화홍중학교회계 세입 • 세출 예산서(2017.02.21) · 화홍중학교회계 세입·세출 예산서 예산 구분 :본예산 예산 총칙 예산확정일 2017-02-21 예산액

2017학년도

화홍중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2017.02.21)

(본예산)

화홍중학교

화홍중학교회계 세입·세출 예산서

본예산예산 구분 :

예산 총칙

예산확정일 2017-02-21 예산액 1,332,212,000

제1조 2017학년도 화홍중학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 1,332,212,000원으로 하며 세입·세

출의 명세는 세입·세출예산서와 같다.

제2조 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 소요 전액이 교부된 경비 또는 수익자부담경비와 관할청으로부터 목

적이 지정되어 교부된 사업은 예산의 성립이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영한다. 다

만, 목적지정지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로

간주처리 한다.

제3조 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 국립및초·중등학교회계규칙 제16조의 단서규정에 의하여 비목상호

간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 관리 및 직책수당, 겸직수당

2. 학교회계 직원의 인건비

3. 각종 공과금

발행일 :2017-02-211

세입 세출 예산 총괄

예산구분전년예산액

예산액비교증감

본예산 최종예산 본예산 증감률 최종예산 증감률

회계연도 : 2017

예산구분 : 본예산

기관코드 : 화홍중학교 (단위 : 천원)

본예산 1,012,716 2,547,861 1,332,212 1,332,212 31.5 1,332,212 -47.7

세입 세출

장 관 누계예산 구성비 정책사업 누계예산 구성비

인적자원 운용 40,810 3.0

학생복지/교육격차 해소 821,767 61.6

기본적 교육활동 48,001 3.6

선택적 교육활동 41,666 3.1

교육활동 지원 107,970 8.1

학교 일반운영 271,998 20.4

이전수입 지방자치단체이전수입 293,900 22.0

이전수입 교육비특별회계이전수입 862,961 64.7

자체수입 학부모부담수입 144,351 10.8

자체수입 행정활동수입 6,000 0.4

기타수입 전년도이월금 25,000 1.8

3/19 2017-02-21발행일 :

