Biznes Plani - mzhe-ks.net · Biznis Plani 2012-2014 e 3 Hyrje: Ky Biznes Plan për periudhën kohore 2012 – 2014, është punuar sipas Udhëzimeve të Zyrës

Pag

e1

Biznes Plani i KRU”Radoniqi”-it Page 1 of 34

2011 - 2014

Biznes Plani 2012-2014

Emërtimi: KRU ’’Radoniqi’’- Sh.A.

Adresa: UÇK 7

Tel.: +381 390/320-503

Fax: +381 390/320-997

Data e themelimit: 01.01.1986

Kontakt personi: z. Ismet Ahmeti (kryeshef ekzekutiv)

Zbatimi: 2012 – 2014

Ky Biznes Plan është kopja e 1-rë nga 6-të ekzemplarët origjinal për furnizim.

Ky Biznes Plan përmban informacione të cilat nuk lejohen të publikohen apo të

barten dhe as të shumëzohen pa pëlqimin e KRU ”Radoniqi”-it.

Dhjetor, 2011.

Biznis Plani 2012-2014

Pag

e2

Përmbajtja

Hyrje------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 2

1 Historiku i biznesit------------------------------------------------------------------------------------------------

3

2 Synimet dhe objektivat------------------------------------------------------------------------------------------

4

2.1 Performanca deri më sot---------------------------------------------------------------------------------

5

2.1.1 Analiza dhe ndarja e konsumatorëve------------------------------------------------------

6

2.1.2 Tabela operative e kompanisë---------------------------------------------------------------

6

2.2 Faktorët e mbrendshëm - përparësitë dhe dobësitë-----------------------------------------------

6

2.3 Faktorët e jashtëm - përparësitë dhe dobësitë------------------------------------------------------

6

2.4 Qëllimet strategjike-----------------------------------------------------------------------------------------

7

2.5 Objektivat e punës-----------------------------------------------------------------------------------------

7

3 Shërbimet për konsumatorë-----------------------------------------------------------------------------------

7

3.1 Parashikimi i kërkesës dhe parashikimet e matjes-------------------------------------------------

8

3.1.1 Parashikimi i kërkesës për ujë---------------------------------------------------------------

8

3.1.2 Gatishmëria për të paguar--------------------------------------------------------------------

8

3.1.3 Trendi i kërkesave më të shpeshta ndaj konsumatorëve-----------------------------

8

3.1.4 Kërkesat e performancës së shërbimit ndaj konsumatorëve----------------------- 10 3.2 Ndryshimet e mundshme në zonat operacionale--------------------------------------------------

- 10

3.2.1 Ndryshimet potenciale në ofrimin e shërbimeve-----------------------------------------

11

3.2.2 Ndryshimet potenciale në kufijt gjeografik------------------------------------------------

11

4 Plani i menaxhimit të aseteve-----------------------------------------------------------------------------------

11

4.1 Planifikimi vjetor i punëve gjatë vitit 2012 në Dep.Ad.së Përgjithshme

11-15 4.2 Plani i investimeve kapitale-----------------------------------------------------------------------------

- 17

4.2.1 Përshkrimi i artikujve kapital-----------------------------------------------------------------

17

4.2.3 Paraqitja tabelare e investimeve kapitale-------------------------------------------------

18

5 Plani operacional--------------------------------------------------------------------------------------------------

20

5.1 Programrt operacionale----------------------------------------------------------------------------------- 20

5.1.1 Përmirësime të prodhimit të ujit------------------------------------------------------------- 20

5.1.2 Përmirësime të trajtimit të ujërave të zeza------------------------------------------------ 22

5.1.3 Përmirësimi i menaxhimit të riparimeve emergjente----------------------------------- 22

5.1.4 Përmirësimi i aktiviteteve të planifikuara të mirëmbajtjes---------------------------- 23

5.2 Programet e performancës mjedisore----------------------------------------------------------------- 24

5.2.1 Programet e testimit të ujit të pijshëm----------------------------------------------------- 24

5.2.2 Programet e monitorimit të shkarkimit të ujërave të zeza---------------------------- 24

5.3 Programet e përgjithshme të administratës---------------------------------------------------------- 24

5.3.1 Nismat e rekrutimit organizativ-------------------------------------------------------------- 24

5.3.2 Zbatimi i kompjuterizmit të gjërë të kompanisë------------------------------------------ 25

5.3.3 Sistemet e reja të menaxhimit të informacionit dhe të raporteve------------------ 25

5.3.4 Përmirësimet në procedurat e mbrendshme të kompanisë------------------------- 26

5.3.5 Programe të zhvillimit të burimeve njerëzore--------------------------------------------- 26

5.4 Programi i marrëdhënjeve me konsumatorë--------------------------------------------------------- 27

6 Plani financiar------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29

Treguesit kryesorë të performancës --------------------------------------------------------------------------- 35

Organizimi i funkcioneve të KRU Radoniqit------------------------------------------------------------------- 39


Pag

e3

Hyrje:

Ky Biznes Plan për periudhën kohore 2012 – 2014, është punuar sipas Udhëzimeve të Zyrës

Rregullatore për Ujë dhe Mbeturina (ZRRUM-it), të mbajtur më 21.10.2010, si ndihmesë në

përgatitjen e planit të biznesit për të gjitha Kompanitë e ujërave në Republikën e Kosovës dhe e cila do

të jetë në përputhje me praktikat më të mira ndërkombëtare dhe kërkesat ligjore dhe rregullative në

fuqi në Republikën e Kosovës. E gjitha kjo është ndërmarrë në kuadër të Projektit për Mbështetje të

Mëtejme Institucionale për ZRRUM, projekt ky i financuar nga BE, menaxhuar nga Zyra Ndërlidhëse

e Komisionit Evropian (ZNKE) në Kosovë dhe i zbatuar nga IPA Energy and Water Economics në

konsorcium me RODECO Consulting dhe Eindburgh Economics.

1. Historiku i biznesit:

Ndërmarrja për prodhimin dhe distribuimin e ujit të pijshëm për regjionin Gjakovë, Rahovec dhe

Lumbardh, ekziston nga viti1985, ndërsa me vendimin e Qeverisë së Kosovës- Ministria e Tregëtisë

dhe Industrisë nr. 70392902 dt. 14.11.2006 ka regjistruar KRU “Radoniqi”-in si Ndërmarrje Publike

deri në privatizim, e themeluar për prodhimin dhe distribuimin e ujit të pijshëm dhe për largimin e

ujërave të zeza.

Kompania rajonale e ujësjellsit KRU “Radoniqi” Sh.A. (në vazhdim KRU “Radoniqi”) ka

28.859 konsumatorë (31.12.2011) me rreth 230.000 banorë, të cilët përfshihen në shërbimet tona.

Sistemi i ujësjellësit dhe kanalizimit është nën menaxhimin e KRU “Radoniqi” me seli në Gjakovë,

me shtrirje gjeografike Jug-Perëndim të Kosovës, në pronësi të Qeverisë së Republikës së Kosovës,

nën kontrollin e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik dhe ZRRUM-i si rregullator dhe udhëzues i

kompanive ujore, e poashtu edhe me mbikqyrje nga Bordi i Drejtorëve.

Tab.1- Struktura e të punësuarëve në KRU “Radoniqi” në fundvitin 2011:

N r.r.

K u alifikim i punëtorëve N u m ri F em ra M esh ku j

1

. M e kualifikim m agjistër 4 - 4

2

. M e kualifikim të lartë 26 5 21

3

. M e pregatitje të lartë shkollo re 9 2 7

4

. M e pregatitje të m esm e shkollore 13 6 14 12 2

5

. M e përgatitje fillor 53 6 47

G JIT H SE JT : 228 27 201

Furnizimi me ujë bëhet nga liqeni i Radoniqit, me këto procese trajtimi: paraklorinimi, flokulimi,

fundërrimi (pulizimi), filtrimi dhe klorinimi. Kapaciteti për fazën e parë është projektuar për 500 l/sec,

ndërsa aktualisht prodhimi arrin edhe deri në 730 l/sec. Me rritjen e konsumatorëve dhe me rritjen e

standardit jetësor kërkesat ujore janë rritë vazhdimisht. Menaxhimi i kërkesave për ujë është vështirsu

që nga prodhimi e deri te distribuimi, e kjo sidomos gjatë kohës me thatësira. Poashtu edhe në kohën e

stratifikimit në liqe çfaqet nevoja e përdorimit të karbonit aktiv, e që pamundëson mbiprodhim të ujit

sipas kërkesave maksimale, për shkak të shplarjes së domosdshme të filtrave.

Prodhimtaria vjetore e ujit vlerësohet të jetë 18.793.100 m³/vit, humbjet vjetore 11.839.653 m³/vit.


Pag

e4

2. Synimet dhe objektivat strategjike:

2.1 Performanca deri më sot

Аnaliza dhe ndarja e konsumatorëve

Shtrirja gjeografike e

KRU “”Radoniqi”-it

(vija e lakuar me ngjyrë të gjelbërt)

Numri i përgjithshëm i shfrytëzuesve të shërbimeve tona është rritur çdo vit, e në përmbarim të vitit

fiskal 2010, është parashikuar të jetë 28.053 prej të cilëve 26.518 amvisëri, shitore 3.169, ente 212 dhe

industri 154 konsumatorë. Shënimet për 2010 janë të parashikuara për tu arritur.

Tab 2.- Prodhimi i ujit dhe numri i konsumatorëve sipas viteve, me konsumatorët e rinjë

Përshkrimi 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Prodhimi i ujit 19,452,3

50 19,893,1

90 18,336,3

85 17,047,7

74 15,162,2

87 17,598,5

76 20,300,88

77 Numri i konsumatorëve 24,1

73 24,8

38 25,8

88 26,6

77 27,0

55 28,0

18 28,8

59 Konsumatorë të rinjë 4,2

97 665 1,0

50 789 378 796 841

KRU “Radoniqi” (gati) në tërësi financohet nga mjetet e veta.

Më 2012 presim ndryshimembi mënyrën e financimit për investimet kapitale me investime nga jashtë

dhe ate, përmes organeve qendrore/komunale. Për shkak të paritetit në çmimet për ujë dhe largim të

ujërave të zeza dhe të shpenzimeve për kryerjen e disa punëve nga mirëmbajtja investive del se do të

na duhen gjithsesi mjete shtesë që mund të arriheshin përmes tenderëve si donacion apo/dhe me

bashkëfinancim.

