Biznes Plani 2010-2012 - mzhe-ks.net · Furnizimi me ujë bëhet nga liqeni i Radoniqit, me këto procese trajtimi: paraklorinimi, flokulimi, fundërrimi (pulizimi), filtrimi dhe

Propozim për Biznes Planin e KRU”Radoniqi”-it Page 1 of 35 2010 - 2012

Biznes Plani 2010-2012

Emërtimi: Adresa:

Tel.: Fax:

Data e themelimit: Kontakt personi:

Zbatimi:

KRU ’’Radoniqi’’- Sh.A. UÇK 7 +381 390/320-503 +381 390/320-997 01.01.1986 z. Albert Zajmi (menaxh. gjeneral) 2010 – 2012


Përmbajtja:

Parathënje.........................................................................................................................................................................................3

1. Hyrje ..............................................................................................................................................................................................4 a). Përshkrim i përmbledhur i KRU “Radoniqi”-it ................................................................................5

♦ Vizioni, detyrat, dobitë dhe synimet........................................................................................6 ♦ Skema organizative e KRU “Radoniqi”-it...............................................................................7

b). Përformanca e KRU “Radoniqi”-it në të kaluarën...........................................................................8

♦ Bazat për punimin e planit afarist 2009-2011.........................................................................9 c). Objektivat Strategjike të Kompanisë dhe Rezultatet e matshme...............................................10 d). Aktivitetet e nevojshme për arritjen e Objektivave Strategjike..................................................11 e). Plani i Operimit dhe i Shërbimeve ndaj Konsumatorit................................................................13

♦ Plani Operativ..........................................................................................................................13 ♦ Plani i Shërbimeve ndaj Konsumatorëve...............................................................................14

f). Plani i qasjes në Menaxhimin e Aseteve (PMA) ............................................................................15

♦ Çështjet strategjike dhhe planifikuese...................................................................................15 ♦ Qasja e KRU “Radoniqi”-it sa i përket PMA-së...................................................................15 ♦ Arsyetimet...............................................................................................................................16 ♦ Kategorizimi i aseteve sipas rëndësisë...................................................................................18 ♦ Miratimi dhe realizimi i PMA-së...........................................................................................19 ♦ Kanalizimi i projekteve për investime...................................................................................20

g). Planifikimi i aktiviteteve, rezultatet financiare dhe sistemi tariforë..........................................21

♦ Vështirësitë aktuale në procesin e prodhimit dhe distribuimit të ujit..................................21 ♦ Vështirësitë aktuale në proceset e largimit të ujrave të përdorura.......................................21 ♦ Plani i punëve për largimin e ujrave të përdorura.................................................................21 ♦ Plani i investimeve..................................................................................................................22 ♦ Plani i prodhimit të ujit...........................................................................................................24 ♦ Plani i faturimit........................................................................................................................24 ♦ Plani i ujit pa të hyra –“humbjet e ujit”.................................................................................24 ♦ Plani i shpenzimeve................................................................................................................25 ♦ Plani i punësimit, shpërblesave dhe donacioneve.................................................................25 ♦ Kostoja e shërbimeve..............................................................................................................25 ♦ Rekapitulim i analizave dhe planifikimeve...........................................................................26

i). Organizimi i KRU “Radoniqi”-it.......................................................................................................27

♦ Shtojca A1: OS të KRU “Radoniqi”-it, me rezultatet e matshme..........................................28

♦ Shtojca A2: Propozim i planit operativ..................................................................................29

♦ Shtojca A3: Veprimet e nevojshme për shërbimet ndaj Konsumatorit...............................30

♦ Shtojca A4: Kriteriumet për rëndësin e aseteve ...................................................................31

♦ Shtojca A5: Sistemi i rangimit alternativ të rrjetit,sipas rëndësisë.....................................31

♦ Shtojca A6: Rangimi sipas gjendjes së asetit .......................................................................31

♦ Shtojca A7: Propozimi i përmbajtjes së PMA-së me rezultete të matshme .......................32

♦ Shtojca A8: Caqet e propozuara për KRU “Radoniqi”- Sh.A për 2010. ...............................33

♦ Shtojca A9: Caqet e propozuara për KRU “Radoniqi”- Sh.A për 2010-2012. .....................34

♦ Shtojca A10: Certifikata e regjistrimit KRU “Radoniqi”- Sh.A. .............................................35

♦ Shtojca A8: Certifikata e regjistrimit KRU “Radoniqi”- Sh.A.................................................33


Parathënje Synimet për performancën e nivelit të shërbimeve. Për herë të parë në ”Objektivat Strategjike të Kompanisë” përfshihet një formulim mbi nivelin e synuar performues nga shërbimet tona. Ne do të përcaktojmë “nivelin e shërbimeve” si rezultat i nxitjes dhe përkushtimit më parësor ndaj konsumatorëve tanë përmes kushtëzimeve të përgjithshme dhe atyre teknike, që ti fusim nën kontrollë dhe për ç’gjë ne mundë të mbledhim të dhëna më të sakta në përmbushjen e detyrimeve. Pse e kemi futur këtë risi?

• Që të arrijmë një menaxhim më të mirë dhe vendosmëri operacionale për sa i përket fushëveprimit në situatat emergjente me reagime në kohë, në nivel dhe me seriozitet nga shërbimet tona.

• Që konsumatorët tanë të njihen me atë se çfarë mundë të kërkojnë nga ne, e ne do të kemi standarde dhe kushte të njëjta për të gjithë, e që njëherit do të na mundësojë ngritje në masë të performancës mbi nivelin e shërbimeve.

• Që këto synime do t’i kjartësojmë fillimisht dhe në vazhdimsi dhe që ato njëherit ti fusim në sistemin e informacioneve për shërbimet ndaj konsumatorëve.

Nuk ka arritje të suksesit pa një implementim efektiv të proceseve nga ky plan. Aktet që do të pasojnë nga programi strategjik, paraprakisht dhe pandërprerje, duhet të jenë në nivel të ngritur implementues për të gjitha iniciativat e dalura nga OSK-ja. Nisur nga këto objektiva të lartëcekura, ne kemi bërë planifikimet strategjike e që mendojmë ti ngrisim në Planin e Punimeve – Biznes Plan.

Çka presim të na ndihmoj ky Biznes Plan ? • Së pari, ky plan do të na ndihmoj në drejtim të qëndrueshmërisë së aktiviteteve tona. • Së dyti, do tu tregohet qytetarëve dhe konsumatorëve tanë se çka mund të presin nga

ne dhe çfarë të llogarisin në ne. • Dhe së treti, do të shtojmë edhe një hallkë në zgjidhjet zingjirore të parashikimeve,

detyrave, dobive, synimeve dhe asaj se çfarë duhemi të bëjmë ne çdo ditë.

Ky plan nuk është vetëm sa për të qenë, por është një furnizim me detyra dhe obligime me të cilin ne me një shpërndarje të qëllimeve dhe aktiviteteve tona, do të ushqejmë dhe pushtojmë shpresat drejtë sukseseve. Ne duhet të jemi të sigurtë në veten tonë, se përmes këtij plani do të ndihmohemi në realizimin e besueshmërisë së konsumatorit në përsosmërin e shërbimeve të kompanisë sonë. Falënderoj të gjithë ata që tregojnë përpjekje në realizimin e këtij Biznes Plani ! Drejtori ekzekutiv: _______________ (z.Albert Zajmi)


Hyrje:

Ky Biznes Plan për periudhën kohore 2010 – 2012, është punuar sipas Udhëzimeve të Zyrës Rregullatore për Ujë dhe Mbeturina (ZRRUM-it), nr. 498/D të datës 31 Tetor 2008 dhe sipas qëndrimit të dalur nga mbledhja e Bordit të drejtorëve më 28.11.2009. Sipas këtyre udhëzimeve dhe rekomandimeve, si dhe sipas koncepteve dhe përkufizimeve themelore nga parathënja, ndër tjerash nënkuptojmë se regjioni ynë duhet të jetë një ambient për mirëqenje mbarëshoqërore, jetese dhe pune. Përcaktimi gjithëpërfshirës i këtyre objektivave nënkupton një sërë aktivitetesh që duhet të ndërmirren nga njësitë, sektoret dhe departamentet e kompanisë sonë, për implementimin dhe realizimin e tyre. Duke marrë në konsideratë kushtet dhe nivelin ekonomiko-financiar, vlerësimin e aktiviteteve afariste për KRU “Radoniqi”-in (për tri vitet në vazhdim) i planifikojmë në drejtim të lëvizjeve më pozitive, dhe ate në këto fusha:

• Ruajtjen e kualitetit të ujit të pijshëm, kontinuitetin e furnizimit me ujë të të gjithë konsumatorëve të regjistruar, si dhe funkcionim të rregullt të kanalizimit për largimin e ujrave të përdorura (aty ku ne i mirëmbajmë);

• Zvoglimin e humbjeve të ujit në rrjetë; • Pajtueshmëri të plotë të resurseve në proceset e prodhimit me qëllim të shfrytëzimit sa

më racional të ujit si dhe të mjeteve të punës; • Investime të nevojshme e të rikthyeshme (të shpagueshme); • Ngritje në cilësi të shërbimeve tona; dhe • Përmirsimin e kushteve të punës dhe standardin e punëtorëve tanë.

Krahas punimeve në përmirësimin e kushteve ekonomike dhe standardit jetësorë për regjionin tonë, si dhe përmirsimin e distribuimit të ujit të pijshëm bashkë me largimin e ujrave të përdorura, ne gjithashtu për këtë plan në fund të kësaj periudhe trevjeqare parashikojmë edhe:

• Rritjen e prodhimit të ujit për +15 % • Zvoglimin e humbjeve të ujit në rrjetë për -3 % • Rritjen e sasisë së ujit të shitur, të faturuar për +23 % • Rritjen e arkëtimit për +52 % • Rritjen e shpenzimeve për +47 % • Investime prej 911.600 €

Parashikimet e cekura më lartë bazohen në: • Nevojën për prodhim të ujit sa më cilësorë sipas kapaciteteve të instaluara; • Nevojën e implementimit të Programit për zvoglimin e humbjeve dhe keqpërdorimeve

të ujit, si njëra nga projektet zhvillimore për ndonjë donacion i mundshëm; • Nevojën e investimit nga granti qeveritar si më të ngutshme për vitin 2009, montimin

e ujëmatsave zonal (në Fshaj Ø800mm dhe në Fortesë Ø400mm), rregullimin e matsit në st. të filtrave për matjen e ujit të prodhuar dhe aktivizimin e matsave nënzonal, e tj. për implementimin e programit në zvoglimin e humbjeve; dhe

• Nevojën për më shumë investime kapitale dhe pajisje, mjete dhe materiale rezerve dhe këtë duke rishikuar sistemin tariforë të çmimeve për shërbimet tona.

Të gjithë treguesit financiar të treguara në këtë Plan, edhe ato që nuk janë paraqitur veçanërishtë, janë llogaritur në bazë të çmimeve aktuale të tregut apo në momentin se kur janë punuar/tenderuar, dhe se me ndërrimin eventual të atyre çmimeve, doemos ky Plan duhet të rishikohet, ndonëse mendojmë se nuk mund të jenë ndikuese në masë.


a.) Përshkrim i përmbledhur i KRU ”Radoniqi”-it

Ndërmarrja për prodhimin dhe distribuimin e ujit të pijshëm për regjionin Gjakovë, Rahovec dhe Lumbardh, ekziston nga viti 1985, ndërsa me vendimin e Qeverisë së Kosovës- Ministria e Tregëtisë dhe Industrisë nr. 70392902 dt. 14.11.2006 ka regjistruar KRU “Radoniqi”-in si Ndërmarrje Publike deri në privatizim, e themeluar për prodhimin dhe distribuimin e ujit të pijshëm dhe për largimin e ujrave të zeza. Kompania rajonale e ujësjellsit Hidrosistemi “Radoniqi” Sh.A. (në vazhdim KRU “Radoniqi”) ka 27.111 konsumatorë (11.2009) me rreth 230.000 banorë, të cilët përfshihen në shërbimet tona. Sistemi i ujësjellsit dhe kanalizimit është nën menaxhimin e KRU “Radoniqi” me seli në Gjakovë, me shtrirje gjeografike Jug-Perëndim të Kosovës, në pronësi të Qeverisë së Republikës së Kosovës, nën kontrollin e Ministrisë së Financave dhe ZRRUM-i si rregullator dhe udhëzues i kompanive ujore, e poashtu edhe me mbikqyrje nga Bordi i Drejtorëve.

