวลตาง ๆ 1,500 1,250.00 -250.00 -
15,501,500 16,456,859.79 955,359.79 -
(1) เงนชวยเหลอจากสถานธนานบาล 6,300,000 5,165,997.50 -1,134,002.50 -
6,300,000 5,165,997.50 -1,134,002.50 -
(1) คาจ าหนายเวชภณฑ 230,000 157,645.00 -72,355.00 -
(2) คาจ าหนายเศษของ 20,000 11,900.00 -8,100.00 -
(3) คาขายแบบแปลน 415,000 380,700.00 -34,300.00 -
หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย
รวมหมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต
รวมหมวดรายไดจากทรพยสน
หมวดรายไดจากทรพยสน
หมวดรายไดเบดเตลดรวมหมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย
ยอดประมาณการเดม รบจรงระหวางป รบจรงเกนประมาณการ ยอดประมาณการหมวด/ประเภท
(4) คารบรองส าเนาและถายเอกสาร 120,000 124,002.00 4,002.00 -
(5) คาสมครสมาชกหองสมด 5,000 40,100.00 35,100.00 -
(6) รายไดเบดเตลดอน ๆ 900,000 1,658,403.81 758,403.81 -
1,690,000 2,372,750.81 682,750.81 -
(1) คาขายทอดตลาดทรพยสน 50,000 75,800.00 25,800.00 -
50,000 75,800.00 25,800.00 -
(1) ภาษและคาธรรมเนยมรถยนต 2,000,000 2,105,936.68 105,936.68 -
(2) ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 143,000,000 154,665,084.29 11,665,084.29 11,000,000
(3) ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. จดสรรรายไดฯ 18,000,000 21,793,181.69 3,793,181.69 3,000,000
(4) ภาษธรกจเฉพาะ 500,000 622,600.74 122,600.74 -
(5) ภาษสรา 9,500,000 10,802,967.19 1,302,967.19 -
(6) ภาษสรรพสามต 16,000,000 18,369,351.24 2,369,351.24 1,000,000
(7) คาภาคหลวงแร 3,600,000 4,264,221.07 664,221.07 -
(8) คาภาคหลวงปโตรเลยม 800,000 585,547.30 -214,452.70 -
(9) คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวลกฎหมายทดน 36,000,000 34,199,495.00 -1,800,505.00 -
229,400,000 247,408,385.20 18,008,385.20 15,000,000
(1) เงนอดหนนทวไปส าหรบด าเนนการตามอ านาจหนาท
และภารกจถายโอนเลอกท า
197,490,000 191,469,191.00 -6,020,809.00 -
197,490,000 191,469,191.00 -6,020,809.00 -
523,369,500 545,321,657.62 21,952,157.62 20,450,000
รวมหมวดภาษจดสรร
หมวดรายไดจากทนรวมหมวดรายไดเบดเตลด
รวมหมวดเงนอดหนนทวไป
รวมทกหมวด
หมวดภาษจดสรร
หมวดเงนอดหนนทวไป
รวมหมวดรายไดจากทน
รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายเพมเตม ฉบบท 1 ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลนครลาปาง อาเภอเมองลาปาง จงหวดลาปาง
ประมาณการรายรบรวมทงสน 20,450,000 บาท แยกเปน
รายไดจดเกบเอง
หมวดภาษอากร รวม 5,450,000 บาท ภาษโรงเรอนและทดน จานวน 5,450,000 บาท ตงเพมขน จานวน 5,450,000 บาท เนองจากจดเกบไดเกนกวาทประมาณการตงรบไว
รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน
หมวดภาษจดสรร รวม 15,000,000 บาท ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ จานวน 11,000,000 บาท ตงเพมขน จานวน 11,000,000 บาท เนองจากไดรบการจดสรรเกนกวาทประมาณการตงรบไว ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. จดสรรรายไดฯ จานวน 3,000,000 บาท ตงเพมขน จานวน 3,000,000 บาท เนองจากไดรบการจดสรรเกนกวาทประมาณการตงรบไว ภาษสรรพสามต จานวน 1,000,000 บาท ตงเพมขน จานวน 1,000,000 บาท เนองจากไดรบการจดสรรเกนกวาทประมาณการตงรบไว
ยอดประมาณการเดม
-
- - - -
6,517,5906,517,5906,517,5906,517,590