KRU ”Radoniqi”, aktivitetin e vet për vitin 2011 e ka përmbyllë me këto parametra:

- prodhimi i ujit 20,300,887 m³ ujë;

- gjatësia e gypave primar dhe sekondar, e fiksuar në 572.087 m;

- uji që nuk sjellë të hyra (humbjet) 69.91%;

- përqindja e ujit të regjistruar / shpenzuar nga konsumatorët 99%;

- uji i shpenzuar lexohet në 26.614 ujëmatës;

- në fund vitin 2011 të punësuar janë 228 veta;

- çmimi i ujit dhe i shërbimeve do të ndryshoj

sipas tarifave të përcaktuara nga ZRRUM

Biznis Plani

2012-2014 Page 5 of 34


Pag

e6

Krahas punimeve në përmirësimin e kushteve ekonomike dhe standardit jetësorë për regjionin tonë, si

dhe përmirsimin e distribuimit të ujit të pijshëm bashkë me largimin e ujrave të përdorura, ne

gjithashtu për këtë plan në fund të vitit 2012 parashikojmë edhe:

Ulje e prodhimit të ujit për -7.43 %

Zvogëlimin e humbjeve të ujit në rrjetë për -6 %

Rritjen e sasisë së ujit të shitur, të faturuar për +6 %

Rritjen e arkëtimit për +3 %

Rritjen e shpenzimeve për +1.25 %

Investime kapitale prej 1.689.050 €

2.2 Faktorët e brendshëm – përparësitë dhe dobësitë

Përparësitë

Ujësjellës dhe kanalizim

Shtrirje me pozitë mjaft e mirë gjeografike për furnizim me shërbimet tona;

Posedim kadrovik profesional ambicioz dhe me përvojë;

Ekziston mundësia e zgjerimit të mëtejmë të tregut, në lokalitetet pa ujësjellës dhe kanalizim;

Dobësitë

Ujësjellës

Vjetërsia e stabilimenteve dhe pajisjeve për përpunimin e ujit;

Kapaciteti i pamjaftueshëm përpunues;

Kanali derivues i papërfunduar, erozioni dhe sendimenti i sjellur në liqe;

Vjetërsia e rrjetit të ujësjellsit dhe humbjet e mëdha në distribuim;

Vjetërsia e disa pompave të ujit dhe mungesa e pjesëve rezervë;

Kanalizim

Vjetërsia e rrjetit të kanalizimit;

Kualitet i dobët i materialit;

Profil i pamjaftueshëm i gypave, e me këtë edhe pamjaftueshmëri e kapacitetit hidraulik në

përmbushjen e nevojave të rritura (këtu mendohet për Ø <300mm);

Nevoja për veqimin e kanalizimeve të përziera (fekalit me atmosferikun);

Nuk kemi sistem të pastrimi te ujrave të përdorura.

2.3 Faktorët e jashtëm – përparësitë dhe dobësitë

Përparësitë

Resurse të bollshme të ujit të papërpunuar dhe cilësorë;

80% e konsumatorëve furnizohet me gravitacion (22.397 nga 28.024 konsumatorë)

81.25% e furnizimit të lexuar nga shuma e faturuar është me gravitacion (427.155 nga 525.698m³)

Konfiguracion i mirë i terenit për grumbullimin dhe largimin e ujërave të përdorura;

Dobësitë

Informim i dobët i popullatës dhe pamjaftueshmëri edukative për ruajtjen e mjedisit

Numer i madh i rasteve te kategorise sociale

Pamjaftueshmëri legjislative


Pag

e7

2.4 Qëllimet strategjike

Qëllimet Strategjike të KRU “Radoniqit” për 2012-2014, paraqesin vazhdimësi të punëve të iniciuara

më parë dhe të punëve të ndara sipas këtyre paragrafëve: parashikimet, detyrat, dobitë dhe synimet.

Megjithatë ky formulim shoqërohet me ngecjet përkatëse të vazhdueshme, që na shtyjnë të bëjmë

përmirësime të ndryshme për motivime dhe vlerësime sa më të mira drejtë synimeve tona, gjegjësisht

në drejtim të shqyrtimit dhe përcjelljes së këtyre pesë pikave kryesore:

Përmirësim dhe ngritje të nivelit në përmbushjen e obligimeve ndaj konsumatorëve ekzistues dhe

njëherit përgatitjet në planifikimin e zgjerimit të zonës furnizuese me shërbimet tona;

Përgjigje më kreative në rastet e reagimeve emergjente, përveç tjerash, edhe përshtatja me

rrethanat nga më të ndryshmet, që po e përcjellin infrastrukturën tonë;

Përqendrim të shtuar të KRU ”Radoniqi”-it në kultivimin e sigurisë së shtuar për cilësin e ujit të

pijshëm sipas rregullativave në fuqi;

Përqendrim të shtuar të KRU ”Radoniqi”-it në kultivimin e gatishmërisë në përgjithësi dhe të atyre

më emergjente në veçanti dhe përpjekjet e vazhdueshme për furnizim të pandërprerë (24 orëshe)

me shërbimet tona; dhe

Dorëzimi në kohë i një planifikimi afatmesëm për realizueshmërinë e projekteve kapitale.

Kompania jonë do ti sfidoj njësitë/sektoret e veta duke i obliguar që të përdorin mënyrat më të

përshtatura dhe sipas standardeve shërbyese dhe ate sipas principeve si në vazhdim:

Intervenime cilësore dhe në kohë që kanë të bëjnë me shërbimet ndaj konsumatorëve;

Mbështetja e shtuar në funksion të sektorit të shërbimeve për intervenime në defekte;

Optimizimi i kostove O&M në furnizim me shërbime;

Rritja e numrit të fakturave të llogaritura sipas leximit të ujëmatësve;

Informimi i konsumatorëve;

Shqyrtimi i ankesave ndaj shërbimeve;

2.5 Objektivat e punës

Tab 3.- Konsumatorët shtesë, uji i pafaturuar, konsumi i matur dhe shkalla e arkëtimit

Nr. Përshkrimi 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 Numri i konsumatorëve shtesë 509 796 930 900 900 900

2 Uji i pafaturuar (%) 59 65 70 63 62 61

3 Konsumi i matur (%) 91 91 92 95 95 96

4 Shkalla e arkëtimit të tërë (%) 66 66 69 72 73 74

3. Shërbimet për konsumatorë

3.1 Parashikimi i kërkesës dhe parashikimet e matjes

3.1.1 Parashikimi i kërkesës për ujë

Parashikimet e kërkesave për ujë për vitet e planifikuara do të jetë i bazuar në rritjen e numrit të

konsumatorëve, në zvoglimin e humbjeve si dhe në zgjerimin e rrjetave sipas planifikimit afatmesëm

për investimet e projekteve kapitale. Parashikimet mujore të prodhimit do të bazohen në prodhimin e

vitit 2011. Megjithatë, për shkak të pasaktësisë së matësit kryesor të ujit të prodhuar, muajt nga janari

e deri në qershor do ti vlerësojmë më shumë, përderisa nga korriku, kur është instaluar ujëmatësi i ri, e

deri në muajin dhjetor do ti vlerësojmë si që janë:


Pag

e8

Tab 4.- Projeksioni i prodhimit të ujit sipas viteve

Nr. Muajt/vitet 2012 2013 2014 2015

1 Janar 1.553.400 1.537.900 1.522.500 1.507.300

2 Shkurt 1.415.200 1.401.100 1.387.100 1.373.400

3 Mars 1.566.800 1.551.100 1.535.300 1.519.900

4 Prill 1.529.200 1.513.900 1.498.800 1.483.800

5 Maj 1.607.000 1.590.900 1.575.100 1.559.400

6 Qershor 1.581.100 1.565.300 1.549.600 1.534.100

7 Korrik 1.660.600 1.644.000 1.627.600 1.611.400

8 Gusht 1.660.900 1.644.400 1.628.100 1.611.800

9 Shtator 1.555.200 1.539.600 1.524.200 1.508.900

10 Tetor 1.580.200 1.564.400 1.548.800 1.533.300

11 Nëntor 1.516.400 1.501.200 1.486.200 1.471.300

12 Dhjetor 1.567.100 1.551.400 1.535.900 1.520.500

18.793.100 18.605.200 18.419.200 18.235.100

3.1.2 Gatishmëria për të paguar

Sistemi tariforë në fuqi parasheh dy grupe të shpenzuesve kryesor: amvisëri dhe jo amvisëri. Ne

planifikojmë që në vitin 2012 Qeveria do të subvencionoj kategoritë më të rrezikuar sociale, e cila

mendojmë se do të sjellë efekte pozitive në pagesën e shërbimeve tona.

Subjektet juridike afariste, amvisëritë e deri diku edhe një numër i madh i njësive të përbashkëta

banimi i kanë ujëmatësit kryesorë të veçantë dhe shpenzimi i tyre gjatë gjithë kohës llogaritet në

pajtim me sasinë e shpenzuar e të lexuar. Shkalla e arkëtimit për 2011: arkëtimi nga amvisëria 70%,

arkëtimi nga bizneset 49%, ndërsa më e kënaqshme është arkëtimi nga institucionet ku megjithëse

dallon nga muaji në muaj, arkëtimi vjetor 84%. Ndërsa për vitin fiskal (të papërfunduar) 2012 këto

tregues parashihen të ngriten. Në vijim po i paraqesim edhe planifikimet për 2012-2014

Tab. 5.- Arkëtimi sipas kategorisë së konsumatorit

Përshkrimi 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 Shkalla e arkëtimit të tërë 69 66 69 72 73 74 2 arkëtimi në amvisëri 71 70 70 72 73 74 3 arkëtimi në biznese 51 49 49 68 69 70 4 arkëtimi në institucione 82 84 84 90 92 93

3.1.3 Trendi i kërkesave më të shpeshta ndaj konsumatorëve

Falënderimet e qytetarëve kryesisht kanë të bëjnë për furnizim të rregullt me ujë.

Kritikat e qytetarëve kryesisht kanë të bëjnë për faturat e larta për ujin e shpenzuar e që kryesisht janë


Pag

e9

si pasojë e rrjedhjeve në instalimet e gypave shtëpiak, në tërësi deri sa konsumatori nuk pranon

udhëzimet tona për gjetjen e prishjeve. Mundohemi që të praktikojmë se nga çdo lexim të ujëmatësve

t’i paralajmërojmë konsumatorët për harxhimin e rritur.


Pag

e10

Gjithashtu një numër i kritikave kanë të bëjnë me rikthimin e gjendjes së mëparshme të sipërfaqeve

publike dhe pronave, ku ne duhet të kryejmë punime dhe ku intervenojmë për ndonjë sanim të

ujësjellësit apo të kanalizimit, e që më shumë është pasojë e nënkontraktorit dhe pamundësisë sonë për

kryerjen e punimeve finale nëpër ato hapësira dhe rrugë publike.