KRU “Radoniqi” në fundvitin 2009, ka këtë strukturë të të punësuarëve: Nr.r. Kualifikimi Numri

1. Me kualifikim të lartë 252. Me pregatitje të lartë shkollore 103. Me pregatitje të mesme shkollore 1344. Të kualifikuar 405. Të pakualifikuar 9

GJITHSEJT: 218

Furnizimi me ujë bëhet nga liqeni i Radoniqit, me këto procese trajtimi: paraklorinimi, flokulimi, fundërrimi (pulizimi), filtrimi dhe klorinimi. Kapaciteti për fazën e parë është projektuar për 500 l/sec, ndërsa aktualisht prodhimi arrin edhe deri mbi 700 l/sec. Me rritjen e konsumatorëve dhe me rritjen e standardit jetësor kërkesat ujore janë rritë vazhdimisht. Menaxhimi i kërkesave për ujë është vështirsu që nga prodhimi e deri te distribuimi, e kjo sidomos gjatë kohës me thatësira. Poashtu edhe në kohën e stratifikimit në liqe çfaqet nevoja e përdorimit të karbonit aktiv, e që pamundëson prodhim të ujit sipas kërkesave maksimale si dhe zvoglon ujin e prodhuar për distrbuim, për shkak të shplarjes së domosdshme në numër dhe sasi më të madhe. Prodhimtaria vjetore e ujit, në mesatare ka qenë rreth 18milion m³/vit. Humbjet e ujit janë preokupim parësorë për ndërmarrjen tonë e që kan qenë rreth 11mil. m³/vit.

Shtrirja gjeografike e KRU “”Radoniqi”-it

(vija e lakuar me ngjyrë të gjelbërt)


Vizioni, detyrat, dobitë dhe synimet Vizioni Të ofrojmë shërbime për konsumatorët tanë sipas normativave dhe standardeve shërbyese në nivelin e ndërmarrjeve shërbyese publike të vendeve të përparuara dhe atyre simotra në rajon.

Detyrat Të furnizojmë konsumatorët me shërbime sa më cilësore për ujësjellës dhe kanalizime. Të sigurohemi për shëndetin publik dhe për përgjegjësitë e ndikimeve sociale dhe mjedisore për qytetarët/komunitetet e tërë regjioni, me një kosto minimale për paguesit e shërbimeve tona.

Dobitë Siguria – Të angazhohemi për të siguruar konsumatorët nga ndikimet e dëmshme, ata dhe punëtorët tanë nga situatat e rrezikshme. Rrespekti – Të përkrahim dhe ndihmojmë njëri tjetrin me përkushtim, me bashkëpunim kreativ ekipore dhe gjithnjë duke respektuar njëri - tjetrin. Shumëllojshmëri – Të çmojmë shumëllojshmërinë e strukturës kualifikuese, të kulturave dhe të mirave tjera kontribuuese. Besueshmëri – Të punojmë me besnikëri ndaj konsumatorëve dhe bashkëpunëtorëve që me të vërtet e meritojnë ndershmërinë, zgjuarësinë dhe opinionin tonë. Përshtatje – Të ketë ambientim dhe përshtatje të veprimeve dhe punimeve promovuese. Produktiviteti – Të demonstrojmë punime inspiruese dhe entuziazëm përmes rezultateve të arritura. Ndershmëria – Të jemi të sinqertë dhe të moralshëm në bashkëveprim me konsumatorët dhe bashkëpunëtorët tanë. Përtritje – Ti inkurajojmë punëtorët në tejkalimin e pikëpamjeve tradicionale, në përpjekje për përvetsimin e mësimeve dhe praktikave më të avancuara. Bashkëpjesëmarrje – Të kujdesemi për bashkëveprim në mirëmbajtje më efektive përmes metodave bashkëvepruese, me kompanit simotra të Kosovës dhe Qeverisjet lokale. Përgjegjësitë – Të kuptojmë përgjegjësitë tona dhe të biejmë në ujdi me këto përgjegjësi.

Synimet Konsumatorët dhe komuniteti: Furnizim me shërbime të jashtëzakonshme për konsumatorët. Udhëheqje me programe operative të kompanisë për rritjen e vlerave shoqërore, përmirsim të kualitetit jetësor për të gjithë qytetarët. Mjedisi dhe shëndeti publik: Rritje të sigurisë mjedisore dhe shëndetit publik, si dhe rangim të arsyeshëm përmes prioritizimit të investimeve kapitale me programet operative. Punëtorët dhe përsosmëria organizative: Të ngrisim performancën nëpër vendëpunishtet tona me një shumëllojshmëri dhe inspirim të fuqisë punëtore. Në vazhdimsi të përmirsojmë performancën organizative në dobi mbarë shoqërore. Stabilitet financiar afatgjatë: Mirëmbajtja dhe furnizimi me material ndihmës, nga financimi i kompanisë, në përputhje të nevojave për mirëmbajtje të arsyeshme e në favor të konsumatorëve. Asetet dhe operimet infrastrukturore: Të sigurojmë infrastrukturë serioze dhe me kualitet të lartë, çmime efektive të kompanisë për shërbimet e ujit të pijes dhe largim të ujrave të përdorura. KRU “Radoniqi” në vitin 2009 ka pasur këtë skemë organizative:


Drejtori ekzekutiv z. Albert Zajmi

Asistente teknike

Prokurimi Planif. & zhvillimi

Auditori i mbrend.

Kanalizimi

Drejtori për financa & administratë teknike

Drejtori i shërbimeve me konsumatorë

Drejtori teknik

Përp. & kont. ujit Mirëmbajtja

Diga & liqeni

St. i filtrave

Laboratori

Mek. & elektrika

Matjet gjeodezike

Mirëmb. Gjakovë

Mirëmb. Fshatrat

Mirëmb. Rahovec

Mirëmb.Lumbardh

Mirëmb. Gjakovë

Mirëmb. Rahovec

Inkasimi & leximi

Faturimi Kontrolla & çkyqja

Mardh.me konsumatorë

Kontabiliteti Jurid. & administr

Keshi & bankat

Depo & furnizimi

Mbr. e objekteve & siguria në punë

Administr. i IT

Personeli

Çështjet ligjore

Oraganogrami i KRU ”Radoniqi 2009

Menaxherët

Udhëheqësat

Përgjegjësit


b.) Performanca e KRU ”Radoniqi”-it në të kaluarën

Аnaliza dhe ndarja e konsumatorëve Numri i përgjithshëm i shfrytëzuesve të shërbimeve tona është rritur çdo vit, e në përmbarim të vitit fiskal 2008, është 26.640 prej të cilëve 23.105 amvisëri, shitore 3.169, ente 212 dhe industri 154 konsumatorë. Nga numri i përgjithshëm i konsumatorëve në kategorinë sociale hyjnë mbi 250 shfrytëzues. Përgjat vitit ndaj rreth 4-5% të konsumatorëve merren masa dhe/ose vendime për ndërprerje të përkohshme të shërbimeve, për shkak të mos pagesës së rregullt dhe keqpërdorimit. Shënimet për 2008 janë deri në fund muajin shtator.

Përshkrimi 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Prodhimi i ujit 21,311,062 20,515,060 19,695,280 19,452,350 19,893,190 18,336,385 17,047,774 15,226,109

Numri i konsumatorëve 12,504 16,860 19,876 24,173 24,838 25,888 26,677 27,186

Konsumatorë të rinjë 4,356 3,016 4,297 665 1,050 789 509

Vlerësimi i shërbimeve tona nga konsumatorët Falënderimet e qytetarëve kryesisht kanë të bëjnë për furnizim të rregullt me ujë. Kritikat e qytetarëve kryesisht kanë të bëjnë për faturat e larta për ujin e shpenzuar e që kryesisht janë si pasojë e rrjedhjeve në instalimet e gypave shtëpiak, në tërësi deri sa konsumatori nuk pranon udhëzimet tona për gjetjen e prishjeve. Mundohemi që të praktikojmë se nga çdo lexim të ujëmatsave t’i paralajmërojmë konsumatorët për harxhimin e rritur. Gjithashtu një numër i kritikave kanë të bëjnë me rikthimin e gjendjes së mëparëshme të sipërfaqeve publike dhe pronave, ku ne duhet të kryejm punime dhe ku intervenojmë për ndonjë sanim të ujësjellsit apo të kanalizimit, e që më shumë është pasojë e nënkontraktorit dhe pamundësis sonë për kryerjen e punimeve finale nëpër ato hapësira dhe rrugë publike. Është evidente se ky numër i kritikave çdo herë e më shumë vie duke u zvogëluar nga viti në vit. Për këtë në masë të madhe ndikon shërbimi për kontakt me publikun dhe shërbimi kujdestar i mirëmbajtjes, e që ofrojnë informacione në interes të qytetarve.

KRU “Radoniqi” (gati) në tërësi financohet nga mjetet e veta. Më 2009 kanë vazhdue punimet e ujësjellsit për fshatrat të Hasit, investim ky i KK Gjakovës. Më 2010 presim ndryshime mbi mënyrën e financimit për investimet kapitale me investime nga jashtë dhe ate, përmes organeve qendrore/komunale. Për shkak të paritetit në çmimet për ujë dhe largim të ujërave të zeza dhe të shpenzimeve për kryerjen e disa punëve nga mirëmbajtja investive del se do të na duhen gjithsesi mjete shtesë që mund të arriheshin përmes tenderëve si donacion apo/dhe me bashkëfinancim.

KRU ”Radoniqi”, aktivitetin e vet për vitin 2009 e ka përmbyllë me këto parametra: - prodhimi i ujit 15.226.109m³ dhe distribuim me rreth 18,8% me pompim e 81,2% me gravitet; - gjatësia e gypave primar dhe sekundar, e fiksuar në 485 km dhe ~79 km furnizues; - uji që nuk sjellë të hyra (humbjet) ~59%; - përqindja e ujit të regjistruar / shpezuar nga konsumatorët 99%; - uji i shpenzuar lexohet në 25.559 ujëmatsa; - në fundvitin 2009 të punësuar janë 218 veta; - çmimi i ujit dhe i shërbimeve nuk ka ndryshuar.


Bazat për punimin e planit 2010 – 2012

Performanca e kompanisë 2009 për parametrat operativ, financiar dhe të shërbimit ndaj konsumatorëve


c.) Objektivat Strategjike të Kompanisë (OSK) dhe Rezultatet e Matshme Objektivat Strategjike të Kompanisë për 2010-2012, paraqesin vazhdimësi të punëve të inicuara më parë dhe të punëve të ndara sipas këtyre paragrafeve: parashikimet, detyrat, dobitë dhe synimet. OSK-ja do të përcaktoj parashikimet, detyrat, dobitë dhe synimet për kompanin tonë dhe strategjinë e punimeve gjithëpërfshirëse. Megjithate ky formulim shoqërohet me ngecjet përkatëse të vazhdueshme, që na shtyjnë të bëjmë përmirsime të ndryshme për motivime dhe vlerësime sa më të mira drejtë synimeve tona, gjegjësisht në drejtim të shqyrtimit dhe përcjelljes së këtyre pesë pikave kryesore:

• Seanca takimesh dhe mbledhjesh më të shpeshta të KRU ”Radoniqi”-it, me qëllim të përmirsimit dhe ngritjes së nivelit në përmbushjen e obligimeve ndaj konsumatorëve;

• Përgjigje më kreative në rastet e reagimeve emergjente, përveq tjerash, edhe implikimet rrethanore nga më të ndryshmet, që po e përcjellin infrastrukturën tonë;

• Përqëndrim të shtuar të KRU ”Radoniqi”-it në kultivimin e sigurisë, gatishmërisë në përgjithësi dhe të atyre më emergjente në veçanti dhe përpjekjet transformuese në përshtatshmëri të menaxhimit më të mirë;

• Përmirsimet në menaxhimin e aseteve; dhe • Dorëzimi në kohë i një liste të shkurtër të projekteve kapitale.