2017학년도 세입예산명세서

과 목예산액

전년도

예산액비교증감 산출기초(원) 비고

장 관 항 목 원가통계비목

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

1.이전수입 1,156,861 830,466 326,395

1.지방자치단체이전수입 293,900 289,340 4,560

1.비법정이전수입 293,900 289,340 4,560

1.기초지방자치단체전입금 293,900 289,340 4,560

1.급식비보조금 293,900 0 0급식시보조금 : 73,475,000원×4분기= 293,900,000

2.교육비특별회계이전수입 862,961 541,126 321,835

1.교육비특별회계전입금수입 862,961 541,126 321,835

1.학교회계전입금 862,961 541,126 321,835

1.학교운영비전입금 569,061 0 0학교기본운영비 : 569,061,000원 × 1교 = 569,061,000

2.목적사업비전입금 293,900 0 0학교급식경비지원 : 293,900,000원 × 1교 = 293,900,000

2.자체수입 150,351 162,250 -11,899

1.학부모부담수입 144,351 157,250 -12,899

1.수익자부담수입 144,351 157,250 -12,899

1.급식비 82,821 94,320 -11,499

1.급식비 35,306 0 0교직원급식비 : 3,670원×52명×185일= 35,306,000

2.우유급식비 47,515 0 0우유대금 : 430원×650명×170일= 47,515,000

2.졸업앨범비 19,250 19,250 0

1.졸업앨범비 19,250 0 0졸업앨범제작비 : 55,000원×350명= 19,250,000

3.교복구입비 42,280 43,680 -1,400

1.교복구입비 42,280 0 02017년교복(하복)구입 : 151,000원×280명= 42,280,000

2.행정활동수입 6,000 5,000 1,000

1.사용료및수수료 1,000 1,000 0

1.사용료및수수료 1,000 1,000 0

1.사용료 1,000 0 0시설물사용료 : 100,000원×10회= 1,000,000

2.자산수입 1,000 1,000 0

1.자산매각대 1,000 1,000 0

1.자산매각대 1,000 0 0불용품매각대금 : 200,000원×5회= 1,000,000

3.기타행정활동수입 4,000 3,000 1,000

1 발행일 : 2017-02-21

2017학년도 세입예산명세서

과 목예산액

전년도

예산액비교증감 산출기초(원) 비고

장 관 항 목 원가통계비목


1.이자수입 3,000 2,000 1,000

1.이자수입 3,000 0 0예금이자수입 : 1,000,000원×3회= 3,000,000

2.기타행정활동수입 1,000 1,000 0

1.기타행정활동수입 1,000 0 0기타행정활동수입 : 100,000원×10회= 1,000,000

3.기타수입 25,000 20,000 5,000

1.전년도이월금 25,000 20,000 5,000

1.순세계잉여금 25,000 20,000 5,000

1.순세계잉여금 25,000 20,000 5,000

1.순세계잉여금 25,000 0 0이월금 : 25,000,000원×1회= 25,000,000

세입합계 1,332,2121,012,716 319,496

2 발행일 : 2017-02-21

2017학년도 세출예산명세서

사업예산액

전년도

예산액

비교

증감산출기초(원)

