No interrumpir

No utilizar celulares

Gracias por:

No comer en el saln

Su puntualidad

Integra y alinea los procesos para permitir el logro de los resultados deseados.

Capacidad para centrar los esfuerzos en la eficacia y eficiencia de los procesos.

Proporciona confianza a los clientes y otras partes interesadas, respecto al desempeo

coherente de la organizacin.

Transparencia de las operaciones dentro de la organizacin.

Menores costos y creacin de tiempos de ciclo ms cortos, a travs del uso eficaz de los

recursos.

Mejores resultados, coherentes y predecibles.

Proporciona oportunidades para enfocar y priorizar las iniciativas de mejora

Estimula la participacin del personal y la clarificacin de sus responsabilidades.

Beneficios del enfoque basado en procesos:

Los Sistemas de Gestin se construyen de afuera hacia adentro, o de adentro hacia

afuera?

Cliente Legal Organizacin Norma

MEDIO AMBIENTE Entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.

Utilizacin de procesos, prcticas, tcnicas, materiales, productos, servicios o energa para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinacin) la generacin, emisin o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos.

PREVENCIN DE LA CONTAMINACIN

NOTA: La prevencin de la contaminacin puede incluir reduccin o eliminacin en la fuente, cambios en el proceso, producto o servicio, uso eficiente de recursos, sustitucin de materiales o energa, reutilizacin, recuperacin, reciclaje, aprovechamiento y tratamiento.

SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL

Parte del sistema de gestin de una organizacin empleada para desarrollar e implementar su poltica ambiental y gestionar sus aspectos ambientales

NOTA 1: Un sistema de gestin es un grupo de elementos interrelacionados usados para establecer la poltica y los objetivos y para cumplir estos objetivos.

NOTA 2: Un sistema de gestin incluye la estructura de la organizacin, la planificacin de actividades, las responsabilidades, las prcticas, los procedimientos, los procesos, y los recursos.

DESARROLLO SOSTENIBLE/PERDURABLE/SUSTENTABLE Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades. Informe de la Comisin Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Comisin Brundtland): Nuestro Futuro Comn

OBJETIVO GLOBAL DE LA ISO 14001

EN EQUILIBRIO CON LAS NECESIDADES

SOCIOECONMICAS

APOYAR LA PROTECCIN AMBIENTAL

PREVENIR LA CONTAMINACIN

SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL

ENFOQUE DE LA ISO 14001

POLTICA AMBIENTAL

PLANIFICACIN

IMPLEMENTACIN Y OPERACIN

VERIFICACIN

REVISIN POR LA DIRECCIN

MEJORA CONTINUA

ENFOQUE DE LA ISO 14001

POLTICA AMBIENTAL

PLANIFICACIN

IMPLEMENTACIN Y

OPERACIN

VERIFICACIN

REVISIN POR LA DIRECCIN

MEJORA CONTINUA

REQUISITOS DEL SGA ISO 14001

4.1. REQUISITOS GENERALES

Determinar cmo cumplir los requisitos de esta NTC

Establecer

Implementar

Mantener

Mejorar

Documentar

Definir y documentar

ALCANCE

PLANIFICACIN

4.2 Poltica Ambiental

POLTICA AMBIENTAL

Documenta, implementa y mantiene Comunicada

A disposicin del pblico

Apropiada: Naturaleza, magnitud e impactos de sus actividades, productos y

servicios Incluye un compromiso de:

Mejorar continuamente Prevenir la contaminacin

Cumplir con los requisitos de ley relacionados con sus aspectos ambientales Proporciona:

Un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y metas ambientales

Alca

nce

ALTA DIRECCIN

PLANIFICACIN 4.3.1 Aspectos Ambientales Establecer, Implementar y Mantener Procedimientos(s):

IDENTIFICAR

Documentar esta informacin y mantenerla actualizada

Teniendo en cuenta: desarrollos nuevos o planificados Actividades, Productos, Servicios nuevos o modificados

Actividad Producto Servicio

Aspectos Ambientales Controlar/Influir

Alca

nce

DETERMINAR Aspectos que tienen o pueden tener un

impacto significativo

AAS*

*AAS: Aspectos Ambientales Significativos

Se cuantifican, todas las etapas del ciclo de vida (obtencin de materia prima, manufactura y transportes, uso y disposicin

final)

Es una metodologa que permite cuantificar los impactos ambientales de productos, procesos y servicios de una forma integral.

