AUGUST  2014  

DET  KONSERVATIVE  FOLKEPARTI  Rudersdal  Kommune  budgetoplæg  2015-­‐2018  (intern  version)  

Det  Konserva<ve  Folkepar<  anerkender  at  Rudersdal  Kommunes  budget  for  perioden  2015-­‐2018  er  vanskeligt.  Udefra  kommende  omstændigheder  Eerner  grundlaget  for  en  luksus-­‐kurs  og  s<ller  store  krav  <l  Forvaltningen,  kommunens  medarbejdere  samt  den  poli<ske  ledelse.    Forvaltningen  og  medarbejderne  har  igen  vist  vejen  og  fremkommet  med  et  realis<sk,  troværdigt  og  gennemarbejdet  budgetoplæg.  Vi  ønsker  at  medvirke  <l,  at  budgeJet  <lføres  de  sidste  ændringer  der  vil  skabe  balance  samt  <lgodese  borgerne  i  Rudersdal  Kommune.    Vi  ser  frem  <l  budgeLorhandlingerne  og  føler  os  overbeviste  om,  at  vi  sammen  vil  sikre  de  op<male  rammer  gennem  de  rig<ge  beslutninger.    

 Claus  Larsen                    Birgi.e  Schjerning  Povlsen                    Kenneth  Birkholm  

OM  BUDGETOPLÆGGET  

•   Et  budget  i  balance  •   Et  ambi<øst  men  realis<sk  budget  •   En  <ltrængt  håndsrækning  <l  Rudersdals  husejere  •   Mere  ansvar  <l  Forvaltningen  og  kommunens  medarbejdere  •   Genopretning  af  kommunens  kassebeholdning  •   Finansiering  via  effek<visering  og  omplaceringer  •   Uden  at  vi  nedlægger  et  velfungerende  valgsted  for  22.500  kr/år*.      Nøgletal:  -­‐  Udskydning  af  samlede  omkostninger  på  DKK  13,8  millioner  –    

heraf  øremærkes  DKK  9,9  millioner  <l  nye  investeringer    -­‐  Trinvis  nedsæJelse  af  grundskylden  <l  22,0  promille  -­‐  Trinvis  effek<visering  på  op  <l  1,0%  af  det  samlede  dri\sbudget  

NØGLEORD  OG  NØGLETAL  I  BUDGETOPLÆGGET  

ÆNDRINGSØNSKER  –  I  FORHOLD  TIL  BUDGETOPLÆG  

Se  uddybende  kommentarer  på  siderne  9-­‐10  

−

+

Samlet  forbedring  af  kassebeholdningen  med  DKK  12,6  millioner:    1.  Omplaceringerne  i  budgeJet  skaber  en  samlet  likviditetsforbedring  på  

TDKK  3.880.    2.  Alle  områder  skal  sikre  effek<viserings<ltag  der  samlet  giver  en  

besparelse  på  1%  af  dri\somkostningerne  fra  2016  (0,5%  i  2015).  3.  SFO/SFK  takster  bibeholdes  på  nuværende  niveau.  4.  Grundskylden  nedsæJes  samlet  med  0,4  promille  i  2015,  0,8  promille  i  

2016  og  0,93  promille  fra  2017.    

EFFEKTIVISERING  OG  GRUNDSKYLD  

Af  ikke  ekstra-­‐omkostnings-­‐krævende  borgervenlige  <ltag  lægges  op  <l  følgende.  Det  vurderes  at  <ltagene  kan  rummes  indenfor  nuværende  budgeJer:    1.  Der  etableres  et  ungdomsråd  der  rummer  folkeskolen  og  

ungdomsuddannelserne.  Kan  og  skal  rummes  inden  for  eksisterende  rammer  og  økonomi.  

2.  Ingen  lokalebetaling  e\er  klokken  22.30  ved  brug  af  kommunens  lokaler.  

3.  Lørdagsåbent  i  Borgerservice  testes  og  evalueres.    4.  Vikar<mer  i  Folkeskolen  afvikles  af  læreruddannede  medarbejdere.  5.  Seniorrådets  hus  istandsæJes  i  dialog  med  husets  brugere.  