정책 단위 세부 세부항목 원가통계비목


1.인적자원 운용 40,810 35,450 5,360

1.기타 교직원보수 35,380 32,100 3,280

1.교직원대체인건비 1,960 0 1,960

1.교원대체인건비 1,960 0 0

1.기간제교원인건비 1,960 0 0시간강사인건비 280,000원×7회= 1,960,000

2.학교운영지원수당 33,420 32,100 1,320

1.학교운영지원수당 33,420 0 0

1.학교운영지원수당 33,420 0 0교원연구비 55,000원×49명×12월= 32,340,000

관리수당(구육성회직원) 30,000원×3명

×12월=1,080,000

2.교직원 복지 및 역량강화 5,430 3,350 2,080

1.교직원연수 4,450 3,350 1,100

1.자율연수 2,450 0 0

1.여비 2,450 0 0자율연수경비지원 50,000원×49명= 2,450,000

2.기타연수 2,000 0 0

1.일반업무추진비 2,000 0 0하계 교직원연수비 2,000,000원×1회= 2,000,000

2.교직원복지 980 0 980

1.친목동아리운영 980 0 0

1.일반업무추진비 980 0 0교원 친목동아리 협의회 경비 10,000원

×49명×2회=980,000

2.학생복지/교육격차 해소 821,767 524,969 296,798

1.급식 관리 728,628 433,250 295,378

1.학교급식운영 728,628 433,250 295,378

1.조리실무사인건비 150,548 0 0

1.무기계약직원인건비 134,676 0 0연봉 53,120원×7명×275일= 102,256,000

연차수당 68,754원×7명×15일= 7,220,000

퇴직금 3,100,000원×7명×1회= 21,700,000

조리원 위험수당 50,000원×7명×10월= 3,500,000

2.무기계약직원법정부

담금15,872 0 0

국민연금 6,257원×7명×12월×275일

×4.7%=6,794,000

건강보험 6,257원×7명×12월×275일

×3.55%=5,132,000

1 발행일 : 2017-02-21


사업예산액

전년도

예산액

비교




고용보험 6,257원×7명×12월×275일

×1.8%=2,602,000

산재보험 6,257원×7명×12월×275일

×0.7%=1,012,000

장기요양보험 4,917,000원×6.75%= 332,000

2.대체근로자인건비 1,700 0 0

1.기간제직원인건비 1,700 0 0대체인건비 53,120원×32일= 1,700,000

3.급식재료구입 413,439 0 0

1.급식용식재료비 413,439 0 0식재료구입비(농,공,육류,떡,곡류,김치,수

산물류) 2,372.4원×942명×185일=413,439,000

4.우유급식비 47,515 0 0

1.우유대금 47,515 0 0급식용 우유대금 430원×650명×170일= 47,515,000

5.급식운영비 57,419 0 0

1.일반수용비 25,919 0 0세척기세제및린스 450,000원×10회= 4,500,000

방역소독비 30,000원×6회= 180,000

잔반처리용역비 400,000원×10월= 4,000,000

보건증갱신료 1,500원×9명×2회= 27,000

구급약구입 22,000원×1회= 22,000

쓰레기처리봉투구입 9,000원×10회= 90,000

위생복및급식위생용품구입 1,500,000원

×2회=3,000,000

사무용품구입 20,000원×1회= 20,000

기타급식관리용품구입 1,400,000원×10회

=14,000,000

위생교육경비(영양사,조리사) 20,000원

×2명×2회=80,000

2.전기요금 7,500 0 0전기요금 750,000원×10월= 7,500,000

3.상하수도료 6,000 0 0상하수도요금 600,000원×10월= 6,000,000

4.연료비 18,000 0 0취사용도시가스요금 1,000,000원×10월= 10,000,000

지역난방요금 800,000원×10월= 8,000,000

6.급식운영비(학교회계) 5,200 0 0

1.일반수용비 5,200 0 0급식시설소규모수리비 300,000원×10월= 3,000,000

배기구청소관리용역비 1,000,000원×2회= 2,000,000

조리원위생용품구입 20,000원×10월= 200,000

2 발행일 : 2017-02-21


사업예산액

전년도

예산액

비교




7.영양사 인건비 30,135 0 0

1.무기계약직원인건비 27,100 0 0연봉 58,210원×1명×365일= 21,247,000

연차수당 70,000원×16일×1회= 1,120,000

퇴직금 3,130,500원×1명×1회= 3,131,000

위험수당 50,000원×1명×12월= 600,000

면허가산수당 83,500원×1명×12월= 1,002,000


담금3,035 0 0

국민연금 6,244원×1명×12회×365일

×4.7%=1,286,000

건강보험 6,244원×1명×12회×365일

×3.55%=971,000

고용보험 6,244원×1명×12회×365일

×1.8%=493,000

산재보험 6,244원×1명×12회×365일

×0.8%=219,000

장기요양보험 970,880원×6.75%= 66,000

8.조리사 인건비 22,672 0 0