Planifikimi për efektshmërin e veprimeve operative do të përfshijë:

• Arritjen e objektivave operative me një çmim kushtues sa më të vogël; • Furnizim për mirëmbajtje me një çmim sa më të arsyeshëm, të cilat rishikohen rregullisht

për arritjet e praktikave më të mira të përvetsuara; • Thellimin i dijeve përmbrenda kompanisë mbi procedurat dhe filosofinë e veprimeve

operative; dhe • Pajtueshmërinë e plotë ndaj kërkesave legjislative dhe rregullatorit

Kompania jonë do ti sfidoj njësitë e veta duke i obliguar që të përdorin mënyrat më të përshtatura dhe sipas standardeve shërbyese dhe ate sipas principeve si në vazhdim:

• Secila njësi të planifikoj infrastrukturën dhe ta vendosë vet ate; • Intervenime në defektet që kanë të bëjnë me shërbimet ndaj konsumatorëve; • Mënyrat më të mundëshme të marrëveshjeve për furnizimin me ujëmatësa; • Mbështetja në funkcion të sektorit të shërbimeve për intervenime në defekte; • Kushtueshmëri ekonomike të furnizimit dhe shërbimeve; • Caktimi i tarifave mbi shërbimet dhe mbi pagesat tjera; • Fakturimi i obligimeve të konsumatorit për pagesën e shërbimeve; • Informimi i konsumatorëve; • Shqyrtimi i ankesave ndaj shërbimeve; • Diskutimet paraprake mbi vendimet për zgjerimin e shërbimeve; • Nevojat për rregulloret në pajtueshmëri të plotë me kërkesat legjislative.


d.) Aktivitetet e nevojshme për arritjen e Objektivave Strategjike

Fushat e synuara Çështjet Nismat Përgjegjësit

kryesorë

1. Konsumatorët dhe komuniteti

1.Reagime në nivel dhe me përgjegjësi ndaj ankesave / nevojave të konsumatorëve dhe qytetarëve

• Shtjellimi i çështjeve në hollësi nga kontaktet / takimet me konsumatorë për shqyrtimin ankesave dhe kërkesave të tyre • Rritja në maksimum e përgjegjësive ndaj nevojave / ankesave të tyre

Shërbimet që ndërlidhen me shërbimet ndaj konsumatorit

2.Gadishmëria në intervenimet emergjente

• Praktikimi i planifikimit të sigurtë nga KRU “Radoniqi” për rastet emergjente në drejtim të përmirsimit të konditave të praktikuara deri më tani

Operativa dhe Mirëmbajtja

3. Krijimi dhe shfrytëzimi i programeve të përshtatshme dhe të shumëllojshme

• Futja e motivit garues me qëllim të ngritjes së arsyes kolegiale dhe frymzimit ekipor

Administrata dhe menaxhmenti

4.Ngritja e vazhdueshme dhe e kënaqshme e nivelit të shërbimeve ndaj konsumatorit

• Rritje e kënaqsisë së konsumatorit me shërbime në nivel, me kulturë dhe pa rrëmuja

Shërbimi ndaj Konsumatorit

2. Ambienti dhe shëndeti shoqëror

5.Përcaktimi i efekteve të mjedisit aty ku vendosim të zhvillojmë veprimtarin tonë kryesore

• Të gjejmë shtegëdalje tjera me ndikime minimale mjedisore nga projektet dhe programet duke përfshirë edhe efektet e kryesore dhe anësore

Menaxhmenti i kompanisë / eksp- ertët, bashkëpunë- torët e jashtëm

6.Vazhdimi i punimeve restauruese të infrastrukturës ujore

• Paraqitja e një raporti për master planin strategjik zhvillimor duke i’u përshtatur edhe planifikimeve rregulluese hapsinore të qytetit


3. Përsosmëria organizative e punëve dhe punëtorëve

7.Programet për shtimin e sigurisë dhe përshtatja e kulturuar organizative e secilit punonjës

• Objektivat e sigurta programore, rishikimi i proçeseve të performancave sipas normave më të përshtatshme dhe implementimi i tyre

Financa dhe Administrata

8.Sigurimi i përformancës së fuqisë punëtore në të ardhmen

• Nxitja e zhvillimit të angazhimit, ruajtja dhe planifikimi i sukseseve përmes programeve stimuluese, të zgjeruara sipas përvojës, mëditjeve, punës pas orarit (edhe për kryepunëtorët e KRU-së)

Programi operativ për llogaritjen e përvojës në punë Financat dhe administrata e zgjeruar

9.Vazhdimi me punët e transferimit të menaxhmentit

• Mbështetja në organizimin e përmirsimit të pozicionit ndaj konsumatorëve

Zyrja e menaxherit gjeneral

4. Stabiliteti financiar afatgjatë

10.Garantimin e konsumatorëve për transp-arencë të çmimoreve, sidomos për ata të cilët nuk janë të bindur në faturat e tyre dhe kontaktimi i tyre për njoftimin e politikave dhe rregullave tona financiare

• Përmirsimi i formatit të faturave • Hapja e web-faqes për info-transparencë • Zhvillimi i çmimores për 2010-2012, programeve investive dhe i sistemit të faturimit

Financa dhe administrata

11.Bugjetimi i cili reflekton që prioritetet tona të ngriten e nivelin e kënaqshme të shërbimeve ndaj konsumatorit

• Ndarja e bugjetit për 2010 dhe dedikimi për prioritetet në shërbim të konsumatorit • Përmirsimi i zero-bugjetimit për 2010-2012

Financa dhe administrata


Fushat e synuara Çështjet Nismat Përgjegjësit kryesorë

5. Operimi me asetet e infrastrukturës

12.Zhvillimi i vazhdueshëm i kompanisë në plotësimin e strategjisë së punimeve dhetë sistemit më të mirë menaxhues të aseteve

• Formimi dhe përshkrimi i veprimeve operacionale nga menaxhimi i projekteve • Participimi i punimeve vjetore për menaxhimin e aseteve në periodat e projektit • Zhvillimin e strategjive dhe planeve të mirëmbajtjes për çdo fushë-veprimtari • Përmirsimet në grumbullimet më cilsore të të dhënave dhe përpunimin / përdorimin më të gjthanshëm të tyre • Përmirsimi i përdorimit të aftësive në ngritje të vendosmëris dhe produktivitetit veprues

Drejtoria dhe shër- bimi teknik Udhëheqësi i mirë- mbajtjes Menaxhmenti i kompanisë / eksp- ertët, bashkëpunë- torët e jashtëm

13.Implikimet në drejtim të ndërrimeve klimatike për nevojat e infrastrukturës për kanalizmin e ujërave të përdorura (zeza)

• .Analiza në drejtim të ndërrimeve klimatike në ndikim të infrastrukturës për largimin e ujrave atmosferik dhe aty ku janë kyqur edhe ujrat e përdorura (zeza)


14.Përmirsimet e mjaftueshme në lehtësimin e veprimeve operuese

• Bërja dhe implementimi i një master plani për mirëmbajtjen e infrastrukturës së U+K • Projektime për kërkesë të fondeve për financim/prokurim/ndërtim të suksesshëm të SF dhe proceseve për riciklim/pastrim të ujrave të përdorura • Plani për humbjet e ujit


15.Përmirsimi i veprimeve operative të KRU “Radoniqit” për sektorin e kanalizimeve

• Përmirsimi i fondeve adekuate për strategjinë mirëmbajtëse dhe planifikuese mbi të dhënat e infrastrukturës së kanalizimeve

Menaxhmenti i kompanisë

16.Përpjekja e vazhdueshme e përmirsimit të përformancës në lëmit e veprimtarive kryesore

• Zhvillimi dhe përkujdesja për ujin e pijes sipas listës nga strategjia e mirëmbajtjes • Progres adekuat dhe të sigurt për projektim dhe dizajnim të objekteve kapitale për përmbu- shjen e synimeve të planit afatgjatë deri 2020 • Zhvillimin e strategjisë për eliminimin e rrjedhjeve nga infrastruktura e ujësjellsit • Zhvillimin e strategjisë për eliminimin e rrjedhjeve nga kanalizimi dhe kullimin e tokave • Progres adekuat në projektimin e objekteve kapitale për vërtetimin dhe përmirsimin e menaxhimit të presioneve të ujit dhe energjive

Menaxhmenti i kompanisë

17.Planifikimi, zhvillimi, implementimi dhe monitorimi i projekteve me prioritet për përmbushjen e kërkesave dhe nevojave

• Pjesëmarrjet në proceset projektuse zhvillimore të rregullimeve hapsinore urbane • Progresi substancial ekipor në përcaktimin dhe identifikimin e prioriteteve kapitale për projektet e ujësjellsit dhe kanalizimit • Progresi substancial në ekipet tjera për identifikimin dhe përcaktimin e prioriteteve, (si p.sh. siguria dhe mbrojtja nga kontaminimi prej sendimentit të futur dhe i akumuluar)

Ekipet ekzekutive për prioritizimet kapitale

Faktorët më kryesorë të rrezikshmërisë që ndikojnë në mos realizimin e OSK-së janë: 1. Problemet me rregulloret administrative dhe legjislative (procedura të gjata në blerjen e mallit dhe

shërbimeve, marrëdhënjet pronësoro-juridike të pazgjidhura në trasën e rrjeteve tona, procedura të shumta dhe të gjata për zgjidhjen e padive gjyqësore) të cilat mundë të jenë disa nga faktorët e mospërmbushjes së objektivave në afatin e paraparë; dhe

2.Pasiguria e financimit të projekteve zhvillimore (grante/donacione).


e.) Plani i Operimit dhe i Shërbimeve ndaj Konsumatorëve

Plani operativ

Proceset e fazës analitike do të jenë pjesa kryesore e politikës së duhur zhvillimore. Disa nga këto përfshijnë:

• Shëndeti dhe siguria në vendin e punës; • Ndarjen e punëve operative dhe bartja e atyre punimeve te mirëmbajtja (sipas nivelit

të pregatitjes profesionale dhe marrëveshjeve të kontraktuare); dhe • Orarin e punës dhe përmirësimin e vazhdueshëm.

Kompania do të mbështesë me një sërë sistemesh informative për monitorim dhe për veprimet e optimalizimit të performancës, si dhe krahasimin e tyre deri te objektivat e arritshme operative. Ky sistem informativ do të përfshijë:

• Ankesat e konsumatorëve; • Informacionet financiare (kushtueshmëria e punëve të mirëmbajtjes); • Modelimin e sistemit. Kjo do të lejoj sistemin aktual të performancës që të krahasohet

me performancën teorike të sistemit, në projekcionet e ardhshme dhe mundëson që paradokset (anomalit) të jenë më të hetueshme dhe të matshme.

Monitorimi dhe sistemi kontrollues janë parametrat më kritik në përmirsimin e sistemit dhe veprimeve operative. Ky monitorim efektiv dhe sistem kontrollues i suksesshëm do të përfshijë:

• Raportimet e përgjithshme mbi kërkesat e: planifikimit, veprimeve operative, menaxhimit të performancës, sistemit monitorues dhe raportimeve të rregullta;

• Vlerësimin e rrjedhjeve dhe zvoglimin e tyre; • Planifikimin e intervenimeve në numër, për ujësjellës dhe kanalizim, me qëllim të

mbajtjes funkcionale të rregullt; • Menaxhimin e informatave për prodhim dhe shpërndarje të ujit; • Kalibrimin dhe modelimin të rrjetit; • Të siguroj rregullsi matëse, sipas rregulloreve dhe normativave; • Të lejoj zgjerimin e kyçjeve, konsumatorë të rinjë, në përputhje me mundësit e

sistemit të ujësjellsit dhe kanalizimit; • Të bëjë renovimin/rivendosjen e rrjetave ekzistuese sipas kërkesave të konsumatorëve

por në pajtueshmëri me kapacitetet financiare ekzistuese të kompanisë për këto punë; • Menaxhimin e energentëve; • Sigurimin e pajisjeve plotësuese si ndihmesë në parashikimin e vandalizmave dhe

sabotazheve të mundshme; • Lidhjen mes GIS-it dhe modelimit të rrjetit; • Rastet e kapërderdhjeve dhe përmbytjeve; • Informacionet për konfirmim / kjartësim të planeve ekzistuese me faktorët që

ndikojnë në pafuqinë e distribuimit; • Trendet në kërkesat për ujë sipaz zonave (rezervuarëve, st. Pompave, zonat...) • Paralajmërimi i problemeve potenciale; dhe • Menaxhimin e riskut dhe lëshimeve;


Plani i Shërbimeve ndaj Konsumatorëve

Ky plan, do të implementohet nga të gjitha departamentet e kompanisë e sidomos departamenti i cili mirret me standardet shërbyese, me qëllim të ndihmesës organizative për mirëmbajtje dhe përmirsimin e cilësisë së shërbimeve. Ky plan përqëndrohet kryekëput nga direktivat të cilat do të rrjedhin prej takimeve-mbledhjeve, dhe nga ajo se çfarë presin konsumatorët prej nesh. Kjo pikëpamje e përgjithshme do të jetë nisma fillestare për paraqitjen tipike të udhëheqsave, ekipeve mbikqyrëse/mirëmbajtëse dhe për menaxherët kadet të kompanisë sonë. Do të diskutohen konceptet dhe principet shërbyese ndaj konsumatorit sipas standardeve shërbyese, për paraqitjet tolerante ndaj kontesteve implementuese të këtij plani (përfshirë edhe veçantitë).

Marrëdhënjet ndërmjet konsumatorit dhe kompanisë sonë Marrëdhënjet ndërmjet konsumatorit dhe kompanisë sonë gjithmon do të rregullohen me:

• Një marrëveshje për furnizim me shërbime, të cilat zakonisht janë formale por disa prej tyre duhen të jen zyrtare, sidomos për konsumatorët komercial dhe të përzier; dhe

• Obligimet reciproke, përmes së cilave kompania i realizon ato shërbime për të cilat konsumatori do të duhej të paguaj.

Ky koncept fundamental nuk do të jetë gjithmon evident ose i padiskutueshëm në kuptimin tradicional të furnizimit me shërbime. Kjo gjithnjë mbetet një prioritet i kompanisë për të ardhmen. Standardet shërbyese formohen për: (i)Ngritjen e nivelit të shërbimeve nga kompania jonë; (ii)Procedurat e shërbimeve për nyjet e kyçjeve, për ujëmatjen, për fakturimin, inkasimin, konsultimet e konsumatorëve, zgjidhjet e ankesave dhe e pakënaqsive; dhe (iii)Çdo material të shpallur për veprim nga këto udhëzime, nxirret dhe pregatitet sipas rregullatorit për standardet e shërbimeve ndaj konsumatorit (kartës së Konsumatorit).

Pozicioni i konsumatorit Pozita e konsumatorit tipik ndaj shërbimeve tona duhet të përcaktohet në:

• Mundësimin e standardeve minimale shërbyese ndaj konsumatorit; • Përmbushjen e furnizimit me shërbime, në përshtatje të nevojave; • Kuptimi i çështjeve dhe klasifikimi në të nevojshme/të panevojshme për shërbim; • Modeli i përgjegjsive dhe pagesave të arsyetueshme, në përputhshmëri me rregulloret; dhe • Nevoja e informimit mbi çdo informacion për zgjidhjet alternative, si p.sh. mbi:

o implikimet e mundshme që ndikojnë në shëndetin publik; o efektet ambientale; o standardet e shërbimit dhe kostoja sipas rregullave të prokurimit; dhe o rrugëzgjidhje për furnizim me shërbime alternative.

Pozicioni i kompanisë Pozita e kompanis sonë do të karakterizohet me:

• Obligimin dhe angazhimin e mirëmbajtjes sipas standardeve minimale të shërbimit; • Nevoja për vlerësime dhe reagime të përgjegjshme ndaj nevojave të konsumatorëve; • Përgjegjësi dhe në përputhje me rregullat në fuqi; • Përdorimet i ligjeve aktuale në fuqi dhe kompetencave në furnizim me shërbime; dhe • Obligimet në përkrahje të arritjeve tekniko-teknologjike në aplikimin e praktikave të

kohës

Planifikimi i performancës: Niveli i shërbimeve për treguesit e ndryshëm të performancës të vendosura nga kompania jonë, e të cilat dëshirojmë ti arrijmë përmes një kornize të caktuar kohore.


Lloji i shërbimeve

Lloji i indikatorëve të performancës

Indikatorët tipik të performancës

Të ghitha shërbimet

Drejtëpërdrejtë

• Përqindja e përgjegjjes në thirrjet telefonike mbrenda 20sec. • Përqindja e përgjegjjes mbi faturimet mbrenda 1 dite

Furnizimi me ujë të pijshëm

Drejtëpërdrejtë

• Numri i ditëve me redukime të aplikuara gjatë 1 viti • Përqindja e ndërprerjeve të shërbimeve të arritura deri në 5 h

Anësore

• Numri i defekteve dhe rrjedhjeve për çdo 100km gyp • Kostoja nga skema operuese për çdo 100km gyp

Kanalizimi

Drejtëpërdrejtë

• Numri i mbufatjeve prej nxënjeve për çdo 1000m gyp rrugor • Numri i përmbytjeve vjetore në kanalizimin atmosferik

Sfondi i standardeve shërbyese

Duke e veçuar prej çdo kërkese legjislative, kemi edhe disa motive tjera se pse kompania duhet me përpikmëri ti vlersoj standardet e shërbimeve, duke i futur në parimin bazë për:

(i) Parashikimin e takimeve të mjaftueshme me konsumatorë për ngritjen e besueshmërisë ndaj nesh;

(ii) Tu tregohet konsumatorëve piksynimi ynë kryesor në momentet kur ata atakojnë shërbimet tona;

(iii) Të ndihmohen dhe frymëzohen punonjësit e kompanis dhe konsumatorët mbi qasjen e ndërsjelltë karshi shërbimeve, përmes monitorimit krahasues të performances (sipas periodave);

(iv) Të jetë si ndihmes që të mos biem ndesh me statusin tonë dhe gjithashtu ndihmesë në raportimet e brendshme obligative; dhe (v)Të ndihmoj për vlerësimet momentale në përmirsimin e veprimeve mbi resurset ujore.

Informimi i konsumatorëve Ndjeshmëria e konsumatorëve në synimet e shërbimeve për furnizim me ujë shpesh janë bazuar në informimin jo korrekt, dhe kjo ka mundur të shkaktoj, jodomosdoshmërisht, probleme dhe pengesa konfliktuoze në kominikime të ndërsjellta. Nëse konsumatorët informohen mirë atëherë problemet mund të zvoglohen, dhe mundë të zgjidhen me konsultime të dyja palëve. Kjo mundë të realizohet përmes planifikimit të vequar ose përmes grupeve të komuniteteve. Më e efektshme është planifikimi afatgjatë i programeve komunikuese sistematike. Kjo do të siguronte të gjithë ata konsumatorë të cilët kanë qasje në informacione nga keqinterpretuesit e zëshëm. Synimet tipike mbi të cilat kanë nevoj konsumatorët të informohen përfshihen si në vijim: Rezultatet e punës së shërbimit ndaj Konsumatorëve në të kaluarën Më 2009, krahasuar me rezultatet e vitit paraprak 2008 janë arritur këto rezultate:

• Numri i konsumatorëve është rritur për 509 konsumatorë të rinjë; • Prodhimi i ujit është zvogluar për 12% (-1.932.996 m³); • Faturimi 100% i konsumatorëve të regjistruar; • Konsumi i matur i ujit 94,4%, paushall 5.6%; • Shkalla e arkëtimit ka rënë nga viti paraprak 68% në 66.7% më 2009; • Shkalla e arkëtimit sipas kategorive:

o Amvisëri 70% (faturuar: 5.333.020 m³ arkëtuar: 3.733.114 m³) o Komercial 56% (faturuar: 460.104 m³ arkëtuar: 257.658 m³) o Institucional 72% (faturuar: 469.863 m³ arkëtuar: 338.301 m³)

• Shkalla e zgjidhjes së ankesave/kërkesave komerciale është ngritur nga 63% në 75% • Shkalla e zgjidhjes së ankesave/kërkesave teknike është ngritur nga 97% në 98%.


f.) Plani i qasjes në Menaxhimin e Aseteve (PMA)

Çështjet strategjike dhe planifikuese

Planifikimi strategjik si një nga proceset më të mira në praktikat menaxhuese, mendojmë se do jetë proces i domosdoshëm dhe i pakapërcyeshëm për zhvillimin e KRU “Radoniqi”-it, për këto arsye:

• Mundëson pjesëmarrje të të gjithë të interesuarve në procesin e planifikimit dhe njëkohësisht marrjen/pruarjen e vendimeve konkrete;

• Siguron orjentim afatëgjatë për arritjen e qëllimeve menaxhuese; • Ndikon në përmirsimin e efikasitetit/efektivitetit ekonomik të njësisë apo sektorit i cili e

ka dhe implementon planin strategjik-zhvillimor; • Ndikon në nxitjen e komunikimit dhe në bashkëpunim të koordinuar të punëve me palët e

interesuara; - Partneritet ndërmjet sektoreve; • Mundëson në nxitjen e udhëheqësave të njësive/sektoreve përmes edukimit, ashtu që në

të ardhmen të veprojnë si të pamvarur dhe të krijojnë plane strategjike në aktivitetet e njësis apo sektorit të vet;

• Ndikon në ngritjen e vetëdijes së konsumatorit në përcaktimin e obligimeve; • U mundëson organizatave donatore dhe financuese t’i përcjellin dhe rendisin në planet e

tyre investuese.

Qasja e KRU “Radoniqi”-it sa i përket PMA-së

Metodologjia menaxhuese Plani strategjik për kompanin tonë do të punohet sipas metodologjisë së propozuar nga grupi, por që gjithsesi përdorimi i kësaj metodologjie do të përfshijë:

• Mbledhjen e informacioneve të përgjithshme; • Analizën e gjendjes, bashkëngjitur edhe SWOT analizën nga gjitha njësit, departamentet

dhe sektorët përkatës; • Kjartësimin e vizionit zhvillimor; • Definimin e përcaktimit strategjik dhe qëllimet strategjike; • Përcaktimet për qëllimet operative (programet dhe projektet e propozuara); • Prioritetizimin e projekteve, dhe • Definimin e mënyrës implementuese, si dhe mbikqyrja/kontrollimi i rrjedhave të

implementimit të planit strategjik.

Proceset Proceset për PMA-në, të adoptuara nga KRU“Radoniqi”, për planifikimin optimal do të jenë:

• Të dhënat mbi vetit e aseteve; • Mbrojtja dhe zhvillimi i aseteve të regjistruara; • Veprimet për përcaktimin vlerësues të aseteve; • Monitorimi i gjendjes / përmbushjes funksionale të aseteve; • Strategjia për rivendosje / përtritje të aseteve.

Proçesi do të vazhdohej, gjithashtu me grumbullimin e të dhënave të reja ose/dhe të modifikuara, sa herë që të dhënat janë të mangëta ose/dhe të dyshimta.


Sistemi i planifikuar për mbledhjen dhe shfrytëzimin e të dhënave Informacioni mbi regjistrimin (në të ardhmen) e aseteve të Kompanisë që do të shërbejë për aktivitetet intervenuese, për performancën e tyre dhe kushtueshmërinë është paraqitur në ilustrimin e mëposhtëm: Aplikimet për regjistrim të aseteve.

Figura 2. Llojet e informacioneve për regjistrim të aseteve

Arsyetimet

Para se të nisë një regjistrim i asetit (që ka të bëjë me të dhënat e përvetsuara, ndërlidhjen dhe përfshirjen), PMT-ja do të vlerësoj se çka mundë të kërkohet nga informatat për regjistrim, nga kush do t’i kërkoj, dhe nga çfarë shkalle e detalizimit duhet të realizohen për gjendjen e tanishme, për 5 vite dhe për 10 vitet e ardhshme.

Të dalurat nga ky vlerësim i përcaktuar do të ndihmonin kushtëzimin e nivelit integrues, për të tashmen dhe për të ardhmen, me: PMF-në, PMM-në dhe sistemin GIS. Sipas këtyre informatave, planifikimi i inspektimit do të ishte më produktiv në përcaktimin e çmimit të vlerësuar.

Regjistrimi i një aseti do të përfshinte: numrin identifikues unikal për asetin, përshkrimin e lokacionit të atij aseti, përmasat e asetit, materialin, shkallën e rëndësis së asetit, periudha e përdorimit/funkcionimit, renditjen sipas gjendjes, afatin e mbetur për përdorim, çmimin e tanishëm të vlerësuar, zhvlerësimin e mbledhur, çmimin e amortizimit të asetit, dhe zhvlerësimi vjetorë.

Shfrytëzimi i të dhënave Gjendja e aseteve të propozuara dhe evaluimin e tyre: për sektorin e mirëmbajtjes-PMM, për nevojën që aseti i identifikuar të rehabilitohet ose të rivendoset afati kohorë, dhe për nevojat e përpunimit të të dhënave, për pëparsinë e asetit sipas modelimit për përmirsim të mëtejmë. Shfrytëzimi i të dhënave për vlerësim e paraqitur si në diagramin e më poshtëm:

Sistemi menaxhues i mirëmbajtjes

Sistemi i modelimit

Sistemi financiar

Shtrirja e aseteve

Vlerësimi i aseteve

Amortizimi

Vizatimet/dizajnimet

Pjesa përmbajtësore

Informacioni detal

Parametrat teknik

Gjendja/forma

Kapaciteti/madhësia

Viti i ndërtimit

Jetëgjatësia funkcionale

Detalet nga furnitori

Sistemi detalizues


Figura 3. Lakorja e gjendjes tipike për asetet e infrastrukturës

Analizat e bëra Nga shumë rangime (ranglista) të kryera për identifikimin e aseteve që duhen të rehabilitohen apo të rivendosen, me vlerësimin e kushtueshmërisë dhe përcaktimin e prioriteteve dhe fondit për ato aktivitete të detyrueshme, pra intervenimet për çdo aset, do të jetë pjesërisht sfidë e punimeve të PMT-së. Nga pyetjet që duhen të përfhihen dhe analizohen, do të jenë: A është i vlerësuar në mënyrë korrekte jetëzgjatja e mbetur e asetit? A është e arsyetueshme kostoja e rivendosjes? Sa është fondi i garantuar për ato shpenzime? Çfar efekti do të ketë nëse ne i nënshtrohemi rivendosjes / rehabilitimit? dhe Çfarë do të ndodhë nëse ne do të shpenzojmë akoma me parashikimin se mundë të vazhdohet me praktikat e mirëmbajtjes së zakonshme?

Rezultatet Është me rëndësi që PMT-ja do ta ketë një strategji për rivendosjen e aseteve dhe ate me qëllim të: optimalizimit të shpenzimeve në rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e aseteve, planifikimit për të ardhmen (veçmas për fondin e rivendosjes apo të rehabilitimit dhe rishiqimin e fondeve egzistuese për përmirsimin e përmasave të infrastrukturës), e poashtu edhe për vazhdimin e jetëzgjatjes si p.sh.: për rivendosjen e ndonjë aseti të ngjashëm, rivendosjen e infrastrukturës me qëllim të rritjes së kapacitetit si pjesë e programit për zgjerim, rivendosjet me kapacitete të zvogluara (p.sh. redukimin e sasisë).

Lëshimet dhe rreziqet Lëshimet dhe rreziqet më potenciale që mundë të na përcjellin, të bashkëngjitura edhe proceset për evaluim do të përfshinin: pamjaftueshmëria e të dhënave të nxjerrura, pasaktësia e të dhënave, pamjaftueshmëria e të dhënave të futura në regjistër, mbivlerësimi i aseteve, pamjaftueshmëria në mirëmbajtje investive të asetit, të dhënat e dyshimta dhe përzgjedhja e papërshtatshme në menagjimin e informatave.

Kategorizimi i aseteve sipas rëndësisë Disa asete janë më të rëndësishme dhe më kritike se të tjerat, sa herë që ai sistem i funksionimit vehet në pikëpyetje dhe rritet numri i intervenimeve për mirëmbajtje, e në bazë të kësaj caktohet edhe faktori i rëndësisë së aseteve.

Kushtet për rangimin e aseteve Regjistrimi i një aseti do të duhej bërë sipas gjendjes dhe kategorizimit sipas rëndësis të aprovuar nga ranglistë.


Tabela 5: Rangimi alternativ i gjendjes Rangimi

sipas gjendjes

Gjendja e asetit

Përshkrimi

Përshkrimi alternativ

1 Shkëlqyeshëm/perfekte Mirëmbajtje e rregullt Mbetje e pritshme >50vite

2 Defekte të vogla Mirëmbajtje më pakë e nevojshme Mbetje edhe për 20-50vite

3 Mirëmbajtje e nevojshme Mirëmbajtje e domosdoshme Mbetje edhe për 6-20 vite

4 E nevojshme rivendosja Domosdoja për revitalizim Mbetje edhe për 2-5 vite

5 Dështim i pashmangshëm Deri në 50% për rehabilitim Mbetje edhe për <1 vit

6 Falimentim i asetit Nevoja për ndërrim të plotë Zero vite mbetje funkcion.

Miratimi dhe realizimi i Planit për Menaxhimin e As eteve

Draft plani strategjik i kompanisë do të punohet në periudhën nëntor-dhjetor 2009, ashtuqë të mundë të aprovohet në muajt e parë të 2010, dhe implementimi i tijë të jetë i gatshëm të startoj menjëher. Ky plan do të parashikohet për afatin 3 vjeqar (2010 – 2012).

Komisioni do të jetë i vetëdijshëm se për shkak të mundësisë së kufizuar të mjeteve financiare dhe resurseve të disponushme institucionale, të gjitha programet dhe projektet e parapara me këtë plan (që do të kemi), nuk do të mundë të vetëfinancohen nga bugjeti vetanak, prandaj do të ekzistoj mundësia e hapur për shfrytëzimin e burimeve tjera financuese të mundshme (Qeveria e Kosovës dhe Institucionet ndërkombëtare për financim dhe zhvillim), e që menaxhmenti i kompanisë do të ndërmerr të gjitha masat e nevojshme për thithjen e këtyre financimeve.

Gjithashtu do të parashikohen edhe punët përcjellëse të implementimit dhe realizimit të planit në çdo vit, pra me plotësimin e vazhdueshëm të tijë. Komisioni do të bie vendim që sipas regjistrimit të projekteve (vit pas viti), t’i mënjanoj të gjitha projektet e kandiduara, të cilat realizohen me implementimin e planit, në pajtim me planin operativ vjetor dhe sipas prioritetit të përcaktuar dhe potencialit financiar.

Kanalizimi i projekteve për investime


g.) Planifikimi i aktiviteteve, rezultatet financiare dhe sistemi tariforë Vështirësitë momentale në procesin e prodhimit dhe distribuimit të ujit:

• Vjetërsia e stabilimenteve dhe pajisjeve për përpunimin e ujit; • Kapaciteti i pamjaftueshëm përpunues; • Kanali derivues i papërfunduar, erozioni dhe sendimenti i sjellur në liqe; • Vjetërsia e rrjetit të ujësjellsit dhe humbjet e mëdha në distribuim; • Vjetërsia e disa pompave të ujit dhe mungesa e pjesëve rezervë; • Rrjeta të ndërtuara jo në rregull dhe jo sipas standardeve; • Aftësi të pamjafteshme furnizuese në disa lagje urbane (sasi dhe presion).

Në vitet 2007 dhe 2008, na kanë përcjellë edhe disa vështirësi në mbushjen e liqenit dhe tejkalim të sasisë në shfrytëzim për ujitje nga Kompania e Ujitjes ”Radoniqi – Dukagjini” Sh.A. Duke i cilësuar këto lëshime si të mundshme që do të na përcjellin edhe gjatë tri viteve projektuese, obligativisht do ti parashikojmë në këtë Biznes Plan. Për këtë kërkojmë nga Institucioni përkatës, MMPH – Departamenti i Ujrave që të mundësojë dhe të vëjë në kontrollë shfrytëzimin e drejtë të resursve ujore për të gjithë shfrytëzuesit, dhe ate sipas përcaktimeve sasiore dhe kohore. Për këtë ne çdo vit do të ofrojmë planifikimet tona për mbushjen e liqenit.

Gjithashtu kërkojmë edhe nga sektori i ujitjes që me marrëveshje bashkëpunuese të bëjmë monitorimin dhe evidentimin e sasisë së ujit për ujitje dhe ate deri në përmbushjen e sasisë sipas planifikimeve të projektuara prej tyre, të pranuara dhe të fuqizuara prej organeve përkatëse.

Si bazë për llogaritjen e prodhimit për projekcionet e viteve 2010-2012 do të shfrytëzojmë prodhimin e vitit paraprak 2009, e që ishte 15.226.109 m³ ujë i përpunuar për distribuim.

Vështirësitë momentale në procesin e largimit të ujrave të përdorura:

• Vjetërsia e rrjetit të kanalizimit; • Kualitet i dobët i materialit dhe i vazhdimeve (gypat e betonit); • Profil i pamjaftueshëm i gypave, e me këtë edhe pamjaftueshmëri e kapacitetit

hidraulik në përmbushjen e nevojave të rritura (këtu mendohet për Ø <300mm); • Nevoja për veqimin e kanalizimeve të përziera (fekalit me atmosferikun); • Shkalla e lartë e infiltrimit dhe eksfiltrimit nga sistemi; dhe • Nuk kemi sistem pajimesh për pastrimin e ujrave të përdorura.

Plani i punëve për largimin e ujrave të përdorura dhe atmosferike

Nr.r. Përshkrimi Nj. 2009 2010 2011 20121. Pastrimi i rrjetit të kanalizimit (F+A) m 96,000 108,000 110,000 110,0002. Pastrimi i ujëmbledhsave rrugorë copë 1,000 1,150 1,150 1,1503. Rregullimet dhe intervenimet në rrjetë m 165 250 250 2504. Rregull. dhe interv.në obj. e kanalizimit copë 55 80 80 805. Pastrimi i pusetave copë 120 130 130 130

Duhet cekur se mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimit atmosferik nuk është pjesë e aktiviteteve të kompanisë sonë, prandaj ne mendojmë se kjo veprimtari ka nevojë për subvencionim nga qeveritë lokale (KK Gjakovë dhe KK Rahovec).


Plani i investimeve Investimet kapitale për obligimet e reja: Shpenzimet e nevojshme për t’i përmbushur obligimet që dalin nga legjislacioni i ri ose nga kërkesat e konsumatorëve.

Nr.r. Inv. Kapitale për obligime të reja 2010 2011 2012 Komulativ1. Aparaturë e klorinatorit 3,000 3,0002. Minibager, prerësja për asfalt 12,000 4,000 16,0005. Matës elektronik për klorinatorë 5,000 5,0006. Ujëmatsa Ø3/4'' - 6/4'' 8,000 15,000 18,000 41,0007. Ujëmatsa mbi Ø2'' 5,000 8,000 6,000 19,0008. Përmirsimi i formatit të fakturave 2,000 2,0009. Programi gjeodezik 10,000 10,000

10. Pjesë, pajisje mbrojtëse dhe vegla pune 4,000 6,000 8,000 18,00011. Kompjuterë 2,500 2,500 4,000 9,00012. Laptopë 800 1,600 2,40013. Printerë 400 400 600 1,40014. Fotokopjues, skanerë 1,000 1,500 2,000 4,50015. Mobilje 2,000 6,000 8,000 16,00016. Ndërrimi i aparaturave të kuzhinës 500 800 1,400 2,70017. Klima 1,000 1,500 2,000 4,50018. Automjete 8,000 16,000 21,000 45,00019. Laboratori biologjik 2,200 2,20020. Biopastruesi i ujit të shkarkuar nga filtrat 9,000 9,00021. Pajisje të paparashikueshme 3,000 4,000 5,000 12,00022. Investime për obligime të reja të paparapara 5,000 8,000 10,000 23,000

GJITHSEJT: 64,600 93,500 87,600 245,700

Mirëmbajtja kapitale: Shpenzimet e nevojshme për t’i mbajtë asetet në një gjendje funkcionale në mënyrë që të zbuten efektet e shkatërrimit dhe vjetërsisë.

Nr.r. Mirëmbajtja kapitale 2010 2011 2012 Komulativ1. Punët riparuese për pompat në SF 2,000 2,000 2,200 6,2002. Punët riparuese në SP Zhdrellë 1,500 3,000 3,300 7,8003. Punët riparuese në kullën ujëmarrëse 1,000 1,000 1,400 3,4004. Punët riparuese në SP Sopot 1,000 1,200 1,500 3,7005. Punët riparuese në SP 2 Rahovec 1,000 1,000 1,100 3,1006. Punët riparuese në SP 1 Rahovec 1,500 2,000 1,400 4,9007. Punët riparuese në SP Bregdrini 1,000 1,000 1,100 3,1008. Punët riparuese në kaptazhë- Llukë 3,000 3,000 1,000 7,0009. Punët për mirëmbajtjen e kanalit derivues 1,000 1,000 1,100 3,100

10. Punët rip të tualeteve nëpër objekte 7,000 3,000 3,500 13,50011. Punët e ngjyrosjes nëpër objekte 5,000 4,000 3,000 12,00012. Punët rregulluese në TS- Sopot 1,000 1,000 1,100 3,10013. Punët rregull. dhe të sigurisë në rezervuiare 2,000 4,000 7,000 13,00014. Punë tjera të paparashikueshme 3,000 4,000 5,000 12,000

GJITHSEJT: 31,000 31,200 33,700 95,900


Investimet kapitale për përmirsim: Investimet kapitale për të kompenzuar mos investimin në të kaluarën ose për t’i riparuar mangësit evidente në ofrimin e shërbimeve.