ØVRIGE  TILTAG  INDEN  FOR  BUDGET  

De  <ltag  der  skal  sikre  en  varig  effek<visering  skal  findes  af  Forvaltningen  og  kommunernes  medarbejdere.  De  forskellige  områder  skal  belønnes  for  at  finde  bedre  og  mere  effek<ve  løsninger  og  arbejdsgange.    Vi  er  ikke  i  tvivl  om,  at  der  kan  findes  væsentlige  besparelser  –  også  ud  over  dem  vi  lægger  op  <l  i  deJe  oplæg.  Vi  ønsker  at  pege  på  følgende  områder  der  bør  overvejes  (uddybes  på  næste  side):    •  KonkurrenceudsæJelse  •  NedsæJelse  af  sygefravær  •  Lang<dssyge  ledige  hjælpes    •  Nabokommune  samarbejde  omkring  misbrugsbehandling  •  Konkurrence  og  belønning  <l  områder  der  finder  besparelser  

HVORDAN  EFFEKTIVISERING?  

•  KonkurrenceudsæSelse:  Rudersdal  Kommune  konkurrenceudsæJer  stadig  på  et  markant  lavere  niveau  end  landsgennemsniJet.  Der  er  angiveligt  årlige  besparelser  på  DKK  +20  millioner  ved  en  ak<v  og  struktureret  udbudspoli<k.  

•  NedsæSelse  af  sygefravær:  Sygefraværet  blandt  kommunens  medarbejdere  er  uacceptabelt  højt  –  langt  højere  end  både  gennemsnit  og  nabokommuner.  Der  skal  sæJes  fokus  på  deJe  område  hvor  der  er  væsentlige  besparelser.  

•  LangWdssyge  ledige  hjælpes:  Igen  et  område  hvor  Rudersdal  Kommune  indtager  en  lidet  flaJerende  placering  i  sta<s<kken.  Vi  skal  hjælpe  og  mo<vere  lang<dssyge  ledige  <lbage  <l  arbejdsmarkedet  og  sam<dig  skabe  besparelser.  

•  Nabokommune  samarbejde  omkring  misbrugsbehandling:  Som  en  mindre  kommune  er  der  mange  områder  hvor  der  både  er  økonomi  og  serviceforøgelser  at  hente  ved  et  samarbejde  over  kommunegrænserne.  DeJe  område  er  en  af  dem.  

•  Konkurrence  og  belønning  Wl  områder  der  finder  besparelser:  En  s<kprøve  viser  at  kommunens  medarbejdere  sidder  med  rig<g  mange  gode  input  <l  hvordan  der  kan  arbejdes  smartere  og  spares  ressourcer.  Vi  skal  skabe  en  kultur  hvor  områder  belønnes  for  at  finde  disse  løsninger.  

HVORDAN  EFFEKTIVISERING  -­‐  DETALJER  

•  Sjælsøhallen:  Vi  ønsker  stadig  en  mindre  renovering  af  hallen  men  mener  ikke  en  investering  på  TDKK  4.000  står  mål  med  den  anvendelse  der  i  dag  er  af  hallen.  Derfor  foreslår  vi  at  projektsummen  nedsæJes  <l  TDKK  1.000.  

•  Nærum  Ungecenter  -­‐  idrætshal:  Den  nuværende  anvendelse  af  idrætshallen  nødvendiggør  ikke  en  istandsæJelse  i  denne  størrelse.  Projektet  bør  genovervejes  inden  næste  budgetperiode.  

•  Indretning  af  lærerarbejdspladser:  De  fleste  skoler  har  allerede  i  2014  etableret  de  nødvendige  arbejdspladser  –  i  en  økonomi  der  er  ajoldt  inden  for  deres  eget  budget.  Der  vil  stadig  være  et  behov  i  2015  –  men  puljen  kan  halveres.  

•  Læringsprojekter  –  vedvarende  energi:  Disse  penge  er  endnu  ikke  øremærkede  og  kan  gøre  mere  nyJe  andetsteds.  Projektet  er  stadig  vig<gt  men  kan  gennemføres  ved  brug  af  eksterne  samarbejdspartnere  og  indenfor  eksisterende  rammer.  

•  Udvikling  af  portal  ”akWv  friWd  i  Rudersdal”:  Det  afsaJe  beløb/restpuljen  på  TDKK  4.316  omhandler  også  låsesystemer.  Vores  vurdering  er  at  der  kan  spares  TDKK  1.500  på  udbud  af  portal-­‐opgaven.  