Është evidente se ky numër i kritikave çdo herë e më shumë vjen duke u zvogëluar nga viti në vit. Për

këtë në masë të madhe ndikon shërbimi për kontakt me publikun dhe shërbimi kujdestar i

mirëmbajtjes, e që ofrojnë informacione në interes të qytetarëve.

3.1.4 Kërkesat e performancës së shërbimit ndaj konsumatorëve

Niveli i shërbimeve për treguesit e ndryshëm të performancës të vendosura nga kompania jonë, e të

cilat dëshirojmë ti arrijmë përmes një kornize të caktuar kohore.

Tab. 6. – Indikatorët e performancës për shërbimet ndaj konsumatorëve

Lloji i

shërbimeve Lloji i indikatorëve

të performancës

Indikatorët tipik të performancës

Të ghitha

shërbimet

Drejtëpërdrejtë

Përqindja e përgjegjjes në thirrjet telefonike mbrenda 30min.

Përqindja e përgjegjjes mbi faturimet mbrenda 1 dite

Furnizimi me

ujë të pijshëm

Drejtëpërdrejtë

Numri i ditëve me redukime të aplikuara gjatë 1 viti

Përqindja e ndërprerjeve të shërbimeve të arritura deri në 5 h

Anësore

Numri i defekteve dhe rrjedhjeve për çdo 100km gyp

Kostoja nga skema operuese për çdo 100km gyp

Kanalizimi

Drejtëpërdrejtë Numri i mbufatjeve prej nxënjeve për çdo 1000m gyp rrugor

Numri i përmbytjeve vjetore në kanalizimin atmosferik

3.2 Ndryshimet e mundshme në zonat operacionale

3.2.1 Ndryshimet potenciale, në shërbimet që do të ofrohen nga kompania

Proceset e fazës analitike do të jenë pjesa kryesore e politikës së duhur zhvillimore. Disa nga këto

përfshijnë:

Shëndeti dhe siguria në vendin e punës;

Ndarjen e punëve operative dhe bartja e atyre punimeve te mirëmbajtja (sipas nivelit të përgatitjes

profesionale dhe marrëveshjeve të kontraktuare); dhe

Orarin e punës dhe përmirësimin e vazhdueshëm.

Kompania do të mbështesë me një sërë sistemesh informative për monitorim dhe për veprimet në

përmirësimin e performancës, si dhe krahasimin e tyre deri te objektivat e arritshme operative. Ky

sistem informativ do të përfshijë:

Ankesat e konsumatorëve;

Informacionet financiare (kostoja e punëve të mirëmbajtjes);

Modelimin e sistemit. Kjo do të lejoj sistemin aktual të performancës që të krahasohet me

performancën teorike të sistemit, në projeksionet e ardhshme dhe mundëson që paradokset

(anomalit) të jenë më të dallueshme dhe të matshme.


Pag

e11

Monitorimi dhe sistemi kontrollues janë parametrat më kritik në përmirsimin e sistemit dhe veprimeve

operative. Ky monitorim efektiv dhe sistem kontrollues i suksesshëm do të përfshijë:

Raportimet e përgjithshme mbi kërkesat e: planifikimit, veprimeve operative, menaxhimit të

performancës, sistemit monitorues dhe raportimeve të rregullta;

Vlerësimin e rrjedhjeve dhe zvogëlimin e tyre;

Planifikimin e intervenimeve në numër, për ujësjellës dhe kanalizim, me qëllim të mbajtjes në

gjendje funksionale dhe të rregullt;

Menaxhimin e informatave për prodhim dhe shpërndarje të ujit;

Kalibrimin dhe modelimin të rrjetit;

Të siguroj rregullsi matëse, sipas rregulloreve dhe normativave;

Të lejoj zgjerimin e kyçjeve me konsumatorë të ri, në përputhje me mundësit e sistemit të

furnizimit me ujë dhe të largimit të ujërave të përdorura;

Të bëjë renovimin/rivendosjen e rrjetave ekzistuese sipas kërkesave të konsumatorëve por në

pajtueshmëri me kapacitetet financiare ekzistuese të kompanisë për këto punë;

Menaxhimin e energentëve;

Sigurimin e pajisjeve plotësuese si ndihmesë në parashikimin e vandalizmave dhe sabotimeve të

mundshme;

Lidhjen mes GIS-it dhe modelimit të rrjetit;

Rastet e mbufatjeve dhe përmbytjeve nga reshjet atmosferike;

Trendet në kërkesat për ujë sipas zonave (rezervuarëve, st. Pompave, zonat...)

Paralajmërimi i problemeve potenciale; dhe

Menaxhimin e riskut dhe i dështimeve të mundshme.

3.2.2 Ndryshimet potenciale në kufijtë gjeografik

Në planifikimin afatmesëm bashkë me investimet kapitale do të parashihen edhe punimet e zgjerimit

të rrjetave furnizuese në fshatra të Gjakovës dhe të Rahovecit. Ky ndryshim potencial konsiston me

shtrirjen e shërbimeve tona në veriperëndim të Gjakovës (dushkaja) dhe në jugperëndim të Rahovecit

(anadrini), ku mendohet se numri i konsumatorëve mund të rritet për mbi 7.500 konsumatorë.

4. Plani i menaxhimit të aseteve 4.1 Planifikimi vjetor i punëve gjatë vitit 2012 në Dep.Ad.së Përgjithshme të K.R.U. “RADONIQI

“SH.A- Gjakovë.

4.1.1. Zyra ligjore dhe Burimet Njerëzore

Njësia e Burimeve njerëzore pran KRU”Radoniqi”SH.A –Gjakovë aktivitetet e saj e i realizon në bazë të

direktivave paraprakisht të përcaktuara në kuadër të këtij Departamenti me të vetmin qellim realizimin e

vizionit dhe misionit të kompanisë .


Pag

e12

4.1.2. Rekrutimi dhe selektimi

Shërbimet tona kanë nevojë për një shpërndarje dhe organizim të mirë dhe duke u nisur nga elementet

kyçe që ndihmojnë në arritjen e objektivave . Për ti arritur këto objektiva, e që nuk do të thotë se

përkufizohen vetëm me to, komfor organizimit dhe Sistematizimit të ri të punëve dhe detyrave të punës

dhe në përputhje me nevojat e parapara nga ana e njësive tjera të KRU “Radoniqi”SH.A.-Gjakovë

planifikohen të bëhet ;

Radhitja e personelit përmes departamenteve në favor të produktivitetit të përgjithshëm, duke i

ngritur ato në vazhdimësi përmes përgatitjes dhe të përshtatjes profesionale;

Pozicionimin dhe vërtetimin e pozitave të pa sistematizuara deri më tani dhe, sipas nevojes për

pozitat e punëve të domosdoshme;

Të bëhet trajnimi i Resurseve që aktiviteti i tyre në kompani bëhet komfor konkurrencës së tregut

,e që do shërbejnë veprimtarisë kryesore të punimeve tona shërbyese, për kualitetin dhe

distribuimin e ujit të pijes dhe që me këtë të arrihet përmbushja e kërkesave dhe nevojave ndaj

konsumatorëve tanë;

Të punohet në pregatitjen e planeve dhe programeve garuese, mbi shpërblesat dhe pagesat shtesë

për të gjithë stafin i cili përmbushë me sukses planin e punëve dhe për ata të cilët ofrojnë zgjidhje

të përshtatshme dhe fitimprurëse për kompaninë; dhe

Të bëhet redukim i punëve jashtë orarit dhe vikendeve, gjatë gjithë kohës, dhe përfshirja e tyre në

listën e punëve të rregullta dhe gjatë orarit.

Të bëhet planifikimi i mundësisë së kualifikimit të vazhdueshëm të personelit përmes shkollimit

Për shpërblime të përvjetorit të punës për vitin 2012 janë :

Për 10 vjetor , 48 punëtor

Për 30 vjetor , 1 punëtor

Për pension për vitin 2012 janë – 5 punëtor.

Trajnimi


Pag

e13

Në bazë të dokumentacionit që ka në përgjegjësi kjo Njësi dhe komfor Rregulloreve të kompanisë duhet të

bëhet trajnimi i Resurseve që aktiviteti i tyre në kompani komfor konkurrencës së tregut, e që do të

shërbejn veprimtarisë kryesore të punimeve tona shërbyese, për kualitetin dhe distribuimin e ujit të pijes

dhe që me këtë të arrihet përmbushja e kërkesave dhe nevojave ndaj konsumatorëve tanë.

Planifikimi i mundësis së kualifikimit të vazhdushëm të personelit përmes trajnimit apo shkollimit në

KRU”Radoniqi” qëndron si më poshte :

Stafi i Grupes së Çkyqjes- 5 punëtorë për kualifikim për instalues të ujit

Stafi i Rojeve për sigurimin e objekteve- 20 punëtorë për certifikat të zjarrfiksave

Stafi i monterave – 5 punëtor për kualifikim për instalues të ujit

Stafi i Dep.Financiar – 3 punëtor për certifikim për prokurim.

Auditori i Brendshem – 1 punetore per trajnim

Njesia e Burimeve njerezore 2 punetore per trajnim.

Edhe pse ne praktiken e deritanishme nuk është bërë procedura e vlerësimit të përformances së personelit

në mënyrë hierarkike, Departamenti Administrativ do të bëjë aplikimin e vlerësimit për stafin e Dep.

Në kuadër Zyrës ligjore për vitin 2012 planifikohet të bëhet ;

Publikimi i Rregulloreve të brendshme të kompanisë dhe interpretimi i të njëjtave në raste të

kërkesës nga personeli;

Rregulloren Mbi Pergjegjesine Disiplinore

Emanualin i te punesuarve

Emanuali i personelit.

Ofrimi i këshillave juridike për BD si dhe KE

Mbështetja ligjore për disa projekte

Menaxhimi i lëndëve gjyqësore te autoritetet gjygjësore

Miratimi dhe implementimi i procedurave gjyqësore bazuar ne planifikim e ngritjes se patinave

per borgjet ndaj konsumatorëve nga Departamenti Financiar.

Hartimi i vendimeve ,akteve për politikat e brendshme të kompanisë

Ofrimin e sqarimeve juridike për çështje të caktuara që janë kërkuar nga BD

Departamenti Administrativ planifikon ti kushtoj vëmendje dhe rëndësi politikave të reja të miratuara nga

BD si dhe me kohë të aplikoj dispozitat ligjore të Ligjit Mbi Ndërmarrjet Publike, në përpilimin;


Pag

e14

E raporteve tre mujore dhe Vjetore të veprimtarisë së kompanisë,

Raporteve Mbi kënaqësinë e konsumatorit .