Fuente: Moreno, M. Ruiz, J. Universidad Autnoma de Madrid. Ambienta.2005

Los impactos ambientales pueden clasificarse, segn su efecto en el tiempo, en cuatro grupos principales: Temporal: Es aquel impacto cuya magnitud no genera mayores consecuencias y permite al medio recuperarse en el corto plazo hacia su lnea de base original. Reversible: El medio puede recuperarse a travs del tiempo, ya sea a corto, mediano o largo plazo, no necesariamente restaurndose a la lnea de base original. Irreversible: Es aquel impacto cuya trascendencia en el medio, es de tal magnitud que es imposible revertirlo a su lnea de base original. Ejemplo: Minerales a tajo abierto. Persistente: Las acciones o sucesos practicados al medio ambiente son de influencia a largo plazo, y extensibles a travs del tiempo. Ejemplo: Derrame o emanaciones de ciertos qumicos peligrosos sobre algn biotopo.

Caldera

Productos qumicos

Agua tratada

Energa

Combustible

Vapor (resultado)

Contaminacin: al aire al agua al suelo

Ruido

Calor

IDENTIFICACIN DE ENTRADAS Y SALIDAS (enfoque en procesos)

Adaptado de Cecodes 2007

IMPACTOS AMBIENTALES

ASPECTOS AMBIENTALES

MTODOS DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Mtodo AD-HOC Matriz Simple Matriz Leopold GTC 104 Mixtos

PLANIFICACIN

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos Establecer, Implementar y Mantener Procedimientos(s):

IDENTIFICAR Y TENER ACCESO

Requisitos legales y otros relacionados con sus Aspectos Ambientales

DETERMINAR Cmo se aplican

Constitucin

Tratados Internacionales

Leyes

Decretos

Resoluciones

PIRAMIDE DE KELSEN

PLANIFICACIN

4.3.3 Objetivos, metas y programas Establecer, Implementar y Mantener:

Objetivos

Metas Metas Metas

Documentados Niveles y Funciones

Medibles

Poltica ambiental Mejora continua Prevencin de la contaminacin

Cumplimiento legal y otros requisitos C

oher

ente

s

CUANDO SE ESTABLECEN Y REVISAN LOS OBJETIVOS Y METAS

Requisitos de ley Aspectos Ambientales Significativos Opciones tecnolgicas Requisitos financieros Requisitos operacionales Requisitos comerciales Opiniones de las partes interesadas

PLANIFICACIN

4.3.3 Objetivos, metas y programas Establecer, Implementar y Mantener Programa(s):

Programa 1 RESPONSABLE (s) MEDIOS PLAZOS

Programa 2

Programa 3

RESPONSABLE (s) MEDIOS PLAZOS

RESPONSABLE (s) MEDIOS PLAZOS

.

.

.

Programan RESPONSABLE (s) MEDIOS PLAZOS

IMPLEMENTACIN Y OPERACIN

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

Garantizar la disponibilidad de

recursos para establecer,

implementar, mantener y mejorar el SGA

DIRECCIN

$

IMPLEMENTACIN Y OPERACIN 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

Las funciones, las

responsabilidades

y la autoridad se

deben definir,

documentar y

comunicar

Representante(s)

de la direccin

ASEGURARSE QUE EL SGA SE:

Establece Implementa

Mantiene

INFORMAR A LA ALTA DIRECCION: Desempeo SGA Recomendaciones para la mejora

IMPLEMENTACIN Y OPERACIN 4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia

COMPETENTES/REGISTROS

LAS PERSONAS QUE REALICEN TAREAS PARA LA ORGANIZACIN O

EN SU NOMBRE QUE POTENCIALMENTE PUEDAN CAUSAR IMPACTOS SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS POR LA ORGANIZACIN

IDENTIFICAR NECESIDADES DE FORMACIN

IMPLEMENTACIN Y OPERACIN 4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia

LA ORGANIZACIN DEBE ESTABLECER Y MANTENER PROCEDIMIENTO (S) PARA TOMA DE CONCIENCIA

DE: La importancia de la conformidad con la poltica ambiental, procedimientos y requisitos del SGA. AAS e impactos asociados con su trabajo y beneficios ambientales de un mejor desempeo personal. Sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con los requisitos del SGA. Consecuencias de desviarse de los procedimientos

IMPLEMENTACIN Y OPERACIN 4.4.3 Comunicacin Establecer, Implementar y Mantener Procedimientos(s):

COMUNICACIN INTERNA

En los diferentes niveles y funciones de la organizacin.

CO

N R

ESPE

CTO

A

LOS

AAS

Y EL

SG

A

COMUNICACIN DE LAS PARTES INTERESADAS EXTERNAS

Recibir. Documentar. Responder.