6,517,590
ยอดประมาณการ
รายงานประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเพมเตม ฉบบท 1ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลนครล าปางอ าเภอเมองล าปาง จงหวดล าปาง
รายการ จายจรงระหวางปแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา
รวมแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา -
คาตอเตมหรอดดแปลงอาคารบานพก
รวมงานกอสรางโครงสรางพนฐาน
รวมคาทดนและสงกอสราง
คาปรบปรงอาคารศาลากลาง (หลงเกา) เพอเปนพพธภณฑการเรยนรเมองล าปาง
-
18,800,000 - 18,800,000
- 18,800,000
แผนงานงบกลางงบกลาง
งบกลางบ าเหนจ/บ านาญ
คาทดนและสงกอสราง
รวมงบกลาง 6,517,590 409,000รวมแผนงานงบกลาง 6,517,590 409,000
เงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน (กบท.) 6,517,590 409,000
งานกอสรางโครงสรางพนฐานงบลงทน
18,800,000
รวมงบลงทน - 18,800,000
รวมทกแผนงาน 6,517,590 19,209,000
รวมบ าเหนจ/บ านาญ 6,517,590 409,000
รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเพมเตม ฉบบท 1 ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลนครล าปาง อ าเภอเมองล าปาง จงหวดล าปาง
ประมาณการรายจายรวมทงสน 19,209,000 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง และหมวดภาษจดสรร แยกเปน
แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา รวม 18,800,000 บาท
งานกอสรางโครงสรางพนฐาน รวม 18,800,000 บาท
งบลงทน รวม 18,800,000 บาท
คาทดนและสงกอสราง รวม 18,800,000 บาท คาตอเตมหรอดดแปลงอาคารบานพก
คาปรบปรงอาคารศาลากลาง (หลงเกา) เพอเปนพพธภณฑ การเรยนรเมองล าปาง
จ านวน 18,800,000 บาท
โดยท าการกอสรางปรบปรงและตอเตมทางลาดส าหรบคนพการ และคนชรา พรอมระบบลฟตโดยสาร แบบไมมหองเครอง ขนาดความจประมาณ 8-10 คน ด าเนนการก าจดปลวก พนอาคารและบรเวณโดยรอบ ปรบปรงบรเวณสวนโถง ชนลางเปนหองจดนทรรศการ หองมลตมเดย หองควบคมระบบและอปกรณ ตดตงระบบปรบอากาศภายในอาคาร ปรบปรงระบบไฟฟาและอปกรณภายในอาคาร และงานอน ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เพมเตม ฉบบท 7 ยทธศาสตรท 7 แนวทางท 7.3 หนา 2) (ส านกการชาง)
แผนงานงบกลาง รวม 409,000 บาท
งานงบกลาง รวม 409,000 บาท
บ าเหนจ/บ านาญ รวม 409,000 บาท
เงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน (กบท.) จ านวน 409,000 บาท
เพอจายเปนเงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการ สวนทองถน (กบท.) โดยตงจายตามกฎกระทรวง ฉบบท 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบญญตบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน พ.ศ. 2500 ใหตงเงนสมทบเขาเปนกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน ในอตรารอยละ 2 ของประมาณการรายรบตามงบประมาณรายจายเพมเตม ฉบบท 1 ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซงประมาณการรายรบไว จ านวน 20,450,000 บาท จงตงจายเปนจ านวนเงน 409,000 บาท
อตสาหกรรมและการโยธา งบกลาง รวม
งบกลาง บาเหนจ/บานาญ เงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน (กบท.) - 409,000 409,000
งบลงทน คาทดนและสงกอสราง คาตอเตมหรอดดแปลงอาคารบานพก 18,800,000 - 18,800,000
18,800,000 409,000 19,209,000
เทศบญญตงบประมาณรายจายเพมเตม ฉบบท 1 ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558
รวม
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย