Curso Auditores Internos HSEQ 9001

No interrumpir

No utilizar celulares

Gracias por:

No comer en el saln

Su puntualidad

Objetivo del Curso Entender, analizar e interpretar los conceptos, requisitos y

principios de gestin incluidos en las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 para la implementacin de un Sistema de Gestin Integrado.

ESTRUCTURA DE LAS NORMAS ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 Y FORMACIN DE AUDITORES INTERNOS HSEQ

Qu es ISO?

International Organization for Standardization Organizacin Internacional para la Normalizacin La Organizacin Internacional para la Normalizacin (ISO) es el mayor desarrollador en el mundo de Normas Internacionales Voluntarias. Normas internacionales que establecen las especificaciones tcnicas para productos, servicios y buenas practicas, contribuyendo a hacer que la industria sea ms eficiente y eficaz. Desarrolladas a travs de un consenso global, que ayuda a eliminar las barreras al comercio. ISO: Del griego igual

Qu es ISO?

Est conformada por 164 pases (2014) Sede central en Ginebra, Suiza Las normas desarrolladas por ISO son voluntarias, comprendiendo que ISO es un organismo no gubernamental y no depende de ningn otro organismo internacional, por lo tanto, no tiene autoridad para imponer sus normas a ningn pas.

Sistemas de Gestin

Normalizacin, Tipos de normas

Normas de gestin

Acreditacin

Certificacin

Sistemas Integrados

Tipos de normas

Normas de mtodos de ensayo

Normas de definicin

Normas de especificaciones de producto (Certificables)

Normas de Sistemas de Gestin (Certificables)

Normalizacin y certificacin

En el proceso de certificacin intervienen los siguientes tipos

de organizaciones:

Normalizacin (ISO, COPANT, CEI, Icontec)

Acreditacin (ONAC)

Certificacin (Icontec, SGS, Cotecna, Bureau Veritas, Etc.)

Organizacin a certificarse (Tranzit SAS)

Normalizacin

El proceso de formular y aplicar reglas con el propsito de establecer un orden en una actividad especifica, para beneficio y con la cooperacin de todos los interesados y en particular para la obtencin de una economa ptima de conjunto, respetando las exigencias funcionales y de seguridad. Niveles de normalizacin

Normalizacin Internacional (ISO)

Normalizacin Nacional (NTC)

Normas Sectoriales (TS - NTS)

Normas Internas Empresariales

Sistemas de Gestin

Las normas de sistemas de gestin establecen al interior de las organizaciones estructuras que garantizan que determinada actividad (gestin) se cumpla correctamente. Normas de Sistemas de Gestin ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

ISO 22000

ISO 27001

TS 16949

El ciclo PHVA

Las normas de sistemas de gestin tiene como base el ciclo PHVA o ciclo Deming o Ciclo de Mejoramiento Continuo. Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los requisitos de las partes interesadas y las polticas de la organizacin. Hacer: implementar los procesos. Verificar: realizar el seguimiento y la medicin de los procesos y los productos respecto a las polticas, los objetivos y los requisitos para el producto/servicio, e informar sobre los resultados. Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeo de los procesos.

Ciclo PHVA en los Sistemas de Gestin

Hacer Verificar

Planear Actuar

Actuar para eliminar o corregir los problemas encontrados en la fase de verificacin y generar mejora a los procesos

Diseo y disposicin de las actividades de acuerdo a las necesidades

Ejecutar e implementar lo planeado para el logro de la actividad predeterminada

Verificar si el desarrollo de la actividad concuerda con lo planeado y logra los resultados esperados

Razones para implementar un sistema de gestin

Permanencia en el mercado

Mejora de los procesos

Beneficios econmicos

Aumento en la competitividad

Organizacin Interna

Cumplimiento legal

Cumplimiento de requisitos del cliente

Imagen externa

CRITERIOS DE DESEMPEO IDENTIFICAR LAS HERRAMIENTAS Y/O TCNICAS QUE LE PERMITAN PLANIFICAR UN SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO HSEQ DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DE LOS REFERENCIALES.

UNIDADES DE APRENDIZAJE Estructurar una plataforma para la integracin de los modelos ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001.

CONTENIDO DEL CURSO Planificacin de la realizacin del producto o la

prestacin del servicio Planificacin del sistema de gestin de calidad Poltica de calidad Gestin de recursos Control de la realizacin del producto o la prestacin

del servicio Medicin, anlisis y mejora del sistema de gestin de

calidad.

OBJETIVO DEL CURSO Comprender con un enfoque integrado de gestin, la estructura de la ISO 9001 a travs de un recorrido por cada uno de los numerales de la norma.

ESTRUCTURA ISO 9001

DURACIN

8 HORAS

MATERIAL ENTREGADO

Memorias

PRERRE QUISITOS

N.A.

BIBLIOGRAFIA NTC ISO 9001:2008

La familia de Normas ISO 9000 se han elaborado para asistir a las organizaciones, de todo tipo y tamao, en la implementacin y la operacin de sistemas de gestin de la calidad eficaces.

ISO 9000: describe los fundamentos de los sistemas de gestin de la calidad y especifica la terminologa de los sistemas de gestin de la calidad.

ISO 9001: especifica los requisitos para los sistemas de gestin de la calidad aplicables a toda organizacin que necesite demostrar su capacidad para proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentarios que le sean de aplicacin y su objetivo es aumentar la satisfaccin del cliente.

ISO 9004: proporciona directrices que consideran tanto la eficacia como la eficiencia del sistema de gestin de la calidad. El objetivo de esta norma es la mejora del desempeo de la organizacin y la satisfaccin de los clientes y de las partes interesadas.

ISO 19011: proporciona orientacin relativa a las auditoras de sistemas de gestin.

Todas estas normas juntas forman un conjunto coherente de normas de sistemas de gestin de la calidad que facilitan la mutua comprensin en el comercio nacional e internacional.

Generalidades Sistema de Gestin de la Calidad

Decisin estratgica de la organizacin El diseo y la implementacin del sistema de gestin de la calidad de una organizacin estn influenciados por: a) el entorno de la organizacin, los cambios en ese entorno y los riesgos

asociados con ese entorno,

b) sus necesidades cambiantes,

c) sus objetivos particulares,

d) los productos que proporciona,

e) los procesos que emplea,

f) su tamao y la estructura de la organizacin.

No es el propsito de esta Norma Internacional proporcionar uniformidad en la estructura de los sistemas de gestin de la calidad o en la documentacin.


El propsito de la norma en la implementacin en una organizacin es?

Identificar y satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes y otras partes interesadas (empleados, proveedores, propietarios, sociedad) para lograr ventaja competitiva y para hacerlo de una manera eficaz y eficiente, y,

Obtener, mantener, y mejorar el desempeo global de una organizacin y sus capacidades.


Los 8 principios de la gestin de la calidad proporciona beneficios directos y tambin hace una importante contribucin a la gestin de costos y riesgos que son importantes para la organizacin, sus clientes y otras partes interesadas. Estas consideraciones pueden tener impacto sobre: la fidelidad del cliente, la reiteracin de negocios y referencia o recomendacin de la empresa, los resultados operativos, tales como los ingresos y participacin de mercado. las respuestas rpidas y flexibles a las oportunidades del mercado, los costos y tiempos de ciclos mediante el uso eficaz y eficiente de los recursos, la alineacin de los procesos que mejor alcanzan los resultados deseados, la habilidad para crear valor tanto para la organizacin como para sus proveedores mediante la optimizacin de costos y recursos, as como flexibilidad y velocidad de respuesta conjuntamente a mercados cambiantes.

Principios de la Gestin de la Calidad

Se puede lograr el xito implementando y manteniendo un sistema de gestin que est diseado para mejorar continuamente su desempeo mediante la consideracin de las necesidades de todas las partes interesadas. a) Enfoque al cliente: las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberan comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas de los clientes. b) Liderazgo: los lderes establecen la unidad de propsito y la orientacin de la organizacin. Ellos deberan crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organizacin. c) Participacin del personal: el personal, a todos los niveles, es la esencia de una organizacin y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la organizacin.

Principios de la Gestin de la Calidad

d) Enfoque basado en procesos: un resultado deseado se alcanza ms eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. e) Enfoque de sistema para la gestin: identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una organizacin en el logro de sus objetivos. f) Mejora continua: la mejora continua del desempeo global de la organizacin debera ser un objetivo permanente de sta. g) Enfoque basado en hechos para la toma de decisin: las decisiones eficaces se basan en el anlisis de los datos y la informacin. h) Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: una organizacin y sus proveedores son interdependientes, y una relacin mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor

ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

a) La comprensin y el cumplimiento de los requisitos b) La necesidad de considerar los procesos en trminos que aporten

valor

c) La obtencin de resultados del desempeo y eficiencia del proceso, y d) La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas.