Procedurën e regjistrimit të aseteve te autoritetet katastrale të komunave

Publikimit i të gjitha akteve ,Biznes planeve si dhe Planeve vjetore në Web faqen e kompanisë .

Punët administrative ,kërkesat e punëtorëve planifikohet të kryhen shpejt dhe në mënyrë efikase.

Aktivitetet e nevojshme nga marëdhënja e punës të kryhen në përputhje me kërkesat e stafit të kompanisë

dhe dispozitave të aplikueshme ligjore.

Planifikohet të kryhet arkivimi dhe sistematizimi i dokumenteve të kompanisë me një numër te

konsiderueshem te dokumenteve në kuadër të NJ. së Arkives ,

4.1.3 Mbrojtja në punë e punëtorëve

Në kuadër të Dep. Administrativ në NJ. e Mbrojtjes në Punë të punëtorëve në fushën e mbrojtjes në punë

,mbrojtjes nga zjarri ,planifikohet të kryhen këto punë dhe aktivitete ;

Kontroll i objekteve

Shqyrtimi i hidrantëve kundër zjarrit në të gjitha objektet

Servisimi i aparateve kundër zjarrit në Objekteve dhe automjete

Furnizimi i punëtorëve me rrobat e punës komfor Rregullores se Mbrendshme të kompanisë dhe

Planifikimit për Rroba të Punës

4.1.4 Njësia e Mirëmbajtjes së objekteve

Përkujdeset për mirëmbajtjen ,renovimin dhe ushtrimin mbarëvajtjes së punës dhe aktiviteteve përkatëse

në të gjitha objektet në regjionin që furnizon qytetin e Gjakoves ,Rahovecit dhe Lumbardhit, dhe kryen

këto shërbime ;

Mirëmbajtjen e ngrohjes dhe kanalizimit

Mirëmbajtjen e Instalimeve të ujësjellësit

Mirëmbajtjen e Elektrike të trafove dhe stacioneve elektrike


Pag

e15

Mirëmbajtjen e paisjeve shtëpiake në bravari , zdrukthëtari dhe llamarinë

Ngjyrosjen dhe mirëmbajtjen e fasadave dhe objekteve

Renovime ,dizajnime dhe riparime dhe ndërtime te reja

Mirëmbajtjen e gjeneratorëve

Mirëmbajtjen e shtëpizave të rojeve

4.1.5 Në Nj. e Teknologjisë Informative

Investimet në infrastrukturë nënkuptojnë investimet në pajisje, infrastrukturë (rrjetë) dhe aplikacionet që

mundësojnë punën në rrjetë. Pajisjes kyçe në sistemin tonë, Switch Catalyst 2950/48 EI, i ka skaduar

garancia. Planifikohet që gjatë vitit 2012 domosdo te behen investime .Dështimi i kësaj pajisje do të thotë

ndërprerje e plotë dhe e gjatë e punës së tërë sistemit deri sa të riparohet e njëjta ose sigurohet tjetra.

Përndryshe kjo pajisje është në listë të investimeve të mundshme për Teknologji Informatike në Planin për

Furnizim për vitet 2012 dhe 2013.

Blerja e kompjuterëve në mënyrë të njëtrajtshme do të ishte metoda më e mirë e investimit dhe kursimit në

këtë sektor sepse me të do të ruhej uniformiteti i performancës së tërë sistemit dhe do të uleshin

shpenzimet e mirëmbajtjes.

Mundësi tjetër e investimit për këtë vit është implementimi i intranetit në kompani i cili do të lehtësonte

procedurat administrative sepse me implementimin e Intranetit të kompanisë do të rritej efikasiteti i

administratës, do të zvogëloheshim shpenzimet administrative si dhe do të mund të kontrollohej

performanca e shërbyesve administrativ të kompanisë duke përcjellë azhuritetin e administratës.

Pas problemit te paraqitur në verë të këtij viti, është shfaq nevoja e shqyrtimit të mundësisë së

qasjes së infrastrukturës në largësi duke shfrytëzuar teknologji dhe softuer të cilin aktualisht nuk e

posedojmë. Kjo do të duhej të jetë një mundësi tjetër e investimit.

Shqyrtimi i mundësisë të blerjes së Licencave për sisteme operative dhe aplikacione së paku për ato që

janë më të reja dhe që kanë mundësi të shfrytëzimit më të gjatë.

Që nga krijimi i sistemit për Teknologji Informatike të kompanisë nuk kemi pas dhomë të veçantë të

serverëve. Një zyrë në Drejtori të Kompanisë është ndarë virtualisht në dy njësi: teknike dhe

administrative. Mungesa e dhomës së serverëve komprometon sigurinë e sistemit. Sipas standardeve

serverët duhet të jenë në një dhomë të veçantë, me ajër të kondicionuar dhe me qasje të kufizuar nga

personat e paautorizuar. Krijimi i dhomës së serverëve është një domosdoshmëri.


Pag

e16

4.2 Plani i investimeve kapitale

4.2.1 Përshkrimi i artikujve kapital

Në bazë të projekteve të mëhershme dhe të projekteve aktuale ideore, si të domosdoshme për

përmbushjen e nevojave, blerjen e pajisjeve/mekanizmave dhe ndërtimin e objekteve të nevojshme

ndërtimore, në vazhdim po i paraqesim projektet e domosdoshme të cilat nevojiten për realizimin e

planit afatmesëm të investimeve, dhe të cilat njëherit nga pamundësia financiare ne presim që ndonjëra

të mund të financiohet nga jasht ose në formë donacioni : 1. Projekti për riparimin e fazës së parë (ekzistuese) të SF

2. Projekti i ndërrimit të gypave primarë në qytetin e Gjakovës

3. Projekti i ndërrimit të gypave primar në qytetin e Rahovecit

4. Projekti i vazhdimit të kanalit derivues ~2km

5. Projekti i rehabilitimit të kullës-veprës ujëmarrëse

6. Projekti për rehabilitimin e kolektorit kryesor fekal nga rr. UÇK deri te rr. Orize

7. Projekti i rregullimit të kapërderdhjes në digë

8. Projekti i rehabilitimit të stacionit të pompave dhe gypi shtytës në Sopot

9. Projekti i rehabilitimit të stacionit të pompave në Rahovec

10. Projekti i ndërtimit të objektit për zyret e Rahovecit

11. Rregullimi i autoparkut

12. Maqineri, pajisje dhe vegla pune

13. Programe kompjuterike dhe të gjeodezisë

14. Punët riparuese

15. Punët e rivendosjes

16. Materiali rezervë për mirëmbajtjen e rrjetit të ujit të pijes >2”

17. Materiali rezervë për mirëmbajtjen e rrjetit të ujit të pijes <2”

18. Ndërrimi i ujëmatësve të konsumatorëve

19. Rivendosja e gypave të kanalizimit Gjakovë

20. Rivendosja e gypave të kanalizimit Rahovec

21. Rinovimi i objektit në digë

22. Mirëmbajtja dhe manipulimi në objektet e trafostacioneve, largëpërquesve dhe st. Pompave

23. Investime të paparapara në rast të fatkeqësive natyrore

24. Sigurimi i kemikaljeve për procesin e prodhimit

25. Sigurimi i karbonit aktiv pluhur

Poashtu nga investimet vetanake, grantet dhe financimet nga jasht planifikojmë që ato janë të

mundshme sipas paraqitjeve tabelare si më poshtë:

Biznis Plani 2012 - 2014

Pag

e17

Plani i investimeve Investimet kapitale për infrastrukturë të re:(nga Grandet Qeveritare dhe donacionet e Donatorëve)

Investimet kapitale për përmirësime infrastrukturore:

Nr.r. Përmirësime infrastrukturore 2012 2013 2014 Komulativ 1. Punët riparuese të fazës I-rë i SF automatika

pultet komanduese , ventilat pneumatic aktuator ,

ventilat e ujit dhe dispeqeria

230.000 230.000

2. Punët në ndërrimin e gypave - Gjakovë 150.000 350.000 300,000 800.000 3. Punët në ndërrimin e gypave – Rahovec 50.000 50,000 50,000 150.000 4. Punët mbi rregullimin e kanalit derivues 1,200,000 1,200,000 2.400.000 5. Rehabilitimi i veprës ujëmarrëse - kulla 50.000 100,000 150,000 6. Ndërtimi I kolektorëve të kanalizimit-Gjakovë 500.000 500,000 500,000 1.500.000 7. Rregullimi i kapërderdhjes në digë 120,000 120,000 8. Punët në SP-Sopot dhe gypi shtytës 57,000 57,000 9. Punët riparuese 30,000 33,000 50,000 113.000

00 10. Punët rivendosëse (në koordinim me KK-të) 10,000 12,000 20,000 42,000 11 Total stacioni,Smart station,nivele digjitale dhe

PC për GIS

32.150 32,150

GJITHSEJT: 1.229.150 2.245.000 2.120.000 5.594.150

Investimet kapitale për përmirësime infrastrukturore: Me mjetet të KRU Radoniqi

Nr.r. Përmirësime infrastrukturore 2012 2013 2014 Komulativ 1. Materiali rezerv për mirëmbajtjen e rrrrjetitpër ujë

të pijshëm > 2”

85,000 85,000 85,000 255,000

2. Materiali rezerv për mirëmbajtjen e rrrrjetitpër ujë

të pijshëm < 2”

50,000 50,000 50,000 150,000

3. Ndrimi i ujëmatësave te konsumatorët 32.00 32,000

4. Rivendosja e gypave të kanalizimit-Gjakovë 12,000 25,000 25,000 62,000

5. Rivendosja e gypave të kanalizimit – Rahovec 6,000 15.000 20.000 41.000

GJITHSEJT 185.000 175.000 180.000 540.000

Punët riparuese nënkuptojnë ato punë që kanë të bëjnë me mirëmbajtjen kapitale imfrastrukturore bashkë me

pjesët e nevojshme e që janë paraparë nga sektori i mirëmbajtjes dhe nga njësitë operative. Ndërsa punët e

rivendosjes janë të gjitha ato punime të cilat në koordinim me KK-të koordinohen gjatë rregullimeve nëpër rrugë

ku ne e shfrytëzojmë rastin të rivendosim infrastrukturën tonë.

Investimet kapitale jo infrastrukturore:

Nr.r. Investimet jo infrastrukturore 2012 2013 2014 Komulativ 1. Rehabilitimi I SP-Rahovec me ventil shiber dhe

jo kthyes 8,000 8,000

2. Ndërtimi I zyrave të Rahovecit 90,000 90,000 3. Rregullimi I autoparkingut 9.500 9.500

4. M aqineri, pajisje dhe vegla/mjete pune 5,000 6,000 10,000 21,000 5. P rograme kompjuterike dhe të gjeodezisë 12,000 3,000 15,000 6. Rinovimi i objektit në digë 18.400 7. Mirëmbajtja dhe manipulimi në objektet

trafostacioneve, largpërquesëve dhe st. të pomp.

72,000 72,000

8 Investime të pa parapara në raste të fatkeqësive

natyrore,tërmeti,vërshimet,zbrazjet

atmosferike,bora…

30.000 30.000 30.000 90,000

Biznis Plani 2012 - 2014

Pag

e18

9 Sigurimi i kemilalieve për procesin e prodhimit të

ujit në stacionin e filtrimit:Al sulfat,Cl2,

FeCl3,NaOCl

30.000 31.000. 31.500 92.500

10

Karboni Aktiv – Pluhur (në rast të paraqitjes së

erës në ujin e liqenit.

73.500 73.500 147,000

GJITHSEJT: 274.900 234.500 145.000 715.400

Arritjet kryesore pas këtyre investimeve do të jenë:

Zvogëlimi i humbjeve të ujit në rrjetë;

Zgjerimi i sistemit të rrjetave të reja në vendbanime;

Ndërrimi i gypave profili i të cilëve ka qenë i pamjaftueshëm për nevojat e konsumatorëve, të cilat janë

punue nga materiale jo adekuate ose në ato gypa janë defekte të përsëritshme;

Përmirsimi i funkcionimit të sistemit;

Ngritja e nivelit të sigurisë punuese të sistemit të furnizimit me ujë, domosdoshmëria e pajisjeve

telemetrike, mjete të reja pune e tj.; dhe

Përmirsimi i matjeve të ujit në sistem dhe te konsumatorët.


Pag

e19

5. Plani operacional

5.1 Programet operacionale

5.1.1 Përmirësime të prodhimit të ujit

Kjo temë do të trajtohet dhe zhvillohet krahas punimit të planit për menaxhimin e cilësis së ujit. Ky

dokument është i diskutuar dhe i konsultuar me strukturat e menaxhimit të cilësis së ujit të pijshëm,

dhe me këtë rast kemi nxjerrur disa tema si më kryesoret, nga të cilat do të udhëzohemi:

Politikat mbi cilësin e ujit;

Planet e menaxhimit të tërë sistemit;

Sistemi i monitorimit;

Palnet e menaxhimit të ndodhive të rastit;

Dokumentimi dhe raportimi;

Vlerësimi i performancës, rishikimi i tyre dhe përmirsimi i vazhdueshëm; dhe

Pjesëmarrja e komunitetit dhe informimi i tyre.

Këto tema të propozuara si më kryesoret nuk do të shiqohen si përfundimtare, por ato do vazhdojmë ti

zhvillojmë deri në arritjen e qëllimit. Komponentet e këtij plani me skjarime, sipas kompleksitetit të

sistemit tonë të furnizimit me ujë, do të paraqitet në tabelën shtojcën A.

Esenciale dhe e levërdisshme është angazhimi për bashkëpunimin e punonjsëve me komunitetin.

Njohja me aftësit dhe motivimet e punonjësëve dhe të ”punëdhësit” në fund të fundit determinon se si

dhe sa do të veproj sistemi i furnizimit.. Konsultimet me komunitetin, involvimet dhe informimet

mund të ken ndikim të madhë në bërjen publike të problemeve, pengesave dhe reziqeve mbi

furnizimin me ujë dhe kjo në ngritje e reputacionit të kompanis sonë.

Plani i menaxhimit të cilësisë të ujit të pijshëm ka të bëjë me angazhim të posaqëm, të cilave duhet t’u

përmbahemi dhe ti respektojmë, siq janë: rregulloret, normativat, standardet, direktivat e tj.

Ky plan do të mbuloj të gjitha komponentet e sistemit të furnizimit me ujë, që ndikojnë në ndrrimin e

mundshëm të cilësisë, që nga resurset e deri te konsumatori e që do të jenë:

Kaptazhat, duke përfshirë edhe infrastrukturën përcjellëse të kaptimit;

Resurset ujore;

Akumulimi, sasia e futur dhe e dalur në/nga liqeni i akumulimit;

Sistemi i përpunimit dhe filtrimi i ujit;

Rezervuarët rregullues dhe sistemi distribuiv; dhe

Nevojat e konsumatorëve (pajisjet për rregullimet hidraulike, kërkesat ujore, kategoria)

Politikat i kemi definuar dhe kjartësuar sipas angazhimit dhe në funkcion të menaxhimit të cilësisë së

ujit të pijshëm, të rradhitura si më poshtë:

Tu sigurojmë konsumatorëve ujë cilësorë dhe nivel të lartë të shërbimit, përderisa ata i

furnizojmë me shërbimet tona (pos kur u ndërprehet ky shërbim, për ndonjë arsye);

Shërbime në nivel në pajtim me kriteret relevante mbi ujin e pijshëm (rregulloret në

fuqi, përfshirë edhe kriteret alternative më të avancuara);

Koordinim me qendrat e shëndetit publik dhe kombëtarë dhe me shtyllat tjera të

qeverisjes lokale dhe qendrore;


Pag

e20

Konsultime dhe komunikime me komunitetin (amvisrit, institucionet dhe industrit);

Komunikimi me punonjësit dhe bashkë pjesëmarrja e tyre;

Synimi në përvetsimin e praktikave më të mira në menaxhimin e barrierave; dhe

Përmirsimin e vazhdueshëm të menaxhimit të cilësisë së ujit të pijshëm.

Angazhimet tona për përmirësimin e prodhimit të ujit në sasi dhe cilësi do të jen realiste dhe do të

përfshijnë resurset ujore (përfshirë këtu edhe nivelin e sigurisë së kaptazhave), nivelin e trajtimit të

ujit, historikun e sistemit distribuiv, parashikimin e rreziqeve më të mundshme dhe tejkalimi i tyre dhe

kostoja e tyre. Aty ku furnizimi nuk mund të bëhet sipas kritereve shëndetsore sipas rregulloreve dhe

standardeve në fuqi, për ne, konsultimi me qendrën për shëndetin publik është e domosdoshme dhe

esenciale.

Identifikimi i rasteve të mundshme dhe vlerësimi i rezikut

Në këtë proces gjithsesi do të kyçen edhe departamentet tjera të kompanisë dhe ekspertët, (dhe

punonjës nga ai sektor), dhe do të përcaktojnë:

Departamenetin përkatës të kompanisë;

Metodologjit e determinuara nga këto departamente për identifikimin e shanseve-

mundësive në përcaktimin e vëllimit të rrezikut (makinacionet dhe teknikat);

Definimin e shtrirjes hapsinore për analizim të lamis që i takon, paraprkisht duke analizuar

karakterin dhe masën e rrezikut (ndikimet në shëndetin publik, ndikimet mjedisore, imazhi

ndaj konsumatorve, kujdesi përkatës e tj.);

Identifikimin dhe dokumentimin e të tëra shanseve-mundësive potenciale (faktorëve,

ndodhive, skenareve) të mundshëm, të cilat kan ndikim në kualitetin e ujit, pastaj cilës

komponentë të sistemit të resurseve i takon, duke pasur parasyshë se ndonjë rrezik nuk

është nën kontrollën direkte të kompanis sonë;

Vlerësimin e nivelit të rrezikut për secilën shansë-mundësi; dhe

Kategorizimi i rezikut sipas prioritetit për aktivitetin menaxhues të rreziqeve.

Me qëllim të zvoglimit të rasteve të mundshme të cilat do të ndikonin në menaxhimin e efektshëm të

cilësisë së ujit të pijshëm, ne jemi dakorduar për implementimin e strategjive preventive. Strategjitë

preventive do të bazohen në konceptin e tejkalimit të barrierave në zvoglimin e rasteve të mundshme

dhe të aplikuara në pikat më kritike të kontrollit. Strategjitë preventive do ti drejtojmë nga preventivat

për resurset.

Barierat tradicionale për kompaninë tonë përfshijnë:

Menaxhimin e sigurisë së objekteve të kaptimit dhe menaxhimin e sigurisë së cilësisë të

resurseve ujore;

Rrethimet siguruese dhe sigurimi i portave-dyerëve për rezervuaret, pusetave e tj.;

Menaxhimin e veprës ujëmarrëse me të gjithë infrastrukturën e sajë;

Proceset e përpunimit të ujit;

Dezinfektimin, përfshirë edhe mirëmbajtjen adekuate dhe dezinfektimin e rrjetave në

sistemin distribuiv dhe siguria nga moskthimi i ujit nga rrjetat e brendshme të

konsumatorëve;

Mirëmbajtjen e sistemit distribuiv dhe masat per sigurimin kundër ndotjeve të ujit në gypa

gjatë intervenimeve.


Pag

e21

Pikat më kritike të kontrollit (PKK) janë ato aktivitete dhe procese më esenciale për kontrollimin e

cilësisë së ujit të pijshëm. Ato paraqesin pikat e veprimeve kontrolluese, aty ku është më e mundshme,

dhe procedurohen si më poshtë:

Ato monitorohen sipas procedurave të caktuara, me një kosto të ulët, ose sipas procedurave

operative dhe inspektimet;

Ato verifikojnë performimin dhe aktivitetet për përmirësim;

Një kontrollë efektive mundë të pasojnë ndërrimin/modifikimin e aktiviteteve/proceseve.

Planet menaxhuese të detalizuara dhe të dokumentuara do të jenë zhvilluar për secilën komponentë të

sistemit dhe do të ju drejtohen për verifikim të:

Strategjive për evitimin ose zvoglimin e rreziqeve nga të cilat identifikohen shanset-

mundësit më me peshë;

Procedurave më specifike operative;

Matjeve kontrolluese;

Protokolet e monitorimit, veçanërisht në PKK-të;

Procedurave për veprimet korrigjuese në mbështetje të performancës;

Programeve e mirëmbajtjes;

Resurseve të nevojshme (financiare, njerzore, mjeshtrore, fuqisë punëtore);

Kjartësimit dhe definimit të përgjegjësive dhe hierarkinë komanduese;

Nevojave për raportime përmbrenda sektoreve dhe në qendër në favor të komunikimit për

zgjidhshmërin e problemeve;

Procedurave për rishikimin e planeve;

Koordinimit me shtyllat tjera (standardet, rregulloret, qeverisjet lokale dhe qendrore e tj.);

dhe

Veprimeve për shkathtësimin dhe trajnimin e stafit.

5.1.2 Përmirësime të trajtimit të ujërave të zeza

Trajtimi i ujërave të zeza akoma nuk bëhet pasi që nuk posedojmë me pajisjet/impiantet për trajtimin e

ujërave të zeza.

5.1.3 Përmirësimi i menaxhimit të riparimeve emergjente

Planet për menazxhimin e riparimeve emergjenet/të rastit, nga ndodhitë-incidentet ekstreme ose

emergjente siq janë:

Avarit në pajisjet dhe stabilimentet e rëndësis së lartë dhe dëmtimet mekanike, ndërprerjet

e tejzgjatura të furnizimit me shërbime si pasojë e fuqis mbinatyrore;

Ndikimet ekstreme të motit dhe katastrofave natyrore (erërat, zjarri, vërshimet, tërmetet.)

Vandalizmat dhe sabotimet; dhe

Ndikimi i ndotjeve të papritura (hudhjet e kimikaleve mbi dhe në kaptazhë ose në resurset

ujore, neglizhenca në proceset e përpunimit të ujit, e tj.)

Planet e dokumentimeve do të duhej të zhvilloheshin dhe avancoheshin në koordinim me shtyllat

kryesore relevante (me shërbimin emergjent të komunave, entet e shëndetit publik e tj.) të drejtuara

për:

Autoritetet përgjegjëse, lokale dhe qendrore;

Procedurat për lajmërime, njoftime, informime dhe shpallje;


Pag

e22

Veprimet në reagime me përgjegjësi;

Opcionet për furnizimin me ujë në rastet emergjente;

Protokolet për komunikime (me autoritetet, publikun, mediat e tj.); dhe

Nevojat dhe kërkesat për shtimin e mbikqyrjeve dhe vëzhgimeve.

Të trajnuarit për reagimet në rastet emergjente nënkupton stërvitjet e pregatitura enkas për to. Planet

duhet të rishikohen dhe freskohen sipas të dhënave të vërteta dhe të paanshme te dalura nga përcjellja

dhe përballja me situatatat emergjente.

Evaluimi dhe përmirsimi i planeve

Të evauluarit është i nevojshëm për sigurimin e strategjive preventive më të përshtatshme dhe më të

efektshme. Veprimet angazhuese dhe përmirsuese janë më kryesoret në veprimet e cilësura të sistemit.

Evaluimi duhet të kuptohet si në vijim:

Cilësia e ujit të pijshëm: duhet të evaluohet në kohzgjatje të pandërprerë (12 muajt e vitit), dhe

të vlerësoj në tërësi përformancën përkundrejt synimeve të ujit cilësorë, të identifikohen me kohë

kahet e problemeve dhe të nxis masat për përmirsimin e cilësis së ujit të pijshëm.

PMCUP: duhet të rishikohet në mënyrë që të vërtetohet përshtatshmëria e këtij plani duke mos

lënë anash mundësinë e ndërrimit sipas kërkesave nga rregullativat. Do të përcaktohet lista e

proceseve për rishikim, dhe ajo do të përfshijë dukurit më të rëndësishme, të pasqyruara në

mbështetje të nevojave për tu rishikuar maksimalisht, gjithnjë sipas listës së përcaktuar.

Revizioni: kompanija jonë gjithashtu do të përpiqet të formoj procedurat e pamvarura të auditimi

të jashtëm. Kjo siguron rigorozitetin për manifestimin e kujdesit të duhur dhe të nevojshëm për

kompanin tonë.

Përmirsimi i planeve: Kjo duhet të nxjerrë orarin e propozuar sipas listës dhe metodologjitë e

përcaktuara drejtë përmirsimit të proceseve të planifikuara për menaxhim. Disa përmirësime do

të kërkojnë implementim në faza (përmirsimi i vazhdueshëm i proceseve të përpunimit të ujit të

pijshëm). Çështjet do të prioritizohen, sipas faktorëve të limituar, që për ne janë të njohura

(resurset, kushtueshmëria).

5.1.4 Përmirësimi i aktiviteteve të planifikuara të mirëmbajtjes

Menaxhimi i efektshëm i punëve për menaxhimin e mirëmbajtjes do të përfshinte:

Minimizimin e kostos për afatin e qëndrueshëmëris dhe të përdorimit të aseteve;

Përdorim frytdhënës të resurseve;

Rrethana të pa kompromis në të mirë të aseteve të pasuksesshme

Niveli i shërbimeve të mirëmbajtjes dhe të rreguillimeve

Qëllimi i këtyre fazave strategjike është që të:

Bëhen tentativa për konstruktimin e politikave vepruese për menaxhimin e mirëmbajtjes

për kompanin tonë;

Identifikoj efektshmërinë e disa strategjive për mirëmbajtje të:

o Nivelit të shërbimeve o Koston e mirëmbajtjes (të planifikuara dhe të paplanifikuara); dhe o Koston për investime në infrastrukturë (veqanërisht për ripërtritjen e aseteve dhe/ose

rehabilitimin);


Pag

e23

Formimin e një strategjie për ndarjen dhe përcaktimin e detyrave të shërbimeve në

mirëmbajtje.

Strategjia e mirëmbajtjes përvetsohet për secilin aset veq e veq e që do të mvaret nga:

Struktura e udhëzimeve në fazën strategjike

Niveli i rëndësisë së asetit

Dështimi i mundshëm i asetit Vlefshmëria e asetit

për tu mirëmbajtur Rekomandimet e nevojshme

për mirëmbaktje; dhe Praktikat optimale nga

kompanit e ujrave.

Strategjia në disponim përfshinë:

Planifikimin e mirëmbajtjes

Listën programore të mirëmbajtjes

Kushtet e bazuara/parashikuara mirëmbajtëse; dhe

Mirëmbajtja e paplanifikuar

5.2 Programet e performancës mjedisore

5.2.1 Programet e testimit të ujit të pijshëm

Me qëllim të përmirsimit të cilësisë së ujit të pijshëm, në laboratoret tona, si në atë për analizat fiziko-

kimike dhe ate bakterologjike, përdorim disa programe të testimit të cilësisë së ujit, si p.sh.:

Programi i analizës volumetrike

pH-metrisë

konduktometrisë

fotometrisë e tj.

Tereneve ushqyese mvarësisht se çfar bakteriesh kërkojmë të definojmë, këto analiza janë ditore gjatë

24 orëve, javore, mujore ku ne e bëjmë monitorimin e ujit të pijshëm në 15 pika frekuentuese përgjat

rrjetitdistribuiv, si dhe analizat periodike gjatë 6 mujorit njifet si analizë e madhe të cilën e bënë

IShPK-Prishtinë.

5.2.2 Programet e monitorimit të shkarkimit të ujërave të zeza

Programi i monitorimit është sipas programit të paraparë nga ana e udhëheqësit të departamentit për

mirëmbajtjen e rrjetit të kanalizimit fekal si dhe atë atmosferik, ku përfshihet pastrimi sezonal si dhe

mujor. Në këtë kontest kemi parashikuar që të bëhet rivendosja/ndërrimi i kolektorit kryesor 1. nga

Ø400 deri Ø600mm prej rr. UCK deri në Orize.

5.3 Programet e përgjithshme të administratës

5.3.1 Nismat e ristrukturimit organizativ

Shërbimet tona kanë nevojë për një shpërndarje dhe organizim të mirë dhe duke u nisur nga elementet

kyçe që ndihmojnë në arritjen e objektivave .Për ti arritur këto objektiva, e që nuk do të thotë se

përkufizohen vetëm me to, komfor organizimit dhe Sistematizimit të ri të punëve dhe detyrave të


Pag

e24

punës dhe në përputhje me nevojat e parapara nga ana e njësive tjera të KRU “Radoniqi”SH.A.-

Gjakovë planifikohen të bëhet ;

Radhitja e personelit përmes departamenteve në favor të produktivitetit të përgjithshëm,

duke i ngritur ato në vazhdimësi përmes përgatitjes dhe të përshtatjes profesionale;

Pozicionimin dhe vërtetimin e pozitave të pa sistematizuara deri më tani dhe, sipas nevojes

për pozitat e punëve të domosdoshme;

Planifikohet që të bëhet shpallja publike e dy vendeve të punes që per momentin mbahen

me një marrëveshje kontraktuese në mes punëdhënësit dhe punëmarrësit (Kontrat mbi

Veper)

Të bëhet planifikimi i mundësisë së kualifikimit të vazhdueshëm të personelit përmes

shkollimit.

5.3.2 Zbatimi i kompjuterizimit të gjerë të kompanisë

Investimet në infrastrukturë nënkuptojnë investimet në pajisje, infrastrukturë (rrjetë) dhe aplikacionet

që mundësojnë punën në rrjetë. Pajisjes kyçe në sistemin tonë, Switch Catalyst 2950/48 EI, i ka

skaduar garancia. Planifikohet që gjatë vitit 2011 domosdo te behen investime. Dështimi i kësaj pajisje

do të thotë ndërprerje e plotë dhe e gjatë e punës së tërë sistemit deri sa të riparohet e njëjta ose

sigurohet tjetra. Përndryshe kjo pajisje është në listë të investimeve të mundshme për Teknologji

Informatike në Planin për Furnizim për vitet 2010 dhe 2011.

Planifikohet të bëhet blerja e kompjuterëve në mënyrë të njëtrajtshme do të ishte metoda më e mirë e

investimit dhe kursimit në këtë sektor sepse me të do të ruhej uniformiteti i performancës së tërë

sistemit dhe do të uleshin shpenzimet e mirëmbajtjes.

Mundësi tjetër e investimit për këtë vit është implementimi i intranetit në kompani i cili do të

lehtësonte procedurat administrative sepse me implementimi e Intranetit të kompanisë mendoj se do të

rritej efikasiteti i administratës, do të zvogëloheshim shpenzimet administrative si dhe do të mund të

kontrollohej performanca e shërbyesve administrativ të kompanisë duke përcjellë azhuritetin e

administratës.

Shqyrtimi i mundësisë të blerjes së Licencave për sisteme operative dhe aplikacione së paku për ato që

janë më të reja dhe që kanë mundësi të shfrytëzimit më të gjatë.

Që nga krijimi i sistemit për Teknologji Informatike të kompanisë nuk kemi pas dhomë të veçantë të

serverëve. Një zyrë në Drejtori të Kompanisë është ndarë virtualisht në dy njësi: teknike dhe

administrative. Mungesa e dhomës së serverëve komprometon sigurinë e sistemit. Sipas standardeve

serverët duhet të jenë në një dhomë të veçantë, me ajër të kondicionuar dhe me qasje të kufizuar nga

personat e paautorizuar. Krijimi i dhomës së serverëve nuk do të ishte një kosto e lartë për

kompaninë.

5.3.3 Sistemet të reja të menaxhimit të informacionit dhe të raporteve

Monitorimi i dhënje-marrjes së informatave mbi performancën e sistemit dhe verifikimin e furnizimit

të konsumatorëve me ujë cilësor. Këto përfshijnë testimin e monitorimit analitik dhe vëzhgimor

sikurse që janë inspektimet.

Planet monitoruese do t’u orjentojme si më poshtë, për:


Pag

e25

Monitorimet operative: të cilat e vërtetojnë gjendjen e proceseve dhe aktiviteteve operative,

dhe shërbejnë për veprimet korrigjuese.

Monitorimet verifikuese: të cilat vlerësojnë cilësin e ujit në sistemin distribuiv si një potez

final i punëve të efektshme në largimin e barierave dhe ndërmarrjen e masave preventive;

gjithashtu në mbështetje të veprimeve të dobishme dhe korrigjuese.

Përmbushjet e kërkesave nga konsumatorët.

Resurset dhe përgjegjësitë:

o Çka dhe ku të monitorohet (nevoja për monitorimin e zonave veqmas nga sistemi i tërë);

o Kur dhe sa herë;

o Metodat që janë në përdorim (laboratorike ose në vendngjarje); o Çfarë nuk përkon me rezultatin – incizimi, raportimi, veprimet mbështetëse ose

korigjuese;

o Kush është përgjegjës për vazhdimin e aktiviteteve.

Serioziteti i të dhënave: të dhënat duhen të jenë tipike, serioze dhe valide. Në vijim paraqes

ato që duhet të kemi parasyshë:

o Monitorimi i pajisjeve dhe analizimi në vendëngjarje – kategoria e raportimeve të

sakta dhe të sigurta, ngritja e procedurave inspektuese, kush është përgjegjësi e tj.;

o Vëzhgimi: o Testimi analitik:

5.3.4 Përmirësimet në procedurat e brendshme të kompanisë

Si procedura ekzistuese dhe ato shtesë për përmirësimin e procedurave të kompanisë do të jenë:

Trajnimi për vëzhgim, i gjithë stafit të kyqur në këtë proces;

Përdorimi i metodave vëzhguese duke përfshi edhe teknikat me pajisje të

përshtatshme;

Vetbesimi në cilësin dhe validitetin e procedurave;

Kualifikimi dhe trajnimi i personelit;

Metodat e aprovuara testuese, dhe ato laboratorike;

Procedura kualitative të garantuara dhe valide; dhe

Bashkëpunëtorët e jashtëm.

5.3.5 Programe të zhvillimit të burimeve njerëzore

Në bazë të dokumentacionit që ka nën përgjegjësi kjo Njësi dhe komfor Rregulloreve të kompanisë

duhet të bëhet trajnimi i Resurseve që aktiviteti i tyre në kompani të bëhet komfor konkurrencës së

tregut, e që do ti shërbejë veprimtarisë kryesore të punimeve tona shërbyese, për kualitetin dhe

distribuimin e ujit të pijes dhe që me këtë të arrihet përmbushja e kërkesave dhe nevojave ndaj

konsumatorëve tanë;

Planifikimi i mundësisë së kualifikimit të vazhdueshëm të personelit përmes trajnimit apo shkollimit

ne KRU”Radoniqi” do të konsistojë në përgatitjen e planeve dhe programeve garuese, mbi

shpërblesat dhe pagesat shtesë për të gjithë stafin i cili do të ndikonte në përmbushjen më me sukses të

planit të punëve dhe që ata të ofrojnë zgjidhje të përshtatshme dhe fitimprurëse për kompaninë.


Pag

e26

5.4 Programi i marrëdhënieve me konsumatorë

Plani i Shërbimeve ndaj Konsumatorëve

Ky plan, do të implementohet nga të gjitha departamentet e kompanisë e sidomos departamenti i cili

mirret me standardet shërbyese, me qëllim të ndihmesës organizative për mirëmbajtje dhe përmirsimin

e cilësisë së shërbimeve. Ky plan përqëndrohet kryekëput nga direktivat të cilat do të rrjedhin prej

takimeve-mbledhjeve, dhe nga ajo se çfarë presin konsumatorët prej nesh.

Kjo pikëpamje e përgjithshme do të jetë nisma fillestare për paraqitjen tipike të udhëheqsave, ekipeve

mbikqyrëse/mirëmbajtëse dhe për menaxherët kadet të kompanisë sonë. Do të diskutohen konceptet

dhe principet shërbyese ndaj konsumatorit sipas standardeve shërbyese, për paraqitjet tolerante ndaj

kontesteve implementuese të këtij plani (përfshirë edhe veçantitë).

Marrëdhënjet ndërmjet konsumatorit dhe kompanisë sonë

Marrëdhënjet ndërmjet konsumatorit dhe kompanisë sonë gjithmon do të rregullohen me:

Një marrëveshje për furnizim me shërbime, të cilat zakonisht janë formale por disa prej tyre

duhen të jen zyrtare, sidomos për konsumatorët komercial dhe të përzier; dhe

Obligimet reciproke, përmes së cilave kompania i realizon ato shërbime për të cilat konsumatori do të duhej të paguaj.

Ky koncept fundamental nuk do të jetë gjithmon evident ose i padiskutueshëm në kuptimin tradicional

të furnizimit me shërbime. Kjo gjithnjë mbetet një prioritet i kompanisë për të ardhmen. Standardet

shërbyese formohen për: (i)Ngritjen e nivelit të shërbimeve nga kompania jonë; (ii)Procedurat e

shërbimeve për nyjet e kyçjeve, për ujëmatjen, për fakturimin, inkasimin, konsultimet e

konsumatorëve, zgjidhjet e ankesave dhe e pakënaqsive; dhe (iii)Çdo material të shpallur për veprim

nga këto udhëzime, nxirret dhe pregatitet sipas rregullatorit për standardet e shërbimeve ndaj

konsumatorit (kartës së Konsumatorit).

Pozicioni i konsumatorit Pozita e konsumatorit tipik ndaj shërbimeve tona duhet të përcaktohet në:

Mundësimin e standardeve minimale shërbyese ndaj konsumatorit;

Përmbushjen e furnizimit me shërbime, në përshtatje të nevojave;

Kuptimi i çështjeve dhe klasifikimi në të nevojshme/të panevojshme për shërbim;

Modeli i përgjegjsive dhe pagesave të arsyetueshme, në përputhshmëri me rregulloret; dhe

Nevoja e informimit mbi çdo informacion për zgjidhjet alternative, si p.sh. mbi:

o implikimet e mundshme që ndikojnë në shëndetin publik; o efektet ambientale; o standardet e shërbimit dhe kostoja sipas rregullave të prokurimit; dhe o rrugëzgjidhje për furnizim me shërbime alternative.

Pozicioni i kompanisë Pozita e kompanis sonë do të karakterizohet me:

Obligimin dhe angazhimin e mirëmbajtjes sipas standardeve minimale të shërbimit;

Nevoja për vlerësime dhe reagime të përgjegjshme ndaj nevojave të konsumatorëve;

Përgjegjësi dhe në përputhje me rregullat në fuqi;

Përdorimet i ligjeve aktuale në fuqi dhe kompetencave në furnizim me shërbime; dhe

Obligimet në përkrahje të arritjeve tekniko-teknologjike në aplikimin e praktikave të kohës


Pag

e27

Planifikimi i performancës:

Niveli i shërbimeve për treguesit e ndryshëm të performancës të vendosura nga kompania jonë, e të

cilat dëshirojmë ti arrijmë përmes një kornize të caktuar kohore.

Lloji i shërbimeve Lloji i indikatorëve të

performancës

Indikatorët tipik të performancës

Të ghitha shërbimet Drejtëpërdrejtë

Përqindja e përgjegjjes ndaj paraqitjeve telefonike për 30min.

Përqindja e përgjegjjes mbi faturimet mbrenda 1 dite

Furnizimi me ujë të

pijshëm

Drejtëpërdrejtë

Numri i ditëve me redukime të aplikuara gjatë 1 viti

Përqindja e ndërprerjeve të shërbimeve të arritura deri në 5 h

Anësore

Numri i defekteve dhe rrjedhjeve për çdo 100km gyp

Kostoja nga skema operuese për çdo 100km gyp

Kanalizimi

Drejtëpërdrejtë Numri i mbufatjeve prej nxënjeve për çdo 1000m gyp rrugor

Numri i përmbytjeve vjetore në kanalizimin atmosferik

Sfondi i standardeve shërbyese

Duke e veçuar prej çdo kërkese legjislative, kemi edhe disa motive tjera se pse kompania duhet me

përpikëri ti vlerësoj standardet e shërbimeve, duke i futur në parimin bazë për: (i) Parashikimin e

takimeve të mjaftueshme me konsumatorë për ngritjen e besueshmërisë ndaj nesh; (ii)Tu tregohet

konsumatorëve pikësynimi ynë kryesor në momentet kur ata atakojnë shërbimet tona; (iii)Të

ndihmohen dhe frymëzohen punonjësit e kompanisë dhe konsumatorët mbi qasjen e ndërsjellët karshi

shërbimeve, përmes monitorimit krahasues të performances (sipas periodave); (iv)Të jetë si ndihmesë

që të mos biem ndesh me statusin tonë dhe gjithashtu ndihmesë në raportimet e brendshme, të

obligueshme; dhe (v)Të ndihmoj për vlerësimet momentale në përmirsimin e veprimeve mbi resurset

ujore.

Informimi i konsumatorëve

Ndjeshmëria e konsumatorëve në synimet e shërbimeve për furnizim me ujë shpesh janë bazuar në

informimin jo korrekt, dhe kjo ka mundur të shkaktoj, jodomosdoshmërisht, probleme dhe pengesa

konfliktuoze në kominikime të ndërsjellta. Nëse konsumatorët informohen mirë atëherë problemet

mund të zvoglohen, dhe mundë të zgjidhen me konsultime të dyja palëve. Kjo mundë të realizohet

përmes planifikimit të vequar ose përmes grupeve të komuniteteve. Më e efektshme është planifikimi

afatgjatë i programeve komunikuese sistematike. Kjo do të siguronte të gjithë ata konsumatorë të cilët

kanë qasje në informacione nga keqinterpretuesit e zëshëm. Synimet tipike mbi të cilat kanë nevoj

konsumatorët të informohen përfshihen si në vijim:


Pag

e28

6. PLANI FINANCIAR

6.1 ANALIZA E TE HYRAVE

Rreth 93 % e totalit te faturave përllogariten ne baze te hargjimit faktik. Kjo përqindje do te rritet krahas

projekteve te financuara nga burimet vetenak për ndërrimin dhe riparimin e vazhdueshëm te ujëmatësve dhe

rritjen e përgjegjësis për të matur konsumin.