DECIDIR SI COMUNICA EXTERNAMENTE INFORMACIN ACERCA DE LOS AAS

IMPLEMENTACIN Y OPERACIN

4.4.4 Documentacin

Documentacin del SGA

b. Alcance del SGA

a. Poltica

Objetivos

Metas

c. Descripcin de los elementos principales del

SGA y su interaccin

e. Documentos y registros

determinados por la organizacin

d. Documentos y registros

requeridos por la NTC

DOCUMENTOS Y REGISTROS NECESARIOS PARA ASEGURAR LA EFICACIA DE LA PLANIFICACIN, OPERACIN Y CONTROL DE PROCESOS RELACIONADOS CON LOS AAS

IMPLEMENTACIN Y OPERACIN 4.4.5 Control de documentos Establecer, Implementar y Mantener Procedimientos(s):

APROBAR LOS DOCUMENTOS CON RELACION A SU ADECUACIN Antes de la emisin

REVISAR Y ACTUALIZAR LOS DOCUMENTOS CUANDO SEA NECESARIO Aprobarlos nuevamente

ASEG

URAR

SE

QUE:

Se identifican los cambios y el estado de la revisin actual de los documentos. Las versiones de los documentos aplicables estn disponibles en los puntos de uso. Los documentos permanecen legibles e identificables.

Se identifican los documentos de origen externo y se controla su distribucin

PREVENIR EL USO NO INTENCIONADO DE DOCUMENTOS OBSOLETOS

IMPLEMENTACIN Y OPERACIN

4.4.6 Control operacional

IDEN

TIFI

CAR

Y PL

ANIF

ICAR

OPERACIN 1

GARANTIZAR QUE SE EFECTUAN BAJO LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS

AAS

OPERACIN 2

OPERACIN 3

OPERACIN n

.

.

.

De acuerdo con la poltica, los objetivos y metas

PARA

IMPLEMENTACIN Y OPERACIN

4.4.6 Control operacional

GARANTIZAR QUE SE EFECTUAN BAJO LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS MEDIANTE:

PROCEDIMIENTOS PARA: Controlar situaciones que en su ausencia podran llevar a desviaciones de la poltica, objetivos y metas.

PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON:

AAS identificados de los bienes y servicios.

CRITERIOS OPERACIONALES

COMUNICACIN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS APLICABLES A LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

IMPLEMENTACIN Y OPERACIN 4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias Establecer, Implementar y Mantener Procedimientos(s):

IDEN

TIFI

CAR

SITU

ACIO

NES

Y

ACCI

DEN

TES

POTE

NCI

ALES

IMPACTOS AMBIENTALES

RESPONDER ANTE ELLOS PARA PREVENIR O

MITIGAR LOS IMPACTOS

Revisar y modificar los procedimientos Realizar, cuando sea factible, pruebas

VERIFICACIN 4.5.1 Seguimiento y medicin Establecer, Implementar y Mantener Procedimientos(s):

HAC

ER S

EGUI

MIE

NTO

Y M

EDIR

DE

FORM

A RE

GUL

AR

CARACTERSTICAS FUNDAMENTALES DE SUS

OPERACIONES

SEGUIMIENTO DEL: Desempeo. De los controles operacionales. La conformidad con los objetivos y metas ambientales.

QUE

PUED

AN G

ENER

AR IM

PACT

O SI

GN

IFIC

ATIV

O Los equipos de seguimiento y medicin se deben usar, mantener calibrados o

verificados y conservar registros

VERIFICACIN

4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal Establecer, Implementar y Mantener Procedimientos(s):

Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales

Evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscriba

Mantener registros de estas evaluaciones

VERIFICACIN

4.5.3 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva Establecer, Implementar y Mantener Procedimientos(s):

TRAT

AR L

AS N

O CO

NFO

RMID

ADES

RE

ALES

Y P

OTEN

CIAL

ES Las acciones deben ser apropiadas en

relacin a la magnitud de los problemas e impactos ambientales AC

AP Garantizar que cualquier cambio que se genere, se incorpore a la documentacin del SGA

VERIFICACIN

4.5.3 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva Establecer, Implementar y Mantener Procedimientos(s):

LOS

PROC

EDIM

IEN

TOS

DEB

EN D

EFIN

IR

REQU

ISIT

OS P

ARA:

Identificar y corregir las NC y tomar acciones para mitigar sus impactos ambientales

Investigar las NC, determinar sus causas y tomar acciones para prevenir que vuelvan a ocurrir

Evaluar la necesidad de acciones preventivas para prevenir las NC y la implementacin de acciones para prevenir que vuelvan a ocurrir