1.무기계약직원인건비 20,068 0 0연봉 54,690원×1명×275일= 15,040,000

연차수당 73,000원×16일×1회= 1,168,000

퇴직금 3,360,000원×1명×1회= 3,360,000

위험수당 50,000원×1명×10월= 500,000


담금2,604 0 0

국민연금 7,175원×1명×12회×275일

×4.7%=1,113,000

건강보험 7,175원×1명×12회×275일

×3.55%=841,000

고용보험 7,175원×1명×12회×275일

×1.8%=427,000

산재보험 7,175원×1명×12회×275일

×0.7%=166,000

장기요양보험 840,560원×6.75%= 57,000

2.보건 관리 31,459 28,639 2,820

1.학생및교직원보건안전관리 22,009 17,827 4,182

1.학생건강검사 8,175 0 0

1.학생복지비 8,175 0 01학년건강검사 25,000원×297명= 7,425,000

2,3학년소변검사 1,200원×625명= 750,000

2.보건교육 800 0 0

1.운영수당 600 0 0강사비 200,000원×3회= 600,000

3 발행일 : 2017-02-21


사업예산액

전년도

예산액

비교




2.교육운영비 200 0 0보건교육운영비 200,000원×1회= 200,000

3.보건실운영 6,980 0 0

1.일반수용비 580 0 0보건실 소모품구입 100,000원×1회= 100,000

침구세탁 160,000원×3회= 480,000

2.학생복지비 3,000 0 0의료소모품 및 약품구입 1,000,000원×3

회=3,000,000

3.비품구입비 3,400 0 0제세동기구입 2,900,000원×1대= 2,900,000

교육용제세동기구입 500,000원×1대= 500,000

4.학생안전공제회비 6,054 0 0

1.학생복지비 6,054 0 0학생안전공제회비 6,840원×885명= 6,054,000

2.학교환경위생관리 9,450 10,812 -1,362

1.공기질측정 550 0 0

1.일반수용비 550 0 0공기질측정 550,000원×1회= 550,000

2.먹는물관리 8,150 0 0

1.일반수용비 8,150 0 0정수기유지관리비 600,000원×12월= 7,200,000

수질검사(정수기,옥내급수관) 190,000원

×5회=950,000

3.방역관리 750 0 0

1.일반수용비 750 0 0교사방역소독 150,000원×5회= 750,000

3.교육격차 해소 150 150 0

1.방과후학교활동비지원 150 150 0

1.사회적배려대상자지원

(저소득방과후 자유수강권)150 0 0

1.학생지원금 150 0 0자유수강권지원금 30,000원×5명= 150,000

4.학생복지 61,530 62,930 -1,400

1.학생복지운영 61,530 62,930 -1,400

1.졸업앨범제작(수익자) 19,250 0 0

1.교육운영비 19,250 0 03학년졸업앨범제작비(학생) 55,000원

×350명=19,250,000

2.2017년교복(하복)(수익자) 42,280 0 0

1.교육운영비 42,280 0 0신입생교복비(하복) 151,000원×280명= 42,280,000

3.기본적 교육활동 48,001 52,938 -4,937

4 발행일 : 2017-02-21


사업예산액

전년도

예산액

비교




1.교과 활동 29,741 33,678 -3,937

1.교과활동지원 10,541 10,013 528

1.기초학력지도 600 0 0

1.운영수당 600 0 0지도강사비 30,000원×20시간= 600,000

2.교과협의회운영 1,396 0 0

1.일반업무추진비 1,396 0 0교과협의회경비 (10,000원×47명

)+(10,000원×2명×10회)=670,000

원안지검사 협의다과 3,500원×49명×4회

=686,000

장학사와의 대화 협의 다과비 20,000원

×2회=40,000

3.교육연구운영 295 0 0

1.교육운영비 200 0 0평가계획 책자 제작 10,000원×10권×2회

=200,000

2.일반업무추진비 95 0 0학업성취도 명예감독 다과비 50,000원×1

회=50,000

교원능력개발평가 협의회비 15,000원×3

회=45,000

4.보결수업관리 900 0 0

1.운영수당 900 0 0결보강수당 10,000원×90회= 900,000

5.교육과정운영 150 0 0

1.교육운영비 150 0 0교육과정 책자 인쇄 10,000원×15권= 150,000

6.보충과정운영 7,200 0 0

1.운영수당 7,200 0 0특별보충강사료 30,000원×240시간= 7,200,000

2.국어교과활동 270 200 70

1.국어교과활동 270 0 0

1.교육운영비 270 0 0국어교과행사진행및물품구입비 10,000원

×27학급=270,000

3.과학교과활동 12,520 16,655 -4,135

1.기술교과활동 2,340 0 0

1.교육운영비 2,340 0 0기술과실습비 (100,000원×9학급)+

(120,000원×9학급)=1,980,000

노후교구교체수리비 20,000원×18학급= 360,000

2.가정교과활동 1,980 0 0

1.교육운영비 1,980 0 0가정과실습비 (100,000원×9학급)+

(120,000원×9학급)=1,980,000

3.과학교과운영 8,200 0 0