OMPOSTERINGER  -­‐  UDDYBENDE  BEMÆRKNINGER  

•  Trafiksikkerhed  Ravnsnæsvej/Høsterkøbvej:  DeJe  T-­‐kryds  er  en  udfordring  både  for  voksne  og  børn.  Der  er  et  massivt  ønske  fra  borgerne  om  en  rundkørsel  og/eller  en  dobbeltreJet  cykels<  på  Ravnsnæsvej.  Der  skal  indledningsvis  igangsæJes  en  analyse  af  trafikken  og  forholdene.  

•  Tennisbane  konverteres  Wl  mulWbane:  Når  pavillonen  Eernes  ved  Høsterkøb  Skole  i  2015  skal  området  reetableres  og  der  skal  igen  kunne  spilles  tennis.  Der  bør  investeres  i  en  mul<bane  hvor  der  kan  spilles  tennis  men  hvor  også  resten  af  lokalområdet  +  skolen  får  et  udbyJe.  

•  Øverødvej  trafikdæmpning  &  fodgængerfelt  Vedbæk  Strandvej:  Trafikken  på  Øverødvej  og  Vedbæk  Strandvej  er  stadig  en  udfordring  og  der  skal  etableres  de  sidste  foranstaltninger  for  at  øge  trafiksikkerheden  på  disse  to  trafikerede  steder.  

•  Mobil  skøjtebane:  Der  er  store  perspek<ver  i  den  mobile  skøjtebane  der  har  været  bragt  på  banen  fra  flere  sider.  Den  vil  medvirke  <l  at  skabe  og  bevare  liv  i  vores  bycentre  i  vinterhalvåret.  Den  kan  dri\es  af  foreningslivet  og  kan  selv  generere  indtægter  <l  at  ajolde  dri\en.  

•  Kunstgræsbane  Vedbæk  (11-­‐mands):  Kommunen  mangler  stadig  kunstgræsbane  kapacitet.  I  2016-­‐17  skal  der  etableres  en  <ltrængt  bane  i  Vedbæk.  

NYINVESTERINGER  -­‐  UDDYBENDE  BEMÆRKNINGER  

•  Nedlægning  af  Høsterkøb  Forsamlingshus  som  valgsted:  Der  ofres  store  beløb  og  mange  ressourcer  på  at  øge  valgdeltagelsen.  DeJe  <l  trods  vælger  man  at  nedlægge  et  af  de  mest  velbesøgte  og  velfungerende  valgsteder  –  for  at  spare  samlet  DKK  90.000  over  en  fireårig  periode???  Det  giver  ingen  mening  og  bør  ikke  indgå  i  budgeJet.  

SFO/SFK  +  VALGSTED  

•  Takstregulering  SFO/SFK:  I  forbindelse  med  skolereformen  er  SFO/SFK  åbnings<derne  nedsat  med  hhv.  200  og  240  <mer/år  uden  at  taksterne  er  blevet  ændret.  Timeprisen  er  således  steget  betragteligt.  En  enig  kommunalbestyrelse  vedtog  at  evaluere  denne  priss<gning  i  forbindelse  med  budgeJet.  Vi  mener  ikke  at  budgeJerne  kan  rumme  den  takstnedsæJelse  som  vi  burde  vedtage.  Men  vi  kan  ikke  regulere  priserne  som  foreslået  i  budgetoplægget.  

•  Hvorfor  fortsat  fokus  på  grundskylden?  Grundskylden  er  den  mest  urimelige  skat  der  findes.  Du  betaler  skat  af  penge  du  sandsynligvis  aldrig  kommer  <l  at  tjene.  Gro\  set  svarer  det  <l  at  beskaJe  borgere  med  en  høj  IQ  af  de  penge  de  i  teorien  kunne  tjene.  I  Rudersdal  Kommune  har  vi  mange  ældre  borgere  der  stadig  bor  i  eget  hjem.  De  har  ikke  længere  et  ”cash-­‐flow”  og  en  indtægt  der  modsvarer  den  høje  grundskyld.  Vi  skylder  kommunens  hårdt  trængte  grundejere  som  minimum  at  kompensere  for  den  årlige  s<gning  i  grundskylden  på  op  <l  7%.  

GRUNDSKYLD