Proveedores Entradas

Procesos (Transformacin)

Resultados Clientes

Control de las Ms (Materiales, Mtodos, Medio ambiente, Mano de obra, Mquinas, etc.)

ESTABLECIMIENTO CONTROLES QUE GENEREN DATOS

MODELO DE UN SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD BASADO EN PROCESOS

Responsabilidad de la direccin

Medicin anlisis y

mejora

, Gestin

de recursos

Realizacin del producto

Entrada Salida

Producto

PARTES INTERESADAS

Requisitos (CLION)

Satisfaccin

Mejora PARTES INTERESADAS

OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIN

Especifica los requisitos para un sistema de gestin de la calidad, cuando una organizacin: a) necesita demostrar su capacidad para

proporcionar regularmente productos que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, y

b) aspira a aumentar la satisfaccin del cliente

a travs de la aplicacin eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables.

Aplicacin

Todos los requisitos son genricos y son aplicables a todas las organizaciones sin importar su tipo, tamao y producto suministrado. Aquellos requisitos del capitulo 7 que no se puedan aplicar debido a la naturaleza de la organizacin y su producto, pueden considerarse para su exclusin. Las exclusiones no afecten a la capacidad o responsabilidad de la organizacin para proporcionar productos que cumplan con los requisitos del cliente, los legales y los reglamentarios aplicables.

TERMINOS Y DEFINICIONES Para el propsito de esta norma, son aplicables los trminos y definiciones dados en la norma ISO 9000:2005. A lo largo de esta norma, cuando se utilice el termino producto, este puede significar tambin servicio.

TERMINOS Y DEFINICIONES

3.1.1 calidad grado en el que un conjunto de caractersticas (3.5.1) inherentes cumple con los requisitos (3.1.2). NOTA 1 El trmino "calidad" puede utilizarse acompaado de adjetivos tales como pobre, buena o excelente. NOTA 2 "Inherente", en contraposicin a "asignado", significa que existe en algo, especialmente como una caracterstica permanente.

3.1.2 requisito necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria 3.1.4 satisfaccin del cliente percepcin del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos (3.1.2). NOTA 1 Las quejas de los clientes son un indicador habitual de una baja satisfaccin del cliente, pero la ausencia de las mismas no implica necesariamente una elevada satisfaccin del cliente. NOTA 2 Incluso cuando los requisitos del cliente se han acordado con el mismo y stos han sido cumplidos, esto no asegura necesariamente una elevada satisfaccin del cliente.


3.2.1 sistema conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactan. 3.2.2 sistema de gestin sistema (3.2.1) para establecer la poltica y los objetivos y para lograr dichos objetivos. NOTA Un sistema de gestin de una organizacin (3.3.1) podra incluir diferentes sistemas de gestin, tales como un sistema de gestin de la calidad (3.2.3), un sistema de gestin financiera o un sistema de gestin ambiental.

3.2.3 sistema de gestin de la calidad sistema de gestin (3.2.2) para dirigir y controlar una organizacin (3.3.1) con respecto a la calidad (3.1.1).


3.2.4 poltica de la calidad intenciones globales y orientacin de una organizacin (3.3.1) relativas a la calidad (3.1.1) tal como se expresan formalmente por la alta direccin (3.2.7). NOTA 1 Generalmente la poltica de la calidad es coherente con la poltica global de la organizacin y proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad (3.2.5). NOTA 2 Los principios de gestin de la calidad presentados en esta Norma Internacional pueden constituir la base para el establecimiento de la poltica de la calidad (vase 0.2).

3.2.5 objetivo de la calidad algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad (3.1.1) NOTAS 1 Los objetivos de la calidad generalmente se basan en la poltica de la calidad (3.2.4) de la organizacin. NOTA 2 Los objetivos de la calidad generalmente se especifican para los niveles y funciones pertinentes de la organizacin (3.3.1).

3.2.6 gestin actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacin (3.3.1).


3.2.14 eficacia extensin en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. 3.2.15 eficiencia relacin entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados 3.3.5 cliente organizacin (3.3.1) o persona que recibe un producto (3.4.2). EJEMPLO Consumidor, usuario final, minorista, beneficiado y comprador. NOTA El cliente puede ser interno o externo a la organizacin.

3.3.6 proveedor organizacin (3.3.1) o persona que proporciona un producto (3.4.2). EJEMPLO Productor, distribuidor, minorista o vendedor de un producto, o prestador de un servicio o informacin. NOTA 1 Un proveedor puede ser interno o externo a la organizacin. NOTA 2 En una situacin contractual un proveedor puede denominarse "contratista".


3.3.7 parte interesada persona o grupo que tenga un inters en el desempeo o xito de una organizacin (3.3.1). EJEMPLO clientes (3.3.5), propietarios, personal de una organizacin, proveedores (3.3.6), banqueros, sindicatos, socios o la sociedad. NOTA Un grupo puede ser una organizacin, parte de ella, o ms de una organizacin.

3.4.1 proceso conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. NOTA 1 Los elementos de entrada para un proceso son generalmente resultados de otros procesos. NOTA 2 Los procesos de una organizacin (3.3.1) son generalmente planificados y puestos en prctica bajo condiciones controladas para aportar valor. NOTA 3 Un proceso en el cual la conformidad (3.6.1) del producto (3.4.2) resultante no pueda ser fcil o econmicamente verificada, se denomina habitualmente "proceso especial".


3.4.2 producto resultado de un proceso (3.4.1). NOTA 1 Existen cuatro categoras genricas de productos: - servicios (por ejemplo, transporte). - software (por ejemplo, programas de computador, diccionario). - hardware (por ejemplo, parte mecnica de un motor). -materiales procesados (por ejemplo, lubricante). NOTA 2 Un servicio es el resultado de llevar a cabo necesariamente al menos una actividad en la interfaz entre el proveedor (3.3.6) y el cliente (3.3.5) y generalmente es intangible. La prestacin de un servicio puede implicar, por ejemplo: - una actividad realizada sobre un producto tangible suministrado por el cliente (por ejemplo, reparacin de un automvil); - una actividad realizada sobre un producto intangible suministrado por el cliente (por ejemplo, la declaracin de ingresos necesaria para preparar la devolucin de los impuestos); - la entrega de un producto intangible (por ejemplo, la entrega de informacin en el contexto de la transmisin de conocimiento); - la creacin de una ambientacin para el cliente (por ejemplo, en hoteles y restaurantes).


3.4.5 procedimiento forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso (3.4.1) NOTA 1 Los procedimientos pueden estar documentados o no. NOTA 2 Cuando un procedimiento est documentado, se utiliza con frecuencia el trmino "procedimiento escrito" o "procedimiento documentado". El documento (3.7.2) que contiene un procedimiento puede denominarse "documento de procedimiento".

3.6.1 conformidad cumplimiento de un requisito (3.1.2). NOTA El trmino conforme es sinnimo pero no ha sido aprobado

3.6.2 no conformidad incumplimiento de un requisito (3.1.2). 3.6.4 accin preventiva accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad (3.6.2) potencial u otra situacin potencialmente no deseable. NOTA 1 Puede haber ms de una causa para una no conformidad potencial. NOTA 2 La accin preventiva se toma para prevenir que algo suceda, mientras que la accin correctiva (3.6.5) se toma para prevenir que vuelva a producirse.


3.6.5 accin correctiva accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad (3.6.2) detectada u otra situacin no deseable. NOTA 1 Puede haber ms de una causa para una no conformidad. NOTA 2 a accin correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse mientras que la accin preventiva (3.6.4) se toma para prevenir que algo suceda. NOTA 3 Existe diferencia entre correccin (3.6.6) y accin correctiva.

3.6.6 correccin accin tomada para eliminar una no conformidad (3.6.2) detectada. NOTA 1 Una correccin puede realizarse junto con una accin correctiva (3.6.5). NOTA 2 Una correccin puede ser por ejemplo un reproceso (3.6.7) o una reclasificacin (3.6.8).

3.7.1 informacin datos que poseen significado. 3.7.2 documento informacin (3.7.1) y su medio de soporte. EJEMPLO Registro (3.7.6), especificacin (3.7.3), procedimiento documentado, plano, informe, norma. NOTA 1 El medio de soporte puede ser papel, disco magntico, ptico o electrnico, fotografa o muestra patrn o una combinacin de stos.


3.7.6 registro documento (3.7.2) que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeadas. NOTA 1 Los registros pueden utilizarse, por ejemplo, para documentar la trazabilidad (3.5.4) y para proporcionar evidencia de verificaciones (3.8.4), acciones preventivas (3.6.4) y acciones correctivas (3.6.5). NOTA 2 En general los registros no necesitan estar sujetos al control del estado de revisin.

3.8.1 evidencia objetiva datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. NOTA La evidencia objetiva puede obtenerse por medio de la observacin, medicin, ensayo/prueba (3.8.3) u otros medios.

3.8.4 verificacin confirmacin mediante la aportacin de evidencia objetiva (3.8.1) de que se han cumplido los requisitos (3.1.2) especificados. NOTA 1 El trmino verificado" se utiliza para designar el estado correspondiente.


3.9.1 auditora proceso (3.4.1) sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditora (3.9.4) y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditora (3.9.3). NOTA 1 Las auditoras internas, denominadas en algunos casos como auditoras de primera parte, se realizan por, o en nombre de, la propia organizacin (3.3.1) para revisin por la direccin, y otros fines internos, y puede constituir la base para la declaracin de conformidad (3.6.1) de una organizacin. En muchos casos, particularmente en organizaciones pequeas, la independencia puede demostrarse al estar libre el auditor de responsabilidades en la actividad que se audita.

3.9.4 evidencia de la auditora registros (3.7.6), declaraciones de hechos o cualquier otra informacin (3.7.1) que son pertinentes para los criterios de auditoria (3.9.3) y que son verificables. NOTA La evidencia de la auditora puede ser cualitativa o cuantitativa.

3.9.5 hallazgos de la auditora resultados de la evaluacin de la evidencia de la auditora (3.9.4) recopilada frente a los criterios de auditora (3.9.3). NOTA Los hallazgos de la auditora pueden indicar conformidad (3.6.1) o no conformidad (3.6.2) con los criterios de auditora, u oportunidades de mejora.

REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

4 Sistema de Gestin de la Calidad 4.1. Requisitos Generales 4.2. Requisitos de la documentacin

4.1 REQUISITOS GENERALES

Establecer: tomar la decisin estratgica de implantar el sistema de gestin por parte de la alta direccin. Identificando la necesidad y teniendo la conviccin, para saber que necito como empresa cumplir y lograr.

Documentar: Hacer los documentos y registros que necesito.

Implementar: Aplicar y usar los documentos y registros

Mantener: Hacer los ajustes, de acuerdo a los hallazgos de fortalezas, conformidad, no conformidad real y no conformidad potencial.

Mejorar: tomar accin con acciones correctivas, preventivas y de mejora.

Incluyndole una 6 etapa:

Certificar: es una decisin voluntaria de la organizacin. Las cinco primeras etapas son obligatorias para mostrar la conformidad del sistema de gestin.


Determinar los procesos necesarios para el SGC y su aplicacin a travs de la organizacin.

Determinar los criterios y mtodos para que la operacin y control de procesos sean eficaces.

Asegurar disponibilidad de recursos e informacin para apoyar el seguimiento y operacin de estos procesos.

SGC

Realizar seguimiento, la medicin cuando sea aplicable y anlisis de estos procesos.

Determinar la secuencia e interaccin de estos procesos.

Implementar las acciones para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos


Gestionar estos procesos de acuerdo con los requisitos de la Norma. Contratar externamente cualquier proceso que afecte a la conformidad del producto con los requisitos, la organizacin debe controlar tales procesos. El tipo y grado de control a aplicar sobre dichos procesos contratados externamente debe estar definido dentro del sistema de gestin de la calidad.

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN

DOCUMENTACIN REQUERIDA

Poltica y objetivos de calidad. Manual de calidad. Procedimientos y registros requeridos

por la norma y por la organizacin para garantizar la eficaz planificacin, operacin y control de sus procesos.

Registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos y la operacin eficaz del sistema.

C O N T R O L A D O S

4.2.1 Generalidades


4.2.2 Manual de la calidad La organizacin debe establecer y mantener un manual de la calidad que incluya: a) el alcance del sistema de gestin de la calidad, incluyendo los detalles

y la justificacin de cualquier exclusin (vase 1.2),

b) los procedimientos documentados establecidos para el sistema de

gestin de la calidad, o referencia a los mismos, y

c) una descripcin de la interaccin entre los procesos del sistema de

gestin de la calidad.


