Elementos CualitativosElementos Cualitativos

Subsecretaría de Egresos

Dirección de Política del Gasto

Junio de 2007Junio de 2007

““Gestión o Presupuesto por Resultados”Gestión o Presupuesto por Resultados”

SAPE 2008SAPE 2008

Elementos CualitativosElementos Cualitativos

Presupuesto de Egresos

Elementos cualitativos:Es el instrumentos que nos permite

orientar el gasto público a las prioridades estatales

Elementos Cuantitativos:Es el instrumento que nos permite

ordenar y organizar el gasto público

ComponentesComponentes

Estrategia Institucional (PEA 04)

Proyecto Institucional (PEA 02)

Proyecto de Inversión (PEA02.1)

Estructura o tipos de Información cualitativa del presupuesto de egresos.

1. Misión.

2. Visión.

3. Alineación de Objetivos y Estrategias del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012 y Programas Sectoriales.

4. Políticas Transversales

5.Objetivos e Indicadores Estratégicos.

6. Beneficiarios

7. Evaluación cualitativa.

8. Productos y/o Servicios.

9. Clientes y/o Usuarios.

Estrategia Institucional

1. Clave Presupuestaria.

2. Nombre del proyecto.

3. Datos Generales (Políticas Transversales, Tipo de Acción, Obra Prioritaria, Unidad Responsable, etcetera).

4. Propósito institucional.

5. Situación actual y beneficios esperados.

6. Objetivos del Proyecto.

7. Indicadores del Proyecto.8. Acciones Relevantes (Actividades Físicas).

9. Tipo y cantidad de beneficiarios (Genero, zona, origen y marginalidad).

Proyectos Estratégicos

Elementos de la RPRC incorporados en el Elementos de la RPRC incorporados en el proceso de presupuestaciónproceso de presupuestaciónElementos de la RPRC incorporados en el Elementos de la RPRC incorporados en el proceso de presupuestaciónproceso de presupuestación

Planeación Estratégica Indicadores Evaluación por desempeño Registro de los beneficiarios por género

Correspondencia del Presupuesto con los objetivos del Plan

Sistema integrales y tecnologías de punta

Planeación Estratégica Indicadores Evaluación por desempeño Registro de los beneficiarios por género

Correspondencia del Presupuesto con los objetivos del Plan

Sistema integrales y tecnologías de punta

Perfección y mejoramiento del Perfección y mejoramiento del quehacer públicoquehacer público

TECNOLOGIA / CULTURA

Capacidad y Actitud del R. H.

(Tecnología

Humana)El Desafío es la formación de

talentos

EducaciónConocimiento

Habilidad“Trabajo”

Armonizar e innovar los procesos

Equipos Maquinaria (Tecnología

dura)

El desafío es la

automatización

Cambiar Modelo o Proceso de Trabajo:Cambiar Modelo o Proceso de Trabajo:

Planeación TradicionalPlaneación Tradicional Planeación RacionalPlaneación Racional

ImprovisarImprovisar RazonarRazonar

Presupuesto sin PlaneaciónPresupuesto sin Planeación Presupuesto PlaneadoPresupuesto Planeado

No se Conoce de Dónde No se Conoce de Dónde Salió y ha Dónde LlegóSalió y ha Dónde Llegó

Si se Conoce de Dónde Si se Conoce de Dónde Salió y ha Dónde LlegóSalió y ha Dónde Llegó

Los indicadores son necesarios para poder mejorar… Lo que no se mide no se puede controlar, y lo que no se controla no se puede gestionar.

Todo es factible de medir.

Cómo medir (debe ser cualitativa y cuantitativa): Indicador Metas físicas Beneficiarios Presupuesto

Por qué medir o evaluar?.

Conocer los impactos y rentabilidad del recurso público, además que generan en la sociedad

Objetivo de los Indicadores:

Mejorar y estandarizar la información.

Posibilitar la evaluación. Facilitar el establecimiento de

compromisos de desempeño.

Indicadores

Reflejan Aspectos:CuantitativosCualitativos

Siempre deben integrarse con dos variables. Numerador/Denominador

Deben tener correspondencia al objetivo.

Eficiencia:Relacionan productos con costos o recursos

Costo medio anual por alumnoCosto total por Km. de camino conservadoPacientes atendidos por médico Inversión percapita indígenaGasto promedio en porblemas de los pueblos

indígenas.

Dimensión de indicadoresSegún el tipo de información y los efectos se tienen indicadores de:

Impacto:Denota cumplimiento de la meta objetivo

Disminuir el índice de analfabetismo indígena Reducir el deficit de viviendas con piso de tierra. Eliminar el tracoma en las zonas indígenas

Cobertura:

Mide alcance de la meta objetivo Incremento de viviendas con piso firme Alumnos con instrucción primaria

Dimensión de indicadores

Calidad:Evalúan atributos respecto a normas, referencias externas o satisfacción de los beneficiarios (usuarios)

Ej. Confiabilidad de los datos informados Ej. Porcentaje de pacientes atendidos que se declaran

satisfechos con la atención recibidaAlineación de recursos:Reflejan capacidad para generar y movilizar recursos financieros

Ej. Porcentaje de ejecución del presupuesto asignado Ej. Porcentaje de recuperación de créditos

Dimensión de indicadores

Captura en mayúsculas y minúsculas.

El nombre del proyecto institucional…No unidad o área

responsable.

Objetivos Estratégicos, mínimo 1 y máximo 10;

Proyectos Estratégicos, mínimo 1 y máximo 5 objetivos.

mínimo 1 y máximo 5 indicadores por cada objetivo.

Mínimo 1 y máximo 10 Actividades Físicas por

proyecto.

Criterios de la Información Cualitativa