5 발행일 : 2017-02-21


사업예산액

전년도

예산액

비교




1.교육운영비 8,200 0 0과학교구구입비 1,000,000원×3회= 3,000,000

실험실습재료구입비 100,000원×27학급= 2,700,000

스팀교육자료제작비 200,000원×10작품= 2,000,000

대회운영및참가비 50,000원×4회= 200,000

과학의달행사재료비 300,000원×1회= 300,000

4.체육교과활동 2,500 2,500 0

1.체육교과운영 1,900 0 0

1.교육운영비 1,900 0 0체육수업물품구입비 475,000원×4회= 1,900,000

2.교직원복지비 600 0 0

1.교직원복지비 600 0 0체육교사피복비 150,000원×4명= 600,000

5.예술교과활동 2,660 3,060 -400

1.미술교과활동 1,350 0 0

1.교육운영비 1,350 0 0미술교재교구구입 50,000원×27학급= 1,350,000

2.음악교과활동 1,310 0 0

1.교육운영비 1,310 0 0시청각기자재수리 300,000원×1회= 300,000

악기수리비 250,000원×1회= 250,000

피아노조율 130,000원×2대×1회= 260,000

음악관련교재 및 CD구입 250,000원×2회= 500,000

6.외국어교과활동 800 800 0

1.영어교과활동 800 0 0

1.교육운영비 800 0 0외국어교과 활동 및 교과실 운영비

300,000원×2회=600,000

외국어행사 진행 및 물품구입비 100,000

원×2회=200,000

7.선택교과활동 450 450 0

1.정보교과활동 450 0 0

1.교육운영비 450 0 0정보과 실습비 50,000원×9학급= 450,000

2.창의적 체험활동 18,260 19,260 -1,000

1.자율활동 4,140 7,480 -3,340

1.교내체육대회 1,840 0 0

6 발행일 : 2017-02-21


사업예산액

전년도

예산액

비교




1.교육운영비 1,840 0 0체육대회 시상품 및 준비물품 2,000원

×920명=1,840,000

2.멘토멘티학습활동 1,000 0 0

1.교육운영비 1,000 0 0배움동행 멘티 학력향상 상품구입 10,000

원×50명×2회=1,000,000

3.학생회활동지원 1,300 0 0

1.학생복지비 1,300 0 0학생회간부수련회활동비 50,000원×20명= 1,000,000

학생회활동지원비 300,000원×1회= 300,000

2.동아리활동 2,180 2,180 0

1.학교스포츠클럽운영 2,180 0 0

1.교육운영비 2,180 0 0교내스포츠클럽운영비 1,000원×920명

×50%=460,000

스포츠클럽대회참가학생여비 172,000원

×10회=1,720,000

3.봉사활동 2,340 0 2,340

1.학급환경미화 540 0 0

1.교육운영비 540 0 0학급환경미화물품구입비 20,000원×27학

급=540,000

2.환경미화운영 1,800 0 0

1.일반수용비 1,500 0 0청소용품구입 300,000원×5회= 1,500,000

2.교육운영비 300 0 0교내환경미화물품구입비 300,000원×1회= 300,000

4.진로활동 9,600 9,600 0

1.진로탐색프로그램 1,800 0 0

1.교육운영비 800 0 0진로송페스티벌운영물품구입 800,000원

×1회=800,000

2.비품구입비 1,000 0 0진로상담실의자구입 100,000원×10개= 1,000,000

2.진로탐색활동 4,400 0 0

1.교육운영비 4,400 0 0학부모진로아카데미운영비 1,200,000원

×1회=1,200,000

학생표준화검사비 2,500원×1,000명= 2,500,000

진로월간지구독비 40,000원×5회= 200,000

진로탐색활동비 500,000원×1회= 500,000

3.진로상담활동 400 0 0

1.교육운영비 400 0 0진로상담실 물품 구입 200,000원×2회= 400,000

4.화홍플래너 3,000 0 0

7 발행일 : 2017-02-21


사업예산액

전년도

예산액

비교




1.교육운영비 3,000 0 0화홍플래너제작 10,000원×300명= 3,000,000

4.선택적 교육활동 41,666 37,466 4,200

1.독서활동 41,374 37,466 3,908

1.독서활동운영 41,374 37,466 3,908

1.도서구입 7,000 0 0

1.도서구입비 7,000 0 0신간도서, 미디어자료구입 20,000원×350

종=7,000,000

2.도서실 운영 5,380 0 0

1.교육운영비 2,680 0 0정기간행물 구입 140,000원×7종= 980,000

책의 날 행사 물품구입 150,000원×1회= 150,000

독서의달 행사 물품구입 200,000원×1회= 200,000

독서교실 재료비 200,000원×2회= 400,000

도서실 소모품비 50,000원×7회= 350,000

도서실 환경정리 물품구입 50,000원×2회

=100,000

도서 행사 재료 및 상품 구입 50,000원

×2회=100,000

책누리단 물품 구매 200,000원×2회= 400,000

2.비품구입비 2,700 0 0수업용 태블릿 구입 400,000원 ×4대= 1,600,000

교사용(수업용) 컴퓨터 구입(모니터포함)