Nr.r. Investimet kapitale për përmirsim 2010 2011 2012 K omulativ1 Ndërrimi i gypit në rr. A. Mojsiu 24,000 24,0002 Ndërrimi i gypit në rr. A. Çetta 10,000 10,0003 Ndërrimi i gypit në rr. T. Çanga, F. Noli 16,000 16,0004 Ndërrimi i gypit në njësin e Rahovecit 10,000 10,000 20,0005 Ndërrimi i gypit në Lumbardh 10,000 10,000 20,0006 Ndërrimi i valvulave të mëdha 2,000 10,000 16,000 28,0007 Montimi i ujëmatsave zonal dhe në SF 5,000 15,000 16,000 36,0008 Punët rregulluese mekan./pneum. në SF 3,000 7,000 12,000 22,0009 Punët rregulluese në rezervuar të filtrave 7,000 10,000 17,000

10 Riparimi i kulmit në SP- Rahovec 5,000 5,00011 Monitorimi i rrjetit (U+K) 5,000 20,000 20,000 45,00012 Riparimi/rivendosja e hidrantëve 5,000 10,000 15,000 30,00013 Punët hulumtuese dhe provuese 3,000 10,000 15,000 28,00014 Punët rregulluese në kullë ujëmarrëse 10,00015 Punët rregulluese të portoarkës 10,000 16,00016 Punët e paparashikueshme 5,000 10,000 15,000 30,000

GJITHSEJT: 63,000 149,000 155,000 331,000

Investimet kapitale për kërkesat e rritura: Shpenzimet e nevojshme për t’i marrë parasyshë dhe akomoduar kërkesat e rritura (balanci ndërmjet furnizimit dhe kërkesës).

Nr.r. Inv. kapitale për kërkesat e rritura 2010 2011 20 12 Komulativ1. Punët riparuese në dhomën e paraklorinimit 2,000 2,0002. Projekti për riciklimin e ujit nga filtrat 8,000 8,0004. Ekzekutimi i gypit rrugor në rr. H. Dashi 18,000 18,0005. Ndërrimi i gypit në rr. Gjon Bisaku 10,000 10,0006. Ndërrim gypi Rahovec 8,000 10,0007. Përmirsimi furnizues Linja e Sopotit 57,000 57,0008. Punët riparuese dhe faza II e SF 1,500,000 2,700,000 4,200,0009. Rregullimi i koritës së kanalit derivues 2,200,000 2,200,000

10. Ndërrimi i gypave të ujësjellsit - Gjakovë 800,000 1,500,000 1,950,000 4,250,000GJITHSEJT: 867,000 5,218,000 4,678,000 10,745,000

Nga 1-6 planifikohen si investime vetanake, 7 planifikohet si bashkëfinancim me KK e Gjakovës me 20% pjesëmarrje dhe nga 8-10 planifikohen për investitorë/donacione të mundshme. Arritjet kryesore pas këtyre investimeve do të jenë:

• Zvoglimi i humbjeve të ujit në rrjetë; • Përmirësimi i cilësisë së ujit: • Përmirësimi i furnizimit në sasi dhe zgjerimi i sistemit të rrjetave të reja në vendbanime; • Ndërrimi i gypave profili i të cilëve ka qenë i pamjaftueshëm për nevojat e konsumatorëve, të cilat

janë punue nga materiale jo adekuate ose në ato gypa ku defektet janë të përsëritshme; • Përmirsimi i funkcionimit të sistemit; • Ngritja e nivelit të sigurisë punuese të sistemit të furnizimit me ujë, domosdoshmëria e pajisjeve

telemetrike, mjete të reja pune e tj.; dhe • Përmirsimi i matjeve të ujit në sistem dhe te konsumatorët.


Rrezultatet Financiare të KRU ”Radoniqi”-it

Analiza e prodhimit të ujit

Nr.r. Muaj/Vite 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1. Janar 1,666,610 1,551,860 1,683,2801,488,640 1,500,668 1,159,142 1,275,056 1,300,557 1,326,568

2. Shkurt 1,579,300 1,583,120 1,623,7101,314,940 1,391,600 1,084,349 1,192,784 1,216,640 1,240,972

3. Mars 1,632,260 1,632,900 1,665,6501,448,410 1,443,540 1,178,980 1,296,878 1,322,816 1,349,272

4. Prill 1,566,110 1,483,320 1,623,1201,593,640 1,456,535 1,296,354 1,425,989 1,454,509 1,483,599

5. Maj 1,579,780 1,651,900 1,720,3401,608,790 1,503,544 1,325,960 1,458,556 1,487,727 1,517,482

6. Qershor 1,613,390 1,669,360 1,695,0101,550,990 1,535,120 1,326,870 1,459,557 1,488,748 1,518,523

7. Korrik 1,827,490 1,742,220 1,841,3301,638,775 1,541,090 1,283,847 1,412,232 1,440,476 1,469,286

8. Gusht 1,778,120 1,781,020 1,783,0501,688,130 1,557,228 1,347,211 1,481,932 1,511,571 1,541,802

9. Shtator 1,740,130 1,656,720 1,666,6501,575,560 1,337,413 1,304,087 1,434,496 1,463,186 1,492,449

10. Tetor 1,634,080 1,606,010 1,639,8901,513,780 1,308,603 1,309,135 1,440,049 1,468,849 1,498,226

11. Nëntor 1,541,230 1,485,170 1,473,6201,443,730 1,148,764 1,305,087 1,435,596 1,464,308 1,493,594

12. Dhjetor 1,536,780 1,608,750 1,477,5401,435,000 1,435,000 1,305,087 1,435,595 1,464,307 1,493,593

19,695,280 19,452,350 19,893,190 18,300,385 17,159,105 15,226,109 16,748,719 17,083,693 17,425,367

19,876 24,173 24,838 25,888 26,677 27,186 27,721 28,233 28,782

990.91 804.71 800.92 706.91 643.22 560.07 604.19 605.10 605.43

GJITHSEJT:

Nr.konsumatorëve

m³/kosum./vit

Planifikimi i prodhimit të ujit

Sasinë e ujit të prodhuar planifikojmë ta rrisim, dhe ate në fund të vitit afarist 2012 për 13%, përkundrejt vitit karahasues 2009.

Plani i faturimit

Sasinë e ujit të faturuar më 2010 planifikojmë ta ngrisim për 10% përkundrejt faturimit të arritur gjatë vitit krahasues 2009. Edhe pse konsumatorët bëjnë riparime në ujësjellsat e tyre intern, prap se prap rritje më të madhe mendojmë se nuk është reale të planifikojmë. Në këtë rritje të dukshme të sasisë së faturuar do të ndikojë edhe marrëveshjet me konsumatorë për ujëmatje të ujit të shpenzuar, si dhe marrëveshjet e reja për matjen e hapsirave të banimit kolektiv që kanë një ujëmatës kryesorë. Shpenzimi i ujit më 2011 dhe 2012 planifikohet të rritet për 2% përkundrejt viteve paraprake të secilit vit.. Bashkë me shtimin e numrit të konsumatorëve të rinjë dhe me ndërtimet e shumta të objekteve banuese dhe afariste, e me realizimin e aktiviteteve tona të planifikuara për kontrollin e shtuar mbi të gjitha pikat ujëmarrëse, në fund të vitit 2012 shpresojmë të arrijmë të faturojmë sasi të ujit të shpenzuar dhe të lexuar 7.667.162 m³ ujë.

2007 2008 2009 2010 2011 2012

6,815,970 6,396,719 6,262,987 6,960,8407,345,988 7,667,162M³ ujë të faturuara


Uji pa të hyra (humbjet) sipas viteve

Krahas investimeve të planifikuara ne do planifikojmë edhe këto aktivitete shtesë: zbulimin e shfrytëzuesve të paregjistruar, montimin e ujëmatsave për konsumatorët pa ujëmatësa, marrjen e masave të mëtejme në zvoglimin e shpenzimit jo racional. Pra ne planifikojmë t’i zvoglojmë humbjet e ujit për 2.87% në fund të vitit 2012 përkundrejt vitit krahasues 2009.

2007 2008 2009 2010 2011 2012

62.83 62.50 58.87 58.00 57.00 56.00

Pjesëmarrja e ujit pa të hyra në sasinë totale të ujit të prodhuar (%)

Shpenzimet operative

2008 2009 2010 2011 2012Vlera Vlera Vlera Vlera Vlera

Pagat dhe mëditjet 1,155,354 1,230,000 1,406,000 1,526,000 1,654,789Mirëmbajtja 70,041 35,520 89,092 106,911 107,890Rryma 130,483 142,816 151,000 200,000 210,000Derivate 59,821 45,080 66,730 76,740 78,908Kemikale 84,166 50,000 90,000 100,000 150,000Shpenzime tjera operative 218,398 252,476 288,285 345,942 366,321

GJITHSEJT: 1,718,263 1,755,892 2,091,107 2,355,593 2,567,908

Lloji i shpenzimit

Plani i punësimit, shpërblesave/donacioneve Si në çdo vit sipas rregullores, në përvjetor të fiksuar punëtorët shpërblehen sipas përvjetorit. Më 2009 do kemi 2 punëtorë me nga 20 vjet përvoj pune dhe 16 me nga 10 vite; më 2010 kemi 4 punëtorë me nga 20 vite dhe 2 me nga 10 vite; më 2011 kemi 1 punëtorë me 30 vite, 3 me 20 vite dhe 7 me 10 vite. Në periudhën afariste 2010-2012 në secilin vit do të penzionohen nga 3 veta. Dhënjet për kulturë dhe sporte i planifikojmë nga 300 €/vit. Për raste ndihme shëndetsore për punëtorët tanë llogarisim deri 500€/vit.

Kostoja e shërbimeve-sistemi tariforë i çmimit për ujë dhe kanalizim Sistemi tariforë në fuqi parashef dy grupe shpenzuesish kryesor: shtëpiak dhe jo shtëpiak. Ne planifikojmë që në vitin 2010 Qeveria do të subvencionoj kategoritë më të rrezikuara sociale, e cila mendojmë se do të sjellë efekte pozitive në pagesën e shërbimeve tona. Subjektet juridike, shtëpitë private, e deri diku edhe një numër i madhë i njësive të përbashkëta banimi i kanë ujëmatsat kryesorë të veçantë dhe shpenzimi i tyre gjatë gjithë kohës llogaritet në pajtim me sasinë e shpenzuar e të lexuar.

2009 2010 2011 2009 2010 2011

Fikse €/muaj 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00

Volumetrike-ujë €/muaj 0.27 0.28 0.29 0.57 0.62 0.64

Kanalizim €/muaj 0.05 0.05 0.05 0.11 0.11 0.11Tarifa mesatare volumetrike

€/muaj 0.32 0.33 0.34 0.68 0.73 0.75

% 6.67 3.13 3.03 13.33 7.35 2.74

% 13.33 25.00

KRU "Radoniqi" Gjakovë

Lëvizja mesatare volumetrikeNgritja e supozuar e tarifave 2009-2011

Lloji i tarifave NjësiaNr.Tarifat shtëpiake Tarifat shtëpiake

Emërtimi


Rekapitulimi i analizimeve: Ujit të prodhuar, ujit të faturuar, ujit pa të hyra dhe arkëtimi

Viti paraprak Viti aktual 2010 2011 2012

e arritur e vlerësuarProdhimi i ujit (m³) 17,159,105 15,226,109 16,748,719 17,083,693 17,425,367Uji i faturuar (m³) 6,396,719 6,262,987 6,960,840 7,345,988 7,667,162Uji i pa faturuar (m³) 10,762,386 8,963,122 9,787,879 9,737,705 9,758,205Uji pa të hyra (%) 62.72 58.87 58.44 57.00 56.00Arkëtimi (m³) 4,567,257 4,177,412 5,011,805 5,582,951 6,133,730m³ të arkëtuar nga uji i faturuar (%) 71.40 66.70 72.00 76.00 80.00

Projekcioni buxhetorëMetër kub ujë të prodhuar, të

faturuar dhe të arkëtuar

Grafikoni 1: Uji i prodhuar, i faturuar dhe i arkëtuar Shpjegime: Sipas analizave të të hyrave, shpenzimeve dhe sistemit të nevojshëm tariforë (nga tabela e më poshtme) për të tri vitet fiskale po të llogariteshin edhe investimet kapitale si investim vetanak dhe njëherit arkëtimi i mjeteve nga faturimi të ishte 100% del se çmimi i nevojshëm për m³ ujë të prodhuar si nën rreshtin E5. Mirëpo investimet kapitale, nga pamundësia financiare, i kemi paraparë si financime nga jashtë (investitorë të jashtëm-donacione), prandaj për llogaritjen e sistemit tariforë kemi llogaritë vetëm në shpenzimet totale A10, investimet totale kapitale vetanake B6 dhe Bugjeti vjetorë rezervë D6. Në rreshtin F3 kemi parashikue subvencion nga Qeveria qendrore ose lokale për kategorinë sociale në amvisëri me çmim të dalur nga rreshti G3 dhe subvencioni nga Komunat (KK-Gjakovë dhe KK-Rahovec) për shpenzimet e mirëmbajtjes së rrjetit të kanalizimit atmosferik.