4.2.3 Control de los documentos Los documentos requeridos por el sistema de gestin de la calidad deben controlarse. Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para: a) Aprobacin

Aprobacin Previo a su emisin

b) y c) Modificacin

Revisar / actualizar y aprobar Identificacin de cambios y el estado de la versin vigente

d) y e) Control de distribucin

Disponibles en los puntos de uso de las versiones vigentes Legibles y fcilmente identificables

f) Y g) Control documentacin externa y obsoleta

Identificacin Control de distribucin prevenir el uso no intencionado Identificacin adecuada a obsoletos


4.2.4 Control de los registros debe establecer un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para: Identificacin Almacenamiento Proteccin Recuperacin Retencin Disposicin de los registros Proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos y eficacia del SGC. Permanecen legibles y fcilmente identificables Recuperables

5 Responsabilidad de la Direccin 5.1 Compromiso de la Direccin 5.2 Enfoque en el cliente 5.3 Poltica de calidad 5.4 Planificacin 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin 5.6 Revisin por la Direccin


5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN

Proporcionar evidencia de compromiso con el desarrollo e implementacin del SGC y la mejora de su eficacia.

Comunicando

Poltica de calidad

Objetivos de calidad

Revisin por la direccin

Asegurando recursos

Asegurarse que se determinan los requisitos del cliente para aumentar su satisfaccin

Asegurar que la poltica es: Adecuada al propsito de la organizacin. Compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar la eficacia del sistema. Marco de referencia para definir los objetivos de calidad. Comunicada y entendida. Revisada para su continua adecuacin.

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

5.3 POLTICA DE CALIDAD

La planificacin se realiza para cumplir 4.1 y con los objetivos de calidad. Mantenimiento de la integridad del Sistema cuando se implementen cambios.

5.4 PLANIFICACIN

Objetivos de calidad

Funciones y niveles de la organizacin

Medibles y coherentes con la poltica de

calidad

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN

Responsabilidad y autoridad Responsabilidades y autoridades definidas y comunicadas

Representante de la direccin Miembros de la direccin

Establecen, implementan y mantienen los procesos. Informar a la alta direccin sobre desempeo del sistema y cualquier necesidad de mejora. Toma de conciencia con respecto a los requisitos del cliente.

5.5.3 Comunicacin interna Procesos de comunicacin apropiados

Gerente

Entradas: Resultados de auditoras Retroalimentacin del cliente Desempeo de los procesos y conformidad del producto Estado de AC y AP Acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas Cambios que puedan afectar el SGC Recomendaciones para la mejora

Generalidades Revisar SGC Incluir Oportunidades Necesidad de mejora de cambios Poltica Objetivos

Salidas: Mejora de la eficacia del SGC y sus procesos Mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente Necesidades de recursos

5.6 REVISIN POR LA DIRECCIN

ENE FEB MAR ABRIL

MAYO

Registros

No interrumpir


Gracias por:

No comer en el saln

Su puntualidad

6 Gestin de recursos 6.1 Provisin de recursos 6.2 Recursos Humanos 6.3 Infraestructura 6.4 Ambiente de trabajo


6.1 PROVISIN DE RECURSOS

Determinar y Proporcionar los recursos necesarios para: Implementar y mantener el sistema de gestin de calidad y mejorar

continuamente su eficacia. Aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de requisitos.

6.2 RECURSOS HUMANOS

6.2.1 Generalidades El personal debe ser competente en:

Educacin Formacin Habilidades Experiencia

Que afecten a la conformidad con los requisitos del producto

6.2 RECURSOS HUMANOS

Competencia necesaria (Educacin, Formacin, Habilidades y Experiencia apropiada). Proporcionar formacin o tomar otras acciones para lograr las competencia Evaluar eficacia de las acciones tomadas. Toma de conciencia y como contribuyen al logro de los objetivos de la calidad Registros de la competencia.

6.2.2 Competencia, formacin y toma de conciencia

6.3 INFRAESTRUCTURA Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria: Edificios, espacios de trabajo y servicios asociados Equipos para los procesos (hardware y software) Servicios de apoyo (Transporte, comunicacin o sistemas de informacin)

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO

Determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto.

Condiciones de trabajo:

Factores

Fsicos

Iluminacin

Ruido

Temperatura

Ambientales

Humedad

Condiciones climticas

Psicosocial

Gestin Organizacional

Clima oganizacional

7 Realizacin del producto 7.1 Planificacin de la realizacin del producto 7.2 Procesos relacionados con el cliente 7.3 Diseo y desarrollo 7.4 Compras 7.5 Produccin y prestacin del servicio 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medicin


7. REALIZACIN DEL PRODUCTO

7.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO Planificar y desarrollar los procesos necesarios para la planificacin del producto. Determinar cuando sea apropiado: Objetivos de calidad. Requisitos para el producto. Necesidad de procesos. Documentos. Recursos Actividades de verificacin, validacin, seguimiento, medicin, inspeccin y ensayo. Criterios de aceptacin. Registros que proporcionan evidencia cumplen los requisitos.