1,100,000원 ×1대=1,100,000

3.사서인건비 28,994 0 0

1.무기계약직원인건비 25,888 0 0연봉 58,210원×1명×365일= 21,247,000

연차수당 80,000원×1명×15일= 1,200,000

퇴직금 3,200,500원×1명×1회= 3,201,000

특수업무수당 20,000원×1명×12월= 240,000


담금3,106 0 0

건강보험 6,449원×1명×12회×365일

×3.55%=1,003,000

장기요양보험 1,002,760원×6.75%= 68,000

국민연금 6,449원×1명×12회×365일

×4.7%=1,328,000

고용보험 6,449원×1명×12회×365일

×1.8%=509,000

산재보험 6,449원×1명×12회×365일

×0.7%=198,000

2.기타 선택적 교육활동 292 0 292

8 발행일 : 2017-02-21


사업예산액

전년도

예산액

비교




1.기타선택적교육운영 292 0 292

1.통일특강 292 0 0

1.운영수당 292 0 0통일특강 강사료 97,333원×3회= 292,000

5.교육활동 지원 107,970 98,912 9,058

1.교무업무 운영 81,415 74,757 6,658

1.교무학사운영 81,415 74,757 6,658

1.교무학사운영 4,643 0 0

1.일반수용비 1,500 0 0교무실사무용 소모품 300,000원×5회= 1,500,000

2.교육운영비 3,143 0 0출석부 16,000원×28권= 448,000

상장용지 180원×2,000장= 360,000

칠판지우개 1,000원×50개= 50,000

분필 200,000원×3회= 600,000

학교생활기록부 책 6,000원×55권= 330,000

학교규정집 13,000원×15권= 195,000

교무수첩 및 탁상달력 11,000원×60개= 660,000

학생용 학사달력 인쇄 500원×1,000개= 500,000

2.교육활동홍보 1,690 0 0

1.일반수용비 640 0 0학교행사용 현수막 제작 80,000원×8회= 640,000

2.교육운영비 1,050 0 0학부모총회 자료집 제작 3,500원×300권= 1,050,000

3.입학식및졸업식 4,605 0 0

1.일반수용비 1,215 0 0졸업식 시설 이용 500,000원 ×1회= 500,000

교사용졸업앨범비 55,000원×13부= 715,000

2.교육운영비 3,390 0 0진학설명회 현수막 제작 80,000원×1회= 80,000

졸업식상품 5,000원×200명= 1,000,000

신입생안내자료집 제작 3,000원×300권= 900,000

신입생 반편성 검사비 3,000원×300명= 900,000

졸업장 제작 1,500원×340명= 510,000

4.구육성회직(교무)인건비 45,264 0 0

9 발행일 : 2017-02-21


사업예산액

전년도

예산액

비교




1.무기계약직원인건비 41,319 0 0연봉 2,823,060원×1명×12월= 33,877,000

연차수당 95,000원×1명×15일= 1,425,000

성과상여금 2,892,860원×1명×1회= 2,893,000

퇴직적립금 3,124,000원×1명×1회= 3,124,000


담금3,945 0 0

국민연금 8,191원×1명×12회×365일

×4.7%=1,687,000

건강보험 8,191원×1명×12회×365일

×3.55%=1,274,000

장기요양보험 1,273,620원×6.75%= 86,000

고용보험 8,191원×1명×12회×365일

×1.8%=646,000

산재보험 8,191원×1명×12회×365일

×0.7%=252,000

5.교무보조원인건비 25,213 0 0

1.무기계약직원인건비 22,711 0 0연봉 52,030원×1명×365일= 18,991,000

연차수당 60,000원×1명×16일= 960,000

퇴직적립금 2,760,000원×1명×1회= 2,760,000


담금2,502 0 0

국민연금 5,191원×1명×12회×365일

×4.7%=1,069,000

건강보험 5,191원×1명×12회×365일

×3.55%=808,000

장기요양보험 807,150원×6.75%= 55,000

고용보험 5,191원×1명×12회×365일

×1.8%=410,000

산재보험 5,191원×1명×12회×365일

×0.7%=160,000

2.생활지도운영 3,300 3,200 100

1.학생생활상담지도 2,900 2,750 150

1.학생생활지도운영 900 0 0

1.일반수용비 200 0 0어머니폴리스 활동비 100,000원×2회= 200,000

2.교육운영비 700 0 0학생선도부운영비 200,000원×2회= 400,000

생활우수자시상비 300,000원×1회= 300,000

2.Wee클래스운영 2,000 0 0

1.일반수용비 150 0 0공기청정기필터교체비 150,000×1회= 150,000

2.교육운영비 1,650 0 0집단상담 활동비 100,000×2회= 200,000

위클래스 운영물품구입 250,000×2회= 500,000

10 발행일 : 2017-02-21


사업예산액

전년도

예산액

비교




교내행사 물품구입 200,000×2회= 400,000

상담도구 구입 250,000×1회= 250,000

또래상담 동아리 운영비 100,000×3회= 300,000

3.일반업무추진비 200 0 0또래상담 동아리 협의회비 100,000×2회= 200,000

2.학교폭력예방 400 450 -50

1.학교폭력 근절 400 0 0

1.교육운영비 400 0 0학교폭력예방교육비 및 강사료 100,000원

×4회=400,000

3.학습지원실 운영 23,255 20,955 2,300

1.방송실운영 1,200 1,200 0

1.방송실운영 1,200 0 0

1.교육운영비 1,200 0 0방송실소모품구입 100,000원×4회= 400,000

방송장비 정비 및 수리비 100,000원×8회

=800,000

2.정보화실운영 22,055 19,755 2,300

1.학교정보화지원 21,055 0 0

1.일반수용비 3,710 0 0전산 소모품 구입(HDMI,플로터용지(24,36)