Menaxhmenti i Kompanisë përmes shërbimeve ekzistuese përkatëse mbetet i përkushtuar për lexim më të

mirë dhe më korrekt te konsumatorëve. Ne Kompani ekziston grupa e Kontrollës ku gjatë gjithë muajit bënë

kontrollimin e leximeve të bëra nga lexuesit.Gjithashtu Kompania planifikon që gjatë vitit 2012 të bëjë

ndarjen e leximit dhe arkëtimit, si masë për rritjen e faturimit dhe arkëtimit.

Konsumatorë janë parashikuar të rriten për 900, duke u nisur nga rritjet e viteve të Kaluara.Konsumatorët

paushall do të zvogëlohen pren 1020 konsumatorë.Uji i faturuar për konsumatorët me ujëmatësa planifikohet

të jet 95 % e ujit total të faturuarë.

Te dhënat financiare për vitin 2012-2014 janë të bashkangjitura në Biznes Planin e Kompanisë

Shuma e faturuar për vitin 2012 planifikohet të jetë 2.804.255 € në vlerë totale. Faturimi në krahasim me

vitin 2011 planifikohet të rritet për 166.055 € ku pjesa më e madhe i faturohet Amvisërisë si kategori më e

madhe e konsumatorëve pastaj Biznesi i madh dhe i Vogël dhe Institucionet. Ne vitin 2013 Faturimi në €

planifikohet të jetë 2.108.519 €, në vitin 2014 – 2.201.525 €.

Prioritet i larte dhe objektiv i parë strategjik i Kompanisë do të jetë rritja e Shkalles së Arkëtimit. Në vitin

2012 Arkëtimit në vlerë totale do te jete 2.005.368 € , 72% e vlerës së faturuar, kurse për 188.172 € më

shume se viti 2011. Shkalla e Arkëtimit për Amvisëri planifikohet të jetë 72%, për Biznese Shkalla e

Arkëtimit planifikohet të jetë 68%, kurse për institucione 90%.

Ne vitin 2013 Arkëtimi planifikohet të jetë 2.108.519 €, 73% e vlerës së faturuar , në vitin 2013-2.201.525 €,

74% e vlerës së faturuar.

Ne vitin 2011 prapë nuk është bërë Arkëtimi i mjeteve tona nga Fondi i privatizimit të Ndërmarrjeve publike.

Shuma e borxhit që i takon Ndërmarrjes tonë është rreth 600.000 €, shumë e cila do te na ndihmonte shumë

në realizimin e planeve Investive. Presione kemi bërë vazhdimisht që këto mjete tona te realizohen pran

AKP-se. Përveç problemit te mos arkëtimit te mjeteve nga privatizimi, Ndërmarrja ka rreth 10% raste sociale

ku mirëpresim një kompenzim të mjeteve nga kjo kategori nga ana e Qeveris njejtë si është bërë me KEK-un.

Tabela 1. Raporti Faturim € dhe Arkëtim € për vitin 2012

Te dhenat Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nendor Dhjetor Totali

Faturim € 212,660 219,922 237,684 231,980 237,836 245,703 251,913 251,959 230,170 233,870 224,427 226,133 2,804,255

Arketim € 127,596 138,551 147,364 157,746 173,620 191,648 204,050 204,086 170,326 161,370 150,366 178,645 2,005,368

% e Arketimit €

60% 63% 62% 68% 73% 78% 81% 81% 74% 69% 67% 79% 72%


Pag

e29

Diagrami 1. Raporti Faturim € dhe Arkëtim € për vitin 2012

Tabela 2. Raporti Faturim € dhe Arkëtim € për vitin 2011-2014

Të Dhënat 2011 2012 2013 2014

Faturim € 2,638,200 2,804,255 2,888,383 2,975,034

Arketim € 1,817,196 2,005,368 2,108,519 2,201,525

% e Arkëtimit 69% 72% 73% 74%

Diagrami 2. Raporti Faturim € dhe Arkëtim € për vitin 2011-2014

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

Raporti Faturim (euro)dhe Arketim (euro) për vitin 2012

Faturim €

Arketim €

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

2011 2012 2013 2014

Planifikimi Faturim (euro) dhe Arketim (euro) 2011-2014

Faturim €


Pag

e30

6.2 ANALIZA E SHPENZIMEVE

Shpenzimet e përgjithshme operative dhe të mirëmbajtjes në vitin 2012 do të orientohen në funksionimin normal

të Kompanisë dhe të gjitha njësive për qëllim të arritjes së synimeve dhe objektivave të përcaktuara si

prioritete. Këto shpenzime si të tilla mundëson përmbushjen e obligimeve dhe zhvillimin normal te Kompanisë.

Në vitin 2012 shpenzimet operative planifikohen të jenë 1,836.969€, për 22.831 € më të mëdhaja se planifikimi i

vitit 2011.

Shpenzimet Operative parashihen të rriten për 1.26%. Kjo rritje e vogël e shpenzimeve është si pasojë e

Inflacionit, rritjes së vazhdueshme të çmimit të energjisë elektrike, kemikateve, karburanteve te naftës,

mirëmbajtja e pajisjeve dhe rrjetës. Pjesën më të madhe të shpenzimeve e përfshijnë shpenzimet e personelit (

përfshin pagat, mëditjet, bonuset,trajnimet ), shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimeve ( përfshin pjesët e vogla

për riparim, mirëmbajtja e rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit, mirëmbajtja e automjeteve etj), shpenzimet e

energjisë elektrike, shpenzimet e derivateve ( përfshin naftën dhe benzinës për Kompaninë), shpenzimet e

kemikateve ( përfshin alumin sulfatin, klor i gazet, klor i lënget, kloruri i hekurit dhe karboni aktiv), si dhe

shpenzimet tjera ( përfshin shpenzimet administrative, regjistrimi dhe sigurimi i automjeteve,taksat për licencim të

shërbimeve ZRRUM, taksa e ShUKOS-it, taksa për shfrytëzimin e ujit MMPH, shërbimet nga palët e treta).

Gjatë vitit 2012 Kompania parasheh ti paguajë të gjitha shpenzimet operative për zhvillimin e veprimtarisë

normale.

Ne vitet 2013 Shpenzimet Operative planifikohen të jenë në vlerë të prej 1.892.078 €, në vitin 2014 – 1.948.840 €.

Shpenzimet operative të paraqitura grafikisht do të duken kështu:

Tabela 3. Shpenzimet Operative 2012

Lloji i Shpenzimit Vlera

Pagat Bruto 1,366,341

Mirembajtja dhe riparimet 38,291

Rryma Elektrike 147,158

Derivatet 54,157

Kemikalet 20,395

Shpenzimet tjera 210,627

Totali i Shpenzimeve Operative 1,836,969

Diagrami 3.Paraqitja grafike e Shpenzimeve Operative 2012


Pag

e31

Ne vazhdimi paraqesim Shpenzimet Operative te Planifikuare te Kompanisë për vitin 2011-2014.

Tabela 4. Planifikimi i Shpenzimeve Operative 2011-2014

Lloji i shpenzimit 2011 2012 2013 2014

Pagat Bruto 1,355,841 1,366,341 1,407,331 1,449,551

Mirembajtja dhe riparimet 29,810 38,291 39,440 40,623

Rryma Elektrike 141,158 147,158 151,573 156,120

Derivatet 53,407 54,157 55,782 57,455

Kemikalet 19,795 20,395 21,007 21,637

Shpenzimet tjera 214,127 210,627 216,946 223,454

Totali i Shpenzimeve Operative

1,814,138 1,836,969 1,892,078 1,948,840

Diagrami 4. Paraqitja Grafike e Shpenzimeve Operative 2011-2014

Planifikimi i Shpenzimive Operative 2012

Pagat Bruto

Mirembajtja dheriparimet

Rryma Elektrike

Derivatet

Kemikalet

Shpenzimet tjera


Pag

e32

Tabela 5. Planifikimi i Arkëtimit (€) dhe Shpenzimeve (€) për vitin 2012

Te dhenat Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nendor Dhjetor Totali

Arketimi (€) 127,596 138,551 147,364 157,746 173,620 191,648 204,050 204,086 170,326 161,370 150,366 178,645 2,005,368

Shpenzimet

(€)

151,529 152,486 150,059 142,738 150,023 158,515 147,165 153,166 155,738 156,100 159,650 159,800 1,836,969

Tabela 5. Planifikimi i Arkëtimit (€) dhe Shpenzimeve (€) për vitin 2012

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

2011

2012

2013

2014

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

Panifikimi i Arketimit (euro)dhe Shpenzimeve(euro) 2012

Arketimi (€)

Shpenzimet (€)


Pag

e33

Tabela 6. Planifikimi i Arkëtimit (€) dhe Shpenzimeve (€) për vitet 2011-2014

Te dhenat 2011 2012 2013 2014

Arketimi (€) 1,817,196 2,005,368 2,108,519 2,201,525

Shpenzimet (€) 1,814,138 1,836,969 1,892,078 1,948,840

Fitimi Operativ 3,058 168,399 216,441 252,685

Diagrami 6. Planifikimi i Arkëtimit (€) dhe Shpenzimeve (€) për vitet 2011-2014

Nga shënimet dhe tabelat e cekura më lart shifet se pjesa e fitim të mbetur për investime për vitin 2012 është rreth 183.551 €,

në vitin 2013 – 260.000 € dhe në vitin 2014 – 270.000€.

Në vazhdim po ju paraqesim treguesit e performances 2012-

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

2011 2012 2013 2014

Planifikimi i Arkëtimit (euro) dhe Shpenzimeve (euro) per vitet 2011-2014

Arketimi (€)




Pag

e36


Pag

e37


Organizimi i funksioneve të KRU Radoniqi

Documents

Biznes Plani - mzhe-ks.net · Biznis Plani 2012-2014 e 3 Hyrje: Ky Biznes Plan për periudhën kohore 2012 – 2014, është punuar sipas Udhëzimeve të Zyrës