4.1

Planificacin del

producto

Requisitos del proceso SGC

Plan de calidad

Coherente

A P V H

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

Determinacin de los requisitos relacionados con el producto Determinar: Requisitos especificados por el cliente. Requisitos para el uso especificado. Requisitos legales aplicables al producto. Requisitos organizacin. Revisin de los requisitos relacionados con el producto Definir y revisar requisitos del producto antes de comprometerse a entregarlo. Definicin Resolucin Capacidad Requisitos diferencias para cumplir

Registros de los resultados de la revisin

Comunicacin con el cliente Determinar e implementar dispositivos eficaces para comunicacin.

Informacin sobre producto. Consultas. Retroalimentacin incluyendo las quejas.

7.3 DISEO Y DESARROLLO

7.4 COMPRAS

El producto comprado cumple los requisitos de compra especificados. El control depende del impacto del producto adquirido.

INFORMACION DE LAS COMPRAS Requisitos para aprobacin del producto

Requisitos para la calificacin del personal

Requisitos del SGC

VERIFICACION DEL PRODUCTO COMPRADO

7.5 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO

Planificar y llevar a cabo la produccin y prestacin del servicio

Incluir, cuando sea aplicable: Disponibilidad de informacin que describa las caractersticas del producto. Disponibilidad de instrucciones de trabajo. Uso de equipo apropiado. Disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medicin. Implementacin del seguimiento y medicin. Implementacin de actividades de liberacin, entrega y posteriores a la entrega del producto.

Control de la produccin y prestacin del servicio

7.5 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO

Cuando los productos resultantes no pueden verificarse y como consecuencia, las deficiencias aparecen despus de que el producto est siendo utilizado o se haya prestado el servicio.

Identificacin y trazabilidad

Validacin de los procesos de produccin y de la prestacin del servicio

Cuando sea apropiado, se debe identificar el producto por medios adecuados, a travs de toda la realizacin del producto.

Propiedad del cliente

Cuidar los bienes del cliente mientras estn bajo el control de la organizacin, o estn siendo utilizados por la misma.

Preservacin del producto

Preservar el producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto, para mantener la conformidad con los requisitos.

7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIN

Con los PROGRAMAS INFORMTICOS, debe

evaluarse su capacidad para satisfacer su

aplicacin prevista

Determinar el seguimiento y la medicin a realizar y los equipos de seguimiento y medicin necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados.

Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de medicin debe: Calibrarse Ajustarse Protegerse Verificarse Reajustarse

REGISTROS DE CALIBRACION Y VERIFICACION

No interrumpir


Gracias por:

No comer en el saln

Su puntualidad

8 Medicin, anlisis y mejora

8.1 Generalidades 8.2 Seguimiento y Medicin 8.3 Control del producto no conforme 8.4 Anlisis de datos 8.5 Mejora


8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA. 8.1 GENERALIDADES

Demostrar la conformidad con los requisitos del producto. Asegurar la conformidad con el SGC. Mejorar continuamente la eficacia del SGC.

Planificar e implementar procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora para:

Comprender la determinacin de los mtodos, tcnicas estadsticas y el alcance de su utilizacin.

Seguimiento a la informacin respecto a la percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organizacin.

8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIN

Satisfaccin del cliente

Determinarse los mtodos para obtener y utilizar dicha informacin

Determinar si el SGC: Es conforme con lo planificado, con los requisitos de la ISO 9001 y con los requisitos del SGC establecido por la organizacin. Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

AUDITORAS INTERNAS

PLANIFICAR PROGRAMA DE AUDITORA Criterios Alcance

Frecuencia Metodologa

Seleccin de auditores (Objetividad e imparcialidad)

Registros de auditoras y sus resultados

Estado e importancia de los procesos

Procedimiento Documentado para: Definir responsabilidades Requisitos para planificar y realizar las auditorias Establecer los registros Informar de los resultados Las actividades de seguimiento deben incluir la verificacin

Aplicar mtodos para el seguimiento y cuando sea aplicable la medicin de los procesos del SGC, para demostrar la capacidad que tienen los procesos para alcanzar los resultados planificados y tomar acciones, si no se cumplen.