REGISTROS DE LOS RESULTADOS DE LAS AP Y LAS

AC

REVISIN DE LA EFICACIA DE LAS

AP Y LAS AC

TALLER

Defina un proceso de produccin, identifique los aspectos e impactos ambientales

Tiempo preparacin 30 minutos

Tiempo exposicin 5 minutos

Grupos de 4 personas

Actividad Aspectos Impactos Criterios de Significancia

Controles Existente

Control Propuesto

VERIFICACIN

4.5.4 Control de los registros Establecer y Mantener Registros para demostrar conformidad con:

LOS REQUISITOS DEL SGA

LOS REQUISITOS DE LA NTC

DEMOSTRAR LOS LOGROS ALCANZADOS

Establecer, Implementar y Mantener Procedimiento(s):

a) Identificacin

b) Almacenamiento

c) Proteccin

d) Recuperacin

e) Tiempo de retencin

f) Disposicin

REGISTROS: Legibles Identificables Fcilmente trazables

VERIFICACIN 4.5.5 Auditora Interna Asegurar que las Auditoras Internas se realizan a intervalos planificados para:

DET

ERM

INAR

SI

EL S

GA:

Es conforme con las disposiciones planificadas y los requisitos de la NTC

Se ha implementado adecuadamente y se mantiene

Proporcionar informacin a la direccin sobre los resultados de las auditoras

Planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditoria, de acuerdo con la importancia ambiental de las operaciones implicadas y resultados de auditorias previas.

4.5.5 Auditora Interna Establecer, Implementar y Mantener Procedimientos(s):

TEM

ATIC

A A

TRAT

AR:

Las responsabilidades y los requisitos para: Planificar y realizar auditoras, informar sobre los resultados y mantener los registros asociados Determinar criterios, alcance, frecuencia y mtodos de auditora

La seleccin de auditores y la realizacin de auditora debe asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditora

VERIFICACIN

ACCIN 4.6 Revisin por la Direccin:

D N O S A J J M A M F E

REVISAR EL SGA A INTERVALOS PLANIFICADOS

PARA

ASEGURAR SU CONVENIENCIA, ADECUACIN Y EFICACIA CONTINUAS

LA REVISIN DEBE INCLUIR

Evaluacin de oportunidades de mejora Cambios en el SGA, incluyendo la poltica, los objetivos y las metas.

SE DEBEN CONSERVAR LOS REGISTROS DE LAS REVISIONES

4.6 Revisin por la Direccin:

ENTR

ADAS

a) Resultados de las auditoras internas y evaluaciones de cumplimiento de requisitos legales. b) Comunicaciones de las partes interesadas externas incluyendo las quejas. c) El desempeo ambiental de la organizacin. d) Grado de cumplimiento de los objetivos y metas. e) Estado de las AC y AP. f) Seguimiento a las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la direccin. g) Cambios en las circunstancias, incluyendo la evolucin de los requisitos Legales y otros relacionados con los AA. h) Recomendaciones para la mejora.

ACCIN

4.6 Revisin por la Direccin:

ACCIN

SALIDAS: Incluir las decisiones y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la poltica ambiental, objetivos y metas y otros elementos, coherentes con el compromiso de mejora continua.

TALLER

Identifique los elementos comunes de la norma ISO 9001 e ISO 14001, en el Ciclo PHVA

Tiempo preparacin 20 minutos

Grupos de 4 personas

Preguntas, Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones

Nmero de diapositiva 1Nmero de diapositiva 2Nmero de diapositiva 3Nmero de diapositiva 4Nmero de diapositiva 5Nmero de diapositiva 6Nmero de diapositiva 7Nmero de diapositiva 8Nmero de diapositiva 9PREVENCIN DE LA CONTAMINACINNmero de diapositiva 11Nmero de diapositiva 12Nmero de diapositiva 13Nmero de diapositiva 14Nmero de diapositiva 15Nmero de diapositiva 16Nmero de diapositiva 17Nmero de diapositiva 18Nmero de diapositiva 19Nmero de diapositiva 20Nmero de diapositiva 21Nmero de diapositiva 22Nmero de diapositiva 23Nmero de diapositiva 24MTODOS DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALESNmero de diapositiva 26Nmero de diapositiva 27Nmero de diapositiva 28Nmero de diapositiva 29Nmero de diapositiva 30Nmero de diapositiva 31Nmero de diapositiva 32Nmero de diapositiva 33Nmero de diapositiva 34Nmero de diapositiva 35Nmero de diapositiva 36Nmero de diapositiva 37Nmero de diapositiva 38Nmero de diapositiva 39Nmero de diapositiva 40Nmero de diapositiva 41Nmero de diapositiva 42Nmero de diapositiva 43Nmero de diapositiva 44Nmero de diapositiva 45Nmero de diapositiva 46Nmero de diapositiva 47Nmero de diapositiva 48Nmero de diapositiva 49Nmero de diapositiva 50Nmero de diapositiva 51Nmero de diapositiva 52Nmero de diapositiva 53Nmero de diapositiva 54Nmero de diapositiva 55Nmero de diapositiva 56Nmero de diapositiva 57