300,000원×5회=1,500,000

학내망 컴퓨터 관리 180,000원×12월= 2,160,000

도메인 등록비 50,000원×1회= 50,000

2.교육운영비 10,845 0 0컴퓨터 부속 교체 수리 200,000원×6회= 1,200,000

교단 선진화 기자재 수리 500,000원×4회

=2,000,000

프린터 수리 300,000원×2회= 600,000

OMR 카드 구입비,봉투 (165,000원×1회

)+(220,000원×4회)=1,045,000

프린터,복사기토너등소모품구입비(칼라,플

로터) 500,000원×9회=4,500,000

ssd 구입 150,000원×10회= 1,500,000

3.비품구입비 6,500 0 0프린터 구입 225,000원×2대= 450,000

인터넷 허브 구입 500,000원×1회= 500,000

컴퓨터(노트북)구입 1,110,000원×5대= 5,550,000

2.정보교과활동 1,000 0 0

1.교육운영비 1,000 0 0컴퓨터실 기자재 수리 및 소모품 구입

100,000원×10회=1,000,000

11 발행일 : 2017-02-21


사업예산액

전년도

예산액

비교




6.학교 일반운영 271,998 262,981 9,017

1.학교기관 운영 133,444 129,237 4,207

1.부서기본운영 46,515 43,900 2,615

1.교장실운영 10,680 0 0

1.여비 610 0 0관내외출장여비 (관내10,000원×41회)+(

관외20,000원×10회)=610,000

2.일반업무추진비 6,530 0 0경조사비 50,000원×15회= 750,000

교직원 간담회비 100,000원×34회= 3,400,000

급식실 간담회비 10,000원×12명×2회= 240,000

행정실 및 교육공무직원 간담회비 10,000

원×11명×4회=440,000

교직원 및 내빈 중식 제공 7,000원×100

명=700,000

학생격려금 50,000원×4회= 200,000

내빈접대물품구입 400,000원×2회= 800,000

3.직책급업무추진비 3,540 0 0직책급업무추진비 295,000원×12월= 3,540,000

2.행정실운영 22,755 0 0

1.일반수용비 16,460 0 0쓰레기종량제봉투구입 1,000원×100장= 100,000

전자입찰수수료 80,000원×12회= 960,000

사무용품구입 300,000원×4회= 1,200,000

행정장비소모품 구입 및 수리 300,000원

×5회=1,500,000

등사소모품 구입 및 수리 500,000원×6회

=3,000,000

중질지 및 복사용지 구입 1,000,000×7회

=7,000,000

행정장비(복사기)유지보수용역비 200,000

원×12월=2,400,000

정기간행물구독료 25,000원×12월= 300,000

2.기타공공요금 400 0 0회계관계재정보험료 400,000원×1회= 400,000

3.여비 2,220 0 0관내외출장여비 (관내10,000원×4명×3회

×12월)+(관외26,000원×3명×1회×10월)=2,220,000

4.비품구입비 3,675 0 0행정사무용비품구입 735,000×5회= 3,675,000

3.교무실운영 13,080 0 0

1.여비 13,080 0 0관내외출장여비 (관내10,000원×31명×1회×12월)+(관외26,000원×30명×1회×12월)=

13,080,000

2.행정지원인력운용 86,929 85,337 1,592

12 발행일 : 2017-02-21


사업예산액

전년도

예산액

비교




1.구육성회직(행정)인건비 86,929 0 0

1.무기계약직원인건비 79,723 0 0연봉 2,765,790원×2명×12월= 66,379,000

연차수당 (95,000원×1명×17일)+(94,000

원×1명×15일)=3,025,000

성과상여금 1,760,890원×2명×1회= 3,522,000

퇴직적립금 3,398,500원×2명×1회= 6,797,000