Seguimiento y medicin de los procesos

Seguimiento y medicin del producto Caractersticas del producto en etapas apropiadas. Evidencias de conformidad con criterios. Responsables de liberacin del producto. No liberar el producto o la prestacin del servicio al cliente sin que se hayan cumplido las disposiciones planificadas, excepto que el cliente apruebe otra cosa.

8.3. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

Se debe controlar y tratar el producto que no sea conforme con los requisitos del producto: Tomando acciones para eliminar la no conformidad encontrada. Autorizando su uso, liberacin o aceptacin bajo concesin por una autoridad pertinente. Tomando acciones para impedir su uso o aplicacin prevista originalmente. Tomando acciones apropiadas a los efectos, reales o potenciales, de la no conformidad cuando se detecta un producto no conforme despus de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso.

FUENTES: Satisfaccin del cliente. Conformidad con requisitos del

producto. Caractersticas y tendencias de

procesos y productos incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas.

Proveedores.

8.4. ANLISIS DE DATOS

Determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la idoneidad y eficacia del sistema y para evaluar donde puede realizarse mejora a la eficacia del sistema.

MEJORA CONTINUA DE LA EFICACIA DEL

SISTEMA DE GESTIN

1. Uso de la poltica de calidad

2. Objetivos de calidad

3. Resultados de las auditoras

4. Anlisis de datos

5. Acciones Correctivas

6. Acciones preventivas

7. Revisin por la direccin

8.5. MEJORA

Revisar las no conformidades (Incluyendo quejas de los clientes)

ACCIN CORRECTIVA ACCIN PREVENTIVA

Tomar acciones para eliminar la causa de la no conformidad (Real o Potencial) para prevenir que vuelvan a ocurrir.

Determinar las causas de las no conformidades

Evaluar la necesidad de adoptar acciones para que las no conformidades no vuelvan a ocurrir

Determinar e implementar las acciones necesarias

Registrar los resultados de las acciones tomadas

Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas

P R O C E D I

M I E N T O

Nmero de diapositiva 1ESTRUCTURA DE LAS NORMAS ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 Y FORMACIN DE AUDITORES INTERNOS HSEQ Nmero de diapositiva 3Nmero de diapositiva 4Nmero de diapositiva 5Nmero de diapositiva 6Nmero de diapositiva 7Nmero de diapositiva 8Nmero de diapositiva 9Nmero de diapositiva 10Nmero de diapositiva 11Nmero de diapositiva 12Nmero de diapositiva 13Nmero de diapositiva 14Nmero de diapositiva 15Nmero de diapositiva 16Nmero de diapositiva 17Nmero de diapositiva 18Nmero de diapositiva 19Nmero de diapositiva 20Nmero de diapositiva 21Nmero de diapositiva 22Nmero de diapositiva 23Nmero de diapositiva 24Nmero de diapositiva 25Nmero de diapositiva 26Nmero de diapositiva 27Nmero de diapositiva 28Nmero de diapositiva 29Nmero de diapositiva 30Nmero de diapositiva 31Nmero de diapositiva 32Nmero de diapositiva 33Nmero de diapositiva 34Nmero de diapositiva 35Nmero de diapositiva 36Nmero de diapositiva 37Nmero de diapositiva 38Nmero de diapositiva 39Nmero de diapositiva 40Nmero de diapositiva 41Nmero de diapositiva 42Nmero de diapositiva 43Nmero de diapositiva 44Nmero de diapositiva 45Nmero de diapositiva 46Nmero de diapositiva 47Nmero de diapositiva 48Nmero de diapositiva 49Nmero de diapositiva 50Nmero de diapositiva 51Nmero de diapositiva 52Nmero de diapositiva 53Nmero de diapositiva 54Nmero de diapositiva 55Nmero de diapositiva 56Nmero de diapositiva 57Nmero de diapositiva 58Nmero de diapositiva 59Nmero de diapositiva 60Nmero de diapositiva 61Nmero de diapositiva 62Nmero de diapositiva 63Nmero de diapositiva 64Nmero de diapositiva 65Nmero de diapositiva 66Nmero de diapositiva 67Nmero de diapositiva 68Nmero de diapositiva 69Nmero de diapositiva 70Nmero de diapositiva 71Nmero de diapositiva 72

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Curso Auditores Internos HSEQ 9001