Viti paraprak 2008

Viti aktual 2009 2010 2011 2012

Buxheti Buxhetii arritur i vlerësuar

A1A2 Pagat dhe mëditjet 1,155,354 1,230,000 1,406,000 1,526,000 1,654,789A3 Mirëmbajtja dhe riparimet 70,041 35,520 89,092 106,911 107,890A4 Rryma elektrike 130,483 142,816 151,000 200,000 210,000A5 Derivatet 59,821 45,080 66,730 76,740 78,908A6 Kemikalet 84,166 50,000 90,000 100,000 150,000A7 Shpenzime tjera operative 218,398 252,476 288,285 345,942 366,321A8 1,718,263 1,755,892 2,091,107 2,355,593 2,567,908A9 820,794 738,714 664,844A10 2,911,901 3,094,307 3,232,752B1B2 Obligimet e reja 64,600 93,500 87,600B3 Mirëmbajtja kapitale 71,000 76,200 78,700B4 Përmirsim 63,000 149,000 155,000B5 Për kërkesat e rritura 27,000 18,000 18,000B6 235,600 336,700 339,300C1C2 Huazim/KrediC3 Investime nga jasht/Donacione 4,250,000 3,700,000 3,350,000C4 Bashkëfinancim/grante 47,000C5 4,297,000 3,700,000 3,350,000D1D2 20,000 22,000 24,200D3 40,000 44,000 48,400D4 20,000 22,000 24,200D5 15,000 16,500 18,150D6 95,000 104,500 114,950E1 1,718,263 1,755,892 7,539,501 7,235,507 7,037,002E2 Numri i konsumatorëve 26,677 27,186 27,721 28,233 28,782E3 Uji i faturuar m³ 6,396,719 6,262,987 6,960,840 7,345,988 7,667,162E4 271.98 256.28 244.49E5 1.083 0.985 0.918F1F2 Të hyrat nga arkëtimi 1,755,892 2,110,614 2,339,264 2,659,373F3 Subvencione/Grant Qeveritar 229,000 200,000 230,000 230,000F4 Të hyra tjera 35,420 50,000 52,000 53,000F5 2,020,312 2,360,614 2,621,264 2,942,373

G1 -881,887 -914,243 -744,629

G2 85.16 92.84 102.23

G3 0.339 0.357 0.384

G4 2548853 2,664,917 2,931,408 3,077,978 3,324,217

G5 80.53 85.16 88.51

G6 3,242,501 3,535,507 3,687,002

G7 116.97 125.23 128.10

G8 0.47 0.48 0.48Çmimi €/m³ ujë duhet të jetë

Të hyrat do të duhej të ishin

Shpenzimet e zhvlerësimit

Shpenzimet totale

Rezervat për rivendosjen e kap. të amortizuarRezervat për aktivitetet emergjente

Rezervat për aktivitete operative

Bugjeti vjetor rezervë total

Të hyrat e realizuara - të planifikuara

Të hyrat e nevojshme totale

Analiza e të hyrave, e shpenzimeve dhe sistemi i nevojshëm tariforë

Shpenzimet operative

Shpenzimet operative totale

Bugjeti vjetor rezervë

Projekcioni buxhetorë

Investime kapitale vetanake

Financime për investimet kapitaleInvestimet kapitale vetanake totale

Financimet totale për investime kapitale

KRU "Radoniqi" Sh.A. Biznes Plani 2010-2012

.

Të hyrat e duhura për konsumatorë

Të hyrat e nevojshme për konsumatorëTë hyrat e nevojshme €/m³ ujë të faturuar

Rezervat për likuiditetin e borgjeve

Arkëtimi në % do të duhej të ishteTë hyrat totale nga faturimi €/vitTë hyrat totale të arkëtuara €/m³ ujë

Të hyrat totale të realizuara - planifikuaraSuficiti/DeficitiTë hyrat totale të nevoj. për konsumatorë


Burimet njerëzore do të jenë thelbi i KRU “Radoniqi”-it. Për këtë do ti përshkruajmë dhe ti cilësojmë vendet udhëheqëse duke i strukturuar sipas angazhimeve strategjike, edhe me një strategji përkrahëse për ta, në atë mënyrë që të arrihet deri te një organizim i kombinuar, i kolegialitetit dhe bashkëpunimit në të mirën e gjithëmbarshme. Shërbimet tona kanë nevojë për një shpërndarje dhe organizim të mirë dhe duke u nisur nga elementet kyqe të ndihmojnë në arritjen e objektivave të dala nga Biznes Plani. Për ti arritur këto objektiva, e që nuk do të thotë se përkufizohen vetëm me to, ky organizim do të përfshijë këto elemente si më poshtë:

• Radhitja e personelit përmes departamenteve në favor të produktivitetit të përgjithshëm, duke i ngritur ato në vazhdimësi përmes përgatitjes dhe të përshtatjes profesionale;

• Pozicionimin dhe vërtetimin e pozitave të pa sistematizuara deri më tani dhe, sipas nevojes për pozitat e punëve të domosdoshme; • Resurset e dala nga konkurenca, do të jenë në funkcion të mbështetjes së stafit udhëheqës, konkretisht në funkcion të veprimtarisë kryesore të punimeve tona

shërbyese, pra për kualitetin dhe distribuimin e ujit të pijes dhe që me këtë të arrihet përmbushja e kërkesave dhe nevojave ndaj konsumatorëve tanë; • Duke u bazuar në programet garuese, mbi shpërblesat dhe pagesat shtesë për të gjithë stafin i cili përmbushë me sukses planin e punëve dhe për ata të cilët

ofrojnë zgjidhje të përshtatshme dhe fitimprurëse për kompaninë; dhe • Redukim të punëve jashtë orarit dhe vikendeve, gjatë gjithë kohës, dhe përfshirja e tyre në listën e punëve të rregullta dhe gjatë orarit.

Niveli i stafit të propozuar i cilitdo departament të kompanisë duhet të pasqyrohet nga specifikat përkatse të veprimtarisë primare të kompanisë, e që do të pasojnë me skjarimin e punëve dhe detyrave, përgjegjësive dhe obligimeve për secilin, dhe gjithashtu në funkcion të eliminimit të ngarkesave me detyra të tepërta, shpërndarje të personelit dhe me mundësinë e kualifikimit të vazhdueshëm të personelit.

Bordi i drejtorëve

Zyrtari kryesor financiar dhe i thesarit

Këshilltari i përgjithshëm /skretarit korporativ

Zyrtari për auditimin e mbrendshëm

Kryeshefi ekzekutiv

Shërbimi administrativ

i.) Organizimi i KRU “Radoniqi”-it

Prodhimi dhe kualiteti i ujit

Shërbimi operativ

Mirëmbajtja Leximi dhe

arkëtimi Shërbimi ndaj konsumatorëve

Planifikimi dhe zhvillimi

Shërbimi financiar


Shtojcat

Shtojca A1. Objektivat strategjike të KRU “Radoniqi”-it, me rezultatet e matshme

Kategoria e shërbimeve

Niveli i shërbimeve

Plani 2009

Plani 2010

Plani 2011

Reagimi ndaj problemeve

• Nga reagimet e vlerësuara në rreth 80% për sektorin e ujrave dhe kanalizimeve, dhe ballafaqimet me problemet potenciale të ujit në ndikimin e shëndetit dhe sigurisë publike (siq janë mbufatjet e ujrave të përdorura deri në sipërfaqe, përmbytjet në patundshmërit e shfrytë- zuesve të shërbimeve tona dhe rrjedhjeve nga gypat e ujësjellsit) përmbrenda pak orësh.

>80%

>85%

>85%

Përmbushja e kërkesave dhe shërbimeve ndaj konsumatorit

• Marrja e një baze vlerësuese mesatare në përmbush- jen e detyrave me notë 5.0 në punimet shërbyese ndaj konsumatorit që nga kompania jonë vlerësohen me: 1.0 – vlerësim i përmbushjes jo të mirë 2.0 – vlerësim i përmbushjes së mangët 3.0 – vlerësim i përmbushjes jo të plotë (me kohë) 4.0 – vlerësim i përmbushjes jo profesionale 5.0 – vlerësim i përmbushjes së mjaftueshme 6.0 – vlerësim i përmbushjes së knaqshme, dhe 7.0 – vlerësim i përmbushjes shembullore

≥5.0

>5.0

>5.0

• Përmirsimi i rrëmujave dhe sjelljeve jo të mira organizative në intervenimet rezidenciale dhe të atyre në hapsirat punuese në vështrimin e tërësishëm të problemeve jo madhore

>80%

>80%

85%

Shëndeti publik dhe mjedisorë

• Përballja me të gjitha rrethanave në lidhje me shëndetin dhe mjedisin sipas rregulloreve dhe standarde-ve në fuqi për ujin e pijshëm nga institucionet e shëndetit publik dhe kombëtar

Rregullisht

Rregullisht

Rregullisht

• Ballafaqimi me kërkesat dhe angazhimi për krijimin e performancës më të pranueshme dhe në harmoni me banorët e lokaliteteve, qytetit dhe regjionit

Përmbushje sipas

standardeve

Përmbushje sipas

standardeve

Përmbushje sipas

standardeve

• Arritja e rezervimit me kohë dhe në sasi e ujit dhe synimet në zvoglimin e humbjeve të dalura nga sub- plani mbi këto punë menaxhuese

Disa

Disa më tepër

Afërsisht të gjitha

• Mos rrjedhjet nën dhe mbi tokë e ujrave të përdorura dhe fekal (si p.sh. në vendbanime por edhe në liqe)

Disa Afërsisht të gjitha

Të gjitha

• Planifikimi në kërkim të fondeve për impiantin e trajtimit të ujrave fekale dhe të përdorura

Po

Po

Po

Stabiliteti financiar afatgjatë

• Adaptimi i politikave në përballje të: të inkasimit të borgjeve, të hyrave neto, paras së gatshme dhe ndarjen e mjeteve për financim të investimeve

Po

Po

Po

• Klasifikimi i kërkesave për mirëmbajtje dhe sigurimi i pjesëve rezerve

Po

Po

Po

Serioziteti i shërbimeve:1. Kanalizimi

• Përmirsimi i rrjetave aty ku rastet e përmbytjeve dhe zënjeve janë përsëritur dhe është vështirsuar intervenimi

Po

Po

Po

2. Ujësjellsi

• Përmirsimi/ndërrimi i rrjetave aty ku paraqiten defekte të natyrës njëjtë dhe në vendin e njëjtë.

Po

Po

Po

• Jetësimi i programeve nga plani për zvoglimin e humbjeve të ujit, shprehur si % në vit.

~2 %

=3 %

>3%


Shtojca A2: Propozim i planit operativ

Aktivitetet për të ardhmen Plani i mundshëm operativ Konkludimi i planit • Filosofia operative

• Procedurat dhe politikat operative • Sistemi i optimizimit të performancës • Dorëzimi tek mirëmbajtja operative

Propozimi i planit Ti parashikoj inforacionet në përgjithsi: • Praktikimi i sistemit operativ; dhe • Iniciativat planifikuese në optimizimin e sistemit operativ

Politikat e urdhëresave të mundshme

• Shëndeti dhe siguria në vendin e punës • Dorëzimi detyrave operative tek mirëmbajtja; dhe • Përmbushja e orarit të punës dhe përmirsimi i mëtejshëm

Planet tjera nga menaxhimi total, elementet e së cilit përkasin me këtë plan

• Plani i menaxhimit financiar: projekcioni financiar nga kostoja e veprimeve operative do të reflektoj efektivitet dhe levërdi • Plani i menaxhimit të mirëmbajtjes: bashkëveprim i operativës me mirëmbajtjen • Plani i standardeve për mirëmbajtje: niveli i mirëmbajtjes do të drejtohet me efikasitet dhe rendiment të sistemit operativ • Plani i menaxhimit të informimit: sistem i efektshëm informativ janë kërkesat për koordinim të sistemit operativ

Ç’ështjet e jashtme të prirura për operimet mjedisore e që do të mirren në konsiderat

• Forcim më i theksuar i bashkëpunimit me qeverin në përmirsimin e efektivitetit dhe shpërndarjen e detyrave në koordinim me prodhimtarin e ujit • Automatizimin e sistemit të operativ lehtëson përmirsimin dhe reagimet me kohë

Nxjerrja e një përmble- dhjeje nga statusi i operimeve aktuale dhe ate si kontribuues i dëshmuar deri më tani

• Ekspozimi shematik i skemave konturë dhe pajisje lehtësuese, kapacitetin e tyre dhe si të operohet me ato skema • Përshkrimi i shkurtër i sistemit operativ dhe kontrollues dhe monitorimi i sistemeve dhe daljeve • Pasqyrim të problemeve aktuale operative • Dorëzimi i detyrave operative te mirëmbajtja • Status aktual me procedurat e dokumentuara operative • Komunikim i shtuar me konsumatorët • Monitorim të kualitetit të ujit • Indikatorët kritik të performancës operative në formën tabelare ose grafike • SWOT analizën e gjerë të praktikave për menagjimin e veprimeve operative

Bazimet strategjike të planit

• Qëllimet për menaxhimin e aseteve • Objektivat për menagjimin e veprimeve operative • Përvetsimi i indikatorëve të performancës; dhe • Menaxhimi i strategjive dhe performancave për përmbushjen e punimeve

Indikatorët e propozuar për vlerësim

• Përcaktimet e përbashkëta për sasinë e ujit për ujitje dhe kërkesat për përmbushjen përmbajtjes së orarit të planifikuar • Numrin e ankesave të konsumatorëve për çdo 1000 konsumatorë • Konfirmimi i ankesave për presionin / sasinë • Kualiteti i ujit • Kutërbimet nga kanalizimi • Çmimi i veprimeve operative, mirëmbajtja dhe administrimi / 100 km gypave • Çmimi i veprimeve operative, mirëmbajtja dhe administrimi / 1000 konsumatorë • Çmimi i veprimeve operative, mirëmbajtja dhe administrimi / m³ ujë • Çmimi i administrimit / 1000 konsumatorë

Nxerrja e një dokument- acioni në mbështetje të realizueshmërisë

• Dokumentimi i filosofisë operative, procedurat dhe listat programore • Udhëzuesi për operativë dhe mirëmbajtje


Shtojca A3. Veprimet e nevojshme për planin e shërbimeve ndaj Konsumatorëve

Kategoria e shërbimeve

Niveli i shërbimeve

Plani 2009

Plani 2010

Plani 2011

Ngritja e azhuritetit

• Përgatitja dhe dorëzimi i faturave te konsumatorët në afatin optimal................................................................