담금7,206 0 0

국민연금 7,483원×2명×12회×365일

×4.7%=3,081,000

건강보험 7,483원×2명×12회×365일

×3.55%=2,328,000

장기요양보험 2,327,070원×6.75%= 158,000

고용보험 7,483원×2명×12회×365일

×1.8%=1,180,000

산재보험 7,483원×2명×12회×365일

×0.7%=459,000

2.시설 장비 유지 136,154 130,944 5,210

1.학교시설장비유지 136,154 130,944 5,210

1.체육시설관리 300 0 0

1.일반수용비 300 0 0체육시설 유지,보수비(운동장) 300,000원

× 1회=300,000

2.가스요금 500 0 0

1.연료비 500 0 0도시가스요금 50,000원×10회= 500,000

3.지역난방요금 1,000 0 0

1.연료비 1,000 0 0지역난방요금(온수사용) 100,000원×10회

=1,000,000

4.공공요금및제세공과금 57,534 0 0

1.전기요금 40,434 0 0전기요금 3,369,500원×12월= 40,434,000

2.상하수도료 6,000 0 0상하수도요금 500,000원×12회= 6,000,000

3.기타공공요금 11,100 0 0전화요금 333,330원×12회= 4,000,000

문자메시지전송료 200,000원×3회= 600,000

인터넷통신요금 500,000원×12회= 6,000,000

가스안전사고배상책임보험료 20,000원×1

회=20,000

우편요금 40,000원×12월= 480,000

5.시설일반관리 28,600 0 0

1.일반수용비 25,450 0 0승강기정기검사비 300,000원×1회= 300,000

13 발행일 : 2017-02-21


사업예산액

전년도

예산액

비교




소방설비유지보수비 1,000,000원×5회= 5,000,000

소방안전관리자협회비 50,000원×1회= 50,000

소규모수선비 500,000원×20회= 10,000,000

시설물유지보수소모품구입 1,000,000원

×10회=10,000,000

가스시설검사수수료 100,000원×1회= 100,000

2.교직원복지비 150 0 0시설주무관작업복구입 150,000원×1명= 150,000

3.비품구입비 3,000 0 0대형정수기구입 3,000,000원×1대= 3,000,000

6.시설관리용역 8,520 0 0

1.일반수용비 8,520 0 0승강기안전관리용역료 200,000원×12월= 2,400,000

전기안전관리용역료 300,000원×12월= 3,600,000

소방시설관리용역료 210,000원×12월= 2,520,000

7.화장실관리 15,600 0 0

1.일반수용비 15,600 0 0화장지 및 청소용품 구입 200,000원×3회

=600,000

화장실청소용역료 1,500,000원×1명×10

월=15,000,000

8.당직관리 24,100 0 0

1.일반수용비 24,100 0 0당직관리물품비 100,000원×1회= 100,000

유인경비용역료 1,800,000원×1명×12월= 21,600,000

무인경비용역료 200,000원×12월= 2,400,000

3.학교운영 협력 2,400 2,800 -400

1.학교운영위원회운영 1,400 1,800 -400

1.학교운영위원회운영 1,400 0 0

1.여비 600 0 0참석여비 10,000원×6명×10회= 600,000

2.일반업무추진비 800 0 0학교운영위원회 간담회비 200,000원×4회

=800,000

2.학부모협력 1,000 1,000 0

1.학부모회운영 1,000 0 0

1.일반수용비 1,000 0 0학부모회 운영물품구입 200,000원×5회= 1,000,000

세출합계 1,332,2121,012,716 319,496

14 발행일 : 2017-02-21

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