• Përgjegjësimi i Komisionit për shqyrtimin dhe vlerësimin e parashtresave të Konsumatorëve..............

• Ngritjen e nivelit të kontrollit dhe zbulimin e kyqjeve ilegale............................................................................

• Ngritjen e niveli të kontrollit për leximin e ujëmatsave dhe matjen e sasisë së ujit të shpenzuar.......................

• Mbulimin e të gjitë konsumatorëve me ujëmatësa (aty ku është e mundur)........................................................

• Zgjidhja dhe adresimi i drejtë i çështjeve për pagesën e faturave për kategorinë sociale (subvencionimi)........

• Zgjidhja dhe adresimi i çështjeve të pagesave të bor-gjeve të pa paguara nga ndërmarrjet e privatizuara (borgji deri në momentin e privatizimit) te ATP-ja......

• Aftësimi i zyrtarëve të njësisë së arkëtimit, ekipeve të kontrollit dhe çkyqjes për komunikim efektiv me konsumatorët, përmes trajnimeve adekuate..................

• Krijimi i kushteve të përshtatshme për zyren e relacioneve me konsumatorët.......................................

• Ndërmarrjen e fushatave për ndërgjegjësimin e popullatës për shpenzim dhe trajtim adekuat të ujit, dhe ngritjen e gatishmërisë për pagesa të shërbimeve..

• Arritjen e marrëveshjeve trepalëshe Bankë-KRU “Radoniqi”-Konsumatorë (komercial/institucional) për pagesat e shërbimeve tona dhe të borgjeve të vjetra sipas kontratave...................................................

• Të kërkojmë lejen e Regullatorit (pa diskriminim) për mundësimin e faljes dhe shlyerjes së borgjeve të vjetra sipas Nenit 8.1 dhe 8.2 R 06 / W&WW të ZRRUM-it. ...................................................................

• Çkyqja nga rrjeti furnizues i të gjitha objekteve të pa banuara, e që janë të braktisura.....................................

• Ngritja e azhuritetit në aplikimin e procedurave të çkyqjes dhe në përgatitjen e dokumentacionit për inicimin e procedurave gjyqësore ndaj keqëpërdoruesve para ujëmatsit dhe të përdoruesve ilegal..............................................................................

• Modifikimin dhe aplikimin e metodave motivuese të inkasantëve për të arkëtuar faturat e reja dhe borgjet e vjetra me metoda shpërblyese/ndëshkuese....................

Po

Po

Po

Po

>40%

Po

Po

Po

Po

Po

Po

Po

Po

Po

Po

Po

Po

Po

>70%

Po

Po

Po

Po

Po

Po

Po

Po

Po

Po

>80%

Po

Po

Po

Po

Po

Po

Përmbushja e kërkesave legjislative

• Përshtatjen e përmbajtjes së faturave me të dhëna të reja të nevojshme, sipas Regullorës nga Karta e Konsumatorëve.............................................................

• Përgatitja e Kartës së re të Konsumatorëve në formë broshure, e cila do t’u shpërndahet Konsumatorëve.....

• Hartimi dhe jetësimi i procedurave të brendshme të shërbimeve për Konsumatorët......................................

• Instalimi dhe jetësimi i modulit softwerik për ndërlidhje me Konsumatorin dhe menaxhimin e ankesave/nevojave të Konsumatorit..............................

• Entraneti për komunikimet e përbashkëta dhe që kanë të bënë me Konsumatorët..............................................

• Hapja e Web faqes së KRU “Radoniqi”-it për transparencë ndaj Konsumatorëve................................

Po

Po

Po

Po

Po

Po


Shtojca A4: Kriteriumet për rëndësin e aseteve

Faktori i rëndësis Efekti dështues për asetet

I lartë (4-5)

• Veprimet e drejtpërdrejta dhe të papranueshme për nivelin e shërbimeve • Veprimet që ndikojnë dhe mundësojnë në rritjen e numrit të konsumatorëve të pandërgjegjshëm • Veprimet me pasojë nga çmimet e larta të shërbimeve • Veprimet e rrezikshme nga stafi i ndërmarrjes ose nga komuniteteti

I mesëm (2-3)

• Veprimet me ndikim të rritjes së gjasave të efekteve të pafavorshme për nivelin e shërbimeve • Veprimet që ndikojnë dhe mundësojnë në ruajtjen e numrit të konsumatorëve të pandërgjegjshëm • Veprimet nga premtimi për zgjidhjen e problemeve të kahmotshme në korrigjimin e çmimeve shërbyese • Veprimet, kushtimisht të pasigurta dhe të kushtëzuara e që ndikojnë te stafi i punëtorëve tanë ose edhe te komuniteti

I ulët (0-1)

• Veprimet e vërtetuara që nuk krijojnë pasiguri në aktivitetet të nivelit të shërbimeve • Veprimet e dëshmuara në minimizimin e konsumatorëve të pandërgjegjshëm • Veprimet me pasoja minimale për çmimin kushtues të shërbimeve • Veprimet premtuese në zvoglimin e pasiguris për stafin punues ose/edhe për konsumatorin

Shtojca A5: Sistemi i rangimit alternativ të rrjetit,sipas rëndësisë

Kriteri i rëndësisë

Kriteri vlerësues Pikët 1 deri 10

Pikët shtes 1 deri 5

Shuma

1 2 3 4 5=3+4 Numri i konsumatorëve që <10 2 furnizohen nga ai gyp >10,<50 5 >50,<200 8 >200 10 Lloji i konsumatorëve të Kryesisht, zonë industriale 3 kyqur në atë gyp Kryesisht, zonë banimi 5 Kryesisht, zonë tregëtare (dyqane) 8 Me siguri të lartë (spitale e tj) 10 Shëndeti publik dhe siguria Nuk është paraqitur 0 Ndonjë sëmundje e vetme 4 Ndonjë epidemi 10 Ndikim mjedisor – ambiental Nuk ka 0 Ndikim i vogël 4 Ndikim i madhë 10 Kushtueshmëria riparuese < 5.000 € 2 ose e rikonstruktimit > 5.000 €, < 10.000 € 4 > 10.000 €, < 15.000 € 6 > 15.000 €, < 20.000 € 8 > 20.000 € 10 Kohëzgjatja e riparimit < 1 ditë 2 1-3 ditë 4 > 3 ditë 10 Përshkrimi i trafikut Pa pengesa 0 Pengesa të pakta, të dorës së dytë 2 Pengesa më të theksueshme 4 Pengesa të pakta rrugore 5 Pengesa më të mëdha rrugore 10

Shtojca A6: Rangimi sipas gjendjes së asetit

Rangimi sipas gjendjes Gjendja e asetit 1 Shkëlqyeshëm 2 Mirë 3 Mesatarë 4 Jo i dobishëm 5 Dobët 6 Jo i rregullueshëm


Shtojca A7: Propozimi i përmbajtjes së planit të menaxhimit të aseteve me rezultete të matshme

Si përfundim: Të gjitha këto analiza të të hyrave, shpenzimeve dhe përllogaritë për sistemin tariforë të nevojshëm janë parashikuar vetëm nga aktivitetet dhe investimet vetanake të cilat janë planifikuar të ndërmirren për këto tri vite. Ndërsa me financimin e projekteve dhe programeve për investime kapitale të planifikuara si investime nga jashtë-donatorët e mundshëm, atëherë objektivat për zvoglimin e prodhimit dhe të humbjeve, pastaj të rritjes së faturimit dhe inkasimit do të ishin shumë më të favorshme: Rritjen e prodhimit të ujit për 15 %, zvoglimin e humbjeve të ujit në rrjetë për 3 %, rritjen e sasisë së ujit të faturuar për 23 %, rritjen e të hyrave për 52 %, rritjen e shpenzimeve për 47 %.

Aktivitetet Përmbajtja e planit për evaluimin e aseteve dhe për rivendosjen e tyre Plani 2009

Realizimi në %

Çështjet që do të trajtohen

• Përvetsimi i të dhënave për asetet • Regjistrimi • Vlerësimi i gjendjes dhe përmbushjes funkcionale • Vlerësimi i çmimit për rivendosjen e asetit

Janar-Mars

Propozimi për planin

• Kontrolli i aseteve (shtrirja, lokacioni, gjendja, përmbushja) • Përpilimi i regjistrit të aseteve; dhe • Strategjit dhe aktivitetet për vërtetsin e jetëzgjatjes

Prill-Maj

Nevojat e sigurisë

• Aplikimet e sigurta për vlerësimin e aseteve Qershor

Elementet tjera për PMT-në

• Plani i menagjimit financiar: kërkesat për regjistrimin sipas çmimit të korrigjuar, kosto për rivendosje

• Plani i infrastrukturës: çmimet për zëvëndësim nga rehabilitimi nga programi për punët kapitale

Korr.-Shtat.

Çështjet e jashtme në korrigjimin e veprimeve

• Standardet për vlerësime • Llogaritjet për rivendosjet vjetore nga imnvestimet • Kërkimet e nevojshme për zvoglimin e gabimeve në vlerësime • Veprimet për përparimin dhe parashikimin e modelit për asetet e

dështuara

Shtator

Çështjet që duhet të trajtohen në veprimet për korigjime, në përgjithsi

• Komponentet e asetit (emërtimi, shifrat, roli e tj.) • Përmasat (gjatësia, numri e tj.) • Çmimi i korigjuar • Kompenzimet vjetore • Përshkrimi, nga të dhënat e marrura dhe metodat për saktësin e të

dhënave • Informacionet për shtrirjen e asetit dhe lokacioni • Ruajtja e informatave të aseteve të regjistruara (GIS, kartela e

asetit) • Metodat e evaluimit në përgjithsi për gjendjen dhe përmbushjen

funkcionale • Gjendja dhe përmbushja e tanishme funkcionale • SWOT analiza nga treguesit relevant

Tetor

Strategjia e bazuar nga plani

• Qëllimet për menagjimin e aseteve • Objektivat për evaluim dhe rivendosje • Indikatorët e përmbushjes funkcionale

Nëntor

Indikatorët e propozuar për vlerësim

Nga të dhënat hyrëse: • Rangimi i aseteve sipas vjetërsis

Të dhënat e nxjerra: • Gjatësia në __% e nevojshme për rivendosje/rehabilitim • Gjatësia në __% nga niveli i gjendjes më të dobët (ranglista) • Gjatësia në __% e kanalizimit nga inspektimet dhe kërkesat

për mirëmbajtje

Nënt.-Dhjet.

Përkrahja me dokumentime

Do të merret me PMM-në, por kryesisht përfshinë: • Regjistrat e aseteve • Raportet për evaluim të aseteve; dhe • Studimi i specifikave për menaxhim të aseteve

Dhjetor




Shtojca A8: Çertefikata e regjistrimit

Documents

Biznes Plani 2010-2012 - mzhe-ks.net · Furnizimi me ujë bëhet nga liqeni i Radoniqit, me këto procese trajtimi: paraklorinimi, flokulimi, fundërrimi (pulizimi), filtrimi dhe